de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDAD DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003603907493 | VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JOAO VI-TOR OLIVEIRA BEZERRA, NA CIDA-DE DE SAO PAULO-SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/01/2013 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: LETICIADOS SANTOS PEREIRA, NA CIDADEDE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: MONICAABRANTES SOARES DA COSTA, NACIDADE DE BRASILIA-DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: EMERSONGOMES DE ALMEIDA, NA CIDADE DESAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/01/2013 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00005465380454 | ELIONALDA CESARIO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DA PACIENTE: JOANADARC ADELINO XAVIER, NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00009836433422 | MARIA DA CONCEICAO ADELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/01/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: CARLOSEDUARDO MOURA ALVES, NA CIDADEDE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007675668405 | EDNA MOURA SEVERINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/01/2013 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00031837836817 | DAMILIS VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: LEONICE BEZERRA DASILVA. EM RIBEIRA PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/01/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: JAMYLE STEPHANIE VITORINO SILVA. EM SALVADOR/BA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00082670749453 | AMAURY RODRIGUES VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPARAIENTE A MENOR: NATALIA AGATA GUIMARES BATISTA. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00025880269825 | FRANQUIZINATO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: DIVA GLUCY SOARES DESA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007190366407 | SABRINA KELLY DE SA SOARES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: JULIANA MOREIRA DASILVA LIMA. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00039492885468 | MATERNO DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: LUCAS DINIZ ARANDA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00021939527449 | EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00038003767415 | SEVERINO DO RAMO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: YAGO BARBOSADE MEDEIROS LOPES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00004502265497 | ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR D0PACIENTE: YAN CARLOS OLIVEIRASOUSA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00041943651434 | VALERIA SANDRA OLIVEIRA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: LIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002016993464 | MARIA DO CARMO S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: JOSE WENDELLSARAIVA DE ALBUQUERQUE. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: INGREDHY EDUARDA DANTAS BARROS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE:CARLOS DE FREITAS PRAXEDES. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: MARCOS ALEXANDRE DAROCHA GOMES. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002136100432 | REGINA DE SOUSA FERREIRA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE:JOSE VICTOR GONCALVESDE ANORIM. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE:JOSE CARLOS SOUZA DANTAS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00050135490430 | SANDRA LUCIA DELMIRO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR:RAFAELA RODRIGUES DE FREITAS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X................................................................................................................................................. | 00098108867487 | JOSIDALVA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/01/2013 | 891.00 | 891.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/01/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: VITORIA CLARA DOS SANTOS SOARES DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00032036762816 | ALEXSANDRA KLEIN DOS SANTOS S. DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/01/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00048644560468 | MARINALVA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: FRANCIELE DA SILVALEANDRO. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/01/2013 | 74.25 | 74.25 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002461410429 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/01/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/01/2013 | 1336.50 | 1336.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: GILSON FILHO FORMIGADE SOUSA. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/01/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/01/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: FRANCIENIO ALVES DASILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/01/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: NADJANEYRE LINHARESCASIMIRO. EM BASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00028433459449 | MARIA DO SOCORRO C DE O LINHARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: GABRIEL ESTEFANO DA SILVA. EM SAO PAULO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: NATHAN TEIXEIRA DE PONTES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00056913397453 | PERICLES BORGES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/01/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: EMILLY BEATRIZ NEVES DA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RIBEIRAOPRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X................................................... | 00008454765484 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001609830458 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 25/01/2013 | 514524.92 | 514524.92 | - OPERACIONALIZACAO E EXE-CUCAO DAS ACOES DE SERVICOS DESAUDE NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA/PBREFERENTE A 1a.PARCELA DO E-EXERCICIO DE 2013, DO CONTRTA-TO PJ-0093/2012, CONFORME O.S.No.01/2013. | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079894356400 | ILDETE DE SA CAVALCANTE FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 25/01/2013 | 940831.91 | 940831.91 | - EXECUCACAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPITAL DISTRITAL DR. ANTONIO HILARIO GOUVEIA/TAPEROA/PB. CONFORME CONTRATO DE GESTAO PJ.N.107/2012, REFERWENTE A 1a. PARCE-LA DO EXERCICIO/2013, CONFORMEO.S. No.02/2013, DISPENSA DELICITACAO No.083/2012, CGE No.12-01820-1, PUBLICADO NO DIA- | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/01/2013 | 123.75 | 123.75 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: MIRIAN GABRIELA DACOSTA SERAFIM. EM FORTALEZA/CEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005616205478 | MARIA DAS DORES DA COSTA SERAFIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002207919455 | MARIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: JOSE GUSTAVORUFINO DA SILVA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005950255445 | TELMILENE SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 25/01/2013 | 2306000.00 | 1614200.00 | - REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAODAS ATIVIDADES E SERVICOS DESAUDE NA MATERNIDADE DR. PERE-GRINO FILHO, NO MUNICIPIO DEPATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEGESTAO No.034/2012, O.S. No.004/2013, CGE No.12.00783-8. (9a. PARCELA). | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: JOSE CARLOS GOMES DEALMEIDA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: ARMANDO GOMES DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00017949286857 | MARILZA PORTO LEAL DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR:LUZIA BEATRIZFERREIRA DE ARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00009376513460 | WALDEMAR MAURICIO DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 25/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X....................................................... | 00009029660490 | RAFAELA KRISTINE DANTAS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: ARIANA VITORIA DOS SANTOS MOUZINHO.EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001225314429 | ANDRE DOS SANTOS MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 25/01/2013 | 990.00 | 990.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: DANILO GABRYEL TAVARES DE SOUSA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007124845408 | TATAIANA LATIELLY DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 25/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00006496447438 | CARMEM CRISTINA A CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 25/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA DAS GRACAS DESOUZA VIEIRA. EM FORTALEZA/CE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003721803450 | MARIA DA PENHA DE SOUZA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 25/01/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR:VITOR GABRIELBARRETO MEDEIROS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: FRANCIENE NOGUEIRADA COSTA. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00039638766468 | MARLENE NOGUEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE:CICERA ANDRE DA SILVAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003291116470 | VERA LUCIA CIRINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: ARTHUR CESARM LOPES FILHO. EM FORTALEZA/CEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00020556330404 | MARIA SALETE OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: VITORIA CUNHA KUNA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00020624225801 | ROSA MARIA CUNHA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: ANDRE ALVES DA SILVAEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00048880744453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 25/01/2013 | 222.75 | 222.75 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: JOSE MATHEUSNOBREGA CORREIA. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003505682438 | LUCIENE NOBREGA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE:EDIONES EHRICH NOGUEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002475637498 | FRANCISCA ERICH DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: JOSE GUSTAVORUFINO DA SILVA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005950255445 | TELMILENE SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR:RENNAN DA SILVA HENRIQUE. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00096506563400 | EDILENE PEREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 25/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002442016419 | MARIA JOSE DIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: MARIA ALICEOLIVEIRA MEDEIROS DE BRITO. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: GILVANIA DE LIMA ALVES SIMOES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00091801338434 | ANTONIO SIMAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00076006328453 | ESMERALDA OLIVEIRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: INES ALVES DE MENESES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004865890483 | EDILEUZA ALVES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 28/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILVA, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001043091483 | LEONICE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/01/2013 | 9811.20 | 9811.20 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAJANEIRO/2013.................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 28/01/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIA JA-NEIRO/2012.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 28/01/2013 | 13944217.41 | 13944217.41 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIA JA-NEIRO/2012.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/01/2013 | 116460.00 | 116460.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA JANEIRO/2013.............. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 29/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00003605921477 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 29/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00092777643415 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 29/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 29/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: ANRDESSA DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 29/01/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: EMILLY LUANYLUCENA DIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: SINVAL ROCHA PORDEUSEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/01/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: SANKE MARCOLINO DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003415897486 | GILANIA MARCOLINO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/01/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: SANKRE MARCOLINO DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003415897486 | GILANIA MARCOLINO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/01/2013 | 123.75 | 123.75 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046004815420 | PEDRO LEITE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/01/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GUSTAVO RUFINO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005950255445 | TELMILENE SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM JOINVILLEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/01/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECACILDA TEIXEIRA VICENTE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00047762683453 | MARISA TEIXEIRA VICENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 29/01/2013 | 990.00 | 990.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: CICERA MARIA DO NASCIMENTO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00043238718720 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: JOSE ARIMATEIA DACOSTA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FRANCISCO AQLBIERY DASILVA, EM PORTO ALEGRE-RS, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003785208499 | LAURIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: LIGIA MEDEIROS NUNESEM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00054146429404 | GILLEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDREZA KELLY DOS SANTOS SILVAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-C. | 00040886220491 | MARIA IRENIR DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE:MATEUS ALMEIDA DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00087415674472 | DAMIAO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAMAILTON MARTINS DO CARMO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006501314445 | JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL HENRIQUE SILVA BARBOSAEM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005673637403 | FERNANDA FERREIRA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 29/01/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/01/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR YAN DE OLIVEIRA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD202.361-X. | 00025352568865 | GLEDSON SATURNINO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00122 | 30/01/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 61/2012, ENENTRE O ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO E A CRUZ VERMELHA BRA-SILEIRA FILIAL DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPI | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 30/01/2013 | 2596766.61 | 2596766.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 31/01/2013 | 172216.52 | 172216.52 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTACO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA). CONFORME OFNO.004/NAH/SES. PELO CONVENIO:FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817- | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 31/01/2013 | 81008.87 | 81008.87 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL. CONFORME OF.NO.002 /NAH-SES. PELO CONVENIO: FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 31/01/2013 | 1132.50 | 1132.50 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS).CONFORME OF.NO.057/NAHSES. PELO FESEP/GESTAO PLENA -C/C 10.817-0.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 31/01/2013 | 2306000.00 | 1614200.00 | - REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAODAS ATIVIDADES E SERVICOS DESAUDE NA MATERNIDADE DR. PERE-GRINO FILHO, NO MUNICIPIO DEPATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEGESTAO No.034/2012, O.S. No.004/2013, CGE No.12.00783-8. (10a. PARCELA). | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 31/01/2013 | 47000.00 | 47000.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO HEMOCENTRO E HEMONUCLEOS. CONFORME OFGA/NO.03/2013. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 31/01/2013 | 440812.25 | 440812.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 31/01/2013 | 6253853.61 | 6253853.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2013 PRODUTIVIDADE SUS. SEC DEESTADO DA SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 31/01/2013 | 79013.51 | 79013.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE SAUDE NA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA. CONFORME OF/NAH/NO.04/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: SIST.PENITENCIARIA-C/C 10815-X....................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 31/01/2013 | 175207.30 | 175207.30 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME OF/GA/NO.02/2013.PELO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.8179......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE: CYRO TAMAR MELO FIRMINO. EM RIBEIRO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00060167530410 | MARIA ZENILDA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 04/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DAPACIENTE: EDNA LETICIA FAUSTINO DOS SANTOS SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00080451330404 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: GESSICA NASCIMENTO DA SILVA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001213464471 | ZEZITO CESAR C DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE: CARLOS ALBERTO HERCULANO JUNIOR. EM SALVADOR/BA.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00096213558500 | MARIA JOSE DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE: GUTEMBERG CUNHA DASILVA. EM SALVADOR/BA. COM EWCURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00033816336434 | CELI MARIA FERREIRA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 04/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00004136909462 | AURENI ALEXANDRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 04/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE: LINDEMBERGUE RAMOSDA SILVA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 04/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DAPACIENTE:MARIA DA PIEDADE VIEIRA LINS. EM RECIFE/PE.PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 04/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 04/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: ANA LUZIA ANDRADE DA SILVA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 04/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 04/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 04/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00075272962400 | RIAMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 04/02/2013 | 2326.50 | 2326.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: JOAO VICTORGAMA SOARES. EM PORTO ALEGRE /RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 04/02/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJANICLEIDE VELEZ DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 04/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO ALVES CESAR ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 04/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LUANY VITORIA DA PAI-XAO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00000920121403 | ROSANGELA MARIA DA PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 04/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILSON CLEMENTINO DOS SANTOS,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006408298486 | ANDREA FERREIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 04/02/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANTONY PEDRO SILVA FI-LHO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUSGAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009178598478 | MAYRILLA YOHANNA ROSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00132 | 04/02/2013 | 94002.00 | 94002.00 | - AQUISICAO DE ALFA 1 ANTITRIPSINA 1000 MG/50 ML (EVENTIA OU TRYPSONE), PO LIOFILIZADO. MARCA: PANAMERICAN MEDICALSUPPLY SUPIRMENTOS MEDICOS LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: ANGEILTON LIMA COSTA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.072.291-8/1a. VARA DA FAZENDA PUBLICACA CAPITAL. PF.NO.03/2013. LI | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 04/02/2013 | 83467.42 | 83467.42 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PRECEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME OF.NO.001/13......................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 04/02/2013 | 11065.64 | 11065.64 | - PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS(REALIZACAO DOS MUTIROES DEOTORRINO) DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORMEOF.NO.002/2013................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 04/02/2013 | 126256.00 | 126256.00 | - PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERALEDSON RAMALHO. CONFORME OF.NO.002/2012-GDE/HPMGER........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 04/02/2013 | 91167.42 | 91167.42 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PRECEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. CONFORME OF.NO.410/DT. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 04/02/2013 | 375120.00 | 375120.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS E SERVIDORES DAUPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA/PB. CONFORME OF.NO.006/2013............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 04/02/2013 | 573787.42 | 573787.42 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS. CONFORME OF/GA/NO.01/2013.................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 04/02/2013 | 572410.00 | 572410.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A PLANTOESMEDICOS DO HOSPITAL REGIONALDE PATOS/PB. CONFORME OF/GAP /PROD./NO.05/2013........................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 04/02/2013 | 10057139.28 | 10057139.28 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME OF/NO.01/2012......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 05/02/2013 | 1468581.73 | 1468581.73 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.003/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0............................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00171 | 05/02/2013 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR. NA PACIENTE: MARIA OBEDEFERREIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.127.968-7/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME O.S.NO.08/2013 -LICITACAO DISPENSAVEL SEM NUMERO.......................................................... | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00172 | 05/02/2013 | 26496.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (NA77OT-PLASMACUP PARAFUSO 6,5 X 20MM E OUTROS ) .DESTINADO A PACIENTE: ARLINDAPIRES DA SILVA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2012.123.298-5/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME ITENSNOS: 01,02,03,04,05 E 06 DO PFNO.12/2013- LICITACAO DISPENSA | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00173 | 05/02/2013 | 21090.00 | 21090.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURIGICO. DURAPAIR ABSRVIVELMARCA: TEXTILE. - HELITENE. MARCA: DMCEQUIPAMENTOS LTDS. | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 05/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA KLARA VITORIA LOPES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006743349909 | MARIA DO SOCORRO SALES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLIAM VELOSO NETTO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 05/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE AILTON ALVES SALES, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00067569722434 | JOSE AILTON ALVES SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 05/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVANILDO TAVARES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C - 202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 05/02/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 05/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 05/02/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXSANDRA DA SILVA MENDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00008566340426 | ALEXSANDRA DA SILVA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 05/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADEMIR RODRIGUES PONTES, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00072258195187 | ADEMIR RODRIGUES PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO HONORATO DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO, EM RI-BEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJUCIE BATISTA CABRAL, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00006634901465 | JUCIE BATISTA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE: CLIDENOR LIMA DE ALMEIDA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00008069767480 | MARIA SONIA SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAVI DOS SANTOS SILVADINIZ, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004199422463 | EDICLEBIA DOS SANTOS S DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 05/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003812745437 | CACILDO SIDRONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 05/02/2013 | 990.00 | 990.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00039640116491 | MARIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: PEDRO PINHEIRO MARTINIANO NETO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE: JORDAN WILLIAN FERREIRA OLIVEIRA. EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00096497998420 | JACILENE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETERCIO TEIXEIRA DA CRUZ NETO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043683517468 | JACQUELINE SANTANA DA C GAMBARRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00075272962400 | RIAMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 05/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILSON FRANCELINO DA COSTA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00046836837415 | WILSON FRANCELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00166 | 05/02/2013 | 55000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( PLACAS ADSORVIVEISE OUTROS). DESTINADO A PACIENTE:MARIA RANIELLY SOARES TOMASMOREIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESCE NO.999.2012.001.310-0/001 -TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.07/2013. LICITACAO DISPENSAVELSEM NUMERO.................................................. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00167 | 05/02/2013 | 8186.86 | 8186.86 | - AQUISICAO DE CANULA PARA SISTEMA DE INFUSAO DE INSULINA (ACCU-CHEK TENDERLINK I17/60 CX C/10 UNID E OUTROS .DESTINADO AO PACIENTE: FAINACJOSE MARTINS MARQUES. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2008.015.1869/1a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. ITENS NOS: 01 ,02 E 03 DO PF.NO.09/2013- LICI | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00168 | 05/02/2013 | 1295.44 | 0.00 | - AQUISICAO DE LEVOFLOXACINA 500MG E OUTROS. DESTINADOAO PACIENTE:MANOEL VICENTE FERREIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.001.2012.024.894-1/3a. VARADA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINAGRANDE/PB. ITENS NOS: 01,03 E04 DO PF.NO.11/2013- LICITACAODISPENSAVEL SEM NUMERO...................................... | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00169 | 05/02/2013 | 13680.00 | 13300.00 | - AQUISICAO DE INTERFERONA 10 MU INJ X 5 FA (ALFAINTERFERONA 2B). MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO A PACIENTE: JAILMA DA SILVA NASCIMENTO. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2012.122.423-8/VARA UNICA DA COMARCA DEPOCINHOS/PB. PF.NO.10/2013- LICITACAO DISPENSAVEL SEM NUMERO.............................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00165 | 05/02/2013 | 585.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIOSMINAHESPERIDINA 900 MG/G 100 MG/G.SABOR LARANJA. MARCA: ACME. - DIOSMINA HESPERIDINA900 MG/G 100 MG/G SABOR LIMAO.MARCA: ACME. DESTINADO A PACIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00170 | 05/02/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - CONTRIBUICAO PATRONALDE 20% PROC.NO.161112558 REF.PROC.NO.161112554.DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE-REFERENTE A UNIDADE TEMATICA IV. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.11/2013- LICITACAO DISPENSA SEM NUMERO. R.O.NO.534/2013.............................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00223 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( HASTE FEMURAL MAGNUS E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARLENE DA SILVA SOARES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.033.2012.002.103-6/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SANTA RITA/PB. CONFORMEITENS NOS: 01,02,03,04,05,06 ,07 E 08 DO PF.NO.16/2013...... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 06/02/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECID ROBERTO PEREIRA TOLEDO, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD C/C 202.361-X. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 06/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJARDSON RODRIGO BATISTA RIBEI-RO, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006199902440 | JARDSON RODRIGO BATISTA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 06/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DA CONCEICAO PEREIRA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006856135424 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 06/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAYS APRIGIO DO NASCI-MENTO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 06/02/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAMON DO NASCIMENTO OLIVEIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002143582404 | MARILUCE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 06/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL DO NAS-CIMENTO LINS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007785571465 | ROSEANE ANDRE DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 06/02/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006496447438 | CARMEM CRISTINA A CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 06/02/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MANOR LAYS APRIGIO DO NASCI-MENTO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 06/02/2013 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESOLANGE NUNES BATISTA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00082712883420 | SEBASTIAO CANDIDO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 06/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO DO NASCIMENTO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00093071256434 | DAMIAO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 06/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD C/C 202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 06/02/2013 | 569.25 | 569.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR BRENDA RAISSA FERNAN-DES DOS SANTOS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 06/02/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 06/02/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOL MESSIAS DIAS DE SOUZA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 06/02/2013 | 272.25 | 272.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006394377457 | TAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 06/02/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: ARTHUR DEOLIVEIRA SANTOS CUNHA. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001080629106 | CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 06/02/2013 | 792.00 | 792.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001042930473 | LUCENILDO LINS DE AQUINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 06/02/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 06/02/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 06/02/2013 | 74.25 | 74.25 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.351-X............................................................ | 00060504439715 | ANTONIO ALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 06/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: IGOR SAMUELROLIM DE ALBUQUERQUE. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00002884416480 | JOSEFA ANACLEIDE ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 06/02/2013 | 96530.00 | 96530.00 | - AQUISICAO DE LEUPRORRELINA SULUCAO INJETAVEL 3,75MG/ML. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PBCONFORME ITEM NO.16 DO PREGAO:19.2012.9.188 ATA NO.0091/2012COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTO EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-00983-4........................................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 06/02/2013 | 6300.00 | 6300.00 | - AQUISICAO DE PRAMIPEXOL DE 0,125MG POR COMPRIMIDO.DESTINADO AO CEDMEX/SES. CONFORME ITEM NO.10 PREGAO NO. 192012.9.217 ATA NO.0137/2013 .PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-00976-9.QUANTIDADE VALOR UNITARIO42.000. R$ 0,15.............................. | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 06/02/2013 | 76487.20 | 76487.20 | - AQUISICAO DE OCTREOTIDADE 10MG COM LIBERACAO PROLONGADA, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA :NOVARTIS. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEM NO.34 DOPREGAO: 19.2012.9.195 ATA NO .0089/2012. PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.......................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 06/02/2013 | 26055.00 | 25939.20 | - AQUISICAO DE DEFERASIROX DE 250MG POR COMPRIMIDOS .MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AOCEDMEX/SES. CONFORME ITEM NO .17 DO PREGAO:19.2012.9.195 ATANO.0089/2012. PELO SUS/GAP/MEDEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE12-00891-9................................................................................ | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 06/02/2013 | 1652.00 | 1652.00 | - AQUISICAO DE SELEGILINA CLORIDRATO 5MG POR COMPRIMIDO. MARCA:ABBOTT. DESTINADO AOCEDMEX/SES. CONFORME ITEM NO .20 PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO0137/2012. PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.800 R$ 0,59 | 05782733000149 | CIAMED - DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 06/02/2013 | 397114.00 | 397114.00 | - AQUISICAO DE OCTREOTIDADE 30MG, COM LIBERACAO PROLONGADA, SOLUCAO INJETAVEL. MARCANOVARTIS. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEM NO.35 DOPREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 1200891-9..................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 06/02/2013 | 106392.00 | 106243.20 | - AQUISICAO DE GALANTAMINADE 16MG POR COMPRIMIDO. MARCA:JANSSEN. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME ITEM NO.34 DOPREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO14.300, R$ 7,44CGE: 12-00891-9............... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 06/02/2013 | 21000.00 | 21000.00 | - AQUISICAO DE PANCREATINA 10.00O UI. MARCA: ABBOTT .DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB .CONFORME ITEM NO.37 DO PREGAO:19.2012.8.195 ATA NO.0089/2012PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-00891-9.QUANTIDADE VALOR UNIATRIO30.000, R$ 0,70.............................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 06/02/2013 | 21705.00 | 21473.48 | - AQUISICAO DE DEFERASIROX 125MG, COMPRIMIDO DISPERSIVEL. MARCA: EXJADE. DESTIANDOAO CEDMEX/SES. CONFORME ITEM N27 DO PREGAO:19.2012.9.217 ATA0137/2012. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 06/02/2013 | 55000.00 | 55000.00 | - AQUISICAO DE FILGRASTIMDE 300 MCG, SOLUCAO INJETAVELPOR FRASCO. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PBCONFORME ITEM NO.23 DO PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10,818-9. CGE: 12-00976-9. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 06/02/2013 | 642400.00 | 642283.20 | - AQUISICAO DE LEFLUNOMIDADE 20MG POR COMPRIMIDO. MARCA:SANOFI-AVENTIS. DESTINADO AOCEDMEX/SES. CONFORME ITEM NO .29 DO PREGAO:19.2012.9.195 ATANO.0089/2012. PELO SUS/GAP/MEDEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTAIDADE VALOR UNITARIO110.000, R$ 5,84CGE: 12-00891-9............... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 06/02/2013 | 88000.00 | 87808.00 | - AQUISICAO DE GALANTAMINAHIDROBROMETO DE 24MG POR CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA .MARCA: JANSSEN. DESTINADO AOCEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEMNO.25 DO PREGAO:19.2012.9.195.ATA NO.0089/2012. PELO SUS/GAPMED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.QUANTIDADE VALOR UNITARIO11.000 R$ 8,00 | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE METILENIDATOCLORIDRATO, 20 MG, MICROgraNULOS DE LIBERACAO MIDIFICADA .MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AONUCLEO DE ASSSTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEM NO.40 DO PREGAO NO. 19.2012.9.318ATA NO.0155/2012. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 06/02/2013 | 3930.00 | 3890.70 | - AQUISICAO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, 20 MG, MICROgraNULOS DE LIBERACAO MODIFICADA. MARCA: NOVARTIS. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEMDO PREGAO:19.2012.9.319 ATA NO0155/2012. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 06/02/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTONUTRICIOBALMENTE COMPLETO PARANUTRICAO ENTERAL OU ORAL. MARCA: NESTLE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEM NO.03PREGAO: 19.2012.9.358 ATA NO .0159/2012. CGE: 12-01825-6................................................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 129.960,00 CAP DE FORMOTEROL FURARATO,ASSOCIADO COM BUDESONIDA, 12400MCG/DOSE, CAPSULA INALANTE,COM FRASCO INALADOR. MARCA:BIOSINTETICA. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME ITEM NO.32 DO PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012CGE: 12-00976-9............... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ISOTRETINOINA 20MG POR CAPSULA. MARCA:ROCHE. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITEM NO.05 DO PREGAO: 19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. CGE: 12-00976-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO150.000,00 R$ 0,94.............................. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 06/02/2013 | 77976.00 | 77976.00 | - AQUISICAO DE FORMOTEROL FUMARATO, ASSOCIADO COM BUDESONIDA 12 400MCG/DOSE, CAPSULA PO INALANTE, COM FRASCO INALADOR. MARCA:BIOSINTETICA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEM NO.32 DO PREGAO NO.19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012CGE: 12-00976-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ISOTRETINOINA 20MG POR CAPSULA. MARCA:ROCHE. DESTINADO AO CEDMEX/SESCONFORME ITEM NO.05 DO PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012CGE: 12-00976-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.150.000,00 R$ 0,94............................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 06/02/2013 | 57600.00 | 57600.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINADE 800MG POR COMPRIMIDO. MARCAEMS. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. CONFORME ITEM NO.09 DO PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. CGE: 12-00976-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAMP.120.000,00 R$ 0,48............................................................ | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00218 | 06/02/2013 | 12300.00 | 12300.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA. MARCA:ABBOTT. DESTINADO AOS PACIENTES:JOSE LUIZNETO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .116.2009.000.091-4 E OUTROS DOPODER JUDICIARIO DA COMARCA DESANTANA DOS GARROTES E OUTROS.QUANTIDADE VALOR UNITARIO12.300 R$ 1,00 | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00219 | 06/02/2013 | 39520.80 | 39520.80 | - AQUISICAO DE ZYTIGA 250MG CX C/120 CP-OR(ABIRATERONA)MARCA: JANSSEN. DESTINADO AOSPACIENTES:GERALDO MENEZES ARAUJO E JOSE ROOSEVELR MEDEIROS .ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS :001.2012.124.849-4 E 200.2010.045.869-0/3a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.22/2013................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00220 | 06/02/2013 | 618.24 | 618.24 | - AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA METFORMINA 50/850MG (GALVUS MET) GALVUS MET 50MG 850MGCOM REV CT BL AL/AL X 56. MARCA: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A .DESTINADO AO PACIENTE: JOSEMARVICENTE DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.098.2012.002.4165/2a.VARA MISTA DE QUEIMADAS /PB. PF.NO.21/2013............. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00221 | 06/02/2013 | 39762.00 | 39762.00 | - AQUISICAO DE VOTRIENT400MG CX C/30 CPR (VOTRIENT) ,MARCA:GSK. DESTINADO AO PACIENTE: BENEDITO MONTEIRO LIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.123.300-9/3a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.19/2013............................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00222 | 06/02/2013 | 9028.88 | 9028.88 | - AQUISICAO DE ELTROMBOPAG OLAMINA (REVOLADE) 50 MG .MARCA: GLAXO. DESTINADO A PACIENTE: SANDRA CAVALCANTE SOARES. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N200.2012.121.369-4/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.18/2013............................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00224 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CURATIVOSCOM COBERTURA AUTO-ADESIVA DEESPUMA, BORDAS DE SILICONE .DESTINADO AOS PACIENTES:IVONILDES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROSSOB ORDEM JUDICIAL MANDADO DESEGURANCA NO.999.2012.000.877-9/001 E OUTROS. CONFORME ITENSNOS:01,02 E 03 DO PF.N.15/2013LICITACAO DISPENSAVEL SEM NUME | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 06/02/2013 | 6051886.05 | 6051886.05 | PROVISAO DO 13 SALARIOCOTA JANEIRO/2013 - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALATIVO - SECRETARIA ESTADUAL DASAUDE......................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 06/02/2013 | 16000.00 | 16000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS DE OBSTERICIA, PEDIATRIA ENEONATOLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WNADERLEY-HU.CONFORME CONSTA NO OF.NO.003 /2013.................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 06/02/2013 | 32628.00 | 32628.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL, GERENCIAS REGIONAIS EUNIDADES DE SAUDE/SES. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.06 /2013...................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00264 | 07/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00262 | 07/02/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADO AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00251 | 07/02/2013 | 672.00 | 672.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00252 | 07/02/2013 | 56052.64 | 56052.64 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00253 | 07/02/2013 | 2286.00 | 2286.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00254 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00255 | 07/02/2013 | 6752.36 | 6752.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00256 | 07/02/2013 | 900.00 | 900.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFTWARE DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00257 | 07/02/2013 | 1538.00 | 1538.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00258 | 07/02/2013 | 63381.07 | 63381.07 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E MEDICAMENTO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00259 | 07/02/2013 | 56446.22 | 56446.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00260 | 07/02/2013 | 57807.45 | 57807.45 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00261 | 07/02/2013 | 41858.80 | 41858.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00269 | 07/02/2013 | 4676.66 | 4676.66 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00265 | 07/02/2013 | 29646.85 | 29646.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIETAS ENTERAIS) PARA PACIENTES DESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00263 | 07/02/2013 | 8432.00 | 8432.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00281 | 07/02/2013 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 07/02/2013 | 5141.31 | 5141.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00286 | 07/02/2013 | 6527.00 | 6527.00 | AUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00290 | 07/02/2013 | 21542.60 | 21542.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 07/02/2013 | 6681.44 | 6681.44 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00297 | 07/02/2013 | 48149.00 | 48149.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00298 | 07/02/2013 | 3844.80 | 3844.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00299 | 07/02/2013 | 30170.50 | 30170.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00301 | 07/02/2013 | 30692.36 | 30692.36 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00303 | 07/02/2013 | 20129.80 | 20129.80 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ADEQUANCAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00304 | 07/02/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00306 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIG_ENIZACAO TEXTIL PARA ESTA UNI_ADE CONFORME PROCESSO EM ANEX | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00307 | 07/02/2013 | 537.60 | 537.60 | SERV DE MANUTENCAO PREVENTIV_ E CORRETIVA DE SOFTWARE DA U_I NESTA UNIDADE CONFORME PROC_SSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00309 | 07/02/2013 | 11000.00 | 11000.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE GERA_OR DE ENERGIA CONFORME PROCES_O EM ANEXO. | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00313 | 07/02/2013 | 980.50 | 980.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA M_NUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALA_CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 07/02/2013 | 3771.00 | 3771.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA M_NUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALA_ CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00319 | 07/02/2013 | 1449.60 | 1449.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ADE_UACAO DA UNIDADE HOSPITALAR C_NFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00322 | 07/02/2013 | 610.00 | 610.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE SI_TEMAS DE VENTILACAO COM REPOS_CAO DE PECAS PARA ESTE HOSPIT_L CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00316 | 07/02/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE IMPRESSOS EM GERAL PARA UTILIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 07/02/2013 | 35134.43 | 35134.43 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N384/12 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00323 | 07/02/2013 | 5330.00 | 5330.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE REFRIGERACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 07/02/2013 | 2822.40 | 2822.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E MASSAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 384/12 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 07/02/2013 | 14358.18 | 14358.18 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS CONRME PREGAO PRESENCIAL DE N 384/12 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00326 | 07/02/2013 | 2687.00 | 2687.00 | AQUISICAO DE GAS GLP PARA COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 07/02/2013 | 1709.00 | 1709.00 | AQUIISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 384/12 | 09203121000105 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 07/02/2013 | 7422.50 | 7422.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 384/12 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00314 | 07/02/2013 | 124500.25 | 124500.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00315 | 07/02/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE IMPRESSOS PULSEIRAS EM DIVERSAS CORES PARA URGENCIA CLASSIFICACAO DE RISCO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08707479000102 | MARLENE JANW BRINDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00312 | 07/02/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACACAO DE USINA PARA PRODUCAO DE GAS MEDICINALCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00308 | 07/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | LOCACAO DE MAQUINA PARA FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL CONFORME DISPOENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00305 | 07/02/2013 | 28012.00 | 28012.00 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00302 | 07/02/2013 | 24647.00 | 24647.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE VEICULOS DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00311 | 07/02/2013 | 70157.25 | 70157.25 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 07/02/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 07/02/2013 | 95350.00 | 95350.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATAN 156/2012 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 07/02/2013 | 37321.14 | 37321.14 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-LHADOS CONFORME ATA 129/12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 07/02/2013 | 61535.77 | 61535.77 | AQUISICAO DE CARNES ASSEMELHADOS CONFORME ATA 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 07/02/2013 | 1336.50 | 1336.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME ATA 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 07/02/2013 | 47783.13 | 47783.13 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME ATA 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 07/02/2013 | 16112.89 | 16112.89 | AQUISICOA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 07/02/2013 | 14908.40 | 14908.40 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATA111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 07/02/2013 | 73265.13 | 73265.13 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTE-RAL CONFORME ATA 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00300 | 07/02/2013 | 347813.02 | 347813.02 | SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAOE CONSERVACAO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N 21/2012 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 07/02/2013 | 2435.60 | 2435.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 07/02/2013 | 4067.60 | 4067.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 07/02/2013 | 2140.00 | 2140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 07/02/2013 | 17081.00 | 17081.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00296 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 04929044000151 | BIOGEN DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 07/02/2013 | 24394.50 | 24394.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00274 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 07/02/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEMANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA UNIDADE HOSPITALAR TIPO JARDINAGEM REDE DE ESGOTO E OUTROS | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00277 | 07/02/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA DIGITACAO E FATURAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00280 | 07/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00284 | 07/02/2013 | 3180.00 | 3180.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MARERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 07/02/2013 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS RECUPERADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00428 | 08/02/2013 | 3392.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, RECONSTRUCAO DOSLIGAMENTOS INTERNOS DO JOELHO.EM FAVOR DO PACIENTE: JOSEINALDO GALVAO MARINHO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.032.785-3/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.10/13.............................. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00423 | 08/02/2013 | 17662.95 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( FIO EM ACO CALIBRADO 1,5 X 400MM E OUTROS ), DESTINADO AO PACIENTE: JOSINALDOGALVAO MARINHO. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2010.032.785-3/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME ITENS NOS :01,02,03,04,05,06,07 E 08 DOPF.NO.13/2013-LICITACAO DISPEN | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00426 | 08/02/2013 | 14000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTOCIRURGICO ARTROSCOPIA E ROCONSTRUCAO DE JOELHO. NO PACIENTE:JOSINALDO GALVAO MARINHO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.032.785-3/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.O.S.NO.09/2013.............................................. | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00358 | 08/02/2013 | 6364.40 | 6364.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAESTA CASA DE SAUDE CONFORME DOISPENSA DE LICITACAO | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00407 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DOMISSANITARIOS HIGIENIZACAO PARA ESTACASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 08/02/2013 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTOFADOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00485 | 08/02/2013 | 3014.30 | 3014.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00466 | 08/02/2013 | 5744.00 | 5744.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preço | 00359 | 08/02/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00354 | 08/02/2013 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00343 | 08/02/2013 | 732.00 | 732.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11302534000199 | PARAIBA FILTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00340 | 08/02/2013 | 4496.50 | 4496.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00350 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 00361 | 08/02/2013 | 3244.00 | 3244.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RAIO X PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00362 | 08/02/2013 | 34032.13 | 34032.13 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00374 | 08/02/2013 | 36621.94 | 36621.94 | AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 00377 | 08/02/2013 | 3026.00 | 3026.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00381 | 08/02/2013 | 2780.00 | 2780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 00383 | 08/02/2013 | 5934.38 | 5934.38 | AQUISICAO DE SERVICO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00385 | 08/02/2013 | 232.00 | 232.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA VEIC_LOS DESTE HOSPITAL CONFORME P_OCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00386 | 08/02/2013 | 2870.00 | 2870.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINAS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONE-TA S-10 DE PLACA MNN-2241. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00387 | 08/02/2013 | 160.00 | 160.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA MNN-2241. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00384 | 08/02/2013 | 950.00 | 950.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES INTERNOS NESTA U-NIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00389 | 08/02/2013 | 2650.00 | 2650.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCOES DOS VEICULOS CA-MIONETA RANGER DE PLACA NPV -6269 E AMBULANCIA SPRINT PLACAOEX-2609.CONF.PROCESSO ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00391 | 08/02/2013 | 28190.65 | 28190.65 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 00393 | 08/02/2013 | 6270.00 | 6270.00 | AQUISICAO DE MERCADORIAS DES -TINADAS AO SETOR DE RADIOLOGIADESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00395 | 08/02/2013 | 109.45 | 109.45 | PRESTACAO DE SERVICOS EM COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNACO-ES DE DOCUMENTOS DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF.PROCESSO EMANEXO. | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA- ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00400 | 08/02/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00397 | 08/02/2013 | 765.00 | 765.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOSPARA MEDICOS DO BLOCO CIRURGI-CO DESTA UNIDADE HOSPITALAR . CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00409 | 08/02/2013 | 4946.44 | 4946.44 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00411 | 08/02/2013 | 7391.90 | 7391.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF.PROCESSO EMANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00412 | 08/02/2013 | 1866.60 | 1866.60 | AQUISICAO DE FRIOS,OVOS E RE -FRIGERANTES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00414 | 08/02/2013 | 11811.00 | 11811.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSMELHADOS DESTINADOS A ESTE HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00416 | 08/02/2013 | 3984.00 | 3984.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00366 | 08/02/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE GAS GLP DESTINA -DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA -DES DESTA UNIDADE HOSPITALAR ;CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00369 | 08/02/2013 | 16780.00 | 16780.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTEN -CAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00425 | 08/02/2013 | 25555.30 | 25555.30 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00418 | 08/02/2013 | 14335.00 | 14335.00 | AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGI -COS E GLICOSADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DES-TE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00327 | 08/02/2013 | 295.00 | 295.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00328 | 08/02/2013 | 1237.78 | 1237.78 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS (COPOS,COLHERES E GUAR-DANAPOS) DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00329 | 08/02/2013 | 267.15 | 267.15 | AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSPRINT DE PLACA OEX-2609,DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00532 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00526 | 08/02/2013 | 7480.00 | 7480.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00529 | 08/02/2013 | 7660.00 | 7660.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00512 | 08/02/2013 | 7702.00 | 7702.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00522 | 08/02/2013 | 7344.00 | 7344.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00518 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00514 | 08/02/2013 | 7520.50 | 7520.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00501 | 08/02/2013 | 7630.10 | 7630.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00504 | 08/02/2013 | 7313.00 | 7313.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00507 | 08/02/2013 | 7747.00 | 7747.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00457 | 08/02/2013 | 5350.00 | 5350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00459 | 08/02/2013 | 3410.00 | 3410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00461 | 08/02/2013 | 4005.00 | 4005.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00464 | 08/02/2013 | 6195.00 | 6195.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00465 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00468 | 08/02/2013 | 7023.80 | 7023.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00470 | 08/02/2013 | 7729.00 | 7729.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00472 | 08/02/2013 | 6786.00 | 6786.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00474 | 08/02/2013 | 7561.00 | 7561.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00479 | 08/02/2013 | 7620.00 | 7620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00480 | 08/02/2013 | 7274.00 | 7274.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00476 | 08/02/2013 | 7185.50 | 7185.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00483 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00490 | 08/02/2013 | 6890.00 | 6890.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00496 | 08/02/2013 | 7603.20 | 7603.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00352 | 08/02/2013 | 2925.00 | 2925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(TOUCA CIRURGI-CA/SCALP N 23/ALGODAO HIDROFI-LO 500G/OUTROS) | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 08/02/2013 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE JANEIRO 2013.CONF PROC 792/2013.ATA 114/2011.REG CGE 12020761.OS8/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES JANEIRO/2013.CONF PROC 67/13. ATA 114/2011.REG CGE 1202563. OS 9/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 08/02/2013 | 29962.27 | 29962.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONF PROC 264/2012PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764. OS 13/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00539 | 08/02/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NOS PACIENTE; MAYCOM RAFAEL RIBEIRO DE SOUZARN DE PAULINA PEREIRA SILVA. CONF OS 01/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00540 | 08/02/2013 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; ELTON RODRIGUES T DOS SANTOS; EMERSON JADSON P SILVA;IGOR NASCIMENTO SILVA;LUCAS BATISTASILVA;MARIA CLARA G LACERDA; MARIA DAS VITORIAS S LIMA;VIC-TOR HUGO ARAUJO DOS SANTOS;VI-TORIA NICE M SILVA.CONF OS6/13 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00541 | 08/02/2013 | 4736.19 | 4736.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONF OS 11/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00542 | 08/02/2013 | 2140.00 | 2140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; FERNANDO MIGUEL SARAIVA;LUIZ RYAN MAXIMIANO VIEGAS;DEBORA HELLEN V RIBEIRO;DIOGO DOS SANTOS BARRO.CONF OS 12/2013 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 08/02/2013 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT P/COSTURA; 100UND LINHA POLIESTER BRANCA;50UND LINHA POLIESTER VERDE BADEIRA;10UND LINHA POLIESTER AMARELO OURO;20UND LINHA POLIETER CINZA;100UND AGULHA P/ MA-QUINA N14;100UND AGULHA P/MA- QUINA N16;100UND AGULHA P/MA- QUINA CANO LONGO.CONF OF 29/13 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00544 | 08/02/2013 | 1001.00 | 1001.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 154FR GLICOSE 500ML.CONFORME OF 94/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00545 | 08/02/2013 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100CX GRAMPO TRILHO;100UND LA-CRE 16CM;300UND CRACHA C/JACA-RE.CONF OF 113/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00546 | 08/02/2013 | 2052.86 | 2052.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 06UND DESINFETANTE HOSP SEM PERFUME;06UND DESINFETANTE PERFUMADO;30UND LIMPADOR ELETROESTATICO P/PISO TRATADO.CONF OF 104/2013 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00547 | 08/02/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 240UND BOLSA P/NUTRICAO PAREN-TERAL 1000ML.CONF OF 92/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00548 | 08/02/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 50UND LIPIDEO 500ML;20AMP GLI-CERO FOSFATO DE SODIO 216MG/MLCONF OF 95/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00549 | 08/02/2013 | 5030.00 | 5030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 30UND AMINOACIDO PEDIATRICO 1000ML; 100AMP FOSFATO DE POTASIO;250AMP OLIGOELEMENTO PEDIATRICO.CONF OF 96/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00550 | 08/02/2013 | 382.64 | 382.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 01CX CARVEDOLOL G 3,15MG C/30C03FR RANITIDINA G XP 120ML;01CX SYSTANE UL 10ML COLIRIO;01CXAEROLIN SOL 10ML;01CX MESTINOM60MG C/60CP;04CX URBANIL 10MG C/20CP/04CX ADALAT RETARD 10MGC/30CP;01CX NASONEX SPR 60DOSE01CX PROFLOX 250MG C/14CP;02 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00551 | 08/02/2013 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 26AMP ALBUMINA HUMANA C/50ML. CONFORME OF 97/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00552 | 08/02/2013 | 7080.24 | 7080.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 320UND AMBROXOL XAROPE 100ML; 04CX BUPIVACAINA INJ C/25AMP; 15CX MEROPENEM 1G C/10AMP.CONFOF 105/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00553 | 08/02/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G100ML.CONFORME OF 100/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00554 | 08/02/2013 | 5067.73 | 5067.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10CX ACICLOVIR 200MG C/25CPR; 100UND AMOXICILINA 250MG;20UNDAZITROMICINA 600MG C/12G;18UNDBETAMETASONA C;30GR;100UND ES-COPOLAMINA E DIPIRONA 20ML;42UFLOMICIN 100MG C/12CAPS;02CX IVERMECTINA 6MG C/500CPR;15CX OXACILINA SODICA 500MG;300UND | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00555 | 08/02/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G100ML.CONF OF 99/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00556 | 08/02/2013 | 7398.36 | 7398.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10CX MEROPENEM 1G C/10AMP;16 CX OXACILINA 500MG C/50F/A;20 CX OXACILINA 500MG C/100 F/A. CONFORME OF 110/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00557 | 08/02/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE DEBORAH HELLEN VIEIRA RI-BEIRO.CONF OF 2/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00558 | 08/02/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE DEBORAH HELLEN VIEIRA RIBEIRO.CONF OF 3/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00559 | 08/02/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE THAUAN GUSTAVO BARBO-SA DA SILVA.CONF OF 4/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00560 | 08/02/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT NEUROENDOSCOPIO.REF PACIENTE MARIA GIANE FLORENCIOMACIEL.CONF OF 5/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00561 | 08/02/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURG NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE JOAO VICTOR DE SOUZA VI- DAL.CONF OF 74/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00562 | 08/02/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE ISAAC SANTOS NO- QUEIRA.CONF OF 75/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 08/02/2013 | 5379.00 | 5379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURG NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N4;01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONS DA DURAMA-TER CRANIANA E MEDULAR.REF PA-CIENTE THIAGO DIVINO SOUSA DE ARAUJO.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 792013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 08/02/2013 | 9999.98 | 9999.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 02UND MEMBRANA REAB P/RECONST DA DURAMATER CRANIANA E MEDU- LAR.REF PACIENTE JOAO VICTOR DE SOUZA VIDAL.CONF PROC 56/13ATA 21/12.REG CGE 12002410. OF80/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 08/02/2013 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURG NEURO; 01UND FRESA DE CORTE DO CRANIOTOMO.REF PACIENTE MARIA ELOISAPEREIRA OLIVEIRA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/12.REG CGE 12002410.OF 81/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00566 | 08/02/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N4F;01UND MEMBRANA P/RECONST DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR. REF PACIENTE GABRI-EL DA SILVA FREITAS.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 82/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 08/02/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND MEMBRANA REABP/RECONST DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAREF PACIENTE DEBORAH HELLEN VIEIRA RIBEIRO.CONF PROC 56/2013ATA 21/12.REG CGE 12002410. OF83/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 08/02/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N4F;01UND MEMBRANA REABSORV P/RECONST DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIEN-TE DEBORAH HELLEN VIEIRA RIBEIRO.CONFO PROC 56/2013.ATA 21/ 12.REG CGE 12002410.OF 84/13 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00569 | 08/02/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ART N4F.REF PACIENTE THAUAN GUSTAVO B DA SILVA.CONF PROC562013.ATA 21/2012.REF CGE 12002410. OF 85/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 08/02/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N4F;01UND MEMBRANA REABSORV P/RECONST DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIEN-TE LUAN VICTOR M ALBUQUERQUE. CONF PROC 56/2013.ATA 21/12. REG CGE 12002410.OF 86/0213 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 08/02/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURG NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO.REF PACIENTE MAIRA GIANE FLORENCIOMACIEL.CONF PROC 56/2013.ATA 21/12. REG CGE 12002410. OF 8713. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 08/02/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNO ADULTO.REF PACIEN-TE DEBORAH HELEN VIEIRA RIBEI-RO.CONF PROC 56/2013.ATA 21/12REG CGE 12002410.OF 88/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 08/02/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MART CIRURG NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE MARIA GIANE FLORENCIO MACIECONF PROC 56/2013.ATA 21/12. REG CGE 12002410.OF 89/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 08/02/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE NICOLAS FERNANDES DA SILVA.CONF PROC 56/ 13.ATA 21/12.REG CGE 12002410 OF 90/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 08/02/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURG NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE GABRIEL DA SILVA FREITAS. CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 91/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 08/02/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4F;01UND MEMBRANA RE-ABSO P/RECONST DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIEN-TE ANA PAULA BERNARDO AMANCIO.CONF PROC 56/2013.ATA 21/12. REG CGE 12002410.OF 126/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 08/02/2013 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHO DE AR CONDICIONADO.REF AO MES DE JANEIRO/2013.CONFOR-ME PROC 308/2011.PREGAO 171/12REG CGE 12002887.OS 7/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 08/02/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO RAIO X REF AO MES JANEIRO/2013CONFORME PROC 337/2011.REG CGE11019051. OS 10/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00520 | 08/02/2013 | 13204.00 | 13204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTA- GEM E TRANSPORTE E REMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE.CONFORMEOS 14/2013 | 11615429000100 | FLEX PREST DE SERVICOS DE MAN E MONT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00523 | 08/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MOLA HU- DRAULICA E INSTALACAO.CONFORMEOS 15/2013 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00527 | 08/02/2013 | 1244.78 | 1244.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIDROS P/ MESA PORTA DE ARMARIO E PORTA DE UTI NEURO.CONFORME OS 16/13 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00530 | 08/02/2013 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REMOCAO EMUTI MOVEL DOS PACIENTE; MAYCON SEVERINO DE SOUZA;GABRIEL HENRIQUE;JOSE VINICIUS RO- DRIGUES BARBOSA;JOSE RAFAEL DASILVA SOUZA;MARIA DAS VITORIASSOUZA LIMA.CONFORME OS 3/2013 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00417 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2540 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 08/02/2013 | 7500.00 | 7500.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRALD E AR DESTE ORGAO CONFORME PEDIDO 206/12 EO.S 241/12 EM ANEXO. | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 08/02/2013 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE BOBINA EM PVC CONFORME O.F N 2441 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00462 | 08/02/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2510 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00463 | 08/02/2013 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2555 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00460 | 08/02/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2509 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00458 | 08/02/2013 | 1467.50 | 1467.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2684 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 08/02/2013 | 7105.00 | 7105.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTE ORGAO CONFORMEPEDIDO N 207/12 E O.S 245/12 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 08/02/2013 | 10800.74 | 10800.74 | SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 08/02/2013 | 215.00 | 215.00 | SERVICOS DE CESSAO DE USO DESOFTWARE E SUPORTE TECNICO EMPONTO ELETRONICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 08/02/2013 | 100.00 | 100.00 | SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS NO PALIO PLACA MNW 5708 PERTENCENTE A ESTE HOSPITAL CONFORME O.S 231/2012 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00432 | 08/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2471 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00433 | 08/02/2013 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PALIO DE PLACA MNW 5708 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME O.F 2867/2012 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 08/02/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARAVEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.F 2868/2012 ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00435 | 08/02/2013 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2531 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00436 | 08/02/2013 | 55.00 | 55.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA NPV 6519 CONFORME O.F2869/2012 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00437 | 08/02/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARAVEICULO ECO SPORT PLACA NQA 6758 CONFORME PEDIDO 132/12 E O.F 003/13 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 08/02/2013 | 25.00 | 25.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DO ECO SPORT PLACA NQA 6758 CONFORME PEDIDO 133/12 E O.F 004/2013 EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00439 | 08/02/2013 | 340.00 | 340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2516 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00440 | 08/02/2013 | 544.00 | 544.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO ECO SPORT PLACA: NQA 6758 PERTENCENTE A ESTE HOSPITAL CONFORME O.F 007/2012 EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 08/02/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICOS DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO TIPO PALIO PLACA MNW 5708 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME O.F 005/13 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00442 | 08/02/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2445 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00443 | 08/02/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO TIPO PALIO PLACA MNW 5708 DESTE ORGAO.O.F 006/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 08/02/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICO DE TROCA DA VALVULA NOVEICULO TIPO ECO SPORT PLACA NQA 6758 CONFORME O.F 008/13 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00445 | 08/02/2013 | 35.00 | 35.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2405 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00446 | 08/02/2013 | 120.00 | 120.00 | SERVICOS DE INJECAO ELETRONICAE LIMPEZA DE BICO NO VEICULO ECO SPORT PLACA NQA 6758 EM ANEXO. O.F 17/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00447 | 08/02/2013 | 1729.00 | 1729.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2442 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00448 | 08/02/2013 | 255.00 | 255.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO ECO SPORT PLACA NQA 6758 O.F 10/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00449 | 08/02/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE SAPATAS DE FREIOSTRASEIRAS PARA VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME PEDIDO140/12 E O.F 009/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00450 | 08/02/2013 | 91.00 | 91.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS CONFORME O.F N 2446 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00451 | 08/02/2013 | 18.00 | 18.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR CONFORME O.F 12/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00452 | 08/02/2013 | 36.00 | 36.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO:SPRINTER PLACA : OFA 7439 AMBULANCIA DESTE ORGAO. O.F 14/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00453 | 08/02/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2436 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 08/02/2013 | 100.00 | 100.00 | SERVICO DE MANUTENCOA NOS FREIOS DA RANGER PLACA NPV 6519. O.S 16/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00455 | 08/02/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2437 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00456 | 08/02/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2508 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00467 | 08/02/2013 | 3014.00 | 3014.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2429 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00471 | 08/02/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2330 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00469 | 08/02/2013 | 1820.00 | 1820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2326 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00481 | 08/02/2013 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2352 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00482 | 08/02/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2482 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00475 | 08/02/2013 | 272.00 | 272.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2385 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00473 | 08/02/2013 | 1032.00 | 1032.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2384 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00486 | 08/02/2013 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1365 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00488 | 08/02/2013 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2455 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00489 | 08/02/2013 | 670.00 | 670.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2683 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00484 | 08/02/2013 | 6526.00 | 6526.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2554 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00478 | 08/02/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2353 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00497 | 08/02/2013 | 103.00 | 103.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2355 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00498 | 08/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2511 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00499 | 08/02/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2354 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00500 | 08/02/2013 | 202.00 | 202.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2571/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00491 | 08/02/2013 | 119.00 | 119.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2686 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00492 | 08/02/2013 | 498.00 | 498.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2454/2012 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00493 | 08/02/2013 | 422.80 | 422.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2539/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00494 | 08/02/2013 | 552.00 | 552.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2439 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00495 | 08/02/2013 | 928.00 | 928.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2551/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00533 | 08/02/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3262/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00531 | 08/02/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2475 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00524 | 08/02/2013 | 105.00 | 105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2403 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00525 | 08/02/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3269/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00528 | 08/02/2013 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3260/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00508 | 08/02/2013 | 2024.00 | 2024.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2517/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00509 | 08/02/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2348 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00510 | 08/02/2013 | 752.00 | 752.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2519 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00511 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2389 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00505 | 08/02/2013 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2344 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00506 | 08/02/2013 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 2512/2012 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00502 | 08/02/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2645 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00503 | 08/02/2013 | 2350.00 | 2350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2318 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00515 | 08/02/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2387 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00517 | 08/02/2013 | 1720.75 | 1720.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2548 EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00519 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2343 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00521 | 08/02/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAODE MEDICAMENTOS CON-FORME O.F 3271 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00535 | 08/02/2013 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2685 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00536 | 08/02/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3268/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00388 | 08/02/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 61/2012, ENENTRE O ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO E A CRUZ VERMELHA BRA-SILEIRA FILIAL DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPI | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00408 | 08/02/2013 | 2070.00 | 2070.00 | - AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO G. MARCA: BIOFRAL. DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA BERNADE DE OLIVEIRA PONTES E JULIARODRIGUES ALVES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS: 001.2012123.133-4 E 001.2012.122.724-11a.VARA DA FAZENDA PUBLIDA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.20/13 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00415 | 08/02/2013 | 1464.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA ACCU-CHECK REFORMAMARCA: ROCHE. DESTINADO AO PACIENTE: MARIO MORAIS JUNIOR SEGUNDO. ORDEM JUDICIAL MANDADODE SEGURANCA NO.999.2010.000 .045-7/001 TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.24/2013......................................................................... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00413 | 08/02/2013 | 1709.76 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICARDIS40MG. MARCA: NOVA QUIMICA. - PLAVIX 75MG. MARCA :GERMED. | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00410 | 08/02/2013 | 5184.00 | 5184.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTODE INFUSAO QUICK-SET 6MM CANULA/60 CM TUBO PARADIGM MEDTRONIC MINIMED. MARCA: MEDTRONIC. - RESERVATORIO NA FORMADE SERINGA DE 3ML PARA PRADIGM711. MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AO PACIENTE: MARIO MORAISJUNIOR SEGUNDO. ORDEM JUDICIAL | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00422 | 08/02/2013 | 143632.80 | 143632.80 | - AQUISICAO DE AZACITIDINAPO LIOFILO PARA INJETAVEL 100MG. MARCA: VIDRAZA. FABRICANTEBAXTER ONCOLOGY GMBH. DESTINADO AOS PACIENTES: GENIVAL BARBALHO DA SILVA E JOAO EUZEBIODA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 200.2012.107.744-6 E 200.2012.113.829-7/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB . | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA - FILIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00419 | 08/02/2013 | 194.40 | 194.40 | - AQUISICAO DE METFORMINA GLIBENCLAMINA 500/5 MG. MARCA: MERCK. DESTINADO A PACIENTE: IGARA VIOLETA SOARES DE ARRUDA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .200.2008.045.100-7/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.27/2013............................................................................. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00420 | 08/02/2013 | 6529.32 | 6529.32 | - AQUISICAO DE HIALURANATO DE SODIO ( SUPREAYAL ). MARCA: ZODIAC. DESTINADO A PACIENTE: JEANNE DE ARAUJO TRUTA. ORDEM JUDICIAL PROCESS NUMERO :001.2012.122.569-0/3a.VARA DAFAZ.PUBL/CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.26/2013................................................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00338 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.101212618 REF.PROC.NO.101212613. DOCENTES DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.19/2013................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00339 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.031212655 REF.PROC.NO.031212656. DOCENTES DO CURSO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTEAO MODULO DA DISCIPLINA ENFERMAGAM EM CENTRO CIRURGICO. O.SNO.20/2013................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00330 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL 20% DOPROC.071212623 REF.PROC.NO.07112614DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE. O.S.NO.13/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00331 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.061212521 REF.PROC.NO.061212509. COORD. LOCAL DO CURSOFORMACAO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.14/2013............................................................................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00333 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.071212624 REF.PROC.NO.071212618. COORD. LOCAL DO CURSOFORMACAO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.15/2013............................................................................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00334 | 08/02/2013 | 12789.00 | 12789.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.031212652 REF.PROC.NO.031212654. COORDENADORES E DOCENTES DOS CURSOS TECNICO EM ENFERMAGEM, HEMOTERAPIA E VIGILANCIA EM SAUDE. O.S.NO.16/13........................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00335 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.031212649 REF.PROC.NO.031212651. COORD. LOCAL DO CURSOFORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. O.S.NO.17/2013.................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00336 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.071212622 REF.PROC.NO.071212611. COORD. LOCAL DO CURSOFORMACAO FORMACAO TECNICA EMSAUDE BUCAL. O.S.NO.18/2013........................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00398 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.111212516 DOCENTES DO CURSO TECNICO EM SAUDEBUCAL. O.S.NO.41/2013......... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00399 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.061212514 DOSFACILITADORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE BUCAL .CONFORME O.S.NO.40/2013............................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00401 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.071212543 DOSFAFILITADORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE BUCAL .CONFORME O.S.NO.39/2013............................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00402 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.071212544 FACILITADOR DO CURSO DE FORMACAOEM SAUDE BUCAL. CONFORME O.S.N38/2013............................................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00403 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.071212546 DOCURSO DE FORMACAO TECNICA EMSAUDE BUCAL. O.S.NO.37/2013... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00404 | 08/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.071212609 DO DOCENTE DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE. O.S.NO.36/13. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00405 | 08/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.121212590 DO DOCENTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, MODULO DA DISCIPLINAENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA. O.SNO.62/2013.............................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00406 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.111212513. DO DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDEBUCAL. O.S.NO.61/2013......... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, MODULO DA DISCIPLINA EN-FERMAGEM EM NEFROLOGIA E CAR-DIOLOGIA, CONFORME MEMO No.1190/2012 E O.S. NO.56/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00396 | 08/02/2013 | 900.00 | 900.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.071212612 DO DOCENTE DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE .CONFORME NO.S.NO.60/2013.............................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00394 | 08/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.121212577 DO DOCENTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, MODULO DA DISCIPLINAENFERMAGEM EM NOENATA. CONFORME O.S.NO.59/2013....................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00392 | 08/02/2013 | 340.00 | 340.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% ,DO PROCESSO NO.121212586 DO DOCENTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, MODULO DA DISCIPLINAEM NEONATOLOGIA. O.S.NO.58/13......................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 08/02/2013 | 260.00 | 260.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO TECNICO EM ENFERMA-GEM, MODULO DA DISCIPLINA EN-FERMAGEM EM NEFROLOGIA, CONFORME MEMO No.1192/2012 E O.S. No057/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1136/2012 E O.S. No.47/2013 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1132/2012 E O.S. No.048/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/02/2013 | 124.40 | 124.40 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL (APOIO ADMINIS-TRATIVO), CONFORME MEMO No.1148/2012 E O.S No.49/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 08/02/2013 | 124.40 | 124.40 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL (APOIO ADMINIS-TRATIVO), CONFORME MEMO No.1150 E O.S. No.50/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE TECNICO DE SAUDEBUCAL CONFORME MEMO No1162/2012 E O.S. No.42/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMONo.1138/2012 E O.S. No.043/13. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1140/2012 E O.S. No.044/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1142/2012 E O.S. No.045/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1134/2012 E O.S. No.046/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1120/2012 E O.S. No.051/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1122/2012 E O.S. NO.052/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 08/02/2013 | 600.00 | 600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME MEMO No.1075/2012 E O.S No.053/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO CURSO DE FORMACAO TECNICAEM SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO1124/2012 E O.S. NO.054/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/02/2013 | 6393.60 | 6393.60 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS FACILITADORES DO CURSO DEFORMACAO TECNICA DO AGENTE CO-MUNITARIO DE SAUDE, DO MUNICI-PIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A HORA AULA DA UNIDADE TEC-NICA I, CONFORME MEMO No.1094/2012 E O.S. No.55/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00351 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.061212515 REF.PROC.NO.061212518. FACILITADORES DO CURSODE FORMACAO TECNICA EM SAUDEBUCAL. O.S.NO.30/2013................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00341 | 08/02/2013 | 124.40 | 124.40 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.061212511 REF.PROC.NO.061212520. APOIADOR ADMINISTRATIVO DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.21 /2013.................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 08/02/2013 | 248.80 | 248.80 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.071212621 REF.PROC.NO.071212542. APOIADOR ADMINISTRATIVO DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.22 /2013.................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00344 | 08/02/2013 | 248.80 | 248.80 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.071212558 REF.PROC.NO.071212615. APOIADOR ADMINISTRATIVO DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.23 /2013.................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00345 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.111212505 REF.PROC.NO.111212518. DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.24 /2013.................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00346 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.101212610 REF.PROC.NO.101212614. DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.26 /2013.................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00347 | 08/02/2013 | 900.00 | 900.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.071212620 REF.PROC.NO.071212613. DOCENTES. O.S.NO.27 /2013.......................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00348 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.061212513 REF.PROC.NO.061212516. FACILITADORES DO CURSOFORMACAO TECNICA EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.28/2013................................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00349 | 08/02/2013 | 62.20 | 62.20 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.061212510 REF.PROC.NO.061212522. APOIADOR ADMINISTRATIVO. O.S.NO.29/2013............ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00355 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.111212517 REF.PROC.NO.111212508. DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.32 /2013.................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00356 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.111212515 REF.PROC.NO.111212511. DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.33 /2013.................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00357 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.101212619 REF.PROC.NO.101212611. DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.NO.34 /2013.................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00360 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.061212519 REF.PROC.NO.061212512. FACILITADOR DO CURSODE FORMACAO TECNICA EM SAUDEBUCAL. O.S.NO.35/2013................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00353 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.101212612 REF.PROC.NO.101212616. DOCENTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. O.S.31/2013 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00589 | 13/02/2013 | 5050.00 | 5050.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO (PINTURAS, RETOQUES,MANUTENCOES DE INSTALACOES ELE -TRICA E HIDRAULICA) DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PAR-CELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00590 | 13/02/2013 | 5023.20 | 5023.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00591 | 13/02/2013 | 68.00 | 68.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA SUBSTITUICOES EM COMPRESSORDE NEBULIZACAO DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00592 | 13/02/2013 | 607.50 | 607.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00587 | 13/02/2013 | 6300.00 | 6300.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 002/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00588 | 13/02/2013 | 3052.50 | 3052.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 001/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 13/02/2013 | 1560.00 | 1560.00 | - AQUISICAO DE LAMOTRIGINA DE 25MG POR COMPRIMIDO. MARCA: TORRENT. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PN. CONFORME ITEM NO.34 DO PREGAO:19.2012.8.117 ATANO.0137/2012. CGE: 12-00976-9.QUANTIDADE VALOR UNIATRIO12.000 R$ 0,13............................................................ | 05782733000149 | CIAMED - DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 13/02/2013 | 1440.00 | 1436.40 | - AQUISICAO DE FENOFIBRATO 200MG POR CAPSULA. MARCA:FENOFRIBRAT. DESTINADO AO CEDMEX/SES. CONFORME ITEM NO.21 DOPREGAO NO.19.2012.9.217 ATA NO0137/2012. CGE:12-00976-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO4.000 R$ ,036............................................................ | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 13/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | - AQUISICAO DE TOPIRAMATODE 25MG POR COMPRIMIDO. MARCA:EUROFARMA. DESTINADO AO CEDMEX/SES. CONFORME ITEM 38 DO PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. CGE: 12-00976-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO18.000 R$ 0,10............................................................ | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 13/02/2013 | 37080.00 | 37080.00 | - AQUISICAO DE IMATINIBEMESILATO 100MG. MARCA:NOVARTIS - IMATINIBE MESILATO 400MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES. CONFORME PREGAO :19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012 | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 13/02/2013 | 472.80 | 472.80 | - AQUISICAO DE PACLITAXEL, 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVELMARCA: ACCORD. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.318 ATA N0155/2012. CGE:12-01562-6............................................................................................................................. | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 13/02/2013 | 13319.40 | 13319.40 | - AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL, 15MG. MARCA:ARISTAB/ROCHE - ROSUVASTATINA, CALCIO10MG. MARCA: ACHE. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 13/02/2013 | 2934.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ROSUVASTINA, CALCICA 20MG. MARCA: EMS .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO NO19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012CGE: 12-01562-6....................................................................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 13/02/2013 | 26040.60 | 26040.60 | - AQUISICAO DE TOCILIZUMABE, 20MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA:ROCHE. DESTINADO AONULCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES. PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6................................................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 13/02/2013 | 14505.04 | 14343.52 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MEMANTICA, SAL CLORIDRATO, 10MG E OUTROS). DESTIONADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS:30,38 E 43 DO PREGAO:19.2012.9318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6................................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 13/02/2013 | 12862.08 | 12862.08 | - AQUSICAO DE PALIPERIDONA, 6MG, LIBERACAO PRINGADA .MARCA: JANSSEW. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 14/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 14/02/2013 | 297.00 | 297.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MANOR: THAMIRES SILVA SILVEIRA. EM CURITIBA/PR .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006869044430 | SIMONE SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 14/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE:IVANILSON FERREIRA DEBRITO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/02/2013 | 123.75 | 123.75 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 14/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 14/02/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: ANDERSON MOREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR INSTALACAO DO RAIO- XE VISITA TECNICA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITALDE PICUI/PB................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 14/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 14/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 14/02/2013 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 14/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA GUARABIRA/PB..................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 14/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 14/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERNTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00594 | 14/02/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00721 | 14/02/2013 | 104.00 | 104.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS ( TAMPAS PARA COPOS ) ,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00724 | 14/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS NO VEICULO SPRINT (AMBULANCIA) DE PLACA PEX-2609, DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00714 | 14/02/2013 | 320.00 | 320.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DO COMPRESSOR,ENCHIMEN-TOS DA CAMBOTA E CAMISA E SUBSTITUICAO DE PECAS. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00710 | 14/02/2013 | 7970.70 | 7970.70 | AQUSICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00698 | 14/02/2013 | 2925.00 | 2925.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00708 | 14/02/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00700 | 14/02/2013 | 5675.09 | 5675.09 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTESE E PROTESE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00683 | 14/02/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE LICENSA DE SOFTWARE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00687 | 14/02/2013 | 2043.90 | 2043.90 | SERVICO DE CONCERTO DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 14/02/2013 | 21452.36 | 21452.36 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO PRESENCIALE CONTRATO 384/12 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00693 | 14/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBROCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07140162000174 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO ESTADO | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | diaria de viagem dentro estado | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADOPARAIBA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00826 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO PARAIBA | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00787 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO DA PARAIBA | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00809 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADODA PARAIBA | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 14/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 14/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO PARAIBA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00847 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00850 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 14/02/2013 | 80.00 | 80.00 | diaria de viagem dentro do estado da paraiba | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00831 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00853 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO PARAIBA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 14/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 14/02/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO DA PARAIBA | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 14/02/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 14/02/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 14/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00596 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00597 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00628 | 14/02/2013 | 5441.44 | 5441.44 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X DESTINADO AO CSG. CONF. AF 003/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PRESTADO NA MAQ.CENTRIFUGA-MARCA SUZIKICAPAC.100KG | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RECARGA DE//OXIGIENIO MEDICINAL | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00840 | 14/02/2013 | 1360.00 | 1360.00 | REFERENTE A RECARGA DE /OXIGENIO MEDICINAL CONFORME OFN 002/2013 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 14/02/2013 | 2585.00 | 2585.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PRESTADO NA MAQ.CENTRIFUGA-MARCA SUZUKICAPAC.100KG CONF OF N 001/2013 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00658 | 14/02/2013 | 592.50 | 592.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES PARA PACIENTE : RAIMUNDOTOBIAS DA SILVA CONFORME O.F N2700 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 14/02/2013 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2704 EM ANEXOPACIENTE: JOSE WELLINGTON MESSIAS NOBREGA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00020701233400 | RAINERO DAVI FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00666 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00667 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2711 EM ANEXOPACIENTE:JOSEFA MARIA DE MOURA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00669 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 14/02/2013 | 3390.00 | 3390.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2710/2012 EMANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00672 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 14/02/2013 | 748.50 | 748.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2713/2012 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00675 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00676 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00677 | 14/02/2013 | 1126.50 | 1126.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2715 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00678 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00679 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00833 | 14/02/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2664 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00836 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2665 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 14/02/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2733 EM ANEXOPACIENTE: MARCIO DA SILVA LEO-CARDIO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00760 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 14/02/2013 | 5615.70 | 5615.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2400 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00763 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00764 | 14/02/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2734 EM ANEXOPACIENTE: MANOEL DA SILVA SAN-TOS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00766 | 14/02/2013 | 6573.75 | 6573.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2399 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00768 | 14/02/2013 | 2865.00 | 2865.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2736/2012 EMANEXO. PACIENTE: JOSE HELTON FIGUEIREDO LIMA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00770 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2591 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00771 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00773 | 14/02/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2602 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00750 | 14/02/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2737/2012 EMANEXO. PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 14/02/2013 | 592.50 | 592.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2603 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00775 | 14/02/2013 | 1758.00 | 1758.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2738/2012 EMANEXO. PACIENTE: JOSE JOAO DELIMA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00789 | 14/02/2013 | 1758.00 | 1758.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2740 EM ANEXO. PACIENTE: CARLOS ADRIANO DASILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00783 | 14/02/2013 | 1758.00 | 1758.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2739 EM ANEXOPACIENTE: GERFFERSON DOUGLASDE AMORIM BUKARD | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00738 | 14/02/2013 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2407 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00786 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 14/02/2013 | 5360.00 | 5360.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSEM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME O.S 242 EM ANEXO | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00803 | 14/02/2013 | 2253.00 | 2253.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2606 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 14/02/2013 | 4275.00 | 4275.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2607 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00807 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 14/02/2013 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2610 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 14/02/2013 | 3035.00 | 3035.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2604 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00797 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00801 | 14/02/2013 | 1797.00 | 1797.00 | AQUISICAO DE ORETESE E PROTESES CONFORME O.F N 2605 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 14/02/2013 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2618 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00823 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2615 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00818 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2611 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2613 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00713 | 14/02/2013 | 312.30 | 312.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2375 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2728/2012 EMANEXO. PACIENTE: JOSE ODAILSONALVES MELO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00726 | 14/02/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2725/2012. PACIENTE: RAYD ARISTOSNNY SANTOSCOSTA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 14/02/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2731 EM ANEXOPACIENTE: ANTONIO JULIAO DE LIMA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00730 | 14/02/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2729/2012 EMANEXO. PACIENTE: LUCIANO GOMESDA SILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00742 | 14/02/2013 | 845.50 | 845.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2498 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00743 | 14/02/2013 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2383 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00736 | 14/02/2013 | 694.65 | 694.65 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2397 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00745 | 14/02/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2735/2012 EMANEXO. PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00748 | 14/02/2013 | 5580.49 | 5580.49 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2397 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00753 | 14/02/2013 | 5800.50 | 5800.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2396 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 14/02/2013 | 5480.06 | 5480.06 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2401 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 14/02/2013 | 592.50 | 592.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2732 EM ANEXOPACIENTE: JOSELITA BARRETO DOSSANTOS SILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00684 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00685 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 14/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00681 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00682 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 14/02/2013 | 1719.00 | 1719.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2718 EM ANEXOPACIENTE: RAFAEL SANTOS LIMA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00702 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2719 EM ANEXOPACIENTE: ANITA ALVES DE SOUZA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00703 | 14/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2720 EM ANEXOPACIENTE:JOSE RINALDO DA SILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00704 | 14/02/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2807 EM ANEXOPACIENTE: REGINALDO MALAQUIAS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00705 | 14/02/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2722 EM ANEXOPACIENTE: JOSE RICARDO DA SILVA FARIAS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00706 | 14/02/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2723 EM ANEXOPACIENTE: RAILTON ALLYSON MACIEL DA SILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 14/02/2013 | 1224.00 | 1224.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2724/2012 EMANEXO. PACIENET: JOEL FEITOSA DA SILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00709 | 14/02/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2726/2012 EMANEXO. PACIENTE: MOACIR FERREIRA DE LIMA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00699 | 14/02/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE ORTESES EPROTE-SES CONFORME O.F 2716/2012 EMANEXO. PACIENTE: EDSON SANTOSSILVA | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00711 | 14/02/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2727/2012 EMANEXO. PACIENTE:CICERO MARQUESDA SILVA NETO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00844 | 14/02/2013 | 1605.00 | 1605.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL. EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00851 | 14/02/2013 | 2784.15 | 2784.15 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEVERDURAS E FRUTOS HORTOGRANJEIROS. EM FAVOR DO HOSPITAL DR.AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00848 | 14/02/2013 | 7567.40 | 7567.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. EM FAVORDO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 14/02/2013 | 877.50 | 877.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES, BICOITOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00774 | 14/02/2013 | 7662.00 | 7662.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS DERIVADOS. EMFAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 14/02/2013 | 930.00 | 930.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADO AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 14/02/2013 | 7963.50 | 7963.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00799 | 14/02/2013 | 7908.73 | 7908.73 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOSDE LIMPEZA E DEMAIS PRODUTOSEM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 14/02/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00796 | 14/02/2013 | 7998.10 | 7998.10 | cobrir despesas referente a soros dstinados aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00815 | 14/02/2013 | 3734.11 | 3734.11 | Cobrir despesas com medicamen tos destinados aos pacientes desta Unidade | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00782 | 14/02/2013 | 4033.21 | 4033.21 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes deste nosocomio | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00785 | 14/02/2013 | 404.40 | 404.40 | cobrir despesas com material de laboratorio | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00791 | 14/02/2013 | 360.00 | 360.00 | cobrir despesas com material para eletro cardiograma | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00751 | 14/02/2013 | 240.00 | 240.00 | cobrir despesas com servicos de informatica | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00717 | 14/02/2013 | 3300.60 | 3300.60 | cobrir despesas com alimentos | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00720 | 14/02/2013 | 2572.00 | 2572.00 | cobrir despesas referente a agua mineral | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00744 | 14/02/2013 | 310.00 | 310.00 | cobrir despesas com paes destinados aos pacientes e funcionarios de plantao | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00746 | 14/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | cobrir despesas com servicos de consultoria faturamento e outros | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00712 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | cobrir despesas referente a consumo de agua mineral | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00663 | 14/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | cobrir despesas referente a material medico hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00697 | 14/02/2013 | 2315.50 | 2315.50 | cobrir despesas com material para manutencao da unidade | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00600 | 14/02/2013 | 4606.55 | 4606.55 | Cobrir despesas referente a generos alimenticios para pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00646 | 14/02/2013 | 4315.00 | 4315.00 | Cobrir despesas com gases medicinais para pacientes de urgencias desta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00649 | 14/02/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Cobrir despesas com materiais graficos personalizado para esta unidade | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00661 | 14/02/2013 | 7449.12 | 7449.12 | cobrir despesas referente a despesas com material medico hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00680 | 14/02/2013 | 346.45 | 346.45 | cobrir despesas com material de expediente | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00598 | 14/02/2013 | 1254.00 | 1254.00 | Cobrir despesas referente a materiais de limpeza comum e de higiene pessoal | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00858 | 14/02/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOPARA O ABASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00862 | 14/02/2013 | 4945.00 | 4945.00 | AQUSICAO DE FIOS DE SUTURA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00863 | 14/02/2013 | 6652.00 | 6652.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00864 | 14/02/2013 | 1400.00 | 1400.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 09582277000144 | PAULO PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00865 | 14/02/2013 | 333.20 | 333.20 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00866 | 14/02/2013 | 562.00 | 562.00 | REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00867 | 14/02/2013 | 1438.00 | 1438.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00868 | 14/02/2013 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 14/02/2013 | 3187.00 | 3187.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00814 | 14/02/2013 | 7895.10 | 7895.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO AYENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00825 | 14/02/2013 | 7986.00 | 7986.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00659 | 14/02/2013 | 765.00 | 765.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO CORRETIVA NOS VEICULOS AMBULANCIA E UNO PERTENCENTES A SES PB A SERVICO DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00656 | 14/02/2013 | 3350.00 | 3350.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00653 | 14/02/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00654 | 14/02/2013 | 4935.00 | 4935.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMOS DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NO COMPLEXO PSIQUIATRICO E HOSP INFANTIL CONF PROC ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00645 | 14/02/2013 | 7897.52 | 7897.52 | AQUISICAO DE ANESTESICOS E MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO E COMPLEXO PSIQUIATRICO DESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00647 | 14/02/2013 | 2694.00 | 2694.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00650 | 14/02/2013 | 6610.40 | 6610.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00651 | 14/02/2013 | 1681.50 | 1681.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 14/02/2013 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE SAUDE EM BRASILIA/DF......................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 14/02/2013 | 83985.00 | 83985.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR DE USO PROFISSIONAL DESTE HOSPITAL | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 14/02/2013 | 24646.00 | 24646.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 14/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/02/2013 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR RE REUNIAO ADMINISTRATIVA NO NUCLEO DE CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITORES PARA BELEM/PB........................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 14/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 14/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA INAUGURACAO E REALIZAR VISTORIA NOCAPS AD II E CAPS I......................................... | 00008211400430 | JUDITH JULIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00716 | 14/02/2013 | 1710.00 | 1710.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DETS UNIDADE HOSPITALAR ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00619 | 14/02/2013 | 5893.36 | 5893.36 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO HIDRAULICO E ELETRICO P REPOSICAO MASSA CORRIDA TINTAS E REJUNTE | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 15/02/2013 | 1594.14 | 1594.14 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 15/02/2013 | 157.98 | 157.98 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 15/02/2013 | 167.44 | 167.44 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00946 | 15/02/2013 | 2560.00 | 0.00 | - REFERENTE A ASSISNATURAS E PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.69/2013........................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00950 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIVERSASPUBLICACOES NO DIARIO OFICAIL.CONFORME O.S.NO.70/2013................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00957 | 15/02/2013 | 54679.00 | 54679.00 | - REFERENTE A DIVERSASPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.CONFORME O.S.NO.70/2013................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00961 | 15/02/2013 | 20685.00 | 20685.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL. CONFORME O.S.NO.71/2013.............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00992 | 15/02/2013 | 32000.00 | 32000.00 | - AQUISICAO DE STANT FARMACOLOGICO. MARCA: BIOMATRIXFLEX. DESTINADO AO PACIENTE :LAELSON XAVIER DO NASCIMENTO .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.117.380-7/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.08/2013............................................................................. | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00998 | 15/02/2013 | 1410.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARAMONITORIZACAO DA GLICEMIA NOMECOMERCIAL: ACCU-CHEK ADVANTAGECX/50 TIRAS. MARCA: ROCHE DIAGNOSTICA. REGISTRO M.S.: 10287410603. VALIDADE REG.MS.19/03 /17. PROCEDENCIA: ALEMANHA. DESTINADO A PACIENTE: EDSONIA ASSIS DANTAS. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2007.027.723-9/3a | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 15/02/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, EMBARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 15/02/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01011 | 15/02/2013 | 380.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS EXAMES DEDOSAGEM DE FATOR DE VON WILLEBRAND E COFATOR RIOTECETINA EMFAVOR DO PACIENTE O MENOR: ADEMILSON DE SOUSA ALVES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :001.2012.026.005-2/3a.VARA DAFAZENDA PUBLIDA/CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.75/2013......................................... | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 15/02/2013 | 782833.40 | 782833.40 | - REFERENTE AO SLADO DOTERMO ADITIVO NO. 02 AO CONTRATO NO.055/10. DA PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA TAKAOCA, PERTENCENTES AOSHOSPITAIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL. PERIODO DE 01/01/2013 A | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 15/02/2013 | 219486.78 | 205700.00 | - SALDO DO CONTRATO NO.025/2012, PARA CONTRATACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA OCOMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. NO PERIODO DE 01/01/2013A 13/03/2013. CONFORME O.S.NO.67/2013-PREGAO NO.046/2011.CGE12-00620-3.................................................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO054/12, REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS EM URGENCIAS, EMERGENCIAS E CIRURGIAS DE DEMANDA REPRIMIDA, DE 12 HORAS DIURNAS E12 HORAS NOTURNAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HSOPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA DE CAMPINA GRANDE/PB. PERIODO DE 01/01/2013 A | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 15/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01041 | 15/02/2013 | 110241.00 | 110241.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS DA MARUCA BAUMER. CONFORMESALDO DO CONTRATO PJ.002/2012.NA REDE HOSPITALAR ESTADUAL .CONFORME O.S.NO.63/2013 - INEXIGIBILIDADE NO.015/2011. CGE:12-00092-2.................... | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 15/02/2013 | 146133.52 | 137000.00 | - SERVICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DAMARCA FANEN, PERTENCENTE AOSHOSPITAIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME TERMINO DO CONTRATO 001/2010 E TERMO ADITIVONO.02/2010. O.S.NO.64/2013-PREGAO NO.088/2009............... | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 15/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 15/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00032357656468 | PEDRO REIS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 15/02/2013 | 470.00 | 470.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 15/02/2013 | 167.44 | 167.44 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 15/02/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SE-GUNDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 15/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA JOSE AUGUSTINHO, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 15/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA DE SOUSA,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 15/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCILANIA PEREIRA FIRMINO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001152403494 | MARINEZ PEREIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 15/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADENILZA ANGELINO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005001043441 | ADENILZA ANGELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 15/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL GOMES LO-PES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 15/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RAMAINA PEREIRA DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004447418444 | JOSEFA LEAL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 15/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA GABRIELA SANTOSNEVES SOARES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 15/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR IVANILSON FERREIRA DEBRITO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 15/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNEUSA ALENCAR ALVES DE LIMAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004257135476 | EDINEUZA ALECAR ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO SEVERINO FILHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00964 | 15/02/2013 | 1611.00 | 1611.00 | - AQUISICAO DE TORAS PARAMONITORIZACAO DA GLICEMIA. NOME COMERCIAL: ACCU-CHEK PERFORMA CX/50 TIRAS. MARCA: ROCHEDIAGNOSTICA. REGISTRO M.S.: 10287410617. VALIDADE REG.MS: 28/05/17. PROCEDENCIA: ALEMANHA.DESTINADO AOS PACIENTES: TEREZINHA MONTEIRO ARAUJO PROCESSONO.001.2012.122.642-5 E JOSEFA | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00910 | 15/02/2013 | 24900.00 | 24900.00 | - AQUISICAO DE VALVULAPROGRAMAVEL. MARCA: SOPHYSA .DESTINADO AO PACIENTE: MAICONSEVERINO DE SOUZA. PF.NO.34/13LICITACAO NO.580/2012. CGE: 1313-00102-2............................................................................................................................................ | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00942 | 15/02/2013 | 4400.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRANSLADODE CURITIBA/PR A CAMPINA GRANDE/PB DO PACIENTE DE TFD: JOSEMARCY ALVES DOS SANTOS.INCLUINDO: URNA ZINCADA. ATA DE EMBALSAMAMENTO. | 02800210000190 | FUNERARIA ZANETTI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 15/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00893 | 15/02/2013 | 26000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. ANTIFIBRATICO (MEDSHIELD) ABSORVIVEL. MARCA: FZIOMED. - PLACA DE FIXACAO DELAMINAS. MARCA: JEIL. DESTINADO A PACIENTE:JOSEANE ALBUQUERQUE DA SILVA. PF.NO.30/2013 -DISPENSA DE LICITACAO NO.005 / | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 15/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 15/02/2013 | 24500.00 | 0.00 | - LOCACAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROCEDIMENTO NEUROCIRURGIGO ( ASPIRADOR ULTRASSONICO MARCA: SOCOCA E MONITORIZACAO INTERAOPERATARIO SOMENTESENSITINO. MARCA: MEDTRONIC.).EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEANEALBUQUERQUE DA SILVA. CONFORMEO.S.NO.25/2013. DISPENSA DE LICITACAO NO.005/2013. CGE: 13- | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 15/02/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01149 | 15/02/2013 | 3870.00 | 3870.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01147 | 15/02/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01165 | 15/02/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01166 | 15/02/2013 | 1390.00 | 1390.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, NOS VEICULOS DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 14232777000196 | AUTO CAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01167 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01168 | 15/02/2013 | 3932.00 | 3932.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01169 | 15/02/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01170 | 15/02/2013 | 4370.00 | 4370.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULOS, PERTENCENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01171 | 15/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, NO VEICULO, PERTENCENTE/AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01172 | 15/02/2013 | 1206.00 | 1206.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARAOS MOTORISTAS DO HOSPITAL, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01173 | 15/02/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE TECIDOS, EM FAVORFO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01174 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01175 | 15/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO CON-SERTO E MANUTENCAO DA PROCESSADORA DO RAIO X, DO HOSPITAL TRGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01176 | 15/02/2013 | 1261.20 | 1261.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01177 | 15/02/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 15/02/2013 | 279.30 | 279.30 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTE-RILIZACAO, EM MATERIAIS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01179 | 15/02/2013 | 123.00 | 123.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01180 | 15/02/2013 | 3636.25 | 3636.25 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01181 | 15/02/2013 | 6322.96 | 6322.96 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01182 | 15/02/2013 | 2782.50 | 2782.50 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01183 | 15/02/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01184 | 15/02/2013 | 504.00 | 504.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01185 | 15/02/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01186 | 15/02/2013 | 4422.10 | 4422.10 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01187 | 15/02/2013 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01188 | 15/02/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00012924734878 | MARIA ELIANE F.VASCONCELOS - PINGO/LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01189 | 15/02/2013 | 1372.00 | 1372.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01190 | 15/02/2013 | 4910.00 | 4910.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01191 | 15/02/2013 | 873.13 | 873.13 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01192 | 15/02/2013 | 7590.78 | 7590.78 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12342290000130 | FERREIRA NETO MWRCADINHO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01193 | 15/02/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NA MA -NUTENCAO DA REDE DE INFORMATI-CA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01194 | 15/02/2013 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO CON-SERTO E REPAROS EM APARELHOS /DE AR CONDICIONADO, DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01012 | 15/02/2013 | 6350.08 | 6350.08 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01013 | 15/02/2013 | 4820.00 | 4820.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01015 | 15/02/2013 | 3980.00 | 3980.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01016 | 15/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSAMENTOS DE CONTAS MEDICAS,E HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOS-PITAL R. SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. MES DE JANEIRO/2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 15/02/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01038 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01146 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 15/02/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01151 | 15/02/2013 | 280.99 | 280.99 | aquisicao de pecas para veiculo sprinter placa oev3999_desta unidade hospitalar | 63388441000475 | CEARA DIESEL SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01152 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO DA PARAIBA | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01153 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO DA PARAIBA | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADOPARAIBA | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00923 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 15/02/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTDO DA PARAIBA | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00929 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00934 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00941 | 15/02/2013 | 250.00 | 250.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA ALASER E CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA JATO DE TINTA. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00925 | 15/02/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPI -TALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00973 | 15/02/2013 | 897.60 | 897.60 | REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EPODAGEM CONF OF N 005/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 15/02/2013 | 1961.75 | 1961.75 | AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS CONF OF N 003/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 15/02/2013 | 3168.00 | 3168.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME OF N 002/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01121 | 15/02/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3355 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045977666420 | DJALMA NASCIMENTO DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005821676479 | NATHALIA DE ARAUJO LIMA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005821676479 | NATHALIA DE ARAUJO LIMA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004331148432 | ANDREYA DESSOLES MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004331148432 | ANDREYA DESSOLES MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00079814506400 | FABIANA DENISE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 15/02/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2666 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01069 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00079814506400 | FABIANA DENISE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00047937181400 | ADY DA ROCHA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01082 | 15/02/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2681 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01086 | 15/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2694 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01089 | 15/02/2013 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2530 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01094 | 15/02/2013 | 1612.00 | 1612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2553 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004898829430 | MICHELE DE ANDRADE REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002766244409 | MANOEL JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004840589402 | RAFAELA PEDROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01115 | 15/02/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3347 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01124 | 15/02/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3356 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01118 | 15/02/2013 | 1060.00 | 1060.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3348 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01110 | 15/02/2013 | 312.00 | 312.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2547 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01100 | 15/02/2013 | 1290.00 | 1290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2520 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01101 | 15/02/2013 | 1563.00 | 1563.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2518 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01104 | 15/02/2013 | 273.00 | 273.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2515 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01107 | 15/02/2013 | 1282.00 | 1282.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2533 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01036 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004098794446 | ALINE FERREIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01001 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00899 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00939 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004827958408 | JULIANA ANDREZA MORAIS CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004827958408 | JULIANA ANDREZA MORAIS CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004827958408 | JULIANA ANDREZA MORAIS CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00960 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00963 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00947 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00956 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00951 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00967 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00968 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00972 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 15/02/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00901 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00903 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 15/02/2013 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01155 | 15/02/2013 | 1295.00 | 1295.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01157 | 15/02/2013 | 27000.00 | 27000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MARCO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01158 | 15/02/2013 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MARCO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01128 | 15/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE FEVEREIRO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01129 | 15/02/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE FEVEREIRO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00959 | 15/02/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00935 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 15/02/2013 | 1389.30 | 1389.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00914 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00919 | 15/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DESSE HOSPITAL | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE DADOS PARA ESSE HOSPITAL | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00898 | 15/02/2013 | 6564.06 | 6564.06 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00943 | 15/02/2013 | 2780.00 | 2780.00 | REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00912 | 15/02/2013 | 1342.51 | 1342.51 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO)CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00982 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00979 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00977 | 15/02/2013 | 4178.95 | 4178.95 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00974 | 15/02/2013 | 1722.04 | 1722.04 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01156 | 15/02/2013 | 1900.00 | 1900.00 | Cobrir despesas com pecas automotivas para os veiculos pertencentes a esta Unidade | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00981 | 15/02/2013 | 340.00 | 340.00 | cobrir despesas referente a servicos de manutencao em ventiladores desta unidade | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00953 | 15/02/2013 | 450.00 | 450.00 | cobrir despesas reerente a leite destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00948 | 15/02/2013 | 7947.00 | 7947.00 | cobrir despesas referente a material de limpeza | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00965 | 15/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | cobrir despesas com servicos de detetizacao realizado nestenosocomio | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00958 | 15/02/2013 | 1890.00 | 1890.00 | cobrir despesas referente a carnes destinados aos pacientes e funcionarios de plantal nesta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00927 | 15/02/2013 | 1660.00 | 1660.00 | cobrir despesas com pecas automotivas | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00930 | 15/02/2013 | 2210.00 | 2210.00 | cobrir despesas com carnes destinados aos pacientes e funcionarios de plantao deste nosocomio | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00937 | 15/02/2013 | 752.00 | 752.00 | cobrir despesas referente a frutas e verduras destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade | 06983782000102 | MARIA JOSEILDA A MACHADO DA NOB ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01002 | 15/02/2013 | 6750.00 | 6750.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTODE AGUA CARRO-PIPA. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00010960567470 | JOAO PAULO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 15/02/2013 | 7950.00 | 7950.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTODE AGUA CARRO-PIPA. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00995 | 15/02/2013 | 2721.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE PEDIASURESABOR BAUNILHA. MARCA: ABBOT .DESTINADO AO PACIENTE: ISMAELPEREIRA DE ARAUJO. OPRDEM JUDICIAL PROC.NO.025.2012.006.015-4//4a.VARA OFICO DA COMARCA DEPATOS/PB. PF.NO.36/2013................................................................................................. | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00989 | 15/02/2013 | 1416.00 | 1416.00 | - AQUISICAO DE APTAMILPEPTI. MARCA: DANONI. DESTINADO A PACIENTE: VITORIA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.037.2012.004.822-0/5a. VARADA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.40/2013................................................................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00997 | 15/02/2013 | 62107.92 | 62107.92 | - AQUISICAO DE TELAPREVIR375MG (INCIVO TM) 375 MG 4 X 4CP. MARCA: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: TEDSON MARTINS DE ALBUQUERQUE. MANDADO DE SEGURANCA:999.2012.001.320-9/001. DA CAPITAL/PB. PF;NO.37/2013................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00999 | 15/02/2013 | 1280.64 | 1236.48 | - AQUISICAO DE VIDALGLIPTINA METFORMINA 50/1000 MG ( GALVUSMET ) 50MG 1000MG COM REVCT BL AL/AL X 56. MARCA: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADOAOS PACIENTES: ERIVANCIA DE LIMA RAMOS E HILMA MARIA VELEZ .ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS 001.2012.122.450-3 E 001.2012.122.471-9/3a.VARA DA FAZ. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01009 | 15/02/2013 | 300.00 | 300.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA. MARCA:ABBOTT. DESTINADO AO PACIENTE: ODILON DAMASO DE MACEDO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.123.727-3/3a. VADA DA FAZENDA PUBLICADE CAMPINA GRANDE/PB.PF.NO.43/2013...................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01010 | 15/02/2013 | 1113.84 | 1068.48 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG (LIBIBLOCK). MARCA: GERMED. DESTINADO A PACIENTE: ARITUSA LUCENA DE VASCONCELO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2012.125.003.7/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.54/2013........................................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01017 | 15/02/2013 | 24150.00 | 24150.00 | - AQUISICAO DE PENICILAMINA 250MG. MARCA:MEIZLER. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PF.NO.32/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.544/2012. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.CGE:13-00077-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.000 R$ 1,61.............................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01007 | 15/02/2013 | 1663.20 | 1663.20 | - AQUISICAO DE ONBRIZE150MCG CAP PO INAL CT BL AL/ALX 10 INALADOR. DISTRIBUIDOR NOBRASIL: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AO PACIENTE: PEDRO LAURINDO DIOS SANTOS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2012.000.958-2;2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.47/2013............ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01005 | 15/02/2013 | 1040.70 | 0.00 | - AQUISICAO DE SANDOSTATIN-AMP COM 0,1MG DE OCTREOTIDA. PRINCIPIO ATIVO: OCTREOTIDA. MARCA: SANDOSTATIN. EMBALAGEM: CAIXA COM 05 AMPOLAS DE 1ML. VALIDADE: 36 MESES. PROCEDENCIA: SUICA. FABRICANTE: NOVARTIS PHARMA AG.STEIN. REG.NOM.S.:1.0068.0009.002-5. DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA MO | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01014 | 15/02/2013 | 1787.80 | 1787.80 | - AQUISICAO DE THIOCTACID600MG X 30CPRS (ACIDO TIOCTICO)MARCA: MERCK S.A - JANUVIA 100MG CX C/ 28COMP.)SITAGLIPTINA)MARCA MERCKSHARP E DOHME (MSD). DESTINADOAO PACIENTE: ODILON DAMASO DEMACEDO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00887 | 15/02/2013 | 14250.00 | 14250.00 | - AQUISICAO DE HYDREA 500MG. CAIXA COM 100 CAPS. (HIDROXIUREIA). MARCA: BRISTOL. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PF.NO.31/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.544/2012. PELO CONVENIOSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C10.818-9. CGE: 13-00077-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.000 R$ 0,95 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00888 | 15/02/2013 | 279.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MONTELUCASTE DE SODIO (MONTELAIR) 10MG. MARCA: ROCHE. DESTINADO AOPACIENTE: KAUE ICARO DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO037.2012.004.079-7/5a.VARA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.33/13LICITACAO DISPENSAVEL SEM NUMERO.......................................................... | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00889 | 15/02/2013 | 814.80 | 814.30 | - AQUISICAO DE XARELTO20MG. TABL. (RIVAROXABAN). MARCA: BAYER. DESTINADO A PACIENTE: ZELIA GOMES VIEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :200.2012.115.584-6/6a.VARA DAFAZENDA PUBLICA ESTADUAL DA CAPITAL/PB. PF.NO.29/2013-LICITACAO DISPENSAVEL SEM NUMERO.................................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00908 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CEPAPHILFPS-60 LOCAO 120 M ( FILTRO SOLAR). MARCA: GALDERMA. DESTINADO AO PACIENTE: CLAUDIO GOES ,ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO117.04.2010.4.05.8200 CLASSE29 ACAO ORDINARIA. PF.NO.38/13LICITACAO DISPENSAVEL SEM NUMERO.......................................................... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00933 | 15/02/2013 | 475.20 | 475.20 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE BUPROPIONA (BUP) 150MG LIBERACAO PROLONGADA. MARCA:GERMEDDESTINADO A PACIENTE: ELIZA NETA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDUCIALPROC.NO.001.2012.121.609-5/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.48/2013............................................................. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00916 | 15/02/2013 | 5441.10 | 5441.10 | - AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 250MG (SUPRAHYAL).MARCA: ZODIAC. DESTINADO A PACIENTE: RITA MARINEVES VASCONCELOS DE LIMA PIMENTEL. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2012.122.835-5/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO49/2013..................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00917 | 15/02/2013 | 180.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG. (OROXADIN).MARCA:NEOQUIMICA. DESTINADO A PACIENTE:NADJA PIMENTEL NORAT. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2008.008.1264-4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAPITAL/PB. PF.NO.53/2013............................................................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00921 | 15/02/2013 | 183.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE AMICACINA500MG. MARCA: NOVAFARMA. DESTINADO AO PACIENTE: PEDRO DA SILVA GOMES. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.098.2012.002.896-8/2a. VARADA FAZENDA PUBLICA/QUEIMADAS /PB. PF.NO.52/2013....................................................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00985 | 15/02/2013 | 600.00 | 600.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARAGLICEMIA. MARCA: ABBOTT. DESTINADO A PACIENTE: LUIZA FRANCISCA DE SOUZA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.123.687-9/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.41/2013............................................................................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00970 | 15/02/2013 | 69.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE VINOCARDSQ.10MG (UBIDECARENONA). MARCA:MARJAN. DESTINADO A PACIENTE :NARA FERNANDES LUCIO. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2011.044.728-7/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.44/2013............................................................................................ | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 15/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DO TFD PARARECIFE. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DO TFD PARARECIFE/PE | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA. EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 15/02/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 15/02/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA DE EXANTEMATICA E DENGUE NA 2a.GRS, PARA INVESTIGACAO DE CASOS. PELOCONNIO: TF/VS-C/C 10.819-7.... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA PARA INVESTIGACAO DE CASOS DE DOENCAS DECHAGAS. PELO CONVENIO: TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. DISTRIBUICAO DE VACINASDE ROTINAS E SERINGAS NOS MUNICIPIOS DA: 2a,4a,7a,8a E 1a.G.R.S. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA DISTRIBUICAO DE VACINAS DE ROTINA E SERINGAS NOSMUNICIPIOS DA: 6a,7a,8a,9a,10aE 11a.G.R.S. PELO TF/VS-C/C 10819-7................................................................................................................................................. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA DE EXANTEMANTICA E DENGUE NA 2a.GRS, PARA INSVESTIGACAO DE CASOS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7......... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR MATERIAL DE DIVULGACAOPARA CAMPANHA DE HANSENIASE .PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................... | 00014406160434 | ROSALVA PESSOA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. DISTRIBUICAO DE VACINASDE ROTINAS E SERINGAS NOS MUNICIPIOS DA: 3a,5a,6a,11a E 12a.GRS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. DISTRIBUICAO DE VACINASDE ROTINAS E SERINGAS NOS MUNICIPIOS DA: 2a,3a,4a,5a E 12a .GRS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARADISTRIBUICAO DE VACINAS DE ROTINAS E SERINGAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA DE EXANTEMATICA E DENGUE NA 2a.GRS, PARA INVESTIGACAO DE CASOS. PELOTF/VS-C/C 10.819-7............ | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA PEGARMATERIAL NA 12a.GRS. PELO TF /VS-C/C 10.819-7............................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA NO NUCLEO DE IMUNIZACAO-PNI/PE. PELO TF/VS-C/C 10.819-7....................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 15/02/2013 | 5980.00 | 5980.00 | - CONFECCAO DE CAMISA DEMALHA NA COR PRETA, FIO 30, C/MANGA. MARCA: ALEX. TAMANHOS :P,M,G E GG. - CONFECCAO DE CAMISA EMMALHA NA COR AZUL MARINHO, COMMANGA, FIO 30. MARCA: ALEX. TAMANHOS: P,M,E E GG. PREGAO: 192012.9.125 ATA NO.0053/2012 . | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 15/02/2013 | 17555.50 | 17555.50 | - LOCACAO DE AUDITORIOCLIMATIZADO COM CAPACIDADE PARA ATENDER 250 PESSOAS COM DIREITO AO ALMOCOS E OUTROS. DURANTE A REALIZACAO DE EVENTUS.CONFORME PREGAO:19.2012.9.306.ATA NO.0144/2012. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00043651682404 | ELENILDA LEITE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00043651682404 | ELENILDA LEITE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00069200750400 | MARILEIDE DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARAIS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00069200750400 | MARILEIDE DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 15/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00036490652404 | MARILENE FERNANDES MALAQUIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PAM-DST /AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 15/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 15/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 15/02/2013 | 2574.00 | 2574.00 | CONSUMO DE PAES E ASSEMELHADOSPARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL SENADOR RUI CARNEIRO PROCESSO 003/2012 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 15/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021978867468 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA.COM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.644-5. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00075331829449 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 15/02/2013 | 10740.00 | 10740.00 | - AQUISICAO DE FTA-ABS,PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM NOSORO HUMANO. MARCA: VIROIMUM. - HBSAGA (HEPATITE B) ,KIT COM 192 TESTES. MARCA: AUTOBIO. DESTINADO AO LACEN/PB .PREGAO NO.19.2012.9.044 ATA NO0031/2012. PELO FINLACEN - C/C | 07090895000141 | ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 15/02/2013 | 36750.00 | 35770.00 | - SALDO DO CONTRATO NO.045/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM AEREA DE AMOSTRAGEM LABORATORIAIS E MATERIAIS BIOLOGICOS PARA O LACEN/PB, PERIODO DE 01/01/2013 A 23/05/2013. CONFORME O.S.NO.73 /2013-PREGAO NO.017/2012. CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.CGE12-00859-1.................... | 10719976000172 | SIDICLEY FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00987 | 15/02/2013 | 1248.00 | 1248.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 15/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDCU.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 15/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - RERERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00001171215410 | LUCINALDA DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00001171215410 | LUCINALDA DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 15/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONEVNIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 15/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 15/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONEVNIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 15/02/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 15/02/2013 | 704.16 | 704.16 | EMENHO REFERENTE A RECARGA DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RAIO XDESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00971 | 15/02/2013 | 1038.40 | 1038.40 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE E PRODUTOA DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00913 | 15/02/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DEUMA PROCESSADORA PARA ATENDER A DEMADA DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00911 | 15/02/2013 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 15/02/2013 | 116284.00 | 116284.00 | - REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO EMPENHO DO CONVENIO NO .004/2011. AD.02. CGE: 11-803231............................. | 08698577000120 | CENTRO ELOHIM DE EQUOTERAPIA E HIPISMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01020 | 15/02/2013 | 2495724.84 | 2495724.84 | - REFERENTE AO RECURSOSDO 2a, 3a, E 4a, TRIMESTRES DOREFERIDO TERMO ADITIVO NO. 02AO PJ.0008/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/02/2013 A15/11/2013. ASSIST.ESPECIALIZADA EM CIRURGIA CARDIACA INFANTIL DO COMPLEXO DE PEDIATRIAARLINDA MARQUES, NESTA CAPITAL/PB. O.S.NO.74/2013........... | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A LIBERECAODA 7a.PARCELA DO CONVENIO PJ.N13/2012. CONFORME OFICIO NO.62ANEXO....................................................... | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 16/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 16/02/2013 | 162.98 | 162.98 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 16/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS EDUARDO DA SILVA CARVA-LHO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDOMINGOS ROLIM MOREIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEVERINA MOREIRA NICACIO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 16/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALECSANDRO GOCALVES BARBOSA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 16/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR NATAN DA SILVAMUNIZ, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANA LUIZA ANDRADE DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 16/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIROS DE BRITO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SIUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETEREZINHA DANTAS DE SALES, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00008915873491 | TEREZINHA DANTAS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 16/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ANTONIO MENDES OLIVEIRAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO M OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMOISES BATISTA ALVES, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 16/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 16/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR CRYSTIAN ALBERTO ARAU-JO DE SOUSA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ATHILA VIEIRA DOS SAN-TOS, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005524218476 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 16/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO ELIZAR BEZERRA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00002036002404 | JOAO ELIAZAR BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 16/02/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ALEXANDER RIKELME DOSSANTOS NASCIMENTO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 16/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANKLIN DOS SANTOS SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00018598773468 | CLEONICE DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR VALESKA BEZERRA DOSSANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010790688484 | VALESKA BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL GONCALO SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 16/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENEILTON LEITE MARINHEIRO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 16/02/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR HELOISA RAMOS DE LIMA,EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 16/02/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJEOVANE GUEDES DE LIMA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00007668329455 | JEOVANE GUEDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 16/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS NUNES FERREI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002317485409 | MARIA DAS GRACAS NUNES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 16/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA CRISTYELLE GONCALVESEM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00080603297404 | FRANCILENE GONCALVES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 16/02/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJANICLEIDE VELES DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 16/02/2013 | 163.39 | 163.39 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 16/02/2013 | 246.00 | 246.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 18/02/2013 | 2004.75 | 2004.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS, EM SAO PAULO-SP ,PELO SIUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 18/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESANDRO LOPES DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00098072528491 | VALERIA BRASELINO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 18/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR BRUMA ALVES DIAS, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00091747074420 | JOSICLEIDE ALVES ALBINO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 18/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 18/02/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 18/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE A-ZEVEDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 18/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CHRISTIAN COSTA ALVESEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 18/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 18/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR YORANA SILVA ROCHA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000120627400 | JOSE NETO S ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 18/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLAUDIVAN MEDEIROS DE ARAUJO ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 18/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MOISES BATISTA ALVES ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 18/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELEANDRO DOS SANTOS COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005064661401 | LEANDRO DOS SANTOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 18/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR JUNIOR OLIVEIRABARBALHO, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 18/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 18/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091768420459 | SAMARA DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 18/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091768420459 | SAMARA DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 18/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFERNANDO SERGIO DE OLIVEIRACRUZ, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00037449486415 | FERNANDO SERGIO DE OLIVEIRA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01271 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CURIRGICOURETEROLITORIPSIA, ENDOSCOPIACOM DESPESAS HOSPITALATES, COMTODOS OS MATERIAIS, FIOR EEQUIPE MEDICA. EM FAVOR DA PACIENTE: DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.068.224-6/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.76/2013........ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01273 | 18/02/2013 | 8000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITOTRIPSIA, ENDOSCOPIA COM DESPESAS HOSPITALARES, TODOS OS MATERIAIS, FIOS E EQUIPE EMDICA.EM FAVOR DA PACIENTE: DENISEPEREIRA DO NASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.068.224-6/5a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 18/02/2013 | 128000.00 | 125532.62 | - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ANECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE. CONFORME CONTRATO PJ.001/13, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL EM 08/02/2013 .ATA REGISTRO DE PRECO NO.003 /2012 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADA PARAIBA. O.S.NO.78/2013.PREGAO NO.010/2012. CGE: 23-00098 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 18/02/2013 | 1899741.49 | 1893891.55 | - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ANECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO PJ.001/13, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL EM 08/02/2013 .ATA REGISTRO DE PRECO 003/2012DA ASSEMBLEIA LEGISLATICA DAPARAIBA. O.S.NO.77/2013-PREGAONO.010/2012. CONVENIO: SUS/GAP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 18/02/2013 | 192000.00 | 185069.25 | - PRORROGACAO DO CONTRATOPJ.NO.022/2011, CONFORME TERMOADITIVO NO.01 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 16/08/2012 COMREGISTRO NA CGE:11-00885-7. REREFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUE TECNOLOGICO, COMSOFTWARE E MULTIFUNCIONAIS EMREDE E SUPRIMENTO, DURANTE OEXERCICIO DE 2013. CONFORME O. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01257 | 18/02/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIAS DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01258 | 18/02/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIAS DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01259 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS FORA DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIEGENS DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01282 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIGENS FORA DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIAIRAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 18/02/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00001206240440 | LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 18/02/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00001206240440 | LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 18/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00001206240440 | LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01306 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO DA PARAIBA | 00001206240440 | LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 18/02/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00001206240440 | LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 18/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00001206240440 | LAURA ELISA MARTINS NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01270 | 18/02/2013 | 40020.55 | 40020.55 | AQUISICAO DE MATERIAL DOMISSANITARIOS HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO E SUBSTITUICAO AO EMP N 407 CONFORME GD N 06 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01317 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01350 | 18/02/2013 | 0.15 | 0.15 | SUPLEMENTACAO DO EMPENHO N 263 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIEGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01339 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 18/02/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 18/02/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO DA PARIBA | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01386 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01356 | 18/02/2013 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DO RELOGIO DE PONTO BIO- METRICO CONF OF N 001/2013 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01227 | 18/02/2013 | 7278.00 | 7278.00 | Aquisicao de saco para lixopreto 100 e 200 lts conforme ordem de fornecimento. | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01233 | 18/02/2013 | 5950.00 | 5950.00 | Aquisicao de saco para li xo hospitalar 100lts conforme ordem de fornecimento. | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01231 | 18/02/2013 | 4250.00 | 4250.00 | Aquisicao de saco para lixohospitalar 100lts conforme ordem de fornecimento. | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01237 | 18/02/2013 | 6630.00 | 6630.00 | Aquisicao de papel toalha conforme ordem de fornecimento | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01249 | 18/02/2013 | 7192.00 | 7192.00 | Aquisicao de Curativo de espuma c/prata 15 x 15 conforme ordem de fornecimento. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01246 | 18/02/2013 | 7688.00 | 7688.00 | Aquisicao de Curativo de espuma c/preta 15 x 15 confor me ordem de fornecimento. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01239 | 18/02/2013 | 6630.00 | 6630.00 | Aquisicao de papel toalha conforme ordem de fornecimento | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01240 | 18/02/2013 | 3840.00 | 3840.00 | Aquisicao de absorvente 8 x 20 conforme ordem de for necimento. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01241 | 18/02/2013 | 3500.00 | 3500.00 | Aquisicao de mascara PFFn95CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01242 | 18/02/2013 | 6100.00 | 6100.00 | Aquisicao de Curativo espuma conforme ordem de fornecimento. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01243 | 18/02/2013 | 6412.50 | 6412.50 | Aquisicao de papel interfolhado celulose c/240 fls. conforme ordem de fornecimento | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01244 | 18/02/2013 | 4800.00 | 4800.00 | Aquisicao de copo desc. 180ml conforme ordem de forne cimento. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01251 | 18/02/2013 | 7480.00 | 7480.00 | Aquisicao de Luva de procedimento M cx c/100 conforme ordem de fornecimento. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01252 | 18/02/2013 | 4235.00 | 4235.00 | Aquisicao de Ciprofloxaci no 2mg/ml sist. fechado 100ml conforme ordem de fornecimento | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 18/02/2013 | 5611.76 | 5611.76 | Aquisicao de amaciante 50lts,alvejante cloro entre outros conforme ordem de fornecimento. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01254 | 18/02/2013 | 4997.51 | 4997.51 | Aquisicao de detergente ativador 50lts conforme ordem de fornecimento. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01256 | 18/02/2013 | 4890.00 | 4890.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 008/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01248 | 18/02/2013 | 1015.68 | 1015.68 | REFERENTE A SERVICOS DE SE RIGRAFIA EM PECAS DE USO HOSPITALAR, CONF. AF 004/13, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01262 | 18/02/2013 | 1650.00 | 1650.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 009/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373311472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01377 | 18/02/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DESSE HOSPITAL | 03141426000234 | KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 18/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01318 | 18/02/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2880 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01316 | 18/02/2013 | 426.00 | 426.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2854/2012 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01307 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 18/02/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 236 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01303 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINSTALACAO DE PORTAO NA ENTRADA DE VISITANTES CONFORME O.FN 2829 | 07154071000198 | MAGELA IND. COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | MAO DE OBRA DOS SERVICOS DEINSTALACAO DE PORTAO DE ENTRADA DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 225 | 07154071000198 | MAGELA IND. COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 18/02/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL TELEFONICA REFERENTE AO MES DENOVEMBEO CONFORME O.S N 251 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 18/02/2013 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL CONFORME O.S N234 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01298 | 18/02/2013 | 5800.00 | 5800.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 235 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01378 | 18/02/2013 | 2090.00 | 2090.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2924 EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01379 | 18/02/2013 | 1936.00 | 1936.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2925 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01382 | 18/02/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3115/2012 EM ANE-XO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01390 | 18/02/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2798/2012 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01387 | 18/02/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2796/2012 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01388 | 18/02/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2797/2012 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01384 | 18/02/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF 3117/2012 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01385 | 18/02/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2795/2012 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01367 | 18/02/2013 | 785.00 | 785.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2940 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01370 | 18/02/2013 | 6318.00 | 6318.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2803 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01373 | 18/02/2013 | 3433.00 | 3433.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2926 EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01362 | 18/02/2013 | 1544.00 | 1544.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3044 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01360 | 18/02/2013 | 1067.00 | 1067.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3076/2012 EM ANE-XO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01335 | 18/02/2013 | 2952.00 | 2952.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3046 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01333 | 18/02/2013 | 1033.38 | 1033.38 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2876 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01337 | 18/02/2013 | 1106.70 | 1106.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2873 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01330 | 18/02/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2878 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01331 | 18/02/2013 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3106 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01326 | 18/02/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01327 | 18/02/2013 | 767.00 | 767.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3071/2012 EM ANE-XO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01322 | 18/02/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2877 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01320 | 18/02/2013 | 263.40 | 263.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2855/2012 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01324 | 18/02/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2853/2012 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01342 | 18/02/2013 | 2263.48 | 2263.48 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2874 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01343 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3063 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01354 | 18/02/2013 | 114.45 | 114.45 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3058 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01347 | 18/02/2013 | 4158.50 | 4158.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2875 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01401 | 18/02/2013 | 1469.00 | 1469.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2805 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01402 | 18/02/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2801/2012 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01403 | 18/02/2013 | 1592.00 | 1592.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2928 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01404 | 18/02/2013 | 4150.00 | 4150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2802 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01405 | 18/02/2013 | 6094.00 | 6094.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2958 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01406 | 18/02/2013 | 5856.00 | 5856.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F 2815 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01407 | 18/02/2013 | 126.00 | 126.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDEICOCONFORME O.F N 3070 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01408 | 18/02/2013 | 6392.00 | 6392.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F 3135/2012 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01409 | 18/02/2013 | 3090.00 | 3090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2679 EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01411 | 18/02/2013 | 9526.44 | 9526.44 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMOPATOLOGICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01398 | 18/02/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2800 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01396 | 18/02/2013 | 490.00 | 490.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2837 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01394 | 18/02/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2799 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO HIPRECALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. CONFORME PREGAO NO.19.2012.9.358 ATA NO.0159/2012. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB.................................................................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01268 | 18/02/2013 | 36529.92 | 36529.92 | - AQUISICAO DE VISTRELIS200MG. CAIXA COM 336 CAPS. (BOCEPREVIR) MARCA: MSD. DESTINADO AO PACIENTE: VERINALDO SOARES DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.071.812-3/1a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.57/2013. QUANTIDADE PRECO UNITARIO2.016. R$ 18,12 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01269 | 18/02/2013 | 1242.00 | 1242.00 | - AQUISICAO DE REFLUMILASTE (DAXAS) 500MG COM REV CTBL PVC/PVDC/AL X 30. DESTINADOAO PACIENTE: ANTONIO BARBOSABRAZ. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.999.2012.288-8-TRIBUNAL DEJUSTICA/PB. PF.NO.56/2013............................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01265 | 18/02/2013 | 428.40 | 428.40 | - AQUISICAO DE BESILATODE ANLODIPINO VALSARTANA ( DIOVAN AMLO FIX) 320/10MG. MACRA:NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A. DESTINADO AO PACIENTE: LUCIO ANTONIO DA SILVA AMORIM. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2008.032.379-9/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.55/2013................................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 18/02/2013 | 4200.00 | 4200.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 18/02/2013 | 9404.00 | 9404.00 | CONSUMO DE HOTIFRUTIGTRANGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SDENADOR RUI CARNEIRO | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 18/02/2013 | 13916.01 | 13916.01 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO PROCESSO 003/2012 | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 18/02/2013 | 576.80 | 576.80 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADO, DURANTE A REALIZACAODA OFICINA DE TREINAMENTO DOSISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER-SISCAN. DO DIREITO A COFFER BREACK E OUTROS. CONFORMEPREGAO:19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012. PELO CONVENIO: TF/VS-10.819-7.................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 18/02/2013 | 15299.00 | 15299.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE(PAPEL LINHO, CORBRANCA, OFICIO A-4, MED. 210 X297MM, GRAMATURA 180G/M2. E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORMEITENS NOS: 30,38,42,43,47,49 ,57,60,64,85,100,101,113,131 ,132,148,150,151,186,190,197 ,217,243,260,303,338,343,344 , | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 18/02/2013 | 10961.20 | 10961.20 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (ALFINETE DE ESCRITORIO NO.01, CORES DIVERSASEM POLIESTIRENO E ARAME DE ACONIQUELADO, EMBALAGEM C/50 UNIDE OUTROS). DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 16,20,33,40 ,52,63,66,69,72,79,80,81,106 ,121,123,133,134,136,145,146 , | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 18/02/2013 | 1722.60 | 1722.60 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL PAUTADO ,FOLHA A3, DOBRADA, DIMENSOES (420 X 297) MM E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS :36,37,50,51,156,257,267,277 ,312 E 413 DO PREGAO: 19.2012.9290 ATA NO.0158/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............... | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 18/02/2013 | 662.40 | 662.40 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, EM COR,TAMPA DA MESMA COM DA TINTA ,SEXTAVADO, MEDINDO 14CM E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA ADMNISTRATIVA/SES/PB. CONFORMEITENS NOS: 25,32 E 125 DO PREGAO:19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7, | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 18/02/2013 | 2346.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE E3XPEDIENTE ( PAPEL CARBONOPARA MAQUINA DE ESCREVER, NACOR PRETA, MEDINDO 315 X 430MME OUTROS). DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS; 06,39 E 54 DOPEGAO: 19.2012.9.290 ATA NO .0158/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7......................... | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 18/02/2013 | 2318.90 | 2318.90 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL VERGA 180G/M2, FORMATO A4 PACOTE COM 50FOLHAS E OUTROS). DESTINADO AGERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PBCONFORME ITENS NOS: 14,17,62 ,105,108,109,124,140,211,233 ,253,268,293,326,327,336,337 ,340 E 366 DO PREGAO: 19.2012.9290 ATA NO.0158/2012. PELO TF/ | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 18/02/2013 | 2485.70 | 2485.70 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (BORRACHA ELASTICA, NUMERO 18, COM 36 GRAMAS EOUTROS), DESTINADO A GERENCIAADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 21,44,45,98,160,168,210,218,319,324,334 E 377.PREGAO:19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................ | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 18/02/2013 | 2709.90 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CORRETOR LIQUIDO BRANCOM BASE AGUA, SECAGEMRAPIDA, FRASCO COM 18ML E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORMEITENS NOS: 110,158,163,172,204227,356,412 E 416 DO PREGAO NO19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012PELO TF/VS-C/C 10.819-7....... | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 18/02/2013 | 2874.50 | 2874.50 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (TRANSPARENTE PARA COPIADORA DE PAPEL COMUM ,DE PLASTICO, COM TARJA, TAMANHO A-4, MEDINDO 210 X 297MM .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES EOUTROS). DESTINADO A GERENCIAADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 24,120,294 E 302DO PREGAO:19.2012.9.290 ATA NO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 18/02/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA UPA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. CONFORMEMEMO No.127/2012............................................ | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 18/02/2013 | 1365750.00 | 1178000.00 | - REPASSE DO SAMU 192CONFORME CONSTA NO MEMO No.125/SGPO/SES/2012........................................................................... | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 18/02/2013 | 1345.00 | 1345.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PACAS PARA REPOSICAO DA MAQUINA XEROX DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01299 | 18/02/2013 | 1582.30 | 1582.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAES E DERIVADOS ATENDENTO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01301 | 18/02/2013 | 974.00 | 974.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA ATEDENDO PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01302 | 18/02/2013 | 7574.74 | 7574.74 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIRO ATEDENDO PEDIDO DA NUTRICIONISTA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01308 | 18/02/2013 | 6959.15 | 6959.15 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E PRODUTOS DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01309 | 18/02/2013 | 353.20 | 353.20 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01310 | 18/02/2013 | 6742.85 | 6742.85 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01311 | 18/02/2013 | 2475.50 | 2475.50 | EMENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATEDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01319 | 18/02/2013 | 5210.30 | 5210.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE FIOS CIRURGICOS ATEDENDO PEDIDO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01314 | 18/02/2013 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TELAS PROLENE ATEDENDO PEDIDO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01315 | 18/02/2013 | 3965.00 | 3965.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01397 | 18/02/2013 | 7820.97 | 7820.97 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR ATEDENDO PEDIDO DA FARMACIA | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01400 | 18/02/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO REFRENTE A SINAL DE INTERNET DESTA UNIDADE HOSPITALA | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01323 | 18/02/2013 | 1386.80 | 1386.80 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01328 | 18/02/2013 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO REFERENTE A IMPRESSOS DE PAPEL MELIMETRADO PARA ECG MOD 031 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01332 | 18/02/2013 | 4231.29 | 4231.29 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01336 | 18/02/2013 | 424.00 | 424.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01363 | 18/02/2013 | 6452.01 | 6452.01 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01369 | 18/02/2013 | 7673.61 | 7673.61 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E GAS COMPRIMIDO ATEDENDO AS NECESSIDADE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01391 | 18/02/2013 | 7582.00 | 7582.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01393 | 18/02/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DA CENTRAL DE ESTERILIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01375 | 18/02/2013 | 7798.44 | 7798.44 | EMENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01413 | 19/02/2013 | 173398.33 | 173398.33 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA). CONFORME OFNO.007/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01414 | 19/02/2013 | 46045.07 | 46045.07 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL. CONFORME OF.NO.009 /NAH-SES. PELO FESEP/GESTAL PLENA-C/C 10.817-0........................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 19/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.63/2012, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.04/12. | 00002207919455 | MARIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 19/02/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.74/2012, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.03/12. | 00079031218472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 19/02/2013 | 1511486.60 | 1381363.30 | - SALDO DO CONTRATO NO0058/2012, REFERENTE AO PERIODE DE 01/01/2013 A 10/07/2013.PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA E AMBULATORIAL PEDIATRICAGERAL PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORMEO.S.NO.81/2013-PREGAO NO.037 /2011. PELA REDE HOSPIRALAR-C/C | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01438 | 19/02/2013 | 12000.00 | 12000.00 | - LOCACAO DE EQUIPAMENTOPARA REALIZACAO DA NEUROCIRURGIA (ASPIRADOR ULTRASSONICA -SONOCA-APARELHO ANVISA: 1001716006). EM FAVOR DO PACIENTE :JUNIOR SOARES DOS SANTOS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.80/2013.......................................................................................... | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 19/02/2013 | 88091.00 | 88091.00 | - PRODUTIVIDADE DAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL REG.DE POMBAL/PB. CONFORME OFICIONO.08/SGPO/SES. PELO CONVENIO:GESTAO PLENA - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I -C/C 10.817-0........................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 19/02/2013 | 74588.00 | 74588.00 | - PRODUTIVIDADE DAS CURURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL REG.DE PICUI/PB. CONFORME OFICIO N09/SGPO/SES. PELO CONVENIO:GESTAO PLENA-CIRURGIAS ELETIVAS -COMPONENTE I-C/C 10.817-0............................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00015095940434 | BRAZ ABIDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO PARA SAPE/PB........................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 19/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 19/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 19/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 19/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 19/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 19/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFELLIPE EMANUEL MARINHO CABRALEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 19/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILLY LUANY LUCENADIAS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 19/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANA ABRANTES FORMIGA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 19/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR FRANCIELE DA SILVA LE-ANDRO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 19/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ISABELA MARQUES DE OLIVEIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020678932468 | GERALDA GENECY MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 19/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAYSSA DE QUEIROZ CAVALCANTE ,EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00058249010400 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 19/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECAROLINE FONSECA MONTEIRO, EMSAO PAULO-SP, PELO SU/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 19/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVANILDO TAVARES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 19/02/2013 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 19/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 19/02/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO COSMO DE OLIVEIRA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00028865723491 | JOAO COSMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 19/02/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETONI JOSE DA SILVA, EM JOINVI-LE-SC, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 19/02/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARIOSMAR OLIVEIRA DE ANDRADE ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005977584504 | ARIOSMAR OLIVEIRA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 19/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL GONCALO SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 19/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAUREANE MOREIRA JUSTINO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005742385498 | LAUREANE MOREIRA JUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 19/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO DA SILVA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 19/02/2013 | 1014.75 | 1014.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 19/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 19/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GOMES, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003605921477 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 19/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA SALETE BEZERRA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003866008481 | MARIA LEITE BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 19/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01425 | 19/02/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00006343492445 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00006343492445 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01424 | 19/02/2013 | 24048.56 | 24048.56 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 19/02/2013 | 1443.00 | 1443.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DE1850 VID. C/500ML DE DETERGEN-TE LIQUIDO PARA O COMPL. SAUDEDE GURABIRA,CONF.AF-012/2013,ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 19/02/2013 | 2260.00 | 2260.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRACONF.DISC.NA AF-013/2013,ANEXO | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 19/02/2013 | 1640.00 | 1640.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DESACO PLASTICO PARA LIXO HOSPI-TALAR, CLASS 2 - CAP.50 LITROSCOR BRANCO - PACOTE COM MIL U-NIDADES. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01577 | 19/02/2013 | 7940.00 | 7940.00 | REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONF. AF 017, ANEXO. | 11771558000197 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01559 | 19/02/2013 | 7575.00 | 7525.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LABORATORIOS P/COMPL.SAUDE DE GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-19/13,ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01573 | 19/02/2013 | 2290.00 | 2290.00 | REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA, CONF. AF 18/13, ANEXO. | 00008229747466 | PEDRO PAULO XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 19/02/2013 | 9047.92 | 9047.92 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA ,CONF.DISC.NA AF-016/2013,ANEXO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 19/02/2013 | 4682.00 | 4682.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 007/13, ANEXO | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 19/02/2013 | 4810.00 | 4810.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 015/13, ANEXO | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 19/02/2013 | 1735.50 | 1735.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 011/13, ANEXO | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 19/02/2013 | 5098.00 | 5098.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 010/13 ANEXO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01521 | 19/02/2013 | 7662.40 | 7662.40 | Aquisicao de Impact 200ml,nutri liver 1 lt entre outros conforme ordem de fornecimento | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01522 | 19/02/2013 | 6120.00 | 6120.00 | Aquisicao de luva de procedimento TAM G e M conforme ordem de fornecimento. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01523 | 19/02/2013 | 1134.00 | 1134.00 | confeccao de camisa 100% de algodao fio 30 malha penteada conforme ordem de fornecimento. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01533 | 19/02/2013 | 1368.00 | 1368.00 | AQUISICAO DE SELOS POS- TAIS CONF OF N 003/2013 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 19/02/2013 | 10475.30 | 10475.30 | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS(SOLVENTE/LIXA MADEIRA N120/AREIA GROSSA/TERRA VEGETALPRETA/OUTROS)CONF OF N 04/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01436 | 19/02/2013 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3047 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01437 | 19/02/2013 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3048 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01447 | 19/02/2013 | 3138.00 | 3138.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2826 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01448 | 19/02/2013 | 7899.00 | 7899.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2913 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01449 | 19/02/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2914 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01439 | 19/02/2013 | 7370.00 | 7370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3049 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01440 | 19/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2801 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01441 | 19/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2833 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01442 | 19/02/2013 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2800 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01443 | 19/02/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2934 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01444 | 19/02/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2932 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01445 | 19/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2933 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01459 | 19/02/2013 | 2985.00 | 2985.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3129 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01455 | 19/02/2013 | 1011.00 | 1011.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3061 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01453 | 19/02/2013 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3100 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01466 | 19/02/2013 | 6632.00 | 6632.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 2881 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01469 | 19/02/2013 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2901 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01461 | 19/02/2013 | 6730.00 | 6730.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3130 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01457 | 19/02/2013 | 5010.00 | 5010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3134 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01463 | 19/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 2882 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01562 | 19/02/2013 | 4258.80 | 4258.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2675 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01563 | 19/02/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2673 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01564 | 19/02/2013 | 6793.00 | 6793.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2662 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01565 | 19/02/2013 | 5475.00 | 5475.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2871 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01566 | 19/02/2013 | 3285.00 | 3285.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2872 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01567 | 19/02/2013 | 3815.00 | 3815.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2821 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01568 | 19/02/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX CONFORME O.F N 2849 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01569 | 19/02/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 2850 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01570 | 19/02/2013 | 3980.00 | 3980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 2851 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01571 | 19/02/2013 | 1128.00 | 1128.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 2822 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01572 | 19/02/2013 | 2497.50 | 2497.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2938 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01560 | 19/02/2013 | 4258.80 | 4258.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2677 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01474 | 19/02/2013 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2903 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01471 | 19/02/2013 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2902 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01478 | 19/02/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3105 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01476 | 19/02/2013 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2904 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01484 | 19/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3077 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01486 | 19/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3075 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01487 | 19/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3074 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01488 | 19/02/2013 | 3252.00 | 3252.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3004 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01489 | 19/02/2013 | 1338.00 | 1338.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01490 | 19/02/2013 | 6999.50 | 6999.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2741 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01491 | 19/02/2013 | 7146.00 | 7146.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2742 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01492 | 19/02/2013 | 1837.98 | 1837.98 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2809 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01493 | 19/02/2013 | 4048.50 | 4048.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3017 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01495 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2793 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01496 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2794 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01497 | 19/02/2013 | 1125.30 | 1125.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2817 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01498 | 19/02/2013 | 5757.00 | 5757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2714 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01499 | 19/02/2013 | 5757.00 | 5757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2717 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01527 | 19/02/2013 | 7400.00 | 7400.00 | SERVICOS REALIZADOS NOS RESPIRADORES PERTENCENTES A ESTEHOSPITAL CONFORME O.F N 247 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01481 | 19/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3078 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01531 | 19/02/2013 | 5090.00 | 5090.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CARROS DE ANESTESIA PERTENCENTESA ESTE HOSPITAL CONFORME O.S N248 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01538 | 19/02/2013 | 3401.13 | 3401.13 | PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01579 | 19/02/2013 | 1006.00 | 1006.00 | SERVICO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01553 | 19/02/2013 | 2240.00 | 2240.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 19/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01430 | 19/02/2013 | 32.40 | 32.40 | - AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG. MARCA: NG. - LOSARTANA POTASSICA50MG. MARCA: PRATTI. DESTINADOAO PACIENTE: UMBERTO GERMOGLIOORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.122.752-0/5a.VARA DA | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01432 | 19/02/2013 | 151.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARVEDILOL6,25MG. MARCA: LIBBS. DESTINADO AO PACIENTE: UMBERTO GERMOGLIO. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.200.2012.122.752-0/5a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.60/2013....................................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01426 | 19/02/2013 | 68.40 | 68.40 | - AQUISICAO DE METFORMINA500MG. MARCA:NOVA QUIMICA. DESTINADO AO PACIENTE:UMBERTO GERMOGLIO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.122.752-0/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.58/2013................................................................................................... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01412 | 19/02/2013 | 1337.00 | 1337.00 | Cobrir despesas com frangos inteiros e derivados para suprira necessidade dos pacientes e dos funcionarios de plantao desta Unidade | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01421 | 19/02/2013 | 276.04 | 276.04 | cobrir despesas com servicos de dozimetria | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01422 | 19/02/2013 | 7945.00 | 7945.00 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes deste nosocomio | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01561 | 19/02/2013 | 3365.00 | 3365.00 | AQUSICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01557 | 19/02/2013 | 3555.00 | 3555.00 | AQUSISICAO DE FRUTAS E VERDURAPARA O ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15439632000123 | AUBIANA PEREIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01548 | 19/02/2013 | 4473.50 | 4473.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO(GASES MEDICINAIS)PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01519 | 19/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01520 | 19/02/2013 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01513 | 19/02/2013 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 19/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 19/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.................................................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 19/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00004852311404 | MARIA DALVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 19/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00004852311404 | MARIA DALVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 19/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 19/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 19/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 19/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 19/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 19/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARAIS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 19/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 19/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 19/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00052892000459 | EDENILZA COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 19/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00052892000459 | EDENILZA COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 19/02/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DA PARAIBA............................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 19/02/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR TECIDOS OCULARESPARA TRANSPLANTE EM CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 19/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO AACD EFUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 19/02/2013 | 79724.05 | 79724.05 | - AQUISICAO DE CADEIRAPARA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO MACICO E TUBO ACO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTOCOURO SINTETICO, ENCOSTO ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE. MARCA: FLEXGOLDEM MOD. FLEX/PRES.FABRICANTE: FLEXGOLDEN. DESTINADO AO REROREG/GERAV/SES. CONFORME PF.NO.64/2013-PREGAO NO. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01427 | 19/02/2013 | 7015.00 | 7015.00 | SERVICO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO PROCEDDO DV 001/2013 | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01429 | 19/02/2013 | 3600.00 | 3600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR 20%PROC.NO.041212608 DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESSOACONCENTRACAO DA UNIDADE TEMATICA I. CONFORME O.S.NO.79/2013............................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01462 | 19/02/2013 | 1850.00 | 1850.00 | - AQUISICAO DE RELOGIODE PONTO-ALIMENTACAO: USO BIODUALCOM, DUAL COM BIO, NET ENET BIO: 127/22VAC 10% 60HZ ,USB VEICULAR: 12 VDX. MARCA :HENRY. DESTINADO AO LACEN/PB .CONFORME PF.NO.63/2013. CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7................................................................ | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 19/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 19/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA UNIDADE. | 00000987273469 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 19/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE 3 4 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 19/02/2013 | 85523.04 | 85523.04 | - AQUISICAO DE CADEIRAPARA ESCRITORIO. CADEIRA FIXAENCOSTO MEDIO COM BRACO, PRANCHETA ESCAMOTEAVEL ( ANTI PANICO ) E PORTA LIVROS ( REMOVIVEIS, BASE PINTADA DE PRETO ).MARCA: FLEXPORM. DESTINADO AOCEREST. CONFORME CONSTA NO PF.NO.62/2013-PREGAO NO.020/2012.PELO CONVENIO: SAUDE DO TRABA | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 20/02/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MEDEIROSMARCELINO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 20/02/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01601 | 20/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUIPAMENTO EM COMODATO PACK DO GASOMETRO DA UTI DESTA CASA HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01664 | 20/02/2013 | 3356.00 | 3356.00 | Aquisicao de teicoplamina,a-gua para injecao e tenoxican conforme ordem de fornecimento | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01671 | 20/02/2013 | 2365.10 | 2365.10 | Aquisicao de carbono,pasta registradora entre outros conforme ordem de fornecimento | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01673 | 20/02/2013 | 3274.50 | 3274.50 | Aquisicao de pilha palito, clips,cd entre outros conforme ordem de fornecimento | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01675 | 20/02/2013 | 1163.00 | 1163.00 | Aquisicao de travesseiro conforme ordem de fornecimento | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01676 | 20/02/2013 | 2530.00 | 2530.00 | Servico de reforma em cadei ras fixas longarinas de 2 e 3 lugares conforme ordem de for necimento. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01656 | 20/02/2013 | 1936.37 | 1936.37 | Aquisicao de cafalexina,lo sartana,epitezan entre outros conforme ordem de fornecimento | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01658 | 20/02/2013 | 1284.29 | 1284.29 | Aquisicao de cronobe 500mg, diovan,neocebetil entre outrosconforme ordem de fornecimento | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01659 | 20/02/2013 | 4846.25 | 4846.25 | Aquisicao de lactulose,del- trametine,entre outros conforme ordem de fornecimento | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01603 | 20/02/2013 | 1280.00 | 1280.00 | REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NO CSG. CONF AF 020/13ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01660 | 20/02/2013 | 620.00 | 620.00 | REFERENTE ASERVICO DE REPA ROS E MANUTENCAO DE UM VEICULOFURGAO AMBULANCIA DE PLACA OEX2789, CONF. AF 025/13, ANEXO. | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01657 | 20/02/2013 | 1837.43 | 1837.43 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DO CSG. CONF. AF 024/13, ANEXO | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO CONFREQ. 004/13 | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 20/02/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR COMPRIMI DO MEDICINAL DO MES DE JANEIROCONF. AF 021/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 20/02/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR COMPRIMI DO MEDICINAL DO MES DE FEVEREIRO/13 CONF. AF 022/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 20/02/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICO. CONF. REQ. 001/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 20/02/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICO CONF. REQ. 002/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 20/02/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICO, CONFREQ. 003/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01652 | 20/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01653 | 20/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE A MES DE FEVEREIRO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 20/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 20/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01602 | 20/02/2013 | 1643.00 | 1643.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01677 | 20/02/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR ADIESEL PARA VEICULO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 2883 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01674 | 20/02/2013 | 5044.00 | 5044.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3147 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01672 | 20/02/2013 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3148 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01665 | 20/02/2013 | 4092.00 | 4092.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3126 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01666 | 20/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3125 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01667 | 20/02/2013 | 5397.00 | 5397.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3094 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01668 | 20/02/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3153 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01669 | 20/02/2013 | 546.00 | 546.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3154 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01670 | 20/02/2013 | 3613.00 | 3613.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3146 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01645 | 20/02/2013 | 0.00 | 0.00 | PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01646 | 20/02/2013 | 1175.00 | 1175.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01647 | 20/02/2013 | 205.31 | 205.31 | POSTAGENS E TELEGRAMAS DESTEHOSPITAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01648 | 20/02/2013 | 7917.75 | 7917.75 | COLOCACAO DE PELICULAS DE PROTECAO NAS JANELAS EM VARIOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME O.S N 249 | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVICOS EM V LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01649 | 20/02/2013 | 1130.00 | 1130.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2939 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01651 | 20/02/2013 | 7765.00 | 7765.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2935 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 20/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE CONFRECCAO DE CRACHAS EM PVC CONFORME O.S N 243 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01662 | 20/02/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2856 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01663 | 20/02/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2984 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01654 | 20/02/2013 | 4826.85 | 4826.85 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOPA E COZINHA CONFORME O.F N3124 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01655 | 20/02/2013 | 4824.22 | 4824.22 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA CONFORME O.F N 3123 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01678 | 20/02/2013 | 1100.00 | 1100.00 | aquisicao de pecas para uso naambulancia do hospital distri-tal de solanea. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01679 | 20/02/2013 | 1380.00 | 1380.00 | aquisicao de pecas para uso nocarro corsa do hospital distrital de solanea. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01680 | 20/02/2013 | 5900.00 | 5900.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital distrital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01681 | 20/02/2013 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de frutas e verduraspara uso no hospital distritalde solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01682 | 20/02/2013 | 4220.00 | 4220.00 | aquisicao de peixes carnes e assemelhados para uso no hospital distrital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01683 | 20/02/2013 | 3800.00 | 3800.00 | aquisicao de generos de paes bolachas e outros para uso nohospital distrital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01684 | 20/02/2013 | 5980.00 | 5980.00 | aquisicao de material de limpeza para uso no hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01685 | 20/02/2013 | 640.00 | 640.00 | aquisicao de gas engarrafado glp para uso no hospital distrital de solanea. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01686 | 20/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | aquisicao de material de expediente para uso no hospital distrital de solanea. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01687 | 20/02/2013 | 900.00 | 900.00 | servico prestado na limpeza de dejetos do hospital distritalde solanea. | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01688 | 20/02/2013 | 930.00 | 930.00 | servico prestado em manutecao de extintores para uso no hospital distrital de solanea. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01600 | 20/02/2013 | 891.00 | 891.00 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes deste nosocomio | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 20/02/2013 | 9799.50 | 9799.50 | CONSUMO DE CARNES GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 20/02/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIA A TESOUREIRA PARA DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 20/02/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA-RIA A TESOUREIRA PARA DESPESASE COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 20/02/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA-RIAS A TESOUREIRA PARA DESPE- SA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA- CAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 20/02/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDA- GEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 20/02/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDA-GEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 20/02/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | REFRENTE A CONCESSAO DE DIARIAAO MOTORISTA ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL E A TESOUREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRONPV 6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL E A TESOUREIRA ACIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRONPV 6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 20/02/2013 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA ACOMPANHANDO ODIRETOR E A TESOUREIRA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01597 | 20/02/2013 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO BLOCO CIRURGICO E DOS SPLINT DE TO AREA DO HOSPITAL | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01695 | 21/02/2013 | 300.00 | 300.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de recarga de tonners: RECARGA DE TONER HP PRETO REMANUFATURADO PRETO | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 21/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 21/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 21/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 21/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 21/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 21/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA O CENTRO DE IMAGEM ,CURATIVOS E QUEIMADOS, AVALIACAO PRE-ANESTESICA E TRANSFERENCIA E TRANSPORTE INTRA E INTER-HOSPITALAR DO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB. NO PERIODODE 01/01/2013 A 25/04/2013. O.S.NO.07/2013-PREGAO NO.004/12.REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 21/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 21/02/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01704 | 21/02/2013 | 19884.10 | 19884.10 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01706 | 21/02/2013 | 19126.92 | 19126.92 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01707 | 21/02/2013 | 9500.00 | 9500.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICODE ARTROPLASTIA NEFRO LITROTRIPSIA PERCUTANEA, COM DESPESASHOSPITALARES, HONORARIOS MEDICOS E MATERIAL CIRURGICO EM FAVOR DO PACIENTE: IRAILTON SOARES DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.100.230-3/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAPITAL/PB. O.S.NO.82/2013.... | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 21/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 21/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 21/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 21/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 21/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 21/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 21/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 21/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 21/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 21/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 21/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 21/02/2013 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 21/02/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 21/02/2013 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 21/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA EVANGELISTA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 21/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEBERNARDO SOBRINHO, EM NA-TAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00005169054491 | JOSE BERNARDO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 21/02/2013 | 332666.72 | 224803.86 | - AQUISICAO DE PECAS EMATERIAIS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO PJ.088/2013- PERIODO 01/01/2013 A 13/09/2013.O.S.NO.04/2013-PREGAO NO.041 /2012. CGE: 12.01615-2................................................................................................... | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - SERVICOS DE MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DS SAUDE/PB. CONFORMECONTRATO PJ.088/2012. PERIODO:01/01/2013 A 13/09/2013. O.S.N05/2013-PREGAO NO.041/2012.CGE12.01615-2.............................................................................................................. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR DE SPLIT, CAPACIDADE 30.000 BTUS, COM CONTROLEREMOTO. 220 VLTS. MARCA: KOMECO. DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. PREGAO: 19.2012.9.206 ATA NO.0085/2012............................................................................................. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 21/02/2013 | 4612000.00 | 3920200.00 | - REFERENTE A OPERACIONA LIZACAO DA GESTAO E EXECUCAODAS ATIVIDADES E SERVICOS DESAUDE NA MATERNIDADE DR. PERE-GRINO FILHO, NO MUNICIPIO DEPATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEGESTAO No.034/2012, O.S. No.87/2013 , CGE No.12.00783-8. REFA 11a E 12a PARCELAS. | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01781 | 21/02/2013 | 760.00 | 760.00 | REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULOS, CONF. AF 023/2013, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01771 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO CONFREQ. 005/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO CONFREQ. 006/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01689 | 21/02/2013 | 2820.23 | 2820.23 | AQUISICAO DE ELETRODO ECG,EQUIPO FUSAO P/ SANGUE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01723 | 21/02/2013 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE CLENIO MARQUES DA S OLIVEIRA.CONFORME OS 25/2013 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01720 | 21/02/2013 | 7100.90 | 7100.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATIC02CONSERTO DE MONITOR LCD;03 CONSERTO DE NOBREAK C/MANUTEN-CAO DE BATERIA;02MANUTENCAO DENOTEBOOK;01IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE REDE LOGICA DA RE- CEPCAO.DENTRE OUTROS.CONFORME OS 20/2013 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01729 | 21/02/2013 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 27/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01732 | 21/02/2013 | 6740.00 | 6740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTE; ENZO HENRIQUE;ELOA BEATRIZ;RA-FAELA ERNESTO;NAUANY VICTORIA;GLEYCYLANY PEREIRA;MARCOS VINICIUS;MIKAEL PEREIRA.CONFORME OS 28/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 21/02/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO RAIO X.REF A FEVEREIRO/2013. CONF PROC 337/2011.PREGAO 231/2011.REG CGE 11019051.OS 149/ 2012 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01745 | 21/02/2013 | 642.00 | 642.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA DA MOTO 125.CONFORMEOS 17/2013 | 14770136000195 | VE COMERCIO VAREG DE PECAS DE MOTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 21/02/2013 | 2628.46 | 2428.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS80KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;80KG PEIXE AGULHAO CORTADO EM POSTA;29KG QUEIJO TIPO PRA-TO FATIADO;08KG QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL.CONF PROC 58/2013 ATA 107/2012.REG CGE 12010521 OF 139/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 21/02/2013 | 6067.20 | 6067.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS960KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC58/2013.ATA 107/12REG CGE 12010521.OF 136/2013 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 21/02/2013 | 6341.18 | 6341.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS412KG FILE DE PEITO DE FRANGO;80KG LINGUICA TOSCANA;150KG PEIXE FILE DE MERLUZA.CONF PRO58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 138/2013 | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 21/02/2013 | 9625.48 | 9625.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS450KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO;334 KG PEITO DE FRAN-GO C/OSSO;46KG PRESUNTO COZIDOMAGRO.CONF PROC 58/2013 ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 133/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 21/02/2013 | 1022.00 | 1022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS73KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF PROC 58/2013 ATA 107/2012REG CGE12010521.OF 134/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 21/02/2013 | 5572.08 | 5572.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS327KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONPROC58/2013 ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 135/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01748 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA DA MOTO 125.CONFORMEOS 18/2013 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 21/02/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF AOMES DE FEVEREIRO/2013.CONF PRO308/2011.PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887.OS 152/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01753 | 21/02/2013 | 1094.00 | 1094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NO BISTURI ELETRONICO DELTRONIMOD B1600MP SERIE 242JA E MOD 1600MP SERIE 0237JA.CONF OS21 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01756 | 21/02/2013 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM 02 APARE- LHOS MONITORES MOD IN MX COLOR.CONF OS 22/2013 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01757 | 21/02/2013 | 1535.00 | 1535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM MONITOR INSTRAMED E SECADORA.CONFORME OS23/2013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01758 | 21/02/2013 | 1917.00 | 1917.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONF OS 24/2013 | 08041620000180 | H M GOUVEA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01759 | 21/02/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA NO CARREGADOR DE BA-TERIA MOD STRYKER DO BLOCO CI-RURGICO.CONF OS 26/2013 | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 21/02/2013 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA.REF AO MES FEVEREIRO/2013.CONF PROC 792/ 2011.ATA 114/2011.REG CGE 12020761.OS 150/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 21/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DFEVEREIRO/2013.CONF PROC 67/12ATA 114/2011.REG CGE 12011563 OS 151/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01762 | 21/02/2013 | 6728.00 | 6728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04PCT TUBO LATEX 204 C/15MTS; 07PCT TUBO SILICONE 204 C/15MT2000UND SERINGA DESC 1ML C/AGULHA;1000UND CATETER INTRAVENO-SO 24G;200UND TESTE BOWIER DI-CK;08CX INDICADOR QUIMICO CX C250UND;50CX MASCARA DESC C/50 UND;1200UND SONDA DE ASPIRACAO | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01763 | 21/02/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/NUTRICAO TAM 20FRX2,5CM.REF PACIENTE RAMMSES RAFAEL S OLIVEIRA.CONF OF165 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 21/02/2013 | 4787.72 | 4787.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS280KG CARNE BOVINA PATINHO CORTADA EM BIFE;84KG SALSICHA BO-VINA EM CONSERVA.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 132/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 21/02/2013 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS120KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROC58/2013.ATA107/12.REGCGE12010521.OF 140/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01697 | 21/02/2013 | 3674.00 | 3674.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01699 | 21/02/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01714 | 21/02/2013 | 1400.00 | 1400.00 | CONFECCAO DE LENCOIS PARA ESSE HOSPITAL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01710 | 21/02/2013 | 104.00 | 104.00 | cobrir despesas com pecas automotivas | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01700 | 21/02/2013 | 4266.00 | 4266.00 | - AQUISICAO DE EMSACOLMMX 1200MG 30 CPR (MESALAZINA)MARCA: TAKEDA PHARMA (NYCOMED)DESTINADO AOS PACIENTES: JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO PROC.NO200.2012.118854-0 E NORMANDOMANGUEIRA BRAGA PROCESSO NUMERO 001.2012.026.054-0/2a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.67/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01701 | 21/02/2013 | 1080.80 | 1080.80 | - AQUISICAO DE LYRICA 75MX CAIXA COM 28 CAPS ( PREGABALINA ). MARCA: PFIZER. DESTINADO AO PACIENTE: AMADEU AUGUSTODE OLIVEIRA ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2012.010.807-9/2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.66/2013............................................................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01705 | 21/02/2013 | 5184.00 | 5184.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTODE INFUSAO QUICK-SET 9MM CANULA/60CM TUBO PARADIGM METRONICMINIMED. MARCA: MEDTRONIC. - RESERVATORIO NA FORMADE SERINGA DE 3ML PARA PARADGM722. MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO A PACIENTE: MARIA ZENILDETEODOSIO DA SILVA ROCHA. ORDEM | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01703 | 21/02/2013 | 89168.40 | 89168.40 | - AQUISICAO DE JEVTANA60MG. CAIXA COM 01 F/A 1,5ML (CABAZITAXEL). MARCA: SANOFI .DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO ALVES FERREIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.125.490-4/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.35/2013.............................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01738 | 21/02/2013 | 968.28 | 0.00 | - AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG SOL INJ. MARCA: PROLIAPROCEDENCIA: JUNCOS-PUERTO RICO. VALIDADE DO PRODUTO 24 MESES. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CEU NASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.123.596-0/4a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO .69/2013. | 33247743003569 | GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01733 | 21/02/2013 | 1116.00 | 1116.00 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLICOSAMINA 1500MG. MARCA :ZAMBON. DESTINADO A PACIENTE :MARIA NAZARE PEREIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.N.001.2012.017.553-2/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICADE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.68/2013..................................................................................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01728 | 21/02/2013 | 362.88 | 362.88 | - AQUISICAO DE BESILATODE ANLODIPINO VALSARTANA ( DIOVAN ANLO FIX) 160/5MG COM REV.CT BL AV/ABX28. DESTINADO AOPACIENTE: GENIVAL SABINO. SOBORDEM JUDICIAL PRO.NO.026.2011001.865-7/2a. VARA DA COMARCADE PIANCO/PB. PF.NO.70/2013............................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01718 | 21/02/2013 | 19530.54 | 19530.54 | - AQUISICAO DE TOCILIZUMABE 20MG/ML SOL INJ 10ML. OFERECEMOS ACTEMRA 20 MG /ML SOL.INJ INFUS IV. FABRICANTE: ROCHE/RJ. DESTINADO AO PACIENTESCRISTINA MARIA MARTINS FERREIRA DA SILVA E OUTRO. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012.122.5060 E OUTRO. 3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO . | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01716 | 21/02/2013 | 2205.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE THIOCTACIO600MG X 30 CPRS (ACIDO TIOTICO). MARCA: MERCK SERONO. DESTINADO AOS PACIENTES: JOVENTINOMERQUIADES DE MEDEIROS PROC.NO004.2010.000.6081 E AIRTON DANTAS MONTEIRO PROC.NO.999.2011.001.142-9/1a.VARA UNICA COMARCA DE ALAGOA NOVA E OUTROS. DEMANDA JUDICIAL. PF.NO.61/2013. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01722 | 21/02/2013 | 1152.00 | 1152.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DA GLICEMIA .NOME COMERCIAL: ASCCU-CHEK ACTIVE TENDER CAIXA COM 50 TIRASMARCA: ROCHE DIAGNOSTICA. REG.M.S.:10287410604. PROCEDENCIA:ALEMANHA. DESTINADO A PACIENTESEVERINA DE OLIVEIRA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :001.2012.123.648-1/3a.VARA DA | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01727 | 21/02/2013 | 961.37 | 961.37 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01724 | 21/02/2013 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01731 | 21/02/2013 | 2943.45 | 2943.45 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01736 | 21/02/2013 | 3545.94 | 3545.94 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01765 | 21/02/2013 | 4832.95 | 4832.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01779 | 21/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A TREINAMENTO P/ PESSOAL DA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE RECEPCAO HOSPITALAR E CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA DEVIDO A REMODELAGEM DOS | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01776 | 21/02/2013 | 4797.50 | 4797.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITALAL CONFORME EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01769 | 21/02/2013 | 522.70 | 522.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01767 | 21/02/2013 | 1549.98 | 1549.98 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 21/02/2013 | 42478.00 | 42478.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRALCONFORME OF/GA/PROD.NO.07/2013 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01709 | 21/02/2013 | 304.00 | 304.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% .PROC.NO.160113538. DA FACILITADORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DE AGENTE COMUNITARIO DESAUDE-REFERENTE A UNIADDE TEMATICA I. O.S.NO.84/2013.................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01712 | 21/02/2013 | 400.00 | 400.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.NO.160113548 DA FACILITADORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE-REFERENTE A UNIDADE TEMATICA IV. O.S.NO.85/2013................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01713 | 21/02/2013 | 304.00 | 304.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.NO.160113546 DA FACILITADORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNIATRIO DESAUDE-REFERENTE A UNIDADE TEMATICA II. O.S.NO.83/2013................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01719 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.NO.041212615 DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNIATRIO DESAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESSOAREFERENTE A HORA-AULA DE DISPERSAO DA UNIDADE TEMATICA II.O.S.NO.90/2013.............................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01734 | 21/02/2013 | 352.00 | 352.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.NO.160113539 DA FACILITADORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNIATRIO DESAUDE-REFERENTE A UNIDADE TEMATICA III. O.NO.86/2013.................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01742 | 21/02/2013 | 28416.00 | 28416.00 | - PAGAMENTO FOLHA DE FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-DISPERSAO-UNIDADE TEMATICAII. CONFORME O.S.NO.91/2013 .PELO CONVENIO: AG.COM.SAUDE -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA SOBRAL E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 21/02/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 21/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 21/02/2013 | 149688.28 | 147517.40 | - SERVICOS DE MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO PJ088/2012. PERIODO: 01/01/2013A 13/09/2013. O.S.NO.06/2013 -PREGAO NO.041/2012. PELO TF/VSC/C 10.819-7............................................................................................................ | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 21/02/2013 | 280666.64 | 280660.71 | - AQUISICAO E PECAS E MATERIAIS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORMECONTRATO PJ.088/2012. PERIODODE 01/01/2013 A 13/09/2013. PFNO.05/2013-PREGAO NO.041/2012.PELO TF/VS-C/C 10.819-7. CGE :12.01615-2................................................................................ | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 21/02/2013 | 935.20 | 935.20 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO EVENTO DIA ESTADUAL DE COMBATE AO TABAGISMO NO DIA 15/03/2013. COM DIREITO A LOCACAODE AUDITORIO CLIMATIZADO COMCAPACIDADE PARA 120 PESSOA ECOFFE-BREACK. CONFORME ITENSNOS: 03 E 08 DO PREGAO:19.20129.306 ATA NO.0144/2012. COM RE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 21/02/2013 | 16170.40 | 16170.40 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODAS OFICINAS DE CONTROLE DEHANSENIASE E DA TUBERCULOSECOM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOSDO ESTADO. COM DIREITO A LOCACAO DE AUDITORIO CLIMATIZADO EOUTROS. CONFORME ITENS NOS: 0307,08 E 09 DO PREGAO: 19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012. COM RE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 21/02/2013 | 2280.00 | 2280.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODE UM EVENTO EM VIRTUDE DO DIAMUNDIAL DA AGUA, NO DIA 26/02/2013. COM DIREITO A ALMOCOS .CONFORME ITEN NO.07 DO PREGAO:19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012PELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 21/02/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 21/02/2013 | 442.00 | 442.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODE UMA REUNIAO EM CONJUNTO COMA GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE. COM DIREITO A LOCACAO DE SALAS CLIMATIZADAS EALMOCOS. CONFORME ITENS NOS:06E 07 DO PREGAO:19.2012.9.306 .ATA NO.0144/2012. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 21/02/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01755 | 21/02/2013 | 20193.73 | 20193.73 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01725 | 21/02/2013 | 1814.00 | 1814.00 | AQUISICAO DE PAES MASSAS E BOLOS PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS E FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01721 | 21/02/2013 | 14934.00 | 14934.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROC EM ANEXO. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01717 | 21/02/2013 | 4670.00 | 4670.00 | Aquisicao de carnes e assemelhados para esta unidade conforme processo em anexo. | 02820847000148 | PEDRO MARCELINO DE MEDEIROS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TAPEROA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01726 | 21/02/2013 | 3763327.64 | 3502495.73 | - EXECUCACAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPITAL DISTRITAL DR. ANTONIO HILARIO GOUVEIA/TAPEROA/PB. CONFORME CONTRATO DE GESTAO PJ.N.107/2012, REF. DA 2a A 5a. PARCE-LA DO EXERCICIO/2013, CONFORMEO.S. No.88/2013, DISPENSA DELICITACAO No.083/2012, CGE No.12-01820-1, PUBLICADO NO DIA- | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 22/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 22/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA IRANI DA SILVA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00050429434472 | MARIA IRANI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 22/02/2013 | 668.25 | 668.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERO TAVARES DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 22/02/2013 | 1212.75 | 1212.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO GABRIEL DA SILVASOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 22/02/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO GABRIEL DA SILVASOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 22/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 22/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVANILDO TAVARES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 2021.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 22/02/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELMA DELIANA SANTANA DOS SAN-TOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 22/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA LENILDA DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 22/02/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 22/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUSTAVO RYAN PEREIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005644170411 | KARLA GORETY PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 22/02/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA TEREZA FEITOSADE LIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01846 | 22/02/2013 | 1152.00 | 1152.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DA GLICEMIA .NOME COMERCIAL: ACCU-CHEK ACTIVE TANDER CAIXA COM 50 TIRAS .MARCA: ROCHE DIAGNOSTICA. REG.M.S.:10287410604. VALIDADE:19/03/2017. PROCEDENCIA: ALEMANHADESTINADO AO PACIENTE: FLAVIOCARNEIRO MENDONCA. ORDEM JUDICIAL. PROC.N.001.2011.010.344- | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01847 | 22/02/2013 | 1074.00 | 1074.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DA GLICEMIA .NOME COMERCIAL: ACCU-CHEK PERFORMA CAIXA COM 50 TIRAS. MARCA: ROCHE DIAGNOSTICA. REG.M.S10287410617. PROCEDENCIA: ALEMANHA. DESTINADO AO PACIENTE :ANTONIO JOSE DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.123.681-2/3a. VARA DA FAZENDA | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01850 | 22/02/2013 | 4000.00 | 0.00 | - EXAME MOLECULAR (DNA)PARA SINDROMEN DE DRAVET ( GENSCN 1). EM FAVOR DO PACIENTE :CAUA MATHEUS SILVA DAS FLORES.ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.097.361-1/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.O.S.NO.89/2013............................................................................ | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01851 | 22/02/2013 | 54500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FIXADOREXTERNO CIRCULAR, DINAMICO, INFANTIL COM ANEIS EM ALUMINIO .MARCA: SARTORI. DESTINADO AOPACIENTE: VINICIUS FELIX MENDES. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N200.2011.051.651-1/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.83/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.021/2012............. | 61177861000134 | LIMEIRA COM DE ART ORTOPEDICOS REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 22/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 22/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA BRIGIDA DA SILVABELARMINO, NO RIO DE JANEIRO -RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00002190166403 | MARIA SUERDA DA SILVA BELARMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 22/02/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DA SILVA ALE-XANDRE, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 22/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA MENDES DA SILVA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD -C/C - 202.361-X. | 00062171682434 | JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 22/02/2013 | 2450.25 | 2450.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHALLYSON CESAR PEREIRA LEAO,EMPORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 22/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ANTONIA ANGELOCAVALCANTI GOES DE ALBUQUERQUEEM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007216521404 | LUZIA APARECIDA CAVALCANTE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 22/02/2013 | 2450.25 | 2450.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 22/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHIAGO VITOR PORTO SANTOS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00055464823468 | MARIA JOSE PORTO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 22/02/2013 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEODETE TEIXEIRA SOBRINHO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00067501699453 | ODETE TEIXEIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO MIRANDA NUNES, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00075272962400 | RIAMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 22/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS DE AN-DRADE SILVA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA M DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEYTALO FERNANDO ABRANTES DO NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.3610-X. | 00007481929483 | YTALO FERNANDO ABRANTES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01845 | 22/02/2013 | 2023.40 | 2023.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200UND CAFE EM PO 250G;200UND CONDIMENTO COLORAU 100G;100KG FEIJAO MACASSAR 1KG;20UND PO PGELATINA SABOR UVA 85G;20UND PO P/GELATINA SABOR MORANGO 85G;230LT LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO 1LT;140UND MARGA-RINA VEGETAL C/SAL 500G;60KG | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 22/02/2013 | 3466.64 | 3466.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;146BD OVO TIPO EXTRA CLASSE A;868KG TOMATE.CONF PROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 1201116. OF 142/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 22/02/2013 | 2522.24 | 2522.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;788KG CENOURA;268KG LARANJA PERA TAM MEDIO.CONF PROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE12001116. OF 144/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 22/02/2013 | 4153.04 | 4153.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;1298KG BATATA INGLESA TAM MEDI560KG CHUCHU TAM MEDIO;5KG COUVE FOLHA.CONF PROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 12001116.OF 145/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 22/02/2013 | 3343.00 | 3343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;388UN COCO VERDE;930KG MELANCI69KG ALHO COM CABECA INTEIRA; 40KG VAGEM.CONF PROC 2/2013. ATA 16/2013.REG CGE 12001116. OF 146/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 22/02/2013 | 1032.00 | 1032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 16UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HI-PERPROTEICO SABOR BAUNILHA;16 UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO SABOR CHOCOLATE;16UNDSUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPRO-TEICO SABOR MORANGO.CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 129/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01841 | 22/02/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 350UND BOLSA PRESSURIZADORA 500ML.CONFORME OF 103/2013 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01842 | 22/02/2013 | 2358.00 | 2358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND BANDAGEM ADESIVA ELASTI-CA TAM 10CMX4,5CM.CONF OF 111/2013 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 22/02/2013 | 1007.60 | 1007.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;420KG ALFACE CRESPA;110KG BANANA COMPRIDA.CONF PROC1/2013.AT86/2012.REG CGE12009726.OF123 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 22/02/2013 | 2351.32 | 2351.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;36KG CEBOLINHA;856KG CEBOLA BRANCA;32KG REPOLHO VERDE.CONFPROC 2/2013.ATA16/2012.REG CGE12001116.OF 141/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 22/02/2013 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;496KG BANANA PACOVAN.CONF PROC1/2013.ATA 86/2013.REG CGE 12009726.OF 120/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01824 | 22/02/2013 | 4455.50 | 4455.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 3000PCT PRATO FUNDO DESCART PCT C/10;100PCT COPO 300ML PCTC/100;200PCT TAMPA P/COPO 300 ML PCT C/50;1000PCT GUARDANAPOPCT PEQUENO;50CX PALITO DE DENTE.CONFORME OF 167/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01822 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200UND CAFE EM PO 250G;200UND CONDIMENTO 100G;100KG FEIJAO MACASSAR 1KG;20UND PO P/GELATINA SABOR UVA 85G;20UND PO P/GELATINA SABOR MORANGO 85G;230LTLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURI-ZADO 1LT;140UND MARGARINA VEGETAL C/SAL 500G;60KG SAL REFINA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01820 | 22/02/2013 | 3317.40 | 3317.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;24UND ACHOCOLATADO EM PO;300KGARROZ PARBOLIZADO TIPO I;100 PCT BISCOITO MARIA 400G;20KG FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1K200KG FEIJAO MULATINHO TIPO I;260UND FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO;340UND LEITE INTEGRAL EM PO 200G;100UND OLEO DE SOJA | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 22/02/2013 | 365.75 | 365.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 25KG QUEIJO COALHO FATIADO.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521. OF 137/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 22/02/2013 | 3024.00 | 3024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 21UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF PROC 93/2013 ATA 76/2012.REG CGE 12009619.OF 127/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 22/02/2013 | 177.50 | 177.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 5UND GAS LIQUEFEITO DE PETROLESEM BOTIJAO CARGA C/13KG.CONF PROC 94/2013.ATA 47/2012.REG CGE 12004829. OF 128/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 387KG POLPA SABOR CAJU;356KG POLPA SABOR GOIABA;235KG POLPASABOR MANGA;28KG POLPA SABOR UVA.CONF PROC 1/2013.ATA 86/12REG CGE 12009721. OF 125/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de ar comprimido medicinal conforme ordem de fornecimento. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 22/02/2013 | 2462.50 | 2462.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(INHAME/PEPINO/PIMENTAO VERDE)CONF OF N 003/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 22/02/2013 | 1787.10 | 1787.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(MAXIXE/LARANJA PERA/REPOLHO VERDE/CEBOLA BRANCA) CONF OF N 003/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 22/02/2013 | 571.30 | 571.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(COUVE FLOR/MACA)///CONF OF N 003/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 22/02/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BANANA COMPRIDA)///CONF OF N 003/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 22/02/2013 | 2011.00 | 2011.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BATATA INGLESA/COU-VE FOLHA/CHUCHU) CONFORME OFI-CIO N 003/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 22/02/2013 | 2630.00 | 2630.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRNAJEIROS(BANANA PRATA/CUMI- NHO EM PO/BETERRABA) CONFORME OF N 003/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 22/02/2013 | 3125.00 | 3125.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(TOMATE/OVO TIPO EX-TRA CLASSE A) CONFORME OFICIO N 003/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 22/02/2013 | 498.00 | 498.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ABOBRINHA/ACELGA/U-VA ITALIA VERDE) CONFORME OFI-CIO N 003/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 22/02/2013 | 3579.00 | 3579.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(ABACAXI/POLPA DE///FRUTA-CAJA/ACEROLA) CONFORME//OF N 003/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 22/02/2013 | 2134.50 | 2134.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(MELANCIA/ALHO/VAGEM)CONF OF N 003/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 22/02/2013 | 1394.00 | 1394.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(CENOURA/MAMAO) CONFOF N 003/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 22/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BATATA DOCE ROXA)//CONF OF N 003/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01901 | 22/02/2013 | 7491.24 | 7491.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 033/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01905 | 22/02/2013 | 7405.24 | 7405.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 034/13ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01909 | 22/02/2013 | 5515.08 | 4773.08 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 031/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01911 | 22/02/2013 | 7409.60 | 7409.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF. 032/13,ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01917 | 22/02/2013 | 7433.60 | 7433.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 029/13ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01918 | 22/02/2013 | 7430.86 | 7430.86 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 028/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01919 | 22/02/2013 | 7488.00 | 7488.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 035/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01920 | 22/02/2013 | 7542.50 | 7542.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 036/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01921 | 22/02/2013 | 5534.80 | 5534.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 038/13ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01922 | 22/02/2013 | 4940.00 | 4940.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 037/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01843 | 22/02/2013 | 5133.65 | 5133.65 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA EM INSTRUMENTOS CIRURGICOS DO CSG, CONF. AF 026/13 ANEXO. | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01884 | 22/02/2013 | 2750.00 | 2750.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCSG. CONF. AF 027/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01915 | 22/02/2013 | 6427.07 | 6427.07 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 030/13ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01893 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE PLAQUINHAS IDENTIFICADORAS PARA ESSE HOSPITAL | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01867 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01863 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01864 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01865 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01869 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 22/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 22/02/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01936 | 22/02/2013 | 7200.00 | 7200.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01939 | 22/02/2013 | 7570.00 | 7570.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 240 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01940 | 22/02/2013 | 6776.91 | 6776.91 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDESBENS PLACA MOI 2739 PRETENCENTE A ESTE HOSPITAL CONFORMEO.F N 291 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01941 | 22/02/2013 | 580.50 | 580.50 | SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA NO VEICULO PLACA MOI 2739PERTENCENTE A ESTE HOSPITALCONFORME O.S N 40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01942 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REBOQUE DO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS PLACAMOI 2739 PERTENCENTE A ESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 39 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01943 | 22/02/2013 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE MANGUEIRA DO RADIADOR PARA VEICULO SPRINTER PLACA MOP 3516 - AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01944 | 22/02/2013 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO RANGER PLACA NPV 6519 PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 22/02/2013 | 14908.40 | 14908.40 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATA111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01946 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TIPO TRANSIT PLACA NQH 1359 - AMBULANCIA - PERTENCENTE A ESTE ORGAO.O.S 032/2013 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 22/02/2013 | 36469.52 | 36469.52 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01948 | 22/02/2013 | 2085.00 | 2085.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO TRANSIT PLACA NQH 1359 - AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE ORGAO O.F 243/2013 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01949 | 22/02/2013 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA TIPO SPRINTER EPLACA OFA 7439 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01860 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG. MARCA: GERMED. DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINOLUIZ DE MELO. ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.001.2012.016.670-5/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.76/2013... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01848 | 22/02/2013 | 42316.17 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACTEMRA(TOCILIZUMABE) 20MG/ML SOL INJINFLUS IV VD INC X 10ML. MARCAROCHE. DESTINADO AOS PACIENTESRAQUEL DE ANDRADE LIMA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:001.2012.018.025-0/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.82/2013.......................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 22/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 22/02/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 22/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 22/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 22/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 22/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 22/02/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 22/02/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REF. A 01 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01859 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Cobrir despesas com servicos de manutencao em veiculos per tencentes a esta Unidade | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01950 | 22/02/2013 | 7979.67 | 7979.67 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA SETOR DE GESSO ERAIO X. DESTINADOS AO HOSPITALDR AMERICO MAIA DE VASCONCELOSDE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 22/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01856 | 22/02/2013 | 3480.00 | 3480.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROC.NO.041212613, DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESOA/PB. REFERENTE A HORA AULADE CONCENTRACAO DA UNIDADE TEMATICA II. O.S.NO.93/2013................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01857 | 22/02/2013 | 3480.00 | 3480.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.041212607, DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. REF.A HORA AULA DE CONCENTRACAO DA UNIADDE TEMATICAIII. O.S.NO.92/2013......................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01858 | 22/02/2013 | 8800.00 | 8800.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS FACILITADORES DO CURSO DEFORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - MUNICIPIODE JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AHORA AULA DE DISPERSAO DA UNIDADE TEMATICA III. O.S.NO.94 /2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01849 | 22/02/2013 | 44000.00 | 44000.00 | - PAGAMENTO DOS FACILITADORES REFERENTE A HORA-AULA DEDISPERSAO DA UNIDADE TEMATICAIII, DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. O.S.NO.99/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: AG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2............................................. | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA SOBRAL E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01852 | 22/02/2013 | 3480.00 | 3480.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.041212610 DOS FACILITADORES DO CURSO DE FROMACAOTECNICA DO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. REFERENTE A HORA- AULADE CONCENTRACAO DA UNIDADE TEMATICA IV. O.S.NO.98/2013................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01854 | 22/02/2013 | 9152.00 | 9152.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.041212603, DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO AGENTE COMUNIATRIODE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A HORA AULADISPERSAO DA UNIDADE TEMATICAIV. O.S.NO.97/2013.......................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01853 | 22/02/2013 | 240.00 | 240.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.291112592. O.S.NO.96/2013.................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01855 | 22/02/2013 | 240.00 | 240.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PRATONAL DE 20%.REFERENTE AO PROC.NO.301112505O.S.NO.95/2013.............................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 22/02/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 22/02/2013 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01872 | 22/02/2013 | 10732.14 | 10732.14 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01874 | 22/02/2013 | 10550.00 | 10550.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MANUTENCAO DESTA UNIDADE. | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01876 | 22/02/2013 | 36448.62 | 36448.62 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01883 | 22/02/2013 | 1281.00 | 1281.00 | REFERENTE A COMPRA DE LENCOIS,TRAVESSEIROS E TOALHAS DESTINADOS A ESTA UNIDADE. | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01878 | 22/02/2013 | 220.05 | 220.05 | REFERENTE AOS SERVICOS NA RECARGA DE DOSIMETROS DE PROTE-CAO RADIOLOGICA DESTINADOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTE HOS-PITAL. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01881 | 22/02/2013 | 3480.00 | 3480.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS A ESTE HOSPITAL REGIONAL. | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 22/02/2013 | 327.66 | 327.66 | CONSUMO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 22/02/2013 | 759.60 | 759.60 | CONSUMO DE MATERIAL ELETRICO PARA TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01882 | 22/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRAJEIRO | 00048275450497 | ALUIZIO DE BRITO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01879 | 22/02/2013 | 4828.00 | 4828.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01880 | 22/02/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE POLPADE FRUTAS | 10944103000163 | COOPERATIVA REG DOS PRODUTORES RURAIS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01868 | 22/02/2013 | 4422.20 | 4422.20 | AQUISICAO DE SOROS E OUTROS | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01877 | 22/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANGEIRO | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01875 | 22/02/2013 | 2350.00 | 2350.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01873 | 22/02/2013 | 4043.40 | 4043.40 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01870 | 22/02/2013 | 7007.67 | 7007.67 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01871 | 22/02/2013 | 5896.00 | 5896.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01956 | 25/02/2013 | 1365.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CADEIRADE RODAS INFANTIL EM TUBO PINTADO. ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO 100% NYLON. DESTINADO AOPACIENTE: CAUA DE PAULA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2011.050.303-0/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.01/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.066/2012. CGE: 12-002 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 25/02/2013 | 320.00 | 320.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 25/02/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO DA SILVA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK FRANCISCO DA SILVA, EM SAO LUIZ-MA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004321866464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR TAIANE DE SOUSA MASCE-NA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005144869459 | TELMA MARIA DE SOUSA MASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEITAMAR FREIRE SILVA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 25/02/2013 | 1009489.60 | 925360.00 | - VALOR PARA COMPLEMENTACAOREFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2013 A 12/09/2013 DO TERMO ADITIVO NO.03 AO CONTRATO PJ.NO .354/2012. PELOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS EM CONSERVACAO ,HIGIENIZACAO E LIMPEZA, NASAREAS INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADOS NA SEDE DA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, CEFOR, AL | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO SALDO DOCONTRATO PJ.N0.003/2012, PERIODO DE 01/01/13 A 06/02/13. CONFORME T.A.NO.02. O.S.NO.103/13PREGAO NO.092/2009. CGE: 11-00371-5................................................................................................................................................. | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 25/02/2013 | 405240.51 | 329222.80 | - REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO PJ.NO.003/2010, PERIODO:01/01/2013 A 06/02/2013. CONFORME T.A.NO.02. DA O.S.NO.103/2013-PREGAO NO.092/2009. CGE:11-00371-5............................................................................................................................................ | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 25/02/2013 | 1853118.00 | 1550400.00 | - REFERENTE AO SALDO DOCONTRATO PJ.NO.031/2012. PERIODO DE 01/01/2013 A 03/05/2013.PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA, CIRURGIA TORACICA, VASCULAR, NEUROCIRURGIA E BRONCOSCOPIA NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES | 11747701000105 | COOP.NEUROC.,NEUROL.CIR.VASC.TORAC.PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 25/02/2013 | 284163.70 | 265650.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA PARAO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA- CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO DE 01/01/2013 A 16/07/2013. O.S.NO.104/2013-PREGAO NO.028/2012. CGE;12-01137-1.................................................. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 25/02/2013 | 560880.00 | 557330.40 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.032/2012, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM ANESTESIOLOGIA NO COMPELXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES ,PERIODO DE 01/01/2012 A 03/05/2013. CONFORME O.S.NO.106/2013PREGAO NO.042/2011. CGE: 12-00729-3....................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 25/02/2013 | 1578500.00 | 1578500.00 | - REFERENTE AOS SERVICOS DEANESTESIOLOGIA PARA O CENTRODE IMAGEM, CURATIVOS E QUEIMADOS, AVALIACAO PRE- ANESTESICAE TRANSFERENCIA E TRANSPORTEINTRA E INTER - HOSPITALAR DOMUNICIPIO. CONFORME O.S.NO.108/2013-PREGAO NO.004/2012. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X .CGE: 12-00731-5............... | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 25/02/2013 | 154586.74 | 148500.00 | - SALDO CO CONTRATO PJ.NO.022/2012, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMANESTESIOLOGIA PARA O HOSPITALPUBLICO PREFEITO JOSE FELIX DEBRITO EM ITAPOROROCA/PB. PERIODO DE 01/01/2013 A 08/03/2013.CONFORME O.S.NO.105/2013 - PREGAO NO.044/2011. CGE:12-00662-9............................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 25/02/2013 | 214426.74 | 195800.00 | - SALDO CONTRATO PJ.NO.027/2012, REFERENTE AOS SERVICOSDE ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR ,NO HOSPITAL DE ITABAIANA/PB ,PERIODO DE 01/01/2013 A 08/03/2013. CONFORME O.S.NO.107/2012PREGAO NO.049/2012. CGE:12-00643-2...................................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 25/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 25/02/2013 | 1095696.00 | 1046862.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.123/2010 CONFORME TERMO ADITIVO N02, PERIODO DE 01/01/2013 A 15/05/2013. REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUOAS PATOGENICOS, DESTINADO AS 25 UNIDADESDE SAUDE PERTENCENTE A SES/PB.CONFORME O.S.NO.101/2013 - PREGAO: 006/2010. CGE: 10-00982-5 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 25/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 25/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - ANULACAO TOTAL PORERRO NA DESCRICAO DO CREDOR. | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 25/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 25/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO FERREIRA DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000878215409 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 25/02/2013 | 64400.00 | 64400.00 | - AQUISICAO DE FIXADORTIPO TAYLOR ( FIXADOR EXTERNODE COMPRESSAO, 08 PINOS DE FIXACAO E 01 CHAVE DE TRACAO ) .MARCA: SARTORI. DESTINADO AOPACIENTE: JHON EWERTON PEREIRADOS SANTOS DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME PF.NO.87/2013-PREGAO NO.070/2012. CGE: 13-00066-7..... | 61177861000134 | LIMEIRA COM DE ART ORTOPEDICOS REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 25/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO MIRANDA DINIZ, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 25/02/2013 | 574946.70 | 574750.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.065/2012. REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM TERAPIA INTENSIVA ADULTA PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES-CAMPINA GRANDE/PB. PERIODODE 01/01/2013 A 03/08/2013. O.S.NO.115/2013 - PREGAO NO.029/2012. CGE: 12-01264-5......... | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 25/02/2013 | 809833.38 | 549500.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.023/2012. REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIZADOSCLINICA MEDICA PARA O HOSPITALDE EMERGENCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES-CAMPINAGRANDE/PB. PERIODO DE 01/01/13A 23/04/2013. O.S.NO.112/2013-PREGAO NO.003/2012. CGE: 12-00664-5......................... | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 25/02/2013 | 56668.50 | 28912.50 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS, NO SISTEMA DE REFRIGERECAO DO HEMOCENTRO REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTEO PERIODO DE 01/01/2013 A 23/02/2013. CONFORME O.S.NO.111 /2013-PREGAO NO.052/2012. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 25/02/2013 | 117773.44 | 117150.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.013/2012, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA PARA O COMPLEXO DE SAUDE DEGUARABIRA/PB. PERIODO DE 01/01/2013 A 14/02/2013. O.S.NO.117/2013-PREGAO NO.048/2011. CGE:12-00307-7.................................................. | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 25/02/2013 | 255750.05 | 255750.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.011/2012, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVISTA PEDIATRICA E CARDIACA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES. NO PERIODO DE 01/01/2013 A 14/02/2013. CONFORMEO.S.NO.113/2013-PREGAO NO.045/2011. CGE:12-00309-3.......... | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 25/02/2013 | 471769.92 | 460916.50 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.033/2012. REFERENTE AOS SERVICOS DE ANESTESILIOGIA PARA OHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. NO PERIODO DE 01/01/2013 A 04/05/2013.O.S.NO.116/2013-PREGAO NO.043/2011. CGE: 12-00737-4..................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 25/02/2013 | 177422.32 | 88515.14 | - SERVICOS DE MANUTECAO DEVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA/PB. CONFORME CONTRATOPJ.NO.088/2012. PERIODO DE 01/01/2013 A 13/09/2013.( TERMINODO CONTRATRO). CONFORME O.S.NO05/2013-PREGAO NO.041/2012.CGE12-01615-2................................................................................ | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 02108 | 25/02/2013 | 12230.56 | 12230.56 | AQUSICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02113 | 25/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DESTA CASA HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 02111 | 25/02/2013 | 4972.72 | 4972.72 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL PARA ESTA CASA HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02059 | 25/02/2013 | 6449.02 | 6449.02 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02046 | 25/02/2013 | 4205.00 | 4205.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADA A ESTE UNIDADE HOSPITA LAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01990 | 25/02/2013 | 7769.70 | 7769.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESINADOAO CSG. CONF. AF 039/13, ANEXO | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02064 | 25/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | ______REFERENTE AOS SERV.DE MANUTENC.PREV.E CORRET.EM DIVER-SOS AP.DE AR. CONDICIONADOS ,SPLITS E GELAGUAS,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-040/2013,ANEXO. | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02087 | 25/02/2013 | 7583.45 | 7583.45 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPL.SAUDE-GUARABIRA, CON-FORME DISC.NA AF-41/2013,ANEXO | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02085 | 25/02/2013 | 7252.26 | 7252.26 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MAT.MEDICOS HOSPITALAR,CONF.DISC.NA AF-042/2013 ,ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02075 | 25/02/2013 | 6588.51 | 6588.51 | AQUISICAO DE PLACA MAE,TE CLADO USB ENTRE OUTROS CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02076 | 25/02/2013 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRA GAS URBANAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02065 | 25/02/2013 | 1149.00 | 1149.00 | AQUISICAO ALCOOL 70%,PVPI TOPICO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02066 | 25/02/2013 | 5739.20 | 5739.20 | AQUISICAO DE SOLUCAO CLORETO DE SODIO E SOLUCAO GLICOSE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02068 | 25/02/2013 | 2330.00 | 2330.00 | AQUISICAO DE KOLLAGENASE C/CLORAFENICOL,PREDNIZONA 20MGE SIMETICONA GOTAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02069 | 25/02/2013 | 2052.00 | 2052.00 | AQUISICAO DE OLEO MINERAL, COMPLEXO B ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02070 | 25/02/2013 | 2440.00 | 2440.00 | AQUISICAO DE TRAMADOL 50MG 1ML E TENOXICAN 50MG 1ML ENTREOUTROS CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02071 | 25/02/2013 | 5212.50 | 5212.50 | AQUISICAO DE BRANCOL,ACIDOSULFONICO 90% ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02073 | 25/02/2013 | 3350.00 | 3350.00 | AQUISICAO DE SSABONETEIRA C/REFIL,SUPORTE P/HASTE BALDE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02060 | 25/02/2013 | 5450.00 | 5450.00 | AQUISICAO DE ALGODAO HIDRO FILO,SERINGA DESC.10ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02061 | 25/02/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE IONICO 50ML E NAO IONICO 50ML CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02062 | 25/02/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE IO NICO 50ML E NAO IONICO DE 50MLCONFORM ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02063 | 25/02/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE ACICLOVIR 250ML INJ.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02011 | 25/02/2013 | 7581.00 | 7581.00 | AQUISICAO DE AZITOMICINA COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02008 | 25/02/2013 | 1522.00 | 1522.00 | AQUISICAO DE OXACILINA E ACIDO TRICLOROACETICO 90% 100ML COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02005 | 25/02/2013 | 5180.00 | 5180.00 | AQUISICAO DE CLOBUTINOL COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02002 | 25/02/2013 | 4875.60 | 4875.60 | AQUISICAO DE DICLOFENACO GELBROMEXINA E ALBENDAZOL SUSP COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02003 | 25/02/2013 | 3655.40 | 3655.40 | AQUISICAO DE FLOMICIN 100MG COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02000 | 25/02/2013 | 7862.20 | 7862.20 | AQUISICAO DE OLEO MINRAL,DI CLOFENACO GEL ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01996 | 25/02/2013 | 5201.00 | 5201.00 | SERVICO DE LIMPEZA E MANU TENCAO EM BEBEDOUROS ,FILTROS E PURIFICADORES CONFORME ORDEMDE SERVICOS. | 11302534000199 | PARAIBA FILTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 25/02/2013 | 11529.18 | 11529.18 | Aquisicao de ling. de frango,salsicha de frango e carne bovina conforme ordem de fornecimento. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 25/02/2013 | 6935.87 | 6935.87 | Aquisicao de Batata inglesaChuchu e Couve folha conforme ordem de fornecimento. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 25/02/2013 | 6627.20 | 6627.20 | Aquisicao de Ovo tipo ex tra A Branco e tomate conformeordem de fornecimento. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 25/02/2013 | 6844.50 | 6844.50 | Aquisicao de Peixe cavala,em posta conforme ordem de fornecimento. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 25/02/2013 | 7332.18 | 7332.18 | Aquisicao de cenoura e mamao havai conforme ordem de fornecimento | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 25/02/2013 | 19303.86 | 19303.86 | Aquisicao de Figado Bovino e Peixe Dourado conforme ordem de fornecimento. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 25/02/2013 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM QUADRO DE AVISO EM ACRI-LICO CRISTAL 3MM 1.20X90.CONF OS 17/2013 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02007 | 25/02/2013 | 7370.00 | 7370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3050 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02016 | 25/02/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3053 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02017 | 25/02/2013 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3099 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02018 | 25/02/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3082 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02019 | 25/02/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3080 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02020 | 25/02/2013 | 5175.00 | 5175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3337 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02021 | 25/02/2013 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3258 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02022 | 25/02/2013 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3259 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02023 | 25/02/2013 | 4227.30 | 4227.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3275 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02024 | 25/02/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3274 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02025 | 25/02/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3272 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02026 | 25/02/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3266 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02027 | 25/02/2013 | 5175.00 | 5175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3338 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02028 | 25/02/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3273 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02012 | 25/02/2013 | 6916.00 | 6916.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3051 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02014 | 25/02/2013 | 6916.00 | 6916.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3052 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02121 | 25/02/2013 | 4582.74 | 4582.74 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CIRURGICO PRA ESSE HOSPITAL | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02122 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02123 | 25/02/2013 | 1537.75 | 1537.75 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02124 | 25/02/2013 | 6949.30 | 6949.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02125 | 25/02/2013 | 554.00 | 554.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | pagamento de diaria | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 25/02/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 25/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01951 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01952 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01955 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CERNES E ASSEMELHADOS | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01962 | 25/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES F. DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01953 | 25/02/2013 | 66497.75 | 66497.75 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEI MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01954 | 25/02/2013 | 33000.00 | 33000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEI MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 25/02/2013 | 9900.00 | 9900.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4, MEDINDO 210 X 297MM.GRAMATURA 75 G/M2, EMBALAGEM500 FOLHAS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PREGAO: 19.2012.9 .290 ATA NO.0158/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 25/02/2013 | 30852.00 | 30852.00 | - AQUISICAO DE 2a.PARCELA DE ETIQUETAS DE AMOSTRA CONFORME ITENS 02, 03 E 04 DO PREGAO: 19.2012.9.152 ATA NO.0106/2012. DESTINADO AO HEMOCENTRODA PARAIBA. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE: 12-00791-2........................................................................... | 15284881000197 | ETIQUETAS HEMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01974 | 25/02/2013 | 743337.60 | 743337.60 | - AQUISICAO DE FORTEO 250MCG/ML. PRINCIPIO ATIVO: TERIPARATIDA. MARCA: LILLY. APRESENTACAO DA EMBALAGEM: CANETAINJ DESCARTAVEL COM CARTUCHP3ML. DESTINADO: ACAO CIVIL PUBLICA PROC.NO.200.1011.045.413-5/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAPITAL/PB. PF.NO.85/2013................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02067 | 25/02/2013 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02126 | 25/02/2013 | 911.80 | 911.80 | aquisicao de medicamentos para uso no hospital distrital desolanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02127 | 25/02/2013 | 5311.80 | 5311.80 | aquisicao de soro fisiologico,ringer e glicosado, para uso no hopistal distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02128 | 25/02/2013 | 5248.80 | 5248.80 | aquisicao de soro ringer, fisiologico e glicosado para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02129 | 25/02/2013 | 600.00 | 600.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 25/02/2013 | 6788.10 | 6788.10 | SERVICO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL TEGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 25/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO GAL NA 9a E 1a .GRS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7..................................................................................................................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 25/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 25/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 25/02/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01971 | 25/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)......................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01963 | 25/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01961 | 25/02/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01968 | 25/02/2013 | 3700.00 | 3700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS,PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01969 | 25/02/2013 | 12700.00 | 12700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01965 | 25/02/2013 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS....................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01966 | 25/02/2013 | 600.00 | 600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS.............................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02009 | 25/02/2013 | 7536.00 | 7536.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ENGARRAFADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E MERGENCIA DOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO DEPACTUACAO E ARTICULACAO NASCIES. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5......... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREPACTUACAO DOS CURSOS DE FORMACAO TECNICA DO CEFOR. COM RECURSOS DO CONVENIO: PROFAPS -C/C 10.816-2.................. | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO DEPACTUACAO E ARTICULACAO NASCIES. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5......... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREPACTUACAO DOS CURSOS DE FORMACAO DO CEFOR. PELO CNVENIO :PROFAPS-C/C 10.816-2........................................ | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREPACTUACAO DOS CURSOS DE FORMACAO TECNICA DO CEFOR. COM RECURSOS DO CONVENIO: PROFAPS -C/C 10.816-2.................. | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO DEPACTUACAO E ARTICULACAO NASCIES. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5......... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO HOSPITAL SANTA CLARA, EM CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITORES PARA CAMPINA GRANDE/PB.............................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO HOSPITAL SANTA CLARA | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO HOSPITAL SANTA CLARA......................................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 25/02/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DA PARAIBA............................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR TREINAMENTO NO NUCLEODE GUARABIRA/PB........................................................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TREINAMENTO NO NUCLEO DEGUARABIRA/PB................................................ | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR TREINAMENTO NO NUCLEODE GUARABIRA/PB........................................................................... | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 25/02/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 25/02/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIAPELO CONVENIO: PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00011390930459 | LIEGE CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 25/02/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 25/02/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 25/02/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIAPELO CONVENIO: PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 25/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 1.819-7.................................................................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 25/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00015441482400 | MANOEL DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 25/02/2013 | 7200.00 | 7200.00 | - AQUISICAO DE POLIMETILMETA ACRILATO (PMMA) 30% AMPOLA 03 ML. INJETAVEL. VALIDADE02 ANOS. MARCA: BIOSSIMETRIC .REGISTRO NA ANVISA:80434370001DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS/SES/PB. CONFORME PF.NO.86/2013-PREGAO NO.071/2012. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0 . | 08996736000173 | EMPRESA MTC - PROD. BIOMEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 25/02/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01976 | 25/02/2013 | 4612.40 | 4612.40 | AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01972 | 25/02/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01977 | 25/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01988 | 25/02/2013 | 1422.00 | 1422.00 | referente a aquisicao de material medico hospitalar dest. ao hospital distrital de belemconf. af 002/2013 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01992 | 25/02/2013 | 3220.00 | 3220.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp. dist. de belem conf. a f 001/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 25/02/2013 | 115850.00 | 115850.00 | - REFERENTE AS 7 (SETE )PARCELAS DO CONVENIO PJ.NO.13/2012. OF.NO.62. CGE: 12-80720-6........................................................... | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 26/02/2013 | 1524244.03 | 1524244.03 | - SALDO DO TERMO ADITIVONO.01 AO CONTRATO PJ.016/2011,REFERENTE A LOCACAO DE 20 AMBULANCIAS DO TIPO B (USB) E 12AMBULANCIAS TIPO D UTI (USA) ,PERIODO DE 01/01/2013 A 04/07/2013. CONFORME O.S.NO.120/2013PREGAO NO.364/2010. CGE: 11-01044-4....................................................... | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 26/02/2013 | 3048176.71 | 2984819.93 | - REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA OHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES-CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OPERIODO DE 01/01/2013 A 12/06/2013, TERMO ADITIVO NO. 01 AOCONTRATO MPJ.NO.054/2012. CONFORME O.S.NO.110/2013 - PREGAO | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 26/02/2013 | 979290.00 | 953620.00 | - SALDO DO CONTRATO PJNO.012/2012, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL, ACOMPANHAMENTO CIRURGICOSE AMBULATORIAL PARA ATENDER ASNECESSIDADE DO HOSP.EMERG. ETRAUMA DOM LUIZ FERNANDES- CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO DE 01/01/2013 A 05/03/2013. O.S.NO .114/2013-PREGAO NO.001/2012 . | 13776335000148 | COOPECIR-CG - COOP. MED. CIRURGIOES-CG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA E AMBULATORIAL PEDIATRICA GERAL PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. DURANTE O PERIODO DE 01/01/2013 A16/07/2013. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.109/2013-PREGAO NO.037/2011. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. CGE: 12- | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02151 | 26/02/2013 | 576.24 | 0.00 | - AQUISICAO DE SONDA URETRAL NO.12. MARCA: MEDSONDA. - GASE NAO ESTERIL PACOTE COM 500 UNDS. MARCA: CRIS .DESTINADO AO PACIENTE: ANDREESTRELA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.N.037.2011.003.477 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02152 | 26/02/2013 | 762.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE GEL E OUTROS. DESTINADO AO PACIENTE :ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO037.2011.003.477-6 PROMOTORIADE JUSTICA CUMULATIVA DE SOUSA/PB. CONFORME ITENS NOS: 02,04E 05 DO PF.NO.78/2013. PROCESSO DE AQUISICAO NO. 010213527-01............................ | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02153 | 26/02/2013 | 432.00 | 432.00 | - AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG. MARCA: RETINIC. DESTINADO AO AO PACIENTE: ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.037.2011.003.477-6 PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SOUSA/PB. CONFORME PF.NO.79/2013. PROCESSO DE AQUISICAO NO.010213527-02. . | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02144 | 26/02/2013 | 999.00 | 999.00 | - AQUISICAO DE SONDA VESICAL. MARCA: SOMDOR. DESTINADO AO PACIENTE: LUCAS CAMARGASODRE. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.200.2012.107.340-3/5a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.73/2013. PROCESSO DEAQUISICAO NO.010213524.................................................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02145 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SPEEDY CATETER URINARIO. MARCA: COLOPLASTDESTINADO AO PACIENTE: LUCASCARAMRGO SODRE. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2012.107.340-3/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME PF.NO.74/13PROCESSO DE AQUISICAO NO.010213524-01. R.O.NO.715/2013.................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02149 | 26/02/2013 | 810.00 | 810.00 | - AQUISICAO DE BOLSA COLETORA URINARIA. MARCA: SOLIDOR.DESTINADO AO PACIENTE: LUCASCAMARGO SODRE. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2012.107.340-3/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME PF.NO.75/13PROCESSO DE AQUISICAO NO:010213524-02. R.O.NO.715......................................... | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02159 | 26/02/2013 | 372.00 | 372.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS). CONFORME OF.NO.005/13PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10817-0......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 26/02/2013 | 742.50 | 742.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM ITAPERUNA/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00055466400491 | JOANITO LUCIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 26/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE: LINDEMBERGUE RAMOSDA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 26/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 26/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00008359327459 | RAPHAEL CARVALHO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 26/02/2013 | 99.00 | 99.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA CELIANA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 26/02/2013 | 495.00 | 495.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: MARIA CLARAALVINO DE FIGUEIREDO. EM BAURO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00010026958481 | MARIA SALETE DE FIGUEIREDO ALVINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 26/02/2013 | 198.00 | 198.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DOPACIENTE O MENOR: ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 26/02/2013 | 396.00 | 396.00 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 26/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFS-C/C 202.361-X............................................................ | 00006775458436 | ROBERTO FIRMINO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 26/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 26/02/2013 | 3295.96 | 3295.96 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. E PARECER DOS CHEFES DO TFD E GERAV/SES/PB........................ | 00003603907493 | VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02183 | 26/02/2013 | 514524.92 | 514524.92 | - OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SERVICOS DESAUDE NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA/PBREFERENTE A 2a.PARCELA DO CONTRATO DO EXERCICIO DE 2013 ,PJ.0093/11. O.S.NO.0487/2012 ,SISPENSA DE LICITACAO REG. CGE11-01944-1. | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02208 | 26/02/2013 | 16000.00 | 16000.00 | - AQUISICAO DE STENTE FARMACOLOGICO BIOMATRIX FLEX. DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCOMORIAS JUNIOR. CONFORME CONSTANO PF.NO.91/2013.............. | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02206 | 26/02/2013 | 5580.00 | 5580.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTODE INFUSAO QUICK-SET 6MM CANULA 60CM TUBO PARADIGM METRONICMINIMED. MARCA: MEDTRONIC. - RESERVATORIO NA FORMADE SERINGA DE 3ML PARA PARADIGM 722. CX.C/10 UNIDADES .MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO APACIENTE: MARIA CLARA SERRANO | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 26/02/2013 | 247.50 | 247.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVOR DAPACIENTE A MENOR: GERALDA ALVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 26/02/2013 | 49.50 | 49.50 | - ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002386658449 | EDNA BEZERRA DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 26/02/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 26/02/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DA REUNIAO DA REDEDE ONCOLOGIA DO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 02194 | 26/02/2013 | 17197.20 | 17197.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02234 | 26/02/2013 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULO SPRINTER MERCEDES BENS PLACA OEV 3999 | 63388441000475 | CEARA DIESEL SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02191 | 26/02/2013 | 1461.41 | 1461.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPTU COTA UNICA DO GALPAO.CONFORME OS 37/2013 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02185 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CANULA P/ASPI RACAO MEDULA OSSEA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02163 | 26/02/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE EQUIPO 2 VIAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02164 | 26/02/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02165 | 26/02/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE EQUIPO 2 VIAS EAVENTAL MANGA CURTA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02188 | 26/02/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE ACIDO FOLINI CO 15MG CONFORME ORDEM DE FOR NECEDOR. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02219 | 26/02/2013 | 10148.22 | 10148.22 | SERVICO DE PINTURA EM PARE DES INTERNAS E EXTERNAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03077734000167 | RESOLUCAO CONSTRUCAO E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02217 | 26/02/2013 | 5607.00 | 5607.00 | AQUISICAO DE CANULA P/ASPIRACAO MEDULA OSSEA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02214 | 26/02/2013 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MULTI VIAS C/2 VIAS E KIT P/IDENTIFICACAO NAO FERMENTADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02190 | 26/02/2013 | 3948.00 | 3948.00 | AQUISICAO DE TOUCA SOFONA DA DESC. C/ELASTICO,CATETER DESC.JELCO N 20 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02192 | 26/02/2013 | 5530.00 | 5530.00 | AQUISICAO DE ALMOTOLIA GRADUADA E CANULA P/ASP. MEDULA OSSEA CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02207 | 26/02/2013 | 7795.40 | 7795.40 | AQUISICAO DE CATETER P/SUB CLAVIA DUPLO E TUBO DE SILICO NE 204 NAO ESTERIL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02203 | 26/02/2013 | 7591.20 | 7591.20 | AQUISICAO DE ATACADURA DE CREPOM 10CM,COLETOR PERFUROCORTANTE E CLOREXIDINA A 2% CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02204 | 26/02/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE SABONETE CREMOSO 1000ML CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02205 | 26/02/2013 | 7645.50 | 7645.50 | AQUISICAO DE CATETER P/SUB CLAVIA DUPLO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02168 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME REQ. 007/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02160 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS. DO CSG. CONF. AF 043/13, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02162 | 26/02/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CSG. CONF. AF 043/13, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02150 | 26/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02146 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 26/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02130 | 26/02/2013 | 963.00 | 963.00 | SERVICO DE REBOQUE PARA ESSE HOSPITAL | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02131 | 26/02/2013 | 416.00 | 416.00 | SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO EM VEICULOS | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02132 | 26/02/2013 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 26/02/2013 | 100.00 | 100.00 | pagamento de diaria | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 26/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02189 | 26/02/2013 | 4500.00 | 4500.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO CONFORMEO.S N 1552 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02187 | 26/02/2013 | 4500.00 | 4500.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR CONFORMEO.S N 1551 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02235 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VISITA TECNICA PARA MANUTENCAODO TOMOGRAFO CONFORME O.S N 42 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02209 | 26/02/2013 | 7312.50 | 7312.50 | SERVICO DE SERIGRAFIA EM ROUPATECNICA HOSPITALAR CONFORMEO.S N 274 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02215 | 26/02/2013 | 7197.50 | 7197.50 | SERVICO DE SERIGRAFIA EM ROUPATECNICA HOSPITALAR CONFORMEO.S N 273 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02213 | 26/02/2013 | 6837.50 | 6837.50 | SERVICO DE SERIGRAFIA EM ROUPATECNICA HOSPITALAR CONFORMEO.S N 275 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02218 | 26/02/2013 | 7720.00 | 7720.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RESPIRADORES PERTENCENTE A ESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 37 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02141 | 26/02/2013 | 187.20 | 187.20 | - AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG. MARCA: GEREMD. DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINOLUIZ DE MELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.016.670-5/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PFNO.76/2013. PROCESSO DE AQUISICAO NO.080812600............................................ | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAMARA FRIGORIFICA COM TEMPERATURA INTERNA DE OPERACAO DE 5o C, TEMPERATURA DE ENTRADA DO PRODUTODE 29o C, TEMPERATURA EXTERNAMAXIMADE 35o C, CAPACIDADE DEESTOCAGEM DE 600 KG, MOVIMENTACAO DO PRODUTO DE 200KG/DIA PERIODO DE PROCESSO DE RESFRIAMENTO DE 24 HORAS. MARCA: GE | 00331445000154 | EMPRES GEFRIO IND. E COM. REF. LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 26/02/2013 | 19980.00 | 19980.00 | - AQUISICAO DE CAMARA FRIGORIFICA, INCLUINDO A INSTALACAO. MARCA: GEFRIO. DESTINADOAO HEMOCENTRO DA PARAIBA/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.84/13PREGAO NO.084/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. CONTRATO PJ.178/2012. CGE :13-00059-4.................................................. | 00331445000154 | EMPRES GEFRIO IND. E COM. REF. LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 26/02/2013 | 21933.44 | 20000.00 | - LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTE DE CARGA (TIPO BAU), MOTOR A PARTIR DE 1,4 CC, ANO/MODELO CORRENTE, 03 PORTAS SENDOUMA TRASEIRA, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA). DURANTE O PERIODO DE 01/01/2013 A29/11/2013. MARCA: FIAT. MODELO: DOBLO CARGO. CONFORME O.S. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02166 | 26/02/2013 | 1350.00 | 1350.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE PATRONAL DE 20% DO PROC.NO. 011/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02167 | 26/02/2013 | 1590.00 | 1590.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DE 20% DO PROC.NO. 010/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02216 | 26/02/2013 | 8350.00 | 8350.00 | - CONFECCAO DE CARTAZESFOLDERS E BANNERS. DESTINADO AGERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB. CONFORMEITENS NOS: 01,02,03 E 04 DA O.S.NO.125/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.540/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPROFERIR PALESTRA PARA ESTADANTES DE MEDICINA NA ASSOCIACAOMEDICA EM CAMPINA GRANDE/PB................................. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 26/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR FUNCIONARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 26/02/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DA REUNIAO COM PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA DISCUTIR O TEMA ONCOLOGIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO DA CIR NA 14a. REGIAODE SAUDE. | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 26/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO DA CIR 12a.REGIAO DESAUDE. | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02210 | 26/02/2013 | 42366.00 | 42366.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INSTRUTORES, COORDENADORES E APOIO DOS CURSOSTECNICOS EM SAUDE BUCAL, HEMATOLOGIA E VIGILANCIA EM SAUDE,MES DE JANEIRO/2013. CONFORMEO.S.NO.126/2013. PELO CONVENIOPROFAPS-C/C 10.816-2...................................................................... | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02134 | 26/02/2013 | 8000.00 | 8000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E OUTROS NA REDE DE AR CONDICIONADOS DESTE NOSOCOMIO, CONF PROCESSO EM ANEXO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 26/02/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 26/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02154 | 26/02/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 26/02/2013 | 6200.00 | 6200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02156 | 26/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02157 | 26/02/2013 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA AVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02158 | 26/02/2013 | 800.00 | 800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 26/02/2013 | 115680.00 | 115680.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2013............ | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 26/02/2013 | 9671.04 | 9671.04 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAFEVEREIRO/2013................ | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIA FE-VEREIRO/2012.................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 26/02/2013 | 14922086.24 | 14922086.24 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIA FE-VEREIRO/2013.................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 26/02/2013 | 2474392.67 | 2474392.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02221 | 26/02/2013 | 1685.00 | 1685.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02227 | 26/02/2013 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO SIA SUS DESTA UNIDADE. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS A RECIFE/PE........................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02314 | 27/02/2013 | 7680.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEDNA PARA ATENDER A USUARIA KARINA GOMES DE OLIVEIRA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2012.079.635-0/2a. VARA DA COMARCA DEQUEIMADAS/PB. O.S.NO.129/2013......................................................................................................................... | 03644004000109 | LABORATORIO BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02316 | 27/02/2013 | 363134.80 | 223938.00 | - LOCACAO DE GERADOR DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2013. CONFORME CONTRATO PJ.NO.106/2012. PERIODO DE 11/01/2013 A 16/10/2013. CONFORME O.S.NO.130/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.379/2012......................................................................... | 03184220000100 | SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02317 | 27/02/2013 | 540.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGULHA PARACANETAS B D ULTRA FIVE DE INSULINA. MARCA: MD. DESTINADO APACIENTE: IANNE MECAELY SILVAPEQUENO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2009.018.720-2/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.102/2013.............................................................. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02318 | 27/02/2013 | 1074.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DA GLICEMIA .NOME COMERCIAL: ACCU-CHEK PERFORMA CAIXA COM 50 TIRAS. MARCA: ROCHE DIAGNOSTICA. REG.M.S10287410617. VALIDADE M.S.:28/05/2017. PROCEDENCIA: ALEMANHADESTINADO A PACIENTE: IANNE MICAELLY SILVA PEQUENO. ORDEM JUDICIAL PROC.N.001.2009.018.720 | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02319 | 27/02/2013 | 8000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA, INCLUINDO TODOSOS MATERIAIS, FIOS E EQUIPE MEDICA. EM FAVOR DO PACIENTE:JOBSON ALVES OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.125.055-7/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.131/2013.......................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02262 | 27/02/2013 | 7997.20 | 7997.20 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICIANAL DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02260 | 27/02/2013 | 5879.00 | 5879.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02349 | 27/02/2013 | 5945.01 | 5945.01 | AQUISICAO DE CARNE BOVIA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02330 | 27/02/2013 | 7230.00 | 7230.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF054/13 ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02331 | 27/02/2013 | 7283.00 | 7255.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 053/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02332 | 27/02/2013 | 7470.00 | 7470.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 051/13, ANEXO | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02333 | 27/02/2013 | 7385.00 | 7385.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 050/13ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02335 | 27/02/2013 | 7347.00 | 7347.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 049/13, ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02340 | 27/02/2013 | 7538.70 | 7538.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 055/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02267 | 27/02/2013 | 7485.38 | 7485.38 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 047/13ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02276 | 27/02/2013 | 7469.24 | 7469.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF. 045/ 2013, ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02273 | 27/02/2013 | 7202.90 | 7202.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF046/13, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02274 | 27/02/2013 | 7584.00 | 7584.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 044/13, ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02293 | 27/02/2013 | 1665.00 | 1665.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES DESTINADO AO CSG. CONF. AF 048/13, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 27/02/2013 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A CURSO DE CONDU TORES DE VEICULOS MINISTRADO PELO SENAT, CONF. AF 052/13, ANEXO. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02249 | 27/02/2013 | 4818.30 | 4818.30 | AQUISICAO DE SACO PLASTI CO P/AUTOCLAVE 40 E 60 LTS EN TRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 27/02/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE LEITE PAS- TEURIZADO TIPO B/CONFORME OFI-CIO N 006/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 27/02/2013 | 2759.05 | 2759.05 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO(BUCHA NYLON S-08/12/CHICOTE PVC 50CM/VERNIZ 3,6L/OUTROS) CONF OF N 006/2013 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02339 | 27/02/2013 | 6501.90 | 6501.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2794 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02280 | 27/02/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHANO VEICULO SPRINT PLACA OFA7439 CONFORME O.F N 31 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02282 | 27/02/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHADO VEICULO SPRINT PLACA MOP3516 CONFORME O.F N 30 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 27/02/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE EMBREAGEM DO VEICULO RANGER NPV 6519 CONFORMEO.S N 29 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02336 | 27/02/2013 | 6501.90 | 6501.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2793 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02324 | 27/02/2013 | 516.00 | 516.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE PARABRISA DO VEICULO SPRINT USA 01PLACA MOP 3516 CONFORME O.S N1550 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02325 | 27/02/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 298 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02326 | 27/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 299 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02287 | 27/02/2013 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOP3516 CONFORME O.F N 241 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02289 | 27/02/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR EOLEO PARA FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NPV 6519CONFORME O.F N 239 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02290 | 27/02/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTORPARA MANUTENCAO DO VEICULO UTIMOVEL TRANSIT PLACA NQH 1359CONFORME O.F N 307 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02291 | 27/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO GERADOR 01 N 1875031 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02292 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PARABRISA E MOLDURA DE BORRACHA PARA MANUTENCAODO VEICULO SPRINT USA 01 PLACAMOP 3516 CONFORME O.F N 291 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02251 | 27/02/2013 | 7666.50 | 7666.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02238 | 27/02/2013 | 1235.64 | 1235.64 | cobrir despesas com hortifrutigranjeiros destinados aos pa cientes e funcionarios de plantao deste nosocomio | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02239 | 27/02/2013 | 915.00 | 915.00 | cobrir despesas referente a materiais de manutencao de veiculos pertencentes a esta unida de hospitalar | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO PJ.NO.426/2010,DO TERMO ADITIVO NO.02, PELOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS, DOS GRUPOS GERADORESPERTENCENTES AOS HEMOCENTROSDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME O.S.NO.124/13-PREGAO: 0191/2010. PELO HEMO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02320 | 27/02/2013 | 102.60 | 102.60 | - AQUISICAO DE MALEATO DEANALAPRIL 20MG. MARCA: GERMED.DESTINADO A PACIENTE: ALBERTINA AVANY DE MELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.999.2011.000.537-1/TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. CONFORME PF.NO.98/2013..................................................................................................... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02321 | 27/02/2013 | 6568.80 | 6568.80 | - AQUISICAO DE VYTORIN10/20MG C/28 CPR ( EZETIMIBE SINVASTATINA E OUTRO). DESTINADO A PACIENTE: ALBERTINA AVANY DE MELO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.999.2011.000.537-1 -TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. CONFORME ITENS NOS. 05 E 06 DO PF.NO97/2013..................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02322 | 27/02/2013 | 903.60 | 903.60 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA (ACTOS) 30MS COM CT FR PLAS OPC X 30 DISTRIBUIDOR NO BRASIL: ABBPTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: TARCICIOGOMES DA SILVA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2012.118.911-8/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL//PB. PF.NO.99/2013...... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02323 | 27/02/2013 | 54.00 | 54.00 | - AQUISICAO DE METFORMINA850 MG. MARCA: GOELAB. - GLIBENCLAMIDA 5 MG. MARCA: NEO QUIMICA. DESTINADO AOPACIENTE:TARCISIO GOMES DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2012.118.911-8/6a.VARA DA | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02309 | 27/02/2013 | 144.00 | 144.00 | - AQUISICAOD E CARDIVELOL12,5MG. MARCA: LIBBS. DESTINADO AO PACIENTE: SEBASTIAO CASADO DE ALMEIDA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2009.008.102-5/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.95/2013........................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02310 | 27/02/2013 | 91.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE LOSARTANAPOASSICA 50MG. MARCA: NEO QUIMICA. - FUROSAMIDA 40MG. MARCANEO QUIMICA. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02311 | 27/02/2013 | 35298.00 | 35298.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE VALGANCICLOVIR (VALCYTEO450MG.) CAIXA COM 60. FABRICANTE: ROCHA/RJ. DESTINADO A PACIENTE: ROSSINE BARBOSA LIMA .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2012.124.416-2/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.94/2013.......................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02312 | 27/02/2013 | 5883.00 | 5883.00 | - AQUISICAO DE VALGANCICLOVIR (VALCYTE) 450MG CX/60 .FABRICANTE: ROCHE/RJ. DESTINADO AO PACIENTE: JOAO CANDIDODA SILVA. ORDEM JUDICIAL OF.NO439/2012/PJMA - PROMOTORIA DEJUSTICA DE DEFESA DA SAUDE/PB.PF.NO.101/2013............................................................................ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02288 | 27/02/2013 | 661.00 | 661.00 | AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01202874000194 | AGROSERV IND. COM. E REP. PROD AGRICOLAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02341 | 27/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 27/02/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOS E CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02343 | 27/02/2013 | 2060.00 | 2060.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOSDE AR CONDICIONADOS | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02345 | 27/02/2013 | 1420.00 | 1420.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROMANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02346 | 27/02/2013 | 580.00 | 580.00 | REFERENTE A PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02347 | 27/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02348 | 27/02/2013 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02268 | 27/02/2013 | 12000.00 | 12000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEANA MARIA DE SOUSA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02269 | 27/02/2013 | 2600.00 | 2600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEANA MARIA DE SOUSA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02270 | 27/02/2013 | 3850.00 | 3850.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02271 | 27/02/2013 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02272 | 27/02/2013 | 10150.00 | 10150.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 27/02/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02266 | 27/02/2013 | 5400.00 | 5400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEANA MARIA DE SOUSA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES A RECIFE/PE | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10819-7..................................................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10819-7..................................................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 27/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 27/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 27/02/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 27/02/2013 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TRANSPORTE DE AMOSTRA SANGUINEA PARA LABORATORIO HLADIAGNOSTICO EM RECIFE/PE. PELOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.............................................................................................................................................. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02329 | 27/02/2013 | 1755.00 | 1755.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO DA CIR NA 14a. REGIAODE SAUDE.................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 27/02/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REUNIAO DA CIR 4a.REGIAODE SAUDE.................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO DA CIR 12a. REGIAO DESAUDE..................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 27/02/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES A RECIFE/PE | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES A RECIFE /PE.......................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC A RECIFE/PE........................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES PARA RECIFE/PE....................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIASUPORTE TECNICO/ADMINISTRATIVOEM PALESTRA PARA ESTUDANTES DEMEDICINA NA ASSOCIACAO EM CAMPINA GRANDE/PB................ | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PAM-DST /AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00043651682404 | ELENILDA LEITE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PAM-DST /AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00023735449468 | GIOVANNA COUTINHO CARREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: PAM-DST/AIDA -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00023735449468 | GIOVANNA COUTINHO CARREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043647340472 | JOCELANE AMERICO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: PAM/DST-AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00043647340472 | JOCELANE AMERICO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PAM/DST -AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00043647340472 | JOCELANE AMERICO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00088502660497 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 27/02/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 27/02/2013 | 330208.35 | 241920.00 | - SALDO DO CONVENIO 127/12, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE SEGURANCA ,TIPO PICK UP, ZERO KM. DURANTEO PERIODO DE 01/01/2013 A 03 /11/2013. CONFORME O.S.NO.119 /2013-PREGAO NO.242/2011. PELOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7..CGE: 12-02000-1............................................. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 27/02/2013 | 28219.50 | 28219.50 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINAS DE MANEJO CLINICODA DENGUES. COM DIREITO A LOCACAO DE AUDITORIO E OUTROS. CONFORME ITENS NOS: 02,03,04,06 ,07,08 E 09 DO PREGAO:19.2012.9306 ATA NO.0144/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02236 | 27/02/2013 | 264.06 | 264.06 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DESTA UNIDADE CONFORME PRCESSO EM ANEXO. | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 27/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA UNIDADE. | 00004991428459 | TIBERIO GAMBARRA MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02247 | 27/02/2013 | 7726.00 | 7726.00 | referente aaquisicao de material medico hospitalar dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 004/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02245 | 27/02/2013 | 7329.00 | 7329.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af 003/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02241 | 27/02/2013 | 3710.00 | 3710.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.006/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02242 | 27/02/2013 | 3173.40 | 3173.40 | referente a aquisicao de material de raio x dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.007/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 27/02/2013 | 741428.84 | 741428.84 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE E OUTROS. CONFORME CONSTA NO MEMO NO.09/2013 NAF/GEAS/SES/PB..................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 27/02/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARAA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE MONTEIRO/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME MEMO NO.004/2013/SGPO... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 27/02/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARAA UNIDADE SE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME MEMO NO.004/2013/SGPO/SES.. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 27/02/2013 | 1392000.00 | 1392000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME MEMO NO.002/2013/SGPO/SES................................ | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00022568417404 | IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00053181271420 | HILDA MOREIRA M DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02367 | 28/02/2013 | 7935.00 | 7935.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02377 | 28/02/2013 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPOR TE DE PROGRAMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02355 | 28/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE EQUIPOS GIRASET ,DESTINADOS A BOMBAS DE INFUSAODA UTI PEDIATRICA DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02389 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POTE DESC. BATATA PALHA ENTRE OUTROS CON-FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 28/02/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO MEDI CINAL DESTINADO AO CSG. CONF. AF 057/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02386 | 28/02/2013 | 2450.20 | 2450.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 058/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02378 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO CON FORME REQ. 008/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02387 | 28/02/2013 | 1685.00 | 1685.00 | AQUISICAO DE PARABRISA E MOLDURA DE BORRACHA PARA O VEICULOSPRINTER USA 01 PLACA MOP 3516CONFORME O.F N 291 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02356 | 28/02/2013 | 2341.50 | 2341.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02357 | 28/02/2013 | 3472.98 | 3472.98 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02358 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02360 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02361 | 28/02/2013 | 3361.00 | 3361.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02362 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02363 | 28/02/2013 | 2133.00 | 2133.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02352 | 28/02/2013 | 206.90 | 206.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02354 | 28/02/2013 | 411.41 | 411.41 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSA UNIDADE | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02390 | 28/02/2013 | 848.00 | 848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02391 | 28/02/2013 | 626.00 | 626.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02392 | 28/02/2013 | 3599.90 | 3599.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02393 | 28/02/2013 | 1380.00 | 1380.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02394 | 28/02/2013 | 100.00 | 100.00 | SERVICO MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULO DESSE HOSPITAL | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02395 | 28/02/2013 | 11311.26 | 11311.26 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02396 | 28/02/2013 | 4548.20 | 4548.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 28/02/2013 | 490.00 | 490.00 | SERVICOS GRAFICOS | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02374 | 28/02/2013 | 2111.13 | 2111.13 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02382 | 28/02/2013 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02383 | 28/02/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02401 | 28/02/2013 | 1174.25 | 1174.25 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DA REDEHOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02402 | 28/02/2013 | 1209.40 | 1209.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DA REDEHOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02350 | 28/02/2013 | 1484.00 | 1484.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSUMO CONFORMEPESQUISA DE PRECO. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 02214231000123 | F P G DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02353 | 28/02/2013 | 8473.20 | 8473.20 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.240113515, DOSINSTRUTORES, COORDENADORES EAPOIO DOS TECNICOS EM SAUDE BUCAL, HEMOTERAPIA E VIGILANCIAEM SAUDE. REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2013. CONFORME O.S.NO.122/2013 - LICITACAO: DISPENSAVEL........................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 28/02/2013 | 438998.97 | 438998.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 28/02/2013 | 5658000.20 | 5658000.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2013 PRODUTIVIDADE SUS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos administrativos conf. re.004/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos do rh do hosp. dist. de belem conf. ri.006/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa para tratar de assuntos referente aos plantoes medicos do hosp. dist. de belem conf. ri.007/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 28/02/2013 | 120.00 | 120.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa em objetivo de tratar de assuntos administrativos e financeiros do hosp. dist. de belem conf.ri.001 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 28/02/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos financeiros do hosp. dist. de belem conf. ri.002/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02371 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos referente ao recursos humanos do hosp.dist.de belem conf.ri.003 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02373 | 28/02/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos financeiro conf. ri.005/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02364 | 28/02/2013 | 5246.70 | 5246.70 | referente a aquisicao de genero alimenticio dest. ao hosp. dist. de belem conf af.005/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02365 | 28/02/2013 | 2630.10 | 2630.10 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf. af 008/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02366 | 28/02/2013 | 890.63 | 890.63 | referente a aquisicao de material eletrico dest. ao hosp. distrital de belem conf. af. 009/2013 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 01/03/2013 | 4691.66 | 4691.66 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 4/2013 RESERVA 942 ATA 128/2012 PREGAO 270/2012 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02405 | 01/03/2013 | 992.50 | 992.50 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 17/2013 RESERVA 932 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 01/03/2013 | 70.20 | 70.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 12/2013 RESERVA 944 ATA 128/2012 PREGAO270/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 01/03/2013 | 904.98 | 904.98 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 05/2013 RESERVA 945 ATA 128/2012 PREGAO270/2012 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 01/03/2013 | 2477.00 | 2477.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 13/2013 RESERVA 943 ATA 128/2012 PREGAO270/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02411 | 01/03/2013 | 5025.00 | 5025.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 16/2013 RESERVA 936 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02413 | 01/03/2013 | 1862.50 | 1862.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 16/2013 RESERVA 938 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02415 | 01/03/2013 | 495.00 | 495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 16/2013 RESERVA 940 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02416 | 01/03/2013 | 6501.90 | 6501.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO CONFORME PROCESSO 14/2013 RESERVA 934 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02417 | 01/03/2013 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO CONFORME PROCESSO 10/2013 RESERVA 933 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 01/03/2013 | 220.00 | 220.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGENS, CONFORM DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 01/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGENS, CONFORM DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 01/03/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 01/03/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 01/03/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 01/03/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 01/03/2013 | 41.57 | 41.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 01/03/2013 | 41.57 | 41.57 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 01/03/2013 | 166.50 | 166.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 01/03/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 01/03/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 01/03/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 01/03/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILZA ELIZABETH DE LIMA MELO ,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 01/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 01/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR FELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 01/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LIGIA RAFAELA DE OLI-VEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 01/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARNALDO BATISTA DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 01/03/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 01/03/2013 | 258.64 | 258.64 | -RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 01/03/2013 | 142.28 | 142.28 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 01/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEITAMAR FREIRE SILVA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAU-JO TOMAZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00039648265453 | FRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02445 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.008/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02446 | 01/03/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 01/03/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02448 | 01/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS FORA DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 01/03/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 01/03/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02453 | 01/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS FORA DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02442 | 01/03/2013 | 933.13 | 933.13 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02436 | 01/03/2013 | 2160.00 | 2160.00 | DIARIS REFERENTE AO EVENTODA SEGUNDA ESCOLA SAO PAULO AVANCADA EM IMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS.CONFORME DOC EM ANE XO. | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02440 | 01/03/2013 | 7713.00 | 7713.00 | AQUISICAO DE EMBALAGEM DESC CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02441 | 01/03/2013 | 1955.00 | 1955.00 | AQUISICAO DE PANO DE CHAO,PANO MULTI USO E FLANELA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02443 | 01/03/2013 | 3305.00 | 3305.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02408 | 01/03/2013 | 3250.00 | 3250.00 | AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR(190X80X10)CM CONFORME OF N 007/2013 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 01/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 01/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02437 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02424 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTOD E DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 01/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02421 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02426 | 01/03/2013 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02452 | 01/03/2013 | 1096.50 | 1096.50 | SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO UTI MOVEL SPRINTER PLACA MOP 3516 CONFORMEO.S N 45 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02450 | 01/03/2013 | 3007.70 | 3007.70 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVELPLACA MOP 3516 CONFORME O.F N361 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02439 | 01/03/2013 | 1250.00 | 1250.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS PARA COZINHA(GPL EM VAZILHAMES P 45 KG) DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02444 | 01/03/2013 | 4806.90 | 4806.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 01/03/2013 | 47000.00 | 47000.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE AOS HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA: JANEIRO/13. OF/NO. 08/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02467 | 01/03/2013 | 548.50 | 548.50 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPAES DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITAL. | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 01/03/2013 | 79013.51 | 79013.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIADE SAUDE NA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA JANEIRO/13. CONFORME OF/NAH/NO.09/13PELO CONVENIO:SISTEMA PENITEN-CIARIO-C/C 12.167-3........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 01/03/2013 | 177281.00 | 177281.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMEM SAUDE, COMPETENCIA: JANEIRO/13. OF/GA/NO.10/2013. CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7....... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02429 | 01/03/2013 | 1269.30 | 1269.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE. | 40969552000127 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02425 | 01/03/2013 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02414 | 01/03/2013 | 1773.00 | 1773.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE USO HIGIENICO DOS SETORES | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02412 | 01/03/2013 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO E PECAS E OUTROS PARA AMBULANCIA E CORIER | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 04/03/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PROCESSO 25203000573/2011 PREGAO 02/11 CONTRATO 006/11 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 04/03/2013 | 217.98 | 217.98 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO COFORME ATA 47/12 PROCESSO 27/13 RESERVA 928/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02541 | 04/03/2013 | 1604.00 | 1604.00 | RECARGA DE EXTINTORES PROCESSO22/13 RESERVA 965/13 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02514 | 04/03/2013 | 1782.10 | 1782.10 | SERVICO DE ESTERILIZACAO NA CME CONFORME PROCESSO 11/2013 RESERVA 931 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02543 | 04/03/2013 | 1935.50 | 1935.50 | EXAMES DE LABORATORIO CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 21/13 RESERVA 966/13 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 04/03/2013 | 76.00 | 76.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 04/03/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDGEUSA DA SILVA FERREIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00000021953481 | EDNEUZA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 04/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROZELITA FERNANDES DOS SANTOS,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 04/03/2013 | 327083.40 | 327083.40 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.156/2010. REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA COM REPOSICAO DEPECAS ORIGINAIS NOS RESPIRADORES DA MARCA: INTERMED, PERTENCENTE AOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, PERIODO DE 01/01/2013 A 07/06/2013. CONFORMEO.S.NO.137/2013-PREGAO NO.059/ | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 04/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 04/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006394377457 | TAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 04/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIRACI FRANCISCA DE CARVALHO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00025031732415 | IRACI FRANCISCA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 04/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006496447438 | CARMEM CRISTINA A CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 04/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO SEVERINO FILHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 04/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 04/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL DO NAS-CIMENTO LINS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007785571465 | ROSEANE ANDRE DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 04/03/2013 | 7029.00 | 7029.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE AMDERSON DE SOUSA FAUSTINO, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 04/03/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANGELA MARIA DE ALMEIDA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02553 | 04/03/2013 | 6048.00 | 6048.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTODE INFUSAO QUICK-SET 9MM CANULA 60CM E OUTROS. DESTINADO APACIENTE: SHEILA RIBEIRO FERNANDES. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.999.2012.001.397-7/001 -TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.89/2013................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02554 | 04/03/2013 | 1980.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA ONE TOUCH-ULTRA .MARCA: ONE ALL PLUS. DESTINADOA PACIENTE: SHEILA RIBEIRO FERNANDES. MANDADO DE SEGURANCA N999.2012.001.397-7/001 - TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.90/13 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02555 | 04/03/2013 | 5658.00 | 5658.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTO DEINFUSAO QUICK-SET 06 MM CANULA/60CM TUBO PARADIGM E OUTROS .DESTINADO A PACIENTE:ANA RAFAELA LOPES RAMALHO BEZERRA VIANAMANDADO DE SEGURANCA 999.2008.000.301-8/001-TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF. NO.112/2013.................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02556 | 04/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARAGLICEMIA OPTIUM. MARCA: ABBOTTDESTINADO A PACIENTE:ANA RAFAELA LOPES RAMALHO BEZERRA VIANAMANDADO DE SEGURANCA 999.2008.000.321-8/001-TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.113/2013. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02548 | 04/03/2013 | 9180.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SPEEDY CATETER URINARIO. MARCA: COLOPLASTDESTINADO AO PACIENTE: LUCASCAMARGO SODRE. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2012.107.340-3/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.110/2013................................................................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120209620, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE29.01.2013. | 00056875010453 | MARLEIDE PORTO HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 04/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR SEBASTIAO GABRIEL DACOSTA SERAFIM, EM FORTALEZA-CEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. Q | 00085808318734 | ADILSON SERAFIM DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 04/03/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079031218472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 04/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK FRANCISCO DA SILVA, EM SAO LUIZ-MA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004321866464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 04/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR TAIANE DE SOUSA MASCE-NA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005144869459 | TELMA MARIA DE SOUSA MASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 04/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO DA SILVA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 04/03/2013 | 0.85 | 0.85 | REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120183825, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE01.02.2013. | 00003345064413 | MARCIO TEIXEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 04/03/2013 | 0.86 | 0.86 | REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120100041035, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE16.01.2013. | 00060153709472 | MARIA DECILENE BEZERRA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 04/03/2013 | 3.10 | 3.10 | REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120183825, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE01.02.2013. | 00003345064413 | MARCIO TEIXEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 04/03/2013 | 3.13 | 3.13 | REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120100041035, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE16.01.2013. | 00060153709472 | MARIA DECILENE BEZERRA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120209620, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE29.01.2013. | 00056875010453 | MARLEIDE PORTO HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 04/03/2013 | 972.36 | 972.36 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121234866, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE08.02.2013. | 00099677075420 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 04/03/2013 | 4386.48 | 4386.48 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110070180, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE29.01.2013 | 00091819504468 | ROSEMARY FIALHO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120209620, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE29.01.2013 | 00056875010453 | MARLEIDE PORTO HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 04/03/2013 | 7849.03 | 7849.03 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120183825, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE01.02.2013 | 00003345064413 | MARCIO TEIXEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 04/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110217526, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE29.01.2013 | 00020495730491 | IRENE IRIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 04/03/2013 | 2267.55 | 2267.55 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120080136047, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE18.01.2013 | 00004634640368 | FRANCISCO VALMIR TAVARES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 04/03/2013 | 35260.86 | 35260.86 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120197288, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE16.01.2013 | 00013953621491 | ADEILDO CAVALCANTE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 04/03/2013 | 133.28 | 133.28 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120100041035, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE16.01.2013. | 00060153709472 | MARIA DECILENE BEZERRA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 04/03/2013 | 764.90 | 764.90 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120142466, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE14.02.2013 | 00007289359453 | LUZINETE AGRA PIMENTEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120209620, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE29.01.2013 | 00056875010453 | MARLEIDE PORTO HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121232985, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE15.01.2013 | 00037106740420 | ARLINDA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 04/03/2013 | 399.72 | 399.72 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120183825, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE01.02.2013 | 00003345064413 | MARCIO TEIXEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 04/03/2013 | 12000.00 | 12000.00 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120183825, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE19.02.2013 | 00060147580463 | JOBSON ALVES OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 04/03/2013 | 121.90 | 121.90 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120211667, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE08.02.2013 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 04/03/2013 | 2383.08 | 2383.08 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120262371, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE07.02.2013 | 00005936039404 | ADAIDE REINADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 04/03/2013 | 309.75 | 309.75 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120224702, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE07.02.2013 | 00016053109487 | MARIA DE LOURDES GOMES DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02551 | 04/03/2013 | 11451.00 | 11451.00 | - DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. O.S.NO.134/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02552 | 04/03/2013 | 22601.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO .CONFORME O.S.NO.136/2013.................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 04/03/2013 | 19611.25 | 19611.25 | AQUISICAO DE CARNE BOVI-NA(COXAO MOLE/COSTELA/CHA DE//DENTRO/OUTROS) CONFORME OFICION 004/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02533 | 04/03/2013 | 7418.60 | 7418.60 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02539 | 04/03/2013 | 3912.50 | 3912.50 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02540 | 04/03/2013 | 7939.76 | 7939.76 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02537 | 04/03/2013 | 7947.48 | 7947.48 | SERVICO DE EXAMES DIAGNOS TICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02535 | 04/03/2013 | 7275.39 | 7275.39 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02530 | 04/03/2013 | 7889.00 | 7889.00 | AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO JELCO N.20,22 E 24 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02531 | 04/03/2013 | 7912.50 | 7912.50 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO 91 X 91,ATADURA DE CREPOM 10CMENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02505 | 04/03/2013 | 5950.00 | 5950.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E TRO CA DE CAMARA,TROCA DE COMPRES SOR ENTRE OUTROS. CONFORME OR DEM DE SERVICO. | 17165612000137 | KYLLA KEURILLY COSTA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02472 | 04/03/2013 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02496 | 04/03/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 009/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02559 | 04/03/2013 | 1628.10 | 1628.10 | EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 04/03/2013 | 9763.65 | 9763.65 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA N 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 04/03/2013 | 6435.00 | 6435.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02561 | 04/03/2013 | 13340.00 | 13340.00 | CESSOES DE HEMODIALISES REALIZADAS EM PACIENTE INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02585 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02581 | 04/03/2013 | 4071.00 | 4071.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02569 | 04/03/2013 | 6340.00 | 6340.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02493 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 04/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 04/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 04/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 04/03/2013 | 157.00 | 157.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO. MARCA: OFFICE).DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMEITEM NO.120 PREGAO NO.19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 04/03/2013 | 147.24 | 147.24 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA E LAPIS). DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENSNOS: 32 E 126 DO PREGAO NO. 192012.9.290 ATA NO.0158/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 04/03/2013 | 639.20 | 639.20 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR E ESTILETE). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 45 E 324 DO PREGAO: 19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012. PELO HEMOCENTRO REC .PROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 04/03/2013 | 208.00 | 208.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA ESCOLAR E CRACHA) DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONF.ITENS NOS: 17 E 268 DO PREGAO:19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012PELO HEMOCENTRO RE.PROPRIO-C/C5.365-1. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 04/03/2013 | 1385.48 | 1385.48 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS MANUAL E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRODA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS38,42,43,131,132,260,260,410 E414 DO PREGAO: 19.2012.9.290 .ATA NO.0158/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1................................ | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 04/03/2013 | 2175.60 | 2175.60 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA E OUTROS). DESTINADOAO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS: 79,80,145,146155,364 E 411 DO PREGAO NO: 192012.9.290 ATA NO.0158/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PRORIOS -C/C 5.365-1................................................. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 04/03/2013 | 2227.50 | 2227.50 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LIQUIDA, BANCA, PLASTICAE OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS.172, 412 E 416 DO PREGAO NO.192012.9.290 ATA NO.0158/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 04/03/2013 | 1750.00 | 1750.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO DE PLASTICO TRANSPARENTEPARA EXAME. MEDINDO 12X25X0 ,PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCAPB PLAC. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM N.415 DOPREGAO:19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02538 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 04/03/2013 | 34080.00 | 31902.69 | - REFERENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVADE GRUPOS GERADORES DOS HEMOCENTROS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME T.A.NO.02 AO CONTRATO PJ.426/2010. DAO.S.NO.127/2013-PREGAO NO.191/2010. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE: 10- | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 04/03/2013 | 113776.80 | 102080.97 | - REFERENTE AO SALDO DOCONTRATO PJ.NO.353/2010. PELAPRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANAS CENTRIFUGAS REFRIGERADASDE SOLO. NO PERIODO DE 01/01 /2013 A 13/09/2013. DA O.S.NO .132/2013-PREGAO NO.0117/2010 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 10-02146-9.. | 09524545000171 | WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02494 | 04/03/2013 | 882.00 | 882.00 | - AQUISICAO DE THIOCTACIO600MG X 30 (ACIDO TIOCTIVO) .MARCA: MERCK S/A. DESTINADO APACIENTE: GILVANDA FAUSTO FRAGOSSO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.025.2012.002.599-1/5a.VARA FORUM MIGUEL SATYRO - COMARCA DEPATOS/PB. PF.NO.105/2013.................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02495 | 04/03/2013 | 1079.28 | 0.00 | - AQUISICAO DE CETILSALICILICO 100MG. (SOMALGIN). MARCA: ROYTON. - ORLISTATE ( XENICAL ),120MG. MARCA: GERMED. DESTINADO AO PACIENTE: ADMAYR ARAUJODA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.119.205.4-5a. VARA | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02491 | 04/03/2013 | 585.00 | 585.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (GLIMEPIRIDA 20MG E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: ADAMYR ARAUJO DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012.119.2054-/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAPITAL/PB. ITENS NOS: 02,03 ,04,05,07,08 E 10 DO PF.NO.107/2013........................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02492 | 04/03/2013 | 162.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CILASTAZOL100MG. (CEBRALAT). MARCA: EUROFARMA. DESTINADO A PACIENTE :GILVANDA FAUSTO FRAGOSSO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO025.2012.002.599-1/5a.VAFA FORUM MIGUEL SATYRO - CAMARCA DEPATOS/PB. PF.NO.104/2013.................................................................. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02506 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BOCEPREVIR200MG. FABRICANTE: SCHERING -POUGN (SINGAPORE)PTE LTDA. DESTINADO AOS PACIENTES: CRISOLOGO ANTONIO DA SILVA E OUTROS .ORDEM JUDICIAL PROCESSNOS NOS.200.2012.114.451-9 E OUTROS3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DE CAMPANA GRANDE/PB .QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02497 | 04/03/2013 | 311.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE PAROXETINA (PONDERA) 20MG .MARCA: EUROFARMA. DESTINADO AOPACIENTE: ADAMYR ATAUJO DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2012.119.205-4/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAPITAL/PB. PFNO.109/2013............................................................................... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02502 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BOSETANA125MG (BOSETANA COM REV CAIXAX 60 GENERICO).DISTRIBUIDOR NOBRASIL:ACTELION PHARMACEUICALSDO BRASIL LTDA. DESTINADO A PACIENTE:MARIA LUCIA PEREIRA DOSSANTOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO025.2012.005.954-5/5a.VARA DACOMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.111/2013......................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02504 | 04/03/2013 | 11952.00 | 11952.00 | - AQUISICAO DE BOSETANA 125MG (BOSETANA COM REV CAIXA X60 ENERGETICO), DISTRIBUIDORNO BRASIL: ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.025.2012.005.954-5/5a.VARA DA COMARCA DA PATOS/PB. PF.NO.111/2013............ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02549 | 04/03/2013 | 301865.59 | 301865.59 | - AQUISICAO DE REVLIMID250MG. - REVLIMID 10MG. | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02550 | 04/03/2013 | 8072.96 | 8072.96 | - AQUISICAO DE XLYS-XTRPANALOG. CAIXA COM 06 LATAS DE400GM. - OUTRA DESPESAS. DESTINADO A PACIENTE: MARIA EUGENIASIQUEIRA FERRO. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2012.122.883-5/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CO | 10496814000112 | MASTERS PHARMACEUTICALS IMP EXP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02544 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STALEVO50MG 12,5MG 200 MG COM REV CTPLAS OPC X 30. DISTRIBUIDOS NOBRASIL: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTE: MIRIAM GABRIELA DA COSTA SAREFIMORDEM JUDICIAL PROC.N.018.2011003.460-2/4a. VARA DA COMARCADE GUARABIRA/PB. PF.NO.115/13............................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02546 | 04/03/2013 | 1191.60 | 1191.60 | - AQUISICAO DE STALEVO 50MG12,5MG/200MG. DISTRIBUIDOR NOBRASIL NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A. DESTINADO A PACIENTE: MIRIAM GABRIELA DA COSTA SERAFIMORDEM JUDICIAL. PROCESSO NUMERO 018.2011.003.460-2/4a. VARADA COMARCA DE GUARABIRA/PB. PFNO.115/2013................................................. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02547 | 04/03/2013 | 1497.60 | 1497.60 | - AQUISICAO DE MAGNESIOQUELATO 250MG, CALCIO QUELATO500MG ZINCO QUELATO 10MG BOROQUELATO 3MG VITAMINA D3 600MCGVITAMINA B12 400 MCG: MARCA :LCYM. DESTINADO A PACIANTE: LUZIA SARMENTO DE ANDRADE. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.037.2011.003.476-8/4a. VARA DA COMARCA DESOUSA/PB. PF.NO.45/2013....... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02542 | 04/03/2013 | 407.40 | 407.40 | - AQUISICAO DE XARELTO20MG TABL. (RIVAROXABAN).MARCABAYER. DESTINADO AO PACIENTE :CICERO HERMINIO DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012125.489-6/6a. VARA DA FAZENDAPUBLICA/CAPITAL/PB. PF.NO.106/2013...................................................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02513 | 04/03/2013 | 474888.96 | 474888.96 | - AQUISICAO DE BOCEPREVIR200MG. FABRICANTE: SCHIRING -PLOUGN (SINGAPORE) PTE LTDA .DESTINADO AOS PACIENTES: CRISOLOGO ANTONIO DA COSTA E OUTROSORDEM JUDICIAO PROCESSOS NOS :200.2012.114.451-9 E OUTROS DA3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.114/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02471 | 04/03/2013 | 539.00 | 539.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEPESQUISA DE PRECO.DESTINADO AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02517 | 04/03/2013 | 7262.00 | 7262.00 | servico prestado no reparo de instrumental cirurgico, para uso no hospital distrital de solanea. | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02518 | 04/03/2013 | 7900.00 | 7900.00 | servico prestado em instrumen-tal cirurgico de uso do hospi-tal distrital de solanea. | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02476 | 04/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS INSTRUTORES E CORDENADORESDOS CURSOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013CONFORME O.S.NO.135/2013................................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02507 | 04/03/2013 | 17400.00 | 17400.00 | - PAGAMENTO DA FOLHA DOSFACILITADORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - MUNICIPIO DEJOAO PESSOA/PB - CONCENTRACAOUNIDADE TAMATICA III. CONFORMEO.S.NO.138/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO: AG.COM.SAUDE- C/C10.816-2.................................................... | 00067478697453 | ALDINETE MOREIRA M DE PAIVA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02508 | 04/03/2013 | 17400.00 | 17400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DOS INSTRUTORES DO CURSODE FORMACAO TECNICA DO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE - MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CONTRACAOUNIADDE TEMATICA IV. CONFORMEO.S.NO.142/2013. PELO CONVENIOAG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2................................................................. | 00067478697453 | ALDINETE MOREIRA M DE PAIVA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02509 | 04/03/2013 | 17400.00 | 17400.00 | - PAGAMENTO DA FOLGA DOSINSTRUTORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAOPESSOA - CONCENTRACAO TEMATICAII. CONFORME O.S.NO.140/2013 .PELO CONVENIO: AG.COM.SAUDE -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00067478697453 | ALDINETE MOREIRA M DE PAIVA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02511 | 04/03/2013 | 45760.00 | 45760.00 | - PAGAMENTO DA FOLHA DOSINSTRUTORES DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAOPESSOA-DISPERSAO-UNIADDE TEMATICA IV. CONFORME O.S.NO.141 /2013. PELO CONV.AG.COM.SAUDE -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA SOBRAL E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02577 | 04/03/2013 | 340.00 | 340.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES, PARAATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02484 | 04/03/2013 | 4900.00 | 4900.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02488 | 04/03/2013 | 5060.00 | 5060.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA).............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02489 | 04/03/2013 | 1700.00 | 1700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (PESSOA FISICA)................................ | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02490 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES, PARAATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02486 | 04/03/2013 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02477 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, AM FAVORMARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. APARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02479 | 04/03/2013 | 3280.00 | 3280.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02480 | 04/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NIGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02481 | 04/03/2013 | 11720.00 | 11720.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 04/03/2013 | 718.06 | 718.06 | CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 04/03/2013 | 21652.50 | 21652.50 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.NO.021/12. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST /AIDS-C/C 10.820-0........................................... | 02429745000104 | AMAZONA ASS DE PREV A AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 04/03/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.NO.023/2012.COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM/DST -AIDS-C/C 10.820-0........................................... | 24223299000101 | CENTRO INFOR DE PREV MOB CIPMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 04/03/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.NO.020/2012.COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM/DST -AIDS-C/C 10.820-0. CGE: 12-80889-0.......................... | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02606 | 05/03/2013 | 1543360.08 | 1400966.67 | - SALDO DO CONTRATO PJNO.002/2012. PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DOS SEGUINTES HOSPITAIS:DE BELEM, SANTA LUZIA, MONTEIRO, TRAUMA DE CAMPINA GRANDE ,COREMAS E PATOS/PB. DURANTE OPERIODO DE 26/01/2013 A 30/12/2013. CNFORME T.A.NO.01 DA O.S | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 05/03/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 05/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUSA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 05/03/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO OLIVEIRA DE SOUZA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 05/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIZETE ALVES DE MORAIS, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004080595409 | ELIZETE ALVES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 05/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULOGEOVANE TAVARES DOS SAN-TOS, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 05/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO SILVA CHAGAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 05/03/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIANNY DE LIMA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 05/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ALBERTO OLIVEIRA FAL-CAO JUNIOR, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00093019831415 | ALBERTO OLIVEIRA FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 05/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO ARTHUR CAVALCAN-TI DA CRUZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLEODON ALCIDES TAVARES DE ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00095452416404 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 05/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 05/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSIVAN DA SILVA LIMA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02622 | 05/03/2013 | 1315.10 | 1315.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02664 | 05/03/2013 | 1298.00 | 1298.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 062/13, ANEXO | 07131809000100 | MARIA APARECIDA B. DE GOIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 05/03/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 010/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02646 | 05/03/2013 | 4238.95 | 4238.95 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICA EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02647 | 05/03/2013 | 7997.25 | 7997.25 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02648 | 05/03/2013 | 7716.13 | 7716.13 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICOS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02663 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTECAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES E PESADOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 05/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02617 | 05/03/2013 | 3978.17 | 3978.17 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02620 | 05/03/2013 | 911.40 | 911.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 05/03/2013 | 2964.00 | 2964.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 05/03/2013 | 3588.00 | 3588.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 05/03/2013 | 4397.43 | 4397.43 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO CONFORME ATA 132/2013 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 05/03/2013 | 5304.25 | 5304.25 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO CONFORME ATA 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 05/03/2013 | 16202.89 | 16202.89 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 05/03/2013 | 46882.93 | 46882.93 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 05/03/2013 | 1336.50 | 1336.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02635 | 05/03/2013 | 246.60 | 246.60 | SERVICO DE POSTAGEM CONFORMEFATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 05/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 05/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 05/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02639 | 05/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02640 | 05/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02665 | 05/03/2013 | 2953.20 | 2953.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02666 | 05/03/2013 | 1068.10 | 1068.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02667 | 05/03/2013 | 965.30 | 965.30 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02668 | 05/03/2013 | 1154.00 | 1154.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DECARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02669 | 05/03/2013 | 2135.00 | 2135.00 | AQUSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02598 | 05/03/2013 | 7984.65 | 7984.65 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 05/03/2013 | 141000.00 | 141000.00 | - AQUISICAO DE ISOTRETINOINA20MG POR CAPSULA. MARCA: ROCHEDESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITEM NO.05 DO PREGAO: 19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.150.000 R$ 0,94.......................................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02660 | 05/03/2013 | 960.00 | 960.00 | - SALDO DO CONTRATO PJ.NO.24/2010. REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONITORIZACAO BIOLOGICA DE ESTERILIZACAO (AUTOCLAVE) COM CONTROLEFISICOS E BIOLOGICOS NO HEMOCENTRO DA PARAIBA. DURANTE OPERIODO DE 01/01/2013 A 16/02/2013. CONFORME T.A.NO.02 DA O.S.NO.147/2013. PELO HEMOCENTRO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02600 | 05/03/2013 | 1866.90 | 1866.90 | SERVICO DE SERIGRAFIA E ADESIVAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 05/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA O DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIA AO MOTORISTA ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL A CIDADE DEJOAO PESSOA NO CARRO RANGER NPV 6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 05/03/2013 | 10102176.75 | 10102176.75 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/13, DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.002/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-JANEIRO/13,CONFORME CONS-TA NO OF/GA/No.11/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 05/03/2013 | 584478.82 | 584478.82 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-JANEIRO/13,CONFORME CONS-TA NO OF/GA/No.11/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 05/03/2013 | 144759.00 | 144759.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIA JANEIRO/13,CONFORME OFICIO NO.052/13/GDE/HPMGER........................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 05/03/2013 | 14720.00 | 14720.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU.COMPETENCIA: JA-NEIRO/2013.CONFORME OF.NO.049/2013.......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02641 | 05/03/2013 | 1680.00 | 1680.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02642 | 05/03/2013 | 4826.00 | 4826.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORRIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02643 | 05/03/2013 | 1260.00 | 1260.00 | - ADIANTAMNETO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA)............... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02644 | 05/03/2013 | 9782.00 | 9782.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02645 | 05/03/2013 | 252.00 | 252.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS.................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02609 | 05/03/2013 | 33900.00 | 33900.00 | - PAGAMENTO DA FOLHADOS INSTRUTORES E COORDENADORES DOS CURSOS TECNICOS EM EMFERMAGEM E VIGILANCIA EM SAUDEMES DE JANEIRO/2013. CONFORMEO.S.NO.133/2013. PELO CONVENIOEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2..................................................................................... | 00080396879004 | PATRICIA DE V MEDRAN MOREIRA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02624 | 05/03/2013 | 6600.00 | 6600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.200213535, DOS INSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA .COMPETENCIA: 03/2013. CONFORMEO.S.NO.143/2013......................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02625 | 05/03/2013 | 6600.00 | 6600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.200213531, DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA .COMPETENCIA: 03/2013. CONFORMEO.S.NO.144/2013......................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02626 | 05/03/2013 | 6600.00 | 6600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.200213540, DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA .COMPETENCIA: 03/2013. CONFORMEO.S.NO.146/2013......................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02627 | 05/03/2013 | 6412.50 | 6412.50 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.200213532, DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA .COMPETENCIA: 03/2013. CONFORMEO.S.NO.145/2013......................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 05/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7....... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 05/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. OBS: ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.2228, ORA RE-GULARIZADA ATRAVES DA GD No.22/2012. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - LIBERACAO DE 7a.PARCELA DO CONVENIO PJ.NO.004/2011.CGE: 11-80323-1........................................................................... | 08698577000120 | CENTRO ELOHIM DE EQUOTERAPIA E HIPISMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - LIBERECAO DA 7a.PARCELA DO CONVENIO PJ.NO.0013/2012MES DE FEVEREIRO/2013. CGE:12-80720-6..................................................... | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02699 | 06/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira.,conforme D.001 Objetivo: Participar da Assembleia geral extraordinaria da federacao brasileira de hemofilia em Sao Paulo Saida: 21/02 Retorno: 23/02 | 00013211234420 | ROSA RITA DA C MARQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02708 | 06/03/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 6/0 diarias a Conselheira conforme D.002 Objetivo: Participar do XIV encontro nacional do morhan no Rio de Janeiro Saida: 26/02 Retorno: 04/03 VOM: 6345/6220 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02709 | 06/03/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 6/0 diarias a Conselheira conforme D.003 Objetivo: Participar do XIV encontro nacional do morhan no Rio de Janeiro Saida: 26/02 Retorno: 04/03 VOM: 6345/6220 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02751 | 06/03/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.004 Objetivo: Participar do III seminario estadual de auditoria do ceara nos dias de 26 e 27Saida: 25/02 Retorno: 28/02 Voo: Corsa/plc: OFE-3520 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02753 | 06/03/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.005 Objetivo: Participar do III seminario estadual de auditoria do ceara nos dias de 26 e 27Saida: 25/02 Retorno: 28/02 Voo: Corsa/plc: OFE-3520 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02755 | 06/03/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico.,conforme D.006 Objetivo: Participar do III seminario estadual de auditoria do ceara nos dias de 26 e 27Saida: 25/02 Retorno: 28/02 Voo: Corsa/plc: OFE-3520 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02756 | 06/03/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico.,conforme D.007 Objetivo: Participar do III seminario estadual de auditoria do ceara nos dias de 26 e 27Saida: 25/02 Retorno: 28/02 Voo: Corsa/plc: OFE-3520 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02757 | 06/03/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.008 Objetivo: Participar do III seminario estadual de auditoria do ceara nos dias de 26 e 27Saida: 25/02 Retorno: 28/02 Voo: Corsa/plc: OFE-3520 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 06/03/2013 | 1507003.44 | 1370000.00 | - RENOVACAO DO CONTRATOPJ.001/2010. CONFORME T.A.NO .03. PELA PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADPS EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EMEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEN .PERTENCENTES AOS HOSPITAIS, HEMOCENTOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL. DURANTE O PEDIODO DE 02/ | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02671 | 06/03/2013 | 16000.00 | 16000.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: BIOMA TRIXFLEX. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA. SOB ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO:0002465-48.2013.815.2001DA 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DA CAPITAL/PB. PF .NO.119/2013................................................. | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA RECIFE/PE........................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA RECIFE/PE........................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00015095940434 | BRAZ ABIDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 06/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 06/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 06/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00032357656468 | PEDRO REIS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 06/03/2013 | 320.00 | 320.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 06/03/2013 | 1775.18 | 1775.18 | CONTRATO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTECAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVE E PESADOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 06/03/2013 | 5558.32 | 5558.32 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DE VEICULOS LEVES E PESA DOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02683 | 06/03/2013 | 394.50 | 394.50 | AQUISICAO DE FOLHA DE COMPENSADO 04M 2,10X1,60M CONFOR-ME OF N 009/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02686 | 06/03/2013 | 5808.00 | 5808.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEHIGIENE(CREME DENTAL/SHAMPOO//NEUTRO)CONF OF N 009/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02706 | 06/03/2013 | 12600.00 | 12600.00 | AQUISICAO DE LUVAS PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02688 | 06/03/2013 | 3863.30 | 3863.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02689 | 06/03/2013 | 3270.60 | 3270.60 | AQUISICAO DE SORO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02691 | 06/03/2013 | 462.00 | 462.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02694 | 06/03/2013 | 9574.00 | 9574.00 | AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02695 | 06/03/2013 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02684 | 06/03/2013 | 374.50 | 374.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02685 | 06/03/2013 | 2175.00 | 2174.98 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02678 | 06/03/2013 | 535.25 | 535.25 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02679 | 06/03/2013 | 6333.75 | 6333.75 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02681 | 06/03/2013 | 1334.74 | 1334.73 | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02682 | 06/03/2013 | 1316.70 | 1316.70 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02673 | 06/03/2013 | 15290.18 | 15290.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02674 | 06/03/2013 | 19216.80 | 19216.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02675 | 06/03/2013 | 2187.50 | 2187.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02676 | 06/03/2013 | 2397.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 06/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPEGAR AMOSTRAS DE SANGUES NOSHEMONUCLEOS DO INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE EXAMESSOROLOGICOS NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA/PB. PELO HEMOCENTRO RE.PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................................. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 06/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 06/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 06/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 06/03/2013 | 16624.77 | 16624.70 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADO EM CONTROLE DEQUALIDADE EXTERNO E INTERNO DASOROLOGIA E COAGULACAO E CONTROLE EXTERNO PARA OS HEMOCOMPONENTES, DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE01/01/2013 A 23/08/2013.T.A.NO02 AO CONTRATO PJ.302/2012. O.S.149/2013-PREGAO NO.119/2010. | 29511607000118 | CONTROLAB - CONT. QUALID. LABOR. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02698 | 06/03/2013 | 51825.00 | 38456.25 | - REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ,NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2013A 23/07/2013. CONFORME T.A.NO.01 AO CONTRATO PF.NO.024/2011.O.S.NO.151/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE: 11-00916-1............... | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 06/03/2013 | 33046.16 | 29158.30 | - SALDO DO CONTRATO PG.NO164/2012. REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE EXTERNO E INTERNO DA SOROLOGIA COAGULACAOE CONTROLE EXGTERNO PARA OS HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DECAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OPERIODO DE 01/01/2013 A 06/12/2013. CONFORME O.S.NO.148/2013PREGAO NO.062/2012. PELO HEMO | 29511607000118 | CONTROLAB - CONT. QUALID. LABOR. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 06/03/2013 | 373120.00 | 372537.00 | - AQUISICAO DE SILDENAFILA 20MG POR COMPRIMIDOS. MARCAPFIZER. DESTINADO AO CEDMEX .CONFORME ITEM NO.47 DO PREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.32.000 R$ 11,66PELO CONVENIO: SUS/GAP/MEDCICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.8189. CGE: 12-00891-9............ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 06/03/2013 | 98000.00 | 98000.00 | - AQUISICAO DE CALCITONINA DE 200UI, SPRAY NASAL. MARCA: BARGAMO. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEM NO.14 DO PREGAO:19.2012.9.195 ATANO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOFRS.2.800 R$ 35,00PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12 | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 06/03/2013 | 528.00 | 528.00 | - AQUISICAO DE CODEINAFOSFATO 60MG POR COMPRIMIDO .MARCA: CRISTALIA. DESTINADO AOCEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEMNO.03 DO PREGAO: 19.2012.9.217ATA NO. 0137/2012. CGE: 12-00976-9.................................................................................................................... | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE DE TFD PARARECIFE/PE................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE DE TFD PARARECIFE/PE................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD PARARECIFE/PE................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD PARARECIFE/PE................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD PARARECIFE/PE................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE RFD PARARECIFE/PE................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD A RECIFE/PE................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 06/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS - C/C10.820-0.................................................................................. | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 06/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PAM/DST -AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 06/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO (PIPETA DE VIDRO VOLUMETRICA DE 5ML, GUADUADA, COM DIVISOES DE 1,0ML E OUTROS). DESTINADO AOS SERVICOSDE VERIFICACAO DE OBITOS E ESCLARECIMENTO DE CAUSA MORTIS -CVO. CONFORME ITNES DE 01 A 25DOS LOTES NO. 01 E 02 DO PF.NO118/2013-PREGAO NO.066/2012 . | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 06/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00022610863420 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV. ORGAOS ETECIDOS-C/C 10.817-0...................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................................................. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 06/03/2013 | 387020.00 | 387020.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE DE PRONTOATENDIEMNTO - UPA DE SANTA RITA/PB. COMPETENCIA: JANEIRO/13CONFORME OF.NO.028/2013....... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 06/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: CEREST - C/C 10350-0..................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 06/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 06/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 06/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02707 | 06/03/2013 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa c objetivo de tratar de assuntos administrativo do hosp. dist. de belem conf. ri 009/2013 | 00089376811453 | SORAYMA DE SOUSA GUEDES A PORPINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j. pessoa com objetivo de tratar assuntos relacionado ao financeiro do hosp.dist. de belem conf. ri 010/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02701 | 06/03/2013 | 1285.00 | 1285.00 | referente a aquisicao de material de construcao dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 014/2013 | 10705599000112 | GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem para j.pessoa com objetivo de tratar assuntos administrativos conf. re.008/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02692 | 06/03/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servico de manutencao de softwares dest. ao hosp. dist. de belem conf. af 011/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02680 | 06/03/2013 | 4300.33 | 4300.33 | referente a aquisicao de carnes e derivados para o hosp. dist. de belem conf. af. 010/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02687 | 06/03/2013 | 920.00 | 920.00 | referente a aquisicao de material para copa e cozinha do hosp. dist. de belem conf. af 013/2013 | 12463713000170 | FABIO MOREIRA LOURENCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02764 | 07/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS TRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 40945461000151 | MADEIREIRA COLOMBO COL COM DE MAD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02762 | 07/03/2013 | 1810.00 | 1810.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO GABINETE ODONTOLOGICO CONFORME OFICIO N 010/2013 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 07/03/2013 | 922.40 | 922.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CARBONATO DE LITIO 300MG/CLO-NAZEPAM 2MG/FLUOXETINA 20MG) CONF OF N 10/2012 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02772 | 07/03/2013 | 2990.40 | 2990.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(FRALDA DESC.TAM G/ABSORVENTE INTIMO/FITA TESTE P/GLICOSIME-TRIA/OUTROS)CONF OF N 004/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02766 | 07/03/2013 | 5269.80 | 5269.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO/ESPONJA DE ACO/AGUA SANITARIA) CONFOF N 008/2013 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02767 | 07/03/2013 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE AGUA SANITARIA CONF OF N 012/2013 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02761 | 07/03/2013 | 326.54 | 326.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA VIRTUAL NET.REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 07/03/2013 | 2928.70 | 2928.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 387KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;356KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;235KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA;28KG POLPA DE FRUTA SABOR UVA.CONF PROC 01/2013. REG CGE 12009726. OF 125/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02760 | 07/03/2013 | 3096.66 | 3096.66 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02773 | 07/03/2013 | 1756.20 | 1756.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO E MANUTENCAO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 07/03/2013 | 7655.30 | 7655.30 | - EVENTOS EM COMEMORACAODIA INTERNACIONAL DA MULHER EATUALIZACAO DOS PROFISSIONAISDA REDE DE ATENCAO BASICA NASACOES DE PREVENCAO E MANEJOCLINICO DO CANCER DE COLO DEUTERO. COM DIREITO A ALMOCOS ECOFFE BREACK. CONFORME CONSTANOS ITENS NOS: 07 E 08 DO PREGAO: 19.2012.9.306 ATA NO.0144 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02776 | 08/03/2013 | 1650.00 | 1650.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicosem porta o galvanizado e substituicao de um motor com 12 controles 02 roldanas,01 trilho,01 guia e uma bador de ferro deste conselho | 01765336000108 | METALURGICA PORTAL IND E COM DE ESQ LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02777 | 08/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO REF AO MES DE FEVEREIRO2013. CONFORME OS 48/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 08/03/2013 | 84150.00 | 84150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL UR-BANO SITUADO NA AV CAPITAO JO-SE PESSOA 259 JAGUARIBE.PARA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO AR-QUIVO E CAF DO COMPLEXO DE PE-DIATRIA ARLINDA MARQUES.CONF PROC 65/2013.DISP LICITACAO 042013. REG CGE 13002163. OS 46/2013 | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 08/03/2013 | 1663.80 | 1663.80 | AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS CONF OF N 007/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 08/03/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO 008/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 08/03/2013 | 5967.00 | 5967.00 | AQUISICAO DE LEITE PAS- TEURIZADO TIPO B CONFORME OFI-CIO N 009/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02780 | 08/03/2013 | 60.00 | 60.00 | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULOTRANSIT UTI MOVEL PLACA NQH1359 CONFORME O.S N 267 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02781 | 08/03/2013 | 60.00 | 60.00 | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEMANETO DE RODAS NO VEICULOFORD RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.S N 268 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 08/03/2013 | 60.00 | 60.00 | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULOUTI MOVEL SPRINTER PLACA MOP3516 CONFORME O.S N 269 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02783 | 08/03/2013 | 120.00 | 120.00 | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS PLACAMOI 2739 CONFORME O.S N 270 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02784 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02785 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02787 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02788 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02790 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02792 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02793 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02799 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02800 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02802 | 08/03/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002126247414 | VALMIR DA SILVA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02803 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02804 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 08/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 08/03/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00052637980400 | WILKA RODRIGUES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 08/03/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02786 | 08/03/2013 | 1997.00 | 1997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PESQUISA DE PRECO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 13047927000129 | BARRETO MARTINS PAPELARIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02779 | 08/03/2013 | 477.33 | 477.33 | AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA USO NA COPA E COZINHA | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02806 | 11/03/2013 | 745.00 | 745.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de servico de instalacao de divisoria naval em Eucatex e instalacao de porta com ferragens | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02837 | 11/03/2013 | 3750.00 | 3750.00 | - AQUISICAO DE CPAP SYSTEM ONE AUTO COM A-FLEX (PROTESE RESPIRATORIA DE FLUXO AEREOPOSITIVO). MARCA: RESPIRONICS.DESTINADO AO PACIENTE: JESIELRODRIGUES DA ROCHA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.018.2012.004.396-5/4a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE GUARABIRA/PB. PFNO.120/2013................... | 10363221000188 | ESPERANCA COM E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 11/03/2013 | 2057075.64 | 1175432.28 | - SALDO DO TERMO ADITIVONO.02 AO CONTRATO PJ.384/2010,REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2013 A 19/10/2013. CONFORME O.S.NO.153/2013-PREGAO NO.036/10 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSP. OLIVEIRA E NOBREGA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 11/03/2013 | 981920.06 | 975400.00 | - VALOR COMPLEMENTAR AOTERMO ADITIVO NO.07/12 AO CONTRATO PJ.10/2009. DURANTE O PERIODO DE 19/01/2013 A 18/08/2013. CONFORME O.S.NO.152/2013PREGAO NO.108/2008.................................................................................................................................... | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 11/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 11/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 11/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS A CIDADE DEITABAIANA/PB.............................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 11/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 11/03/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AMOSTRA DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO/PB........................................................................ | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS A CIADDE DEMAMANGUAPE/PB............................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICO PARA ACIDADE DE BELEM DE BREJO DOCRUZ/PB..................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 11/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS A CIDADE DEITABAIANA/PB.............................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 11/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02834 | 11/03/2013 | 57908.91 | 57908.91 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONFORME OFICI NO.012 -NAH/SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02835 | 11/03/2013 | 93604.50 | 93604.50 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEONFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA). COMPETENCIAJANEIRO/2013. CONFORME OFICIONO.014/NAH-SES. PELO FESEP/GES | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 11/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 11/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO DA REDE PSICOSOCIAL EMITABAIANA/PB.............................................................................. | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 11/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 11/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00051842742434 | ORLANDA DE LIMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 11/03/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009308640428 | NATHALIA LETYCIA BASILIO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 11/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECUSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00048644560468 | MARINALVA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00039550508404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 11/03/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: THAMIRES SILVA SILVEIRA. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006869044430 | SIMONE SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO HENRIQUE SANTOSDE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002364736463 | CRISTIANE PEDRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 11/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELETICIA DOS SANTOS PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 11/03/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00028865723491 | JOAO COSMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 11/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANOR: MARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 11/03/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO (MENOR). EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DANIEL COSTA CARVALHOMARTINS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BELO HORIZONTE/MGPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005782830425 | RUTE DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 11/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILY MOURA PEREIRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTENICOLAS NATHAN NEVES ALEXANDREEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073891789491 | MARIA DA CONCEICAO N SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00076094219449 | ELIELZA ARAUJO DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 11/03/2013 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 11/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00011356560881 | DJALMA LACERDA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 11/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEIZAURA RODRIGUES DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00001405600411 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBRUNA SAMPAIO LOPES COSTA. EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00057650853420 | JOSEDILSON DE ASSIS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 11/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA LUCIA DA SILVA GOMES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00096455497449 | JOSELIA TEOFILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 11/03/2013 | 3019.50 | 3019.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR CESAR M LOPESFILHO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO DOS SANTOS CAVALCANTE. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 11/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINDENBERGUE RAMOS DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 11/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS HENRIQUE LIMA DA SILVA.EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00039807738415 | MARIA DA PAZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 11/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 11/03/2013 | 642.00 | 642.00 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121228769, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE26.02.2013. | 00016141202420 | MARILENA ANTUNES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 11/03/2013 | 1140.00 | 1140.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121227274, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE26.02.2013. | 00004660918424 | ANTONIO IALY FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 11/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120260052, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE26.02.2013. | 00002795483467 | ADMILSON DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 11/03/2013 | 400.20 | 400.20 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120237381, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE26.02.2013. | 00014505398153 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 11/03/2013 | 1475.64 | 1475.64 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121225633, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE26.02.2013. | 00000829484450 | JOSEFA PATRICIA DA COSTA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 11/03/2013 | 663.00 | 663.00 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120226137, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE26.02.2013. | 00073866601468 | ELEITE DA SILVA BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 11/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 11/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 11/03/2013 | 0.03 | 0.03 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120183825, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE01.02.2013. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO | 00003345064413 | MARCIO TEIXEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02946 | 11/03/2013 | 435.59 | 435.59 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO CONTRATO DECAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA-CAO No.15/076238 DE 01.03.2013CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GFNo.044/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02838 | 11/03/2013 | 11048.53 | 11048.53 | - DESPESAS COM GUIA DERECOLHIMENTO DO DETRAN/PB, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS JKH E OUTROS .CONFORME MEMO NO.04/13/NCMV .O.S.NO.154/2013....................................................................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02836 | 11/03/2013 | 1945.00 | 1945.00 | - AQUISICAO DE FITA PARAIMPRESSORA EPSON MODELO FX 2190. MARCA: MASTERPRINT. - FITA PARA IMPRESSORAOKI MICROLINE 621. MARCA: OKIDATA. DESTINADO A SECRETARIADA SAUDE-GERENCIA FINANCEIRA .CONFORME OF.NO.125/2013....... | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02884 | 11/03/2013 | 1645.00 | 1645.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADA A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02878 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02843 | 11/03/2013 | 6671.35 | 6671.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02844 | 11/03/2013 | 7154.31 | 7154.31 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02826 | 11/03/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 02828 | 11/03/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADO AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02869 | 11/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02871 | 11/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02861 | 11/03/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02862 | 11/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02863 | 11/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02866 | 11/03/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02908 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02909 | 11/03/2013 | 200.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02807 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02808 | 11/03/2013 | 258.75 | 258.75 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 11/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMNTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 11/03/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 11/03/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02822 | 11/03/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 11/03/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02893 | 11/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02933 | 11/03/2013 | 1684.50 | 1684.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02934 | 11/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02935 | 11/03/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MARCO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02824 | 11/03/2013 | 556.20 | 519.12 | - AQUISICAO DE RANELATODE ESTRONCIO(PROTOS)2G. MARCA:SERVIER. DESTINADO A PACIENTE:BEATRIZ MEDEIROS LEITE. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.025.2012.001.653-7/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.122/2012............................................................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02825 | 11/03/2013 | 522880.00 | 522880.00 | - AQUISICAO DE KITS SOROLOGICO ( TESTE ANTI-HBC (IGM /IGC) E OUTROS). DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENSNOS: 01,02,03,04,07 E 08 DO PFNO.123/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.542/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE:13-00182-5.............................................. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02827 | 11/03/2013 | 214400.00 | 214400.00 | - AQUISICAO DE KITS SOROLOGICO. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 05E 06 DO PF.NO.124/2013- DISPENSA DE LICITACAO NO.542/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 13-00183-3............................................................................................ | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02947 | 11/03/2013 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02944 | 11/03/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUSICAO DE GAS DE COAINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02945 | 11/03/2013 | 357.00 | 357.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02942 | 11/03/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02829 | 11/03/2013 | 1510.00 | 1510.00 | servico prestado no conserto de equipamentos de uso no hospital distrital de solanea. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02830 | 11/03/2013 | 6305.60 | 6305.60 | servico prestado na confeccao de impresso em geral para uso hospital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038004941400 | MARIA MARGARETH DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00005817173417 | SABRINA VALERIANO ALCANTRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITORES PARA CAMPINA GRANDE/PB.............................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 11/03/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 11/03/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO HOSPITAL SANTA CLARA | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA AO SERVICO DEHEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB.......................................................... | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE/PB............................................................................ | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITATECNICA AO SERVICOSDE HEMODIALISE DO HOSPITAL DR.EDGLEY...................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 11/03/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 11/03/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 11/03/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 11/03/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 11/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02832 | 11/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A TESOUREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV-6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02833 | 11/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 11/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 11/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 11/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 11/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FAN - C/C10.816-2.................................................................................. | 00006159734423 | THAISE CLARA SOARES RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 12/03/2013 | 274.60 | 274.60 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO CONFORME PROCESSO 35/2013 ADESAO DE ATA 47/12 RESERVA 928/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 12/03/2013 | 10.25 | 10.25 | aquisicao de gas liquefeito conforme processo 36/2013 adesao de ata 47/2012 reserva 928/2013 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03011 | 12/03/2013 | 507.00 | 507.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IN FORMATICA CONFORME PROCESSO 28/13 RESERVA 1085 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03012 | 12/03/2013 | 1246.00 | 1246.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PROCESSO 2/13 RESERVA 1085 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03013 | 12/03/2013 | 2147.10 | 2147.10 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IN FORMATICA CONFORME PROCESSO 28/13 RESERVA 1085 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 12/03/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA FRANCIAC DE LIMA SILVA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 12/03/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOCONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 12/03/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOCONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 12/03/2013 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESOLANGE NUNES BATISTA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00082712883420 | SEBASTIAO CANDIDO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 12/03/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECUSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202361-X....................................................... | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 12/03/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE MATHEUS CRUZ DELIMA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001098945450 | MARIA JOSIRENE DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVITORIA DANIELE DE SOUZA NICOLAU. EM SAO PUALO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00034032938822 | CLEONICE JUVITO DE SOUZA NICOLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00039638766468 | MARLENE NOGUEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 12/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA LUZIA ANDRADE DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 12/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ELOYSA RIANNE SATURNINO BRAZ. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SANTA CATARINA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361 .X........................................................... | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIRROS DE BRITO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 12/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JACKSON DA SILVA TORRES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002629370429 | JOELMA GEMINIANO DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 12/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 12/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002535714485 | LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 12/03/2013 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO SARAIVA MARCOLI-NO, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 12/03/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005977584504 | ARIOSMAR OLIVEIRA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA ITAPOROROCA/PB................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 12/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARACAJAZEIRAS/PB............................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 12/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 12/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 12/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA SALGADODE SAO FELIX/PB........................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA ARARAS/PB........................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 12/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02964 | 12/03/2013 | 465.00 | 465.00 | AQUISICAO DE CONJUNTOS INFATISPAGAO DESTINADOS A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02956 | 12/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPE-CIALIZADO DE CONSULTORIA E A- COMPANHAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES.CONFORME OS 50/2013 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 02994 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | _____REFERENTE A PARTICIPACAODE 05 ENFERMEIROS NO CURSO DEAVALIACAO E CUIDADOS DO PE DIABETICO,NA CIDADE DE JPE. | 17055632000155 | BRACISA-ACADEMIA BRASILEIRA DE C.D/SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03006 | 12/03/2013 | 1030.00 | 1030.00 | LAMPADA BI PINO 80W 22,8V G6,35_-64668 XIR -IRC, PECA ORIGI-NAL DO FABRICANTE. | 13487742000135 | BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02957 | 12/03/2013 | 600.00 | 600.00 | servico de detetizacao para essa unidade | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02948 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE COLCHAO PARA ESSE HOSPITAL | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02949 | 12/03/2013 | 5639.36 | 5639.36 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02950 | 12/03/2013 | 600.00 | 0.00 | SERVICO DE DETETIZACAO PARA ESTA UNIDADE | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03007 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A NOVA PARCELA DO CONTRATO PJ.NO.61/12. ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES ESERVICOS DE SAUDE, NO HOSPITAL | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03009 | 12/03/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 61/2012, ENENTRE O ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO E A CRUZ VERMELHA BRA-SILEIRA FILIAL DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPI | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02989 | 12/03/2013 | 6480.00 | 6480.00 | - AQUISICAO DE PEMETREXEDE DISSODICO 100MG. MARCA: PEMEGLENN (GLENMARK). DESTINADOAO PACIENTE: MILTON MOTA SILVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.200.2010.021.610-6/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMEPF.NO.132/2013.............................................. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02983 | 12/03/2013 | 519.12 | 519.12 | - AQUISICAO DE RENELATODE ESTRONCIO (PROTOS) 2GR. MARCA: SERVIER. DESTINADO A PACIENTE: IDALINA ALVES FERREIRAORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.126.474-7/6a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.121/2013............................................................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02984 | 12/03/2013 | 471.60 | 471.60 | - AQUISICAO DE TOPIRAMATO 100MG (AMATO). MARCA:SANDOZDESTINADO A PACIENTE: JULIANAPEREIRA BRAGA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2012.084.910-0/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.126/2013................................................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03010 | 12/03/2013 | 3357.00 | 3357.00 | REFERENTE AOS SERVICOS NACONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS EPINTURAS. CONFORME PESQUISA DEPRECO EM ANEXO.EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02978 | 12/03/2013 | 1265.00 | 1265.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02979 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02980 | 12/03/2013 | 4710.00 | 4710.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CUBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02987 | 12/03/2013 | 14025.00 | 14025.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 12/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02981 | 12/03/2013 | 14996.77 | 14996.77 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02982 | 12/03/2013 | 4964.90 | 4964.90 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO. PARA ATENDER DESDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)...... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02951 | 12/03/2013 | 690.00 | 690.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02976 | 12/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | SERVICO CONCERTO DE AUTOCLAVESERCOM HAE 19 E TROCAS DAS VAVULAS DE ESTERELIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RU | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02988 | 12/03/2013 | 2158.80 | 2158.80 | - AQUISICAO DE CAIXA TERMICA COM ALCA, REVESTIDA EM MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE DE10LT. MARCA: TERMOLAR. DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORMEPF.NO.116/2013. PELO TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO TECNICA COM TODOS OSCOORDENADORES MUNICIPAIS DEIMUNIZACAO DO MUNICIPIO DA 3a.GRS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 12/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 13/03/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA CONFORME PROCESSO 29/2013 PREGAO 02/2012 CONTRATO 02/2012 RESERVA 1088 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03014 | 13/03/2013 | 7800.00 | 7668.12 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com fornecimento de passagens Para este Conselho. | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03044 | 13/03/2013 | 680.35 | 680.35 | Vlr empenhado para atender despesas com a compra de: Cafe triturado com 250g FD Acucar refinador FD | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03046 | 13/03/2013 | 1491.00 | 1491.00 | Vlr empenhado para atender despesas com a compra de: Papel interfolhado 100% celulose pct/ c1000 Papel hig. 100% celulose ptc c/ 08 rolos | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03060 | 13/03/2013 | 220.00 | 220.00 | - AQUISICAO DE COLETEPUTTI ELASTICO ALTO. MARCA:SALVAPE. DESTINADO A PACIENTE: JULIANA FERREIRA RODRIGUES. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0509494-68.2012.4.05.8200T. DA13a.VARA SJ/PB. PF.NO.135/2013.......................................................................................... | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03023 | 13/03/2013 | 27123.60 | 27123.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03015 | 13/03/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE LED EXTRA B CAPA PARA COLCHAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03071 | 13/03/2013 | 2446.00 | 2446.00 | AQUISICAO DE FILME LASER PARA CONFORME PROCESSO N 842/2012 O.F 586/2013 EM ANEXO. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03032 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03020 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03021 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03041 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03058 | 13/03/2013 | 174.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORETODE POTASSIO (SLOW-K)600MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: SEBASTIAO CASADO DE ALMEIDA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.001.2009.008.102-5/2a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB.PF.NO.138/2013....................................................... | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03059 | 13/03/2013 | 9571.20 | 9571.20 | - AQUISICAO DE INVEGA SUSTENNA 100MG CAIXA COM 01 SER (PALIPERIDONA). MARCA: JANSSEN.DESTINADO A PACIENTE: ANA MARIA PAZ ALMEIDA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2010.033.8652/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAPITAL/PB. PF.NO.139/2013................................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03065 | 13/03/2013 | 43.20 | 43.20 | - AQUISICAO DE MONITRATODE ISOSSORBIDA (MONOCORDIL) 20MG. MARCA: ZYDUS. DESTINADO APACIENTE: ANA MARIA LOPES SUMINSKI. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.200.2012.066.417-8/6a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.127/2013........................................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03066 | 13/03/2013 | 621.80 | 621.80 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODILTIAZEM 60MG. MARCA: GERMED. - TELMISARTANA (MICARDIS)80MG. MARCA: GERMED. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03067 | 13/03/2013 | 180.00 | 180.00 | - AQUISICAO DE BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG. MARCA:SANDOZ. DESTINADO A PACIENTE: ANAMARIA LOPES SUMINSKI. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012.066.4178/6.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. PF.NO.129/2013.............................................................................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03068 | 13/03/2013 | 2354.40 | 2310.24 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE METFORMINAE OUTRO). DESTINADO A PACIENTEANA MARA LOPES SUMINSKI. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2012.066.417-8/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. ITENS NOS 04E 05 DO PF.NO.130/2013.................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03061 | 13/03/2013 | 296960.00 | 296960.00 | - AQUISICAO DE BROMETO TIOTROPIO 2,5MCG/DOSE, SOLUCAO P/INALACAO, COM INALADOR. MARCA:BOEHRINGER. DESTINADO A DIVERSOS PACIENTES. SOB ACAO CIVILPUBLICA NO.200.2010.027.144-0/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. PF.NO.133/2013. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03062 | 13/03/2013 | 104.40 | 104.40 | - AQUISICAO DE CLORETODE POTASSIO (SLOW-K)600MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: MANOEL DE ANDRADE COSTA. ORDEM JUDUCIAL PROCESSO NO001.2012.010.320-3/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.136 /2013........................................................ | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03063 | 13/03/2013 | 264.60 | 264.60 | - AQUISICAO DE GLICAZIDA(AZUKON MR)30MG. MARCA:TORRENTDESTINADO A PACIENTE:ANA MARIALOPES SUMINSKI. ORDEM JUDICIALPROC..NO.200.2012.066.417-8/6aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.137/2013................................................................................................ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03016 | 13/03/2013 | 60000.00 | 60000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03017 | 13/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOAJURIDICA). PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................................................. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 13/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 13/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 13/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 13/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 13/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03064 | 13/03/2013 | 2523.00 | 2523.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(CHAPA EUCATEX LISA MED. 275 X122 X 3,2M E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 01,02 E 03 DOPF.NO.134/2013.......................................................................................................... | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 13/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03069 | 13/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.271212563 EM FAVOR DE ELIZA JULIANA DA COSTAEULALIA. CONFORME O.S.NO.155 /2013.................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACAPACITACAO DO GAL AMBIENTAL ECOLETA DE AMOSTRAS NA 12a.GRS.PELO FINLACEN-C/C 10.819-7.................................. | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA VISITAEM LABORATORIO E NO CTA PARA ODIAGNOSTICO DA DENGUE. EM CAMPINA GRANDE/PB. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7.......................................................................................................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA EM LABORATORIO ENO CTA PARA O DIAGNOSTICO DADENGUE. EM CAMPINA GRANDE/PB .PELO FINLACEN-C/C 10.819-7.... | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA EM LABORATORIO E NO CTAPARA O DIAGNOSTICO DA DENGUE .EM CAMPINA GRANDE/PB. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7............ | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03057 | 13/03/2013 | 5683.20 | 5683.20 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.041212615 DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE-MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A HORA- AULADE DISPERSAO DA UNIDADE TAMATICA II. (ADEILDE PEREIRA DA SILVA SOBRAL E OUTROS). CONFORME | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03078 | 14/03/2013 | 2205.00 | 2205.00 | Vlr. empenhado para atender deatender dispesas com aquisicaode pecas de reposicao para o veiculo: Fiest ,Plac. NQA6864 conforme mapa comparativo de preco | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03108 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.014 Objetivo: Participar do seminario para discurssao das problematicas do controle social em Fortaleza - CE Saida: 10/03 - 08:00 Retorno: 15/03 - 12:00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03110 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.015 Objetivo: Participar do seminario para discurssao das problematicas do controle social em Fortaleza - CE Saida: 10/03 - 08:00 Retorno: 15/03 - 12:00 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03111 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias a tecnicA.,conforme D.016 Objetivo: Participar do seminario para discurssao das problematicas do controle social em Fortaleza - CE Saida: 10/03 - 08:00 Retorno: 15/03 - 12:00 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03112 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.017 Objetivo: Participar do seminario para discurssao das problematicas do controle social em Fortaleza - CE Saida: 10/03 - 08:00 Retorno: 15/03 - 12:00 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03113 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a tecnicA.,conforme D.018 Objetivo: Participar do seminario para discurssao das problematicas do controle social em Fortaleza - CE Saida: 10/03 - 08:00 Retorno: 15/03 - 12:00 | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03118 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.009 Objetivo:n Participar do semi nario de fomento as instanciasdo controle social em Aracaju/CE no periodo de 12/03a 15/03. Saida: 11/03 - 06:00 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03119 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.010 Objetivo:n Participar do semi nario de fomento as instanciasdo controle social em Aracaju/CE no periodo de 12/03a 15/03. Saida: 11/03 - 06:00 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03120 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.011 Objetivo: Participar do semi nario de fomento as instanciasdo controle social em Aracaju/CE no periodo de 12/03a 15/03. Saida: 11/03 - 06:00 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03121 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao Sec. Executi.,conformeD.012 Objetivo: Participar do semi nario de fomento as instanciasdo controle social em Aracaju/CE no periodo de 12/03a 15/03. Saida: 11/03 - 06:00 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03122 | 14/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.013 Objetivo: Participar do semi nario de fomento as instanciasdo controle social em Aracaju/CE no periodo de 12/03a 15/03. Saida: 11/03 - 06:00 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03073 | 14/03/2013 | 993.96 | 993.96 | AQUISICAO DE HORTIFRUTEGRANJEIRO RESERVA 1098 PROCESSO 30/13 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03074 | 14/03/2013 | 5407.05 | 5407.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTEGRANJEIROS CONFORME PROCESSO 34/13 RESERVA 1097/13 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03075 | 14/03/2013 | 2781.75 | 2781.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTEGRANJEIROS CONFORME PROCESSO 39/13 RESERVA 1100 PREGAO 270/2012 ATA 128/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03079 | 14/03/2013 | 10550.00 | 7450.00 | - AQUISICAO DE CANULA PARARIZOTOMIA. MARCA: SCHWA. - COLA BIOLOGICA 2,0ML.MARCA: TISSUCOL. DESTINADO AO PACIENTE: EDVALDO BATISTA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0000183-71.2013.815.0761 COMAR | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 14/03/2013 | 2574.00 | 2574.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA DE PAULA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 14/03/2013 | 2877166.66 | 2572166.66 | - VALOR DO TERMO ADITIVONO. 03 AO CONTRATO PJ.055/2010REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM160 (CENTO E SESSENTA) EQUIPAMENTOS DA MARCA TAKAOKA PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE SAUDE/PB, PELO REIODO DE 18/03/13 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JESSICA JKENEDY BUENO,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004734636605 | JAQUELINE KENEDY BUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 14/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001609830458 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS ALBERTO HERCULANO JUNIOEM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00096213558500 | MARIA JOSE DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESAMUEL RODRIGUES AGRA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00042615470400 | MARIA TEREZA DE SOUZA AGRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 14/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO OLIVEIRA DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA FRANCA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00005257323494 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 14/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAN DE CARVALHO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM CURITIBA/PR. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ISABELA MARQUES DE OLIVEIRA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020678932468 | GERALDA GENECY MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS. EM PORTO ALEGRE/RSPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00042455227472 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDILENE MARIA DA SILVA FERREI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA S. FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRA-DE, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003136858433 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 14/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAYSA VICTORIA ARAUJODE ALMEIDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO FERREIRA DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003042927458 | FRANCICLEIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00098053140491 | MARIA DA GUIA GONCALVES CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECID ROBERTO PEREIRA TOLEDO, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00006981992434 | WALFREDO MARQUES TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTELIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 14/03/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIO ALVES DA COSTA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL VIEIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLIAM VELOSO NETTO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 14/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIENE ANDRADE NASCIMENTO SIL-VA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002814361422 | ELIENE ANDRADE NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEPACIENTE A MENOR MARIA EUGENIADA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR SHAILA BEATRIZ SANTOSGONCALVES, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00006612748451 | RENILSE SANTOS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006981992434 | WALFREDO MARQUES TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIANA ROSENO DA SILVA, EMSAO BERNARDO DO CAMPO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00029443825864 | DAMIANA ROSENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00049124226491 | ROBERTO MARINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 14/03/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ALICE FERREIRA LIMASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001293996475 | DENISE FERREIRA DE L SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 14/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANA ABRANTES FORMIGA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE EMANUEL MARINHO CABRAL,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA KESSIAPRUDENCIO EUFRAZINO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOYCE ARAUJO DINIZ, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME GOMES DE SOUZA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS DE OLIVEIRA GONCALVESSA, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00057052476487 | AURICELIA GONCALVES PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JAMILE DE LUNA FREIRE,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00008299944406 | LUZINETE MINERVINO DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDANIELI FARIAS DE ANDRADE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003467994490 | DANIELI FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001162354461 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002507525495 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZERRA MATOS .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003394375451 | WANDA STAFENIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: SANKRE MARCOLINO DEOLIVEIRA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003415897486 | GILANIA MARCOLINO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLEODON ALCIDES TAVARES DE MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00095452416404 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THYALYSSON FAGNER DELIMA FREIRE. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005978105405 | VERONICA DIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 14/03/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 14/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ISAMEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 14/03/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 14/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003514545430 | GLAUBER NUNES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002828012433 | LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM JOINVILLE/SC. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS NEVESSOARES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005632378489 | GILVANIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 14/03/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000846232413 | LUCAS ALVES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADRIELE GUIMARAES VARISSIMO .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00006595470403 | ADEILMA MESSIAS GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ADIELE GUIMARAES VERISSIMO. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006595470403 | ADEILMA MESSIAS GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALBERTO DE SOUZA RODRIGUES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00000915579847 | MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATEUS NUNES SIMAO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00004629032495 | ROSINEIDE COSTA SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JAMERSON DANILO ARAUJO SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00000077907400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 14/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILSON CLEMENTINO DOSA SANTOSEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00006408298486 | ANDREA FERREIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 14/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00061215481420 | EVERALDO JANUARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO PEDRO SOARES DOSSANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006373295460 | ANNYERE LAURENTINO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO, EM BRASILIA-DF ,PELO SUS/GAP/TDF - C/C 202.361-X. | 00005231415723 | ELISIENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERIZOLENE MARIA DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00048685143420 | RIZOLENE MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPLO SPLIT, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVOFILTRO ANTI-PO, ALETAS DIRECIONAIS, COM BAIXO NIVEL DE RUIDOMARCA: KOMECO. DESTINADO AOCENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. PREGAO: 19.2012.9.206 ATA NO.0085/2012 . | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 14/03/2013 | 3588.00 | 3588.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVOFILTRO ANTI-PO E CONSUMO DEENERGIA PADRAO ECONOMICO (SELOPROCEL), ALETAS DIRECIONAIS ,COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. MARCA: ELGIN. DESTINADO AO CENTROESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 14/03/2013 | 143200.00 | 143200.00 | - AQUISICAO DE RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO ,SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. MARCA: FRESENIUS. DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB .PREGAO:19.2012.9.325 ATA NO .0156/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOFRS 80.000 R$ 1,79PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 14/03/2013 | 45900.00 | 45900.00 | - AQUISICAO DE GLICESE 5%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. EMB PRIMARIA ISENTA DEPVC. MARCA: HELESISTAR. DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB .PREGAO NO.19.2012.9.325 ATA NO0156/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO30.000 R$ 1,53PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660- | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 14/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 14/03/2013 | 2614.00 | 2614.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS (CLORETO DO SODIO 0,9% EOUTRO). DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB. PREGAO NO.19.2012.9.325 ATA NO.0156/2012. ITENSNOS. 10 E 11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 50.660-X. CGE: 12-01616-1..................................................................................... | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 14/03/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSALIA MEDEIROS DA SILVA, EMITAPERUNA-RJ, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 14/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEBERNADINO MOREIRA DE SENA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 14/03/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00021906181420 | JOSE CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA FERREIRA DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006156779400 | LEANNY LIVIA CHAGAS NUNES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 14/03/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ISABELLA DA SILVA FA-RIAS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00070395459427 | ISABELLA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 14/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDA MARCELINO DE SOUSA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 14/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA CLEMENTINA DE LIMA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000049230573 | LUCICLEIDE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA CLEMENTINA DE LIMA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000049230573 | LUCICLEIDE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 14/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA POLYANNA SOUSA SILVA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00028829085472 | MARIA DO CARMO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03082 | 14/03/2013 | 255.25 | 255.25 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT:2590. CONFORME O.S.NO.159/2013.............................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03105 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - CONFECCAO DE 01 PAR DEPLACAS REFLET (TARJ INCLUS) .CONFORME O.S.NO.160/2013.................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03194 | 14/03/2013 | 3385.00 | 3385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM IMPRESSORAS E RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TONER.CONFORMEOS 34/2013 | 14412976000186 | ADRIANA DE LIMA CARVALHO-RESET INFO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03116 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | 2,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS COM DESLOCAMENTO DE GUA/ JPE/GUA. EM OBJETO DE SERVICO,CONF. REQ. 010/13, ANEXO. | 00014635208400 | MARINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME REQ. 011/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03102 | 14/03/2013 | 585.00 | 585.00 | REFERENTE A SERVICO DE ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM GESSO,CONF. AF 068/13, ANEXO. | 00049729144400 | JOSE ROSA MOURA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03081 | 14/03/2013 | 12950.72 | 12950.72 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS REFERENTE A MES DE DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03092 | 14/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03094 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03099 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 14/03/2013 | 115200.00 | 115200.00 | - AQUISICAO DE KIT PARAREALIZACAO DE TESTES DE TRIAGEM DE HEMOGLOBINA VARIANTES .MARCA: BIO-RED. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. PREGAO: 19.20129.072 ATA NO.0051/2012. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. QUANTIDADE VALOR UNITARIO12.000 R$ 9,6 | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 14/03/2013 | 7750.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DULOXETINA 60MG. MARCA: LILLY. - DULOXETINA 60MG. MARCA: LILLY. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. PREGAO:19.2012.9.298 .ATA NO.0146/2012. CGE:12-01565 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 14/03/2013 | 4363.72 | 0.00 | - AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG ORODISPERSIVEL. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO NO19.2012.9.298 ATA NO.0146/2012CGE: 12-01565-1....................................................................................................................................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 14/03/2013 | 8400.00 | 8400.00 | - AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 0,8MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: EUROFARMA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2012.9.318.ATA NO.0155/2012. CGE:12-01562-6........................................................................................ | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03083 | 14/03/2013 | 107117.89 | 107117.89 | - AQUISICAO DE REVLIMID(LENALIDOMIDA) APRESENTACAO :25MG 21 COMPRIMIDOS. FABRICANTE: CELGENE. E OUTROS. DESTINADO AO PACIENTE: MARIO CELSO RODRIGUES. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO000.2204.832.013.815.2001/6a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CA | 57912214000151 | ECHAPORA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03077 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATO DECORTISONA 10MG. MARCA: LCVM. - ACATATO DE CORTISONA 07MG. MARCA: LCVM. DESTINADO APACIENTE: MARIANA RAMOS DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2006.055.786-1/4a.VARA DA | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03090 | 14/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03084 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DESPEZA FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DA COMISSAO DE INFECCAO HOSPITALAR REALIZADO PELA SES PB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00003176938403 | VANDERLANCIA TOMAZ DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03085 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DESPESA REALIZADA FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DA COMISSAO DE INFECCAO HOSPITALAR REALIZADO PELA SES PB CONF PROCESSO | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 14/03/2013 | 555208.84 | 555208.84 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE EPLASTOES, DO MES DE JANEIRO/13DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME OF/NO.03/2013................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 14/03/2013 | 13524.24 | 13524.24 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL, GERENCIAS REGIONAIS DESAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/13.OF/GAP/PRDUTIVIDADE/NO.12/2013.......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 14/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A GEVS-GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONFORMEOF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.13/2013PELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 14/03/2013 | 3800.00 | 3800.00 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS. CONFORME PREGAO 19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 14/03/2013 | 950.00 | 950.00 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DURANTE A REALIZACAO DO PLANO ESTADUAL PARACAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE E GEOHELMINTIASE COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEE EDUCACAO DOS MUNICIPIOS. PREGAO: 19.2012.9.9.306 ATA NO.0144/2012. PELO TF/VS-C/C 10.8197............................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 14/03/2013 | 825000.00 | 675000.00 | - O PRESENTE CONVENIO TEMPOR OBJETIVO FORMENTAR A MUNICIPILIZACAO DO SISTEMA UNICODE SAUDE, DANDO ASSISTENCIA AOMUNICIPIO PARA MANTER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME ESTABELICIDO NO PLANO DETRABALHO E NOS ART 7a, IX A E | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03204 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamentode servicos de: Aplicacao de revestimento fume limpeza dos bicos injetores com teste de vazao | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03205 | 15/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.019 Objetivo: Participar da elaboracao,planejamento,mobilizacao narealizacao do VII forum estadual de conselho em Aracaju - SE Saida: 18/03 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03206 | 15/03/2013 | 1874.00 | 1874.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com a compra de material de Informatica conforme mapa comparativo de preco | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 03207 | 15/03/2013 | 569.00 | 569.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com a compra de um Antivirus - Kaspershy com 10 licencas para este conselho. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO AJUSTE DAS PRODUCOES EPLANTOES DE ACORDO COM OS CONTRATOS DE CADA COOPERATIVA, EMCAMPINA GRANDE/PB............. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 15/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOHOSPITAL REGIONAL DE PATOS ESANTA LUZIA/PB.............................................. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DA REUNIAO DA CIRNO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA /PB.......................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 15/03/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIASREUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DAREDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EREUNIAO DA REDE DA PESSOA COMDEFICIENCIA................... | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA/PB................................................................. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 15/03/2013 | 150.91 | 150.91 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESCONFORME DOCUMENTO ANEXO.................................................................. | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 15/03/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 15/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 15/03/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWRYKA PEDRO MARTINS DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003091026426 | MARIA DA GUIA PEDRO JULIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 15/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REALIZAR MONTAGEM E DESMONATAGEM DAS TENDAS, CADEIRASE PALCO. EM SOLANEA/PB...................................... | 00023637544415 | SANDOVAL DE BRITO VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 15/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AO HOSPITAL DE GUARABIRA/PB..................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 15/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB........................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 15/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACINDUZIR TECNICOS PARA ITABAIANA/PB..................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AS CIDADES DE SANTA LUZIA E PATOS /PB.......................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 15/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE/PB............................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA SAPE/PB.......................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 15/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARAPATOS/PB.................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 15/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 15/03/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA 24 HORAS, EMBRASILIA/DF................... | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 15/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 15/03/2013 | 152.65 | 152.65 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESCONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00003821758406 | WALERIA DE SOUZA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 15/03/2013 | 83.72 | 83.72 | - RESSARCIMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO..................................................................... | 00097878871434 | MARILENE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03208 | 15/03/2013 | 1476.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO (PAO) DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03219 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03270 | 15/03/2013 | 7274.00 | 7274.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03306 | 15/03/2013 | 7313.00 | 7313.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03303 | 15/03/2013 | 7747.00 | 7747.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03301 | 15/03/2013 | 7702.00 | 7702.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03293 | 15/03/2013 | 5350.00 | 5350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03296 | 15/03/2013 | 7564.00 | 7564.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03290 | 15/03/2013 | 3410.00 | 3410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03268 | 15/03/2013 | 6890.00 | 6890.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03288 | 15/03/2013 | 4005.00 | 4005.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03285 | 15/03/2013 | 7628.20 | 7628.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03286 | 15/03/2013 | 6195.00 | 6195.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03279 | 15/03/2013 | 7729.00 | 7729.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03281 | 15/03/2013 | 7023.80 | 7023.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03276 | 15/03/2013 | 6786.00 | 6786.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03272 | 15/03/2013 | 7620.00 | 7620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03273 | 15/03/2013 | 7185.50 | 7185.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03274 | 15/03/2013 | 7381.00 | 7381.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03310 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03298 | 15/03/2013 | 7520.50 | 7520.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03320 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03315 | 15/03/2013 | 7603.20 | 7603.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03339 | 15/03/2013 | 7630.10 | 7630.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03328 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03331 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03329 | 15/03/2013 | 58109.27 | 58109.27 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03333 | 15/03/2013 | 62336.24 | 62336.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03326 | 15/03/2013 | 7017.40 | 7017.40 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03336 | 15/03/2013 | 37479.00 | 37479.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03318 | 15/03/2013 | 57580.30 | 57580.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03322 | 15/03/2013 | 34517.00 | 34517.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03312 | 15/03/2013 | 38641.60 | 38641.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03347 | 15/03/2013 | 1040.00 | 1040.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03348 | 15/03/2013 | 47064.80 | 47064.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03349 | 15/03/2013 | 40932.76 | 40932.76 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03343 | 15/03/2013 | 42564.00 | 42564.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 03351 | 15/03/2013 | 28780.36 | 28780.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03354 | 15/03/2013 | 19041.72 | 19041.72 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03355 | 15/03/2013 | 35016.89 | 35016.89 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03356 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 03357 | 15/03/2013 | 17663.86 | 17663.86 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA OS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03358 | 15/03/2013 | 14447.00 | 14447.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 03359 | 15/03/2013 | 12876.78 | 12876.78 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DEST6A UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03323 | 15/03/2013 | 16774.80 | 16774.80 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS PARA DIAGNOSTICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03337 | 15/03/2013 | 35317.40 | 35317.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03341 | 15/03/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA PARA PRODUCAO DE GAS MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03327 | 15/03/2013 | 101880.04 | 101880.04 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 15/03/2013 | 19699.75 | 19699.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03345 | 15/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | LOCACAO DE MAQUINA PARA FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03350 | 15/03/2013 | 21370.00 | 21370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOMISSANITARIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03319 | 15/03/2013 | 7689.00 | 7689.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 067/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03313 | 15/03/2013 | 7493.00 | 7493.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 068/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03308 | 15/03/2013 | 5054.00 | 5054.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 066/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03305 | 15/03/2013 | 7774.60 | 7774.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 065/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03217 | 15/03/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME REQ. 012/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03213 | 15/03/2013 | 9389.19 | 9389.19 | aquisicao de generos alimenticios | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03209 | 15/03/2013 | 8018.21 | 8018.21 | aquisicao de material cirurgico ortopedico | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03352 | 15/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | CONCERTO EM PLACA DE SAIDA DESSE HOSPITAL | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 15/03/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORMECONTRATO N 003/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03361 | 15/03/2013 | 4150.00 | 4150.00 | RECARGA DE EXTINTORES DESTAUNIDADE HOSPITALAR CONFORME O.S N 272 | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03362 | 15/03/2013 | 24360.00 | 24360.00 | SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 15/03/2013 | 8058.22 | 8058.22 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME ATA N 09/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03364 | 15/03/2013 | 4779.70 | 4779.70 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOCONFORME ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03365 | 15/03/2013 | 347813.02 | 347813.02 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA HOSPITALARCONFORME CONTRATO N 21/2012 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03283 | 15/03/2013 | 320.00 | 320.00 | cobrir despesas com medicamentos emergenciais para pacientesdesta unidade hospitalar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03278 | 15/03/2013 | 777.00 | 777.00 | cobrir despesas com medicamentos de urgencia para este nosocomio | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03325 | 15/03/2013 | 3730.00 | 3730.00 | cobrir despesas com gases medicinais para atender as urgencias deste nosocomio | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03334 | 15/03/2013 | 758.50 | 758.50 | cobrir despesas com materiais de expediente para os setores administrativos desta unidade | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03330 | 15/03/2013 | 5075.00 | 5075.00 | cobrir despesas emergencias com soros | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03342 | 15/03/2013 | 190.00 | 190.00 | cobrir despesas com paes para suprir as necessidades desta unidade hospitalar | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03340 | 15/03/2013 | 2479.20 | 2479.20 | cobrir despesas emergenciais com generos alimenticios | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03338 | 15/03/2013 | 2765.90 | 2765.90 | cobrir despesas com materiais para manutencao da unidade | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03316 | 15/03/2013 | 2127.00 | 2127.00 | cobrir despesas com materiais de limpeza comum para o referido hospital | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03346 | 15/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | cobrir despesas emergenciais com material medico hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.8197......................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 15/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 15/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 15/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 15/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 15/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 15/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 15/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA A UPA DE GUARABIRA/PB................................................................................... | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA A UPA DE GUARABIRA/PB................................................................................... | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AOSSERVICOS DE AMPARO MEDICO E SOCIAL PARA CANDIDATOS A TRANSPLANTES E TRANSPLANTADOS DA PARAIBA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITORES PARA CAMPINA GRANDE/PB.............................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 15/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR AUDITORES PARACAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITORES PARA GUARABIRA/PB................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA A UPA DEGUARABIRA/PB.............................................................................. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR VISITA TECNICAAOS SERVICOS DE AMPARO MEDICOE SOCIAL PARA CANDIDATOS ETRANSPLANTES E TRANSPLANTADOSDA PARAIBA............................................................................................................................................ | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC PARA RECIFE/PE........................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC PARA RECIFE/PE........................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC PARA RECIFE/PE........................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC PARA RECIFE/PE........................................................................ | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC PARA RECIFE/PE........................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 15/03/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0..................................................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0..................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR EQUIPE PARA PEDRA DEFOGO/PB................................................................................... | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 15/03/2013 | 721.00 | 721.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA 1a. REUNIAO ESTADUAL DO COLEGIADOS DE COORDENADORES DESAUDE MENTAL, QUE ACONTECERANO DIA 19/03/2013, NO AUDITORIO DO CEFOR-JOAO PESSOA/PB .COM DIREITO A COFFE BREACK CONFORME CONSTA NA ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA NO.321/2013. ATA | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03218 | 15/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR RERERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03260 | 15/03/2013 | 31500.00 | 31500.00 | - VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E COORDENADORES DO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.161/2013. PELO CONVENIOPROFAPS-C/C 10.816-2.................................................................................................................................. | 00000868480460 | ENEDINA DA S OLIVEIRA MARQUES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03261 | 15/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.200213528. DOS INSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TENICO EM HEMOTERAPIA ,REFERENTE A JANEIRO/2013. CONFORME O.S.NO.162/2013................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE-C/C 10.644-5.......................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FNS/SES/CEFOR -ACS-C/C 10.321-7.......................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FNS-SES/CEFOR -ACS-C/C 10.321-7.......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FNS-SES/CEFOR -ACS-C/C 10.321-7.......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 15/03/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00013194496468 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03499 | 16/03/2013 | 330.00 | 330.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE01 ELIMINADOR DE PILHAS EP-3 ,DESTINADO AO APARELHO DE ELE -TROCARDIOGRAMA DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 03427 | 16/03/2013 | 17125.00 | 17125.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 03432 | 16/03/2013 | 4206.00 | 4206.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIOX DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03436 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO (PINTURAS, RETOQUES,MANUTENCOES DE INSTALACOES ELE -TRICA E HIDRAULICA) DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PAR-CELA. | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03438 | 16/03/2013 | 744.00 | 744.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03444 | 16/03/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADAS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03453 | 16/03/2013 | 1133.00 | 1133.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNOS NESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03454 | 16/03/2013 | 864.78 | 864.78 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS (COPOS, COLHERES, PRA -TOS E GUARDANAPOS ) DESTINADOSA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03442 | 16/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03457 | 16/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCOES DOS VEICULOS CA-MIONETA RANGER DE PLACA NPV -6269 E AMBULANCIA SPRINT PLACAOEX-2609.CONF.PROCESSO ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03459 | 16/03/2013 | 639.00 | 639.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03462 | 16/03/2013 | 56.61 | 56.61 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA DEPOSITO DE COPOS DESCATAVEIS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03464 | 16/03/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03470 | 16/03/2013 | 300.00 | 300.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DE 02 NOBREAK DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03468 | 16/03/2013 | 470.00 | 470.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -FECCAO DE UNIFORMES E CAMPOS ESTEREIS, DESTINADOS AO BLOCOCIRURGICO E SERVICOS SERIGRAFICOS DE DIVERSAS ROUPAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03476 | 16/03/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE COMPRESSORES PARAAR CONDICIONADOS SPLIT, DESTAUNIDADE HOSPITALAR. HELICES PARA VENTILADORES DEPAREDE DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03480 | 16/03/2013 | 1100.00 | 1100.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS REALIZADOS NOS VEICULOS CAMIONETA RANGER DE PLACA NPV -6269 E AMBULANCIA SPRINT PLACAPOEX-2609.CONF.PROCESSO ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03485 | 16/03/2013 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03478 | 16/03/2013 | 4525.00 | 4525.00 | MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DESTA UNIDADEHOSPITALAR. REPROCESSAMENTO DE GAS EM ARCONDICIONADO SPLIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 03489 | 16/03/2013 | 400.00 | 400.00 | ------------------------------PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 03493 | 16/03/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADOS AOS TRABALHADOS COM OSIAF DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03366 | 16/03/2013 | 6264.00 | 6264.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 2672/2012 EMANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03367 | 16/03/2013 | 3915.00 | 3915.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2845 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03368 | 16/03/2013 | 3915.00 | 3915.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2846 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03369 | 16/03/2013 | 6715.80 | 6715.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2918 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03370 | 16/03/2013 | 3816.80 | 3816.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2919 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03371 | 16/03/2013 | 4914.00 | 4914.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2920 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03372 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3027 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03373 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3029 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03374 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3030 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03375 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3031 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03376 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3033 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03377 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3034 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03378 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3037 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03379 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3039 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03380 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3040 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03381 | 16/03/2013 | 7284.00 | 7284.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2812 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03382 | 16/03/2013 | 6694.00 | 6694.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2813 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03383 | 16/03/2013 | 6864.00 | 6864.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2814 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03384 | 16/03/2013 | 4486.98 | 4486.98 | PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICOS DE URGENCIA PARA PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME RELACAOEM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03385 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3026 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03386 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3024 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03387 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3025 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03388 | 16/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3138 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03389 | 16/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3384 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03390 | 16/03/2013 | 2348.45 | 2348.45 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3478 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03391 | 16/03/2013 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3477 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03392 | 16/03/2013 | 187.38 | 187.38 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2897 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03393 | 16/03/2013 | 1833.12 | 1833.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2959 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03394 | 16/03/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2960 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03395 | 16/03/2013 | 4859.00 | 4859.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2961 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03396 | 16/03/2013 | 608.60 | 608.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2963 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03397 | 16/03/2013 | 3112.95 | 3112.95 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2964 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03398 | 16/03/2013 | 6299.00 | 6299.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2971 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03399 | 16/03/2013 | 4156.33 | 4156.33 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2966 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03400 | 16/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3137 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03401 | 16/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2916 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03402 | 16/03/2013 | 6245.90 | 6245.90 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONFORME O.F N 2909 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03403 | 16/03/2013 | 6455.00 | 6455.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONFORME O.F N 2910 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03404 | 16/03/2013 | 6824.00 | 6824.00 | AQUISICAO DE CARENS E DERIVADOS CONFORME O.F N 2911 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03405 | 16/03/2013 | 1561.38 | 1561.38 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2808 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03406 | 16/03/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3028 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03407 | 16/03/2013 | 61139.04 | 61139.04 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA CONSUMO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 5217/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03408 | 16/03/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3032 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03409 | 16/03/2013 | 64257.59 | 64257.59 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO 4011/2012 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03410 | 16/03/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3036 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03411 | 16/03/2013 | 108.00 | 108.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2690 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03412 | 16/03/2013 | 76.00 | 76.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2691 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 16/03/2013 | 303.50 | 303.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 PEDIDO N 0012013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 16/03/2013 | 41.85 | 41.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 E PEDIDO N001/2013 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03415 | 16/03/2013 | 1162.30 | 1162.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 E PEDIDO N001/2013 EM ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03416 | 16/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2806 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03417 | 16/03/2013 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2804 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03418 | 16/03/2013 | 53700.00 | 53700.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATAN 156/2012 E PEDIDO 003/2013 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03419 | 16/03/2013 | 5985.00 | 5985.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2802 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03420 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 126/2012 E PEDIDO N 006/2013 EM ANEXO. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03421 | 16/03/2013 | 7174.00 | 7174.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2844 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03422 | 16/03/2013 | 36427.82 | 36427.82 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTE-RAL CONFORME ATA 126/2012 E PEDIDO 007/2013 EM ANEXO. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03423 | 16/03/2013 | 2402.00 | 2402.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2843 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03425 | 16/03/2013 | 24417.08 | 24417.08 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 126/2012 E PEDIDO 6/2013 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03426 | 16/03/2013 | 725.00 | 725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3059 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03494 | 16/03/2013 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3374 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03495 | 16/03/2013 | 3108.00 | 3108.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3056 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03496 | 16/03/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3101 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03497 | 16/03/2013 | 6060.00 | 6060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3102 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03498 | 16/03/2013 | 7110.00 | 7110.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3103 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03490 | 16/03/2013 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3045 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03491 | 16/03/2013 | 4225.00 | 4225.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3435 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03492 | 16/03/2013 | 5580.00 | 5580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3452 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03479 | 16/03/2013 | 4965.00 | 4965.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3263 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03500 | 16/03/2013 | 2820.00 | 2820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME MEMORANDO N 2119 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03501 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3060 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03502 | 16/03/2013 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2743 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03503 | 16/03/2013 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2744 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03504 | 16/03/2013 | 3770.00 | 3770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2835 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03505 | 16/03/2013 | 1875.00 | 1875.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2847 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03506 | 16/03/2013 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2848 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03507 | 16/03/2013 | 1188.00 | 1188.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2870 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03508 | 16/03/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2917 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03509 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2943 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03510 | 16/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS CONFORME O.F N 2941 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03511 | 16/03/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3018 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03512 | 16/03/2013 | 1565.00 | 1565.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2818 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03513 | 16/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2884 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03514 | 16/03/2013 | 372.00 | 372.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2886 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03515 | 16/03/2013 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2887 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03516 | 16/03/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2927 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03517 | 16/03/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2918 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03518 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O,F N 2942 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03519 | 16/03/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3003 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03520 | 16/03/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3069 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03521 | 16/03/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2930 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03522 | 16/03/2013 | 5785.00 | 5785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3001 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03523 | 16/03/2013 | 5785.00 | 5785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3002 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03524 | 16/03/2013 | 4805.00 | 4805.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3006 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03525 | 16/03/2013 | 4440.00 | 4440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3113 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03526 | 16/03/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3114 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03527 | 16/03/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2894 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03528 | 16/03/2013 | 705.00 | 705.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2915 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03529 | 16/03/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2819 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03530 | 16/03/2013 | 2730.00 | 2730.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2830 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03531 | 16/03/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2825 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03532 | 16/03/2013 | 5385.00 | 5385.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2824 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03533 | 16/03/2013 | 4230.00 | 4230.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3005 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03534 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3109 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03535 | 16/03/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3110 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03536 | 16/03/2013 | 639.80 | 639.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2921 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03537 | 16/03/2013 | 6570.00 | 6570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2922 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03538 | 16/03/2013 | 6570.00 | 6570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2923 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03539 | 16/03/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3000 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03540 | 16/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3019 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03541 | 16/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3020 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03542 | 16/03/2013 | 6495.00 | 6495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3021 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03543 | 16/03/2013 | 6495.00 | 6495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3022 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03544 | 16/03/2013 | 6495.00 | 6495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3023 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03545 | 16/03/2013 | 3870.00 | 3870.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2936 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03546 | 16/03/2013 | 1191.00 | 1191.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2937 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03547 | 16/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3149 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03548 | 16/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3150 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03549 | 16/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3151 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03550 | 16/03/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3152 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03551 | 16/03/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2852 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03552 | 16/03/2013 | 2860.00 | 2860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2900 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03553 | 16/03/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3116 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03554 | 16/03/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3120 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03555 | 16/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2315 | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03556 | 16/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2314 | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03557 | 16/03/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3118 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03558 | 16/03/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3121 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03559 | 16/03/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3122 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03560 | 16/03/2013 | 6528.00 | 6528.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2810 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03561 | 16/03/2013 | 6528.00 | 6528.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2811 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03562 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3090 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03563 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3091 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03564 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3095 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03565 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3096 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03566 | 16/03/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2895 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03567 | 16/03/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2709 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03568 | 16/03/2013 | 6792.00 | 6792.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2687 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03569 | 16/03/2013 | 590.00 | 590.00 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME O.F N 2661 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03570 | 16/03/2013 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2889 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03571 | 16/03/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2890 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03572 | 16/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS (AIHS E BPAS | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03573 | 16/03/2013 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2891 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03574 | 16/03/2013 | 3322.85 | 3322.85 | DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03575 | 16/03/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2892 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03576 | 16/03/2013 | 17942.49 | 17942.49 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMISSAO DE RAIO X DOS PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03577 | 16/03/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2893 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03578 | 16/03/2013 | 16590.00 | 16590.00 | DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03579 | 16/03/2013 | 5760.00 | 5760.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE NEFROLOGIA EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03580 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | MAO DE OBRA DOS SERVICOS DEINSTALACAO DAS GRADES DE FERRODA AREA EXTERNA DESTE HOSPITALCONFORME O.S N 226 | 07154071000198 | MAGELA IND. COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03581 | 16/03/2013 | 73861.65 | 73861.65 | DESPESA EMPENHADA COM LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES CLINICAS CONFORME RELATORIO EMANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03582 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | MAO DE OBRA DOS SERVICOS DEINSTALACAO DE PORTAL DE FERRODO CORPO DE BOMBEIROS CONFORMEO.S N 227 | 07154071000198 | MAGELA IND. COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03583 | 16/03/2013 | 6600.00 | 6600.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS RESPIRADORES DESTEORGAO CONFORME O.S 34/2013 EMANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03584 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSRESPIRADORES DESTE ORGAO CONFORME O.S 35/2013 EM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03585 | 16/03/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 260 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03586 | 16/03/2013 | 6690.00 | 6690.00 | DESPESA COM MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 36/2013 EM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03587 | 16/03/2013 | 4160.00 | 4160.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSRESPIRADORES DESTE HOSPITAL CONFORME O.S 38/2013 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03588 | 16/03/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADOS DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 262 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03589 | 16/03/2013 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS CONFORME O.F 27/2013 EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03590 | 16/03/2013 | 2890.00 | 2890.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADOS DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 264 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03591 | 16/03/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ECO SPORT PLACA NQA6758 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03592 | 16/03/2013 | 3760.00 | 3760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2980 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03593 | 16/03/2013 | 120.00 | 120.00 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHA EM VEICULO TIPO RANGER PLACA NPV 6519 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03594 | 16/03/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2986 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03595 | 16/03/2013 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO RANGER NPV 6519 CONFORME OF25/2013 EM ANEXO. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03433 | 16/03/2013 | 564.80 | 564.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 48/2012 E PEDIDO 005/2013 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03434 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3065 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03435 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 48/2012 E PEDIDO 005/2013 EM ANEXO. | 32734295000469 | CRISFARMA COM REPRES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03428 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ATA 48/12 E PEDIDO 005/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03429 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3055 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 16/03/2013 | 177.00 | 177.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 48/2012 E PEDIDO 005/2013 EM ANEXO. | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03431 | 16/03/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3064 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 16/03/2013 | 57.00 | 57.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 48/2012 E PEDIDO N 005/2013 EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03439 | 16/03/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3066 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03440 | 16/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3081 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 16/03/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATA156/2012 E PEDIDO 003/2012 EMANEXO | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 16/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 48/2012 E PEDIDO 005/2013 EM ANEXO. | 32734295000469 | CRISFARMA COM REPRES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 16/03/2013 | 571.50 | 571.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 E PEDIDO N001/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03448 | 16/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3084 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03449 | 16/03/2013 | 2588.25 | 2588.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3067 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03450 | 16/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3072 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03451 | 16/03/2013 | 1344.00 | 1344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3108 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03452 | 16/03/2013 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MATERAIL MEDICOCONFORME O.F N 3097 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03486 | 16/03/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3400 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03487 | 16/03/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3406 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03488 | 16/03/2013 | 2328.00 | 2328.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3409 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03481 | 16/03/2013 | 4965.00 | 4965.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3264 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03482 | 16/03/2013 | 4965.00 | 4965.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3265 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03483 | 16/03/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3291 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03484 | 16/03/2013 | 2065.00 | 2065.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3298 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03477 | 16/03/2013 | 1748.86 | 1748.86 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3284 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03469 | 16/03/2013 | 3225.00 | 3225.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3256 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03471 | 16/03/2013 | 1952.00 | 1952.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3241 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03472 | 16/03/2013 | 187.11 | 187.11 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3277 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03473 | 16/03/2013 | 2254.00 | 2254.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3279 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03474 | 16/03/2013 | 1915.00 | 1915.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3282 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03475 | 16/03/2013 | 3450.40 | 3450.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3261 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03465 | 16/03/2013 | 384.25 | 384.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3224 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03466 | 16/03/2013 | 338.10 | 338.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3226 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03467 | 16/03/2013 | 3225.00 | 3225.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3244 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03463 | 16/03/2013 | 5522.00 | 5522.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3220 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03460 | 16/03/2013 | 1045.00 | 1045.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3218 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03461 | 16/03/2013 | 4375.00 | 4375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3219 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03458 | 16/03/2013 | 268.00 | 268.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3217 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 16/03/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 E PEDIDO N 1/2013 EM ANEXO | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03455 | 16/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3213 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03456 | 16/03/2013 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3395 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 18/03/2013 | 214.05 | 214.05 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 43/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03707 | 18/03/2013 | 470.00 | 470.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 23/13 RESERVA 1211 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03709 | 18/03/2013 | 5432.00 | 5432.00 | AQUISICAO DE CAIXAS DE FILMES PARA ULTRASSOM CONFORME PROCE SSO 24/13 RESERVA 1212 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03713 | 18/03/2013 | 3951.40 | 3951.40 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA RA IO X CONFORME PROCESSO 15/13 RESERVA 1213 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03718 | 18/03/2013 | 607.50 | 607.50 | AQUISCAO DE MATERIAL PARA MATERIA PRIMA PARA LIMPEZA CONFOR ME PROCESSO 38/13 RESERVA 1216 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03722 | 18/03/2013 | 290.00 | 290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MATERIA PRIMA PARA LIMPEZA CONFO ME PROCESSO 38/13 RESERVA 1215 | 04928734000196 | LIMPEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03726 | 18/03/2013 | 3868.75 | 3868.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA TERIA PRIMA PARA LIMPEZA RESERVA 1214 CONFORME PROCESSO 38/13 | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03686 | 18/03/2013 | 12601.17 | 12601.17 | - AQUISICAO DE MATERIAL( CANULA PARA SISTEMA DE INSUSAO DE INSULINA. NOME COMERCIAL: ACCU CHEK TENDERLINK 113/60 CX/10 UND.E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: INACIA MARIACAVALCANTE TORRE. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.999.2011.000.631-2/001 PODER JUDICIARIO DA PARAIBA. ITENS NOS: 01,02,03, 04 | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03677 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL( MASCARA FILTRADORA/PO E OUTROS). DESTINADO A SUBGERENCIADE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOSDE ENGENHARIA SANITARIA/SES/PBCONFORME ITENS NOS: 01,02,03 ,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12DA O.S.NO.144/2013........................................................................ | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03679 | 18/03/2013 | 7210.00 | 7210.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL (MASCARA FILTRADORA E OUTROS). DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 01,02,03,04 ,05,06,07,08,09 E 10 DO PF.NO .144/2013.................................................................................. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 03622 | 18/03/2013 | 865.00 | 865.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGAS GLP DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03596 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO EM VIRTUDE DETER SIDO REALIZADO COM HISTORICO ERRADO. | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03599 | 18/03/2013 | 7000.00 | 7000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO ( PINTURAS, RETOQUES ,MANUTENCOES DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS)DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 03662 | 18/03/2013 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03663 | 18/03/2013 | 5336.34 | 5336.34 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03664 | 18/03/2013 | 3294.40 | 3294.40 | AQUISICAO DE QUEIJO,OVOS,REFRIGERANTES E FRIOS,DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03665 | 18/03/2013 | 12749.75 | 12749.75 | VALOR REFERENTE A QUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03660 | 18/03/2013 | 9538.45 | 9538.45 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03645 | 18/03/2013 | 525.00 | 525.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM REBOQUE DO VEICULODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAOEX-2609 DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03641 | 18/03/2013 | 21816.00 | 21816.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DESOROS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03637 | 18/03/2013 | 19896.80 | 19896.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03625 | 18/03/2013 | 850.00 | 850.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE BICOSELETRONICOS DO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA OEX-2609.CONFPROCESSO EM ANEXO. | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03627 | 18/03/2013 | 2110.00 | 2110.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCOES DOS VEICULOS AM-BULANCIA PLACA OEX-2609,CAMIO-NETA S-10 PLACA MNN-2241 E MO-TOCICLETA PLACA MOM-4087. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03628 | 18/03/2013 | 355.00 | 355.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OEX-2609,CAMIO-NETA S-10 PLACA MNN-2241 E MO-TOCICLETA PLACA MOM-4087. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03631 | 18/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | MANUTENCOES NO SISTEMA DE CFTV(CIRCUITO FECHADO DE TV )-SIS-TEMA DE CAMERAS PARA MANUTEN -CAO DA SEGURANCA DESTA UNIDADEHOSPITALAR.CONF.PROCESSO ANEXOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PAR-CELA. | 00075282810425 | ANTONIO NUNES DAS NEVES LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03617 | 18/03/2013 | 2122.00 | 2122.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03614 | 18/03/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03621 | 18/03/2013 | 3342.02 | 3342.02 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03610 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 37091287000112 | CBV COMERCIAL BRASILIENSE DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03608 | 18/03/2013 | 2314.00 | 2314.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 03606 | 18/03/2013 | 3518.00 | 3518.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 03600 | 18/03/2013 | 8534.18 | 8534.18 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03601 | 18/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03602 | 18/03/2013 | 4530.00 | 4530.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Tomada de Preço | 03603 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 03604 | 18/03/2013 | 3640.00 | 3640.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03619 | 18/03/2013 | 3273.50 | 3273.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03636 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03649 | 18/03/2013 | 720.43 | 720.43 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANMEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03650 | 18/03/2013 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03643 | 18/03/2013 | 1641.65 | 1641.65 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 03647 | 18/03/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03656 | 18/03/2013 | 1590.00 | 1590.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03657 | 18/03/2013 | 3808.00 | 3808.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03658 | 18/03/2013 | 310.20 | 310.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 03725 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 03720 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS (DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03716 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03706 | 18/03/2013 | 4154.00 | 4154.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11196436000114 | M A C OLIARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 03661 | 18/03/2013 | 1035.00 | 1035.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 03653 | 18/03/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PRA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 03654 | 18/03/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03659 | 18/03/2013 | 17375.86 | 17375.86 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL01/2012 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03655 | 18/03/2013 | 5426.00 | 5426.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03755 | 18/03/2013 | 10660.00 | 10660.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAUSO DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03626 | 18/03/2013 | 1220.00 | 1220.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DO CSG. CONF. AF. 059/13, ANEXO. | 00000766659410 | ELIBERTO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03629 | 18/03/2013 | 3036.10 | 3036.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 070/13, ANEXO. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03630 | 18/03/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. AF. 069/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03632 | 18/03/2013 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO DO CSG. CONF. AF 060/13, ANEXO | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03605 | 18/03/2013 | 3987.00 | 3987.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 071/13, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03607 | 18/03/2013 | 3717.00 | 3717.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 056/13, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03609 | 18/03/2013 | 2973.60 | 2973.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 067/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03611 | 18/03/2013 | 1268.40 | 1268.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, DESTINADO AO CSG.CONF. AF 075/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03616 | 18/03/2013 | 1540.50 | 945.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 072/13, ANEXO | 07131809000100 | MARIA APARECIDA B. DE GOIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 18/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03638 | 18/03/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03741 | 18/03/2013 | 2272.00 | 2272.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.F121 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03749 | 18/03/2013 | 1780.00 | 1780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 31 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03750 | 18/03/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 37 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03751 | 18/03/2013 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03752 | 18/03/2013 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 19 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03753 | 18/03/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 18 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03754 | 18/03/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03735 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 150 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03736 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 151 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03738 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 152 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03743 | 18/03/2013 | 349.60 | 349.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 172 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03744 | 18/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 189 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03672 | 18/03/2013 | 6090.00 | 6090.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSRESPIRADORES DESTE ORGAO CONFORME O.S N 35 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03673 | 18/03/2013 | 700.00 | 700.00 | PROCEDIMENTOS REALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NOSPACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL NO MES DE JANEIRO CONFORMERELACAO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03683 | 18/03/2013 | 3585.00 | 3585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03687 | 18/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 27 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03688 | 18/03/2013 | 1663.00 | 1663.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03689 | 18/03/2013 | 3694.00 | 3694.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03690 | 18/03/2013 | 1878.00 | 1878.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03691 | 18/03/2013 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03692 | 18/03/2013 | 506.00 | 506.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03693 | 18/03/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03694 | 18/03/2013 | 110.80 | 110.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03685 | 18/03/2013 | 4780.00 | 4780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03708 | 18/03/2013 | 5742.50 | 5742.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 161 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03714 | 18/03/2013 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 156 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03710 | 18/03/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 155 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03712 | 18/03/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 114 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03696 | 18/03/2013 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 167 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03697 | 18/03/2013 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 168 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03698 | 18/03/2013 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 169 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03699 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 170 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03701 | 18/03/2013 | 1768.00 | 1768.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMEO.F N 173 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03702 | 18/03/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 115 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03703 | 18/03/2013 | 2554.00 | 2554.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 157 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03704 | 18/03/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 187 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03705 | 18/03/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 188 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03717 | 18/03/2013 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 136 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03721 | 18/03/2013 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 138 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03724 | 18/03/2013 | 2475.00 | 2475.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 141 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03733 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 149 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03727 | 18/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 143 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03728 | 18/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 145 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03729 | 18/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 146 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03730 | 18/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 147 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03731 | 18/03/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 148 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03681 | 18/03/2013 | 237.60 | 237.60 | - AQUISICAO DE DEPAKOTE500MG ER X 30CPR(CI) PRONCIPIOATIVO: DIVALPROATO DE SODIO DELIBERACAO PROLONGADA OU ENTERICA. CAIXA COM 30 COMP.PROCEDENCIA: PORTORICO-ABBOOTT-EUA:REGM.S.:1.0553.203.020-7 COD ALFANDEGARIO:30049099. DESTINADOAO PACIENTE: LUIZ ISNARD BARROSO BASTOS FILHO. SOB ORDEM JU | 56998701001279 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03682 | 18/03/2013 | 102.60 | 102.60 | - AQUISICAO DE RIVOTRIL2MG (CLONAZEPAM). MARCA:GERMEDDESTINADO AO PACIENTE:LUIZ BARROSO FILHO. SOB ORDEM JUDUCIALPROC.NO.200.2008.015.904-5/ PODER JUDICIARIO/PB. PF.NO.154 /2013.................................................................................................................... | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03684 | 18/03/2013 | 86.40 | 86.40 | - AQUISICAO DE CICLOSTAZOL (VASOGARD) 100MG. MARCA :EUROFARM. DESTINADO A PACIENTELUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA.ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO01.2009.020.298-5/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.146/2013....................................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03674 | 18/03/2013 | 11037.00 | 11037.00 | - AQUISICAO DE FERMATHRON20MG/2ML. SERINGA (HIALURONATODE SODIO). MARCA: SERONO. DESTINADO AOS PACIENTES: LOUZIVANOLIVEIRA DA SILVA PROCESSO NO.001.2012.025.113-5 E MARIA SIMONE OLIVEIRA PROCESSO NO.200.2012.113.817-2/2a. VADA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE /PB. DEMANDA JUDICIAL. PF.NO . | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03675 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TRISSORALEN 10MG. MARCA: LCVM. DESTINADO AOS PACIENTES:JUSSARA ALVESGOMES PROC.NO.001.2012.002.7394 E JASIELA ANDRADE SILVA PROCNO.999.2010.000.731-2. DEMANDAJUDICIAL.3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO152/2013.................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03666 | 18/03/2013 | 714.00 | 714.00 | - AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA ( ONGLYZA ) 2,5MG CAIXACOM 28 COMPRIMIDOS. DESTINADOAO PACIENTE: RAIMUNDO MARTINSDA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2012.001.429-8-TRIBUNALDE JUSTICA/PB. PF.NO.143/2013........................................................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03667 | 18/03/2013 | 1727.28 | 1727.28 | - AQUISICAO DE GARDASIL(CACINA QUADRIVALANTE PARA HPV). MARCA: MERCK SHARP DOHNE .DESTINADO AOS PACIENTES: MARIANAZARE DE JESUS PROCESSO NUMERO 200.2012.116.299-9 E ANTONIO IALY FERREIRA PROCESSO NUMERO 001.2012.122.727-4/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.148/2013........ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03668 | 18/03/2013 | 863.64 | 863.64 | - AQUISICAO DE GARDASIL(VACINA QUADRIVALENTE PARA HPV) MARCA: MERCK SHARP DOHME.DESTINADO AO PARCIENTE: FELIPEMARTINS REIS DA ROCHA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :001.2012.122.729-0/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.147/ 2013.......................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03745 | 18/03/2013 | 3815.00 | 3815.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03739 | 18/03/2013 | 1564.50 | 1564.50 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROE MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03742 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE TREANPORTE(REBOQUEDA AMBULANCIA SPRINTER FURGAO 313 CDI G62A PLACA OFA 7369 DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOA NO SETOR DA SES | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03613 | 18/03/2013 | 6564.06 | 6564.06 | AQUISCAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03623 | 18/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03624 | 18/03/2013 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO CONFORME EM ANEXO | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03615 | 18/03/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03618 | 18/03/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO(GASES MEDICINAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03651 | 18/03/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOPARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03639 | 18/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROMANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03633 | 18/03/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA VEICULOS CONFORME PROCESSO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03620 | 18/03/2013 | 895.00 | 895.00 | REFERENTE A PINTURA EM TECIDOSCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 18/03/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DAS REUNIOESDAS CIR NAS REGIOES DE PATOS ,PIANCO, PRINCESA ISABEL, CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5................................................................................................... | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 03640 | 18/03/2013 | 7166.98 | 7166.98 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03634 | 18/03/2013 | 10339.00 | 10339.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO E COMPLEXOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03635 | 18/03/2013 | 2902.70 | 2902.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ITENCILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS SERVICOS DESTE HRWL NO ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DO SUS PROC ANEX | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03644 | 18/03/2013 | 1543.25 | 1543.25 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, PAES BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESS | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03646 | 18/03/2013 | 583.00 | 583.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03652 | 18/03/2013 | 14677.00 | 14677.00 | AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS, FRANGO E PEIXES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03669 | 18/03/2013 | 69982.00 | 69982.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03670 | 18/03/2013 | 17028.00 | 17028.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03676 | 18/03/2013 | 7840.00 | 7840.00 | - CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO. ADESIVOS EM PAPEL ESPECIAL NEXT GRAMATURA DE 0,10MM, NO TAMANHO 9 X 7 COM IMPRESSAO POLICROMIA (04 CORES).DESTINADO A CENTRAL DE TRANSPLANTES/PB, PARA A CAMPANHA DEDOACAO DE ORGAOS. O.S.NO.158 /2013. QUANTIDADE VALOR UNIATRIO | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03680 | 18/03/2013 | 7100.00 | 7100.00 | - CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO ( CARTAZ E FOLDER ) .DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS-CAMPANHA DE PREVENCAO ASIFILIS. CONFORME O.S.NO.163 /2013. PELO CONVENIO: PAM-DST /AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03740 | 18/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | HO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03737 | 18/03/2013 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICO DE ASSESSORIA DIGITACAO E FATURAMENTO CONTA MEDICAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03746 | 18/03/2013 | 2180.00 | 2180.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LAVANDERIA ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03747 | 18/03/2013 | 1246.00 | 1246.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03748 | 18/03/2013 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03695 | 18/03/2013 | 496.00 | 496.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECAO DE TALOES DO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03732 | 18/03/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE SINAL DE INTERNET DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03734 | 18/03/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE TODA AREA EXTERNA E INTERNA DO HOSPITAL TIPO FOSSAS ESGOTO PORTA PAREDES E OUTROS HIDRAULICO | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03723 | 18/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROCESSADO PARA O RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03719 | 18/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | empenho referente a locacao de uma maquina xerox para atender as nessecidade desta unidade hospitalar | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03700 | 18/03/2013 | 2120.00 | 2120.00 | servico de pintura em equipamentos desta unidade hospitalar | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03715 | 18/03/2013 | 3390.00 | 3390.00 | servico de manutencao preventiva em esplinte de toda area hospitalar e refrigeracao da central do bloco cirurgico | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03954 | 20/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor estimativo empenhado p/ pagamento de Obrigacoes Patronais. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03974 | 20/03/2013 | 3840.00 | 3840.00 | Vlr. empenhado para atender deatender despesas com servicos de readequacao e manutencao do sistema de sonorizacai da da sala de reuniao do conselho | 15568156000140 | ESTUDIO ANISIO HENRIQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03989 | 20/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com pagamento dos telefones 3212-9192,3221-0490 e Celulares deste Conselho. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03991 | 20/03/2013 | 849.00 | 849.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamentode servicos de: Aplicacao de revestimento fume limpeza dos bicos injetores com teste de vazao | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03996 | 20/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira.,conforme D.020 Objetivo: Participar da audiencia publica do projeto de lei 2.776/08 na comissao de constituicao e justica e de cidadan ia Saida: 19/03 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03997 | 20/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro.,conforme D.021 Objetivo: Participar da audiencia publica do projeto de lei 2.776/08 na comissao de constituicao e justica e de cidadan ia Saida: 19/03 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03998 | 20/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro.,conforme D.022 Objetivo: Participar da audiencia publica do projeto de lei 2.776/08 na comissao de constituicao e justica e de cidadan ia Saida: 19/03 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 03780 | 20/03/2013 | 7676.14 | 7676.14 | - AQUISICAO DE MAQUINADE SOLDA, FURADEIRA E OUTROS .DESTINADO A SUBGERENCIA DEACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIASANITARIA. CONFORME ITEMS NOS:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 E 13 DO PF.NO.153/2013............................................................................................ | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03851 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DIVERSAS PUBLICACOES NO DIARIO OCICIAL. CONFORME O.S.NO.170/2013............................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03853 | 20/03/2013 | 19143.00 | 19143.00 | - VALOR REFERENTE A DIVERSAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. CONFORME O.S.NO.170/2013............................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03876 | 20/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PROJETOS ARQUITETONICO DE ROFORMA E AMPLIACAO DOSERVICO DE OBITO (SVO) DE JOAOPESSOA/PB. CONFORME O.S.NO.1752013.................................................................................................................................................. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03885 | 20/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA AO CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO. FAVORECIDO: ALLAN KARDEC BARBOSADO NASCIMENTO. CONFORME O.S.NO177/2013.............................................................................................................................................. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03893 | 20/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA AO CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO, FAVORECIDO: HELBER EMANUEL ALMEIDA E SOUSA. O.S.NO.178/2013... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03898 | 20/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA AO CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO, FAVORECIDO: THACIANA QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.179/2013................................................................................................................................. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03900 | 20/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA AO CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO, FAVORECIDO: ALLAN KARDEC BARBOSADO NASCIMENTO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.182/2013................................................................................................................................. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03901 | 20/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA AO CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO, FAVORECIDO: ALLAN KARDEC BARBOSADO NASCIMENTO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.183/2013................................................................................................................................. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 20/03/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALUIZIO DA SILVA VIEIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 20/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA CONSTANCIO DO REGO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00042415837415 | JUAREZ CONSTANCIO DO REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 20/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA ROSANGELA GOMES DE SOUSA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004560522405 | JOSEFA ROSANGELA GOMES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 20/03/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELEONARDO WAGNER FRANCA DOS AN-JOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003791935402 | LEONARDO WAGNER FRANCA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 20/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAYS EVELLYN DA SILVASANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008078442416 | LUCIANA AMARO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 20/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIA DE FATIMA ARAUJO, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00044374925104 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 20/03/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVERALDO JANUARIO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00061215481420 | EVERALDO JANUARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 20/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEINGREDHY EDUARDA DANTAS BARROSEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 20/03/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 20/03/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACIARA DE LIMA COSTA, EM RI-BEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 20/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAUDECIR GOMES DA SILVA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004628831408 | LAUDECIR GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 20/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS DORES SILVA GONDIM ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 20/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR SOPHIA FERNANDES BEZE-RRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006051909419 | SUSANA FERNANDES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03918 | 20/03/2013 | 68900.00 | 68900.00 | - AQUISICAO DE FIXADOREXTERNO CIRCULAR, ADULTO, COMANEIS DE ALUMINIO, PARA FEMURE TIBIA. MARCA: SARTORI. REGISTRO NA ANVISA:80083650034. DESTINADO AO PACIENTE: ANDERSONSILVA DA OLIVEIRA DO COMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES .CONFORME PF.NO.158/2012-PREGAONO.080/2012. CGE: 13-00262-7. | 61177861000134 | LIMEIRA COM DE ART ORTOPEDICOS REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIS REGINA TOMAZ DOS SANTOS ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000092298419 | ELIS REGINA TOMAZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERA ANDRE DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00003291116470 | VERA LUCIA CIRINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 20/03/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SE-GUNDO, EM FORTATLEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 20/03/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESIDEIDE AGRA LEITE RIBEIRO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 20/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIZAIRA DANTAS DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001769257403 | IZAIRA DANTAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 20/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECAROLINE FONSECA MONTEIRO, EMSAOM PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 20/03/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 20/03/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MEDEIROSMARCELINO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 20/03/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJUDIVAN AUGUSTO CRUZ, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 20/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR NATAM DA SILVAMUNIZ, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 20/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 20/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 20/03/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICO PARA OMUNICIPIO DE MONTEIRO/PB.................................................................. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03784 | 20/03/2013 | 1331.48 | 1331.48 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.008/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03789 | 20/03/2013 | 11780.48 | 11780.48 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.013/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0.COMPETENCIA JANEIRO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 20/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00015095940434 | BRAZ ABIDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 20/03/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REUNIAO DA CIR NA 4a.G.R.S............................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 20/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO PARA SERRABRANCA/PB................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 20/03/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03810 | 20/03/2013 | 9120.00 | 9120.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03846 | 20/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO DAS PLACAS EXTERNAS DOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITECORRESPONDENTE A PRIMEIRA PAR-CELA.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03849 | 20/03/2013 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DECAMISAS DESTINADAS A FARDAMEN-TOS DE SERVIDORES DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE D FASHION LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03855 | 20/03/2013 | 400.00 | 400.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO EM A-NEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03856 | 20/03/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASA IMPRESSORA L200 E FONTES ATXDESTINADOS A MANUTENCAO DE E -QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE HOSPITAL.CONF.PROC.ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03995 | 20/03/2013 | 2865.00 | 2865.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 03999 | 20/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTOS E FATURAMENTOS DECONTAS MEDICAS E HOSPITALAR,EMFAVOR DO HOSPITAL DE MONTEIRO/PB. MES DE FEVEREIRO/2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03992 | 20/03/2013 | 5962.88 | 5962.88 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03993 | 20/03/2013 | 5796.06 | 5796.06 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03815 | 20/03/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO NO CSG. CONF. AF 076/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03817 | 20/03/2013 | 5740.00 | 5740.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO DESTINADO AO CSG. CONF. AF 014/13, ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03945 | 20/03/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, COMFORME REQ. 013/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03949 | 20/03/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE DESPESAS, CONF. REQ. 014/13, ANEXO. | 00002634580401 | RICK WAKEMAN TORRES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 20/03/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR MEDICINALDO MES DE MARCO/13, CONF. AF 077/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03895 | 20/03/2013 | 1327.50 | 1327.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 450UND AGUA MINERAL SEM GAS C/20LT.CONF PROC 134/2013. ATA672013.REG CGE 12007195.OF258/13 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 20/03/2013 | 438.90 | 438.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30KG QUEIJO COALHO FATIADO.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REGTCGE 12010521.OF 184/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03914 | 20/03/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 20UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF PROC93/2013.ATA76/2013. REG CGE 12009619.OF182/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03915 | 20/03/2013 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 50KG PAO DOCE 50G;550KG PAO FRANCES COM SAL 50G.CONF PROC 89/2013.ATA 140/2012.REG CGE 12007920.OF 242/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03922 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 02KG PAO DE FORMA INTEGRAL C/ SAL 400G;25KG PAO HOT DOG 50G;100KG PAO DE FORMA COM SAL 400G.CONF PROC 89/2013.ATA 140/12REG CGE 12007920.OF 251/2013 | 09185570000178 | IND PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03957 | 20/03/2013 | 2686.60 | 2686.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS90KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;80KG PEIXE AGULHAO CORTADO EM POSTAS;25KG QUEIJO PRATO FATIADO;09KG QUEIJO MINAS FRES- CAL.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 186/ 2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03955 | 20/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS75KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF PROC 58/2013.ATA107/2012.REG CGE12010521.OF 185/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03952 | 20/03/2013 | 3019.30 | 3019.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 200KG ABACAXI;70KG POLPA SABORABACAXI;300KG POLPA DE ACEROLA100KG POLPA SABOR CAJA;180KG POLPA SABOR MARACUJA.CONF PROC1/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 214/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03946 | 20/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;10KG ACELGA;18KG UVA ITALIA. CONF PROC 1/2013.ATA86/2012.RECGE 12009726.OF 196/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03950 | 20/03/2013 | 473.20 | 473.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;210KG ALFACE CRESPA;70KG BANA-NA COMPRIDA.CONF PROC1/2013. ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 213/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03948 | 20/03/2013 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;80KG ABOBORA;22KG COENTRO.CONFPROC 1/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 212/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03944 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;100KG BATATA DOCE ROXA.CONF PR1/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 194/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03942 | 20/03/2013 | 1728.75 | 1728.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 200KG POLPA SABOR CAJU;200KG POLPA SABOR GOIABA;180KG POLPASABOR MANGA;15KG POLPA SABOR UVA.CONF PROC 1/2013.ATA 86/12REG CGE 12009726.OF 193/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03936 | 20/03/2013 | 536.00 | 536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;268KG BATATA DOCE ROXA.CONF PROC 1/2013.ATA 86/2012. REG CGE 12009726. OF 124/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03924 | 20/03/2013 | 4870.82 | 4870.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 450KG DE ABACAXI;100KG POLPA DABACAXI;458KG POLPA DE ACEROLA168KG POLPA DE CAJA;235KG POLPDE MARACUJA.CONF PROC 1/2013. ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 122/20013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 20/03/2013 | 586.00 | 586.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;140KG ABOBORA;37KG COENTRO.CONPROC 1/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 119/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03927 | 20/03/2013 | 276.00 | 276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;16KG ACELGA;36KG UVA ITALIA. CONF PROC 1/2013.ATA 86/2012. REG CGE 12009726.OF 118/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 20/03/2013 | 2578.15 | 2578.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;320KG INHAME;100KG PEPINO;27KGLIMAO;268KG PIMENTAO.CONFORME PROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 12001116.OF 143/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03940 | 20/03/2013 | 3095.24 | 3095.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;436KG MACAXEIRA;486KG MELAO ESPANHOL;236KG MACA VERMELHA. CONF PROC 2/2013.ATA 16/2012. REG CGE 12001116.OF 147/2013. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03931 | 20/03/2013 | 149.60 | 149.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;68KG BETERRABA.CONF PROC 1/13.ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 121/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03883 | 20/03/2013 | 14984.56 | 14984.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERRVICO DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.CONF OS 249/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03988 | 20/03/2013 | 1496.58 | 1496.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 14CX CANETA ESFEROGRAFICA;40UNCANETA MARCADORA P/ESCRITA EM CD;100CX LAPIS GRAFITE PRETO N2.CONF PROC 102/2013.ATA 158/ 2012.REG CGE 12014413.OF 229/ 2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03965 | 20/03/2013 | 6004.00 | 6004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS950KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/ 2012.REG CGE12010521.OF190/13 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03966 | 20/03/2013 | 4876.18 | 4876.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS285KG CARNE BOVINA PATINHO;86 KG SALSICHA BOVINA EM CONSERVACONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12010521.OF191/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03963 | 20/03/2013 | 928.20 | 928.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS130KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12010521.OF 189/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03959 | 20/03/2013 | 4213.80 | 4213.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS200KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO;140KG PEITO DE FRANGOC/OSSO;20KG PRESUNTO COZIDO MAGRO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012;REG CGE 12010521.OF 183/ 2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03960 | 20/03/2013 | 6566.87 | 6566.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS423KG FILE DE PEITO DE FRANGO;80KG LINGUICA TOSCANA;160KG PEIXE FILE DE MERLUZA.CONF PRO58/2013. ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 187/2013 | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03961 | 20/03/2013 | 5623.20 | 5623.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS330KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 188/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03975 | 20/03/2013 | 12923.50 | 12923.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 01KG CLARA DE OVO PURA;05KG FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO;01LATA FORMULA INFANTIL HIPOA LERGENICA RECEM NASCIDO DE ALTRISCO.DENTRE OUTROS.CONFORME PROC 90/2013.ATA 151/2012. REGCGE 12016426.OF 130/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03972 | 20/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND BOLSA P/NUTRICAO PAREN-TERAL 2000ML;200UND EQUIPO DE TRANF NP 2VIAS.CONF OS 93/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03968 | 20/03/2013 | 303.10 | 303.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS16KG CARNE BOVINA LARGATO;07KGFIGADO BOVINO INTEIRO.CONF PRO136/2013.ATA 107/2012. REG CGE12010521.OF 262/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04001 | 20/03/2013 | 9106.40 | 9106.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 1000RESMA PAPEL A4;30UND REGUA30CM;50UND PASTA ARQUIVO AZ;06RI PAPEL CONTATO TRANSPARENTE;50UND COLA BRANCA ESCOLAR;30 CARTELA PILHA ALCALINA MEDIA; 150CARTELA PILHA ALCALINA PE- QUENA AA;30UND EXTRATOR DE GRAMPO;100UND CRACHA P/IDENTI- | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04002 | 20/03/2013 | 306.80 | 306.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 10UND PERFURADOR METALICO;100 CARTELA PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA;50UND ESTILETE EM PLATICO.CONF PROC 102/2013.ATA 158/2013.REG CGE 12014413.OF 231/2013 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04003 | 20/03/2013 | 1481.40 | 1481.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 30UND BORRACHA ESCOLAR;50UND BORRACHA ESCOLAR BRANCA;250UNDENVELOPE EM PAPEL MADEIRA TAM OFICIO II;10000UND CARTOLINA COMUM;30CX CLIPS P/PAPEL N3/0;20UND ALMOFADA P/CARIMBO EM TECIDO.CONF PROC 102/2013.ATA1582012.REG CGE 12014413.OF232/12 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04004 | 20/03/2013 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100UND CORRETOR LIQUIDO BRANCO10CX PAPEL CARBONO AZUL.CONF PROC 102/2013.ATA 158/2012.REGCGE 12014413.OF 233/2013 | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04005 | 20/03/2013 | 12.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 200UND ENVELOPE CONVITE.CONF PROC 102/2013.ATA 158/2012.REGCGE 12014413.OF 234/2013 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04006 | 20/03/2013 | 548.00 | 548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 40CX ETIQUETA AUTO ADESIVA;250UND CAIXA P/ARQUIVO.CONF PROC 102/2013.ATA 158/2012.REG CGE 12014413.OF 235/2013 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04007 | 20/03/2013 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX C/12 PAPEL TOALHA C/244MTCONFORME OF 173/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04008 | 20/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1500LT DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA.CONFORME OF 174/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04009 | 20/03/2013 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA100PCT COPO DESCART 180ML PCT C/100UND.CONFORME OF 168/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04010 | 20/03/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 300FR GLICOSE SOLUCAO DE 5 SISFECHADO 250ML.CONF PROC120/13.ATA 156/2012.REG CGE 12016161 OF 215/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04011 | 20/03/2013 | 5975.00 | 5975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1600BOLSA GLICOSE SOL INJETA- VEL SIST FECHADO;700BOLSA GLI-COSE SOL INJETAVEL SIST FECHA-DO 500ML;2000BOLSA CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO 500ML.CONF PROC 120/2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF216/13 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04012 | 20/03/2013 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP HIPOCINA COMPOSTA INJ; 500AMP TERBUTALINA 9,5MG INJ. CONFO PROC 98/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04013 | 20/03/2013 | 7549.22 | 7549.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50UND BROMOPRIDA GOTAS 20ML;50UND ESCOPOLAMINA E DIPIRONA 20ML;10CX GENTAMICIN 80MG C/100 AMP;10CX MEROPENEM 1G C/10AMP;10CX MEROPENEM 500MG C/10AMP; 01CX PREDNISONA 20MG C/600CPR;03CX ESCOPOLAMINA E DIPIRONA C100AMP.CONF OF 109/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04014 | 20/03/2013 | 371.21 | 371.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 02FR AMOXILINA E CLAV 400MG SUSP;01FR TRILEPTAL SUSP 100ML; 05CX AMATO 100MG 12CP;02FR PROVIT PLUS GTS 20ML;03CX FRISIM 10MG 20CP;01CX BIOCARE GERIAT M C/10UND;02CX DIENPAX 10MG 20CP;01CX SYSTANE UL 10ML COLIRICONFORME OF 117/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04015 | 20/03/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL.CONF PROC97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 157/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04016 | 20/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSAO ORAL.CONF PROC97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 158/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04017 | 20/03/2013 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR30ML PREDNISOLONA FOSFATOSODICO 3MG/ML SOL ORAL;200 FR 20ML VITAMINAS DO COMPLEXO B VITAMINAS B1,B2,B6,B12,E SOL ORAL.CONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12012143.OF 159/ 2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04018 | 20/03/2013 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR ACIDO ASCORBICO 200MG/MLSOL ORAL;100FR DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR;100FR GOXINA 0,05MG/ML ELIXIR;100FR MEBENDA- ZOL 40MG/ML SUSP ORAL;100FR NISTATINA 100.000UI/ML SUSPEN-SAO ORAL;200FR PARACETAMOL 100MG/ML SOL ORAL.CONF PROC 97/13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04019 | 20/03/2013 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR CLORETO DE POTASSIO 60MGML XAROPE;200FR BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS.CONFORME PROC 97/13.ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 161/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04020 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR MBROXOL SAL CLORIDRATO 3MG/ML XAROPE INFANTIL;200FR DIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL 50FR DOMPERIDONA 1MG/ML EMULSAORAL;50FR FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOL ORAL;100FR DEXCLO-FENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML SOORAL;50FR LACTULOSE 667 MG/ML | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04021 | 20/03/2013 | 1003.50 | 1003.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FR LINDOCAINA CLORIDRATO SPRCONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF163/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04022 | 20/03/2013 | 524.50 | 524.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR ENZOATO DE BENZILA EMULSATOPICA;200FR METOCLOPRAMIDA CLORRIDRATO 4MG/ML SOL ORAL; 100FR RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML XAROPE.CONF PROC 97/2013ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 164/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04023 | 20/03/2013 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP SOLUCAO CARDIOPLEGICA INJETAVEL C/10ML.CONFORME OF 238/2013 | 56577059000100 | FUND FACULDADE DE MEDICINA DE SAO PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04024 | 20/03/2013 | 1383.35 | 1383.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 04CX AMATO 100MG 60CP;03CX FRISIUM 10MG 20CP;01CX AMATO 50MG12CP;02FR AMOXILINA E CLAV PO-TASSIO 250MG;06CX BAPANTOL BA-BY POM 30G;01CX MYDRIACYL COL 5ML;03CX ADALAT RET 10MG C/30 CP;01CX LACRIMA PLUS COL 15ML;04CX EPITEZAN POM 3,5G;10FR | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04025 | 20/03/2013 | 6759.00 | 6759.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP MORFINA 0,2MG/ML;200AMPMORFINA 10MG/ML;500AMP FENOBARBITAL 200MG;01CX FENITOINA 100MG;300AMP NALOXONA 0,4MG/ML. CONFORME OF 255/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 20/03/2013 | 10130.10 | 10130.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 05LATA FORMULA INFANTIL P/LAC-TANTE;25UND FORMULA INFANTIL PLACTANTES;65UND LEITE EM PO ENRIQUECIDO COM W3 W6 E PROBIOTICOS.DENTRE OUTROS.CONF PROC 902013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426 OF 131/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03986 | 20/03/2013 | 1773.20 | 1773.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 60UND LIVRO ATA 100FOLHAS;50 UND LIVRO ATA 200FOLHAS;100UNDLIVRO PROTOCOLO 100FOLHAS;80CXGRAMPO P/PASTA TIPO TRILHO 80MM;60UND TESOURA MODELO DOMESTICA.DENTRE OUTROS.CONF PROC102/2013.ATA 158/2012.REG CGE 12014413.OF 228/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03983 | 20/03/2013 | 410.60 | 410.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 10CX GRAMPO P/GRAMPEADOR;20UNDCOLA P/ISOPOR C/90ML;30UND GRAPEADOR MEDIO DE METAL;20CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/06;50UNCD-RW VIRGEM.CONF PROC102/2013ATA 158/2012.REG CGE 12014413.OF 227/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 20/03/2013 | 4300.00 | 4300.00 | Aquisicao de acelga e uva italia verde. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 20/03/2013 | 1440.00 | 1440.00 | Aquisicao de batata doce. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03764 | 20/03/2013 | 1184.00 | 1184.00 | Aquisicao de abobora,alface e coentro. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 20/03/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Aquisicao de banana pacovan | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 20/03/2013 | 1133.00 | 1133.00 | Aquisicao de albendazol,dexametazona entre outros. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de cobertor de la antialergico. | 02629120000188 | ADONAY IND E COM CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 20/03/2013 | 2240.00 | 0.00 | Aquisicao de banana comprida | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 20/03/2013 | 3836.50 | 3836.50 | Aquisicao de acido valproco fluoxetina entre outros. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 20/03/2013 | 1969.00 | 1969.00 | Aquisicao de ambroxol,dimeticona entre outros. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 20/03/2013 | 4700.00 | 0.00 | Aquisicao de abacaxi de pri meira. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 20/03/2013 | 268.00 | 268.00 | Aquisicao de delmametrina 0,2mg. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 20/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE GLICOSE 5% IN JETAVEL SISTEMA FECHADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03870 | 20/03/2013 | 14500.00 | 14500.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 250ML,500ML E GLICOSE 5% CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE CLORPROMAZINA100 MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03874 | 20/03/2013 | 724.00 | 274.00 | AQUISICAO DE BENZOATO DE BENZILA,BROMEXINA CLORIDRATO EMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03860 | 20/03/2013 | 805.00 | 805.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MGCLONAZEPAM 0,5MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03862 | 20/03/2013 | 6495.00 | 6495.00 | AQUISICAO DE RINGER E CLORETO DE SODIO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03864 | 20/03/2013 | 558.00 | 558.00 | AQUISICAO DE GABAPENTINA 300MG,FENITOINA SODICA 100MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03866 | 20/03/2013 | 526.00 | 526.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA SODI CA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03938 | 20/03/2013 | 7503.60 | 7503.60 | AQUISICAO DE PEIXE CAVALA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03919 | 20/03/2013 | 22633.50 | 22633.50 | AQUISICAO DE CARNES BOVINA,COXAO MOLE S/OSSO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PRESUNTO DE PERU CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03917 | 20/03/2013 | 752.40 | 752.40 | TX.LIC.SANITARIA 01939 S 2013 R REFERENTE A 201303 CONFORME DOC EM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 20/03/2013 | 23129.22 | 23129.22 | AQUISICAO DE LINGUICA DE FRANGO,SALSICHA DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03943 | 20/03/2013 | 23942.22 | 23942.22 | AQUISICAO DE FIGADO BOVINA E PEIXE DOURADO CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03947 | 20/03/2013 | 2201.20 | 2201.20 | AQUISICAO DE INHAME E PIMENTAO VERDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03951 | 20/03/2013 | 4206.45 | 4206.45 | AQUISICAO DE POLPA DE FRU TAS SABOR CAJU,GOIABA E TANGE RINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03953 | 20/03/2013 | 1367.75 | 1367.75 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTANATURAL SABOR CAJU,GOIABA,MAN GA E TANGERINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03956 | 20/03/2013 | 4310.85 | 4310.85 | AQUISICAO DE CENOURA DE PRIMEIRA E MAMAO HAVAI CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03913 | 20/03/2013 | 9380.00 | 9380.00 | AQUISICAO DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% CONFOR ME ORDEM DE FORNECIEMNTO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03911 | 20/03/2013 | 203.00 | 203.00 | AQUISICAO DE AGULHA PARA MAQ. 14 E TECIDO TNT 100% CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03906 | 20/03/2013 | 6084.90 | 6084.90 | AQUISICAO DE TECIDO BRA MANTE E AGULHA PARA COSTURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 20/03/2013 | 335.00 | 335.00 | AQUISICAO DE FENOTEROL BROMIDRATO 5MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PROPOFOL 10MGCONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03891 | 20/03/2013 | 475.00 | 408.00 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA200MG E FENITOINA SODICA 50MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03897 | 20/03/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 5MG CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ABOBRINHA,ACELGA E UVA ITALIANA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03977 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ABOBRINHA,UVA EACELGA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BETERRABA CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ABOBRINHA,ACEL GA E UVA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03964 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BANANA PRATA,BETERRABA E MORANGO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03756 | 20/03/2013 | 920.42 | 920.42 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03894 | 20/03/2013 | 800.00 | 800.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE(REBOQUEDA AMBULANCIA SPRINTER FURGAO 313 CDI G62A PLACA OFA 7369 DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOA NO SETOR DA SES | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03916 | 20/03/2013 | 4800.00 | 4800.00 | REFERENTE A DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO E CONTRATO EM ANEXO | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03878 | 20/03/2013 | 7668.75 | 7668.75 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03970 | 20/03/2013 | 1294.54 | 1294.54 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03854 | 20/03/2013 | 162.00 | 162.00 | - AQUISICAO DE VITAMINAE. MARCA: EMS. DESTINADO AO PACIENTE: TARCISIO GOMES DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.118.911-8/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB.PF.NO.145/2013..................................................................................... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03857 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE METOTREXATO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,COM 2ML. MARCA: INTAS. DESTINADO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. CGE: 12-00976-9................................................................................................................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03858 | 20/03/2013 | 2908.00 | 2849.84 | - AQUISICAO DE MESALAZINA DE 1000MG POR SUPOSITORIO .MARCA:PENTASA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO :19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012CGE:12-00976-9........................................................................................................................................ | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03859 | 20/03/2013 | 24960.00 | 24960.00 | - AQUISICAO DE AMANTADINADE 100MG POR COMPRIMIDO. MARCAEUROFARMA. DESTINADO AO CEDMEXCONFORME PREGAO NUMERO:19.20129.188 ATA NO.0091/2012. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNIATRIO78.000 R$ 0,32CGE: 12-00983-4............... | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03867 | 20/03/2013 | 50000.00 | 50000.00 | - AQUISICAO DE PEMETREXEDE500MG, PO LIOFILO P/INJETAVEL.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO NO.19.2012.9.291 ATA NO0160/2012. CGE:12-01434-8............................................................................................................................. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 20/03/2013 | 2880.00 | 2880.00 | - AQUISICAO DE MODULO DEPROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO (PAVB). FONTE: CASEINATO DECALCIO 18%KCAL, PROTEINAS 180%GORDURAS TOTAIS 4%, GORDURASSATURADAS 6%. MARCA: CASEICAL.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME PREGAO:19.2012.9.358 ATANO.0159/2012. CGE:12-01825-6.. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03863 | 20/03/2013 | 129.60 | 129.60 | - AQUISICAO DE OLANZAPINADE 5MG POR COMPRIMIDO. MARCA :ZYDUS. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.202.9 .217 ATA NO.0137/2012. CGE: 12-00976-9................................................................................................................. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03861 | 20/03/2013 | 59150.00 | 59116.20 | - AQUISICAO DE ENTACAPONA 200MG POR COMPRIMIDO. MARCAEMS. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP. 35.000 R$ 1,69PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE:12-00976-9................................ | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 20/03/2013 | 302.40 | 302.40 | - AQUISICAO DE RIVASTIGMINADE 6MG POR CAPSULA. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012 .CGE: 12-00891-9......................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 20/03/2013 | 8526.00 | 8488.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTO (GALANTAMINA E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 25,37 E 43 DOPREGAO NO.19.2012.9.195 ATA NO0089/2012. CGE: 12-00891-9.............................................................................................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 20/03/2013 | 120.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLOBAZAM10MG. MARCA:TORRENT. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.298 ATA NO.0146/2012 .IDEM. CGE: 12-01565-1................................................................................................................................. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 20/03/2013 | 8580.00 | 8494.20 | - AQUISICAO DE QUETIAPINA200MG, LIBERACAO PROLONGADA .MARCA: ASTRAZENCA. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.298 ATA NO.0146/2012 .CGE: 12.01565-1. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03907 | 20/03/2013 | 10390.16 | 10390.16 | - AQUISICAO DE SMPONI 50MG SOL INJ.CX C/01 SER 0,5ML ,CANETA (GOLIMUMABE).MARCA:JANSSEN. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO TAVARES OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO013.2012.003.053-4/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAJAZEIRAS/PB. PF.NO.155/2013............................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03912 | 20/03/2013 | 724.00 | 724.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS (TELMISARTANA E OUTROS) .DESTINADO AO PACIENTE: JAILSONGENUINO FERNANDES. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.021.610-6/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAPITAL/PB. CONFORME ITENS NOS01,02,03,04 E 05 DO PF.NO.156/2013........................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03903 | 20/03/2013 | 618.24 | 618.24 | - AQUISICAO DE GALVUS MET50MG/1000MG COM REV CT BT AUALX 56. MARCA: NOVARTIS BIOCEIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTEANGELA MARIA DUTRA PESSOA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO000.340.780.2013.815.2001/3a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO157/2013...................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03774 | 20/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | cobrir despesas com alimentosdestinados aos pacientes e funcionarios deste nosocomio | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03777 | 20/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03770 | 20/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | cobrir despesas com servicos de assesoria e consultoria | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03767 | 20/03/2013 | 4743.72 | 4743.72 | cobrir despesas com soro destinado aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03787 | 20/03/2013 | 3349.50 | 3349.50 | cobrir despesas com alimento e agua mineral destinado aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03792 | 20/03/2013 | 7900.00 | 7900.00 | cobrir despesas com alimento destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03790 | 20/03/2013 | 3200.00 | 3200.00 | cobrir despesas com pecas automotivas destinadas aos veiculos desta unidade hospitalar | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03785 | 20/03/2013 | 3480.00 | 3480.00 | cobrir despesas com medicamento soro e material medico destinado aos pacientes deste nosocomio | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03781 | 20/03/2013 | 4330.50 | 4330.50 | cobrir despesas com materil medico hoispitalar destinado aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03803 | 20/03/2013 | 954.90 | 954.90 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes deste nosocomio | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03800 | 20/03/2013 | 964.00 | 964.00 | cobrir despesas com pecas automotivas destinadas destinada aos veiculos desta unidade hospitalar | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03801 | 20/03/2013 | 276.04 | 276.04 | cobrir despesas destinado aos servicos de dozimetria realizado no setor do raio x | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03798 | 20/03/2013 | 1176.00 | 1176.00 | cobrir despesas com carnes destianadas aos consumo dos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03794 | 20/03/2013 | 2295.00 | 2295.00 | cobrir despesas com carnes destinada aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03796 | 20/03/2013 | 420.00 | 420.00 | cobrir despesas com leite destinado ao consumo dos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03925 | 20/03/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO FISIOLOGICO,GLICOSADO ERING LACTADO.EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00023637544415 | SANDOVAL DE BRITO VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 20/03/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 20/03/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 20/03/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.1806, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.42/2013. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 20/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 20/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03880 | 20/03/2013 | 14621.00 | 14621.00 | CONSUMO_DE HORTFRUTRIGRANGEIROPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03904 | 20/03/2013 | 6740.00 | 6740.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL RUI CARNEIRO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 03896 | 20/03/2013 | 800.00 | 800.00 | SEVICO DE MANUTENCAO DE TELEFONIA DO HOSPITAL REGIONAL RUI CARNEIRO | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03889 | 20/03/2013 | 9110.00 | 9110.00 | CONSUMO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03994 | 20/03/2013 | 6140.00 | 6140.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 04000 | 20/03/2013 | 3470.00 | 3470.00 | DESPESA REALIZADA ANTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E MERGENCIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03981 | 20/03/2013 | 3994.50 | 3994.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03804 | 20/03/2013 | 1760.00 | 1760.00 | - VALOR REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA FACILITADORADO CURSO DE FORMACAO TECNICADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEUNIDADE TEMATICA III. CONFORMEO.S.NO.172/2013. PELO CONVENIOAG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2............................................................................................... | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03806 | 20/03/2013 | 1520.00 | 1520.00 | - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FACILITADORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE-UNIDADE TEMATICA I. CONFORME O.S.NO.173/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: AG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2........................................................................... | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03793 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODOS INSTRUTORES E CORODENADORES DO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.165/2013. COM RECURSOSDO PROFAPS-C/C 10.816-2................................................................... | 00000868480460 | ENEDINA DA S OLIVEIRA MARQUES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03797 | 20/03/2013 | 31500.00 | 31500.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2013. CONFORME O.S.NO.165/2013PELO CONVEIO: PRPFAPS-C/C 10.816-2..................................................................................... | 00000868480460 | ENEDINA DA S OLIVEIRA MARQUES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03799 | 20/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAFACILITADORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-UNIDADE TEMATICAIV. CONFORME O.S.NO.168/2013 .PELO CONVENIO: AG.COM.SAUDE -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03802 | 20/03/2013 | 1520.00 | 1520.00 | - VALOR REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA INSTRUTORA DOCURSO DE FORMACAO DO AGENTE COMUNIATRIO DE SAUDE-UNIDADE TEMARTICA II. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.169/2013. PELO CONVENIOAG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2............................................................................................... | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03782 | 20/03/2013 | 33000.00 | 33000.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODOS INSTRUTORES E COORDENADORES DO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA. CONFORME O.S.NO.166/13.PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2................................................................................................................... | 00000868480460 | ENEDINA DA S OLIVEIRA MARQUES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03788 | 20/03/2013 | 32062.50 | 32062.50 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODOS INSTRUTORES E COORDENADORES DO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.164/2013. PELO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2....................................................................................................... | 00000868480460 | ENEDINA DA S OLIVEIRA MARQUES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03786 | 20/03/2013 | 33000.00 | 33000.00 | - PAGAMENTO DA FOLHA DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM HEMOTARAPIA .CONFORME CONSTA NA OS.NO.171 /2013. PELO CONVENIO: PROFAPS -C/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00000868480460 | ENEDINA DA S OLIVEIRA MARQUES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03830 | 20/03/2013 | 4340.00 | 4340.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03832 | 20/03/2013 | 34600.00 | 34600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03834 | 20/03/2013 | 50998.40 | 50998.40 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA )...................... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Convite | 03923 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO PARA IMPLANTACAODO NUCLEO DE ECONOMIA DA SAUDECOM PARTICIPACAO DE 300 TECNICOS. COM DIREITO A AUDITORIO EOUTROS. CONFORME ITENS NOS. 0102,03,04,05,06 E 07 DA O.S.NO.176/2013-CONVITE NO.002/2013 .PELO PLANEJASUS-C/C 10.816-211 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Convite | 03935 | 20/03/2013 | 40000.00 | 40000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO PARA IMPLANTACAODO NUCLEO DE ECONOMIA DA SAUDECOM PARTICIPACAO DE 300 TECNICOS DA SES E DEMAIS CONVIDADOSCOM DIREITO A AUDITORIO E OUTROS. CONFORME ITENS NOS: 01 ,02,03,04,05,06 E 07 DA O.S.NO.176/2013-CONVITE NO.002/2013 . | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 20/03/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.8197......................................................................................... | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.8197......................................................................................... | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03843 | 20/03/2013 | 7888.92 | 7888.92 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03844 | 20/03/2013 | 4273.05 | 4273.05 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO CIMENTO TINTA MASSA CORRIDA MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E OUTROS | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03839 | 20/03/2013 | 7779.69 | 7779.69 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03835 | 20/03/2013 | 5664.85 | 5664.85 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03833 | 20/03/2013 | 3628.50 | 3628.50 | EMPENHO REFERNTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03818 | 20/03/2013 | 2061.00 | 2061.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GAS DE COZINHA ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03819 | 20/03/2013 | 6756.50 | 6756.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03805 | 20/03/2013 | 7903.30 | 7903.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03816 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03831 | 20/03/2013 | 1424.00 | 1424.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03829 | 20/03/2013 | 1587.50 | 1587.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAES E PRODUTOS DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03827 | 20/03/2013 | 7606.00 | 7606.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03807 | 20/03/2013 | 7489.82 | 7489.82 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE SORO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03808 | 20/03/2013 | 7744.52 | 7744.52 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE SORO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATEDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03809 | 20/03/2013 | 384.00 | 384.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LEITES E MATERIAL DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03812 | 20/03/2013 | 7118.68 | 7118.68 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ANESTESICO PARA O BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03813 | 20/03/2013 | 2452.56 | 2452.56 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03814 | 20/03/2013 | 6646.10 | 6646.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03758 | 20/03/2013 | 730.00 | 730.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03909 | 20/03/2013 | 6850.00 | 6850.00 | - SERVICO DE ELABORACAODE PRJETO ESTRUTURA DE COBERTURA EM ACO COM CERCA DE 1000M2.NO CEREST. CONFORME O.S.NO.174/2013. PELO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................................................................................... | 05528753000198 | PROJECTACO PROJ E SOLUCOES E LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 21/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.2717, ORA REGU-LARIZADA ATRAVES DA GD No36/13 | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 21/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 21/03/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 21/03/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO SARAIVA MARCOLI-NO, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04211 | 21/03/2013 | 17520.00 | 17520.00 | AQUISICAO DE BOMBA DEINFUSAO CONTINUA DE INSULINAPARADIGM 722 DA MEDYTONIC, DESTINADA A PACIENTE: SHEILA RI-BEIRO FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL 999.2012.001397-7, CONFORME CONSTA NO PF No.166/2013... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 21/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006394377457 | TAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 21/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELOURDES FRANCIELE MENEZES RA-MOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 21/03/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO GABRIEL DA SILVASOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 21/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO MORANDA DINIZ, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 21/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSELITA MAMEDE DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 21/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR AUNA KELVIA MARQUES DEARAUJO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 21/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 21/03/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJANICLEIDE VELEZ DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 21/03/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEODETE TEIXEIRA SOBRINHO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00067501699453 | ODETE TEIXEIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 21/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 21/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGLERISTON JIMMY MIGUEL DA SIL-VA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004904552474 | VANUSA MARIA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 21/03/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DEOLIVEIRA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 21/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 21/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEISAQUIEL CANDIDO FRANKLIN, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001013724429 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 21/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDE-LIS DOS SANTOS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04188 | 21/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO ARQUITETONICODE REFORMA E AMPLIACAO DO 12a.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, PARAIMPLANTACAO DA CENTRAL DE ULTRA VOLUME-UBV EM ITABAIANA/PBCONFORME O.S.NO.186/2013................................................................................................ | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04182 | 21/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO LABORATORIO DE RAIVA DA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.184/2013........ | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04189 | 21/03/2013 | 1198.95 | 1198.95 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOSDE PLACAS: MOG-0720, NOW-4279,MOP-0586, 0646, MOW-4269, OEX-2469, MQJ-9659 E NQA-2670. CONFORME O.S.NO.185/2013................................................................................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04120 | 21/03/2013 | 7660.00 | 7660.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04121 | 21/03/2013 | 7480.00 | 7480.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04123 | 21/03/2013 | 7344.00 | 7344.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04126 | 21/03/2013 | 505.00 | 505.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04116 | 21/03/2013 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARAOS MOTORISTAS DO HOSPITAL, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04113 | 21/03/2013 | 3410.00 | 3410.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04110 | 21/03/2013 | 1670.00 | 1670.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 04105 | 21/03/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04106 | 21/03/2013 | 2705.00 | 2705.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04085 | 21/03/2013 | 2870.00 | 2870.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPA-ROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04090 | 21/03/2013 | 3130.00 | 3130.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PINTURA, EM EQUIPAMENTOS, DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04114 | 21/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04117 | 21/03/2013 | 5929.91 | 5929.91 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04070 | 21/03/2013 | 2150.09 | 2150.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS,HIRAULICOS, PINTURA E OU -TROS,DESTINADOS A ADEQUACAO EMANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04062 | 21/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEVIDRO INCOLOS DE 10MM DESTINA-DOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 04066 | 21/03/2013 | 27771.10 | 27771.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 04067 | 21/03/2013 | 14946.00 | 14946.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04072 | 21/03/2013 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04201 | 21/03/2013 | 39030.26 | 39030.26 | SERVICO DE REFORMA DO BANCO DELEITE DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS CONFORME CONVITE 01/2012 PRIMEIRO ADITIVO | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04215 | 21/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO ENGARAFADO BACK UP PARA ESTA CASA DE SAUDE | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04065 | 21/03/2013 | 1699.20 | 1699.20 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04069 | 21/03/2013 | 1129.85 | 1129.85 | AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04191 | 21/03/2013 | 7913.50 | 7913.50 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. CONFORME ORDEM DEFONECIMENTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04039 | 21/03/2013 | 1515.60 | 1515.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BATATA INGLESA/COU-VE FOLHA/CHUCHU) CONFORME OFI-CIO N 010/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04040 | 21/03/2013 | 1554.16 | 1554.16 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(MAXIXE/REPOLHO/CEBOLA BRANCA/LARANJA PERA) CONF OF N 010/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 21/03/2013 | 1233.60 | 1233.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(MELANCIA/VAGEM/ALHOCONF OF N 010/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 21/03/2013 | 1115.20 | 1115.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(CENOURA/MAMAO HAVAICONF OF N 010/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 21/03/2013 | 516.80 | 516.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(COUVE-FLOR/MACA VERMELHA) CONF OF N 010/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 21/03/2013 | 1970.00 | 1970.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(INHAME/PEPINO/PIMENTAO VERDE) CONF OF N 010/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04026 | 21/03/2013 | 1435.00 | 1435.00 | REFERENTE A RECARGA DE//CARTUCHOS CONF OF N 011/2013 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 04027 | 21/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | REFERENTE AO SERVICO DE/DEDETIZACAO NO COMPLEXO E NO CAPS CONF OF 015 E 013/2013 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 04028 | 21/03/2013 | 3785.00 | 3785.00 | REFERENTE AO SERVICO DE CONFCCAO DE MATERIAL GRAFICO//(FICHA DE PRAT/RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL/CAPA DE PROC/OUTROS) CONF OF N 016/2013 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04029 | 21/03/2013 | 1680.00 | 1680.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUT.CORRETIVA E PREV.DA CEN-TRIFUGA CONF OF N 014/2013 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 21/03/2013 | 1032.20 | 1032.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ABOBORA/ALFACE LISA/COENTRO) CONF OF N 011/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04031 | 21/03/2013 | 3338.20 | 3338.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(ABACAXI/POLPA DE///FRUTA CAJA/MARACUJA/ACEROLA) CONF OF N 011/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04032 | 21/03/2013 | 1135.05 | 1135.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(POLPA DE CAJU/GRAVIOLA/GOIABA/UVA) CONFORME OFI-CIO N 011/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04033 | 21/03/2013 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BATATA DOCE ROXA) CONF OF N 011/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04034 | 21/03/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BANANA COMPRIDA) CONF OF N 011/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 21/03/2013 | 770.50 | 770.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(ABOBRINHA/ACELGA/U-VA ITALIA VERDE) CONFORME OFI-CIO N 011/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04036 | 21/03/2013 | 2548.60 | 2548.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(TOMATE/OVO TIPO EX-TRA CLASSE A) CONFORME OFICIO N 011/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04037 | 21/03/2013 | 1875.45 | 1875.45 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BANANA PRATA/BETER-RABA/CUMINHO EM PO) CONFORME OF N 011/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04048 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G;5000UND ELETRODO.CONF OF 116/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04049 | 21/03/2013 | 2791.50 | 2791.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND FILTRO DE SOBREFLUXO.CONPROC 175/2013 | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04050 | 21/03/2013 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100PCT TUBO DE LATEX X204PCT C/15M.CONF PROC 76/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04051 | 21/03/2013 | 4910.00 | 4910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND CHASSI C/ECRAN TAM 35X4301UND CONE DE EXTENSAO.CONF OF69/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04052 | 21/03/2013 | 5790.00 | 5790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND CATETER INTRAVENOSO N 22;500UND CATETER TIPO OCULOS P/02;10000UND SERINGA DESCART 10ML C/AGULHA;1000UND TORNEIRINHA 3VIAS.CONF OF 73/2013 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04053 | 21/03/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 24UND SENSOR PEDIATRICO P/MONITOR BIS.CONF OF 112/2013 | 08675394000190 | SCIENTIFIC - SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04054 | 21/03/2013 | 6090.00 | 6090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMP C/50PARES;140CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM G C/50PARES.CONF OF 114/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04055 | 21/03/2013 | 4694.40 | 4694.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/13FIOS;288UND FITA ADESIVA HOSPITALAR;2000UND LUVA CIRURGICA N8,0;20000UND MASCARA DESCART;04GALAO FIXADOAUTOMATICO P/RAIO X.CONF OF 166/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04056 | 21/03/2013 | 7649.89 | 7649.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND SENSOR DE OXIMETRIA NELLCOR PEDIATRICO;02CX ADESIVO P/SENSOR OXIBAND C/100UND.CONF OF 171/2013 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04057 | 21/03/2013 | 7180.00 | 7180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15UND CANETA COMANDO MANUAL P/BISTURI ELETRONICO;10UND CANE-TA MONOPOLAR;06PCT MEMBRANA AJUSTAVEL AOS RESPIRADORES IN-TER.CONF OF 172/2013 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04058 | 21/03/2013 | 7431.96 | 7431.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND CABO P/PLACA DE BISTURI REUTILIZAVEL NEO INFANTIL;04UNPLACA DE SILICONE PERMANENTE ADEQUAVEL AO BISTURI;04UND BORRACHA P/FIXACAO DA PLACA.CONF OF 176/2013 | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04059 | 21/03/2013 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND FILTRO UMIDIFICADOR;100UND AEROCAMERA.CONF OF 237/13. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04060 | 21/03/2013 | 5101.90 | 5101.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND CAPACETE HOOD PEDIATRICO150MM;08UND CAPACETE HOOD PEDIATRICO 210MM;08UND CAPACETE HOOD PEDIATRICO 250MM.CONF OF 252/2013 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04061 | 21/03/2013 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND CATETER DUPLO LUMEN 4F. CONF OF 253/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04080 | 21/03/2013 | 2722.15 | 2722.15 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DIVERSOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS DO CSG. CONF. AF 079/13, ANEXO. | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04107 | 21/03/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO, DO CSG. CONF. AF 080/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04213 | 21/03/2013 | 7809.90 | 7809.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 083/13, ANEXO | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04216 | 21/03/2013 | 7568.30 | 7568.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 082/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04199 | 21/03/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM UM APARELHO DE RAIO X, CONF. AF 084/13, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04209 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS EM COURO, DESTINADO AO CSGCONF. AF 081/13, ANEXO. | 70111257000287 | IND DE CALCADOS ROGERIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04082 | 21/03/2013 | 1424.00 | 1424.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04086 | 21/03/2013 | 411.41 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04046 | 21/03/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMACAO E CONTROLE DA FARMACIA | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04240 | 21/03/2013 | 2835.00 | 2835.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 134 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04238 | 21/03/2013 | 2835.00 | 2835.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 133 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04198 | 21/03/2013 | 5116.00 | 5116.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2756 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04217 | 21/03/2013 | 1038.00 | 1038.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04218 | 21/03/2013 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 88 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04214 | 21/03/2013 | 1480.00 | 1480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 74 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04212 | 21/03/2013 | 710.00 | 710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 11 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04210 | 21/03/2013 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 35 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04200 | 21/03/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04194 | 21/03/2013 | 8060.30 | 8060.30 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04195 | 21/03/2013 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 497 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04196 | 21/03/2013 | 6866.23 | 6866.23 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04232 | 21/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 132 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04230 | 21/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 130 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04234 | 21/03/2013 | 1806.00 | 1806.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 178 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04236 | 21/03/2013 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 163 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04227 | 21/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 3430 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04224 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 130 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04222 | 21/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS CONFORME O.F N 129 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04220 | 21/03/2013 | 3950.00 | 3950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 91 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04202 | 21/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2773 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04203 | 21/03/2013 | 3329.00 | 3329.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 26 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04204 | 21/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2946 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04205 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 32 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04206 | 21/03/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2668 EM ANEXO. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04207 | 21/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2770 EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04208 | 21/03/2013 | 1883.00 | 1883.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 43 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04192 | 21/03/2013 | 9679.63 | 9679.63 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04187 | 21/03/2013 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 33 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04169 | 21/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 176 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04183 | 21/03/2013 | 10089.90 | 10089.90 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04184 | 21/03/2013 | 1495.00 | 1495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 111 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04185 | 21/03/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 110 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04155 | 21/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 38 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04166 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 174 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04167 | 21/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 175 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04171 | 21/03/2013 | 26146.60 | 26146.60 | AQUISICAODE ORTESES E PROTESESCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04172 | 21/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 177 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04173 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04174 | 21/03/2013 | 22715.97 | 22715.97 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04175 | 21/03/2013 | 25086.58 | 25086.58 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04176 | 21/03/2013 | 29740.78 | 29740.78 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04177 | 21/03/2013 | 12164.59 | 12164.59 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04178 | 21/03/2013 | 2513.00 | 2513.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 113 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04179 | 21/03/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 116 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04180 | 21/03/2013 | 16252.70 | 16252.70 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04181 | 21/03/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 118 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04129 | 21/03/2013 | 8736.56 | 8736.56 | AQUISICAO DE LEITE E BEBIDALACTEA CONFORME ATA N 09/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04158 | 21/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 51 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04159 | 21/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 52 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04160 | 21/03/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 04 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04162 | 21/03/2013 | 2410.00 | 2410.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 20 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04163 | 21/03/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 62 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04164 | 21/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 86 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04132 | 21/03/2013 | 11293.75 | 11293.75 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASREFERENTE AO MES DE JANEIROCONFORME PROCESSO N 884/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04133 | 21/03/2013 | 8586.90 | 8586.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME PROCESSO N 884 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04134 | 21/03/2013 | 14939.05 | 14939.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRNAJEIRO CONFORME PROC N 884/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04135 | 21/03/2013 | 5238.18 | 5238.18 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROC N 884/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04136 | 21/03/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 17 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04137 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04138 | 21/03/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04139 | 21/03/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04140 | 21/03/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04141 | 21/03/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04142 | 21/03/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04143 | 21/03/2013 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04144 | 21/03/2013 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 100 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04145 | 21/03/2013 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 105 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04146 | 21/03/2013 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 106 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04147 | 21/03/2013 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 107 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04148 | 21/03/2013 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 108 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04149 | 21/03/2013 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 109 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04150 | 21/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 128 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04151 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 171 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04152 | 21/03/2013 | 934.00 | 934.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 385 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04168 | 21/03/2013 | 7966.15 | 7966.15 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS DERIVADOS. EMFAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04170 | 21/03/2013 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS PARA AR TIPO SPLIT. CONFORME PESQUISA DE PRECO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04165 | 21/03/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04161 | 21/03/2013 | 1120.00 | 1120.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADO AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04068 | 21/03/2013 | 7901.40 | 7901.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04075 | 21/03/2013 | 533.34 | 533.34 | cobrir despesas com gerador | 09151564000108 | CASA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04073 | 21/03/2013 | 1448.00 | 1448.00 | cobrir despesas com frangos destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04153 | 21/03/2013 | 4134.50 | 4134.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04154 | 21/03/2013 | 603.00 | 603.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04156 | 21/03/2013 | 2634.82 | 2634.82 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL_CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04157 | 21/03/2013 | 600.24 | 600.24 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04239 | 21/03/2013 | 2263.65 | 2263.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04242 | 21/03/2013 | 2449.00 | 2449.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04237 | 21/03/2013 | 666.00 | 666.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04235 | 21/03/2013 | 365.50 | 365.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04233 | 21/03/2013 | 2168.40 | 2168.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04193 | 21/03/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04190 | 21/03/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04088 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04094 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04096 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04076 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04077 | 21/03/2013 | 24741.69 | 24741.69 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04074 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 04045 | 21/03/2013 | 7950.00 | 7950.00 | SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04186 | 21/03/2013 | 1440.00 | 1440.00 | - AQUISICAO DE COLCHAO EMESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO DE ALTA QUALIADDE, TECIDO80% ALGODAO, 20% VISCOSE, DENSIDADE D-33, DIMENESOES 78 X188 X 14CM, SEM EMENDA, COSTURA REFORCADA, CONFORME ESTABELECIDO NA NBR 13579/96. MARCA:BRASFOAM. DESTINADO A CENTRALDE TRANSPLANTE/PB. CONFORME PF | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 21/03/2013 | 114572.64 | 114572.64 | - LIBERACAO DAS 10a,11a.E 12a. PARCELAS DO CONVENIO PJNO.005/12. CORRESPONDENTES AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2013. CONFORME OF.G.P.NO085/2013. CGE: 12-80154-2............................................................................................................................. | 08922718000732 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04078 | 21/03/2013 | 10200.00 | 10200.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04083 | 21/03/2013 | 10493.00 | 10493.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS. | 02820847000148 | PEDRO MARCELINO DE MEDEIROS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04102 | 21/03/2013 | 7156.22 | 7156.22 | AQUISICAO DE MATERIAS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04098 | 21/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04099 | 21/03/2013 | 5502.35 | 5502.35 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04100 | 21/03/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO SERVICO COM SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04119 | 21/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04104 | 21/03/2013 | 5483.00 | 5483.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04111 | 21/03/2013 | 5220.80 | 5220.80 | AQUISICAO DE SOROS E OUTROS | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04108 | 21/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIRO | 00048275450497 | ALUIZIO DE BRITO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04109 | 21/03/2013 | 6700.80 | 6700.80 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04112 | 21/03/2013 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 04118 | 21/03/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 04115 | 21/03/2013 | 999.40 | 999.40 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO E MAPA DE APURACAO DE PRECO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04097 | 21/03/2013 | 7220.08 | 7220.08 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04095 | 21/03/2013 | 4079.12 | 4079.12 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04089 | 21/03/2013 | 5523.00 | 5523.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04087 | 21/03/2013 | 3362.86 | 3362.86 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04091 | 21/03/2013 | 5631.38 | 5631.38 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04092 | 21/03/2013 | 7218.80 | 7218.80 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04093 | 21/03/2013 | 6418.34 | 6418.34 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04084 | 21/03/2013 | 6845.62 | 6845.62 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04130 | 21/03/2013 | 6873.40 | 6873.40 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04131 | 21/03/2013 | 7987.40 | 7987.40 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04127 | 21/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 04128 | 21/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICO DE AR CONDICIONADO EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISEPNSA DELICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04125 | 21/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS EM FAVOR HOSP REG DEITABAIANA | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 04122 | 21/03/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM FARDAMENTOS E LENCOIS EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04079 | 21/03/2013 | 560.00 | 560.00 | referente a aquisicao de servico de manutencao de computadores do hosp. dist. de belem conf. af. 012/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04301 | 22/03/2013 | 500.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE EXA VIDEO -ENCEFALOGRAMA. EM FAVOR DA PACIENTE: SANDRA COSTA DE ARAUJOORDEM JUDICIAL PROC.NO.0000322422013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.187/2013........................................................ | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04302 | 22/03/2013 | 2750.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOSMEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAME VIDEO-ENCEFALOGRAMA. EM FAVOR DA PACIENTE: SANDRA COSTADE ARAUJO. ORDEM JUDICIAL NO .0000322-422013.815.011/1a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO .188/2013.................................................... | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 22/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006353078471 | JOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXSANDRA DA SILVA MENDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00008566340426 | ALEXSANDRA DA SILVA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 22/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 22/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO MIRANDA DINIZ, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 22/03/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 22/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCK FARIAS RODRIGUESEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 22/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANKLIN DOS SANTOS SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00018598773468 | CLEONICE DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 22/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 22/03/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 22/03/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ARIMATEIA DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 22/03/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLAUDIO ROBERTO DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 22/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ELIVANETE DOS SANTOSNASCIMENTO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00004331526488 | SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 22/03/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, EMBARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 22/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 22/03/2013 | 275.00 | 275.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 22/03/2013 | 334.88 | 334.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 22/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGIBSON HENRIQUE ALVES, EM BRA-SILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00078872480434 | SIRLEIDE DE MEDEIROS SALDANHA HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 22/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO SOUZA PEREIRA ,SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002016993464 | MARIA DO CARMO S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 22/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMENOR MARIA LUIZA CARVALHO DELIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 22/03/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS NUNES FERREI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002317485409 | MARIA DAS GRACAS NUNES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 22/03/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 22/03/2013 | 3118.50 | 3118.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ALEXSANDER RIKELME DOSSANTOS NASCIMENTO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 22/03/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00037396650410 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 22/03/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04261 | 22/03/2013 | 18094.00 | 18094.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04263 | 22/03/2013 | 8798.75 | 8798.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 04266 | 22/03/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE LICENSA DE SOFTWARE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 22/03/2013 | 6377.80 | 6377.80 | AQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 01/2012 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04276 | 22/03/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CILIONDROS DE DE 3 E 4m CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04278 | 22/03/2013 | 15094.02 | 15094.02 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA CIRURGIAS NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04279 | 22/03/2013 | 2132.82 | 2132.82 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO UTI MOVEL PLACA NQI8969 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04280 | 22/03/2013 | 3168.28 | 3168.28 | AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS DA UTI MOVEL PLACA NQI 8969 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04281 | 22/03/2013 | 8741.00 | 8741.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARACONSUMO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04284 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REFORMA GERAL PINTURA MECANICA E OUTROS VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOC DE VEIC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04282 | 22/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO_DESERVICOS EM LAVAGENS DOS VEI -CULOS DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04303 | 22/03/2013 | 7590.79 | 7590.79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA O HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12342290000130 | FERREIRA NETO MWRCADINHO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04304 | 22/03/2013 | 1048.60 | 1048.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12342290000130 | FERREIRA NETO MWRCADINHO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04311 | 22/03/2013 | 4948.30 | 4948.30 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04312 | 22/03/2013 | 1855.00 | 1855.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04316 | 22/03/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04326 | 22/03/2013 | 336.00 | 336.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04333 | 22/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04359 | 22/03/2013 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04351 | 22/03/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04362 | 22/03/2013 | 226.80 | 226.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04365 | 22/03/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2013. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04342 | 22/03/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE SERVICOS NA REDEDE INFORMATICA DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04348 | 22/03/2013 | 2392.50 | 2392.50 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04353 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 04354 | 22/03/2013 | 1108.00 | 1108.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04355 | 22/03/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00012924734878 | MARIA ELIANE F.VASCONCELOS - PINGO/LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04369 | 22/03/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2013. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04372 | 22/03/2013 | 785.00 | 785.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. REF. AOS MESESDE JANEIRO,FEV. E MARCO/2013. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04375 | 22/03/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04378 | 22/03/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04383 | 22/03/2013 | 3020.88 | 3020.88 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA,(BANDEJAS DESCARTAVEIS), EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05486009000178 | LABPLAST IND COM ARTEF PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04357 | 22/03/2013 | 5110.00 | 5110.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04394 | 22/03/2013 | 4491.08 | 4491.08 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04398 | 22/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TEICOPLAMINA 200MG CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04396 | 22/03/2013 | 7410.00 | 7410.00 | AQUISICAO DE NAUSEDRON 8MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN TO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04385 | 22/03/2013 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL E OMEPRAZOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04387 | 22/03/2013 | 6394.00 | 6394.00 | AQUISICAO DE NUTRI RENAL 1 LTS,IMPACT E NUTREN ACTIVE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04390 | 22/03/2013 | 6993.55 | 6993.55 | AQUISICAO DE AGUA P/INJETA VEL 500ML,DOPAMINA 50MG E ME TILPREDINIZOLONA 500MG CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04391 | 22/03/2013 | 6109.80 | 6109.80 | AQUISICAO DE DICLOFENACO GEL CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04392 | 22/03/2013 | 7839.00 | 7839.00 | SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DE ARMARIO C/REPOSICAODE PLATELERIAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04401 | 22/03/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE COLHER DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04402 | 22/03/2013 | 6769.15 | 6769.15 | AQUISICAO DE BOBIMA 10KG, SACO BRANCO ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04403 | 22/03/2013 | 1036.10 | 1036.10 | AQUISICAO DE DISCO ANT POLIMIXINA,TOBRAMICINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04377 | 22/03/2013 | 5740.00 | 5740.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PRO CEDIMENTO TAM P e TOUCA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04381 | 22/03/2013 | 7880.00 | 7880.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PRO CEDIMENTO TAM P CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04374 | 22/03/2013 | 2784.00 | 2784.00 | AQUISICAO DE AGULHA DESC. 25 X 8 E KIT NEBULIZACAO CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04371 | 22/03/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE KIT NEBULIZACAO,ABAIXADOR DE LINGUA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04367 | 22/03/2013 | 7682.20 | 7682.20 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CI RURGICO HOSP.MASCARA DESC. E FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04364 | 22/03/2013 | 4225.00 | 4225.00 | AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRICA TAM G,M E LUVAS DE PROC.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04361 | 22/03/2013 | 6745.50 | 6745.50 | AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE N 204 15 MTS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04350 | 22/03/2013 | 6298.60 | 6298.60 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CI RURGICA 10 X 100 E LENCOL HOS PITALAR CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04358 | 22/03/2013 | 6026.50 | 6026.50 | AQUISICAO DE TUBO LATEX 15 MTS N.200,204 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04344 | 22/03/2013 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE EQUIPO 2 VIAS E SONDA PARA ALIMENTACAO ENTE RAL N 12 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04345 | 22/03/2013 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04346 | 22/03/2013 | 1066.60 | 1066.60 | AQUISICAO DE FIXADOR CITO LOSGICO 100G,AGULHA DESC. N 26ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04340 | 22/03/2013 | 6520.00 | 6520.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. 10ML,CATETER TIPO OCULOS E SONDA ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04337 | 22/03/2013 | 716.16 | 716.16 | AQUISICAO DE FLOMICIN 100MGCX C/12 CAP CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04332 | 22/03/2013 | 5701.00 | 5701.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA INJ. DOPAMINA INJ. ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04334 | 22/03/2013 | 4368.00 | 4368.00 | AQUISICAO DE COLETOR PERFU RO CORTANTE PLASTICO CAP. 7LTSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04335 | 22/03/2013 | 4698.00 | 4698.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA10ML E ACICLOVIR INJ. 250MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04328 | 22/03/2013 | 1315.20 | 1315.20 | AQUISICAO DE CEFEPIMA 1G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04324 | 22/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20% F/A 50ML CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04321 | 22/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20% 50ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04318 | 22/03/2013 | 7653.60 | 7653.60 | AQUISICAO DE AMOXILINA 500ML,CAPTOPRIL 25MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04313 | 22/03/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO RINGERCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04314 | 22/03/2013 | 6240.00 | 6240.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04310 | 22/03/2013 | 3200.30 | 3200.30 | AQUISICAO DE TAPETES DE CONTENCAO,DESINFETANTE E DESINCRUSTANTE PARA COIFA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04305 | 22/03/2013 | 12779.09 | 12779.09 | SERVICO DE PINTURA E RECU PERACAO DA COBERTA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04306 | 22/03/2013 | 5961.64 | 5961.64 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS,BLOCOS,ADESIVOS E FOLDERES CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04307 | 22/03/2013 | 2280.84 | 2280.84 | AQUISICAO DE DETERGENTE EUMECTANTE PARA ROUPAS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04308 | 22/03/2013 | 6264.65 | 6264.65 | AQUISICAO DE LIMPADOR EM POBORRIFADOR ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04277 | 22/03/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2670/2012 EMANEXO. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04330 | 22/03/2013 | 7990.00 | 7990.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 3445/2012 EMANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04347 | 22/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 3442/2012 EMANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04327 | 22/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2669/2012 EMANEXO. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04399 | 22/03/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 3342 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04400 | 22/03/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUSIICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3406/2012 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04393 | 22/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3341/2012 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04388 | 22/03/2013 | 5179.19 | 5179.19 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3456/2012 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04389 | 22/03/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3455 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04386 | 22/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3446/2013 EMANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04404 | 22/03/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3320/2012 EM ANEXO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04405 | 22/03/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEIDCAMENTOS CONFORME O.F 3321/2012 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04406 | 22/03/2013 | 5757.00 | 5757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3377 EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04407 | 22/03/2013 | 5757.00 | 5757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3378 EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04408 | 22/03/2013 | 5757.00 | 5757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3379/2012 EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04409 | 22/03/2013 | 4407.00 | 4407.00 | SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUAATRAVES DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04410 | 22/03/2013 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS CONFOR-ME O.F 2896/2012 EM ANEXO. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04411 | 22/03/2013 | 9256.80 | 9256.80 | SERVICOS DE ESTERILIZACOES CONFORME CONTRATO N 004/2013 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04412 | 22/03/2013 | 5080.80 | 5080.80 | SERVICOS DE ESTERILIZACOES CONFORME CONTRATO 04/2012 EM ANE-XO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04413 | 22/03/2013 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONFORME O.F 13/2013 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04414 | 22/03/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA EM VEICULO SPRINTER PLACA OFA 7439 PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 22/03/2013 | 2579.17 | 2579.17 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM ELEVADORES DESTE ORGAO CONFORME CONTRATO N 003/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04416 | 22/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA NA CENTRAL TELEFONICA DESTE ORGAO. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04417 | 22/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DESTE ORGAO | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04418 | 22/03/2013 | 3980.00 | 3980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3499/2012 EM ANE-XO | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04419 | 22/03/2013 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3500/2012 EM ANE-XO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04420 | 22/03/2013 | 5760.00 | 5760.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04421 | 22/03/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA O EQUIPAMENTO DUEDENOSCOPIO DESTE ORGAO CONFORME O.F 18/2013 EM ANEXO | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04422 | 22/03/2013 | 9921.24 | 9921.24 | SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2013_EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04423 | 22/03/2013 | 280.00 | 280.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEI-CULO ECO SPORT PLACANQA 6758 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CON FORME O.S 46 EM ANEXO. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04424 | 22/03/2013 | 1840.00 | 1840.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ECO SPORT PLACA NQA 6758 CONFORME O.F 480 EM ANEXO. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04384 | 22/03/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3431/2012 EMANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04382 | 22/03/2013 | 3567.52 | 3567.52 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3432/2012 EMANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04356 | 22/03/2013 | 5440.00 | 5440.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME O.S 23/2013 EM ANEXO | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04349 | 22/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3440/2012 EMANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04352 | 22/03/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3439/2012 EMANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04273 | 22/03/2013 | 5090.00 | 5090.00 | SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME O.S 510 EMANEXO. | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04299 | 22/03/2013 | 6041.00 | 6041.00 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(CURATIVO BIOLOGICO)CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14450896000115 | ALFAMED-COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04260 | 22/03/2013 | 755.00 | 755.00 | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04252 | 22/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS/MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O AHOSPITAL OVIDIO DUARTE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04253 | 22/03/2013 | 3948.00 | 3948.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS/MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04255 | 22/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 04256 | 22/03/2013 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04251 | 22/03/2013 | 4732.00 | 4732.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS HORTOGRANJEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DRAMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04254 | 22/03/2013 | 3200.00 | 3200.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E CONSERTOS NO AUTOCLAVE DO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04270 | 22/03/2013 | 1279.80 | 1279.80 | - AQUISICAO DE PIOGLITAZONA CLORIDRATO 15MG. FABRICANTE: TAKEDA FHARMACEUTICA COMPANY LIMITED. JAPAO. EMBALADO :ABBOTT LABORATORIOS DO BRASILLTDA. DESTINADO A PACIENTE :JEANNE BARRETO DA COSTA PEREIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2007.777.885-6/4a. OFICIODA FAZ.DA CAPITAL/PB. PF.NO . | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04259 | 22/03/2013 | 3366.00 | 3267.00 | - AQUISICAO DE ABILIFY10MG COM 10 CP (ARIPIPRAZOL) .MARCA: BRISTOL. DESTINADO A PACIENTE: TANIA MARIA DA SILVA .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.114.042-6/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.163/2013............................................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04295 | 22/03/2013 | 6300.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. MARCA:ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6. QUANTIDADE VALOR UNIATRIO10.000 R$ 0,63............................................................ | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04296 | 22/03/2013 | 2990.00 | 2960.10 | - AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. MARCA: AXONIVN/ACHE .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. DOITEM NO.51 PREGAO NO.19.2012.9318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04297 | 22/03/2013 | 552024.00 | 552024.00 | - AQUISICAO DE FORMATEROLFUMARATO. MARCA: BIOSINTETICA.DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.217 ATA NO .0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP 920.040 R$ 0,60.......................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04298 | 22/03/2013 | 205.20 | 205.20 | - AQUISICAO DE RITALINA10MG 60CPR (03) (CLORIDRATO DEMETILFENIDATO 10MG).(RITALINA)FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AO PACIENTE: THALISON BENTO DA CRUZ. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :200.2012.104.898-3/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.161/2013................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04319 | 22/03/2013 | 1981500.00 | 1981500.00 | - AQUISICAO DE INSULINAGLARGINA 100UI/ML, CANETA DESCARTAVEL 3ML (INSULINA LANTUS)MARCA: SANOFI AVENTES FARMACEUTICA LTDA. PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORMEPROC.NO.200.2007.746.384-8/PROMOTORIA DE JUSTICA/PB. ACAO CIVEL. PF.NO.164/2013 - DISPENSADE LICITACAO NO.045/2013. CGE: | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04322 | 22/03/2013 | 19600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HUMALOGKWIKPEN (INSULINA LSIPRO) APRESENTACAO: 5 CARP DE 3ML CADA 5SIST APLIC PLAS. MARCA: LILLY.PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL ACAO CIVEL. PROCESSO NO200.2007.746.384-8/PROMORIA DEJUSTICA DE DEFESA DA SAUDE/PB.PF.NO.165/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.045/2013. CGE:12-00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 22/03/2013 | 38850.00 | 38850.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO AMTERIAL PARA LABORATORIO (LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL,AMBIDESTRA E ANTIDERRAPANTE ,CONFECCIONADA EM LATEX, TAMANHO P (6,0/6,5). PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA HEMORERDE -PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.079 ATA NO.0042/2012. PLEO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C 5. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 22/03/2013 | 13175.80 | 13175.80 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL DE SEGURANCA (EPI)LUVA DE SEGURANCA, OCULO DE SEGURANCA E OUTROS. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS DE 13 E OUTROS. DO PREGAO:19.2012.9.409.ATA NO.0173/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE:12-02109-8................ | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04286 | 22/03/2013 | 4756.42 | 4756.42 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL DE SEGURANCA (EPI)LUVA DE SEGURANCA, LUVA DE SEGURANCA E OUTROS. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 10, 32E 37 DO PREGAO: 19.2012.9.409.ATA NO.0173/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE: 12-02109-8............... | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 22/03/2013 | 3483.40 | 2223.45 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL DE SEGURANCA (EPI)LUVA DE SEGURANCA, LUVAS DE SEGURANCA E OUTROS. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 01 EOUTROS DO PREGAO 19.2012.9.409ATA NO.0173/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE: 12-02109-8............... | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 22/03/2013 | 1060.85 | 1060.85 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL DE SEGURANCA (EPI)LUVA DE SEGURANCA, LUVAS DE SEGURANCA. PARA ATENDER DESPESASCOM AS NECESSIDADES DE HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 0607,08 E 09 DO PREGAO:19.2012.9409 ATA NO.0173/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C 5.365-1. CGE: 12-02109-8........ | 02629120000188 | ADONAY IND E COM CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 22/03/2013 | 5654.40 | 5654.40 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE CARNE. MARCA: RIO MARIA. PARAATENDER AS NECESSIDADE DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.44 DO PREGAO:19.2012.9.174 ATANO.0107/2012. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE:12-01052-1................................................................................ | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04290 | 22/03/2013 | 714.00 | 714.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELAFIGADO BOVINO. MARCA:MASTERBOIPARA ATENDER AS NACESSIDADESDO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME ITEM NO.21 DO PREGAO: 192012.9.174 ATA NO.0107/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-01052-1.............................................................. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 22/03/2013 | 11180.00 | 11180.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA HEMORREDES DA PARAIBA (SOROE OUTROS). CONFORME ITENS NOS.03,04,05,07 E 17 DO PREGAO: 192012.9.079 ATA NO.0042/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-00471-2................................ | 04842199000156 | KOVALENTE DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04292 | 22/03/2013 | 5210.00 | 5210.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO.DETERGENTE E OUTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS NOS: 2128 DO PREGAO:19.2012.9.079 ATANO.0042/2012. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE:12-00471-2.................................................. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04293 | 22/03/2013 | 3020.00 | 3020.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO (PONTEIRA E TOUCA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS NOS: 1822 DO PREGAO:19.2012.9.079 ATANO.0042/2012. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE:12-00471-2.................................................. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 22/03/2013 | 600.00 | 600.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBO DE ENSAIO EM VIDRO C/ TAMPA SEM ORLA 12 X 75. MARCA:PRECISION. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DA PARAIBA. CONFORME ITEM NO.10 DO PREGAO: 19.2012.9.079 ATA NO.0042/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.CGE:12-00471 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 22/03/2013 | 132354.26 | 46042.46 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL PARA LABORATORIO (AGENTE CORANTE, AGENTE LISANTEE OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS DE01 A 14 DO PREGAO NO.19.2013.9011 ATA NO.0037/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C 5.365-1. CGE: 13-00097-7...................................... | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04300 | 22/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - CONFECCAO DE CARTAZESE FOLDER S. DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS/SES/PB. CONFORME ITENS NOS: 01 E 02 DA O.S.NO.180/2013. PELO CONVENIO :PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0............................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 22/03/2013 | 2368.00 | 2368.00 | CONSUMO DE PAES E ASEMELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04274 | 22/03/2013 | 186.60 | 186.60 | CONSUMO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04275 | 22/03/2013 | 1150.90 | 1150.90 | CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04271 | 22/03/2013 | 218.39 | 218.39 | CONSUMO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04267 | 22/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE SERGRAFIA E ADESIVAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04269 | 22/03/2013 | 17584.94 | 17584.94 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS HOSPITALARES, MEDICAMEN-TOS E SORO DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTE HOSPITAL. | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04272 | 22/03/2013 | 1311.00 | 1311.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOHOSPITAL REGIONAL. | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04265 | 22/03/2013 | 658.00 | 658.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM DE PROD P/SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04257 | 22/03/2013 | 7524.40 | 7524.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E DESINFECCAOHOSPITALAR DESTINADOS A MANU- TENCAO DESTA UNIDADE | 13085938000101 | MULTMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04258 | 22/03/2013 | 10750.00 | 10750.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS TIPO: FRUTAS,VERDURAS EM GERAL DESTINADOS AESTE HOSPITAL. | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 22/03/2013 | 436040.00 | 436040.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HOSPITAL REGIONALDE PATOS/PB. COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONFORME OF/GA/ PRODUTIVIDADE/NO.14/2013........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 22/03/2013 | 1650.00 | 1650.00 | - AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4(210X297)MM, GRAMATURA 75G/M2,COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS .MARCA: RIPAX. DESTINADO AO CEFOR. CONFORME PREGAO:19.2012.9290 ATA NO.0158/2012. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................... | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04468 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamentode servicos de montagem de estrutura em madeira,com acabamento em carpete nas medidas de 1.90x1.66x0.38 com degrau medindo 070x0.28x 0.19cm com instalacao na sala de ata deste conselho | 00068600313449 | CARLOS ANDRE FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04481 | 25/03/2013 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamentode servicos de montagem de estrutura em madeira,com acabamento em carpete nas medidas de 1.90x1.66x0.38 com degrau medindo 070x0.28x 0.19cm com instalacao na sala de ata. | 00068600313449 | CARLOS ANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 25/03/2013 | 206.60 | 206.60 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 53/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04438 | 25/03/2013 | 1095.00 | 1095.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 49/2013 RESERVA 1335 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04440 | 25/03/2013 | 866.30 | 866.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 49/2013 RESERVA 1336 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04441 | 25/03/2013 | 500.07 | 500.07 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 49/2013 RESERVA 1337 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04442 | 25/03/2013 | 1861.00 | 1861.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 49/2013 RESERVA 1338 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04443 | 25/03/2013 | 1410.00 | 1410.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 49/2013 RESERVA 1339 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 25/03/2013 | 321.60 | 321.60 | - RESSARCIMENTO DAS PESAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................................................................. | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 25/03/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTODA SUPERVISAO DO PROVAB2013. EM BRASILIA/DF........................................ | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 25/03/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE ATENCAO A SAUDE,EM BRASILIA/DF.............................................. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 25/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 25/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR AMOSTRAS DE SANGUEPARA O LABORATORIO DE HLA, EMRECIFE/PE................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR TECNIO DO LACEN EM RECIFE/PE..................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR TECNICO DO LACEN EM RECIFE/PE................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA LACEN ,NO MUNICIPIO DE RECIFE/PE................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA RECIFE/PE........................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIELE GUIMARAES VERISSIMO,EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A NE No.3185, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.43/2013. | 00006595470403 | ADEILMA MESSIAS GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04462 | 25/03/2013 | 3178.40 | 3178.40 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00000747309400 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 04452 | 25/03/2013 | 4140.00 | 4140.00 | SERVICO DE SERIGRAFIA DESTINA DO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04453 | 25/03/2013 | 2576.00 | 2576.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM PROCESSADOR DE RAIO X DESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04450 | 25/03/2013 | 700.00 | 700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPOR TE DE PROGRAMAS DE COMPUTADO RES. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04456 | 25/03/2013 | 8000.00 | 8000.00 | LOCACAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZACAO DE EXAMES NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04457 | 25/03/2013 | 2580.00 | 2580.00 | SERVICO DE CONCERTO PORTAS DE VIDRO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES DE FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04504 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM NO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04538 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04539 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04540 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04541 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04542 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04543 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04544 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04545 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIEGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04546 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04547 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04548 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04549 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04550 | 25/03/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04551 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04552 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04553 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04554 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04555 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04512 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM NO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CIRURGIA NEURO. REF DEMANDA JUDICI-AL N 200.2012.126.586-8.PROCESSO SES171212566. REF PACIENTE GERSON GABRYEL SOARES MOREIRA.OF 275/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04502 | 25/03/2013 | 2770.00 | 2770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; LARLYSSON GOMES DA SILVA;IAN DE OLIVEIRA GONCALVES;JOSE AR-TUR FERREIRA DA SILVA;MESSIAS SAMUEL DA SILVA;VALERIA APARE-CIDA DE JESUS COSTA DE LANA; WILLIAN BALIZA DOS SANTOS.CONFOS 44/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04500 | 25/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL NOS PACIENTES; ENZO HENRIQUE DO NASCIMENTO; ANA BEATRIZ ROMAO DA SILVA;WILLIAN BALIZA DOS SANTOS.CONFOR-ME OS 43/2013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04497 | 25/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA DO LEI-TO NOS PACIENTES; NICHOLAS S DE MEDEIROS;WILLYANJONAS S DA SILVA; PEDRO HENRI-QUE PEREIRA DE SOUZA;MAYANE NABELLY DE F BARBOSA.CONF OS 41/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04474 | 25/03/2013 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09CONFECCAO DE CHAVES18COPIA DE CHAVES;06COPIAS DE CHAVES TRI;01CARIMBO DE MADEI-RA.CONF OS 2/2013 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 25/03/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRE-SA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PE-CAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X REF AO MES DE MARCO/2013.CONF PROC 337/2011.PREGAO 231/2011.REG CGE 11019051.CONF OS 178/ 2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04490 | 25/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA DO LEI-TO DOS PACIENTES; LORENA SOARES DE OLIVEIRA; DA-NILENE PEREIRA VIRGINIO;JOELI ALZIRA F BARBOSA;WILLIAM K DOSS RODRIGUES.CONF OS 19/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 25/03/2013 | 34121.75 | 34121.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONF PROC 264/2012.PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764. OS 33/ 2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04472 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SISTEMA DEINFORMACAO P/ATENDER AMBULATO-RIO, INTERNACAO E CIRURGIA. P/ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES; PCONTROLE DE ESTOQUES;FATURAMENTO; INFORMACOES GERENCIAIS E CONTROLE ADMINISTRATIVO INTER-NO.CONF OS 63/2013 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04477 | 25/03/2013 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AFERICAO ECALIBRAGEM COM REPOSICAO DE PECAS NA BALANCA E RECUPERACAO DA PLACA PRIN.DENTRE OUTROS CONFORME OF 33/2013 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04478 | 25/03/2013 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 07CADEIRAS POLTRONAS ALCO- CHOADA EM ESPUMA.CONF OS 36/13 | 00087413221420 | JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 25/03/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHO DE AR CONDICIONADO REF AO MES DE MARCO/2013.CONF PROC308/2011; PREGAO 171/2012. REGCGE 12002887.OS 38/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04482 | 25/03/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE CLORO ORGANICO LAVAGEM E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS.CONF OS 42/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04484 | 25/03/2013 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A BALANCAS; FONTE EXTERNA WELMY W2055; CABO FORC 2X2MT BIPOLARAFERICAO/CALIBRACAO E AJUSTE TECNICO.CONF OS 53/2013 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04485 | 25/03/2013 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM SECADORA DA MARCA SUZUKI DE 50KG.CONF OS 54/2013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04486 | 25/03/2013 | 724.00 | 724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM UMA SECADORA DA MARCA SUZUKI DE MODELO 350E SERIE 553.CONF OS 55/2013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04513 | 25/03/2013 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES MARCO/2013.CONF PROC 792/2011 ATA 114/2011.REG CGE 12020761 OS 39/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04505 | 25/03/2013 | 5863.96 | 5863.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE JANEIRO/2013.CONF OS 154/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04507 | 25/03/2013 | 801.00 | 801.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DECARTUCHOS.CONF OS 30/2013 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04508 | 25/03/2013 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03COMPUTADORES E 01MONITOR.CONOS 52/2013 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04509 | 25/03/2013 | 1408.32 | 1408.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVCO DE FORNECI- MENTO DE DOSIMETROS REF AOS ULTIMOS QUATRO TRIMESTRES DE 2012.CONF OS 29/2013 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04510 | 25/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REMOCAO DEPACIENTES EM UTI MOVEL; MAYCON SEVERINO DE SOUZA;MANUELA SOARES DE VASCONCELOS;KLENIMARCOS SILVA OLIVEIRA;MAYCIN SEVERINO DE SOUZA;EMILY DA SILVA CARNEIRO.REF AO MES JANEIRO2013. | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04515 | 25/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA.REF AO MES MARCO/2013.CONF PROC 67/2012. ATA 114/2011.REG CGE 12021563 OS 40/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 04530 | 25/03/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NO CSG. CONF. AF 086/ 2013, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04432 | 25/03/2013 | 237.00 | 237.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE MARCO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04529 | 25/03/2013 | 949.30 | 949.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04527 | 25/03/2013 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04535 | 25/03/2013 | 1549.67 | 1549.66 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04536 | 25/03/2013 | 1525.50 | 1525.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04447 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES F. DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04444 | 25/03/2013 | 27000.00 | 27000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE ABRIL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04445 | 25/03/2013 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE ABRIL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04433 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04434 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04435 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04436 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04437 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 04531 | 25/03/2013 | 400.00 | 400.00 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO 001/2013 EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 04532 | 25/03/2013 | 300.00 | 300.00 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS DAS CONTAS SIA/SUS E SIH/SUS CONFORME PROCESSO 002/2013 EM ANEXO. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04517 | 25/03/2013 | 1456.68 | 1456.68 | nota de empenho referente a aquisicao de medicamentos e produtos farmaceuticos conformr processo de n 010/2013 em anexo | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04525 | 25/03/2013 | 2569.25 | 2569.25 | nota de empenho referente a aquisicao de medicamentos e produtos farmaceuticos (soros) conforme processo de n 011/2013 em anexo | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04528 | 25/03/2013 | 2809.13 | 2809.13 | nota de empenho referente a aquisicao de material medico hospitalar conforme processo de n012/2013 em anexo | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04537 | 25/03/2013 | 3914.00 | 3914.00 | compra emergencial de medica mentos para atender aos pacientes deste nosocomio | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04426 | 25/03/2013 | 886.00 | 886.00 | cobrir despesas com servicos automotivos realizados em automoveis desta unidade hospitalar | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04427 | 25/03/2013 | 912.00 | 912.00 | cobrir despesas com gas de cozinha detinado a esta unidade hospitalar | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04495 | 25/03/2013 | 452.00 | 452.00 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 13657434000100 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04439 | 25/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO CURSO TEC-NICO EM HEMOTERAPIA, CONFORMECONSTA NA O.S. No.161/12. obs: REGULARIZACAO ATRAVES DAGD No.41/13 | 00003882749482 | NEUMA LEDA DA SILVA INACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 25/03/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA ,EM BRASILIA/DF.............................................. | 00005505306497 | MANOEL ALVES FEITOZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AMOSTRAS PARA O DIAGNOSTICO DA COQUELUCHE, AO LACEN-PE, EM RECIFE/PE. PELO CONVENIO: FANLACEN-C/C 10.819-7.. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04448 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIEN-TE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NAAMBULANCIA DESTA UNIDADE. | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04449 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIEN-TE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DESTA UNIDADE. | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04451 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIEN-TE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 25/03/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO COM INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 25/03/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 25/03/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICIPAR DO I SEMINARIO NACAIONAL SOBRE TABAGISMO FEMININO E GENERO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 25/03/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A DIARIASPARTICITAR DO I SEMINARIO NACIONAL SOBRE TABAGISMO E GENERO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELOTF/VS-C/C 10.819-7............ | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 25/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 25/03/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES A RECIFE /PE.......................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM E FAV RECIFE/PE......................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES A FUNDACAOALTINO VENTURA E HOSPITAL DASCLINICAS EM RECIFE/PE......... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 25/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR AUDITORIA NA CLINICAV.A.A.O LTDA. EM CAMARAGIBE/PB............................................................ | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 25/03/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR AUDITORIA NA CLINICAV.A.A.O LTDA.............................................................................. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DA VISAO EM NATAL/RN.................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE..... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04428 | 25/03/2013 | 1360.00 | 1360.00 | AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 45 KG | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04429 | 25/03/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04518 | 25/03/2013 | 514524.92 | 514524.92 | - OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SERVICOS DESAUDE NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA/PBREFERENTE AO CONTRATOPJ.0093/11. O.S.NO.0189/2013 ,DISPENSA DE LICITACAO REG. CGE11-01944-1. | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 25/03/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARAA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTOUPAR DE MONTEIRO/PB. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME MEMO NO.013/2013........ | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 25/03/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARAA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME MEMO NO.013/2013........ | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 25/03/2013 | 1392000.00 | 1392000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME MEMO NO.011/2013...................................... | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 25/03/2013 | 741428.84 | 741428.84 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARRIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2013. EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS. CONFORME CONSTA NO MEMO NO.36/2013 /NAF/GEAS/SES-PB............................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04648 | 26/03/2013 | 6905.00 | 6905.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 41/13 RESERVA 1391/13 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 26/03/2013 | 935.15 | 935.15 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 55/2013 RESERVA 927 ATA 67/2012 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04626 | 26/03/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 56/2013 RESERVA 927 ATA 67/2012 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04627 | 26/03/2013 | 212.00 | 212.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 50/2013 RESERVA 1390 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04628 | 26/03/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE COPO DOSADOR DE LEITE CONFORME PROCESSO 45/13 RESERVA 1345 | 10411001000182 | MAMIZEM COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04556 | 26/03/2013 | 5401.00 | 5401.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 46/2013 RESERVA 1351 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04557 | 26/03/2013 | 2451.00 | 2451.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 46/2013 RESERVA 1352 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 04629 | 26/03/2013 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisica o de: 02 extintores 4 kg 02 Extintores 02 10L | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 04647 | 26/03/2013 | 469.00 | 469.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisica o de um nobreak microsol 700 BIV110 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04689 | 26/03/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisica de uma cadeira tipo caixa c/ espaldar medio revestida em couro ecologico com base em aco com apoio para os pes c/ bracos regulaveispara sala de ATA deste conselho | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 26/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMIRIAM REGINA DA SILVA BEZERRAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00063581442787 | AMARO SOARES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 26/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECLEODON ALCIDES TAVARES DE MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00085452416404 | MARIA DE FATIMA SANTOS MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04612 | 26/03/2013 | 1612.80 | 1612.80 | - AQUISICAO DE CADEIRADE RODAS. DESTINADO AO PACIENTE: LUCAS VASCONCELOS CANDIDO.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0003238-893.2013.815.2012/2a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.170/2013............................................................................ | 31228836000171 | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 26/03/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA ALMEIDASUASSUNA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004694314408 | GILVANIA DE SOUSA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04607 | 26/03/2013 | 211.73 | 211.73 | - PAGAMENTO DE TAXA DERENOVACAO DA LICENCA SANITARIACONFORME CONSTA NA O.S.NO.190/2013........................................................ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04609 | 26/03/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE RECOLHIMENTOAO CONSELHO DE ARQUITETURA EURBANISMO - CAU, FAVORECIDO :TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.181/2013.................................................................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04573 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04574 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04575 | 26/03/2013 | 100.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04576 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04577 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04578 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04579 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04580 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04581 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04582 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04583 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04584 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04585 | 26/03/2013 | 50.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04586 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04587 | 26/03/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04588 | 26/03/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04589 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04590 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04591 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04649 | 26/03/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04650 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04651 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04652 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04653 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04654 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04655 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04656 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04657 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04658 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04606 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04603 | 26/03/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04604 | 26/03/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04599 | 26/03/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04601 | 26/03/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DOESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04608 | 26/03/2013 | 500.00 | 500.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04566 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04593 | 26/03/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04568 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04569 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04570 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04660 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04678 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04673 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04674 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04675 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04676 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04669 | 26/03/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04670 | 26/03/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00022574689453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS E BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04671 | 26/03/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00022574689453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS E BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04698 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04693 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04694 | 26/03/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04682 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04683 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04684 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04685 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04686 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04687 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04688 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04718 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04719 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04720 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04702 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04704 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04705 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04706 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04715 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04716 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04722 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04723 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04725 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04727 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04734 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04735 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04736 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04737 | 26/03/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04738 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04739 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04740 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04729 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04731 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04615 | 26/03/2013 | 1394.00 | 1394.00 | EMPENHO CONFORME GD 45. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 04605 | 26/03/2013 | 11000.00 | 11000.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10815551000167 | G P DIST.IMPORT.PECAS PARA VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 04619 | 26/03/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO CONFORME GD 48. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04659 | 26/03/2013 | 1580.00 | 1580.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADORES DO CSG. CONF. AF 087/13, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04709 | 26/03/2013 | 5623.00 | 5623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM TESOURAS, PINCAS;AFASTADORES;PORTA AGU- LHA.DENTRE OUTROS.CONFORME OS 60/2013 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04710 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA MEDINDO 5000X1000.CONF OS 62/2013 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COM VISUAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04661 | 26/03/2013 | 1915.00 | 1915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM VENTILADORMONDIAL 40CM;VENTILADOR VENTI-SOL 60CM;VENTILADOR LOREN SID 60CM;BEBEDOUROS MASTER FRIO; LIQUIDIFICADORES MONDIAL;BOM- BAS DAGUA;GELADEIRA MASTER FRIBANHO MARIA.CONF OS 58/2013 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04662 | 26/03/2013 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 02UND LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL 02LTS.CONF OF 269/2013 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04663 | 26/03/2013 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 10UND TINTA RISO Z TYPE;06UND MASTER Z TYPE.CONFORME OF 267/2013 | 10986454000137 | AMF SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04664 | 26/03/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CIRUR NEURO;01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE EMILI DA SILVA CORDEIRO. CONFORME OF 153/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 26/03/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE GABRIEL DA SILVA FREITAS. CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012REG CGE 12002410.OF218/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 26/03/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE KEMILLY KAMILLY ALEXANDRE DE LIMA.CONFORME PROC 331/2012ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 219/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04667 | 26/03/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.CONF PROC 331/2012.ATA 21/ 2012.REG CGE 12002410. OF 220/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04668 | 26/03/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE NICOLE VITORIA AURELIANO NUNES.CONPROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 221/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 26/03/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIEN-TE RN MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO SOARES.CONF PROC 331/ 2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 222/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04679 | 26/03/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N4F ESTERIL.REF PACI-ENTE ANGELO GABRIEL DA SILVA NUNES.CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 224/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04680 | 26/03/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR;01UND CATE-TER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4FESTERIL.REF PACIENTE CLENIO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA.CONFPROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 225/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04597 | 26/03/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 4048 DE MATERI-AL MEDICO. POR O CREDOR ESTA ERRADO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04645 | 26/03/2013 | 11205.00 | 11205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTRUTURA FISICA DE REDE DIGITAL;LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS EXISTEN-TES;RECOMENDACOES DE ACOES NE-CESSARIAS P/POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DIGITAL ATUAL.CONFORME OS 63/2013 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO EM CO PIADORA CONFORME ORDEM DE SER VICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO EM COPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 26/03/2013 | 7995.00 | 7995.00 | AQUISICAO DE PAO FRANCESE PAO DOCE DE 50G CONFORME OF N 006/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04732 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04730 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04728 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04726 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04724 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04717 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04701 | 26/03/2013 | 150.00 | 0.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04721 | 26/03/2013 | 1108.00 | 1108.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04711 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04714 | 26/03/2013 | 198.00 | 198.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PAAR COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04696 | 26/03/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEO.F N 683 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04699 | 26/03/2013 | 2580.00 | 2580.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEO.F N 684 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04681 | 26/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEO.F N 20 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04646 | 26/03/2013 | 215.00 | 215.00 | SESSAO DE USO SOFTWARE ZPONTOE SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO CONFORME NF N 2390 | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 26/03/2013 | 9327.20 | 9327.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 26/03/2013 | 5711.30 | 5711.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 26/03/2013 | 8430.45 | 8430.45 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO COFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 26/03/2013 | 10988.70 | 10988.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 26/03/2013 | 4815.65 | 4815.65 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04635 | 26/03/2013 | 2835.00 | 2835.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 135 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04636 | 26/03/2013 | 2835.00 | 2835.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 137 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04637 | 26/03/2013 | 2140.00 | 2140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 139 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04638 | 26/03/2013 | 2140.00 | 2140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 140 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04639 | 26/03/2013 | 2140.00 | 2140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 142 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04640 | 26/03/2013 | 3560.00 | 3560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 82 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04641 | 26/03/2013 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 124 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04643 | 26/03/2013 | 350.00 | 350.00 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHADE FREIO E POLIA DO AMORTECEDOR CONFORME O.S 32 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04733 | 26/03/2013 | 5765.10 | 5765.10 | AQUSICAO DE MATERIAS DE HIGI ENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15523732000133 | CLEAN STORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04564 | 26/03/2013 | 935.00 | 935.00 | COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04561 | 26/03/2013 | 1420.00 | 1420.00 | COBRIR DESPESAS REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE FUNCIONARIO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04707 | 26/03/2013 | 7978.40 | 7978.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04692 | 26/03/2013 | 7988.00 | 7988.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04616 | 26/03/2013 | 1068.48 | 1068.48 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG (LIPIBLICK).MARCA:GERMEDDESTINADO A PACIENTE: MARIA HELENA GOMES CORREIA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.121.726-7/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.167 /2013...................................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04617 | 26/03/2013 | 2136.96 | 2136.96 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG(LIPIBLOCK).MARCA:GERMED.DESTINADO AOS PACIENTES: RITADE CASSIA ALMEIDA FARIAS PROC.NO.001.2012.123.271-2 E CELIADUARTE PROC.N.001.2012.122.733-2/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. DEMANDA JUDICIAL. PF.NO.171/2013. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04613 | 26/03/2013 | 3205.44 | 0.00 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. MARCA: GERMED. DESTINADO AOS PACIENTES: NELSINNA FERNANDES FARIAS PROCESSO NO.001.2012.026.483-1 E OUTROS/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO169/2013. QUANTIDADE VALR UNITARIO1.512 R$ 2,12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04614 | 26/03/2013 | 95.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO ( COLIRIOLACRIFILM). MARCA: U.QUIMICA .DESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.121.914-9/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.168 /2013........................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04558 | 26/03/2013 | 8105.82 | 8105.82 | SERVICOS DE EXAMES LABOARATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04559 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04560 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04592 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04594 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04595 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04598 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04567 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00068344350425 | LEONIA MARIA FORMIGA DE QUEIROGA GENTIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04562 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04563 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04602 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04600 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 26/03/2013 | 114780.00 | 114780.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA MARCO/2013................ | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04611 | 26/03/2013 | 41320.88 | 41320.88 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE NOSOCOMIO. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 26/03/2013 | 14066981.84 | 14066981.84 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIA MA-CO/2013....................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 26/03/2013 | 2459498.62 | 2459498.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIA MARCO/2013....................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 26/03/2013 | 5261901.05 | 5261901.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL MAR/2013 PRODUTIVIDADE SUS - SEC. DE ESTADO DA SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 26/03/2013 | 12240.64 | 12240.64 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAMARCO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Concorrência | 04610 | 26/03/2013 | 3042.00 | 3042.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04565 | 26/03/2013 | 5116.00 | 5116.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO PARA USO EM DIVERSOS SETORES | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04572 | 26/03/2013 | 707.00 | 707.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE USO NO SETOR DE ESTERILIZACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04618 | 26/03/2013 | 4990.00 | 4990.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 015/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04620 | 26/03/2013 | 4469.40 | 4469.40 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp.dist.de belem conf.af 016/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04622 | 26/03/2013 | 6501.22 | 6501.22 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist.de belem conf. af. 017/2013 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04797 | 27/03/2013 | 1980.00 | 1980.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de: Substituir o trilho do portao de entrada Eliminar vazamento e fazer retoque e pintura na sala do presidente | 00011049715420 | GENIVAL QUIRINO SEABRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04754 | 27/03/2013 | 237475.80 | 217686.15 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO PJ.463/2010 AO TERMO ADITIVO NO.02. PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL EM 23/03/2013. PERIODO01/01/2013 A 19/12/2013. PELOSSERVICOS ESPECIALIZADO EM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 27/03/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEDAIANE MOREIRA CAVALCANTE, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00037954946134 | CLAUDIA REJANE M CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04768 | 27/03/2013 | 1480.00 | 1480.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02885979000158 | ZIFRUT IND E COM DE POLPA FRUTAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04769 | 27/03/2013 | 13295.80 | 13295.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04771 | 27/03/2013 | 9851.81 | 9851.81 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 27/03/2013 | 9171.60 | 9171.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(BIPERIDENO 2MG/DIAZEPAM 10MG/RISPERIDONA 2MG/OUTROS) CONFORME OF N 001/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04789 | 27/03/2013 | 192.00 | 192.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL)CONFORME OF N 001/2013 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 27/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CARBAMAZEPINA 200MG) CONF OF N 001/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 27/03/2013 | 682.00 | 682.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CLORPROMAZINA 5MG/ML INJ/FENITOINA SODICA 100MG/FENOBARBI- TAL SODICO 100MG) CONFORME OFICIO N 001/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 27/03/2013 | 1517.00 | 1517.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CLORPROMAZINA 100MG/HALOPERI-DOL 1MG/HALOPERIDOL SAL DECA- NOATO 50MG/ML INJ) CONFORME OFN 001/2013 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 27/03/2013 | 1830.00 | 1830.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(FLUOXETINA 20MG/HALOPERIDOL//5MG/ML INJ/CARBONATO DE LITIO 300MG)CONF OF N 001/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E AR COMPRIMIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 27/03/2013 | 30195.00 | 30195.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04767 | 27/03/2013 | 7911.90 | 7911.90 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO 91 X 91 FIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 27/03/2013 | 22956.00 | 22956.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04763 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOLUCOES PARENTERAIS.CONF OF 264/2013 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04764 | 27/03/2013 | 5561.60 | 5561.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND OCULOS DE PROTECAO;20UNTUBO ENDOTRAQUEAL N3,5;750UND SONDA URETRAL N10;11300UND SE-RINGA DE 1ML DESCART;70UND AGULHA PERIDURAL 17G;70UND AGULHAPERIDURAL 18G;300UND CATETER INTRAVENOSO 14;500UND INFUSOR 4VIAS C/CLAMP;100UND CATETER | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04766 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOLUCOES ENTERAIS.CONF OF 265/2013 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04777 | 27/03/2013 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 250CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMM C/50PARES;30000UND TOUCA DESDE ELASTICO.CONF OF 115/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 04783 | 27/03/2013 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA UNILA- TERAL E COLOCACAO DE CATETER DUPLO.REF PACIENTE MARIA JULIAANA CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE DR VALDSON DIAS DE SOUZA. CONF OS 65/2013 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04761 | 27/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM 04LONGARI-NAS DE 03LUGARES;09COBERTURAS DE CADEIRAS;04CONSERTO DE BAN-COS.CONF OS 59/2013 | 00087413221420 | JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04753 | 27/03/2013 | 326.50 | 326.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CSG. CON FORME AF 085/13, ANEXO. | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04773 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CSG. CONF.AF 088/13, ENEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 27/03/2013 | 4080.00 | 4080.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, DO CSG. CONF. AF 089/13, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04774 | 27/03/2013 | 4.02 | 4.02 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 27/03/2013 | 9120.00 | 9120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 27/03/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04795 | 27/03/2013 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04799 | 27/03/2013 | 19571.80 | 19571.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04800 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 27/03/2013 | 2332.10 | 2332.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04802 | 27/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04803 | 27/03/2013 | 6400.00 | 6400.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA VISITASE SOBREAVISOS CONFORME PROCESSO N 991/2013 | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04804 | 27/03/2013 | 117.40 | 117.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04805 | 27/03/2013 | 7775.00 | 7775.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04778 | 27/03/2013 | 378.00 | 378.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04779 | 27/03/2013 | 12461.80 | 12461.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 27/03/2013 | 18800.00 | 18800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04747 | 27/03/2013 | 252.00 | 252.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04748 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04749 | 27/03/2013 | 26920.00 | 26920.00 | AQUISICAO DE SORO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04750 | 27/03/2013 | 6617.91 | 6617.91 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04751 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04752 | 27/03/2013 | 215.00 | 215.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04755 | 27/03/2013 | 216.00 | 216.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04756 | 27/03/2013 | 584.00 | 584.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04772 | 27/03/2013 | 401.50 | 401.50 | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04810 | 27/03/2013 | 6541.50 | 6541.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04811 | 27/03/2013 | 303.00 | 303.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04812 | 27/03/2013 | 1272.35 | 1272.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04814 | 27/03/2013 | 857.75 | 857.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 04798 | 27/03/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE SOROS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DOS USUSARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROC | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04806 | 27/03/2013 | 1174.00 | 1174.00 | SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONCERTOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESTE NSOCOMIO CONF PROC EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 27/03/2013 | 435581.62 | 435581.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04757 | 27/03/2013 | 10645.20 | 10645.20 | - REFERENTE A LOCACAO DEAUDITORIO E OUTROS, DURANTE AREALIZACAO DA OFICINA PARA QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA AVIGILANCIA DO OBITO DAS 3a. E4a. MACROS. CONFORME ITENS NOS04,06,07,08 E 09 DO PREGAO NO.19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04741 | 27/03/2013 | 7300.00 | 7300.00 | referente a aquisicao de material medico hospitalar dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 018/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04742 | 27/03/2013 | 2702.00 | 2702.00 | referente a aquisicao de material de laboratorio dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 019/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04743 | 27/03/2013 | 2708.80 | 2708.80 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 020/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04744 | 27/03/2013 | 956.00 | 956.00 | referente a aquisicao de pneus dest. ao hosp. dist. de belem conf. af 023/2013 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04745 | 27/03/2013 | 1944.00 | 1944.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 022/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04746 | 27/03/2013 | 120.00 | 120.00 | referente ao desl. de belem p j. pessoa com objetivo de participar de reuniao para o 1 desenvolvimento da saude e sua importancia p o sus. | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04765 | 27/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | referente a aquisicao de oxigenio medicinal dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.026/2013 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04758 | 27/03/2013 | 1690.00 | 1690.00 | referente a aquisicao de gas de cozinha dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 021/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04762 | 27/03/2013 | 3286.62 | 3286.62 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 025/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 04760 | 27/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | referente a aquisicao de agua mineral dest. ao hosp. dist. de belem conf. af 024/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04784 | 27/03/2013 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOMEDICINAL DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04785 | 27/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOMEDICINAL DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04786 | 27/03/2013 | 7865.17 | 7865.17 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICA DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSPREG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO RE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04787 | 27/03/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO PAO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 14763907000117 | ALEX SANDRO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04816 | 28/03/2013 | 5793.00 | 5793.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2791 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04817 | 28/03/2013 | 5821.20 | 5821.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2968 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04818 | 28/03/2013 | 5821.20 | 5821.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2969 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04819 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2973 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04820 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2974 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04821 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2975 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04822 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2976 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04823 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2977 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04824 | 28/03/2013 | 4347.00 | 4347.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2978 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04825 | 28/03/2013 | 4347.00 | 4347.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2979 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04826 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2987 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04827 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2988 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04828 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2989 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04829 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2990 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04830 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2991 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04831 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2992 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04832 | 28/03/2013 | 4608.45 | 4608.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2993 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04833 | 28/03/2013 | 4608.45 | 4608.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2994 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04834 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2998 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04835 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2999 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04836 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3008 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04837 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3009 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04838 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3010 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04839 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3011 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04840 | 28/03/2013 | 5868.45 | 5868.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3012 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04841 | 28/03/2013 | 4129.65 | 4129.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3013 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04842 | 28/03/2013 | 4129.65 | 4129.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3014 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04843 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2956 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04844 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2957 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04845 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2962 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04846 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2965 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04847 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2967 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04848 | 28/03/2013 | 6548.85 | 6548.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2951 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04849 | 28/03/2013 | 6232.50 | 6232.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2949 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04850 | 28/03/2013 | 6232.50 | 6232.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2970 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04851 | 28/03/2013 | 4155.00 | 4155.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2972 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04852 | 28/03/2013 | 6792.00 | 6792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N N2981 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04853 | 28/03/2013 | 6792.00 | 6792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2982 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04854 | 28/03/2013 | 6792.00 | 6792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2983 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04855 | 28/03/2013 | 3396.00 | 3396.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2985 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04856 | 28/03/2013 | 6232.50 | 6232.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2995 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04857 | 28/03/2013 | 6232.50 | 6232.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2996 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04858 | 28/03/2013 | 4155.00 | 4155.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2997 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04859 | 28/03/2013 | 4630.00 | 4630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3015 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04860 | 28/03/2013 | 4630.00 | 4630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 3016 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04861 | 28/03/2013 | 6792.00 | 6792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2954 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04862 | 28/03/2013 | 3396.00 | 3396.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 2955 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04863 | 28/03/2013 | 215.00 | 215.00 | SERVICO DE CESSAO DE USO DESOFTWARE E SUPORTE TECNICO DOPONTO ELETRONICO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 740/13 | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04864 | 28/03/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO NESTE HOSPITALCONFORME PROCESSO N 914/13 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04865 | 28/03/2013 | 0.00 | 0.00 | CESSAO DE USO DE PONTO ELETRONICO CONFORME PROCESSO N 916/13 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04866 | 28/03/2013 | 650.00 | 650.00 | CESSAO DE USO DO PONTO ELETRONICO COM SUPORTE TECNICO REFERENTA AO MES DE FEVEREIRO | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04867 | 28/03/2013 | 7820.00 | 7820.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR CONFORME O.S N 266 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04868 | 28/03/2013 | 7420.00 | 7420.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR CONFORME O.S N 265 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04869 | 28/03/2013 | 6501.90 | 6501.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 69 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04870 | 28/03/2013 | 971.10 | 971.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 117 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04871 | 28/03/2013 | 1494.00 | 1494.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 83 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04872 | 28/03/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 119 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04873 | 28/03/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04874 | 28/03/2013 | 4455.00 | 4455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 123 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04875 | 28/03/2013 | 660.00 | 660.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 23 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04876 | 28/03/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 46 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04877 | 28/03/2013 | 6560.00 | 6560.00 | AQUISICAO DE SARO CONFORME O.FN 47 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04878 | 28/03/2013 | 1029.60 | 1029.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 28 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04879 | 28/03/2013 | 989.05 | 989.05 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 75 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04880 | 28/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOCNFORME O.F N 73 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04881 | 28/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 76 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04882 | 28/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 86 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04883 | 28/03/2013 | 1492.44 | 1492.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 77 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04884 | 28/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 60 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04885 | 28/03/2013 | 2829.50 | 2829.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 5 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04886 | 28/03/2013 | 3590.00 | 3590.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PREOTRSES CONFORME O.F N 713 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04887 | 28/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 687 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04888 | 28/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 685 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04889 | 28/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 686 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04890 | 28/03/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 688 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04891 | 28/03/2013 | 649.00 | 649.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 689 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04892 | 28/03/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 690 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04893 | 28/03/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 691 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04894 | 28/03/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 692 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04895 | 28/03/2013 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 693 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04896 | 28/03/2013 | 2630.00 | 2630.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 695 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04897 | 28/03/2013 | 1240.00 | 1240.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME O.F N 694 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04899 | 28/03/2013 | 650.00 | 650.00 | CESSAO DE USO DE PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04977 | 01/04/2013 | 2848.00 | 2848.00 | Vlr. empenhado para atender dedespesas com a aquisicao de um Split LG17.000 BTUS LIBERO para este conselho | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04978 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender dedespesas com servicos de informatica nos computadores e impressora deste conselhe. conforme mapa comparativo de preco | 15326535000124 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04979 | 01/04/2013 | 645.00 | 645.00 | Vlr. empenhado para atender ddespesas com servics d limpezado cilundro e difusor da impressora HPCM1415 sUBSTITUICAO DA ENGRENAGEM DO TONNER E CONSERTO DA FONTE DA IMPRESSORA XEROX 3250 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05068 | 01/04/2013 | 15600.00 | 15600.00 | Empenho Global, Valor empenhado referente ao 1 aditivo do Contrato N.02/2012CES, de prestacao de Servicos de Asse ssoramento Tecnico Contabil. Processo de Inexibiliadade re gistrado na CGE sob o N. 12-00575-4 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05069 | 01/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | Empenho Global, Valor empenhado referente ao 1 aditivo do Contrato N.02/2012CES, de prestacao de Servicos de Asse ssoramento Tecnico Contabil. Processo de Inexibiliadade re gistrado na CGE sob o N. 12-00575-4 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04952 | 01/04/2013 | 259.67 | 259.67 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 63/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 01/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEA MENOR MARIA DE FATIMA DEFRANCA FILGUEIRA, EM CAMPO LARGO-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00003194011464 | DEBORA PINTO FILGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 01/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDANIEL SOARES MEIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 01/04/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDOMINGOS ROLIM MOREIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 01/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 01/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARMANDO TAFAREL LEITE SABINO ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 01/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDIVANIA MATIAS DE ALNMEIDA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 01/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR SOCORRO DE VEICULO RANGER DE PLACA NQA-2630 PARA LAVAR TECNICO AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE/PB.......... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 01/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA CONCLUSAO DOS SERVICOS PATRIMONIAL DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL/PB. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 01/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VIRGOLINO SILVADA COSTA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006840149471 | NUBIA BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 01/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO SEVERINO FILHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 01/04/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR THAMIRES SILVA SILVEI-RA, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006869044430 | SIMONE SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 01/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO SILVA CHAGAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 01/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR BRENO DE LIMA SOARES ,EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00041614925453 | GILZA RODRIGUES DE MELO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 01/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO PARA ITAPOROROCA/PB................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 01/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEMARLEIDE PEREIRA DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004948469416 | MARLEIDE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB...................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 01/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEO MENOR EMERSON DA SILVA LUCE-NA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 01/04/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEMARIA DO SOCORRO ALVES CESAR ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 01/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEA MENOR MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 01/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEEDILENE MARIA DA SILVA FERREI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA S. FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 01/04/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A 2aMACRO, SOBRE O PLANO REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.. | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 01/04/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEMATEUS ARTUR BRITO, EM RIBEI-RAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X.202.361-X. | 00006300482405 | JANEIDE SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A 2aMACRO SOBRE O PLANO REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 01/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO PARA AVALIACAO FINALDO PNASH / PSIQUIATRIA VERSAO2012/2013 CLINICA DR.MAIA, EMCAMPINA GRANDE/PB............. | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO DA CIR NA 5a.REGIAO DESAUDE SERRA BRANCA/PB..................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DA RUNIAO PARA AVALIACAO DO PNASH / PSIQUIATRIAVERSAO 2012/2013 NA CLINICA DRMAIA EM CAMPINA GRANDE/PB..... | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO AO MUNICIPIODE MAMANGUAPE/PB.......................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 01/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 01/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 01/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEA MENOR MARIA ELOANE DE ABREU,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003043127463 | FRANCISCO VALDEMIR DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 01/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACEINTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 01/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 01/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICO PARA QUEIMADAS/PB........................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 01/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DA I OFICINADO SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL-GAL MODULOAMBIENTAL/AGUA DE CONSUMO HUMANO. EM ARACAJU/SE..................................................................................................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 01/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO DACIR NA 6a.GRS EM PATOS/PB................................................................. | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 01/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARAPATOS/PB.................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.............................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIODE MARCACAO/PB............................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIODE GUARABIRA/PB........................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 01/04/2013 | 217.69 | 217.69 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS............................................................................. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 01/04/2013 | 138.25 | 138.25 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS............................................................................. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05025 | 01/04/2013 | 67.09 | 67.09 | - VALOR DA TAXA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DACONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEDICA-FUNAD EM JOAO PESSOA/PB. FAVORECIDA: RAQUEL KELLY LINS ROCHA. O.S.NO.197/2013.................................................................................................................................. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04973 | 01/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05023 | 01/04/2013 | 1840.80 | 1840.80 | AQUISICAO DE AGUA MINE-RAL SEM GAS CONF OF N 15/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04958 | 01/04/2013 | 9267.20 | 9267.20 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 04925 | 01/04/2013 | 259.00 | 259.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04934 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04936 | 01/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04914 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04904 | 01/04/2013 | 5297.25 | 5297.25 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 04919 | 01/04/2013 | 1683.50 | 1683.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04928 | 01/04/2013 | 3498.00 | 3498.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO ENTERAL PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04929 | 01/04/2013 | 14862.30 | 14862.30 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04930 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04931 | 01/04/2013 | 567.65 | 567.45 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04932 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05030 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05032 | 01/04/2013 | 1099.40 | 1099.40 | AQUISICA DE GRANITO VERDE PARA ESSE HOSPITAL | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05033 | 01/04/2013 | 2375.00 | 2375.00 | SERVICOS GRAFICOS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05011 | 01/04/2013 | 3050.00 | 3050.00 | AQUSICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15439632000123 | AUBIANA PEREIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05006 | 01/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOPARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05007 | 01/04/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUSICAO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05014 | 01/04/2013 | 4122.50 | 4122.50 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 01/04/2013 | 21000.00 | 21000.00 | - AQUISICAO DE PANCREATINA10.000 UI. MARCA: ABBOTT. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.30.000 R$ 0,70PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 01/04/2013 | 194100.00 | 194067.65 | - AQUISICAO DE GALATAMINADE 8MG POR COMPRIMIDO. MARCA :JANSSEN. DESTINADO AO CEDMEX .CONFORME PREGAO: 19.2012.9.195ATA NO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO30.000 R$ 6,47PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04997 | 01/04/2013 | 166100.00 | 166100.00 | - AQUISICAO DE CABERGOLINADE 0,5MG POR COMPRIMIDO. MARCAPFIZER. DESTINADO CEDMEX/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO10.000 R$ 16,61PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE VIGABATRINA DE 500 MG POR COMPRIMIDO .MARCA: AVENTIS. DESTINADO AOCEDMEX/SES/PB. QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.960 R$ 1,67PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.............................................................................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04999 | 01/04/2013 | 34500.00 | 34448.25 | - AQUISICAO DE HIDROXIDODE FERRO III, SOLUCAO INJETAVEL DE 5ML. EQUIVALENTE A 20MG/ML DE FERRO III. MARCA: NYCOMED. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO:19.2012.9.217 ATANO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOAMP.10.000 R$ 3,45PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS- | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05000 | 01/04/2013 | 550.00 | 550.00 | - AQUISICAO DE RISPERIDONA DE 3MG POR COMPRIMIDO. MARCA: CRISTALIA. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO5.000 R$ 0,11PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05001 | 01/04/2013 | 15600.00 | 0.00 | - COMPLEMENTO ALIMENTARPARA FENILCETONURICOS (LEITE),FORMULA DE AMINOACIDOS ISENTADE FANILALAMINA, PARA PACIENTES MAIORES DE UM ANO. MARCA :VITTAFIX. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO NUMERO19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012............................................................ | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05027 | 01/04/2013 | 610.20 | 610.20 | - AQUISICAO DE SULFATODE CONDROITINA SULFATO DE GLICOSMINA (ARTROLIVE)-500/400MG.MARCA: ACHE. DESTINADO AO PACIENTE: ROZINETE PAULO DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N001.2011.006.137-9 DO PODER JUDICIARIO/PB. PF.NO.172/2013............................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05015 | 01/04/2013 | 252.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE SERTRAKINA 50MG.( SERENATA)MARCA: GERMED. DESTINADO AO PACIENTE: PAULO GOMES BARBOSA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0000609-05.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA DA CAPITAL/PB .PF.NO.175/2013............................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05021 | 01/04/2013 | 6434.40 | 6434.40 | - AQUISICAO DE PALIPERIDONA (INVEGA) 9MG. CAIXA COM28 COMPRIMIDOS. DISTRIBUIDORNO BRASIL: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: JOILTON ALVES ALBINODA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.003.675-1/5a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.173/2013............ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05005 | 01/04/2013 | 26653.20 | 26653.20 | - AQUISICAO DE VIGABATRINA DE 500 MG POR COMPRIMIDO .MARCA: AVENTIS. DESTINADO AOCEDMEX. CONFORME PREGAO NUMERO19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.960 R$ 1,67PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05019 | 01/04/2013 | 15003.12 | 15003.12 | - AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA (VICTOZA) 6MG/ML. MARCA:VICTOZA. DESTINADO AOS PACIENTES:MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA EOUTROS. ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS: 004.2012.002.134-2 EOUTROS PODER JUDICIARIO DE ALAGOA NOVA/PB. PF.NO.174/2013............................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 01/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 01/04/2013 | 27795.80 | 20400.00 | - EMPENHO COMPLEMENTARPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, NO EQUIPAMENTO CONTADORHEMATOLOGICO PENTRA 80, MARCA:HORIHA, REFERENTE AO PERIODO02/01/2013 A 21/11/2013.CONFORME CONSTA NA O.S.NO,.123/2013.PREGAO NO.059/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365- | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04901 | 01/04/2013 | 2097.68 | 2097.68 | cobrir despesas com hortifrutigrangeiros destinados aos pacientes desta unidade hospitalar | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 01/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO TECNICA COM A COORDENADORA DA AREA INDIGINA DO MUNICIPIO DE MARCACAO/PB. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............... | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAIMPLANTACAO DA UNIDADE SENTINELA DE INFLUENZA NO HOSPITAL DETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB .PELO TF/VS-C/C 10.819-7....... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 01/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 01/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 01/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 01/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA CAPACITACAO DO SISREG IIIPARA OS TECNICOS DA SMS................................................................... | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC PARA RECIFE/PE........................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE....................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA CAPACITACAO DO SISREG IIIAOS TECNICOS DA SES....................................................................... | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA CAPACITACAO DO SISREG IIIAOS TECNICOS DA SMS....................................................................... | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO HOSPITAL SANTA CLARA......................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR VISITA TECNICA AO HOSPITAL SANTA CLARA......................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITORES DA GOAUD -SES....................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE....................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO RECIFE/PE.......................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA CAPACITACAO DO SISREG IIIPARA OS TECNICOS DA SMS................................................................... | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA CAPACITACAO DO SISREG IIIPARA OS TECNICOS DA SMS................................................................... | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA CAPACITACAO DO SISREG IIIPARA OS TECNICOS DA SMS................................................................... | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES A FUNDACAOALTINO VENTURA E HOSPITAL DASCLINICAS EM RECIFE/PE......... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10-817-0.......................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 01/04/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DA PARAIBA............................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04905 | 01/04/2013 | 1010.64 | 1010.64 | CONSUMO DE PECAS PARA VEICULO SPRINTER 313 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALK REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04907 | 01/04/2013 | 253.30 | 253.30 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER 313 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 01/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO CURSO DEESPECIALIZACAO DE APOIO EM SAUDE COM ENFASE NO APOIO INSTITUCIONAL NA ATENCAO BASICA...... | 00005505306497 | MANOEL ALVES FEITOZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04990 | 01/04/2013 | 24000.00 | 9400.00 | - EMPENHO GLOBAL, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA ( CORODENADOR ), DOCURSO DE FORMACAO TECNICA DOACS, REFERENTE AS ATIVIDADESDO EXERCICIO FINANCEIRO DE2013. CONFORME CONSTA NA O.S.N193/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: FORM.REC.AG.EM SAUDE - | 00007912639403 | THAIRON JOSE M A NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04991 | 01/04/2013 | 82500.00 | 82500.00 | - EMPENHO GLOBAL, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (INSTRUTORES E COORDENADORES) REFERENTE AS ATIVIDADES DO EXERCICIO FINANCEIRO/2013. DO CURSO COMPL. DO AUXILIAR PARA TECNICO EM ENFERMAGEM. CONFORME O.S.NO.192/2013.COM RECURSOS DO CONVENIO: EDUC | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CASTRO E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04992 | 01/04/2013 | 432000.00 | 114225.00 | - EMPENHO GLOBAL, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (INSTRUTORES E COORDENADORES), PARA O CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, ECURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA ,REFERENTE AS ATIVIDADES DOEXERCICIO FINANCEIRO/2013. CON | 00076370780430 | ARLETE DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05031 | 01/04/2013 | 890526.00 | 790609.50 | - EMPENHO GLOBAL, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (INSTRUTORES , COORDENADORES E APOIADORES), PARAOS CURSOS: TECNICO EM HEMOTERAPIA, VIGILANCIA EM SAUDE E TECNICO EM SAUDE BUCAL, REFERENTEATIVIDADES DO EXERCICIO FINANCEIRO/2013. CONFORME CONSTA NA | 00088366618315 | ANA PAULA GOMES MOURA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05029 | 01/04/2013 | 304500.00 | 282750.00 | - EMPENHO GLOBAL, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA FISICA-INSTRUTORES E COORDENADORES), DOS CURSOS: TECNICO EM ENFERMAGEM E VIGILANCIAEM SAUDE. CONFORME O.S.NO.196/2013. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2......................... | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 01/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.8197......................................................................................... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 01/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04993 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - LOCACAO DE APARTAMENTODUPLO SINGLE, COM HOSPEDAGEMCOMPELTA. DURANTE A OFICINA DEREDUCAO DE DANOS, QUE FARA PARTE DA III SEMANA ESTADUAL DALUTA ANTIMANICOMIAL. CONFORMECONSTA NO PREGAO:19.2012.9.306ATA NO.0144/2012. COM RECURSOSDO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10816-2......................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04900 | 01/04/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESSA UNIDADE. | 00004991428459 | TIBERIO GAMBARRA MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 04955 | 01/04/2013 | 1620.00 | 1620.00 | PAGAMENTO DE IMPRESSOS PARA ESTA UNIDADE. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04961 | 01/04/2013 | 2381.50 | 2381.50 | aquisicao de material eletricopara unidade. | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04947 | 01/04/2013 | 1101.67 | 1101.67 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO PREDIAL DESTA UNIDADE. | 13160548000140 | KASARAO DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04942 | 01/04/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE. | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04917 | 01/04/2013 | 7892.00 | 7892.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04953 | 01/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a colinia getulio vargas rede hospitalar | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04954 | 01/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a colonia getulio vargas rede hospitalar | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04956 | 01/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | referente a aquisicao de ge neros alimenticios destinados a colonia getulio vargas rede hospitalar | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05183 | 02/04/2013 | 5407.05 | 5407.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 61/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 RESERVA 1456 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 02/04/2013 | 993.96 | 993.96 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 60/2013 RSERVA 1454 ADESAO DE ATA 128/2012 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05181 | 02/04/2013 | 87.75 | 87.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 57/2013 RESERVA 1455 ADESAO DE ATA 128/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05185 | 02/04/2013 | 2781.75 | 2781.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 64/2013 RESERVA 1457 ADESAO DE ATA 128/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05187 | 02/04/2013 | 87.75 | 87.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 65/2013 RESERVA 1458 ADESAO DE ATA 12/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05120 | 02/04/2013 | 1476.00 | 1476.00 | AQUISICAO DE TINTAS PARA SERI GRAFIAS PROCESSO 40/2013 RESERVA 1343 | 03823685000245 | FABRICOLOR BRASIL PROD SERIGRAFICOSLDTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05075 | 02/04/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME PROCESSO 66/2013 PREGAO 02/2011 CONTRATO 06/2011 RESERVA 1441 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 05109 | 02/04/2013 | 2660.00 | 2660.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos nos computadores e impressoras deste conselho,conforme mapa comparativo de preco | 15326535000124 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05115 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, CONTROLEREMOTO. MARCA: KOMECO. DESTINADO A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB-E/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.206 ATA NO.0085/2012. FR.NO.3487/2013.................................................................... | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05186 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT TETO/PISO ,CAPACIDADE DE 60.000 BTUS. MARCA: KOMECO. - CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT, CAPACIDADE 30.000BTUS. MARCA: KOMECO. DESTINADOAO NUCLEO DE SERVICOS GERAISARQUIVO E DOCUEMNTOS ARQUIVO | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05188 | 02/04/2013 | 897.00 | 897.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. COM CONTROLE REMOTO. MARCA: ELGIN. DESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ARQUIVO E DOCUMENTOS, ARQUIVO GERAL. CONFORME PREGAO :19.2012.9.206 ATA NO.0085/2012............................................................ | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 02/04/2013 | 362.96 | 362.96 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 02/04/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA S. FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 02/04/2013 | 311.88 | 311.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 02/04/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 02/04/2013 | 155.94 | 155.94 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 02/04/2013 | 84.49 | 84.49 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 02/04/2013 | 311.88 | 311.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 02/04/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 02/04/2013 | 139.13 | 139.13 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIA, EM ANEXO.......................................................... | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIA, EM ANEXO.......................................................... | 00001369424400 | ARMANDO TAFAREL LEITE SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 02/04/2013 | 185.48 | 185.48 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIA, EM ANEXO.......................................................... | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIA, EM ANEXO.......................................................... | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIA, EM ANEXO.......................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 02/04/2013 | 145.66 | 145.66 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 02/04/2013 | 210.06 | 210.06 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05167 | 02/04/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05168 | 02/04/2013 | 235.00 | 235.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 02/04/2013 | 235.00 | 235.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05170 | 02/04/2013 | 185.91 | 185.91 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 02/04/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EMANEXO....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR NATALIA AGATA GUIMA-RAES BATISTA, EM SALVADOR-BA ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL DE AN-DRADE ALMEIDA, EM SAO PAULO-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOEVA GOMES DE OLIVEIRA, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00003613101459 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAYS APRIGIO DO NASCI-MENTO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA VITORIA DE SOUSARIBEIRO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEBERNADINO MOREIRA DE SENA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIROS DE BRITO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 02/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELETICIA DOS SANTOS PEREIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 02/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSIVAN DA SILVA LIMA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 02/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THAUAN FERNANDO TRAJA-NO LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 02/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHIAGO VITOR PORTO SANTIAGO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00055464823468 | MARIA JOSE PORTO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 02/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAURA EMILIA PEREIRADE CASTRO MENDES, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDREZA KELLY DOS SANTOS SIL-VA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00040886220491 | MARIA IRENIR DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 02/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIANE VITORIA LINSTAVARES, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMATEUS QUIRINO FARIAS DE SOU-SA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000847264408 | JOSEFA GOMES FARIAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 02/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATIAS JOAO DE ABREU ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 02/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 02/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGALUDENICE FEITOSA CURSINO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00008378590429 | GLAUDENICE FEITOSA CURSINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR PEQUENO RIBEI-RO DE ALMEIDA, EM BRASILIA-DF,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO SIMAO DE MEDEIROS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004645588400 | ANTONIO SIMAO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DALVA DE SOUZA ONOFRE,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00018139833487 | MARIA DALVA DE S ONOFRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLISSIANA ARAUJO DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002617682471 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVINICIUS ALMEIDA RAMALHO BRUNET, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00029973929420 | MARIA MUNIZ DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 02/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO MIGUEKL DE ARAUJO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00001039265421 | LUCELIA ELINE DE QUEIROZ DIAS ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGENILDO JOSE DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000135368421 | GENILDO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL VENTURADE ASSIS, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00050969072449 | EULINA ESTEVAO VENTURA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 02/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAURA EMILIA PEREIRADE CASTRO MENDES, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENATALYA SOUSA PINHEIRO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00072748400453 | MARIA NAGESIA DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 02/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEBARBARA SIMONETTI MACULAN, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006005478419 | BARBARA SIMONETTI MACULAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05131 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05089 | 02/04/2013 | 1458.00 | 1458.00 | AQUISICAO DE PECAS DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS PITALAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05142 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05143 | 02/04/2013 | 7078.00 | 7078.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05144 | 02/04/2013 | 2563.10 | 2563.10 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05145 | 02/04/2013 | 158.00 | 158.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05146 | 02/04/2013 | 7714.00 | 7714.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05147 | 02/04/2013 | 2956.00 | 2956.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05148 | 02/04/2013 | 5578.80 | 5578.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05149 | 02/04/2013 | 5546.00 | 5546.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05150 | 02/04/2013 | 5413.28 | 5413.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05151 | 02/04/2013 | 2397.40 | 2397.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05212 | 02/04/2013 | 390.78 | 390.78 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALVARA PARA O CSG EXERCICIO2013, CONF. AF. 092/13, ANEXO. | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05117 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05118 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05119 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05114 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05123 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05125 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05127 | 02/04/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05215 | 02/04/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE CAIXAS COM PAPEL CONTINUO TIPO FORMULARIO AUTOCOPY CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05116 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTO DEULTRA SONOGRAFIA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00029372000140 | GE HEALTHCARE BARUERI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05094 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 015/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05100 | 02/04/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONF. FA. 090/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 05111 | 02/04/2013 | 1829.00 | 1829.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 091/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05219 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE ABRIL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05093 | 02/04/2013 | 928.00 | 928.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05095 | 02/04/2013 | 5964.25 | 5964.25 | AQUISICAO DE SORO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05097 | 02/04/2013 | 759.00 | 759.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05098 | 02/04/2013 | 1148.10 | 1147.58 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05099 | 02/04/2013 | 5862.60 | 5862.60 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05208 | 02/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE ABRIL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05221 | 02/04/2013 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3297 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05234 | 02/04/2013 | 300.00 | 300.00 | SERVICO DE INJECAO ELETRONICADO VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.S N 49 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05242 | 02/04/2013 | 175.00 | 175.00 | SERVICO DE TROCA DE OLEO PARAMOTOR A GASOLINA DO VEICULOECO SPORT PLACA NQA 6758 CONFORME O.S N 47 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05243 | 02/04/2013 | 180.00 | 180.00 | SERVICO DE TROCA DE OLEO PARAMOTOR A GASOLINA DO VEICULOSPRINTER PLACA OFA 7439 CONFORME O.S N 48 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05203 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3270 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05199 | 02/04/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3231 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05200 | 02/04/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3232 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05194 | 02/04/2013 | 2993.00 | 2993.00 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME O.F N 3230 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05217 | 02/04/2013 | 2940.00 | 2940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3296 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05214 | 02/04/2013 | 626.00 | 626.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3290 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05229 | 02/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3322 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05230 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINT PLACAOFA 7439 CONFORME O.F N 752 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05231 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ECO SPORTPLACA NQA 6758 CONFORME O.FN 753 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05232 | 02/04/2013 | 3370.00 | 3370.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PLACANPV 6519 CONFORME O.F N 754 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05132 | 02/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIAE ANGIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08895789000106 | CLINICA DE ANG.E CIR.VASCULAR CG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05160 | 02/04/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL CONFORME CONTRATO 03/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05134 | 02/04/2013 | 26400.00 | 26400.00 | PROCEDIMENTOS DE ANGIOGRAFIAEM PACIENTES INTERNOS NESTEHOSPITAL CONFORME RELACAO EMANEXO | 08895789000106 | CLINICA DE ANG.E CIR.VASCULAR CG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05135 | 02/04/2013 | 26899.00 | 26899.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05172 | 02/04/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3240 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05128 | 02/04/2013 | 2299.00 | 2299.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOE TONER CONFORME O.S N 623 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05129 | 02/04/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO CONFORME PROCESSON 1007/2013 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05130 | 02/04/2013 | 22800.00 | 22800.00 | PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIANOS PACIENTES INTERNOS NESTEHOSPITAL CONFORME RELACAO EMANEXO | 08895789000106 | CLINICA DE ANG.E CIR.VASCULAR CG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05152 | 02/04/2013 | 69735.36 | 69735.36 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05153 | 02/04/2013 | 95.99 | 95.99 | SERVICOS DE POSTAGENS CONFORMEDEMONSTRATIVO EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05154 | 02/04/2013 | 2795.00 | 2795.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 19 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05155 | 02/04/2013 | 1276.50 | 1276.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3089 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05156 | 02/04/2013 | 6400.10 | 6400.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3092 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05157 | 02/04/2013 | 5978.44 | 5978.44 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3093 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05158 | 02/04/2013 | 12955.00 | 12955.00 | PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIAREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05084 | 02/04/2013 | 20000.00 | 20000.00 | - AQUISICAO DE PEMETREXEDE DISSODICO 500MG. MARCA :GLENMARK. DESTINADO AO PACIENTE: MANOEL BEZERRA DA SILVA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO001.2012.024.812-3/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.176 /2013........................................................ | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05082 | 02/04/2013 | 39762.00 | 39762.00 | - AQUISICAO DE VOTRIENT400MG CAIXA COM 30. MARCA: GSKDESTINADO AO PACIENTE: DANIELDE PAIVA CABRAL VELEZ. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0001683-94.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.177/2012................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05126 | 02/04/2013 | 1425.60 | 1425.60 | - AQUISICAO DE CIPROTERONA (ANDROCUR)50MG. MARCA:UNIAOQUIMICA. DESTINADO AO PACIENTEMANOEL BORGES DE ARAUJO. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2009.047.581-1/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.181/13.......................................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05193 | 02/04/2013 | 685.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE TRILEPTAL600MG. (OXICARBAZEPINA). MARCAUNIAO QUIMICA. DESTINADO AO PACIENTE: GEORGE OLIVEIRA FRAZAOSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2008.035.608-8-3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.185/2013............................................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05196 | 02/04/2013 | 360.01 | 360.01 | - TESTE REAGENTE GLICOSECOM 50TR G113-11-OC PLUS. OBS.NA COMPRA DAS 600 TIRAS O APARELHO E GRATIS. - MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ON CAL PLUS. DESTINADO APACIENTE:KAROLAYNE VITORIA SOUZA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.0000.24932.2013.815.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05136 | 02/04/2013 | 672.00 | 672.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS (DIOVAN E OUTRO). DESTINADO AO PACIENTE: JOSE BENTO FILHO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2012.011.356-6/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME ITENS NOS: 01 E 02 DO PFNO.180/2013................................................. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05137 | 02/04/2013 | 987.12 | 0.00 | - AQUISICAO DE ELIDEL 10MG/G CREME 30G FORMA BISNAGA TEORPIMECROLIMUS. DESTINADO AO PACIENTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO025.2011.005.979-4/5a.VARA DACOMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.178/2013..................................................................................... | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05138 | 02/04/2013 | 100800.00 | 100800.00 | - AQUISICAO DE FORMOTEROLFUMARATO, ASSOCIADO COM BUDESONIDA, 6/200MCG/DOSE, CAPSULAPO INALANTE. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PBCONFORME PREGAO: 19.2012.9.217ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.240.000 R$ 0,42.............................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05139 | 02/04/2013 | 102000.00 | 101988.00 | - AQUISICAO DE PRAMIPEXOLDE 1MG POR COMPRIMIDO. MARCA :PRAMIPEXOL. DESTINADO AO CEMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO NO19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012QUANTIDADE VALOR UNITARIO85.000 R$ 1,20.......................................................................................... | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05140 | 02/04/2013 | 90432.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE QUETIAPINADE 300MG POR COMPRIMIDO. MARCAASTRAZENECA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO :19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012QUANTIDADE VALOR UNITARIO7.200 R$ 12,56PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05133 | 02/04/2013 | 1068.48 | 1068.48 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG (LIPIBLOCK),MARCA:GERMEDDESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSILENE DE BARROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO N.001.2012.022877-8/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.183/2013..................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05190 | 02/04/2013 | 605.64 | 0.00 | - AQUISICAO DE RANELATODE ESTRONCIO 2GR (PROTOS). MARCA:SERVIER. DESTINADO A PACIENTE: JOSEFA PEREIRA DOMINGOS .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO001.2012.124.993-0/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.184 /2013........................................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05191 | 02/04/2013 | 324.00 | 324.00 | - AQUISICAO DE LAMICTAL100MG ( LAMOTRIGINA ). MARCA :ARROW. DESTINADO AO PACIENTE :GOERGE OLIVEIRA FRAZAO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :200.2008.035.608-8/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.182/2013............................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 02/04/2013 | 47000.00 | 47000.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME OF/GA/NO.17/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05105 | 02/04/2013 | 4380.20 | 4380.20 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELA DO AMTERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABOTARIO ( SERINGA DEPLASTICO DESCARTAVEL DE 10ML EOUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 0112,17 E 24 DO PREGAO NUMERO :19.2012.9.176 ATA NO.0103/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05106 | 02/04/2013 | 2786.70 | 2786.70 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELA DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO (ALCOOL E OUTRO). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 03, 07E 22 DO PREGAO NUMERO: 19.20129.176 ATA NO.0103/2012. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05107 | 02/04/2013 | 1270.00 | 1270.00 | - AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. MARCA :KEVENOL. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.15 DOPREGAO: 19.2012.9.176 ATA NO .0103/2012. REFERENTE A 3a. PARCELA. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05108 | 02/04/2013 | 950.00 | 950.00 | - AQUISICAO DE SERINGADESCARTAVEL, ESTERILIZADA DE10ML. MARCA: SR. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. REFERENTE A 3a.PARCELA. CONFORME PREGAO NUMERO: 19.2012.9.176 ATA NO.0103/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1. QUANTIDADE VALOR UNITARIOUND.5.000 R$ 0,19 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05102 | 02/04/2013 | 57500.00 | 57500.00 | - AQUISICAO DE MICROCURVETA ESTERIL, COMPATIVEL PARAHEMOGLOBINOMETRO PARA REALIZACAO DE TESTES DE HEMOGLOBINA ,TUBO COM 50 UNIDADES. MARCA :EKFDIAGNOSTIKA. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. REFERENTE A 3a.PARCELA. CONFORME PREGAO NUMERO: 19.2012.9.176 ATA NO.0103/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOS | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05103 | 02/04/2013 | 38640.00 | 38640.00 | - AQUISICAO DE TUBO PARACOLETA DE SANGUE A VACUO. PARAUSO PEDIATRICO/GERIATRICO, MED137X75MM. MARCA: VACUETTE. - TUBO PARA COLETA DESANGUE MED.13X100. MARCA: VACUETTE. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. REFERENTE A 3a.PARCELACONFORME PREGAO: 19.2012.9.176 | 71957310000147 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD M HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05189 | 02/04/2013 | 2045.00 | 2045.00 | referente a material grafico para o hospital ovidio duarte | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05087 | 02/04/2013 | 90.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA. EM FAVOR DE MARIA HELENA DE AZEVEDOROSCOE, NO TRECHO: BH/JP/BH .CONFORME PREGAO:19.2012.9.320.ATA NO.0050/2012. COM RECURSOSDO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10816-2..................................................................................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05124 | 02/04/2013 | 2163.00 | 2163.00 | - REFERENTE AO COFFEE BREAKPARA CEM PESSOAS, DURANTE ASATIVIDADES DA III SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL ,QUE ACONTECERA NO PERIODO DE14 A 18/05/2013. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10.816-2................................ | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CIRDO VALE DO MAMANGUAPE/PB. PELOCONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2.............................. | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CIRDO VALE DO MAMANGUAPE/PB. PELOCONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2.............................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DA POLITICA DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE. PELO CONVEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................................................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA-C/C 11-025-6.................................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 02/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 02/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DA POLITICA DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE. PELO CONVEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................................................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 02/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 02/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PERMEM SAUDE-C/C 10.644-5..................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05104 | 02/04/2013 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVICO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05210 | 02/04/2013 | 1783.00 | 1783.00 | _______aquisicao de material de_higienizacao destinado ao coca conforme of n 001/2013 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05205 | 02/04/2013 | 4928.90 | 4928.90 | _______aquisicao de material de higienizacao destinado ao coca conforme n 001/2013 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 02/04/2013 | 168311.50 | 168311.50 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA FEVEIRO/13.CONFORME OF;GA/NO.16/2013. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05141 | 02/04/2013 | 18480.00 | 18480.00 | - CONFECCAO DE CAMISA EMMALHA COM MANGA, NA COR BRANCAFIO 30 COM IMPRESSAO EM CORESNA FRENTE E COSTAS, NOS TAMANHOS P,M,G E GG. MARCA: TERRALIVRE. DESTINADO A GERENCIA DEVIGILANCIA EM SAUDE. CONFORMEPREGAO:19.2012.9.125 ATA NO.0053/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 02/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA POMBAL/PN. PELO CONVENIO :PAM/DST-AIDS-C/C 10.820-0................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 02/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA POMBAL/PN. PELO CONVENIO :PAM/DST-AIDS-C/C 10.820-0................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05110 | 02/04/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA A ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUT EM CARTUCHOS E IMPRESSORA EM FAVORDO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 05112 | 02/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAODE SERV DE INTERNET E MANUT DOSERVIDOR EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 05113 | 02/04/2013 | 1455.00 | 1455.00 | EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAODE SERV GREFICOS EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05083 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem a j.pessoa com objetivo de tratar assuntos do rh do hosp. dist. de belem conf. ri 013/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05085 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem a j.pessoa com objetivo de tratar assuntos administrativos conf. ri. 014/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05086 | 02/04/2013 | 120.00 | 120.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de participar de uma reuniao do sistema sus conf. ri. 012/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05088 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem a j.pessoa com objetivo de participar do programa do lancamento da camp. est. da saude dengue. conf. ri. 015 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05090 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de levar as frequencias e resolver assuntos de rh do hosp. dist. de belem conf. ri 016/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05091 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl.de belem para j.pessoa para tratar de assuntos financeiros conf. ri. 017/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05092 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos adm. do hosp. dist. de belem conf. ri 018/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05270 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 1/2 diaria ao motorista.,conforme D.23 Objetivo: Conduzir Conselheiroe Joana Batista,Wagner Santos e Jamacyr Mendes, do aeroportoGuararapes no Recife a cidade de Joao Pessoa Saida: 21/03 - 06:00 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05317 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.024 Objetivo: da reuniAo de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05320 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias aO conselheiro.,conforme D.025 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05321 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.026 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05323 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.024 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05329 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias aO conselheiro.,conforme D.025 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05331 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias aO conselheiro.,conforme D.027 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05343 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro/Presidente.,conforme_D.028 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05347 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao Sec. Executivo .,conforme_D.029 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05350 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.030 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05354 | 03/04/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao motorista.,conforme D.032 Objetivo: conduzir conselheiros,presidente e tecnico para cidade de Aracaju 04 e 05. Saida: 03/04 Retorno: 06/04 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05357 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico.,conforme D.031 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05364 | 03/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao Sec. Executivo .,conforme_D.029 Objetivo: da reuniao de alinhamento para tracar diretrizes tematicas do VII forum Norte e Nordeste de Conselhos de Saude em Sergipe nos dias 04 e 05. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05292 | 03/04/2013 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE PAPEIS PARA CARDIOVERSOR E CARDIOTOGRAFO PROCE SSO 59/13 RESERVA 1459 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 03/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ADRIELE GUIMARAES VERISSIMO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.4534, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.52/2013. | 00008955442459 | ADRIELE GUIMARAES VERISSIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 03/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 03/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 03/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 03/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 03/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 03/04/2013 | 76.48 | 76.48 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 03/04/2013 | 334.88 | 334.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 03/04/2013 | 181.16 | 181.16 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 03/04/2013 | 396.00 | 396.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 03/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00018139833487 | MARIA DALVA DE S ONOFRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 03/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 03/04/2013 | 312.31 | 312.31 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 03/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DES-PESA COM PASSAGEN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 03/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DES-PESA COM PASSAGEN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 03/04/2013 | 1719.54 | 1719.54 | - RESSARCIMENTO DE DES-PESA COM PASSAGEN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00096497998420 | JACILENE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 03/04/2013 | 39.40 | 39.40 | - RESSARCIMENTO DE DES-PESA COM PASSAGEN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 05284 | 03/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08405904000290 | DETISA-DETETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05249 | 03/04/2013 | 2142.00 | 2142.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05367 | 03/04/2013 | 4890.20 | 4890.20 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05259 | 03/04/2013 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALAR DO CSG. CONF. AF 093/13,ANEXO. | 00008229747466 | PEDRO PAULO XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05419 | 03/04/2013 | 6283.16 | 6196.16 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 097/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05425 | 03/04/2013 | 4227.40 | 4227.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 094/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05414 | 03/04/2013 | 1370.62 | 1370.62 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 101/13, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05415 | 03/04/2013 | 3598.80 | 3598.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 099/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05416 | 03/04/2013 | 7543.40 | 7543.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 100/13ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05421 | 03/04/2013 | 7590.00 | 7590.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 098/13ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05422 | 03/04/2013 | 7533.57 | 7533.57 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 096/13ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05423 | 03/04/2013 | 7477.22 | 7477.22 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 095/13ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05418 | 03/04/2013 | 3534.00 | 3534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 100UND MANITOL 20 250ML;200UNDFLUCONAZOL 200MG C/100ML;300UNSULFATO DE MAGNESIO 50 C/10ML;700UND AGUA P/INJECAO 1000ML; 300UND CLORETO DE SODIO 100ML.CONFORME OF 379/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05404 | 03/04/2013 | 7326.45 | 7326.45 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05390 | 03/04/2013 | 6616.14 | 6616.14 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS.CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05393 | 03/04/2013 | 7727.36 | 7727.36 | SERVICO DE EXAMES DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS, CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05383 | 03/04/2013 | 5810.15 | 5810.15 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICA EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05375 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05277 | 03/04/2013 | 808.00 | 808.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBRINHA/ACELGA) CONF OF N 17/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05281 | 03/04/2013 | 1970.00 | 1970.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(INHAME/PEPINO/PIMENTAO)CONF OF N 18/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05289 | 03/04/2013 | 759.60 | 759.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(ALHO/VAGEM)CONF OFICIO N 18/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05248 | 03/04/2013 | 382.55 | 382.55 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BETERRABA/BANANA///PRATA) CONF OF N 17/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05250 | 03/04/2013 | 1422.40 | 1422.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA/CHUCHU/COUVE FOLHA) CONFORME OF N18/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05252 | 03/04/2013 | 1342.16 | 1342.16 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(MAXIXE/CEBOLA BRAN-CA/LARANJA PERA/REPOLHO VERDE)CONF OF N 18/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05260 | 03/04/2013 | 1024.00 | 1024.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(ABOBORA/ALFACE LISA/COENTRO) CONF OF N 17/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05261 | 03/04/2013 | 2702.40 | 2702.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(ABACAXI/POLPA DE///FRUTA -ACEROLA) CONFORME OFI- CIO N 17/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05262 | 03/04/2013 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(POLPA DE FRUTAS-GOIABA/MANGA/CAJU) CONFORME OFI- CIO N 17/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05263 | 03/04/2013 | 224.10 | 224.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (COUVE-FLOR) CONFORME OF N 18/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05264 | 03/04/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BANANA COMPRIDA)///CONF OF N 17/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05265 | 03/04/2013 | 1115.20 | 1115.20 | aquisicao de hortifrutigranjeiros(CENOURA/MAMAO HAVAI)CONF OF N 18/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05267 | 03/04/2013 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BATATA DOCE ROXA) CONF OF N 17/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05268 | 03/04/2013 | 2413.60 | 2413.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(TOMATE/OVO TIPO EX-TRA-CLASSE A) CONFORME OFICIO N 18/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05246 | 03/04/2013 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BETERRABA/COMINHO//EM PO)CONF OF N 20/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05324 | 03/04/2013 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACADE FONTE ATX C/SUBSTITUICAO DECAPACITORES;RECUPERACAO E LIM-PEZA DE PLACA MAE; RECUPERACAODE HD SATA 500GB.CONFORME OS 64/2013 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05330 | 03/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOLUCOES PERENTERAIS. CONFOF 264/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05334 | 03/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOLUCOES ENTERAIS. CONF OF265/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05352 | 03/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 204 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05362 | 03/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESSES CONFORME O.F N 61 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05345 | 03/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 202 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05348 | 03/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 203 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05356 | 03/04/2013 | 3975.00 | 3975.00 | AQUISCIAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 251 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05339 | 03/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 200 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05341 | 03/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 201 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05325 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 90 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05327 | 03/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 199 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05302 | 03/04/2013 | 5175.00 | 5175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3339 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05304 | 03/04/2013 | 5175.00 | 5175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3340 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05388 | 03/04/2013 | 4293.40 | 4293.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PEDIDO EM ANEXO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05291 | 03/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3323 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05295 | 03/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3324 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05298 | 03/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3325 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05300 | 03/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3326 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05307 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05308 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05309 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 122 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05310 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05315 | 03/04/2013 | 4288.94 | 4288.94 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 63 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05316 | 03/04/2013 | 3975.00 | 3975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 64 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05318 | 03/04/2013 | 504.00 | 504.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 122 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05319 | 03/04/2013 | 6210.00 | 6210.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 89 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05426 | 03/04/2013 | 2257.31 | 2257.31 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOCONFORME ATA 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05428 | 03/04/2013 | 8957.66 | 8957.66 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA N 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05429 | 03/04/2013 | 10075.88 | 10075.88 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05431 | 03/04/2013 | 45162.49 | 45162.49 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05432 | 03/04/2013 | 34022.61 | 34022.61 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05251 | 03/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05253 | 03/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05254 | 03/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05255 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05256 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05257 | 03/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05258 | 03/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05285 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05287 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05283 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05280 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05278 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05272 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05274 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05275 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05276 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05420 | 03/04/2013 | 7065.00 | 7065.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE ABRIL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05433 | 03/04/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05430 | 03/04/2013 | 1621.09 | 1621.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 05427 | 03/04/2013 | 1150.00 | 1150.00 | REFERENTE A SERVICOS E SUPORTEDE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05424 | 03/04/2013 | 3600.00 | 3600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35590264000127 | MODESTO MARCENARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05335 | 03/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS, PEGAR AMOSTRAS DE SAUGUE NOS HEMONUCLEOS DE INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE AXAMESSOROLOGICOS NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................................ | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05336 | 03/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS, PEGAR AMOSTRAS DE SAUGUE NOS HEMONUCLEOS DE INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE AXAMESSOROLOGICOS NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05337 | 03/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS, PEGAR AMOSTRAS DE SAUGUE NOS HEMONUCLEOS DE INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE AXAMESSOROLOGICOS NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA-PARAIBA. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05338 | 03/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS, PEGAR AMOSTRAS DE SAUGUE NOS HEMONUCLEOS DE INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE AXAMESSOROLOGICOS NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA-PARAIBA. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 03/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS, PEGAR AMOSTRAS DE SAUGUE NOS HEMONUCLEOS DE INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE AXAMESSOROLOGICOS NO HEMOCENTRO DAPARAIBA. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PRIPRIOS-C/C 5.365-1................................................................................................ | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05340 | 03/04/2013 | 8879.76 | 0.00 | - AQUISICAO DE XELODAPRINCIPIO ATIVO: CAPECITABINA.MARCA: ROCHE. DESTINADO A PACIENTE: MARIA EMILIA VALORESLEITE. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.126.785-6/5a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.191/2013............................................................................ | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05279 | 03/04/2013 | 28.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE RIVOTRILPRINCIPIO ATIVO: CLONAZEPAN .MARCA: ROCHE. FABRICANTE: PRODUTOS ROCHE QUIMICO E FARMAC .S.A. PROCEDENCIA: BRASIL. DESTINADO A PACIENTE: ANA LUIZASERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.074.867-4/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05282 | 03/04/2013 | 522.00 | 522.00 | - AQUISICAO DE LAMOTRIGINA (LAMITOR) 50MG. MARCA:ARROWDESTINADO A PACIENTE: ANA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.074.867-4/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.188/2013............................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05271 | 03/04/2013 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E OUTROS SERVICOS,CONFORMEPEAQUISA DE PRECO EM ANEXO. EMFAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 00008334601450 | LEANDRO GONCALVES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05370 | 03/04/2013 | 1230.00 | 1230.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA COBERTURA E OUTROS SERVICOS. CONFORME PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 00010960567470 | JOAO PAULO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05368 | 03/04/2013 | 6650.00 | 6650.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUAATRAVES DE CARRO-PIPA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05385 | 03/04/2013 | 950.00 | 950.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05400 | 03/04/2013 | 905.00 | 905.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL. DESTINADA AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05409 | 03/04/2013 | 417.00 | 417.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASDE CHAVES E OUTROS.EM FAVOR DOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 03/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00014406160434 | ROSALVA PESSOA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 03/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CAPACITACAO DE AGENTESMUNICIPAIS DE SAUDE NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENCA DECHAGAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................. | 00005967380485 | RAFAELA MADRUGA FURTADO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 03/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00005967380485 | RAFAELA MADRUGA FURTADO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 03/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. MONITORAR A CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE E GEOHELMINTIASE. PELO TF/VS - C/C 10.819-7......................... | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. IMPLANTACAO DO TESTES RAPIDO PARA DIAGNISTICO DA LEISHAMNIOSE VISCERAL CANINA COMOS MUNICIPIOS DA 4a,5a E 12a.GRS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 03/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAMONITORAR ACOES DE CONTROLE DESARAMPO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. PELO TF/S-C/C 10.819-7............................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 03/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR DISTRIBUICAODE TESTES RAPIDO EM HIV / SIFILIS NOS MUNICIPIO DA 3a.GRS .PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00023735449468 | GIOVANNA COUTINHO CARREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 03/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR DISTRIBUICAODE TESTES RAPIDO EM HIV / SIFILIS NOS MUNICIPIOS DA 4a.GRS .PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00023735449468 | GIOVANNA COUTINHO CARREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 03/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR E MONITORARAS ACOES DE CONTROLE DA COQUELUCHE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 03/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE TECIDOS, NO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA EORTEPEDIA - INTO, NO RIO DE JANEIRO/RJ.............................................................................................................................................. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 03/04/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AMOSTRA DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO........................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05293 | 03/04/2013 | 1161.00 | 1161.00 | _____aquisicao de material de genero alimenticio destinado ao coca conforme of n 002/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05290 | 03/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TECAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05273 | 03/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A TESOUREIRA E O DIRE-TOR GERAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRO - NPV6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05269 | 03/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA O DIRETOR GERAL PARA DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05266 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOURIA PARA DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALEMENTA-CAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 03/04/2013 | 10117820.30 | 10117820.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/13,DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.004/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 03/04/2013 | 14720.00 | 14720.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU.COMPETENCIA: FE-VEREIRO/13.CONFORME OF.NO.092/ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 03/04/2013 | 79013.51 | 79013.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIADE SAUDE NA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME OF/NAH/NO.18/2013....................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 03/04/2013 | 83467.42 | 83467.42 | - REFERENTE A PAGAMENTODOS PLANTOES DOS MEDICOS PRE-CEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SE-NADOR HUMBERTO LUCENA, DURANTEO MES DE JANEIRO/13, CONFORMEMEMO No.047/2013-DT........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 03/04/2013 | 82917.42 | 82917.42 | - REFERENTE A PAGAMENTODOS PLANTOES DOS MEDICOS PRE-CEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SE-NADOR HUMBERTO LUCENA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORMEMEMO No.050/2013-DT........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 03/04/2013 | 142364.00 | 142364.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIA FEVEREIRO/13CONF. OFICIO NO.094/2013/-GDE/HPMGER........................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 03/04/2013 | 573130.22 | 573130.22 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-FEVEREIRO/13,CONF. CONS-TA NO OF/GA/No.15/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 03/04/2013 | 369680.00 | 369680.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO -UPA SANTA RITA/PB.COMPETENCIA FEVEREIRO/13.CONFORME OF.NO.033/2013. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 03/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARAIS. PARTICIPAR DE REUNIAO DACAMARA TECNICA DE GESTAO DOTRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10644-5................................................................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05405 | 03/04/2013 | 2328.96 | 2328.96 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORMARIA JAKLENE LOPES DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05407 | 03/04/2013 | 4940.47 | 4940.47 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 03/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAFAZER MATERIA SOBRE A COMPANHADE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NO HOSPITAL GERAL DE ITAPOROROCA/PB..................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 03/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAORGANIZAR DIA D DA DENGUE EMCAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAFAZER MATERIA SOBRE A COMPANHADE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NO HOSPITAL GERELA DE ITAPOROROCA/PB..................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAFAZER MATERIA SOBRE A CAMPANHADE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NO HOSPITAL GERAL DE ITAPOROROCA/PB..................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05439 | 04/04/2013 | 76210.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( PARAFUSOS PEDICULARES E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.121.828-9/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAPITAL/PB. CONFORME ITENS NOS01,02,03,04,05,06 E 07 DO PF .NO.192/2013................... | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 04/04/2013 | 4108.50 | 4108.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:FELIPE ANDERSON DE SOUSA FAUSTINO. EM SAO PAULO/SP .COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 04/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR CAPACITACAO DO SISREG III, NO MUNICIPIO DE PATOS.............................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05465 | 04/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05466 | 04/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CATOLE DO ROCHA/PB..................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 04/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR MILITANTES DO LGBT EHSH PARA PARTICIPAR DE EVENTO,NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/PB............................ | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 04/04/2013 | 148.90 | 148.90 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 05441 | 04/04/2013 | 9000.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MARIADAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.108.914-4/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.EQUIPE MEDICA. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 05442 | 04/04/2013 | 11250.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICODE COLANGIOGRAFIA E QUIMIOEMBOLIZACAO, COM A INCLUSAO DOS HONORARIOS MEDICO, E UTILIZACAODE MATERIAL CIRURGICO. EM FAVOR DO PACIENTE: JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0004408.03.2013 .815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05443 | 04/04/2013 | 440.85 | 440.85 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO CONTRATO DECAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA-CAO No.15/080134 DE 21.03.2013CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GFNo.048/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 04/04/2013 | 324.55 | 324.55 | - RESSARCIMENTO DE DES-PESA COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00039648265453 | FRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05440 | 04/04/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA PROJETO ARQUITETONICODE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS, FAVORECIDO HELBER EMANUELALMEIDA E SOUSA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.201/2013................................................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05449 | 04/04/2013 | 5266.79 | 5266.79 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05450 | 04/04/2013 | 3746.70 | 3746.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05458 | 04/04/2013 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA. | 00022568417404 | IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05469 | 04/04/2013 | 5638.00 | 5638.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS CIRURGICOS E LAVANDERIA NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 05470 | 04/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA REF AO CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIRURGIA PEDIATRICA.CONF OS 69/2013 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05471 | 04/04/2013 | 1261.50 | 1261.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO CORRESPONDEN-TE A TAXA DE LICENCA DE SAUDE DO PERIODO DE 2012/2013.CONF OS 70/2013 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05434 | 04/04/2013 | 542.20 | 542.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05435 | 04/04/2013 | 4059.00 | 4059.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05436 | 04/04/2013 | 472.00 | 472.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05478 | 04/04/2013 | 13816.00 | 13816.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05473 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05457 | 04/04/2013 | 6439.29 | 6439.29 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO PARA ESSE HOSPITAL | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05455 | 04/04/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05487 | 04/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | SERVICO DE RECUPERACAO TOTALDAS INSTALACOES E TUBULACOESDA REDE DE VACUO E DA REDE HICONFORME PROCESSO N 964/2013 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05460 | 04/04/2013 | 54722.12 | 54722.12 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05437 | 04/04/2013 | 913.92 | 913.92 | - AQUISICAO DE OLANZAPINA 5MG. MARCA: SANDOZ. DESTINADO AO PACIENTE: JOAO CARLOS DELUCENA LIRA. SOB ORDE JUDICIALDO PROC.NO.200.2010.034.737-2/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. PF.NO.189/2013.............................................................................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05438 | 04/04/2013 | 7271.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE TRACOLIMO1MG, LIBERACAO PROLONGADA. MARCA: LIBBS. DESTINADO AOS PACINTES: ANTONIO CARLOS ANJOSPONTES DA SILVA E OUTROS. SOBORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012105.416-3 E OUTROS/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.193/2013. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 04/04/2013 | 632100.00 | 632100.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTODE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR TESTES DE ACIDO NUCLEICO EM TUBOS FECHADOS PARA TRIAGEM DE AMOSTRA DE SANGUE DEDOADOERS DE SANGUE PELA DETECCAO QUALITATIVA SIMULTANEA DNADO VIRUS DA HEPATITE B (HBV) ERNA DOS VIRUS DA HEPATIDE C (HCV) E IMUNODEFICIENCIA HUMA | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05451 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05452 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aqusicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05453 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de labo-ratorio para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05454 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de raio x, para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05456 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05477 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05502 | 04/04/2013 | 4731.71 | 4731.71 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05503 | 04/04/2013 | 2593.35 | 2593.35 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 05504 | 04/04/2013 | 1901.96 | 1901.96 | aquisicao de material para o raio x para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 05505 | 04/04/2013 | 1232.94 | 1232.94 | aquisicao de material para o laboratorio para uso no hospi-tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05506 | 04/04/2013 | 2109.52 | 2109.52 | aquisicao de material medico para uso no hospital distritalde solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05507 | 04/04/2013 | 3100.00 | 3100.00 | aquisicao de generos alimenticos para uso no hospital distrital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05508 | 04/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | aquisicao de material para usona lavanderia e limpeza do hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 05509 | 04/04/2013 | 640.00 | 640.00 | aquisicao de gas engarrafado para uso no hospital distritalde solanea. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 05510 | 04/04/2013 | 1060.00 | 1060.00 | aquisicao de material expediente para uso no hospital distrital de solanea. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05511 | 04/04/2013 | 4510.60 | 4510.60 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05512 | 04/04/2013 | 4600.00 | 4600.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital dis- trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05513 | 04/04/2013 | 3100.00 | 3100.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital dis- trital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05514 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 00016243579468 | JOSE JUVENAL TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05515 | 04/04/2013 | 2097.42 | 2097.42 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05516 | 04/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 05517 | 04/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processamento de dados do hospital dis- trital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05479 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05480 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 05481 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para limpeza e lavanderia para uso no hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05482 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de gas engarrafado para uso no hospital distritalde solanea. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 05483 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de expediente para uso no hospital distrital de solanea. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05484 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05485 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital dis- trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05486 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de carnes, assemelhados_e peixe para uso no hos- pital distrital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 04/04/2013 | 96920.00 | 96920.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE, REFERENTE AOSPLANTOES MEDICOS DO HOSPITALREGIONAL DE PATOS/PB, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/2013................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05446 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DOHOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB.COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO .19/2013................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 04/04/2013 | 9002.92 | 9002.92 | - PRODUTIVIDADE DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA JANEIRO/2013CONFORE OF.NO.011/2013...................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05462 | 04/04/2013 | 14488.10 | 14488.10 | - REFERENTE A LOCACAO DEAUDITORIO, HOSP.C/APARTAMENTO,ALMOCOS E COFFEE BREAK. DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO DAACADEMIA DA SAUDE NA PARAIBA .CONFORMME CONSTA NO PREGAO: 192012.9.306 ATA NO.0144/2012 .PELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05463 | 04/04/2013 | 3931.45 | 3931.45 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E COOFFE BREAK ,DURANTE A REALIZACAO DA OFICINA PARA O MONITORIAMENTO AMBIENTAL DA COLERA E OFICINA DEQUALIFICACAO DE PROFISSIONAISNA VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACOES EXPOSTAS A CONTAMINENTES QUIMICO (VIGIPEC). CONFORME CONSTA NO PREGAO: 19.2012.9 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05448 | 04/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | referente a aquisicao de serv. de abast. de agua em carro pipa dest. ao hospdist. de belem conf. af 027/2013 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05518 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheira conforme D.033 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Sao Joao do Rio do Peixe para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00007067254760 | ADRIANA BITTENCOURT |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05519 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.034 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Sao Joao do Rio do Peixe para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05520 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.035 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Sao Joao do Rio do Peixe para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05521 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a tecnica conforme D.036 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Sao Joao do Rio do Peixe para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05522 | 05/04/2013 | 225.00 | 225.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao motorista conforme D.037 Objetivo: Conduzir conselheiroe tecnico para cidade de Sao Joao do Rio do Peixe Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 Veic. Eco plac. NQA-6728 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05523 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.038 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Sao Joao do Rio do Peixe para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05524 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.039 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Nazarezinho para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05525 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.040 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Nazarezinho para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05526 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Assessor Juridico conforme_D.041 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Nazarezinho para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05527 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a tecnica conforme_D.042Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Nazarezinho para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 Veic. Celta plc. NPS3430 | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05529 | 05/04/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.038 Objetivo: Visita tecnica ao municipio de Nazarezinho para apoio e implementancao do CMS Saida: 08/04 - 04:00 Retorno: 12/04 - 16:00 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05532 | 05/04/2013 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com servicos de retirada e instalacao de Split: 02 Split Yang 12.00 Btus: Conserto com troca de 02 plac eletronica 02 Controle | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 05/04/2013 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 05/04/2013 | 3400.00 | 3400.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSLADO E SERVICOS FUNERAL DA PACIENTE DE TFD A MENOR THAYS REGINA CASSEMIRO MEDEIROS CHAVES. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E PARECER DACHEFE DO NUCLEO DE TFD DA FOLHA NO.12 DO REFERIDO PROCESSO............................................................ | 00045754470487 | MARIA REGINA C CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 05/04/2013 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 05/04/2013 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 05/04/2013 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 05/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: RENAN CAIO RAGNE CARDOSO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202D361-X................................................................................................................................................. | 00006218265455 | RENATA RAGNE P DE LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 05/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/O 202.361-X | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 05/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 05/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: RALIA FIANI DA SILVACOSTA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006585578406 | JOSILEIDE LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 05/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR JUNIOR OLIVEIRABARBALHO. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 05/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANDENSON MOREIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 05/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 05/04/2013 | 767.25 | 767.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMIRIA, REGINA DA SILVA BEZERRAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00063581442787 | AMARO SOARES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 05/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 05/04/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 05/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00008454765484 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 05/04/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL DA SILVASOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 05/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIANNE DA SILVA MARTILIANO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007595288452 | CELY CRISTINE DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 05534 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM FUNERALDO PACIENTE DE TFD DENIEL BORGES FERREIRA. CONFORME O.S.NO.204/2013. URNA................R$ 800,00ZINCO...............R$ 200,00HIGIENIZACAO........R$ 200,00EMBALSAMENTO........R$1.000,00ORNAMENTACAO........R$ 200,00TRANSALADO AEREO TER | 14404940000150 | EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77 | SERV PROF GEST ESTADUAL INTERNACAO | Dispensa | 05535 | 05/04/2013 | 57958.24 | 57958.24 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME OF.NO.20-NAHSES. PELO FESEP/GESTAO PLENA -C/C 10.817-0................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 05538 | 05/04/2013 | 3380.00 | 3380.00 | - DESPESAS COM FUNERALDO PACIENTE DE TFD DANIEL BORGES FERREIRA. CONFORME O.S.NO.204/2013. URNA................R$ 800,00ZINCO...............R$ 200,00HIGIENIZACAO........R$ 200,00EMBALSAMENTO........R$1.000,00ORNAMENTACAO........R$ 200,00TRANSLADO AEREO TER | 14404940000150 | EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05563 | 05/04/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00097777005472 | SEVERINA MOREIRA NICACIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 05/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009870181406 | LEONARDO FIGUEIREDO BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05586 | 05/04/2013 | 14546.25 | 14546.25 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.019/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0.COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 05/04/2013 | 39.70 | 39.70 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 05/04/2013 | 500.00 | 500.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 05/04/2013 | 123.72 | 123.72 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 05/04/2013 | 170.42 | 170.42 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05539 | 05/04/2013 | 7969.20 | 7969.20 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05540 | 05/04/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05566 | 05/04/2013 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO N 014/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05564 | 05/04/2013 | 5253.00 | 5253.00 | AQUISICAO DE LEITE PAS-TEURIZADO TIPO B CONFORME OFI-CIO N 016/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05562 | 05/04/2013 | 6752.00 | 6752.00 | AQUISICAO DE CARNE FRANGO(PEITO/LINGUICA) CONFORME OFN 23/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05545 | 05/04/2013 | 1167.50 | 1167.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, DESTINADO AO CSG.CONF. AF 103/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05580 | 05/04/2013 | 198.86 | 198.86 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 078/13ANEXO. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05581 | 05/04/2013 | 2006.40 | 2006.40 | REFERENTE A SERVICOS DE SE RIGRAFIA EM PECAS DE ROUPAS DOCSG. CONF. AF 114/13, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05582 | 05/04/2013 | 550.00 | 550.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDO CSG. CONF. AF 102/13, ANEXO | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05568 | 05/04/2013 | 7441.10 | 7441.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 104/13, ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05569 | 05/04/2013 | 7385.00 | 7385.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 109/13ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05570 | 05/04/2013 | 7535.50 | 7535.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 108/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05571 | 05/04/2013 | 7350.00 | 7350.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 113/13ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05572 | 05/04/2013 | 7481.58 | 7481.58 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 112/13ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05573 | 05/04/2013 | 7306.00 | 7306.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 107/13, ANEXO. | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05574 | 05/04/2013 | 7495.60 | 7495.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 106/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05575 | 05/04/2013 | 7650.00 | 7650.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 111/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05576 | 05/04/2013 | 7237.60 | 7237.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 110/13ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05577 | 05/04/2013 | 90.00 | 90.00 | REFERENTE A COMPLEMENTO DOPROC. 097/13, CONF. AF 110/13,ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05578 | 05/04/2013 | 5496.50 | 5496.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 105/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05583 | 05/04/2013 | 11254.30 | 11254.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DEZEMBRO | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05584 | 05/04/2013 | 8630.70 | 8630.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05585 | 05/04/2013 | 8386.25 | 8386.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 05546 | 05/04/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 61/2012, ENENTRE O ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO E A CRUZ VERMELHA BRA-SILEIRA FILIAL DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPI | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05579 | 05/04/2013 | 2992.00 | 2992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E DERIVADOS)DE ACORDO COM PROCESSO DE 013/2013 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05547 | 05/04/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A AQUISICAO SE SERV. DE SOFTWARE DEST. AO HOSP.DIST. DE BELEM CONF. AF. 029/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05548 | 05/04/2013 | 600.00 | 600.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20 % . REFERENTE AO PROC. 030/2013 EM FAVOR DE ADELSON PEIXOTO DA SILVA | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 05536 | 05/04/2013 | 820.00 | 820.00 | referente a aquisicao de servico de dedetizacao dest.ao hosp.dist. de belem conf. af.028/2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05530 | 05/04/2013 | 25892.14 | 25892.14 | aquisicao de material medico conforme processo em anexo. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05531 | 05/04/2013 | 1781.50 | 1781.50 | aquisicao de pecas para bomba de agua do poco desta unidade. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05533 | 05/04/2013 | 7836.97 | 7836.97 | aquisicao de material de laboratorio para esta unidade. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05678 | 08/04/2013 | 2003.23 | 2003.23 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO CONFORME PROCESSO 76/2013 RESERVA 1857/13 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05674 | 08/04/2013 | 645.00 | 645.00 | AQUISICAO DE TRAVESSEIROS E COBERTORES DE LA CONFORME PROCE SSO 51/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05676 | 08/04/2013 | 999.35 | 999.35 | AQUISICAO DE TRAVESSEIROS E COBERTORES DE LA CONFORME PROCE SSO 51/2013 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 08/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 08/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA. EM FORTELEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006417085481 | VANESSA MORAIS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006417085481 | VANESSA MORAIS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR CESAR M LOPESFILHO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006634901465 | JUCIE BATISTA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRA/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00023576995749 | SILVIO CAMACHO BARROSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. JOINVILLE/SC. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05662 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVITORIA DANIELE DE SOUZA NICOLAU. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00034032938822 | CLEONICE JUVITO DE SOUZA NICOLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05663 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 08/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00088507483453 | MARIA NAZARE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05666 | 08/04/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAUO/SP. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05667 | 08/04/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 08/04/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE GABRIEL GOMES LOPES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05669 | 08/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS NEVESSOARES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 08/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05637 | 08/04/2013 | 150.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEHLA B27. EM FAVOR DO PACIENTE:JESEVAN BANJAMIN DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.119.339-1/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.O.S.NO.205/2013......................................................................................................... | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 05638 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULSO DEPLACAS MOK-3510 E OUTROS. PERTENCETE A SES. CONFORME CONSTANA O.S.NO.206/2013............ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 05640 | 08/04/2013 | 1226.70 | 1226.70 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DEPLACAS MOK-3510 E OUTROS. PERTENCENTE A SES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.206/2013......... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05643 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR DA PRORROGACAODO CONTRATO PJ.NO.419/2010.CONFORME TERMO ADITIVO NO.03 PUBLICADO NO DIARIO OFICAIL EM :09/12/2012. PELA CONATRUCAO DAUPA DE CAJAZEIRAS/PB. O.S.NO .203/2013. CGE: 10-03055-7............................................................................................... | 40251522000180 | HW ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05645 | 08/04/2013 | 186701.06 | 186701.06 | - VALOR DA PRORROGACAODO CONTRATO PJ.N.419/2010. CONFORME TERMO ADITIVO NO.03 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM09/12/2012. PELA CONSTRUCAO DAUPA DE CAJAZEIRAS/PB. O.S.NO .203/2013-PREGAO NO.0025/2009 .CGE: 10-03055-7........................................................................... | 40251522000180 | HW ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05648 | 08/04/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UM DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05650 | 08/04/2013 | 7329.08 | 7329.08 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AG 116/13ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05651 | 08/04/2013 | 6571.68 | 6571.68 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 115/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05670 | 08/04/2013 | 16185.00 | 16185.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA(ALCATRA/MOIDA)E PEIXE CONF OF N 005/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05626 | 08/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05633 | 08/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05641 | 08/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05642 | 08/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05630 | 08/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05672 | 08/04/2013 | 17955.00 | 17955.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05673 | 08/04/2013 | 11547.00 | 11547.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05679 | 08/04/2013 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05680 | 08/04/2013 | 1757.52 | 1757.52 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05681 | 08/04/2013 | 1896.00 | 1896.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05683 | 08/04/2013 | 6392.50 | 6392.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05684 | 08/04/2013 | 27000.00 | 0.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL REFERENTE A MES DE MAIO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05685 | 08/04/2013 | 7500.00 | 0.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL REFERENTE A MES DE MAIO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05686 | 08/04/2013 | 6695.00 | 6695.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05677 | 08/04/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05675 | 08/04/2013 | 21866.27 | 21866.27 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05649 | 08/04/2013 | 1923.40 | 1923.40 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS PROCESSO NOS: 033,034, 037E 038/2013. CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXO.................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 05687 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. TIRAR DUVIDAS E RECEBER ORIENTACOES SOBRE O SISTEMA SIAF. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 05688 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. TIRAR DUVIDAS SOBRE PAGAMENTOSCOM O SISTEMA SIAF. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 05689 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/ 1/2 DIARIA .TRABALHAR FOLHA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODUTIVIDADEQUESTOES COM SETOR DE ENGENHARIA E PROVIDENCIAR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 05690 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA .TRABALHAR FOLHA DA SAUDE JUNTOA SES, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE E SETOR HOSPITALAR/NAH. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 05691 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA .TRABALHAR FOLHA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODUTIVIDADERESOLVER PROBLEMAS COM PLANTOES MEDICOS E AUDIENCIA COMO SECRETARIO SOBRE QUESTOES FINANCEIRAS E OUTROS. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05647 | 08/04/2013 | 7670.50 | 7670.50 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05598 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 08/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060082283400 | IRIS DANTAS AGUIAR ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060082283400 | IRIS DANTAS AGUIAR ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 08/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 08/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05635 | 08/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 08/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB............................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR SUPERVISAO PARA ODIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DATUBERCUSE, EM LABORATORIO EMCAMPINA GRANDE/PB............. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05741 | 09/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias ao Presidente/conselheiro,conforme_D.043 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05742 | 09/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira.,conforme D.044 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05744 | 09/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.045 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05745 | 09/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.047 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00035947489791 | JOHNSON ACIOLY DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05760 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de recarga de tonners: Recarga de tonner xerox 3250 Recarga de toner CE320A PRETO HP LASER | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05718 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT TETO/PISO ,COM CAPACIDADE DE 60.000 BTUS.MARCA: KOMECO. - CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT, CAPACIDADE 30.000BTUS. MARCA: KOMEC. DESTINADOAO GABINETE DO SECRETARIO/SES/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.9 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05719 | 09/04/2013 | 897.00 | 897.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. COM CONTROLE REMOTO. MARCA: ELGIN. DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO/SES/PB. CONFORME PREGAO NO.192012.9.206 ATA NO.0085/2012............................................................................................. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05720 | 09/04/2013 | 1399.00 | 1399.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, MODELOPAREDE, CAPACIDADE 18.000 BTUSMARCA: ELGIN. DESTINADO A 2a .GRS EM GUARABIRA/PB. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.206 ATA NO .0085/2012............................................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05729 | 09/04/2013 | 147.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PH MINIMO DE 6,0E MAXIMO DE 8,0, COM 20 LITROSMARCA: ITACOATIARA. DESTINADOAO GABINETE DO SECRETARIO/SES/PB. PREGAO: 19.2012.9.133 ATANO.0067/2012. CGE: 12-00719-5........................................................................................... | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05730 | 09/04/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIANNY DE LIMA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 09/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOSDE OLIVEIRA, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002364736463 | CRISTIANE PEDRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 09/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 09/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERO JULIAO LEITE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 09/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE ELTON NASCIMENTOCOELHO, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079751024404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05735 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLEODON ALCIDES TAVARES DE ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00095452416404 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 09/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE CAZUZA LOURENCOMOREIRA NETO, EM SAO PAULO-SP,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05737 | 09/04/2013 | 311.88 | 311.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05738 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 09/04/2013 | 534.60 | 534.60 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05747 | 09/04/2013 | 10440.00 | 10440.00 | - AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO 03 CANIAS, AQUISICAOSIMULTANEA DE 12 DERIVACOES IMPRESSAO DE 03 CANAIS REGISTRADOR TERMICO DE 80MM MEMORIA INTERNA PARA SALVAMENTO DE TRACADOS MODOS MANUAL E AUTOMATICOPARA TROCA DE DERIVACOES BATERIA E RECARREGADOR INTERNOS .DIMENSOES: 240 X 290 X 90MM . | 46055703000118 | TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 09/04/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 09/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002767730471 | COSMA MERCIA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 09/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003152728484 | CHARLES CRISTINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 09/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE RODRIGUES GOMESEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05707 | 09/04/2013 | 43610.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( PARAFUSO TRANSPEDICULAR E OUTROS ). DESTINADO AOPACIENTE: RAIMUNDO MAURICIOSANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.118.119-8/3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME ITENS NOS :01,02,03,04,05 E 06 DO PF.NO .190/2013...................... | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05708 | 09/04/2013 | 68088.00 | 68088.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. PARAFUSO DINAMICOCOM BLOQUEADOR. MARCA: ZIMMER. - CORDA. MARCA: ZIMMER. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 09/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR BARBARA BEATRIZ SILVADE MEDEIROS, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05712 | 09/04/2013 | 3040.00 | 3040.00 | AQUISICAO DE FORMULARIOCONTINUO EM 04 VIAS ANP/ANE CONF OF N 017/2013 | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05755 | 09/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADODE REMOCAO PROTECAO EMBELEZA- MENTO E TRATAMENTO TECNICO DE PISO DE GRANILITE DO SETOR DE HOTELARIA.CONF OS 78/2013 | 15523732000133 | CLEAN STORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05757 | 09/04/2013 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM PISO DE GRANILITE.CONF OS 79/2013 | 15523732000133 | CLEAN STORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05770 | 09/04/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01CX EQUIPO PARENTERAL FOTOS- SENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO DESOLUCOES CAIXA C/100UND.CONF OF 408/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05728 | 09/04/2013 | 1909.80 | 1909.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 117/13, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05759 | 09/04/2013 | 7893.70 | 7893.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 118/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05692 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05693 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05694 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05695 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05696 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05697 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05698 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05699 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05700 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05701 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05702 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05703 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05704 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05705 | 09/04/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05762 | 09/04/2013 | 12600.00 | 12600.00 | AQUISICAO DE LUVAS PARA ESSE HOSPITAL | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05771 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05772 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05774 | 09/04/2013 | 3645.45 | 3645.45 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05788 | 09/04/2013 | 948.00 | 948.00 | AQUIISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05789 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00020701233400 | RAINERO DAVI FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05758 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | SERVICO DE REBOQUE DO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS PLACAMOI 2739 PERTENCENTE A ESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 39 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05776 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05777 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05778 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05779 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05780 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05781 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05782 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05783 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05784 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05785 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05786 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05787 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05763 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05764 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05765 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05766 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05767 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05768 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05769 | 09/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 05740 | 09/04/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DE CONTROLE DADENGUE/PALACIO DO GOVERNO ETRABALHAR FOLHA DA SAUDE JUNTOA SES/PRODUTIVIDADE. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05722 | 09/04/2013 | 150000.00 | 150000.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTODIETETICO, PO, FORMULA INFANTIL, A BESE DE HIDROLISADO PROTEICO DE SOJA. 100% OLEO VEGETAAIS. EMBALAGEM COM NO MINIMODE 400G. MARCA: PREGOMINA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.358 ATA NO.0159/2012. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05723 | 09/04/2013 | 10553.64 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (GABAPENTINAS E OLANSAPINA). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME ITENS NOS: 37,38 E 47DO PREGAO:19.2012.9.298 ATA NO0146/2012. CGE: 12-01565-1.............................................................................................. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05709 | 09/04/2013 | 972.72 | 972.72 | - AQUISICAOD E LYRICA 75MGCAIXA COM 28 CAPS (PREGABALINA). MARCA: PFIZER. DESTINADO APACIENTE: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2012.023.599-7/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.194/2013................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05710 | 09/04/2013 | 2036.16 | 2036.16 | - AQUISICAO DE CYMBALTA60MG. PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE DULOXETINA. MARCA: LILLY. CAIXA COM 28 CAPSULAS .FABRICANTE: ELI LYLLI AND COMPANY - INDIANAPOLIS EUA. REGISTRO NO MS.: 1.1260.164.006-8 .PROCEDENCIA: NACIONAL. VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES. DESTINADO A PACIENTE: MARIA APARECI | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05726 | 09/04/2013 | 952500.00 | 952500.00 | - AQUISICAO DE ANFOTERICINA B, 5MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. FR 20ML. MARCA: SIGURA.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO NO19.2012.9.255 ATA NO.0123/2012CGE: 12-01151-0........................................................................................................: | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05727 | 09/04/2013 | 4800.00 | 4800.00 | - AQUISICAO DE TAMOXIFENO CITRATO, 20MG. MARCA: TAXOFEN. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.PREGAO:19.2012.9.291 ATA NO .0160/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.6.000 R$ 0,80CGE: 12-01434-8............................................. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05706 | 09/04/2013 | 1619.40 | 1619.40 | - AQUISICAO DE HILANO G-F20 SYNVISC CLASSIC 2ML CAIXACOM 01 SERINGA. MARCA: GENYME.DESTINADO A PACIENTE: JOVITARIBEIRO DE FIGUEIREDO LIMA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :20.2012.128.067-7/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DEJOAO PESSOA/PB. PF.NO.196/2013.............................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05725 | 09/04/2013 | 77000.00 | 77000.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE KIT S PARA IDENTIFICACAODE HEMOGLOBINAS A2 E F. MARCA:BIO RAD. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.01 DO PREGAO NO.19.2013.9.008 ATA NO.0044/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO7.000 R$ 11,00PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 09/04/2013 | 4988.56 | 4988.56 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MOLHO SHOYO, COM APROXIMADAMENTE150ML E OUTROS). PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 01,02,12,15,17,19,28,34,42,44,45,49,54,55,58,59 E 60 DO PREGAO NO.19.2012.9.219 ATA NO.0096/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05714 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE KIT PARAIDENTIFICACAO DE HEMOGLOBINASA2 E F EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL POR CORMATOGRAFIA LIDUIDADE ALTA FERFORMENCE (HPCL) PORTROCA IONICA. REFERENTE A 1a .PARCELA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO 01 DO PREGAO NO.19.2013.9.008 ATA NO.0044/2012 | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05716 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE KIT S PARA IDENTIFICACAODE HEMOGLOBINAS A2 E F. MARCA:BIO RAD. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.01 DO PREGAO NO.19.2013.9.008 ATA NO.0044/2012QUANTIDADE VALOR UNITARIO7.000 R$ 11,00PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05717 | 09/04/2013 | 1260871.00 | 1260871.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 02,03,05 E 07 DOPREGAO: 19.2012.9.450 ATA NO .0043/2013. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1 CGE: 12-02177-6..................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05721 | 09/04/2013 | 156672.00 | 156672.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. TESTE DE TSHATENDIMENTO A METODOLOGIA DEFLUORIMETRIA E OU FLUORIMETRIAPOR TEMPO ROSELVIDO OU METEDOENZIMATICO COLORIMETRICO. MARCA: PERKIN ELMER. DESTINADO AOLACEN/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.155 ATA NO.0095/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05743 | 09/04/2013 | 708000.00 | 708000.00 | - AQUISICAO DE KIT PARA TESTE DE FENILCETONURIA, ATRAVESDA METODOLOGIA DE FLUORIMETRIAE OU FLUORIMETRIA POR TEMPO .KIT COM 4.800 TESTES. MARCA :PERKIN ELMER. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05752 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DESPESA REALIZADA FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAOA PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE NOSOCOMIO | 00003961497400 | DENILSON AMANCIO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05753 | 09/04/2013 | 1745.70 | 1745.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05754 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DESPESA REALIZADA FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS ATE A CIDADE DE JOAOA PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE NOSOCOMIO JUNTO A SECRETAR | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05711 | 09/04/2013 | 4005.80 | 4005.80 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05746 | 09/04/2013 | 514524.92 | 514524.92 | - OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SERVICOS DESAUDE NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA/PBREFERENTE AO CONTRATOPJ.0093/11. O.S.NO.0207/2013 ,DISPENSA DE LICITACAO REG. CGE11-01944-1. | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05790 | 10/04/2013 | 1264.10 | 1264.10 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material eletrico: Canaleta Ilumi p/ painel Lamp. eletr. osram 15w | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 05791 | 10/04/2013 | 635.00 | 635.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material Hidraulico: Mecan. comp. cx acoplada Big lu torn. pia 1/2 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05792 | 10/04/2013 | 500.90 | 500.90 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de outros materiais de consumo Cimento zebu saco 50kg Tinta latex hidro 18lts | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05820 | 10/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.049 Objetivo: Participar do encon tro regional do MORHAN em Juazeiro do Norte - CE Saida: 09/04 Retorno: 12/04 veic FOX plc: OGH-4134 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05821 | 10/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.050 Objetivo: Participar do encon tro regional do MORHAN em Juazeiro do Norte - CE Saida: 09/04 Retorno: 12/04 Voo: FOX plc: OGH-4134 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05823 | 10/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.051 Objetivo: Participar do encon tro regional do MORHAN em Juazeiro do Norte - CE Saida: 09/04 Retorno: 12/04 Voo: FOX plc: OGH-4134 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05824 | 10/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira.,conforme D.052 Objetivo: Participar do encon tro regional do MORHAN em Juazeiro do Norte - CE Saida: 09/04 Retorno: 12/04 Voo: FOX plc: OGH-4134 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05826 | 10/04/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico.,conforme D.053 Objetivo: Participar do encon tro regional do MORHAN em Juazeiro do Norte - CE Saida: 09/04 Retorno: 12/04 Voo: FOX plc: OGH-4134 | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05830 | 10/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira.,conforme D.054 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05804 | 10/04/2013 | 932.92 | 932.92 | AQUISICAO DE CEREIAS CONFORME PROCESSO 78/2013 ADESAO DE ATA 237/2012 RESERVA 1901 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05805 | 10/04/2013 | 6495.01 | 6495.01 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 79/2013 ADESAO DE ATA 237/2012 RESERVA 1902 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05798 | 10/04/2013 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE PULSEIRAS DE CLASSIFICCAO DE RISCO CONFORME PROCESSO 58/13 RESERVA 1882 | 01362467000144 | PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LDTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05801 | 10/04/2013 | 351.00 | 351.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 71/2013 ADESAO DE ATA 237/2012 RESERVA 1900 | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05802 | 10/04/2013 | 4104.73 | 4104.73 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 73/2013 RESERVA 1899 ADESAO DE ATA 237/2012 PREGAO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 10/04/2013 | 1900.00 | 1900.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO DO PACIENTEJEOVANE GUEDES DE LIMA, NO TRECHO DE RECIFE-PE PARA CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00006235742410 | JOSE DUARTE GUEDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 10/04/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05841 | 10/04/2013 | 6700.00 | 6700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05843 | 10/04/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05845 | 10/04/2013 | 7587.60 | 7587.60 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05847 | 10/04/2013 | 6861.20 | 6861.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05849 | 10/04/2013 | 6880.00 | 6880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05799 | 10/04/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE MESSIAS SAMUEL DA SILVA.CONF OS 67/2013 | 04438012000153 | HISTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05836 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NA PACIENTE KEMILY ALVES.CONFORMEOS 80/2013 | 12929451000197 | ANALISES LAB CLINICO E INFANTIL S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05837 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND SENSOR DE OXIMETRIA NELLCOR-PEDIATRICO;02CX ADESIVO P/SENSOR OXIBAND C/100UND.CONF OF 243/2013 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05839 | 10/04/2013 | 3961.00 | 3961.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VEICULAR; 08UND PNEU 175/70 R13;8UND VALVULA DO PNEU;01UND TERMINAL DIRECAO L/E;01UND TERMINAL DIRE-CAO L/D;02UND BANDEJA DIANTEI-RA;01UND JUNTA HOMOCINETICA;02UND TRAVA DE BANDEJA;02UND PI-VO DA BANDEJA;01UND JG PASTI- LHA DE FREIO;02UND DISCOS DE | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05795 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE MESSIAS SAMUEL DA SILVA.CONF OS 67/2013 | 04438012000153 | HISTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05796 | 10/04/2013 | 175.06 | 175.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA VIRTUAL NET.CONFORME OS 77/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05884 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05885 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05886 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05887 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05888 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05889 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05890 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05891 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05892 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05893 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05894 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05895 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05896 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05897 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05898 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00079704743491 | MARIA SUELY RODRIGUES PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05899 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00079704743491 | MARIA SUELY RODRIGUES PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05900 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00079704743491 | MARIA SUELY RODRIGUES PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05902 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05881 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05882 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05877 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05854 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05856 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05852 | 10/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05819 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00029084113420 | MORMA ESPINOLA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05864 | 10/04/2013 | 1712.20 | 1712.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05869 | 10/04/2013 | 2853.93 | 2853.93 | aquisicao de medicamento para esse hospital | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05861 | 10/04/2013 | 685.30 | 685.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05873 | 10/04/2013 | 422.86 | 422.86 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05815 | 10/04/2013 | 9321.70 | 9321.70 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DO MATERIAL DE INFORMATICA.(CARTUCHOS). PARA ATENDER ASNECESSIDADE DO HEMOCENTRO/PB .CONFORME ITENS NOS. 04,05,06 ,08 E 10 DO PREGAO NO.19.2012.9118 ATA NO.0061/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1. CGE: 12-00662-6.................................... | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05816 | 10/04/2013 | 3876.00 | 3876.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DO MATERIAL DE INFORMATICA.CARTUCHO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP DESKJET 3050. REFERENCIA 122C, COLORIDO, NOVO DEPRIMEIRO USO. MARCA: HP. PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.03 DO PREGAO:19.2012.9.118 ATANO.0061/2012. PELO HEMOCENTRO | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05817 | 10/04/2013 | 1438.40 | 1438.40 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DO MATERIAL DE INFORMATICA.(CARTUCHS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS: 07E 08 DO PREGAO: 19.2012.9.118.ATA NO.0061/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 .CGE: 12-00662-6............................................. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05818 | 10/04/2013 | 725.04 | 725.04 | - AQUISICAO DE FRALDES GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHOG. MARCA: BIOFRAL. - DIGOXINA 25MG. MARCA:VITAFAN. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05806 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( HIDRALAZINA DE 25MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS.100,103146,152,162,179,180, 173 E 187DO PREGAO NO.19.2012.9.433 ATANO.0042/2013.............................................................................. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05807 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ACIDO TIOCTICO 600 MG EOUTROS). DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME ITENS NOS. 11,57,67 ,73,122,129,130,166,168,170 E171 DO PREGAO NO.19.2012.9.443ATA NO.0042/2013. CGE:12-023598........................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05808 | 10/04/2013 | 6895.20 | 6894.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ACIDO ACETILSALICILICO ,81MG, TAMPONADO E OUTROS), DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENS NOS. 04,15,18,48 ,49,66,75,76,77,80,81,112,113 ,115,118,134,135,156,158,163 ,182,184 E 186. DO PREGAO NO.192012.9.443 ATA NO.0042/2013 . | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05809 | 10/04/2013 | 3379.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ACARBOSE, 50MG E OUTROS)DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITENS NOS. 01,03,05,53,95,98 ,101,116,124,142,143,147 E 161.DO PREGAO NO.19.2012.9.443 ATANO.0042/2013. CGE: 12-02359-8............................................................. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05810 | 10/04/2013 | 2177.60 | 2177.60 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( AMIODARONA DE 200MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS. 14,16,20,22,41,42,43,68,79,107,114 ,144,164,165 E 173 DO PREGAO NO19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013CGE: 12-02359-8............................................. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05811 | 10/04/2013 | 1382.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE CANDESARTANA, ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA, 16MG/12,5MG. MARCA :ASTRAZENECA. - CANDESARTANA, ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA, 8MG/12,5MG. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS.36 E 37 | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05812 | 10/04/2013 | 203.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL DE 50MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME ITENS NOS.13,21.39 E40 DO PREGAO NO.19.2012.9.443.ATA NO.0042/2013. CGE:12-023598......................................................................................... | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05822 | 10/04/2013 | 28.44 | 28.44 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LEVOPROMAZINA ( NEOZINE4% ). MARCA: CRISTALIA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA JUSCELINA MARINHO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.00010732920128150011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.200/2013.............................................. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05825 | 10/04/2013 | 308055.20 | 308055.20 | - AQUISICAO DE BEVACIZUMABE, 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA:ROCHE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEM NO.28 DO PREGAO:19.2012.9.318 ATANO.0155/2012. CGE: 12-01562-6........................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05827 | 10/04/2013 | 94620.00 | 94620.00 | - AQUISICAO DE BOSENTANA125MG. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.400 R$ 33,20E BOSENTANA, 62,5 MG. QUANTIDADE VALOR UNITARIO900,00 R$ 16,60DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. DOPREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO . | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05828 | 10/04/2013 | 4958.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INSULINAASPARTE ASSOCIADA A ASPARTE ,PROTAMINA, 30%/70% 100UI/ML ,SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: NOVOMIX. DESTINADO AO NUCLEO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012-NGE: 12-01562-6................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05829 | 10/04/2013 | 16224.00 | 16224.00 | - AQUISICAO DE RIVASTIGMINA, 9 MG EQUIVALENTE A 4,6 MG/DIA, ADESIVO TRANSDERMICO. MARCA: NOVARTINS. - RIVASTIGMINA, 18MG EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA, ADESIVOTRANSDERMICO. MARCA: NOVARTIS.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05831 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 1.000 COMPACIDO URSODESOXICOLICO DE 150MG. MARCA: URSACOL/ZAMBON E2.000 COMP. ACIDO URSODESOXICOLICO DE 300MG. MARCA: URSACOL.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITENS NOS. 04 E 05 DO PREGAO :19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012CGE: 12-01562-6............... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05832 | 10/04/2013 | 1236.00 | 1236.00 | - AQUISICAO DE ANASTRAZOL1MG. MARCA: EUROFARMA. ANASTROZOL 1MG. MARCA: EUROFARMA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME ITEM NO.24 DO PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05833 | 10/04/2013 | 126850.00 | 126850.00 | - AQUISICAO DE ANFOTERICINA B, 50MG, LIPOSOMAL, INJETAVEL. MARCA: AMBIOSOME. - FILGRASTIM, 300 MCG ,INJETAVEL. MARCA: BIOSINTETICADESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITENS NOS. 01 E 07 DO PREGAO : | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05834 | 10/04/2013 | 9542.30 | 9542.30 | - AQUISICAO DE CASPOFUNGINA ACETATO, 50MG, INJETAVEL.MARCA: MERCK. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITEM NO.05 DO PREGAO: 19.2012.9.255 ATA NO.0123/2012. CGE: 12-01151-0.................................................................................................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05835 | 10/04/2013 | 6800.00 | 6800.00 | - AQUISICAO DE GANCICLOVIR SODICO, 500MG, PO LIOFILOP/ INJETAVEL. MARCA: EUROFARMADESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITEM NO.02 DO PREGAO: 19.2012.9.255 ATA NO.0123/2012. CGE:1201151-0................................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05844 | 10/04/2013 | 1235.00 | 1235.00 | - AQUISICAO DE IVERMECTINA 6MG. MARCA: VITAPAN. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.500 R$ 0,29 - ACIDO ASCORBICO, 500MGMARCA: MEDQUIMICA. QUANTIDADE VALOR UNITARIO10.000 R$ 0,08DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05842 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACICLOVIR400MG. MARCA: ASPEN. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITEM NO. 10PREGAO: 19.2012.9.255 ATA NO .0123/2012. CGE:12-01151-0. QUANTIDADE VALOR UNITARIO5.000 R$ 0,27............................................................ | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05840 | 10/04/2013 | 2675.00 | 2665.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG E OUTROS).DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITENS NOS.25,26 E 28 DO PREGAO19.2012.9.255 ATA NO.0123/2012CGE:12-01151-0.......................................................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05838 | 10/04/2013 | 4380.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL 150MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME ITENS NOS. 20,21,37 ,38 E 41 PREGAO: 19.2012.9.255.ATA NO.0123/2012. CGE:12-011510......................................................................................... | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05874 | 10/04/2013 | 1034.00 | 1034.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINA, 250MG, USO RETAL. MARCA :NYCOMED. DESTINADO AO CEDMEX .CONFORME ITEM NO.43 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIOSUP.2.200 R$ 0,47.......................................................................................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05862 | 10/04/2013 | 12996.00 | 12996.00 | - AQUISICAO DE ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCAO INJETAVEL 10.000UI. MARCA:CHRON/EPIGEN. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEM NO.05 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. PELO SUS/GAP/MEDEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE12-02304-2.................................................. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05863 | 10/04/2013 | 67200.00 | 67200.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ( AZATIOPRINA 50MG. MARCA:EMS/GERM/SIGMA). DESTINADO AOCEDMEX. CONFORME ITEM NO.11 DOPREGAO 19.2012.9.469 ATA NO .0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.80.000 R$ 0,84CGE: 12.02304-2............................................. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05870 | 10/04/2013 | 6510.00 | 6510.00 | - AQUISICAO DE BEZAFIBRATO, 400MG. DESINTEGRACAO. MARCA: CEDUR. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.4.200 R$ 1,55DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITEM NO.101 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013.................................................................... | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05871 | 10/04/2013 | 30600.00 | 30600.00 | - AQUISICAO DE TOPIRAMATO100MG. MARCA: EUROFARMA. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.60.000 R$ 0,51DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITEM NO.80 DO PREGAO:19.2012.9469 ATA NO.0049/2013.................................................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05872 | 10/04/2013 | 3960.00 | 3960.00 | - AQUISICAO DE TOPIRAMATO50MG. MARCA: ZYDUS/NIKKHO. DESCONFORME ITEM NO.82 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.36.000 R$ 0,11........................................................................................................................ | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05853 | 10/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - AQUISICAO DE RISOPERIDONA DE 1MG. DESTINADO AO CEDMEXCONFORME PREGAO: 19.2012.9.469ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNIATRIO48.000 R$ 0,05PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.............................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05848 | 10/04/2013 | 750.00 | 750.00 | - AQUISICAO DE SULFAMETAZOL, ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA,400MG/80MG. QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.000 R$ 0,05DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITEM NO.29 DO PREGAO:19.2012.9255 ATA NO.0123/2012. CGE: 12-01151-0....................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05846 | 10/04/2013 | 800.00 | 800.00 | - AQUISICAO DE AMOXILICINA 500MG. MARCA: PRATI. QUANTIDADE VALOR UNITARIO8.000 R$ 0,05 - ITRACONAZOL, 100 MG .MARCA: PRATI. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.250 R$ 0,32DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIS | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05857 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACITRETINA 25MG. MARCA: NEOTIGASON .DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITEM NO.98 PREGAO NO.19.2012.9469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.14.000 R$ 5,51PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-02304-2............................... | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05858 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: CHRON/EPIGEN. DESTINADO AO CEDME/SES.CONFORME ITEM NO.05 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE:12-02304-2.............................................................. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05855 | 10/04/2013 | 9120.00 | 9120.00 | - AQUISICAO DE ENZIMAS PANCREATICAS, PANCREATINA ( AMILASE LIPASE PROTEASE) 25.000 UI.MARCA: CREOM. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. QUANTIDADE VALOR UNITARIO6.000 R$ 1,52CONFORME ITEM NO.117 DO PREGAO19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS- | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05865 | 10/04/2013 | 77490.00 | 77490.00 | - AQUISICAO DE CICLOSPORINA 100MG. MARCA: SAMDIMMUN .DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITEM NO.14 DO PREGAO:19.2012.9469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.27.000 R$ 2,87CGE: 12-02304-2........................................................................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05866 | 10/04/2013 | 49280.00 | 49265.40 | - AQUISICAO DE ATORVASTATINA CALCICA, 20 MG. MARCA :LIPTOR. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.200.000 R$ 0,21 - ATORVASTATINA CALCICA,40 MG. MARCA: LIPTOR. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.14.000 R$ 0,52DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05868 | 10/04/2013 | 47920.00 | 47920.00 | - AQUISICAO DE CICLOSPORINA, 25 MG. MARCA: SAMDIMMUN.QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.24.000 R$ 0,87CICLOSPORINA, 50 MG. MARCA:SAMDIMMUN. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.16.000 R$ 1,69DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITENS NOS.15 E 16 DO PREGAO:19 | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05800 | 10/04/2013 | 4764.00 | 4764.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA RX,MATERIAIS HOSPITALAR E OUTROS.DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05803 | 10/04/2013 | 2010.30 | 2010.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA MANUTENCAO E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05813 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DETECCAOQUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTIHIV 1/2 DE 3a.4a GERACAO OU SUPERIOR, QUE DETECTE TAMBEM OSUSTIPO O, EM SORO PLASMA HUMANO. KIT COM 480 TESTES. MARCA:SYMBIOSIS. | 07090895000141 | ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05814 | 10/04/2013 | 260.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE VDRL, PARA DETECCAO DE ANTIGENOS DA SIFILIS, USO IN VITRO. MARCA :WAMA. DESTINADO AO LACEN/PB .CONFORME PREGAO: 19.2012.9.044ATA NO.0031/2012. COM RECURSOSDO FINLACEN-C/C 10.819-7. CGE;12-00389-9................................................................................ | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05851 | 10/04/2013 | 6380.00 | 6380.00 | - AQUISICAO DE DETECCAOQUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTIHIV 1/2 DE 3a,4a GERACAO OU SUPERIOR, QUE DETECTE TAMBEM OSUBTIPO O, EM SORO OU PLASMAHUMANO. KIT COM 480 TESTES.MARCA: SUMBIOSIS. | 07090895000141 | ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05794 | 10/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REPOSICAO DE PECA INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERELIZACAO A VAPOR PARA ATENDER EQUIPAMENTO DO HOPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERA E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE......................................................... | 00014421550434 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05879 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERA E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE......................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERA E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE......................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERA E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE......................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05876 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES PARA RECIFE/PE....................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | referente a 1/2 diaria............................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05911 | 11/04/2013 | 2254.00 | 2254.00 | aquisicao de material de protecao individual conforme processo 62/2013 reserva 1925 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05912 | 11/04/2013 | 175.00 | 175.00 | aquisicao de material de protecao individual conforme processo 62/2013 reserva 1927 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 11/04/2013 | 305.40 | 305.40 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 85/2013 adesaode ata 47/2012 reserva 928 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05915 | 11/04/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 81/2013 PREGAO 02/2012 RESERVA 1928 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05936 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GERENCIA FINANCEI-RA, CONFORME CONSTA NO P.F.No.179/2013. NOTA DE EMPENHO...............NOTA DE PAGAMENTO............. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05909 | 11/04/2013 | 6543.00 | 6543.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA BLOCO CIRURGICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05910 | 11/04/2013 | 10500.00 | 10500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 119/13, ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05940 | 11/04/2013 | 5661.60 | 5661.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADOAO CSG. CONF. AF 124/13, ANEXO | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05938 | 11/04/2013 | 7016.00 | 7016.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADOAO CSG. CONF. AF 123/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05942 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 016/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05927 | 11/04/2013 | 1596.00 | 1596.00 | AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05928 | 11/04/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME OF N 778 | 14024567000102 | CASSANDRA RUBIA CUNHA DE C.VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05929 | 11/04/2013 | 18450.00 | 18450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05930 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05931 | 11/04/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05932 | 11/04/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05933 | 11/04/2013 | 167.10 | 167.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05934 | 11/04/2013 | 7850.20 | 7850.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05935 | 11/04/2013 | 4735.00 | 4735.00 | AQUISICAO DE MEDICMANEOTS CONFORME ATA N 34/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05943 | 11/04/2013 | 582.00 | 582.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05939 | 11/04/2013 | 17320.00 | 17320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05937 | 11/04/2013 | 11620.20 | 11620.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05941 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05918 | 11/04/2013 | 21560.00 | 21560.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.015/2013 E OF. No.086/2013-CEDMEX. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05919 | 11/04/2013 | 90000.00 | 90000.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.014/2013 E OF. No.089/2013-CEDMEX. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05920 | 11/04/2013 | 28050.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.017/2013 E OF. No.078/2013-CEDMEX. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05921 | 11/04/2013 | 2050.00 | 2050.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.018/2013 E OF. No.081/2013-CEDMEX. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05922 | 11/04/2013 | 16770.00 | 16770.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.020/2013 E OF. No.079/2013-CEDMEX, COM RECURSOS DO CON-VENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EX-CEPCIONAIS - C/C 10.818-9. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05923 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.021/2013 E OF. No.085/2013-CEDMEX. COM RECURSOS DO CON-VENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EX-CEPCIONAIS - C/C 10.818-9. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05924 | 11/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.023/2013 E OF. No.088/2013-CEDMEX. COM RECURSOS DO CON-VENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EX-CEPCIONAIS - C/C 10.818-9. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05925 | 11/04/2013 | 74700.00 | 74700.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.016/2013 E OF. No.087/2013-CEDMEX. COM RECURSOS DO CON-VENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EX-CEPCIONAIS - C/C 10.818-9. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05926 | 11/04/2013 | 19200.00 | 19200.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX-PB ,CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDONo.019/2013 E OF. No.077/2013-CEDMEX. COM RECURSOS DO CON-VENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EX-CEPCIONAIS - C/C 10.818-9. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05916 | 11/04/2013 | 243.00 | 243.00 | AQISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05917 | 11/04/2013 | 800.00 | 800.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05914 | 11/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05905 | 11/04/2013 | 2903.50 | 2903.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESTA UNIDADE | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05906 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos relacionado ao rh do hosp. dist. de belem | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05907 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com obj. de tratar de assuntos finaceiros e reconhecimentos de encargos do inss do hosp.dist.belem | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05908 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem a j.pessoa com objetivo de resolver assuntos de plantoes medicos do hosp.dist. de belem | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05957 | 12/04/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.055 Objetivo: Participar das experiencias do programa nacional de melhoria do acesso e da quaidade da atenCAo basica (PMAQ)nos municipios de Rio Largo, Atalaia e Sao Miguel em Alagoa | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05958 | 12/04/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheirA.,conforme D.056 Objetivo: Participar das experiencias do programa nacional de melhoria do acesso e da quaidade da atencao basica (PMAQ)nos municipios de Rio Largo, Atalaia e Sao Miguel em Alagoa | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05959 | 12/04/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.057 Objetivo: Participar das experiencias do programa nacional de melhoria do acesso e da quaidade da atencao basica (PMAQ)nos municipios de Rio Largo, Atalaia e Sao Miguel em Alagoa | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05960 | 12/04/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao tecnico .,conforme D.058 Objetivo: Participar das experiencias do programa nacional de melhoria do acesso e da quaidade da atencao basica (PMAQ)nos municipios de Rio Largo, Atalaia e Sao Miguel em Alagoa | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05961 | 12/04/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheiro.,conforme D.059 Objetivo: Participar das experiencias do programa nacional de melhoria do acesso e da quaidade da atencao basica (PMAQ)nos municipios de Rio Largo, Atalaia e Sao Miguel em Alagoa | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05962 | 12/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ARMARIOS.CONF OS 80/2013 | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05963 | 12/04/2013 | 6143.00 | 6143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDIAMENTOS; 50FR SEVOFLURANO LIQUIDO INA- LANTE.CONF PROC 19/2013.ATA 192013.REG CGE 12020851.OF424 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05964 | 12/04/2013 | 3820.00 | 3820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VEICULAR; 02UND EMBUCHAMENTO DE PINCA; 01UND ROLAMENTO DIANTEIRO LD; 1UND ROLAMENTO TRASEIRO COMPLETO L/E;02UND AMORTECEDOR DIAN-TEIRO;02UND COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;2UND KIT AMORTECEDORDIANTEIRO;01UND ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO;02UND CAMBAGEM; | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05965 | 12/04/2013 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND AGULHA DE RIZOTOMIA PER-CUTANEA SACRAL. RADIOFREQUEN- CIAS 2MM.CONF OS 429/2013 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05950 | 12/04/2013 | 1440.00 | 1440.00 | - AQUISICAO DE APTAMIL3. MARCA: DANONE. DESTINADO AOPACIENTE: KAUE CESAR SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :200.2012.071.145-8/6a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.208/2013.......................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05951 | 12/04/2013 | 8568.00 | 8568.00 | - AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO FERMATRON 10MG/MLSERINGA COM 20ML. MARCA: OSTEONIL. DESTINADO AO PACIENTE: ANDRE RUFINO SANTINO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO:000141-412013.815001/3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.206/2013................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05952 | 12/04/2013 | 808.20 | 808.20 | - AQUISICAO DE ACETATODE MEGESTAT 160 MG. CAIXA COM30 CPR. FABRICADO: APSEN FHARMA PTY LTDA. EMBALADO POR:BRISTOL MYED SQUIBB FARMACEUTICA SA BRASIL. DESTINADO A PACIENTECRISTIANE MARIA DE AGUIAR. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0003240-63.2013.815.2001/5a,VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPI | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05953 | 12/04/2013 | 333.00 | 333.00 | - AQUISICAO DE DIACEREINA (ARTRODAR) 50MG. MARCA:LCVMTEIXEIRA. - CETOPROFENO ( BIPROFENID) 150MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA. DESTINADO AO PACIENTE: VERONALDO CALDEIRA DOS SANTOS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05944 | 12/04/2013 | 77814.50 | 77650.68 | - AQUISICAO DE ALFADORNASE, 1MG/ML, SOLUCAO PARA INALACAO. MARCA: ROCHE/PULMOZYME .DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITEM NO.03 DO PREGAO:19.2012.9469 ATA NO.0049/2013. PELO SUSGAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.CGE: 12-02304-2.............................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05945 | 12/04/2013 | 39930.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GLOBULINAANTI-TIMOCITICA HUMANA ( THYMOGLOBULINE 25MG, FRASCO AMPOLA)MARCA: GENZYME. DESTINADO ACENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA. PREGAO NO.19.2011.9.269ATA NO.0040/2012. CGE:12-004987......................................................................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05946 | 12/04/2013 | 1113.84 | 1113.84 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. (LIPIBLOCK). MARCA: EMSDESTINADO A PACIENTE: HERICAMARIA SILVA PEREIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.074.2012.001.332-6 PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE BOQUEIRAO/PB. PF.NO .203/2013.................................................................................. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05947 | 12/04/2013 | 504.00 | 0.00 | - AQQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO FOSFATO DE CODEINA50/50MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA.DESTINADO AO PACIENTE: CARLOSGILSON DE ALUSTAU PAIVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2012.008.357-9/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA CA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.204/2013....................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05948 | 12/04/2013 | 585.00 | 585.00 | - AQUISICAO DE FULFATODE CONDROITINA SULFATO DE GLICOSAMINA (ARTICO) 1,2 GR 1,5GRPO PARA SOLUCAO. MARCA: LCVMTEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: JEFERSON RAMOS DA SILVA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO001.2012.123.689-5/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05949 | 12/04/2013 | 26420.40 | 26420.40 | - FORNECIMENTO DE ALMOCOS E COOFFE BREACK. DURANTE AREALIZACAO DE EVENTOS. CONFORME ITENS NOS.07 E 08 DO PREGAO19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05955 | 12/04/2013 | 369927.00 | 369927.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE E PLANTOES, DO MESDE FEVEREIRO/2013. DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME OF.NO.005/2013............................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05956 | 12/04/2013 | 18229.50 | 18229.50 | - PAGAMENTO DE FOLHACOMPLEMENTAR DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS ,REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL, GERENCIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME OF/GA /PRODUTIVIDADE/NO.21/2013.................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05954 | 12/04/2013 | 7425.38 | 7425.38 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOELETROCARDIOGRAFO DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF TERMO DE INEXIBILIDDADE DE LICITACAO ANEXO | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 06075 | 15/04/2013 | 84266.56 | 64972.29 | - REFERENTE AOS SERVICOSE PRODUTOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2013 A 30/12/2013. CONFORME CONTRATO PJ.NO.008/2013. O.S.NO.208/2013- INEXIGIBILDADE NO.042/2012. CGE :13-00184-3................................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06078 | 15/04/2013 | 7249.00 | 7249.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO ( COLA TIPO JUNTASDE MOTORES E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DE CADASTRO CONT.DE BENS MOVEIS E IMOVEIS/SES /PB. CONFORME ITENS NOS. 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10 DOPF.NO.197/2013............................................................................ | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 15/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004957525412 | GERALDA PAULO DE MEDEIROS MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 15/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004502134473 | MARLUCE ANTAS DE SOUSA SINTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06084 | 15/04/2013 | 1728.00 | 1728.00 | - AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICA PET COM 08, DESCARTAVEIS TAMANHO G. MARCA: MASTERCARE. DESTINADO AOS PACIENTES IRACI ELEXANDRE MATIAS DASILVA E OUTROS. ORDEM JUDICIALPROC.NOS.198.963.2013.815.0011E OUTROS DA 3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.216/2013. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 15/04/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR VERIFICAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E COBRANCAS NA 3a.GRS......................................................... | 00005812139474 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06064 | 15/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: CAMILY VITORIA BARBOSA DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001602015430 | PATRICIA DOS SANTOS FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06065 | 15/04/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06067 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE SIMOES DE SOUSA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00073897507404 | FRANCISCA GRACINETE RODRIGUES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 15/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00099245310434 | IVANILDA VIEIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05979 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05999 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIE TECNICOS PARA CUITE /PB........................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06005 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06026 | 15/04/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO SARAIVA MARCOLI-NO, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06027 | 15/04/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06038 | 15/04/2013 | 159.29 | 159.29 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................................ | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06039 | 15/04/2013 | 569.25 | 569.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06040 | 15/04/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06041 | 15/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06042 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: IZABEL ISLA OLIVEIRASANTOS. EM RIBEIRAO PRETO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005616812447 | JAILZA SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06043 | 15/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06044 | 15/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06045 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAFAELA DA SILVA FARIAS. NORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00097888699472 | ROZEILDA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06046 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06047 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KAUA EDUARDO DE SOUZAGALDINO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000932346430 | ERINEIDE DE SOUZA GALDINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06048 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE ALVES DA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00048880744453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06049 | 15/04/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00089312848453 | MARIA APARECIDA DIAS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06050 | 15/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06051 | 15/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THIAGO MARQUES MEDEIROS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06052 | 15/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00025149016420 | ALDERITA VIEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05968 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05969 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06006 | 15/04/2013 | 1010.00 | 1010.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSO RIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06054 | 15/04/2013 | 100.98 | 100.98 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TO(AMBROXOL/SAL CLORIDRATO 6MG/ML/XAROPE ADULTO) CONFORME OFN 06/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06055 | 15/04/2013 | 606.00 | 606.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(GLICOSE 5% INJ/CLORETO DE SO-DIO 0,9% INJ)CONF OF N 05/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06056 | 15/04/2013 | 546.00 | 546.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(DELTAMETRINA 0,2MG/ML LOCAO//E SHAMPOO)CONF OF N 06/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06057 | 15/04/2013 | 103.22 | 103.22 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(FOSFATO DE SODIO/ENEMA/FOSFA-TO MONOSODICO 16%/FOSFATO DI- BASICO)CONF OFN N 06/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06088 | 15/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3159 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06089 | 15/04/2013 | 7390.80 | 7390.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3385 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06090 | 15/04/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3156 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06091 | 15/04/2013 | 7210.00 | 7210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3157 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06092 | 15/04/2013 | 7210.00 | 7210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3158 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06093 | 15/04/2013 | 3920.00 | 3920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3193 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06094 | 15/04/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3161 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06095 | 15/04/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3162 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06096 | 15/04/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3163 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06097 | 15/04/2013 | 2508.00 | 2508.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3164 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06098 | 15/04/2013 | 3930.00 | 3930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3165 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06099 | 15/04/2013 | 3930.00 | 3930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3166 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06100 | 15/04/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3174 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06101 | 15/04/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3175 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06102 | 15/04/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3176 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06103 | 15/04/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3177 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06104 | 15/04/2013 | 4215.00 | 4215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3178 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06105 | 15/04/2013 | 4215.00 | 4215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3179 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06106 | 15/04/2013 | 4215.00 | 4215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3180 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06107 | 15/04/2013 | 4215.00 | 4215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3181 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06108 | 15/04/2013 | 4215.00 | 4215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3182 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06109 | 15/04/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3183 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06110 | 15/04/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3184 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06111 | 15/04/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3194 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06112 | 15/04/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3286 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06113 | 15/04/2013 | 7025.00 | 7025.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3333 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06114 | 15/04/2013 | 7025.00 | 7025.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3334 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06115 | 15/04/2013 | 7025.00 | 7025.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3335 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06116 | 15/04/2013 | 5225.00 | 5225.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3496 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06117 | 15/04/2013 | 470.00 | 470.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3504 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06118 | 15/04/2013 | 1836.00 | 1836.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3501 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06119 | 15/04/2013 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3503 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06120 | 15/04/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3327 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06121 | 15/04/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3328 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06122 | 15/04/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3329 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06123 | 15/04/2013 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3309 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06124 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3310 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06125 | 15/04/2013 | 5632.00 | 5632.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3311 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06126 | 15/04/2013 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3312 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06127 | 15/04/2013 | 6903.60 | 6903.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3314 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06128 | 15/04/2013 | 3924.00 | 3924.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3318 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06129 | 15/04/2013 | 7864.00 | 7864.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2831 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06130 | 15/04/2013 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 3085 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06131 | 15/04/2013 | 7360.00 | 7360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F 3086 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06132 | 15/04/2013 | 5220.00 | 5220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2912 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06133 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3166 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06134 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3168 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06135 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3169 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06136 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3170 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06137 | 15/04/2013 | 6388.00 | 6388.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3171 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06138 | 15/04/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3172 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06139 | 15/04/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3173 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06141 | 15/04/2013 | 6388.00 | 6388.00 | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3166 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06143 | 15/04/2013 | 6388.00 | 6388.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3168 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06145 | 15/04/2013 | 6388.00 | 6388.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3162 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06147 | 15/04/2013 | 6388.00 | 6388.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3170 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06148 | 15/04/2013 | 9885.60 | 9885.60 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 DO PREGAO 67/2012 EM ANEXO. | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06149 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 DO PREGAO N67/2012 EM ANEXO. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06150 | 15/04/2013 | 50613.80 | 50613.80 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 E PREGAO N67/2012 EM ANEXO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06151 | 15/04/2013 | 41616.00 | 41616.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 E PREGAO N67/2012 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06152 | 15/04/2013 | 122.00 | 122.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06153 | 15/04/2013 | 97.00 | 97.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 EM ANEXO. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06154 | 15/04/2013 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA34/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06155 | 15/04/2013 | 265.00 | 265.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2012 EM ANEXO. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06156 | 15/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2012. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06157 | 15/04/2013 | 11074.00 | 11074.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06158 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 EM ANEXO. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06159 | 15/04/2013 | 28476.00 | 28476.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2012 EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06160 | 15/04/2013 | 47931.60 | 47931.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2012 EM ANEXO. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06161 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2012 EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06162 | 15/04/2013 | 3488.28 | 3488.28 | SERVICOS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06163 | 15/04/2013 | 5630.00 | 5630.00 | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGI- COS DIVERSOS EM PACIENTES IN- TERNOS DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO/2013 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06164 | 15/04/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO MENSAL PREVENTIVA ECORRETIVA NOS ELEVADORES DESTEORGAO CONFORME CONTRATO 003/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06165 | 15/04/2013 | 4576.20 | 4576.20 | DESPESA EMPENHADA COM ESTERILIZACOES DE EQUIPAMENTOS E INS-TRUMENTAIS CIRURGICOS CONFORMECONTRATO 04/2012. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06166 | 15/04/2013 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO MENSAL E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA CONFORME O.S N54 EM ANEXO. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06167 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM ANGIOGRAFIAS NO PERIODO DE MARCO/2013 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06168 | 15/04/2013 | 347813.02 | 347813.02 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA HOS- PITALAR CONFORME CONTRATO N 21/2013 EM ANEXO. | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06170 | 15/04/2013 | 9800.00 | 9800.00 | DESPEA EMPENHADA COM ANGIOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO NO PERIO-DO DE MARCO/2013 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06171 | 15/04/2013 | 14000.00 | 14000.00 | DESPESA EMPENHADA COM ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO NO PERIO-DO DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06172 | 15/04/2013 | 12492.25 | 12492.25 | DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO X - NO PERIODO DE FEVEREIRO.2013 RELATORIOEM ANEXO. | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06173 | 15/04/2013 | 69436.80 | 69436.80 | DESPESA EMPENHADA COM LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2013 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06174 | 15/04/2013 | 17980.00 | 17980.00 | DESPESA EMPENHADA COM SESSOES DE HEMODIALISES DE EXTREMA NE-CESSIDADE AOS PACIENTES INTER-NOS DESTE ORGAO. | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06175 | 15/04/2013 | 8261.91 | 8261.91 | DESPESA REALIZADA COM TOMOGRAFIAS DE URGENCIA EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06176 | 15/04/2013 | 5626.54 | 5626.54 | DESPESA ESPECIALIZADA COM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EMPACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL. | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06177 | 15/04/2013 | 3966.00 | 3966.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE TOMOGRAFIAS DE URGENCIA CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06178 | 15/04/2013 | 14950.00 | 14950.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL. | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06179 | 15/04/2013 | 6037.80 | 6037.80 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZA- COES CONFORME CONTRATO 04/2012 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06180 | 15/04/2013 | 83166.54 | 83166.54 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06181 | 15/04/2013 | 7323.73 | 7323.73 | DESPESA EMPENHADA COM PROCEDI-MENTOS OFTALMOLOGICOS EM PACI-ENTES INTERNOS DESTE ORGAO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06182 | 15/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO CONFORME O.S N261/2012 EM ANEXO. | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06183 | 15/04/2013 | 7105.00 | 7105.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NACENTRAL DE AR CONFORME O.S 263 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06184 | 15/04/2013 | 7678.20 | 7678.20 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.F400 EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06185 | 15/04/2013 | 7678.20 | 7678.20 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.F398/2013 EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06186 | 15/04/2013 | 7678.20 | 7678.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 401 EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06187 | 15/04/2013 | 4923.50 | 4923.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 675 EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06188 | 15/04/2013 | 1085.50 | 1085.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 699 EM ANEXO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06189 | 15/04/2013 | 6400.00 | 6400.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE NEFROLOGIA . | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06058 | 15/04/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3043 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06059 | 15/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3160 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06070 | 15/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3057 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06068 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3487 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06066 | 15/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3498 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06063 | 15/04/2013 | 7540.00 | 7540.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME O.F N 2816 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06061 | 15/04/2013 | 2228.50 | 2228.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3112 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06085 | 15/04/2013 | 7059.00 | 7059.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERL CONFORME O.F N 3132 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06086 | 15/04/2013 | 7638.20 | 7638.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3479 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06087 | 15/04/2013 | 7390.80 | 7390.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3383 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06081 | 15/04/2013 | 1365.75 | 1365.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3459 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06077 | 15/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3203 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06083 | 15/04/2013 | 1690.00 | 1690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3073 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06073 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2792 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06074 | 15/04/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3088 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06079 | 15/04/2013 | 3560.45 | 3560.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3136 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05967 | 15/04/2013 | 645.12 | 645.12 | - AQUISICAO DE PREGABALINA 75MG, (LYRICA) CAIXA COM 17CAPS. MARCA: GODECKE. CMBH(ALEMANHA). DESTINADO AO PACIENTE:SIMONE ALVES DE OLOVEIRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO999.2011.001.267-4/TRIBUNAL DEJUSTICA/PB. PF.NO.211/2013................................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05984 | 15/04/2013 | 7939.08 | 7939.08 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06007 | 15/04/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06008 | 15/04/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00039661407487 | KATIA LOPES NAVARRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06009 | 15/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06035 | 15/04/2013 | 34273.50 | 34273.50 | - AQUISICAO DE ABATACEPTE250MG CAIXA COM 01 F/A, ORENCIA. MARCA: BRISTOL MYRES. DESTINADO AOS PACIENTES: LUCIANADE FREITAS E MARIA DO SOCORROALVES BARBOSA. ORDEM JUDICIALPROC.NOS. 02004598420138152001E 20020080287416/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .PF.NO.210/2013................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06036 | 15/04/2013 | 314.40 | 134.40 | - AQUISICAO DE ATENOLOLCLORTALIDONA 25MG/02,5. MARCA:LCVM TEIXEIRA - ACIDO ACETILSALICILICO MONITORATO DE IOSSOBIDA 100MG/40MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA.DESTINADO AO PACIENTE:JOSE AVELINO DA SILVA. ORDEM JUDICIAL | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06037 | 15/04/2013 | 446.88 | 446.88 | - AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA SUCCINATO 50MG(PRISTIQ)CAIXA COM COM 28 COMPR.(C1) FABRICADO: WYETH PHARMACEUTICALS CAMPANY. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA PAZ TEIXEIRA SALES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2011.013.947-2/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.212/2013.. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06080 | 15/04/2013 | 32596.20 | 32596.20 | - AQUISICAO DE ACETATODE OCTREOTIDA 0,5MG/ML. MARCA:SANDOSTATIN AMP.COM 0,5MG DEOCTREOTIDA. DESTINADO A PACIENTE: FABIELE ITAYGUARA CARVALHODOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0005539-13.2013.815 .2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA /PB. PF.NO.217/2013............ | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06076 | 15/04/2013 | 374.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG. MARCA:UNIAO QUIMICA. - CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG. MARCA: CRISTALIA .DESTINADO A PACIENTE: ANISIALAIEN OLIVEIRA DA SILVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2009.030. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06082 | 15/04/2013 | 39031.20 | 39031.20 | - AQUISICAO DE NEXAVAR200MG COM 60 COMPRIMIDOS (TOSILATO DE SORAFENIBE). LABORATORIO: BAYER. DESTINADO A PACIENTE: MARIA LUIZ TERTO DA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO023.2012.001.768-8/2a.VARA DACOMARCA DE MAMANGUAPE/PB. PF.NO.218/2013................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 15/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPOR PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONAAS EM BRASILIA/DF..................................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05978 | 15/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 15/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 15/04/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 15/04/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASPARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE APOIO EM SAUDECOM ENFASE NP APOIO INSTITUCIONAL DA ATENCAO BASICA, EM BRASILIA/DF.............................................................................................................................................. | 00005505306497 | MANOEL ALVES FEITOZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06015 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06016 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00043647340472 | JOCELANE AMERICO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06017 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00011390930459 | LIEGE CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06019 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06020 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06021 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06022 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06023 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5........................................................... | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06024 | 15/04/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06025 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06028 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06029 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00005967380485 | RAFAELA MADRUGA FURTADO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06030 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06031 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06032 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06033 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06034 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 15/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00014431971491 | GERALDO GOMES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD /CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDAO ALTINO VENTRA, EM RECIFE/PE....... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 15/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 15/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 15/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD / CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE............................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06060 | 15/04/2013 | 96000.00 | 64000.00 | - REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PJ.NO.004/2012. CONFORME CONSTA NO OFICIO NO.009/2013.CGE:12-80147-0.............................. | 09227935000180 | FUNDACAO DE ASSIST HOSP AO TRAB RURAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06062 | 15/04/2013 | 149825.76 | 149825.76 | - REFERENTE AO REPASSEFINANCEIRO DURANTE O EXERCICIODE 2013, DO CONVENIO PJ.NO.00/2012. CONFORME OF.NO.08/2013 .CGE: 12-80156-9............... | 09202680000109 | FUND MED ASSISTENCIAL DE DESTERRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06010 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06012 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06013 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06014 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06278 | 16/04/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 89/2013 RESERVA 1994 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06279 | 16/04/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 93/2013 RESERVA 1993 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06276 | 16/04/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 90/2013 RESERVA 1995 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06282 | 16/04/2013 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FM85 CONFORME PROCESSO 84/2013 RESERVA 1991 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06251 | 16/04/2013 | 2386.00 | 2386.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. MARCA :ELGIN. - CONDICIONADOR DE AR ,TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS. MARCA: ELGIN. DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA MULHER (NEADC). CONFORME | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06313 | 16/04/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00031837836817 | DAMILIS VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06314 | 16/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GESSICA NASCIMENTO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO US/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06315 | 16/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06316 | 16/04/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010790688484 | VALESKA BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06318 | 16/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PABLO ARTHUR CAVALCANTI DA CRUZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06320 | 16/04/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06322 | 16/04/2013 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO......................................................................... | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 16/04/2013 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO......................................................................... | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 16/04/2013 | 167.44 | 167.44 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO........................................................................... | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06329 | 16/04/2013 | 335.36 | 335.36 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................................................................. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06331 | 16/04/2013 | 156.20 | 156.20 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO........................................................................... | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06336 | 16/04/2013 | 348.01 | 348.01 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................................................................. | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 16/04/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................................................................. | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06345 | 16/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO............................................................................... | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 16/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06348 | 16/04/2013 | 32000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: BIOSENSAS .DESTINADO A PACIENTE: GENILDAGONCALO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0007008-94.2013815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.220/2013..................................................................................... | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06349 | 16/04/2013 | 720.00 | 720.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE.MARCA: ACHE. DESTINADO AO PACIENTE: ROBERTO SERGIO ARAUJODE ASSIS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.012.688-1/2a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB.PF.NO.221/2013....................................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06197 | 16/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00043677223415 | GERALDO CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06198 | 16/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006501314445 | JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06199 | 16/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIANA DE CASSIA LIMA ABRANTES GADELHA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001855954486 | RANIERY DE ABRANTES GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06200 | 16/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06201 | 16/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: RENNAN DA SILVA HENRIQUE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00096506563400 | EDILENE PEREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06202 | 16/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WLLIAM VELLOSO NETTO.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06333 | 16/04/2013 | 215.04 | 215.04 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................................................................. | 00003993483448 | ELISANDRA DA SILVA AGUIAR ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06303 | 16/04/2013 | 2858.00 | 2858.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HI DRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DO CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06309 | 16/04/2013 | 3967.00 | 3967.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06310 | 16/04/2013 | 4613.00 | 4613.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 06306 | 16/04/2013 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADO A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06231 | 16/04/2013 | 550.00 | 550.00 | SERVICO AUTOMOTIVO EM VEICULOSDESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06353 | 16/04/2013 | 7745.04 | 7745.04 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO(PASTILHA DE FREIO DIR/ESQ/AMOTERCEDOR DIANT E TRAS/ FILTRO DE OLEO/CHAVE DE LUZ/OUTROS) CONF OF N 008/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06354 | 16/04/2013 | 660.00 | 660.00 | REFERENTE A CONFECCAO DEPLACA EM ACO INOX MEDINDO/////60X40CM CONF OF N 019/2013 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06218 | 16/04/2013 | 10823.60 | 10823.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPLANTA- CAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM GALPAO ANEXO DO HOSPITAL E INTERLIGACAO ATRAVES DE REDE WI-FI.DENTE OUTRSO.CONFORME OS83/2013 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06355 | 16/04/2013 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME O.F N 3235 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06356 | 16/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3368 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06357 | 16/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3369 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06358 | 16/04/2013 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3372 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06359 | 16/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3365 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06360 | 16/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3367 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06361 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3367 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06362 | 16/04/2013 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3426 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06363 | 16/04/2013 | 792.00 | 792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3497 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06334 | 16/04/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3371 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06335 | 16/04/2013 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3420 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06230 | 16/04/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3287/2013 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06307 | 16/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3491 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06308 | 16/04/2013 | 530.00 | 530.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3488 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06319 | 16/04/2013 | 606.00 | 606.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3195 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06323 | 16/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3187 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06321 | 16/04/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3196 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06332 | 16/04/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3370 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06330 | 16/04/2013 | 2480.00 | 2480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3373 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06327 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3202 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06328 | 16/04/2013 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3304 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06325 | 16/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3196 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06337 | 16/04/2013 | 6796.00 | 6796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3438 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06338 | 16/04/2013 | 6796.00 | 6796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3421 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06339 | 16/04/2013 | 6796.00 | 6796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3422 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06340 | 16/04/2013 | 6796.00 | 6796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3423 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06341 | 16/04/2013 | 6796.00 | 6796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3424 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06342 | 16/04/2013 | 6796.00 | 6796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3425 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06343 | 16/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3492 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06311 | 16/04/2013 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3107 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06312 | 16/04/2013 | 748.00 | 748.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3155 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06317 | 16/04/2013 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOFORME O.F N 3186 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06304 | 16/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3440 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06305 | 16/04/2013 | 2310.00 | 2310.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOFORME O.F N 3493 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06277 | 16/04/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3245 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06280 | 16/04/2013 | 1347.50 | 1347.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3300 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06281 | 16/04/2013 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06283 | 16/04/2013 | 1541.00 | 1541.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3431 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06284 | 16/04/2013 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3444 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06285 | 16/04/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA SUPRIR NECESIDADE DO SEOR DE LAVANDERIA CONFORME O.F 475 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06286 | 16/04/2013 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3445 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06287 | 16/04/2013 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3446 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06288 | 16/04/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME O.F 473/2013 EM ANEXO. | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06289 | 16/04/2013 | 7250.00 | 7250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3476 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06290 | 16/04/2013 | 7221.00 | 7221.00 | AQUISICAO DE AVIAMENTOS CONFORME O.F 474/2013 EM ANEXO. | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06291 | 16/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3303 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06292 | 16/04/2013 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3308 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06293 | 16/04/2013 | 2580.00 | 2580.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE ROUPA HOSPITALAR CONFORME O.F 476 EM ANEXO. | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06294 | 16/04/2013 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3462 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06295 | 16/04/2013 | 3972.50 | 3972.50 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME O.F 477 EM ANEXO. | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06296 | 16/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 722 EM ANEXO. | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06297 | 16/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 721/2013 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06298 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3455/2012 EM ANE-XO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06299 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3461/2012 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06300 | 16/04/2013 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3464 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06301 | 16/04/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3363 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06302 | 16/04/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3364 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06219 | 16/04/2013 | 225.20 | 225.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3283/2012 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06220 | 16/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3289 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06221 | 16/04/2013 | 620.00 | 620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3292/2012 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06222 | 16/04/2013 | 2376.00 | 2376.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3293/2012 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06223 | 16/04/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3295/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06224 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAOD E MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3299 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06226 | 16/04/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3301 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06227 | 16/04/2013 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3302 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06228 | 16/04/2013 | 2733.00 | 2733.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3285/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06253 | 16/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3215/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06254 | 16/04/2013 | 6460.00 | 6460.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3198/12_EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06255 | 16/04/2013 | 2215.00 | 2215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3199/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06256 | 16/04/2013 | 2650.00 | 2650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3200 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06257 | 16/04/2013 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3223/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06258 | 16/04/2013 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3225/2012 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 06259 | 16/04/2013 | 4660.00 | 4660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 3253/2013 EMANEXO | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 06260 | 16/04/2013 | 6975.00 | 6975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 3204/2012 EMANEXO. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06262 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2792 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 06263 | 16/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 3131/2012 EM ANEXO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 06264 | 16/04/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 3133/2012 ANEXA | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 06265 | 16/04/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 3139/2012 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06266 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3234 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06267 | 16/04/2013 | 1245.00 | 1245.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3221 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06268 | 16/04/2013 | 1057.00 | 1057.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3281 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06269 | 16/04/2013 | 6100.00 | 6100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3251 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06270 | 16/04/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3246 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06271 | 16/04/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3248 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06272 | 16/04/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3250 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06273 | 16/04/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3245 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06274 | 16/04/2013 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3247 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06275 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONFECCAO DE CRA- CHAS CONFORME O.F 53/2013 EM ANEXO. | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06203 | 16/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3349/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06204 | 16/04/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3351/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06205 | 16/04/2013 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3353/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06206 | 16/04/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3376/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06207 | 16/04/2013 | 44.00 | 44.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3386/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06208 | 16/04/2013 | 3070.00 | 3070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3375/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06209 | 16/04/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3357/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06210 | 16/04/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3360 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06211 | 16/04/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MAATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3361 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06212 | 16/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3362/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06213 | 16/04/2013 | 12719.16 | 12719.16 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS ECITOPATOLOGICOS NO PERIODO DEMARCO/2013 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06214 | 16/04/2013 | 6527.04 | 6527.04 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE TOMOGRAFIAS EMERGENCIAIS EMPACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06215 | 16/04/2013 | 5494.00 | 5494.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3386/2012 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06216 | 16/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3257/2012 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06217 | 16/04/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3280/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06233 | 16/04/2013 | 1095.00 | 1095.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3288/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06234 | 16/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3305/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06235 | 16/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3306/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06236 | 16/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3307 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06237 | 16/04/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3188 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06238 | 16/04/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3190/2012 EM ANE-XO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06239 | 16/04/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3191/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06240 | 16/04/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3192/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06241 | 16/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3433/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06242 | 16/04/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAL CONFORME O.F 3448/2012 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06243 | 16/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3466/2012 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06244 | 16/04/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3087/2012 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06245 | 16/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3233/2012 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06246 | 16/04/2013 | 1105.00 | 1105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3197/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06247 | 16/04/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3393/2012 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06248 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3278/2012 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06249 | 16/04/2013 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3212/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06250 | 16/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 3214/2012 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06225 | 16/04/2013 | 800.00 | 800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE IND DE PROD DE FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06190 | 16/04/2013 | 2340.00 | 2340.00 | aquisicao de oxigenio medicinal | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06229 | 16/04/2013 | 6300.00 | 6300.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADACOM ARGININA. ALTO TEOR DE ZINCO, VIT A, C E E. ENRIQUECIDACOM MIX DE FIBRAS E MIX DE CAROTENOIDES. ISENTA DE SACAROSELACOTOSE E GLUTEN. EM EMBALAGEM PACK 1L. MARCA: SUPPORT . | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06232 | 16/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITEM NO.07 DO PREGAO: 19.2012.9.399 ATA NO.00122013. MARCA: NESTLE. CGE: 12-02214-4................................................................................................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06350 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE REVECON(TETRABENAZINE) 25MG. CADA CAIXA COM 112 COMPRIMIDOS. MARCA:CAMBRIDGE LABORATORIES E OUT .DESTINADO AO PACIENTE: JEFFERSON ALVES LEITE FERREIRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2011.039.969-4/6a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.222/2013................ | 10496814000112 | MASTERS PHARMACEUTICALS IMP EXP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06196 | 16/04/2013 | 19816.50 | 19816.50 | - REFERENTE AO SALDO TERMO ADITIVO 01/2012 AO CONTRATOPJ.NO.027/2011, PERIODO DE 01/01/2013 S 25/07/2013. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.209/2013- PREGAO NO.010/2011. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7. CGE: 11-00959-4........................................................................ | 04925364000133 | ECB CONTENEIRES E LOGISTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06191 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIEN-TE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06192 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIEN TE A CIDADE DE JAOA PESSOA NA AMBULANCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06193 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PA-CIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOANA AMBULANCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00031312209453 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06194 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA O DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06195 | 16/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV6599. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 16/04/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE MONTEIRO/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 .CONFORME MEMO NO.017/2013..... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 16/04/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA UPA DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 .CONFORME MEMO NO.017/2013..... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 06347 | 16/04/2013 | 2734.00 | 2734.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE DEDETIZACAO EM FAVOR DO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO E TERMO DE DIPENSA DE LICITACOA ANEXOS | 10984176000189 | DET-SERV SAUDE AMBIENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06252 | 16/04/2013 | 1005.83 | 1005.83 | AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA UNIDADE | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06370 | 17/04/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Sec. Executivo .,conforme_D.061 Objetivo: Participar do Seminario de participacao popular,politicas publicas de equidade econtrole social e 3 Encontro estadual do MOPS Pernambuco nacidade de Olida-PE | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06379 | 17/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.046 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06385 | 17/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.048 Objetivo: Participar do ato emdefesa da saude publica em Brasilia-DF Saida: 09/04 Retorno: 11/04 Voo: Avianca 6345 / 3851 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06366 | 17/04/2013 | 130700.00 | 130700.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. SISTEMA DE NEUROESTIMULACAO BRIORECARREGAVEL MARCA: ST.JUDE. - PROGRAMADOR BRIO. MARCA: ST.JUDE. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 06367 | 17/04/2013 | 5000.00 | 0.00 | - REFERENTE AO HONORARIOSMEDICOS PARA PROCEDIMENTO TROCA DE ELETRODO CEREBRAL. NO PACIENTE: JAILTON MOREIRA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.127.216-1/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.O.S.NO.211/2013........................................................................... | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 06368 | 17/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ,TROCA DE ELETRODO TIPO KINETRABILATERAL. NO PACIENTE:JAILTONMOREIRA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012.127.2161/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. O.S.NO.212/2013............................................................ | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 17/04/2013 | 2029.50 | 2029.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06375 | 17/04/2013 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 17/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 17/04/2013 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06378 | 17/04/2013 | 1064.25 | 1064.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO DO PLANO REGIONALDE ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIASM NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB.................................................................................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06387 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06389 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06391 | 17/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06392 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06394 | 17/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06395 | 17/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06396 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 17/04/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06400 | 17/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 06365 | 17/04/2013 | 6835.05 | 6835.05 | - DESPESA COM RENOVACAODA APOLICE DE SEGURO DE NO.31/217/349000002631 DO VEICULOHYUNDAI/SANTA FE, DE PLACA NPS5228, TOMBAMENTO NO.105.076-1,CHASSIS KMHSH81DP9U413346. CONFORME OFICIO NO.063/13-SECCMG.O.S.NO.210/2013........................................................................... | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06364 | 17/04/2013 | 2783.05 | 2783.05 | - AQUISICAO DE PORTA DE10MM FUME, EM VIDRO TEMPERADO,MED.2,08 X 0,695. - PORTAS DE 10MM FUME ,EM VIDRO TEMPERADO, MED. 2,075X 0,70. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06407 | 17/04/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE DE GERACAO DE ENERGIA, CONF. AF 1312013, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06408 | 17/04/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO CSG, CONF. AF 132/13, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06409 | 17/04/2013 | 1589.00 | 1589.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU LO DO CSG. CONF. AF 121/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06410 | 17/04/2013 | 865.00 | 865.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE BOQUE E MAO DE OBRA EM VEICULODO CSG. CONF. AF 120/13, ANEXO | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06449 | 17/04/2013 | 7549.00 | 3379.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 129/13, ANEXO. | 13657434000100 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06451 | 17/04/2013 | 5494.70 | 5494.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 126/13, ANEXO. | 07998863000149 | G & L CIRURGICA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06475 | 17/04/2013 | 7717.50 | 7642.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 127/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06480 | 17/04/2013 | 6860.40 | 6860.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 125/13, ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06478 | 17/04/2013 | 7434.64 | 7434.64 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 128/13ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06479 | 17/04/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06476 | 17/04/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06477 | 17/04/2013 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06472 | 17/04/2013 | 7598.10 | 7598.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06468 | 17/04/2013 | 7773.00 | 7773.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06470 | 17/04/2013 | 6893.00 | 6893.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06459 | 17/04/2013 | 3535.00 | 3535.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06460 | 17/04/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06462 | 17/04/2013 | 7479.00 | 7479.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06464 | 17/04/2013 | 7410.50 | 7410.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06466 | 17/04/2013 | 7722.00 | 7722.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06452 | 17/04/2013 | 5979.00 | 5979.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06453 | 17/04/2013 | 5650.00 | 5650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06454 | 17/04/2013 | 7073.00 | 7073.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06455 | 17/04/2013 | 7556.20 | 7556.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06456 | 17/04/2013 | 5820.00 | 5820.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06457 | 17/04/2013 | 3880.00 | 3880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06450 | 17/04/2013 | 7005.00 | 7005.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06443 | 17/04/2013 | 7090.00 | 7090.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06444 | 17/04/2013 | 6670.00 | 6670.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06445 | 17/04/2013 | 7594.00 | 7594.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06446 | 17/04/2013 | 7215.50 | 7215.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06447 | 17/04/2013 | 5702.00 | 5702.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06448 | 17/04/2013 | 6757.00 | 6757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06474 | 17/04/2013 | 7311.60 | 7311.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06434 | 17/04/2013 | 5656.00 | 5656.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEI- CULOS S-10/MITSUBISHI VAN L300/RANGER)CONF OF N 09/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06494 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06495 | 17/04/2013 | 167.10 | 167.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06497 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06498 | 17/04/2013 | 376.00 | 376.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06499 | 17/04/2013 | 4735.00 | 4735.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06500 | 17/04/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06501 | 17/04/2013 | 282.50 | 282.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06502 | 17/04/2013 | 1588.00 | 1588.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06503 | 17/04/2013 | 766.50 | 766.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06481 | 17/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06482 | 17/04/2013 | 22250.00 | 22250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06483 | 17/04/2013 | 21760.00 | 21760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06484 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 17/04/2013 | 7090.00 | 7090.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06486 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06487 | 17/04/2013 | 16419.80 | 16419.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06488 | 17/04/2013 | 9120.00 | 9120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06489 | 17/04/2013 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06490 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06491 | 17/04/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06492 | 17/04/2013 | 7.00 | 7.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06435 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06436 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06437 | 17/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06439 | 17/04/2013 | 2430.00 | 2430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE CAMERAS PARA ESSE HOSPITAL | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06424 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06425 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06426 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06427 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06428 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06429 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06430 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06431 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06432 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06433 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06467 | 17/04/2013 | 3500.00 | 3500.00 | COBRIR DESPESAS COM AGUE MINE RAL DE 500 ML E DE 20 L | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 06465 | 17/04/2013 | 3624.00 | 3624.00 | cobrir despesas com pecas automotivas para os veiculos pertencentes a esta unidade hospitalar | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06463 | 17/04/2013 | 4876.60 | 4876.60 | cobrir despesas com materiais medico hospitalar destinados aos pacientes desta unidade | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06461 | 17/04/2013 | 1938.00 | 1938.00 | cobrir despesas com materiais para o setor de raio x deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06471 | 17/04/2013 | 1830.00 | 1830.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06469 | 17/04/2013 | 2467.00 | 2467.00 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06473 | 17/04/2013 | 4515.00 | 4515.00 | COBRIR DESPESAS COM GASES MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIEN TES DESTA UNIDADE | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 06419 | 17/04/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06420 | 17/04/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUSICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06421 | 17/04/2013 | 357.00 | 357.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06422 | 17/04/2013 | 1230.00 | 1230.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 06423 | 17/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARECONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06388 | 17/04/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUSICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06383 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE/GEVS, COMPETENCIAFEVEREIRO/2013. CONFORME OF/GAPRODUTIVIDADE/NO.22/2013................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 06493 | 17/04/2013 | 25449.30 | 25449.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUSARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06496 | 17/04/2013 | 12934.40 | 12934.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06441 | 17/04/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUSARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06397 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06398 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 17/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO TF/VS- C/C10.819-7.................................................................................. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 17/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO TF/VS- C/C10.819-7.................................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.............................................................. | 00018156622472 | ANA EULALIA AGRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 17/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.............................................................. | 00018156622472 | ANA EULALIA AGRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06373 | 17/04/2013 | 3624.00 | 3624.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE/GEVS, COMPETENCIAFEVEREIRO/2013. CONFORME OF/GAPRODUTIVIDADE/NO.22/2013. PELOCONV.TF/VS-C/C 10.819-7....... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06399 | 17/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06393 | 17/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06390 | 17/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06401 | 17/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06402 | 17/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06438 | 17/04/2013 | 1432.38 | 1432.38 | aquisicao de tecidos para confeccao de lencos para esta unidade. | 08598666000103 | A NOVA AMERICA PEDRO TORRES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06386 | 17/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa para tratar de assuntos administrativos do hosp.dist.de belem conf. ri. 025/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06380 | 17/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pesso com objetivo de resolver assuntos finaceiros do hosp. dist. de belem conf. ri.023/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06381 | 17/04/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos finaceiros do hospdist. de belem conf. ri. 024/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06440 | 17/04/2013 | 7416.00 | 7416.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO RINGER SORO GLICOSADO ATENDENDO PEDIDO DA FARMACIA | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06442 | 17/04/2013 | 654.00 | 654.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE SORO GLICOFISIOLOGICO ATENDENDO PEDIDO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06458 | 17/04/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA UNIDADE HOSPITALAR MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA E OUTROS | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06557 | 18/04/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a confeccao de 01 mesa em MDF, com revestimento em formica cinza, com 01 prateleira e 03 gavetas com chaves. | 00068600313449 | CARLOS ANDRE FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06660 | 18/04/2013 | 2550.00 | 2550.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de retelhamento de 628m com substituicao de 800 telhas e desentupimentos de calhas de alumunio deste conselho. | 00057047111468 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06533 | 18/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE ROUPAS CONFORME PROCESSO 80/2013 RESERVA 2015 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06572 | 18/04/2013 | 1022.00 | 1022.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS CONFORME PROCESSO 98/2013 RESERVA 2068 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06685 | 18/04/2013 | 284.55 | 284.55 | AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 99/13 RESERVA 928/12 ADESAODE ATA DE N 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06607 | 18/04/2013 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO EM VEICULO DO CSG. CONF. AF 138/13, ANEXO. | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06608 | 18/04/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE BOQUE DA AMBULANCIA, CONF. AF.137/13, ANEXO. | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06602 | 18/04/2013 | 16.00 | 16.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMVIDRO, DESTINADO AO CSG. CONF.AF 135/13, ANEXO. | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 06564 | 18/04/2013 | 6213.00 | 6213.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 141/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06548 | 18/04/2013 | 7880.30 | 7880.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 142/13, ANEXO | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 06591 | 18/04/2013 | 3670.00 | 3670.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 140/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 06593 | 18/04/2013 | 5690.49 | 5690.49 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 139/13, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06595 | 18/04/2013 | 6066.90 | 6066.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL,DESTINADO AO CSG. CONF. AF 1382013, ANEXO. | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06597 | 18/04/2013 | 380.00 | 380.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTI NADO AO CSG. CONF. AF 134/13, ANEXO. | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06598 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 136/13, ANEXO. | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06600 | 18/04/2013 | 380.00 | 380.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMPARA-BRISA PARA AMBULANCIA DO CSG. CONF. AF 133/13, ANEXO. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06569 | 18/04/2013 | 5480.40 | 5480.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 130/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06574 | 18/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE AR MARIOS, BIROS E OUTROS, DESTI NADO AO CSG. CONF. AF 122/13, ANEXO. | 11771558000197 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06627 | 18/04/2013 | 786.40 | 786.40 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06628 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06570 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE METERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06654 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06672 | 18/04/2013 | 16666.00 | 16666.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Convite | 06689 | 18/04/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06686 | 18/04/2013 | 2545.00 | 2545.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 06680 | 18/04/2013 | 51402.94 | 51402.94 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 06683 | 18/04/2013 | 44548.50 | 44548.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 06706 | 18/04/2013 | 4996.00 | 4996.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06702 | 18/04/2013 | 4542.00 | 4542.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 06700 | 18/04/2013 | 9486.30 | 9486.30 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 06698 | 18/04/2013 | 426.81 | 426.81 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06691 | 18/04/2013 | 156.00 | 156.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 06694 | 18/04/2013 | 3537.00 | 3537.00 | AQUISICAO DE GAS PARA COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 06695 | 18/04/2013 | 6022.50 | 6022.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 06696 | 18/04/2013 | 5685.98 | 5685.98 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06708 | 18/04/2013 | 8762.00 | 8762.00 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 06709 | 18/04/2013 | 42548.92 | 42548.92 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06710 | 18/04/2013 | 51150.50 | 51150.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06711 | 18/04/2013 | 39476.48 | 39476.48 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06712 | 18/04/2013 | 36211.00 | 36211.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06621 | 18/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DECAMISAS DESTINADAS A FARDAMEN-TOS DE SERVIDORES DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE D FASHION LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06566 | 18/04/2013 | 340.00 | 340.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA E 01 ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES IN-TERNOS NESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 06576 | 18/04/2013 | 22866.90 | 22866.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 06578 | 18/04/2013 | 5814.00 | 5814.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIOX DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 06531 | 18/04/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 06525 | 18/04/2013 | 6866.00 | 6866.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DOMESTICOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 06536 | 18/04/2013 | 113.20 | 113.20 | AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICASDESTINADAS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06538 | 18/04/2013 | 806.28 | 806.28 | AQUISICAO DE BALOES, MATERIAISDESCARTAVEIS (PRATOS,COLHERES,BANDEJAS,GUARDANAPOS) E BON -BOMBONS DIVERSIFICADOS,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 06541 | 18/04/2013 | 130.00 | 130.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE CO -PIAS XDROGRAFICAS DE DOCUMEN -TOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA- ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 06549 | 18/04/2013 | 400.00 | 400.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06551 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06545 | 18/04/2013 | 650.00 | 650.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS E CONFECCAO DE SUPORTES PARA CAIXAS DE PERFURO-CORTANTESDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00042410339468 | GUTEMBERG MARINHO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06559 | 18/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06553 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06556 | 18/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 06504 | 18/04/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06505 | 18/04/2013 | 732.00 | 732.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA, DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 06506 | 18/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CDFUN-FOPAG ,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06511 | 18/04/2013 | 1925.00 | 1925.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 06509 | 18/04/2013 | 560.00 | 560.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06518 | 18/04/2013 | 450.00 | 450.00 | APOIO LOGISTICO NO EVENTO DECAPACITACAO HUMANIZANDO O ATENDIMENTO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2013.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06520 | 18/04/2013 | 568.65 | 568.65 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06522 | 18/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIO-NETA S-10 DE PLACA MNN-2241 ,DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06713 | 18/04/2013 | 8000.00 | 8000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO(PINTURAS,RETOQUES,MANUTENCOES DE INSTALACOES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS)DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO. | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06714 | 18/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO DAS PLACAS EXTERNAS DOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITECORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR -CELA.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06715 | 18/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES RADIOLOGICOS E TOMOGRAFI -COS EM PACIENTES INTERNOS NES-TA UNIDADE HOSPITALAR. | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06716 | 18/04/2013 | 1350.00 | 1350.00 | MANUTENCOES NO SISTEMA DE CFTV(CIRCUITO FECHADO DE TV)- SIS-TEMA DE CAMERAS PARA MANUTEN -COES DA SEGURANCA DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR -CELA. | 00075282810425 | ANTONIO NUNES DAS NEVES LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06717 | 18/04/2013 | 2170.00 | 2170.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCOES DOS VEICULOS AM-BULANCIA PLACA OEX-2609,CAMIO-NETA S-10 PLACA MNN-2241 E CA-MIONETA RANGER PLACA NPV-6269.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06718 | 18/04/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCOES DOS VEICULOS(AMBULANCIA PLACA OEX -2609,CAMIONETA S-10 PLACA MNN-2241 E CAMIONETA RANGER PLACA-NPV-6269, DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO EM A-NEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06719 | 18/04/2013 | 145.00 | 145.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LAVAGENS DOS VEI -CULOS DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06720 | 18/04/2013 | 1222.00 | 1222.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESINTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06687 | 18/04/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE COLORAU,FEIJAOMARGARINA ENTRE OUTROS. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06688 | 18/04/2013 | 10255.25 | 10255.25 | AQUISICAO DE ABOBRINHA,ACEL GA E UVA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06674 | 18/04/2013 | 2202.02 | 2202.02 | AQUISICAO DE AMIDO DE MILHO BISCOITO,ERVILHA ENTRE OUTROS. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06677 | 18/04/2013 | 4177.39 | 4177.39 | AQUISICAO DE ACHOCOLATADO EMPO,AVEIA EM FLOCOS,CALDO DE CARNE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06692 | 18/04/2013 | 1416.90 | 1416.90 | AQUISICAO DE ARROZ BRANCO,CAFE,BISCOITO ENTRE OUTROS. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06693 | 18/04/2013 | 19529.34 | 19529.34 | AQUISICAO DE FIGADO BOLVINO E PEIXE DOURADO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06690 | 18/04/2013 | 3346.40 | 3346.40 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06697 | 18/04/2013 | 2572.82 | 2572.82 | AQUISICAO ACUCAR,ATUM,AZEITEFEIJAO ENTRE OUTROS. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06699 | 18/04/2013 | 370.50 | 370.50 | AQUISICAO DE ARROZ PARBORI ZADO. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06701 | 18/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GANCICLOVIR. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06703 | 18/04/2013 | 14248.00 | 14248.00 | AQUISICAO DE BENZILPENICILINA INJ,CEFEPINA INJ ENTRE OU TROS. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06704 | 18/04/2013 | 845.00 | 560.00 | AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO DOXICICLINA ENTRE OUTROS. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06705 | 18/04/2013 | 7991.00 | 7991.00 | AQUISICAO DE AMOXILINA,AZI TROMICINA,FELOTINA ENTRE OU TROS. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06684 | 18/04/2013 | 16274.40 | 16274.40 | AQUISICAO DE AMEIXE,AZEITONAVERDE,BATATA PALHA ENTRE OU- TROS. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06707 | 18/04/2013 | 4412.50 | 4412.50 | AQUISICAO DE BENZILPENICILI NA,CIPROFLOXACINO ENTRE OUTROS | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06721 | 18/04/2013 | 5155.05 | 5155.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 65UND MOP AGUA UMIDO;32UND MOPPO ACRILICO 60CM;08UND PA B-FLCOLETORA;40UND PULVERIZADOR COMPLETO;40UND CABO DE ALUMINI1,50CM MANOPLA.CONF OF 420/13 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06722 | 18/04/2013 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX C/12 PAPEL TOALHA C/244MTCONFORME OF 443/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06723 | 18/04/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G100ML.CONF OF 102/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06724 | 18/04/2013 | 7362.28 | 7362.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR CEFEPIMA 1G;04CX TENOXI-CAM 40MG C/50F/A;06CX VANCOMI-CINA 500MG C/50F/A.CONF OF107 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06725 | 18/04/2013 | 7375.00 | 7375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250AMP LEVOBUPIVACAINA E EPINEFRINA INJETAVEL.CONFORME OF2562013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06726 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR ABROXOL SAL CLORIDRATO 3MG/ML XAROPE INFANTIL.CONFOR-ME PROCESSO 157/2013.ATA 10/13REG CGE 12021436.OF 397/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06727 | 18/04/2013 | 474.00 | 474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR500ML GLICEROL CLISTER. CONF PROC 157/2013.ATA 10/2013REG CGE 12021436.OF399/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06728 | 18/04/2013 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR20ML FENOTEROL BROMIDRATO5MG/ML SOLUCAO.CONF PROC 157/ 2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 400/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06729 | 18/04/2013 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR100ML IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENCAO ORAL.CONF PROC 157/ 2013.ATA 10/2013.REG CGE 10221436.OF 401/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06730 | 18/04/2013 | 595.50 | 595.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 150FR130ML FOSFATO DE SODIO E-NEMA FOSFATO MONOBASICO E FOS-FATO DIBASICO.CONF PROC 157/13ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 403/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06731 | 18/04/2013 | 861.54 | 861.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 02CX FRISIUM 10MG 20COMP;05FR RIVOTRIL 10MG C/20COMP;03CX FLORAX PEDIATRICO 5M C/5FLACO-NETES;TIORFAN 30ML C/18SACHET;02CX PULMICORT 0,25MG 5X2ML; 02CX BEPANTOL BABY 30GR.DENTREOUTROS.CONFORME OF 418/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06732 | 18/04/2013 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60F/A ALBUMINA HUMANA 20 FRAS-CO C/50ML.CONF OF 419/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06733 | 18/04/2013 | 3671.83 | 3671.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 01FRASCO BENZOATO DE SODIO 250MG/1ML XPE 180ML;01FR BENZOATODE SODIO 250MG/1ML XPE 100ML. 1FR BIOTINA 10ML/1ML XPE 180ML2FR CAPTROPIL 5MG XAROPE SIM- PLES 1ML 100ML;01FR CARBONATO CALCIO 500MG/ML 150ML.DENTRE OUTROS.CONF OF 430/2013 | 00091416116400 | DANIELLE MEDEIROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06734 | 18/04/2013 | 73.50 | 73.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150BIS DEXAMETASONA 0,1 CREME;100COMP PREDNISONA 20MG;1000 ENV SAID P/REIDRATACAO ORAL. CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013REG CGE 12021452.OF366/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06735 | 18/04/2013 | 797.00 | 797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BIS COLAGENASE POMADA;50BIS MUPIROCINA CREME.CONF PROC155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 367/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06736 | 18/04/2013 | 497.00 | 497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50COMP PERMANGANATO DE POTAS- SIO 100MG;150BIS 30G BETAMETA-SONA 1MG/G POMADA.CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 368/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06737 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP ACIDO ACETILSALICILICO100MG;500COMP ACIDO ACETILSALICILICO 500MG;200BIS30G LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA;300COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG. CONF PROC 155/2013.ATA34/2013.REG CGE 12021452.OF369/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06738 | 18/04/2013 | 20.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP CAPTOPRIL 25MG;200COMPPREDNISONA 5MG.CONF PROC155/13ATA 34/2013.REG CGE 12021452. OF 370/2013 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06739 | 18/04/2013 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP CAPTOPRIL 12,50MG;200 SUP GLICEROL SUP INFANTIL;100 COMP ENALAPRIL MALEATO 5MG.CONPROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 371/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06740 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP METOTREXATO 2,5MG.CONFPROC155/2013.ATA 34/2013.REG CGE12021452.OF372/2013. | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06741 | 18/04/2013 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300DRG HIDRALAZINA 25MG.CONF PROC155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 373/2013 | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06742 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP ENALAPRIL MALEATO 10MG500COMP FUROSEMIDA 40MG.CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 374/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06743 | 18/04/2013 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP IVERMECTINA 6MG;300BIS45G OXIDO DE ZINCO COM VITAMI-NA A VIT D 100MG.CONF PROC155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 375/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06744 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP BACLOFENO 10MG.CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 376/2013 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06745 | 18/04/2013 | 351.00 | 351.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP ACIDO FOLICO 5MG;300 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG;300 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; 100COMP LORAZEPAM 2MG;300COMP NIFEDIPINO 10MG;200BIS 40G NISTATINA CREME VAGINAL;20COMP SILDENAFILA SAL CITRATO 50MG. CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06746 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50ENV POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G GRANULADO ENC/30G.CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 378/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06630 | 18/04/2013 | 6334.00 | 6334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;70UND AVEIA EM FLOCOS 500G;100UND FARINHA DE ARROZ 200G;150 UND FARINHA LACTEA 400G;20UND PO P/GELATINA SABOR UVA 85G;20UND PO P/GELATINA SABOR MORAN-GO 85G;20UND PO P/GELATINA SA-BOR FRAMBOESA 85G;600UND LEITEINTEGRAL EM PO 200G;504LT LEI- | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06657 | 18/04/2013 | 11666.50 | 11666.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 05LT FORMULA INFANTIL P/LACTANTES C/400G; 25UND FORMULA INF DE 0 A 12 MESES;60UND LEITE EMPO FORMULA INFANTIL P/LACTANTE0 A 6 MESES. DENTRE OUTROS. CONF PROC 90/2013.ATA 151.2012REG CGE 12016426.OF 272/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06659 | 18/04/2013 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 20UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HI-PERPROTEICO SABOR BAUNILHA;15USUPLEMENTO HIPERPROTEICO SABORCHOCOLATE; 15UND SUPLEMENTO HIPERPROTEICO SABOR MORANGO.CONFPROC 90/2013.ATA 151/2013.REG CGE 12016426. OF 273/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06661 | 18/04/2013 | 755.00 | 755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 25MT NYLON FINO;30MT NAPA NA COR MARFIN;30MT CORVIM NA COR BRANCA.CONF OF 437/2013 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06662 | 18/04/2013 | 3779.80 | 3779.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 30UND BATERIA 9V;60UND FITA ADESIVA 19MM;50UND FITA DUREX 12MM;100UND GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPOS 26/6;50UND MARCADOR PERMANENTE;10UND FITA ADESIVA DUPLA FACE;10UND RELOGIO DE PAREDE;20UND ORGANIZADOR 19,8I1LCONF OF 421/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06663 | 18/04/2013 | 844.00 | 844.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 60CAX GRAMPO TRILHO PLASTICO CAIXA C/50UND;25UND CALCULADO-RA DE MESA.CONF OF 422/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06665 | 18/04/2013 | 617.76 | 617.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 36SER GEL DE USO PROFISSIONAL P/CONTROLE DE FORMIGAS.SERINGA30G.CONF OF 390/2013 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06666 | 18/04/2013 | 2835.00 | 2835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 150LT DESINFETANTE P/ROUPAS HOSPITALARES;100LT DETERGENTE E UMECTANTE DE LAVAGEM E PRE- LAVAGEM;150LT DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO;100LT NEUTRLIZADOR DE RESIDUO ALCALINOS E ALVEJANTES QUIMICOS;150LT AMACIENTE DE TECIDOS.CONF OF395 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06632 | 18/04/2013 | 1382.72 | 1382.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;20KG CEBOLINHA;504KG CEBOLA BRANCA;20KG REPOLHO VERDE.CONFPROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 12001116. OF 240/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06633 | 18/04/2013 | 2174.00 | 2174.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90KG OVO TIPO EXTRA;550KG TOMATE.CONF PROC 2/2013;ATA 16/12.REG CGE12001116.OF241/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06634 | 18/04/2013 | 1819.80 | 1819.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;220KG INHAME;70KG PEPINO;16KG LIMAO;200KG PIMENTAO VERDE.CONPROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 12001116. OF 244/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06635 | 18/04/2013 | 1660.55 | 1660.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;520KG CENOURA;175KG LARANJA PERA.CONF PROC 2/2013.ATA 16/12.REG CGE 12001116.OF 257/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06636 | 18/04/2013 | 2733.40 | 2733.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;860KG BATATA INGLESA TAM MEDIO360KG CHUCHU TAM MEDIO;04KG COUVE FOLHA.CONF PROC 2/2013. ATA 16/2012.REG CGE 12001116. OF 259/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06637 | 18/04/2013 | 1997.10 | 1997.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;280KG MACAXEIRA;320KG MELAO ESPANHOL;150KG MACA VERMELHA.CONPROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 12001116. OF 260/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06638 | 18/04/2013 | 796.00 | 796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400KG MAMAO HAVAI.CONF PROC 123/2013. OF 261/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06639 | 18/04/2013 | 2067.75 | 2067.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;240UND COCO VERDE;600KG MELAN-CIA;40KG ALHO COM CABECA INTEIRA;25KG VAGEM.CONF PROC 2/2013ATA 16/2012.REG CGE 12001116. OF 263/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06640 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 03KG PAO DE FORMA INTEGRAL C/ SAL 400G;05KG PAO PARA HOT DOG50G;90KG PAO DE FORMA COM SAL 400G.CONF PROC 89/2013.ATA 1402012.REG CGE 12007920.OF 155/ 2013 | 09185570000178 | IND PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06641 | 18/04/2013 | 2558.75 | 2558.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 45KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 530KG PAO FRANCES COM SAL 50G.CONF PROC 89/2013.ATA 140/2012REG CGE 12007920.OF 156/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06573 | 18/04/2013 | 1295.00 | 1295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GESSO.CONFOS 56/2013 | 09371600000130 | F DE ASSIS CRUZ ME FORRO GESSO S ANTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06575 | 18/04/2013 | 6461.99 | 6461.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE FEVEREIRO/2013. CONF OS 61/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06579 | 18/04/2013 | 3970.00 | 3970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REFPACIENTES; LUAN GUSTAVO;ISSAC S NOGUEIRA;KENDELL M SANTOS SILVA;JOSE DAVI OLIVEIRA;RHAVYLA IDEME SIL-VA SANTOS.CONF OS 68/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06580 | 18/04/2013 | 34955.69 | 34955.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE FEVEREIRO/2013.CONF PROC 264/2012 PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764. OS 72/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06581 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REFPACIENTE ITALO BERNARDINO.CONFOS 82/2013 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06582 | 18/04/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NO RELOGIO DE PONTO MODELO ORION 5.CONF OS 4/2013 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06583 | 18/04/2013 | 1357.00 | 1357.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 460UND AGUA MINERAL SEM GAS C/20LT. CONF PROC 134/2013.ATA 67/2012.REG CGE 12007195.OS274 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06565 | 18/04/2013 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE ABRIL/2013.CONF PROC 792/11ATA 114/2011.REG CGE 12020761.OS 74/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06567 | 18/04/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHO DE RAIO X REF AO MES DE ABRIL/2013.CONF PROC 337/2011.PREGAO 231/2011.REG CGE 11019051. OS 75/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06571 | 18/04/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO. REFAO MES DE ABRIL/2013.CONF PROC308/2011. PREGAO 171/2012.REG CGE 12002887. OS 76/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06577 | 18/04/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE PE-DRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA.CONF OS 66/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06586 | 18/04/2013 | 20867.29 | 20867.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS1409KG CARNE BOVINA COXAO DUROSEM OSSO.CONF PROC 145/2013. ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 345/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06588 | 18/04/2013 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 22UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF PROC 93/2013.ATA 76/2012 REG CGE 12009619. OF 440/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06562 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06563 | 18/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE ABRIL DE 2013.REF PROC 67/2013ATA 114/2011.REG CGE 12021562.OS 73/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06622 | 18/04/2013 | 5700.62 | 5700.62 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E POLPA DE FRUTAS CONFORMEATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06623 | 18/04/2013 | 10366.11 | 10366.11 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E POLPA DE FRUTAS CONFORMEATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06624 | 18/04/2013 | 1336.50 | 1336.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06625 | 18/04/2013 | 14255.11 | 14255.11 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFRME ATA 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06626 | 18/04/2013 | 26465.13 | 26465.13 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06603 | 18/04/2013 | 22140.00 | 22140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06604 | 18/04/2013 | 8100.20 | 8100.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06605 | 18/04/2013 | 14779.20 | 14779.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06606 | 18/04/2013 | 2852.00 | 2852.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06609 | 18/04/2013 | 4193.75 | 4193.75 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOCONFORME ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06610 | 18/04/2013 | 68607.20 | 68607.20 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS COFORME ATA N 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06611 | 18/04/2013 | 25994.02 | 25994.02 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06612 | 18/04/2013 | 51240.00 | 51240.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06613 | 18/04/2013 | 10352.90 | 10352.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06614 | 18/04/2013 | 11831.75 | 11831.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06615 | 18/04/2013 | 7120.20 | 7120.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06616 | 18/04/2013 | 5332.85 | 5332.85 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06617 | 18/04/2013 | 11669.03 | 11669.03 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06618 | 18/04/2013 | 12676.99 | 12676.99 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E POLPA DE FRUTAS CONFORMEATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06619 | 18/04/2013 | 11208.02 | 11208.02 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E POLPA DE FRUTAS CONFORMEATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06620 | 18/04/2013 | 7500.10 | 7500.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRNAJEIRO E POLPA DE FRUTAS CONFORMEATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06585 | 18/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06681 | 18/04/2013 | 146.00 | 146.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06682 | 18/04/2013 | 11.50 | 11.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06673 | 18/04/2013 | 11643.00 | 11643.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06669 | 18/04/2013 | 2867.00 | 2867.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06670 | 18/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06678 | 18/04/2013 | 95.20 | 95.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06675 | 18/04/2013 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06667 | 18/04/2013 | 1835.00 | 1835.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06587 | 18/04/2013 | 9974.00 | 9974.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06592 | 18/04/2013 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06589 | 18/04/2013 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06590 | 18/04/2013 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06601 | 18/04/2013 | 50041.00 | 50041.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06599 | 18/04/2013 | 431.64 | 431.64 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06596 | 18/04/2013 | 21920.00 | 21920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06594 | 18/04/2013 | 17020.00 | 17020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06543 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06539 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06540 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06537 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06534 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06535 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06526 | 18/04/2013 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06527 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06528 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06529 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06530 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06532 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06524 | 18/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 06523 | 18/04/2013 | 1795.20 | 1795.20 | cobrir despesas com manutencaode veiculos pertencentes a es ta unidade hospitalar | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06521 | 18/04/2013 | 545.00 | 545.00 | Cobrir despesas com leite in natura destinado aos pacientese funcionarios de plantao des ta Unidade Hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06519 | 18/04/2013 | 1246.00 | 1246.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DESTINADAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06510 | 18/04/2013 | 359.23 | 359.23 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06512 | 18/04/2013 | 2532.30 | 2532.30 | COBRIR DESPESAS DESTINADO A MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06513 | 18/04/2013 | 4790.52 | 4790.52 | COBRIR DESPESAS REFERENTE A MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PACIENTES DESTINADOS DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06514 | 18/04/2013 | 187.50 | 187.50 | COBRIR DESPESAS COM PAES DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06515 | 18/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVCO DE CONSULTORIA E FATURAMENTO | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06516 | 18/04/2013 | 2484.00 | 2484.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DESTINADAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06517 | 18/04/2013 | 1830.00 | 1830.00 | COBRIR DESPESAS REFERENTE A FRANGO DESTINADO AOS PACIENTESE FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06507 | 18/04/2013 | 4603.00 | 4603.00 | COBRIR DESPESAS COM GENERO0S ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06508 | 18/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06568 | 18/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06676 | 18/04/2013 | 6153.12 | 6153.12 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF PREGAO N 06/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06679 | 18/04/2013 | 27400.00 | 27400.00 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06629 | 18/04/2013 | 1480.00 | 1480.00 | _______aquisicao de material para manutencao de bens movel-consultorio odontologico destinado ao coca conforme of 003/2013 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06631 | 18/04/2013 | 930.00 | 930.00 | ______servico de manutencao e conservacao de equipamentos-consultorios odontologicos | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 06584 | 18/04/2013 | 5918.00 | 5918.00 | SERVICO GRAFICOS PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06555 | 18/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO TELEFONIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06552 | 18/04/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06558 | 18/04/2013 | 2351.20 | 2351.20 | CONSUMO DE PAES E ASSEMELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06671 | 18/04/2013 | 915.00 | 915.00 | EMPENHO REFRENTE A COMPRAS DE PAES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06655 | 18/04/2013 | 7851.42 | 7851.42 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS ATENDENDO PEDIDI DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 06656 | 18/04/2013 | 3390.00 | 3390.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO REPOSICAO DE GAS EM TODOS OS AR MODELO SPLINT E NA CENTRAL DE REFRIGERACAO DO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06658 | 18/04/2013 | 6515.97 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06668 | 18/04/2013 | 1270.00 | 1270.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA ATENDENDO PEDIDO DO AMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06664 | 18/04/2013 | 5186.41 | 5186.41 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06642 | 18/04/2013 | 5960.50 | 5960.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS ATENDEDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06643 | 18/04/2013 | 1123.70 | 1123.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06644 | 18/04/2013 | 7090.05 | 7090.05 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06645 | 18/04/2013 | 4859.00 | 4859.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06646 | 18/04/2013 | 962.80 | 962.80 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR FE FARMACIADESTA UNIDADE | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06647 | 18/04/2013 | 7993.55 | 7993.55 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06648 | 18/04/2013 | 7301.70 | 7301.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA ATEDER PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06649 | 18/04/2013 | 7700.59 | 7700.59 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MSDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06650 | 18/04/2013 | 7640.50 | 7640.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06651 | 18/04/2013 | 988.00 | 988.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 06652 | 18/04/2013 | 603.00 | 603.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06653 | 18/04/2013 | 534.00 | 534.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM FAVOR DESA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06554 | 18/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROCESSADORA DO SETOR DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06560 | 18/04/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO REFERENTE A SINAL DE INTERNET DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06561 | 18/04/2013 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06550 | 18/04/2013 | 3471.00 | 3471.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TELHA MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E OUTROS | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06544 | 18/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06546 | 18/04/2013 | 2180.00 | 2180.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06547 | 18/04/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DO SETOR DE CONTAS MEDICA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06542 | 18/04/2013 | 2120.00 | 2120.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E REPARACAO EM MOVEIS E UTENCILIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06847 | 19/04/2013 | 2012.23 | 2012.23 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CONFORME PROCESSO 77/2013 RESERVA 1929 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06887 | 19/04/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Tecnico.,conforme D.062 Objetivo: Participar do Seminario de participacao popular,politicas publicas de equidade econtrole social e 3 Encontro estadual do MOPS Pernambuco nacidade de Olida-PE | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 19/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE PAULA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002507525495 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 19/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCK ELYSON FARIAS RODRIGUES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06823 | 19/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSOLENE MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE MARTINS, EM SAO PAULO-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06824 | 19/04/2013 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDIVANIA MATIAS DE ALMEIDA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06828 | 19/04/2013 | 80.16 | 80.16 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004948469416 | MARLEIDE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06832 | 19/04/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06833 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR KAMYLE ALVES PEREIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDCC/C 202.361-X. | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06834 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUSTAVO RYAN PEREIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005644170411 | KARLA GORETY PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06830 | 19/04/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO, EM BRASILIA-DF,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00005231415723 | ELISIENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06836 | 19/04/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06839 | 19/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO DEMELO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06852 | 19/04/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06854 | 19/04/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MEDEIROSMARCELINO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06855 | 19/04/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAGENOR PEREIRA PINTO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00011233397400 | AGENOR PEREIRA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06857 | 19/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA, EMMOSSORO-RN, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06858 | 19/04/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESILVANA ALEXANDRE PEREIRA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00091831865491 | SILVANA ALEXANDRE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06859 | 19/04/2013 | 729.00 | 729.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA DE SOUSA,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06860 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06861 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06862 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS SANTOS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06863 | 19/04/2013 | 42.00 | 42.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06864 | 19/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06865 | 19/04/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06866 | 19/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06870 | 19/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06871 | 19/04/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06872 | 19/04/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06873 | 19/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCINEIDE GUIMARAES MACIELBARROCAS, EM SALVADOR-BA, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00092003265791 | FRANCINEIDE GUIMARAES M BARROCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06874 | 19/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMONALYSA GONCALVES GUIMARAESDA NOBREGA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005009726483 | MIRANILDA GONCALVES GUIMARAES DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06875 | 19/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LAVINYA MENDESDA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958382360 | SIMONY DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06877 | 19/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANA JULIA FERREIRA DOSSANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005416005408 | LINDACI FAUSTINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06881 | 19/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALISSON NUNES VILAR RODRIGUES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00099166186404 | JOSELENE NUNES DE A. RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 19/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANTONELLA FERNANDES DEFARIAS, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005998782402 | MARCIA MARIA FERNANDES FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06885 | 19/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE JOEL DA COSTA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00061987328434 | DAMIAO COSTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06886 | 19/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENARIA GORETE DA SILVA EDUARDO,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00099237695420 | MARIA GORETE DA SILVA EDUARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 19/04/2013 | 39.82 | 39.82 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 19/04/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFERNANDA SILVA DO NASCIMENTO ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00034513884487 | MARTA NIEDJA CAVALCANTE GAYOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06767 | 19/04/2013 | 22300.00 | 22300.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTEN -CAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 06768 | 19/04/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS -GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI -TE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 06765 | 19/04/2013 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONFECCAO DE MATE-RIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 06889 | 19/04/2013 | 450.00 | 450.00 | Impressao de 6,5 m adesivos eimpressoes em papel A4. Con -forme processo em anexo. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06890 | 19/04/2013 | 330.00 | 330.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS DEVEICULOS E CONFECCOES DE CHA-VES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 06856 | 19/04/2013 | 3620.00 | 3620.00 | MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICONADO SPLIT INSTALACOES DA PARTE ELETRICA DE SPLIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 06853 | 19/04/2013 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE COMPRESSORES PARACONDICIONADORES DE AR SPLIT ,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06785 | 19/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PA-LESTRANTE NO EVENTO DE CAPACI-TACAO-HUMANIZANDO O ATENDIMEN-TO, DESTINADO AOS SERVIDORESDESTA UNIDADE HOSPITALAR. REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E15 DE MARCO DE 2013,JUNTO AOAUDITORIO DO SEBRAE. CONF.PRO-CESSO EM ANEXO. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06793 | 19/04/2013 | 2140.00 | 2140.00 | Aquisicao de vidros incolores,destinados a manutencao desteHospital Infantil Noaldo LeiteConforme processo em anexo. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 06773 | 19/04/2013 | 4324.00 | 4324.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 06805 | 19/04/2013 | 4660.00 | 4660.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETAS ENTERAIS E PARA ENTERAIS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 06800 | 19/04/2013 | 18500.16 | 18500.16 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06776 | 19/04/2013 | 32746.45 | 32746.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06778 | 19/04/2013 | 1108.00 | 1108.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06923 | 19/04/2013 | 50137.73 | 50137.73 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06924 | 19/04/2013 | 42176.58 | 42176.58 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 06927 | 19/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 06928 | 19/04/2013 | 10016.63 | 10016.63 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 06929 | 19/04/2013 | 20517.30 | 20517.30 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 06930 | 19/04/2013 | 21293.07 | 21293.07 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTES_ PARA PACIENTES DESTA UNIDADE_HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO_EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06931 | 19/04/2013 | 17175.82 | 17036.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 06932 | 19/04/2013 | 8329.13 | 8329.13 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06829 | 19/04/2013 | 4460.00 | 4460.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06825 | 19/04/2013 | 7660.50 | 7660.50 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06837 | 19/04/2013 | 7502.00 | 7502.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06841 | 19/04/2013 | 5828.10 | 5828.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06918 | 19/04/2013 | 1155.00 | 1155.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDI CIONADOS DO CSG. CONF. AF 146/13, ANEXO. | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06919 | 19/04/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 02PNEUS PARA O CSG. CONF. AF 1452013, ANEXO. | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDOCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06791 | 19/04/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO DO MES DE ABRIL/13, CONF. AF 143/2013, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06794 | 19/04/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR COMPRIMI DO DO MES DE ABRIL/13, CONF. AF 144/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06869 | 19/04/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06878 | 19/04/2013 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06876 | 19/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06884 | 19/04/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA-MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06880 | 19/04/2013 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MOTORISTAS, DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06915 | 19/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA, COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB., CONFORMECOPIAS DO CONTRATO, EM ANEXO. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06822 | 19/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO-CESSAMENTO E FATURAMENTO DASCONTAS MEDICAS E HOSPITALAR,EMFAVOR DO HOSPITAL DE MONEIRO /PB. REF. AO MES DE MARCO/2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06811 | 19/04/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06807 | 19/04/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06804 | 19/04/2013 | 5862.66 | 5862.66 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 06797 | 19/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA USO DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 06795 | 19/04/2013 | 28897.15 | 28897.15 | AQUISICAO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06792 | 19/04/2013 | 11916.84 | 11916.84 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS REPAROS COM MANUTENCAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 06802 | 19/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DEAR MEDICINAL PARA FORNECIMENTONESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 06803 | 19/04/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DEOXIGENIO PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06786 | 19/04/2013 | 8807.30 | 8807.30 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E PARAENTERAL PARA ESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06789 | 19/04/2013 | 155731.41 | 155731.41 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 06826 | 19/04/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARECONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06819 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06845 | 19/04/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE GAS GLP CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06809 | 19/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE BACK UP DE OXIGENIOENGARAFADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06891 | 19/04/2013 | 4755.90 | 4755.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06882 | 19/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06879 | 19/04/2013 | 5160.00 | 5160.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS DEREFRIGERACAO CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06916 | 19/04/2013 | 5256.00 | 5256.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA FRUTA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 384/12 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06914 | 19/04/2013 | 15874.72 | 15874.72 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 384/12 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06922 | 19/04/2013 | 27823.50 | 27823.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SORO) PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06912 | 19/04/2013 | 9555.87 | 9555.87 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06908 | 19/04/2013 | 13202.70 | 13202.70 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06905 | 19/04/2013 | 8472.00 | 8472.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAUSO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06893 | 19/04/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 384/12 | 09203121000105 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06899 | 19/04/2013 | 1655.00 | 1655.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06902 | 19/04/2013 | 36846.08 | 36846.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAUSO DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06798 | 19/04/2013 | 13756.00 | 13756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50AMP ADENOSINA 3MG/ML SOL IN-JETAVEL;15FR/AMP IMUNOGLOBULI-NA HUMANA 5G P/SOL INJETAVEL; 10FR20ML LIDOCAINA CLORIDRATO INJETAVEL.CONF PROC 154/2013. ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 402/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06799 | 19/04/2013 | 496.00 | 496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BOLSA 250ML MANITOL SOL IN-JETAVEL SIST FECHADO.CONF PROC154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 404/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06801 | 19/04/2013 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP1ML ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOL INJETAVEL;300FR100ML FLUCONAZOL 2MG/ML INJETAVELCONF PROC 154/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 406/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06806 | 19/04/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700AMP10ML GLICONATO DE CALCIOSOL INJ;700AMP2ML VITAMINAS DOCOMPLEXO B B9E B12 SOL INJET. CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020872.OF 407/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06810 | 19/04/2013 | 590.60 | 590.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15TUBETES 3ML ISULINA HUMANA INJETAVEL;50FR10ML PROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJETAVEL;CONF PROC 154/2013. ATA 32/13.REG CGE 12020877.OF 409/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06838 | 19/04/2013 | 3254.00 | 3254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP5ML CISATRACURIO BESILATO2MG/ML SOL INJ;30FRAMP REMIFENTANILA CLORIDRATO 2MG INJ.CONFPROC 154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 415/2013. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06842 | 19/04/2013 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP10ML DOPAMINA 5MG/ML SOLINJ;20FR10ML INSULINA HUMANA INJ;20FRAMP NITROPRUSSENO DE SODIO 50MG INJ.DENTRE OUTROS. CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 416/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06844 | 19/04/2013 | 1186.40 | 1186.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40AMP ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL INJ;50AMP5ML ATRACURIO BE-SILATO 10MG/ML SOL INJ;800AMP 10ML BICARBONATO DE SODIO SOL INJ;40FR20ML BUPIVACAINA CLORIDRATO SOL INJ;700AMP 2ML FURO-SEMIDA 10MG/ML SOL INJ;700AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25MG | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06835 | 19/04/2013 | 956.00 | 956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 2000AMP10ML CLORETO DE POTASSISOL INJ;800AMP10ML CLORETO DE SODIO SOL INJ.DENTRE OUTROS. CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 414/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06821 | 19/04/2013 | 863.00 | 863.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP4ML OLIGOELEMENTOS CR CUMN ZN PEDIATRICO SOL INJ.CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 413/2013 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06817 | 19/04/2013 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 412/2013 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06812 | 19/04/2013 | 4625.00 | 4625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR20ML BUPIVACAINA CLORIDRA-TO E EPINEFRINA SOL INJ;100AMP1ML EFEDRINA SULFATO 50MG/ML SINJETAVEL;200AMP1ML HIDRALAZI-NA 20MG/ML SOL INJ;100AMP1ML NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML SOL INJ;100AMP2ML PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ;100 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06814 | 19/04/2013 | 765.00 | 765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP20ML DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML INJET;100FR AMP HIDROCORTISONA 100MG INJ;100 FR AMP IDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODICO 500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL;50AMP2ML PANCURONIBROMETO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013.REG | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06901 | 19/04/2013 | 532.50 | 532.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP2ML PROPOFOL 10MG/ML SOLINJ.CONF PROC19/2013.ATA19/13.REG CGE12020851.OF 365/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06898 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR10ML ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE;50FR20ML CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL;100FR10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ ML SOL INJ;100AMP2ML FENTANILASAL CITRATO 0,05MG SOL INJ.DENTRE OUTROS.CONF PROC19/2013. ATA19/2013.REG CGE 12020851. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06892 | 19/04/2013 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000UND FENITOINA SODICA 100MG300UND FENOBRABITAL SODICO 100MG COMP;100UND FENOBRABITAL SODICO 40MG/ML.CONF PROC 19/2013ATA 19/2013.REG CGE 12020851. OF 360/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06894 | 19/04/2013 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP CARBAMAZEPINA 200MG; 1000AMP5ML FENITOINA SODICA 50MG/ML SOL INJ.CONF PROC 19/13.ATA 19/2013.REG CGE 12020851. OF 361/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06895 | 19/04/2013 | 258.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP2ML DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ;50FR20ML HALOPERIDOL 2MG/ ML SOL ORAL GOTAS;100AMP 2ML PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML SOINJ.CONF PROC 19/2013.ATA19/13REG CGE 12020851.OF 362/2013 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06896 | 19/04/2013 | 7398.50 | 7398.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70AMP ALFENTANILA CLORIDRATO 0,544MG/ML SOL INJ;100COMP BI-PERIDENO 2MG;50AMP 1ML BIPERI-DENO CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ30FR20ML CLORPROMAZINA 40MG/MLSOL ORAL;200AMP2ML FENOBARBITASODICO 100MG/ML SOL INJ;100COMMETADONA 10MG;50FR10ML SOVOFLU | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06903 | 19/04/2013 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FRAMP POLIMIXINA B INJ.CONF PROC156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 383/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06904 | 19/04/2013 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700BOLSA 100ML METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ.CONF PROC156/13ATA 27/13.REG CGE 12019586.OF 387/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06906 | 19/04/2013 | 3894.00 | 3894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700FR/AMP AMPICILINA 1G INJ; 300FR/AMP BENZILPENICILINA INJ300FR/AMP BENZILPENICILINA PO-TASSICA;300FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G.DENTRE OUTROS.CONF PROC156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 388/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06907 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ.CONF PROC156/2013.ATA 27/2013.REG CGE12019586.OF 385/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06909 | 19/04/2013 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BOLSA100ML CEPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ.CONFPROC156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 386/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06910 | 19/04/2013 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP BENZILPENICILINA INJ50FR50ML NISTATINA SUSP ORAL; 100BIS 60G NISTATINA CREME VA-GINAL.CONF PROC156/2013.ATA27/2013.REG CGE 12019586.OF 384/ 2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06911 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR60ML AMOXILINA 50MG/ML SUSP ORAL;50FR600ML AZITROMICINA PO P/SUSP ORAL;700FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJ;150FR/ AMP CEFAZOLINA SODICA 1G INJ; 100FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G;10FR60ML CLARITROMICINA 50 MG/ML GRANULADO;50FR/AMP PIPE- | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06769 | 19/04/2013 | 1503.90 | 1503.90 | AQUISICAO DE ACICLOVIR,AMINOFILINA,CETOCONAZOL ENTRE OU- TROS. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06766 | 19/04/2013 | 265.48 | 265.48 | AQUISICAO DE MEBENDAZOL,PA RACETAMOL ENTRE OUTROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06747 | 19/04/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06748 | 19/04/2013 | 4836.00 | 4836.00 | AQUISICAO DE ANFOTERICINA B. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06749 | 19/04/2013 | 3560.00 | 3560.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA B. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06750 | 19/04/2013 | 13255.40 | 13255.40 | AQUISICAO DE NOREPINEFRINA EANFOTERICINA B. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06751 | 19/04/2013 | 2943.00 | 2943.00 | AQUISICAO DE ACIDO ASCORBI CO,AMINOFILINA ENTRE OUTROS. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06752 | 19/04/2013 | 3249.00 | 3249.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA,AMIODARONA ENTRE OUTROS. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06753 | 19/04/2013 | 3054.00 | 2036.00 | AQUISICAO DE ACETILCISTEINA,ACICLOVIR ENTRE OUTROS. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06754 | 19/04/2013 | 1078.40 | 1078.40 | AQUISICAO DE ATROPINA E FLUCONAZOL. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06755 | 19/04/2013 | 5310.00 | 5310.00 | AQUISICAO DE DUBUTAMINA,HI DROCORTIZONA. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06756 | 19/04/2013 | 9910.00 | 9910.00 | AQUISICAO DE DOPAMINA,OME PRAZOL ENTRE OUTROS. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06757 | 19/04/2013 | 2444.50 | 2444.50 | AQUISICAO DE EFEDRINA,HEPARINA ENTRE OUTROS. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06758 | 19/04/2013 | 11175.50 | 11175.50 | AQUISICAO DE FENTALINA,FITO MENADIONA ENTRE OUTROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06759 | 19/04/2013 | 2260.00 | 2260.00 | AQUISICAO DE MOXIFLOXACINO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06760 | 19/04/2013 | 10362.50 | 10362.50 | AQUISICAO DE ANIDULAFUNGINA,DEXMEDETOMIDINA E TIGECICLINA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06761 | 19/04/2013 | 3076.50 | 3076.50 | AQUISICAO DE ACETILCISTEINAACICLOVIR,ACIDO FOLICO ENTRE OUTROS. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06762 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AMONOFILINA,CE TOCONAZOL,DEXAMETAZONA ENTRE OUTROS. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06763 | 19/04/2013 | 1473.00 | 1473.00 | AQUISICAO DE CIPROFIBRATO,LOPERAMIDA,PARACETAMOL ENTRE OU TROS. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06764 | 19/04/2013 | 255.20 | 255.20 | AQUISICAO DE ANLODIPINO,BI SACODIL ENTRE OUTROS. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06897 | 19/04/2013 | 1674.00 | 1674.00 | referente ao servico de locacao de maquina de xerogra-fia conf of n 27/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06900 | 19/04/2013 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM E RETIDA DE RESIDUOS ORGANICOS SOLIDOS CONFORME OFICIO N 26/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06868 | 19/04/2013 | 27139.20 | 27139.20 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06775 | 19/04/2013 | 1518.50 | 1518.50 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06770 | 19/04/2013 | 2735.00 | 2735.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06771 | 19/04/2013 | 400.00 | 400.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS EM INFORMATICA | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 06772 | 19/04/2013 | 550.00 | 550.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06790 | 19/04/2013 | 378.00 | 378.00 | cobrir despesas com servicos de manutencao de veiculos per tencentes a esta unidade hospitalar | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06787 | 19/04/2013 | 2364.78 | 2364.78 | cobrir despesas com hortifrutigranjeiros destinados aos pa cientes desta unidade | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06788 | 19/04/2013 | 3085.28 | 3085.28 | cobrir despesas com medicamen tos para os pacientes desta unidade hospitalar | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 06781 | 19/04/2013 | 535.00 | 535.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 09151564000108 | CASA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06783 | 19/04/2013 | 456.00 | 456.00 | cobrir despesas com gas de co zinha | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06779 | 19/04/2013 | 1230.70 | 1230.70 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 06777 | 19/04/2013 | 1485.80 | 1485.80 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06827 | 19/04/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROMANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06840 | 19/04/2013 | 2450.10 | 2450.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06846 | 19/04/2013 | 462.50 | 462.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06843 | 19/04/2013 | 3530.00 | 3530.00 | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06831 | 19/04/2013 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06848 | 19/04/2013 | 2924.65 | 2924.65 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06849 | 19/04/2013 | 2819.20 | 2819.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTEIMENTO DO HOSPITAL_CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06850 | 19/04/2013 | 3414.10 | 3414.10 | AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOSPARA REPARO E MANUTENCAO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06851 | 19/04/2013 | 6589.82 | 6589.82 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06913 | 19/04/2013 | 5180.00 | 5180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06925 | 19/04/2013 | 2110.00 | 2110.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15439632000123 | AUBIANA PEREIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06926 | 19/04/2013 | 3159.00 | 3159.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06774 | 19/04/2013 | 65982.00 | 65982.00 | CONSUMO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06796 | 19/04/2013 | 10850.00 | 10850.00 | CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PAREA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06780 | 19/04/2013 | 33988.00 | 33988.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06784 | 19/04/2013 | 5770.00 | 5770.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06815 | 19/04/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE COMODATO DE IMPRESSORA HP PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06813 | 19/04/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE COMODATO COM IMPRESSORA HP LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOPSITAL REGIUONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06782 | 19/04/2013 | 544460.00 | 544460.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HOSPITAL REGIONALDE PATOS/PB. COMPETENCIA FEVE-REIRO/13. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.24/2013........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 19/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-FEVEREIRO/13(FOLHA COMPLEMENTAR), CONF. CONSTA NO OF/GA/PRODUTIVIDADE/No.23/2013..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06933 | 21/04/2013 | 2127.17 | 2127.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 52UND DISPENSER P/PAPEL HIGIE-NICO;25CX PAPEL HIGIENICO BRANCO.CONF PROC 391/2013 | 17600247000141 | ART-LIMP COM. VAREJ DE SANEAMENTO EIRELI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06934 | 21/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01KIT NEUROENDOSCOPIO.REF PACIENTE GA- BRIEL DA SILVA FREITAS.CONF PROC 6/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06935 | 21/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE DE- BORAH HELLEN VIEIRA RIBEIRO. CONF OF 07/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06936 | 21/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01KIT ASPIRADOR ULTRASSONICO.REF PACIEN-TE DEBORAH HELLEN VIEIRA RIBEIRO.CONF PROC 179/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06937 | 21/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE EMILI DA SILVA CORDEIRO.CONF OF 180/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06938 | 21/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE JOAO VICTOR DE SOUZA VIDAL.CONF OF 181/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06939 | 21/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 ASPIRA-DOR ULTRASSONICO REF PACIENTE EMILI DA SILVA CORDEIRO.CONF OF 203/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06940 | 21/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE MAI-CON SEVERINO DE SOUZA.CONF OF 204/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06941 | 21/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE ANGELO GABRIEL DA SILVA NUNES.CONFOF 205/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06942 | 21/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE NICOLE VITORIA AURELIANO NUNES. CONF OF 206/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06943 | 21/04/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTRUCAO DA DURAMATER CRA-NIANA E MEDULAR.REF PACIENTE JOSE GABRIEL MOREIRA DA SILVA.CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012REG CGE 12002410.OF 223/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06944 | 21/04/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE RN ELIENE FELIX DA CONCEICAO.CONFPROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 245/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06945 | 21/04/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE RN MARIA SAMARA DA SILVA MELO.CONPROC 56/2013. ATA 21/2012.REG CGE 112002410.OF 246/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06946 | 21/04/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.REF PACIENTE CLENIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA.CONF PROC 562013.ATA 12/2012.REG CGE 12002410. OF 247/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06947 | 21/04/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.REF PACIENTE ISAAC SANTOS NOGUERIA.CONF PROC 56/2013.ATA21/2012.REG CGE 12002410.OF2482013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06948 | 21/04/2013 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND DVE.REF PACIENTE GABRIELFREITAS DA SILVA.CONF OF 446/ 2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06949 | 21/04/2013 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100PCT TUBO DE LATEX PCT C/15MCONF PROC 77/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06950 | 21/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOL PARENTERAIS FOTOSSENSIVEIS.CONF PROC 266/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06951 | 21/04/2013 | 5776.00 | 5776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND TUBO DE SILICONE 204 C/ 15M.CONF OF 268/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06952 | 21/04/2013 | 2645.00 | 2645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE (18X24);05CX FIL-ME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE (24X30);05CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE (30X40);05CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE (35X35).CONFOF 287/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06953 | 21/04/2013 | 772.00 | 772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20GALAO FIXADOR P/RAIO X C/5LTCONF OF 288/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06954 | 21/04/2013 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 12000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CMX7,5CM 13 FIOS PCT C/10UND. CONF OF 291/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06955 | 21/04/2013 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 70UND DRENO TORACICO N10;70UNDDRENO TORACICO N12;70UND DRENOTORACICO N14;70UND DRENO TORA-CICO N16;70UND DRENO TORACICO N18;70UND DRENO TORACICO N20. CONF OF 292/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06956 | 21/04/2013 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO EM LATEX TAM GRANDE C/100UND.CONFOF 297/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06957 | 21/04/2013 | 1348.00 | 1348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10PCT ALGODAO HIDROFILO DE 500G MACIO E SUPER ABSORVENTE PCTC/;20ROLO.CONF OF 299/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06958 | 21/04/2013 | 642.64 | 642.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND SONDA ENDOTRAQUEAL N3,0SEM BALONETE;100UND SONDA ENDOTRAQUEAL N3,5 SEM BALONETE;100UND SONDA ENDOTRAQUEAL N4,0 SEM BALONETE.CONF OF 300/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06959 | 21/04/2013 | 452.35 | 452.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80UND AGULHA DESCART P/RAQUI N22;25PCT ATADURA ORTOPEDICA 8X100;25PCT ATADURA ORTOPEDIA 10X100;16PCT ATADURA ORTOPEDICA 15X100.CONF OF 306/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06960 | 21/04/2013 | 6177.00 | 6177.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15000UND SERINGA HIPODERMICA 3ML C/AGULHA;15000UND SERINGA DESC DE 05ML C/AGULHA;7500UND SERINGA DESCART 10ML C/AGULHA 25X07;150UND SERINGA DESCART 20ML C/AGULHA.CONF OF 308/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06961 | 21/04/2013 | 73.90 | 73.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CANULA DE GUEDELL N01; 10UND CANULA DE GUEDELL N02; 10UND CANULA DE GUEDELL N03. CONF PROC 311/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06962 | 21/04/2013 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA DESS/CUFF N3,0;10UND CANULA TRA- QUEOSTOMIA DESC S/CUFF N3,5;10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC S/CUFF N4,0;10UND CANULA TRA- QUEOSTOMIA DESC S/CUFF N4,5;10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC S/CUFF N5,0.CONF OF 314/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06963 | 21/04/2013 | 4260.00 | 4260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND TUBO DE LATEX N204 PCT C/15M;100FR IODOPOVIDONA E IO-DO SOLUCAO AQUOSA.CONF OF316 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06964 | 21/04/2013 | 5480.00 | 5480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO N 10;20ROLO PAPEL GRAU CIRURGICON20;25ROLO PAPEL GRAU CIRURGI-CO N30;5GALAO REVELADOR P/FIL-ME RADIOLOGICO 39LT. CONF OF 318/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06965 | 21/04/2013 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30PCT DRENO DE PENROSE N01 DES2000UND ELETRODO INFANTIL;250 UND EQUIPO P/TRANSFERENCIA DE NP DE DUAS VIAS.CONF OF 320/ 2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06966 | 21/04/2013 | 907.50 | 907.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA C/ CUFF N6.5;10UND CANULA TRAQUE-OSTOMIA C/CUFF N7.0;10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N7,5; 10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA C/ CUFF N8.0;500UND CATETER P/OXIGENIO INFANTIL TIPO OCULOS;250UND CATETER NASA P/OXIGENIO TI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06967 | 21/04/2013 | 2005.00 | 2005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA DESS/CUFF N7,0;10UND CANULA TRAQUOSTOMIA C/CUFF N4.0;10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N5.0; 10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA C/ CUFF N6.0;1000UND COLETOR DE URINA P/SEXO FEMININO CAP 100 CC;1000UND COLETOR DE URINA P/ | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06968 | 21/04/2013 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND SONDA URETRAL N4 DESC; 350UND SONDA URETRAL N6 DESC; 350UND SONDA URETRAL N8 DESC; 500UND SONDA URETRAL N10 DESC;300UND SONDA URETRAL N12 DESC;400UND SONDA URETRAL N14 DESC;200UND SONDA URETRAL N16 DESC.CONF OF 330/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06969 | 21/04/2013 | 504.50 | 504.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 150UND ATADURA GESSADA 08CMX3M200PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA.CONF OF 336/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06970 | 21/04/2013 | 251.40 | 251.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 125UND ATADURA GESSADA 15CMX3M50UND AGULHA P/SUTURA EM INOX CORTANTE 10G;30UND AGULHA DESCP/ANESTESIA PERIDURAL TIPO TUOHY N20G.CONF OF 337/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06971 | 21/04/2013 | 3329.90 | 3329.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UND EQUIPO MICROGOTAS C/BU-RETA 150ML;150UND EQUIPO P/ PRESSAO VENOSA CENTRAL;50UND FITA P/UROANALISE C/10AREAS. CONF OF 342/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06972 | 21/04/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 250PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM N8,5.CONF OF 347/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06973 | 21/04/2013 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50 ROLO GAZE HIDROFICA TIPO QUEIJO C/8DOBRAS 9FIOS.CONF OF350/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06974 | 21/04/2013 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 650RI ATADURA DE CREPOM 13 FIOMED 8X450CM.CONF OF 351/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06975 | 21/04/2013 | 3456.00 | 3456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150BOM ALCOOL ETILICO A 70 EM GEL USO HOSPITALAR C/5LT.CONF OF 353/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06976 | 21/04/2013 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND MASCARA RESPIRADORA PFF 2/N95 CONTRA PARTICULADOS P/ USO HOSP.CONF OF 358/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06977 | 21/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND SENSOR DE OXIMETRIA MAXIMO LINOP NEO PEDIATRICO ATE 10KG DES CX C/20UND.CONF OF398 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07158 | 22/04/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME PROCESSO 91/13 RESERVA 2125/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07163 | 22/04/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS PROCESSO 88/13 RESERVA 2126/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07155 | 22/04/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME PROCESSO 92/13 RESERVA 2124/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07150 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE PASTAS COM PRESILHAS CONFORME PROCESSO 54/13_RESERVA 2123/13 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS.......................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005812139474 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 CONDUZIR TECNICO PARASOLEDADE/PB............................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 22/04/2013 | 170.41 | 170.41 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 22/04/2013 | 1960.00 | 1960.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07136 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07141 | 22/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07142 | 22/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07138 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006496447438 | CARMEM CRISTINA A CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07145 | 22/04/2013 | 39.04 | 39.04 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07148 | 22/04/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07149 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006743349909 | MARIA DO SOCORRO SALES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07153 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07154 | 22/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07151 | 22/04/2013 | 315.01 | 315.01 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004645588400 | ANTONIO SIMAO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07166 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07170 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07178 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA, PARTICIPAR DEOFICINA DA ATENCAO BASICA, EMJURIPIRANGA-12a.GRS......................................... | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07179 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PARTICIPAR DEOFICINA DA ATENCAO BASICA, EMGUARABIRA/PB-2a.GRS......................................... | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 22/04/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO PEDRO BATISTA DEANDRADE, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005433120465 | LUCIVANIA LOPES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07182 | 22/04/2013 | 470.25 | 470.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERO TAVARES DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07183 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PARTICIPAR DAATENCAO BASICA EM JURIPIRANGA/PB.......................................................... | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO CAPS DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07196 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PARTICIPAR DAOFICINA DA ATENCAO BASICA EMJURIPIRANGA/PB.............................................. | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 22/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM AFVOR DO PACIENTELUZIA DA CUNHA SANTANA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07200 | 22/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM AFVOR DO PACIENTEJOSE SEVERINO RAMOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026298872434 | CREUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07202 | 22/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM AFVOR DO PACIENTEJOSE SEVERINO RAMOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026298872434 | CREUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07204 | 22/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM AFVOR DO PACIENTEJOSE SEVERINO RAMOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026298872434 | CREUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07206 | 22/04/2013 | 527.83 | 527.83 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07208 | 22/04/2013 | 39.04 | 39.04 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002442016419 | MARIA JOSE DIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07012 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06997 | 22/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | - AQUISICAO DE ELETRODORIZOTOMIA. MARCA: COSMAN. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE ROBERTO BRANDAO FERREIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.006.2012.001.245-2/2a.VARA MISTA COMARCA DEARARUNA/PB. PF.NO.215/2013.............................................................................................. | 70184403000113 | ULTRAMED PRODUTOS CIR MED E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06999 | 22/04/2013 | 1780.00 | 1780.00 | - AQUISICAO DE COLA BIOLOGICA DE FIBRINA 1ML. MARCA :TISSUCOL. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE ROBERTO BRANDAO FERREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.006.2012.001.245-2/2a. VARAMISTA DA COMARCA DE ARARUNA/PBPF.NO.224/2013............................................................................ | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07044 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - RENOVACAO TERMO ADITIVONO.01 AO CONTRATO PJ.011/2012,REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM TERAPIRA INTENSIVISTA PEDIATRICA E CARDIACA PARA O COMPLEXO HOSPITALARARLINDA MARQUES, PERIODO 15/02/2013 A 30/12/2013. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.216/2013. PREGAO NO.045/2011. CGE:12-00309- | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07047 | 22/04/2013 | 1795933.30 | 1719300.00 | - RENOVACAO TERMO ADITIVO NO01 AO CONTRATO PJ.NO.011/2012,REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVISTA PEDIATRICA E CARDIACA PARAO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDAMARQUES, DURANTE O PERIDO DE15/02/2013 A 30/12/2013. CONFORME O.S.NO.216/2013. PREGAONO.045/2011. CGE: 12-00309-3.. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07052 | 22/04/2013 | 2776327.86 | 1709600.44 | - RENOVACAO DO TERMO ADITIVO NO.03 AO CONTRATO PJ.NO .003/2010, REFERENTE AOS SERVICOS DA TERAPIA RENAL. NOS SEGUINTES HOSPITAIS REGIONAIS DEGUARABIRA, MONTEIRO (SANTE FELOMENA) E PATOS ( JANDUHY CARNEIRO), DURANTE O PERIODO DE08/02/2013 A 30/12/2013. CONFORME O.S.NO.215/2013 - PREGAO | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 07060 | 22/04/2013 | 5710.41 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTOCIRURGICO, NA PACIENTE A MENORMARIA LUIZA FERREIRA PONTES ,SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0200584-52.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.199/2013................................................................................................. | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 07073 | 22/04/2013 | 660.00 | 660.00 | - AQUISICAO DE SABONETELIQUIDO COM OLEO DE MACADAMIA.FRASCO COM 200ML. MARCA: LCVM. - CREME MANIPULADO COMPOSTO COM HIALURONICO 2% UREIA10% VIT. E 1% E ALEO VERA 2% .FRASCO COM 200ML. MARCA: LCVM.DESTINADO AO PACIENTE: GABRIEL | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07076 | 22/04/2013 | 236000.00 | 236000.00 | - AQUISICAO DE APARELHODE ANESTESIA PARA PACIENTESADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL.MARCA: K.TAKAOKA. DESTINADO A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DESERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA MOMO NO.161/2012. CONFORMECONSTA NO PF.NO.202/2013 - PREGAO NO.053/2012. PELO CONVENIOBNDES/PEF II.................. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 07078 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: BIOSENSORS.DESTINADO A PACIENTE: TEREZACRISTINA SOBRAL DELGADO. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0009247-71.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO .232/2013.................................................................................. | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07079 | 22/04/2013 | 1876.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE PEDIASURE BAULIHA 400 GRS. FABRICANTEABBOTT. DESTINADO A PACIENTE :MARIA ALICE TARGINO. ORDEM JUDICIAL PROC.200.2011.016.277-9/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. PF.NO.233/2013.............................................................................................. | 56998701001600 | ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS.......................................................................................................... | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07095 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07103 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 22/04/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06987 | 22/04/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESAS COM PAGAMENTODO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PRT JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU, REFERENTE A AUTORIA DOPROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DAPOLICIA MILITAR GENERAL EDSONRAMALHO. CONFORME O.S.NO.224 /2013.......................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07014 | 22/04/2013 | 5572.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONSTA NA O.S.NO.213/2013.............................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07127 | 22/04/2013 | 2334.75 | 2334.75 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07143 | 22/04/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07157 | 22/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 07167 | 22/04/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07181 | 22/04/2013 | 1298.50 | 1298.50 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07161 | 22/04/2013 | 2555.00 | 2555.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07164 | 22/04/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07152 | 22/04/2013 | 5176.00 | 5176.00 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07140 | 22/04/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07147 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07251 | 22/04/2013 | 7008.72 | 7008.72 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12342290000130 | FERREIRA NETO MWRCADINHO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07254 | 22/04/2013 | 1999.99 | 1999.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12342290000130 | FERREIRA NETO MWRCADINHO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07214 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES DE MARCODE 2013. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07233 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12342290000130 | FERREIRA NETO MWRCADINHO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07185 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00012924734878 | MARIA ELIANE F.VASCONCELOS - PINGO/LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07201 | 22/04/2013 | 2530.00 | 2530.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07207 | 22/04/2013 | 476.00 | 476.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07219 | 22/04/2013 | 357.00 | 357.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE RERI-GRAFIA, EM PINTURAS DE LENCOISDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07216 | 22/04/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NA REDEDE INFORMATICA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07217 | 22/04/2013 | 262.00 | 262.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07210 | 22/04/2013 | 492.00 | 492.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07019 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 017/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07025 | 22/04/2013 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 147/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07041 | 22/04/2013 | 1560.00 | 1560.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS EM COURO DESTINADO AO CSG.CONF. AF 081/13, ANEXO. | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07022 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00022568417404 | IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07110 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07061 | 22/04/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO EM ESTOFADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 07067 | 22/04/2013 | 15184.30 | 15184.30 | AQUISICAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 07065 | 22/04/2013 | 19652.50 | 19652.50 | AQUISICAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 07070 | 22/04/2013 | 4860.00 | 4860.00 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 07071 | 22/04/2013 | 20957.93 | 20957.93 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07213 | 22/04/2013 | 6246.00 | 6246.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 07191 | 22/04/2013 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07021 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07033 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR REFERENTE A 02 DIARIASEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, A SERVICODESTE HOSPITAL. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 06978 | 22/04/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPA -MENTOS DE INFORMATICA DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06979 | 22/04/2013 | 290.00 | 290.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM RECARGAS DE TONERE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06980 | 22/04/2013 | 10582.00 | 10582.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME -LHADOS DESTINADOS A ESTA UNI -DADE HOSPTIALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07013 | 22/04/2013 | 647.10 | 647.10 | Aquisicao de mercadorias destinadas a Capacitacao Humanizan-do o atendimento, realizado durante os dias 14 e 15 de marcode 2013,no auditorio do SEBRAE | 16457482000143 | ANA PAULA JUSTINO DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07015 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07017 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06982 | 22/04/2013 | 4933.75 | 4933.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06983 | 22/04/2013 | 3530.00 | 3530.00 | AQUISICAO DE OVOS, FRIOS, RE -FRIGERANTES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06984 | 22/04/2013 | 9142.00 | 9142.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06985 | 22/04/2013 | 5176.36 | 5176.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07050 | 22/04/2013 | 1865.90 | 1865.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03CX FILTRO DE AR P/USO EXCLU-SIVO EM INCUBADORA MOD 186TS; 01CX FILTRO DE AR P/USO EXCLU-SIVO EM INCUBADORA MOD 158TS; 03UND MANGA IRIS P/USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA MOD 186TS;02 UND TERMOMETRO EM VIDRO.CONF OF 380/2013 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07053 | 22/04/2013 | 2558.75 | 2558.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 45KG PAO DOCE S/COBERTURA 50G.530KG PAO FRANCES C/SAL 50G. CONF PROC 89/2013.ATA 140/2012REG CGE 12007920.OF 441/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07045 | 22/04/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;300KG BANANA PACOVAN.CONF PROC1/2013.ATA86/2013.REG CGE 12009726. OF 461/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07036 | 22/04/2013 | 1670.70 | 1670.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;440PCT CAFE TORRADO E MOIDO 250G;250UN MACARRAO TIPO ESPA-GUETE 500G;20UN SARDINHA EM LATA C/OLEO DE SOJA COMESTIVEL 130G.CONF PROC 204/2013.ATA 332013.REG CGE 12022096.OF 451/ 2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07037 | 22/04/2013 | 475.30 | 475.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;140KG FEIJAO MACASSAR 1KG;10 PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE C/500G.CONF PROC 204/2013. ATA 33/2013.REG CGE 12022096. OF 452/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07039 | 22/04/2013 | 2778.00 | 2778.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;600UND ARROZ PARBOLIZADO LONGOFINO C/1KG;600PCT LEITE EM PO INTEGRAL 200G.CONF PROC 204/13ATA 33/2013.REG CGE 12022096. OF 453/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07040 | 22/04/2013 | 4091.90 | 4091.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30LATA ACHOCOLATADO EM PO 400G02FR ADOCANTE LIQUIDO C/100ML;30UND AMIDO DE MILHO C/500G; 80LATA AVEIA EM FLOCOS C/500G;06CX CALDO DE GALINHA C/24TABL19G.DENTRE OUTROS.CONF PROC2042013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 454/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07030 | 22/04/2013 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;900KG ACUCAR REFINADO C/1KG. CONF PROC204/2013.ATA33/2013. REG CGE12022096.OF448/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07031 | 22/04/2013 | 3644.01 | 3644.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30LATA AMEIXA EM CALDA 400G;55UN AZEITE DE OLIVA PURO S/CO- LESTEROL C/200ML;06UND AZEITO-NA VERDE EM CONSERVA C/500G;15UN BATATA PALHA CROCANTE C/400G;14BIS CATCHUP TRADICIONAL C/400G; 170PCT COLORAU C/100G; 130CX CREME DE LEITE TRADICIO- | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07034 | 22/04/2013 | 1486.85 | 1486.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;140UN BISCOITO CREAM CRACKER 400G;05CX CHA ERVA CIDREIRA C/10SAQUINHOS C/10G CADA;70UND DOCE EM PASTA DE GOIABA 700G; 80UN ERVILHA EM CONSERVA REI- DRATADA 200G;80KG FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG;110KG FEIJAO PRETO 1KG;03UN MAIONESE | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07043 | 22/04/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;50KG BETERRABA SEM FOLHAS TAM MEDIO.CONF PROC1/2013.ATA86/12REG CGE12009726.OF460/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07057 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 03KG PAO DE FORMA INTEGRAL 400G;25KG PAO HOT DOG 50G;90KG PAO DE FORMA FATIADO 400G.CONFPROC 89/2013.ATA 140/2012.REG CGE 12007920.OF 447/2013. | 09185570000178 | IND PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06990 | 22/04/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII REF PACIENTE JOAO PEDRO DOS SANTOS.CONF OF 93/2013 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGN DO APARELHO LOCOMOTOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07001 | 22/04/2013 | 38273.01 | 38273.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE MAR-CO/2013.CONF PROC264/2013.PRE-GAO 348/2013.REG CGE 12022764.OF 89/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07004 | 22/04/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 700FR250ML GLICOSE SOL INJ SISTEMA FECHADO.CONF PROC 120/13.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 444/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07008 | 22/04/2013 | 5822.00 | 5822.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1600BOLSA250ML CLORETO DE SO- DIO SOL INJ SIST FECHADO;600 BOLSA 500ML GLICOSE SOL INJ SIST FECHADO;2000BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 120/2013.ATA156/2013.REG CGE 12016161.OF 445/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07062 | 22/04/2013 | 298.80 | 298.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(COUVE-FLOR) CONF OFN 26/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07058 | 22/04/2013 | 1275.00 | 1275.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(ALCOOL A 70% ANTICEPTICO)CONFOF N 03/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07066 | 22/04/2013 | 2593.60 | 2593.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(TOMATE/OVO TIPO EX-TRA CLASSE A)CONF OF N 26/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07055 | 22/04/2013 | 1115.20 | 1115.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(CENOURA/MAMAO HAVAI) CONF OF N026/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07160 | 22/04/2013 | 1422.40 | 1422.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BATATA INGLESA/CHU-CHU/COUVE FOLHA) CONFORME OFI-CIO N 26/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07177 | 22/04/2013 | 1072.00 | 1072.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ABOBORA/ALFACE LISA/COENTRO)CONF OF N 25/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07165 | 22/04/2013 | 759.60 | 759.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ALHO/VAGEM) CONF OFN 26/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07211 | 22/04/2013 | 1168.50 | 1168.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(GRAMPEADOR MEDIO/FITA ADESIVA DULPA FACE/CD-RW/OUTROS) CONF OF N 20/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07212 | 22/04/2013 | 63.40 | 63.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(CLIPS PARA PAPEL DIVERSOS TAMANHOS) CONFORME OFI-CIO N 20/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07215 | 22/04/2013 | 1721.90 | 1721.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(CARTOLINA COMUM/TE-SOURA ESCOLAR/CANETA HIDROGRA-FICA/OUTROS)CONF OF N 20/2013 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07218 | 22/04/2013 | 439.06 | 439.06 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(CANETA MARCA TEXTO/FITA ADESIVA CREPE/PASTA DOCU-MENTO/OUTROS)CONF OF N 20/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07205 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(GRAMPEADOR MEDIO/FITA ADESIVA DUPLA FACE/CD-RW///OUTROS) CONF FO N 20/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07203 | 22/04/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BATATA DOCE ROXA) CONF OF N 25/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07199 | 22/04/2013 | 1858.50 | 1858.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS CONF OF N 27/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07197 | 22/04/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BANANA COMPRIDA)///CONFO OF N 25/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07193 | 22/04/2013 | 1506.00 | 1506.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BETERRABA/COMINHO EM PO)CONF OF N 25/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07190 | 22/04/2013 | 430.00 | 430.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ABOBRINHA/ACELGA) CONF OF N 25/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07184 | 22/04/2013 | 912.00 | 912.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(POLPA DE GOIABA/CA-JU) CONF OF N 25/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07187 | 22/04/2013 | 2926.40 | 2926.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ABACAXI/POLPA DE A-BACAXI) CONF OF N 25/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07169 | 22/04/2013 | 1970.00 | 1970.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(INHAME/PEPINO/PIMENTAO VERDE) CONF OF N 26/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07223 | 22/04/2013 | 5797.00 | 5797.00 | AQUISICAO DE LEITE PAS- TEURIZADO TIPO B CONFORME OFI-CIO N 29/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07224 | 22/04/2013 | 4608.00 | 4608.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE- FEITO DE PETROLEO CONFORME OF N 28/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07225 | 22/04/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG) CONF OF N 04/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07226 | 22/04/2013 | 248.00 | 248.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(VITAMINAS COMPLEXO B1-5MG/B2-2MG/B6-2MG/B5-3MG/PP-20MG/NIS-TATINA ASSOCIADA COM OXIDO DE ZINCO) CONF OF N 04/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07220 | 22/04/2013 | 720.50 | 720.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(PAPEL CARBONO/BALAOCOLORIDO LISO DIVERSOS/OUTROS)CONF OF N 20/2013 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07221 | 22/04/2013 | 1517.00 | 1517.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(PAPEL LAMINADO DI- VERSAS CORES/BORRCHA ESCOLAR/ OUTROS)CONF OF N 21/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07228 | 22/04/2013 | 546.96 | 546.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(ACIDO FOLICO-5MG/ALBENDAZOL 400MG/LORATADINA 10MG/OUTROS) CONF OF N 04/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07232 | 22/04/2013 | 108.96 | 108.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(PARACETAMOL 500MG/SACCHAROMY-CES BOULARDI-17 100MG)CONF OF N 04/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07230 | 22/04/2013 | 100.48 | 100.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(BISACODIL 5MG/IVERMECTINA 6MG/OXIDO DE ZINCO E VITAMINA A EVITAMINA D POMADA) CONF OFICION 04/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07236 | 22/04/2013 | 127.10 | 110.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(DEXAMETASONA 0,1% CREME/DICLOFENACO SODICO 10MG/G GEL/ OU- TROS) CONF OF N 04/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07238 | 22/04/2013 | 426.60 | 426.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(DIPIRONA SODICA 500MG/SECNIDAZOL 1000MG/TIAMINA 300MG/ OU- TROS)CONF OF N 04/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07241 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CAPTOPRIL 25MG/PREDNISNA 5MG)CONF OF N 04/2013 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07243 | 22/04/2013 | 1978.48 | 1978.48 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO(MAXIXE/CEBOLA BRANCA/LARANJA PERA/REPOLHO VERDE) CONF OF N 26/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07049 | 22/04/2013 | 1026.60 | 1026.60 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07234 | 22/04/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 162 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07235 | 22/04/2013 | 2148.00 | 2148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 126 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07237 | 22/04/2013 | 2148.00 | 2148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 127 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07231 | 22/04/2013 | 6520.00 | 6520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 160 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07229 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 87 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07222 | 22/04/2013 | 63.00 | 63.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07227 | 22/04/2013 | 4717.44 | 4717.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 166 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07247 | 22/04/2013 | 1192.00 | 1192.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 165 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07249 | 22/04/2013 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07250 | 22/04/2013 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07245 | 22/04/2013 | 976.60 | 976.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 164 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07239 | 22/04/2013 | 2148.00 | 2148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 154 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07240 | 22/04/2013 | 2148.00 | 2148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 153 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07175 | 22/04/2013 | 452.00 | 452.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07172 | 22/04/2013 | 168.00 | 168.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06986 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06988 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06992 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07016 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06996 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07002 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06981 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07024 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07027 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07011 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COM DE ARTIGOS MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07020 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 22/04/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL | 00052637980400 | WILKA RODRIGUES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07246 | 22/04/2013 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07244 | 22/04/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 07252 | 22/04/2013 | 5695.00 | 5695.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07253 | 22/04/2013 | 3830.00 | 3830.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07064 | 22/04/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO RING LACTADO, GLICOSADO EFISIOLOGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICO MAIA DE VASCONCLEOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07059 | 22/04/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07054 | 22/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEDE GAS DE COZINHA(VAZILHAME EMP 45 KG).DESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07048 | 22/04/2013 | 512.00 | 512.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS_HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07188 | 22/04/2013 | 7940.95 | 7940.95 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS DERIVADOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07077 | 22/04/2013 | 4200.00 | 4200.00 | - AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO (FERMATHRON) 10MG/ML, SERINGA PREENCHIDA. MARCA:MERCK. DESTINADO A PACIENTE :MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2012.115.752-9/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.234/2013.............................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07080 | 22/04/2013 | 221.40 | 221.40 | - AQUISICAO DE BESILATOANLODIPINO 5MG. (CORDAREX).MARCA: GEOLAB. - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG (ISORDIL). MARCA: EMSSIGMA. DESTINADO A PACIENTE :MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07068 | 22/04/2013 | 37526.40 | 37526.40 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE VALGANCICLOVIR 450 MG COMREV CT FR PLAS OPC X 60. MARCAROCHA. FABRICANTE:PATHEON. DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA DELOURDES DA SILVA MACENA PROCESSO NO.34913720138150011 E EDILSON COSTA SILVA PROC.NO.2002012100739-3/ 2a. VARA DA FAZENDAPUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07069 | 22/04/2013 | 18126.12 | 18126.12 | - AQUISICAO DE ACETATODE OCTREOTIDA 20MG. MARCA DOPRODUTO: SANDOSTATIN. DESTINADO AO PACIENTE: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.095.212.0007.869/COMARCA DE ARARA/PB. PF.NO.227/2013..................................................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06994 | 22/04/2013 | 1432.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE DUTASTERIDA 0,5MG. CAIXA COM 30 CAPS.MARCA:GKS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE QUIRINO DE OLIVEIRA .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2012.008.265-5/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.226 /2013........................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07074 | 22/04/2013 | 2600.00 | 2600.00 | - AQUISICAO DE NO BREAKMICROPROCESSADOR COM POTENCIALREAL DE 3KVA. MARCA: LACERDA .MODELO: TB 3RVA. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.229/2013-PREGAO NO.87/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE:5.365-1. CGE: 13-00613-4.................................... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07075 | 22/04/2013 | 16400.00 | 16400.00 | - AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRONICO DE 15,0 KVA .MARCA: BETA/OMEGA. DESTINADOAO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PF.NO.230/2013-PREGAO NO.087/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 13-00614-2............................................................................................ | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07042 | 22/04/2013 | 6282.00 | 6282.00 | CONSUMO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07006 | 22/04/2013 | 900.78 | 900.78 | CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06993 | 22/04/2013 | 530.00 | 530.00 | CONSUMO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06989 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06991 | 22/04/2013 | 370.10 | 370.10 | CONSUMO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTECAO DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07173 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS............................................................................................................ | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07171 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS............................................................................................................ | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07168 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS............................................................................................................ | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07156 | 22/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07159 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. VERIFICAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E COBRANCA DE APAC NA 3a.GRS........................................ | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07137 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS............................................................................................................ | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS............................................................................................................ | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 DIARIA............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07117 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA............................................................................................................ | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07082 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07083 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07085 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07087 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07089 | 22/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 22/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07139 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO CONVENIO:FINLACEN-C/C 10.819-7..................................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PARTICIPAR DODIA MUNICIPAL DE DOACAO DE ORGAOS EM CAMPINA GRANDE/PB................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS.......................................................................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO CONVENIO :ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0............................................................. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07096 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020381930459 | JOSE BATISTA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 4/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00020381930459 | JOSE BATISTA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00042421462487 | JOSE HAMILTON M DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO TF/VS -C/C10.819-7.................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07100 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 22/04/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07128 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 819-7................................................................................. | 00036815853420 | PETRONIO EVERSON DE M CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00060280590482 | EDMILSON NEPOMUCENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07146 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07144 | 22/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 22/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00016178580487 | GENILDO DE AMORIM SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07186 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO TF/VS- C/C10.819-7.................................................................................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07189 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO TF/VS- C/C10-819-7.................................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 07056 | 22/04/2013 | 1438.95 | 1438.95 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DEVEICULO DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF TERMO DE INEXIGIBILIDADE ANEXO | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07038 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE COMPRA DE PECAS PARA VEICULO AUTO MOTOR DO HOSP REG DEITABAIANA CONF TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO ANEXO | 03470727000120 | FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 07063 | 22/04/2013 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERV DE MANUT MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR DO HOSP REGIONAL DE ITABAIANA CONF TERMODE INEXIBILIDADE DE LICITACAO ANEXO | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07007 | 22/04/2013 | 60000.00 | 60000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMADEIRO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07009 | 22/04/2013 | 34566.00 | 34566.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMADEIRO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07023 | 22/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO PB SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07026 | 22/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO PB SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07028 | 22/04/2013 | 320.00 | 320.00 | COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO PB SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 07029 | 22/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | PROCESSAMENTO DE DADOS AIHS BPA SEGIP FREQUENCIA E ETC | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 07032 | 22/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | confeccoes de materiais graficos para UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO PB SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 07035 | 22/04/2013 | 500.00 | 500.00 | provedor de acesso a Internet | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06995 | 22/04/2013 | 7796.25 | 7796.25 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO SES REDE HOSPITALAR 5660 X | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07000 | 22/04/2013 | 4050.00 | 4050.00 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06998 | 22/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO SES REDE HOSPITALAR 5660X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07005 | 22/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO PB CONTA 5660-X | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07010 | 22/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO CONTA 5660-X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07018 | 22/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | compra de ppu de oxigenio para a unidade mista SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07370 | 23/04/2013 | 6525.00 | 6525.00 | AQUISICAO DE PAES FRANCES PRO CESSO 100/13 RESERVA 2141 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07312 | 23/04/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheiro conforme D.063 Objetivo: Participar do ENCON TRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, na cidade de Salvador no perIodo de 23/04 a 25/04. Saida: 22/04 Retorno: 26/04 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07315 | 23/04/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheiro conforme D.064 Objetivo: Participar do ENCON TRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, na cidade de Salvador no perIodo de 23/04 a 25/04. Saida: 22/04 Retorno: 26/04 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07318 | 23/04/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheiro conforme D.065 Objetivo: Participar do ENCON TRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, na cidade de Salvador no perIodo de 23/04 a 25/04. Saida: 22/04 Retorno: 26/04 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07322 | 23/04/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Tecnica conforme D.066 Objetivo: Participar do ENCON TRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, na cidade de Salvador no perIodo de 23/04 a 25/04. Saida: 22/04 Retorno: 26/04 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07276 | 23/04/2013 | 67680.00 | 67680.00 | - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS EMREGIME DE PLANTAO NA UPA DESANTA RITA/PB. REFERENTE AOCONTRATO PJ.NO.042/2012, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2013 A16/06/2013. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.221/2013-PREGAO NO.006/2012. CGE: 12-00809-5....................................... | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07280 | 23/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THIAGO MARQUES MEDEIROS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07281 | 23/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VICTORIA DE SOUSA RIBEIRO. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07282 | 23/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00020286104415 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07283 | 23/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00011356560881 | DJALMA LACERDA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07301 | 23/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARA ACIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB.............................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07387 | 23/04/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO FERREIRA DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000878215409 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07266 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07269 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB,A SERVICO DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 07268 | 23/04/2013 | 10125.00 | 10125.00 | AQUSICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10815551000167 | G P DIST.IMPORT.PECAS PARA VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07264 | 23/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 07265 | 23/04/2013 | 6823.00 | 6823.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 07284 | 23/04/2013 | 451.20 | 451.20 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPARACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 07285 | 23/04/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 07286 | 23/04/2013 | 391.50 | 391.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 07287 | 23/04/2013 | 2196.00 | 2196.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Tomada de Preço | 07288 | 23/04/2013 | 952.00 | 952.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07289 | 23/04/2013 | 490.00 | 490.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 07290 | 23/04/2013 | 8687.10 | 8687.10 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 07308 | 23/04/2013 | 1840.00 | 1840.00 | ESTA NE SUBSTITUI A DE NUMERO 5131 POR MOTIVO GD 66. | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07369 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 018/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07373 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 019/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07379 | 23/04/2013 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONEXAO DE 05 PONTOS DE INTENET A CABO DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013 CONF. AF 148/13, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07298 | 23/04/2013 | 900.60 | 900.60 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07296 | 23/04/2013 | 7369.40 | 7369.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07277 | 23/04/2013 | 1194.00 | 1194.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MNONTEIRO/PB. | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07267 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07366 | 23/04/2013 | 29325.00 | 29325.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO EOXIGENIO MEDICINAL. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07359 | 23/04/2013 | 7295.00 | 7295.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONFORME O.F N 3316 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07353 | 23/04/2013 | 5990.00 | 5990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3442 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07355 | 23/04/2013 | 6705.00 | 6705.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA CONFORME O.F N 3319 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07317 | 23/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 48 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07364 | 23/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 180 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07307 | 23/04/2013 | 5298.90 | 5298.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 529890 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07371 | 23/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 181 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07389 | 23/04/2013 | 7240.00 | 7240.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOE TONER CONFORME O.S N 259 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07382 | 23/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSCONFORME O.S N 69 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07383 | 23/04/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DEEQUIPAMENTOS CONFORME O.S N 68 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07384 | 23/04/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSCONFORME O.S N 62 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07385 | 23/04/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DEEQUIPAMENTOS CONFORME O.S N 70 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07386 | 23/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSDESTE HOSPITAL CONFORME O.S N58 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07374 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3255 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07376 | 23/04/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETERICOSCONFORME O.S N 61 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07377 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSCONFORME O.S N 69 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07378 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DEEQUIPAMENTOS CONFORME O.S N 68 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07297 | 23/04/2013 | 4740.00 | 4740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 16 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07299 | 23/04/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 79 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07311 | 23/04/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 10 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07314 | 23/04/2013 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 67 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07320 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 125 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07347 | 23/04/2013 | 6715.00 | 6715.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 324 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07348 | 23/04/2013 | 7193.50 | 7193.50 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 325 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07349 | 23/04/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3332 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07350 | 23/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3206 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07351 | 23/04/2013 | 7820.00 | 7820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 3331 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07325 | 23/04/2013 | 3996.00 | 3996.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 131 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07326 | 23/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 179 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07327 | 23/04/2013 | 1540.36 | 1540.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 183 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07328 | 23/04/2013 | 328.40 | 328.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 49 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07329 | 23/04/2013 | 1755.00 | 1755.00 | SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUAATRAVES DE CARRO PIPA CONFORMEO.S N 794 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07330 | 23/04/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUSICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 324 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07257 | 23/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07259 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07263 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07363 | 23/04/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COM DE ARTIGOS MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07352 | 23/04/2013 | 1669.00 | 1669.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07356 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COM DE ARTIGOS MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07340 | 23/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07341 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07342 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07343 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00088502660497 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07344 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00088502660497 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07255 | 23/04/2013 | 850.00 | 850.00 | cobrir despesas com carnes e derivdos | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 07367 | 23/04/2013 | 2909.40 | 2909.40 | AQUSICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07331 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07332 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07333 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07334 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07335 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07336 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07337 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07338 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07339 | 23/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUSA SERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07256 | 23/04/2013 | 19999.92 | 19999.92 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DECARLOS ANDRE ROLIM DE CARVALHOPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07309 | 23/04/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07310 | 23/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07316 | 23/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00014204380425 | CLAUDETE MOTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07313 | 23/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00030888093420 | ALDENAIR DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07321 | 23/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07323 | 23/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07324 | 23/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07258 | 23/04/2013 | 9901.90 | 9901.90 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DECARLSO ANDRE ROLIM MACIEL DECARVALHO. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 23/04/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00014123096468 | JOCELIA JANIA C DUARTE FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07260 | 23/04/2013 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07261 | 23/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07262 | 23/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07300 | 23/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASPARTICIPA DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DA OD NAS CIDADES DE PICUI E GUARABIRA/PB.......................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07274 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOAOA PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07302 | 23/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07303 | 23/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07304 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07305 | 23/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07306 | 23/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07270 | 23/04/2013 | 400.00 | 400.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROCESSO NO.100413585. DO COORDENADOR DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO ACS, MES DE MARCO /2013. (THAIRON JOSE MACHADO DEARAUJO NOBREGA). CONFORME O.S.NO.220/2013............................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07271 | 23/04/2013 | 400.00 | 400.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.100413581 DOCOORDENADOR DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO ACS, MES DE FEVEREIRO/2013. (THAIRON JOSE MACHADO DE ARAUJO NOBREGA). CONFORME O.S.NO.219/2013..................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07272 | 23/04/2013 | 280.00 | 280.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.100413573. DOCOORDENADOR DO CURSO FORMACAOTECNICA DO ACS, REFERENTE A JANEIRO/2013. (THAIRON JOSE MACHADO DE ARAUJO NOBREGA). CONFORME O.S.NO.218/2013..................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07273 | 23/04/2013 | 14173.20 | 14173.20 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.090413593. DOSINSTRUTORES, COORDENADORES EAPOIADORES DOS CURSOS TECNICOSEM VIGILANCIA EM SAUDE, SAUDEBUCAL E HEMOTERAPIA, REFERENTEA MARCO/2013. CONFORME O.S.NO.217/2013.................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07362 | 23/04/2013 | 2989.35 | 2989.35 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 005/2013 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07360 | 23/04/2013 | 3531.15 | 3531.15 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 005/2013 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07357 | 23/04/2013 | 1420.51 | 1420.51 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 005/2013 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07345 | 23/04/2013 | 333.75 | 333.75 | COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO PB SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07346 | 23/04/2013 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07388 | 23/04/2013 | 2165.00 | 2165.00 | manutencao da rede eletrica desta unidade. | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07278 | 23/04/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICO COM SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 07279 | 23/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE COPIAS EM DUPLICADOR | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07375 | 23/04/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL JARDINAGEM MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HO | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07368 | 23/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 07372 | 23/04/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PROCESSAMENTO DE DADOS E FATURAMENTO DE AIHS E AMBULATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07365 | 23/04/2013 | 2120.00 | 2120.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07361 | 23/04/2013 | 2210.00 | 2210.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07504 | 24/04/2013 | 1900.00 | 1900.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de instalacao de sistema CFTV com cameras e acesso remoto. | 11335251000143 | A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07493 | 24/04/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERACAOCONFORME PROCESSO 103/2013 RESERVA 2178 PREGAO 02/2011 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07403 | 24/04/2013 | 327.76 | 327.76 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00000971602107 | FRANCIONE ANTONIA DE SOUSA CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07442 | 24/04/2013 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA A MANUTENCAO DA UNI-DADE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07456 | 24/04/2013 | 3756.71 | 3756.71 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07479 | 24/04/2013 | 2816.00 | 0.00 | SERVICO AUTOMOTIVO DESTINADO AVEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07480 | 24/04/2013 | 3526.25 | 3526.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07481 | 24/04/2013 | 7403.40 | 7403.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07482 | 24/04/2013 | 7875.20 | 7875.20 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07484 | 24/04/2013 | 7337.60 | 7337.60 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07485 | 24/04/2013 | 6611.36 | 6611.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07487 | 24/04/2013 | 7568.80 | 7568.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07488 | 24/04/2013 | 5771.14 | 5771.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 07448 | 24/04/2013 | 7330.00 | 7330.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 07437 | 24/04/2013 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07462 | 24/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARAENTERAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14577949000163 | PHARNUTRI MANIPULACAO E SUP DE NUTRICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07486 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07483 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07491 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07495 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTDADA PARAIBA | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07511 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07512 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07513 | 24/04/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07507 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07509 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07500 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07502 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07505 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESDTO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07556 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07533 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07530 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07536 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07523 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07526 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07518 | 24/04/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07547 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07545 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07543 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07539 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07431 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REF MAQUET 6640044 CELULA DE 02. | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07433 | 24/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | SERVICO EM MANUTENCAO EM CANCELAS. | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMATIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07595 | 24/04/2013 | 2670.00 | 2670.00 | AQUISICAO DE FRASCO PARA ALI-MENTACAO ENTERAL 500ML E 300MLCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07597 | 24/04/2013 | 122.60 | 122.60 | AQUISICAO DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL TRANSPARENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07600 | 24/04/2013 | 6869.80 | 6869.80 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU, ALMOTOLIA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07602 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRALDA E MASCARADESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00003414910470 | CRISTIANA SOARES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07606 | 24/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEPILEX E HYPER-GEL 15GR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07604 | 24/04/2013 | 7009.80 | 7009.80 | AQUISICAO DE ELETRODO, OCULOSDE PROTECAO, ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07538 | 24/04/2013 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE OXACILINA,PROPOFOL E SOL GLICERINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07540 | 24/04/2013 | 5415.00 | 5415.00 | AQUISICAO DE AZITROMICINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07542 | 24/04/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE ACIDO FOLINICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07544 | 24/04/2013 | 7410.00 | 7410.00 | AQUISICAO DE NAUSEDRON CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07546 | 24/04/2013 | 6436.40 | 6436.40 | AQUISICAO DE DICLOFENACO,DI GOXINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07549 | 24/04/2013 | 2793.00 | 2793.00 | AQUISICAO DE ETIQUETA,PASTA AZUL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07551 | 24/04/2013 | 6945.00 | 6945.00 | AQUISICAO DE CATETER,SONDA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07516 | 24/04/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07517 | 24/04/2013 | 4619.56 | 4619.56 | AQUISICAO DE OLAPAZINA,NEU PINE,LYRICA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07519 | 24/04/2013 | 5075.00 | 5075.00 | AQUISICAO DE HEPARINA,VITAMINA C ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07524 | 24/04/2013 | 5564.48 | 5564.48 | AQUISICAO DE AMITRIPILINA,AMPICILINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07528 | 24/04/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE ACIDO TRANEXANICO,AGUA DESTILADA E CLINDAM. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07531 | 24/04/2013 | 3440.00 | 3440.00 | AQUISICAO DE AMBROXOL,OXACILINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07575 | 24/04/2013 | 5655.00 | 5655.00 | AQUISICAO DE MASCARA PARA TURBECULOSE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 494 2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07578 | 24/04/2013 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MASCARA PARA TURBECULOSE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 432 2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07579 | 24/04/2013 | 4059.00 | 4059.00 | AQUISICAO DE SERINGAS DIVERSACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07583 | 24/04/2013 | 7290.00 | 7290.00 | AQUISICAO DE SERINGAS DIVERSACOM AGULHA E GAZE EM ROLO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07584 | 24/04/2013 | 3737.80 | 3737.80 | AQUISICAO CATETER SUBCLAVEA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07581 | 24/04/2013 | 1317.00 | 1317.00 | AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07587 | 24/04/2013 | 7218.00 | 7218.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE IONICOE NAO IONICO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07590 | 24/04/2013 | 6965.00 | 6965.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE IONICOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07593 | 24/04/2013 | 5403.00 | 5403.00 | AQUISICAO DE FIOS DE ALGODAO,BANDAGEM, ENTRE OUTROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07494 | 24/04/2013 | 6223.00 | 6223.00 | AQUISICAO DE BOBINA PICOTADACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07489 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07490 | 24/04/2013 | 6732.36 | 6732.36 | AQUISICAO DE CERA ACRILICA, SECANTE E DETERGENTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07492 | 24/04/2013 | 5508.50 | 5508.50 | AQUISICAO DE ARMACAO,SABONETEIRA E BOTA DE PVC CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07478 | 24/04/2013 | 8679.80 | 8679.80 | SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE SALA PARA EXAMES DE BACILOSCOPIA. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07497 | 24/04/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07499 | 24/04/2013 | 6048.00 | 6048.00 | AQUISICAO DE KIT DE HIV CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07514 | 24/04/2013 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE HIPOCLORITO E ALCOOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07436 | 24/04/2013 | 2615.60 | 2615.60 | AQUISICAO DE TINTA,LAMPADA, REATOR ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07438 | 24/04/2013 | 7912.00 | 7912.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC, ATADURA DE CREPOM ENTRE OUTROSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07537 | 24/04/2013 | 7971.50 | 7971.50 | AQUISICAO DE MATERIAL//DE LAVANDERIA(ALVEJANTE/AMACI-ANTE/DETERGENTE/OUTROS)CONF OFN 24/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07555 | 24/04/2013 | 1302.00 | 1302.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2688 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07605 | 24/04/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3472 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07607 | 24/04/2013 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3473 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07603 | 24/04/2013 | 2331.00 | 2331.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3471 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07599 | 24/04/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3469 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07596 | 24/04/2013 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3467 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07520 | 24/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 680 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07572 | 24/04/2013 | 1758.00 | 1758.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2652 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07573 | 24/04/2013 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ROTOPEDICO CONFORME O.F N 2653 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07574 | 24/04/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2654 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07594 | 24/04/2013 | 2540.00 | 2540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3465 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07592 | 24/04/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3463 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07588 | 24/04/2013 | 2448.00 | 2448.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3457 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07582 | 24/04/2013 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2660 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07586 | 24/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2676 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07580 | 24/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2658 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07576 | 24/04/2013 | 3889.00 | 3889.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2655 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07577 | 24/04/2013 | 3477.00 | 3477.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2656 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07506 | 24/04/2013 | 15931.04 | 15931.04 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07503 | 24/04/2013 | 68405.69 | 68405.69 | AQUISICAO DE DE CARNES E ASSEMELHADOS COFORME ATA 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07501 | 24/04/2013 | 1295.60 | 1295.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07498 | 24/04/2013 | 12614.84 | 12614.84 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07510 | 24/04/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO REFERENTE AO MESDE MARCO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07508 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REBOQUE NO VEICULOFIAT PALIO PLACA MNW 5708 E NOFORD RANGER DE PLACA MOS 7350CONFORME O.S N 254 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07515 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 696 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07496 | 24/04/2013 | 27643.80 | 27643.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07477 | 24/04/2013 | 5344.00 | 5344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3255 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07397 | 24/04/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07550 | 24/04/2013 | 983.00 | 983.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07552 | 24/04/2013 | 927.04 | 927.04 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MENUTENCAO DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07391 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07392 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07393 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07394 | 24/04/2013 | 27000.00 | 27000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL REFERENTE A MES DE MAIO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07395 | 24/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL REFERENTE A MES DE MAIO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07532 | 24/04/2013 | 312.00 | 312.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07553 | 24/04/2013 | 4620.00 | 4620.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07554 | 24/04/2013 | 5145.00 | 5145.00 | REFERENTE A SERVICOS E REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07548 | 24/04/2013 | 7370.00 | 7370.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS(RAIO X E PROCESSADORA) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07535 | 24/04/2013 | 7951.80 | 7951.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07408 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07409 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07410 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07411 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07412 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07414 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07415 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07416 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07421 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARTIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07424 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07426 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07422 | 24/04/2013 | 14714.40 | 14714.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07418 | 24/04/2013 | 42757.40 | 42757.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE HOSPITAL REGIONAL | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 07432 | 24/04/2013 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL GRAFICO PARA MANUTANCAO DESTE HOSPITAL REGIONAL. | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07429 | 24/04/2013 | 17619.08 | 17619.08 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07398 | 24/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07399 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE -C/C 10.644-5................................................ | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07420 | 24/04/2013 | 20883.00 | 20883.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 07413 | 24/04/2013 | 950.00 | 950.00 | DESPEZA REALIZADA FACE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DA REDE DE PCS DESTE NOSOCOMIO E OUTROS SERVICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 07440 | 24/04/2013 | 10699.00 | 10699.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIOS X DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROT ODONTOLOGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07400 | 24/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07401 | 24/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07402 | 24/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07423 | 24/04/2013 | 7361.58 | 7361.58 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07427 | 24/04/2013 | 7987.71 | 7987.71 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07428 | 24/04/2013 | 7455.37 | 7455.37 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07425 | 24/04/2013 | 7842.78 | 7842.78 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07467 | 24/04/2013 | 5604.41 | 5604.41 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07468 | 24/04/2013 | 6265.48 | 6265.48 | EMPENHO REFERNTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07469 | 24/04/2013 | 2532.35 | 2532.35 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E PRODUTOS DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07470 | 24/04/2013 | 4952.33 | 4952.33 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MADICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07471 | 24/04/2013 | 7602.60 | 7602.60 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07472 | 24/04/2013 | 6086.30 | 6086.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE FIOS CIRURGICOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07473 | 24/04/2013 | 5470.00 | 5470.00 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07474 | 24/04/2013 | 4630.00 | 4630.00 | EMPENHO REFERENTE A COPRAS DE TELAS PARA USO EM CIRURGIAS EM FAVOR DESTA UNIDADE | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07475 | 24/04/2013 | 4745.08 | 4745.08 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07465 | 24/04/2013 | 6220.00 | 6220.00 | EMPENHO REFERNTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07463 | 24/04/2013 | 4749.13 | 4749.13 | EMPENHO REFERNTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07444 | 24/04/2013 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIAS PARA O BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07445 | 24/04/2013 | 6661.11 | 6661.11 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07447 | 24/04/2013 | 6334.00 | 6334.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07449 | 24/04/2013 | 5785.30 | 5785.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIRO ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07450 | 24/04/2013 | 2565.32 | 2565.32 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 07451 | 24/04/2013 | 639.80 | 639.80 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07453 | 24/04/2013 | 864.30 | 864.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07454 | 24/04/2013 | 730.00 | 730.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTACAO TIPO ENTERAL ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07455 | 24/04/2013 | 5726.56 | 5726.56 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07457 | 24/04/2013 | 7285.60 | 7285.60 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07458 | 24/04/2013 | 3031.00 | 3031.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAE ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07459 | 24/04/2013 | 4709.00 | 4709.00 | EMPENHO REFERENTE A COPRAS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07434 | 24/04/2013 | 2236.40 | 2236.40 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 13657434000100 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07396 | 24/04/2013 | 24124.85 | 24124.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESTA UNIDADE CONFORME P11/2013 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07404 | 24/04/2013 | 13740.00 | 13740.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07405 | 24/04/2013 | 1292.60 | 1292.60 | AQUISICAO DE MASSAS E BOLOS PARA ESTA UNIDADE. | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS E FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07406 | 24/04/2013 | 970.00 | 970.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 07407 | 24/04/2013 | 5195.00 | 5195.00 | AQUISICAO DE CARNES PARA ESTA UNIDADE CONFORME P017. | 02820847000148 | PEDRO MARCELINO DE MEDEIROS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07417 | 24/04/2013 | 6292.56 | 6292.56 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07435 | 24/04/2013 | 1535.00 | 1535.00 | AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS PARA AMBULANCIA DESTA UNIDADE. | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 07430 | 24/04/2013 | 13842.57 | 13842.57 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 07441 | 24/04/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE DETETIZACAO DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07439 | 24/04/2013 | 680.00 | 680.00 | SERVICO_DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07443 | 24/04/2013 | 1578.00 | 1578.00 | SERVICO DE REPARACAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE. | 08096856000114 | SL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 07460 | 24/04/2013 | 1175.00 | 1175.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICO DE SERV DE MANUT EM AR CONDICIONADO BL CIRURGICO EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07151066000121 | WG REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07461 | 24/04/2013 | 7026.91 | 7026.91 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTAO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07464 | 24/04/2013 | 7002.06 | 7002.06 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTAO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07466 | 24/04/2013 | 7033.04 | 7033.04 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTAO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07419 | 24/04/2013 | 1490.00 | 1490.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO (PAO) DESTINADO AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DELIVITACAO ANEXOS | 14763907000117 | ALEX SANDRO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 07541 | 24/04/2013 | 397728.60 | 397728.60 | - VALOR DESPESAS, PARA AASSISTENCIAS A PACIENTES, CONFORME CONV.NO.011-S/11. REG.NACGE: 11-80838-1. PUBLICADO NODIARIO OFIAL DO ESTADO. O.S.NO001/12........................ | 08806213000117 | INST SOCIAL DE ASS A SAUDE ISAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07750 | 25/04/2013 | 14496.49 | 14496.49 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRESTADORES DESERVICOS DE ALTA E MEDIA COM-PLEXIDADE CREDENCIADOS NO SIS-TEMA DE INFORMACAO AMBULATORI-AL DO SUS SOB GESTAO ESTADUAL,CONFORME OF. No.022/NAH-SES.PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10817-0. COMPETENCIA MARCO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07753 | 25/04/2013 | 62486.91 | 62486.91 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL(MEDIA COM-PLEXIDADE), CONFORME OFICIONo.021/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA MARCO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07758 | 25/04/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEISABELA MARQUES DE OLIVEIRA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00020678932468 | GERALDA GENECY MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07759 | 25/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CRYSTIAN ALBERTO ARAUJO DE SOUSA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07760 | 25/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALICE DA SILVA VALENTIM. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00052680177487 | MARIA JOSE BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07761 | 25/04/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESINVAL ROCHA PORDEUS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07762 | 25/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07763 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMICHEL DA SILVA MEONDONCA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07765 | 25/04/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMICHEL DA SILVA MONDENCA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07766 | 25/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMICAEL DA SILVA MENDONCA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07767 | 25/04/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00031837836817 | DAMILIS VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07768 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO CONRADO ALVES DE LACERDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00043701027404 | JOSEFA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07769 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO CARMO DA SILVA.NO RIODE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00071330216415 | MARIA ELIENE CLEMENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07770 | 25/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACEINTEO MENOR: FERNANDO GABRIEL PEREIRA GOMES. EM PERNAMBUCO/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00060086351400 | MARIA DE FATIMA ALCANTARA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07771 | 25/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ALFREDO DE ALMEIDAFILHO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00060796880425 | RAIMUNDA CASIMIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07756 | 25/04/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07773 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005140429403 | GERONIMO GONCALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07775 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGIRLENE GANCALVES BRAGA DA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00009269714411 | DANIELE BRAGA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07778 | 25/04/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGIRLENE GONCALVES BRAGA DA COSTA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00009269714411 | DANIELE BRAGA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07780 | 25/04/2013 | 6831.46 | 6831.46 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO. E NO DESPACHO NO.19................................................... | 00072585803449 | MARIA BETANIA SILVA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07782 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGILVAN ANDRADE DE LIMA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002267188406 | NILDA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07786 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR MORAIS DE OLI-VEIRA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.5655, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.67/2013. | 00006417085481 | VANESSA MORAIS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07623 | 25/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: HUGO DA SILVA CHAGAS.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07624 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07625 | 25/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00020377339415 | GLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07628 | 25/04/2013 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07629 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07631 | 25/04/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SAANTOS. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07633 | 25/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR GAMA SOARES. EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07634 | 25/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTYALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00004645588400 | ANTONIO SIMAO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07662 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXSANDRA DA SILVA MENDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.4315, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.51/2013. | 00008566340426 | ALEXSANDRA DA SILVA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 07688 | 25/04/2013 | 32000.00 | 32000.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLIGICO BIOMATRIX FLEX. MARCA: BIOSENSORS. DESTINADO AOPACIENTE: OSEAS VIEIRA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.117.404-5/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.245/2013.................................................................... | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 07690 | 25/04/2013 | 16000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO BIOMATRIX FLEX. MARCA: BIOSENSORS. DESTINADO AOPACIENTE: FRANCISCO DE ASSISABILIO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO000.2024.23.2013.815.0011/2a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.235/2013................................................. | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 07700 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROTESETRANSFEMURAL ENDOESQUELETICAMODULAR. DESTINADO AO PACIENTESEVERINO FELIX BARBOSA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0003410 -35.20138152001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.253 /2013........................................................ | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07701 | 25/04/2013 | 441.51 | 441.51 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO CONTRATO DECAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA-CAO No.15/085087 DE 19.04.2013CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GFNo.057/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 07704 | 25/04/2013 | 300.00 | 0.00 | - REFERENTE A BIOPSIA DEMAMA GUIADA POR ESTEREOTAXIA .NA PACIENTE: MARIA SALETE LUIZDA CRUZ. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.119.689-9/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.223 /2013...................................................................................... | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07739 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.022/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0.COMPETENCIA MARCO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07645 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07643 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07636 | 25/04/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07613 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07632 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07630 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07621 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07626 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07627 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07615 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07618 | 25/04/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07710 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07712 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07699 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07716 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07717 | 25/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECASCONFORME DISPENSA DE LICITACAO(PROCESSO REFEITO POIS O MESMOOCORREU ESTORNO POR ERRO AP) | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07672 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07676 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07680 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07685 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07689 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07687 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIADE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07694 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07692 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07697 | 25/04/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07705 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07706 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07707 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07708 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07735 | 25/04/2013 | 500.00 | 500.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM DECO-RACOES PARA REALIZACAO DE EVENTOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005115633450 | MACINALVA DA SILVA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07667 | 25/04/2013 | 170.00 | 170.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA UNIDA-DE_HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07736 | 25/04/2013 | 7585.00 | 7585.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 150/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07734 | 25/04/2013 | 5600.00 | 5600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 149/13ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07691 | 25/04/2013 | 1821.00 | 1821.00 | CONFECCAO E MONTAGEM DE QUA DROS DE AVISO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07693 | 25/04/2013 | 7090.00 | 7090.00 | SERVICO EM USINA DE AR MEDI CINAL E BOMBA DE VACUO COM RE POSICAO DE PECAS. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07682 | 25/04/2013 | 6174.00 | 6174.00 | SERVICO DE RECUPERACAO EM BALANCA, EM LIQUIDIFICADOR ENTREOUTROS. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07674 | 25/04/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 07638 | 25/04/2013 | 1420.00 | 1420.00 | CONFECCAO DE BLOCOS,FICHAS ODONTOLOGICAS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07641 | 25/04/2013 | 2406.00 | 2406.00 | RECARGAS DE CARTUCHOS HP CON FORME ORDEM DE SERVICO | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07651 | 25/04/2013 | 7140.60 | 7140.60 | AQUISICAO DE FRALDA DESC. E MASCARAS DESCARTAVEIS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07794 | 25/04/2013 | 5620.00 | 5620.00 | AQUISICAOD E SACO PRETO PARALIXO E SACO PARA LIXO AZUL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07803 | 25/04/2013 | 5269.00 | 5269.00 | AQUISICAOD DE NUTRI LIVER,NUTREN ACTIVE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07805 | 25/04/2013 | 1732.60 | 1732.60 | AQUISICAO DE ALBUMINA,LACTOFOS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07806 | 25/04/2013 | 723.36 | 723.36 | AQUISICAO DE NUTRIDRINK CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07718 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 639 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07719 | 25/04/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 651 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07720 | 25/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 645 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07721 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 642 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07722 | 25/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 650 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07723 | 25/04/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 643 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07724 | 25/04/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 652 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07725 | 25/04/2013 | 6021.18 | 6021.18 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 403 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07726 | 25/04/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 369 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07727 | 25/04/2013 | 5048.78 | 5048.78 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 368 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07728 | 25/04/2013 | 6979.19 | 6979.19 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 394 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07729 | 25/04/2013 | 7240.00 | 7240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 382 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07730 | 25/04/2013 | 525.02 | 525.02 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 395 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07731 | 25/04/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICOC CONFORME O.F N 396 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07732 | 25/04/2013 | 525.02 | 525.02 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 399 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07733 | 25/04/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 402 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07738 | 25/04/2013 | 5520.00 | 5520.00 | HEMODIALISES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07741 | 25/04/2013 | 650.00 | 650.00 | CESSAO DE USO DO PONTO ELETRONICO COM MANUTENCAO DESTE HOSPITAL | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07713 | 25/04/2013 | 7720.00 | 7720.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 76 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07714 | 25/04/2013 | 3860.00 | 3860.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 75 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07715 | 25/04/2013 | 7720.00 | 7720.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 74 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07790 | 25/04/2013 | 1280.00 | 1280.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMETRO PARA RADIOPROTECAO REFERENTE AOMES DE MARCO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07791 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS ME PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07792 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07793 | 25/04/2013 | 72554.52 | 72554.52 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADAS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE MARCO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07752 | 25/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE ESTRADO MODULARPARA PISO DE DEPOSITO CONFORMEO.F N 2929 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07781 | 25/04/2013 | 1280.00 | 1280.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMETRO PARA RADIOPROTECAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07779 | 25/04/2013 | 1300.00 | 1300.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMENTRO PARA RADIOPROTECAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07776 | 25/04/2013 | 1290.00 | 1290.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMENTRO PARA RADIOPROTECAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07774 | 25/04/2013 | 1290.00 | 1290.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMENTRO PARA RADIOPROTECAO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07757 | 25/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 2703 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07772 | 25/04/2013 | 61211.17 | 61211.17 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME REALCAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07743 | 25/04/2013 | 625.00 | 625.00 | AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVELPARA COLCHAO CONFORME O.F N812 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07679 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07683 | 25/04/2013 | 6192.00 | 6192.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESSE HOSPITAL | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07677 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07675 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTOD E DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07642 | 25/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07647 | 25/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07650 | 25/04/2013 | 3608.65 | 3608.65 | AQUISICAOD E FRANGOS E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07663 | 25/04/2013 | 1648.30 | 1648.29 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07669 | 25/04/2013 | 1009.00 | 1009.00 | AQUISICAO DE GAS PARA COZINHA DESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07665 | 25/04/2013 | 2250.13 | 2250.13 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07671 | 25/04/2013 | 3498.00 | 3498.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07654 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07655 | 25/04/2013 | 1031.20 | 1031.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 07656 | 25/04/2013 | 2032.80 | 2032.80 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07660 | 25/04/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07800 | 25/04/2013 | 487.00 | 487.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07808 | 25/04/2013 | 400.00 | 400.00 | SISTEMA DE PROGRAMA PARA ESSE HOSPITAL | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07802 | 25/04/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICNAL.DESTINADO AO HOSPITA DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07804 | 25/04/2013 | 924.64 | 924.64 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07809 | 25/04/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO RING LACTADO,GLICOSADO EFISIOLOGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07810 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA IN NATURA. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07811 | 25/04/2013 | 7969.77 | 7969.77 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS,E DEMAISPRODUTOS DE LIMPEZA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 07807 | 25/04/2013 | 1640.00 | 1640.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL.DESTINADAS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07635 | 25/04/2013 | 522.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE TIORIDAZINA 200MG. MARCA: UQUIMICA. DESTINADO A PACIENTE:TEREZA CRISTINA NONATO GOMES .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO4695520138150371/5a.VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.249 /2013...................................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07659 | 25/04/2013 | 475.86 | 475.86 | - AQUISICAO DE PROPIONATO DEFLUTICASONA XINAFOATO DE SALMETEROL (SERETIDE SPRAY) 25 /250MG COM 120 DOSES. MARCA:GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA. DESTINADO A PACEINET: ANTONIA BARBOSA BRAZ. ORDEM JUDICIAO PROCNO.999.2012.001.288-8/001- TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.244/2013......................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07661 | 25/04/2013 | 673.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE DUTASTERIDA 0,5MG (AVODART). CAIXA COM30 CAPS. MARCA: GSK. DESTINADOAO PACIENTE: CARLOS AMERICO DEALBUQUERQUE. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.016.288-6/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.240/2013................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07657 | 25/04/2013 | 3502.80 | 3502.80 | - AQUISICAO DE EXELONPATCH 27MG 15CM2 30 SIST (1) .PRINCIO ATIVO:HEMITARTARATO DERIVASTIGMINA 15 CM2 27MG. FAB.NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. UNIDADE: ADESIVO. DESTINADO AOSPACIENTES: REGINA BARROS DASILVA E DORALICE ABRANTES DEOLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.31475620138150011 E OUTRO . | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07670 | 25/04/2013 | 140.40 | 140.40 | - AQUISICAO DE DOXAZOSINA MESILATO 2MG. MARCA: EMS .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.443 ATA NO .0042/2013. IDEM.................................................................................................................... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07664 | 25/04/2013 | 40838.40 | 40838.40 | - AQUISICAO DE PAZOPANIBE 400MG, VOTRIEN 400MG CAIXACOM 30. FABRICADO POR: GLAXOOPERATIONS UX LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO). EMBALADOPOR: GLAXOSMITHKLINE BRASILLTDA. DESTINADO AO PACIENTE :JOSE VITAL MEDEIROS PEREIRA .ORDEM JUDICIAL PROC.NO.069127920138152001/3a.VARA DA FAZENDA | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07668 | 25/04/2013 | 2036.16 | 0.00 | - AQUISICAO DE CYMBALTA60MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA). MARCA: LILLY. DESTINADO AOPACIENTE: JOSE WILSON PEREIRASANTOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO001.2012.025.084-8/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.241 /2013........................................................ | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07653 | 25/04/2013 | 828.00 | 828.00 | - AQUISICAO DE APROVEL150MG 30 CPR. PRINCIPIO ATIVO:IRBESARTANA. FABRICANTE:SANOFIAVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC .DESTINADO AO PACIENTE: LUIZ BEZERRA CARVALHO. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2012.026.210-8/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.247/2013.............................. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07649 | 25/04/2013 | 122526.00 | 122526.00 | - AQUISICAO DE VOTRIENT400MG X 60 TABLETS. (PAZOPANIB400MG). FABRICANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. DESTINADOAOS PACIENTES: MARIA DAS NEVESSOARES E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.000.2431.73.2013.815.2001 E OUTROS/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.CONFORME PF.NO.243/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07646 | 25/04/2013 | 403.20 | 360.00 | - AQUISICAO DE MICARDISHCT 80/12,5MG 30CPR OR. PRINCIPIO ATIVO: TELMISARTANA HIDROGLOROTIAZIDA 80/12. FABRICANTEBOEHRINGER INGELHEIM DO BRASILLTDA. DESTINADO A PACIENTE :NADJA PIMENTEL NORAT. PROCESSONO.200.2008.008.126-4/4a. VARADA FAZENDE PUBLICA DE COMARCADA CAPITAL/PB. PF.NO.242/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07644 | 25/04/2013 | 662.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE VIDAGLIPTINAMETFORMINA 50/1000MG(GALVUSMET). DISTRIBUIDOR NO BRASIL. NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTE: SEBASTIANA ALVES DE QUEIROZ. ORDEM JUDICIALPROC.NO.098.2012.02.580-8/1a .VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS /PB. PF.NO.239/2013.......................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07637 | 25/04/2013 | 305.22 | 305.22 | - AQUISICAO DE TRAVOPROSTA0.04MG/ML. MARCA: GERMED. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE MARIAGONZAGA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.4678520138150371/5a.VARADA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.252/2013................................................................................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07639 | 25/04/2013 | 306.00 | 306.00 | - AQUISICAO DE TRAMADOL(TRAMADON) 50MG. MARCA: GERMEDDESTINADO A JUCICLEIDE SOUZAGOMES. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.001.2012.123.651-5/2a. VARADA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.236/2013............................................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07640 | 25/04/2013 | 121780.80 | 121780.80 | - AQUISICAO DE ZYTIGA 250MG (ACETATO DE ABIRATERONA) .FABRICANTE: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO AOSPACIENTES:GERALDO MENEZES ARAUJO E OUTROS. DEMANDA JUDICIAL.PROC.NO.001.2012.124.894-4 EOUTROS 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO237/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07673 | 25/04/2013 | 10920.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINA 400MG. MARCA: EMS S/A. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO39.000 R$ 0,28.......................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07698 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LENALIDOMIDA (REVLIMID) 25MG. MARCA :CELGENE. - DESPACHANTE ADUANEIROOUTROS CUSTOS. DESTINADO A PACIENTE:TEREZINHA DE SOUZA ARAUJO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO999.2010.000.076-2/001-6a.VARA | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07695 | 25/04/2013 | 785.46 | 785.46 | - AQUISICAO DE ACETATODE LEUPRORRELINA 3,75MG. MARCABERGAMO. DESTINADO AO PACIENTEARIEL RODRIGUES DE ALMEIDA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.096.647-4/1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. NO.238/2013...................................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07696 | 25/04/2013 | 11166.48 | 11166.48 | - AQUISICAO DE ACETATODE GOSSORRELINA 10.8MG. OFERECEMOS O ZOLADEX LA 10.8 MG DEPOT SERINGA CAIXA COM 01. MARCA: ASTRAZENECA/SP. DESTINADOAOS PACEINTES: MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE LUCENA E JOSEJORGE DE LIMA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.0200374-98.2013.815.2001 E 0242011000813-3/3a. VARA | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07678 | 25/04/2013 | 1770.00 | 197.65 | - AQUISICAO DE AGUA MINERAL SM GAS, PH MINIMO DE 6,0 EMAXIMO DE 8,0 COM 20 LITROS .MARCA: ITACOATIARA. DESTINADOAO HEMOCENTRO COORDENADOR. CONFORME PREGAO:19.2012.9.133 ATANO.0067/2012. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07684 | 25/04/2013 | 3629.15 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE GENEROS ALIMENTICIOS(TEMPERO COMPLETO, COM 100G E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 09,14,35,40,46 ,51,53,63,68 E 71 DO PREGAO: 192012.9.219 ATA NO.0096/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-01040-5.. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07608 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDFERLEY MONTEIRO.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07610 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FAVOR DE RENATA WANDERLEYMONTEIRO. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................................................. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07612 | 25/04/2013 | 63480.82 | 63480.82 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07614 | 25/04/2013 | 32949.23 | 32949.23 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOES DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO RECURCURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................................................... | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07798 | 25/04/2013 | 7040.00 | 7040.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DOHOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07799 | 25/04/2013 | 7959.60 | 7959.60 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 07742 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)......................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07702 | 25/04/2013 | 14173.20 | 14173.20 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.080413611, DOS COORDENARES, INSTRUTORES E APOIODOS CURSOS TECNICOS EM VIGILANCIA EM SAUDE, SAUDE BUCAL E HEMOTERAPIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. CONFORME O.S.NO.214 /2013........................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07703 | 25/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.080413609. DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM VIGILANCIA EMSAUDE E ENFERMAGEM. REFERENTEA FEVEREIRO/2013. CONFORME O.SNO.222/2013............................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07740 | 25/04/2013 | 10660.00 | 10660.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07737 | 25/04/2013 | 6250.00 | 6250.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS.......................................................: | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07619 | 25/04/2013 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07620 | 25/04/2013 | 3500.00 | 3500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVASRITO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)......................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07616 | 25/04/2013 | 6800.00 | 6800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07617 | 25/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 07622 | 25/04/2013 | 700.00 | 700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS...................................................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07744 | 25/04/2013 | 3340.00 | 3340.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORALBA LUCIA CAVALCANTI CESAR .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07745 | 25/04/2013 | 8500.00 | 8500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORALBA LUCIA CAVALCANTI CESAR .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07746 | 25/04/2013 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORALBA LUCIA CAVALCANTI CESAR .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07747 | 25/04/2013 | 400.00 | 400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS...................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07749 | 25/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07754 | 25/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA FISICA)......................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07755 | 25/04/2013 | 500.00 | 500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07751 | 25/04/2013 | 15939.35 | 15939.35 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07797 | 25/04/2013 | 2882.06 | 2882.06 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA A-TENDER DESEPSAS COM SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07801 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 400 PENDIVES 4G, PARA SEREM UTILIZA-DOS DURANTE O ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES MUNICIPAIS EMSAUDE, A SER REALIZADO NO DIA07 DE MAIO DE 2013, CONFORMEP.F. No.257/2013 E MEMO No.26/2013. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07652 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07658 | 25/04/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07784 | 25/04/2013 | 130260.00 | 130260.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA ABRIL/2013................ | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07783 | 25/04/2013 | 14100380.73 | 14100380.73 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAABRIL/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07785 | 25/04/2013 | 13245.12 | 13245.12 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAABRIL/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07795 | 25/04/2013 | 2497639.63 | 2497639.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07681 | 25/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALAR | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07686 | 25/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALAR | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07787 | 25/04/2013 | 1936.00 | 1936.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAPARA MENUT DE EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSP REG DE ITABAIANACONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACA ANEXOS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07788 | 25/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERV DE MANUT EM EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07709 | 25/04/2013 | 1036.59 | 1036.59 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07711 | 25/04/2013 | 1220.00 | 1220.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS. | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07847 | 26/04/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 82/2013 RESERVA 2221 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07848 | 26/04/2013 | 4777.10 | 4777.10 | AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 101/2013 RESERVA 2220 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07818 | 26/04/2013 | 292.59 | 292.59 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 104/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07821 | 26/04/2013 | 4056.00 | 4056.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HI GIENIZACAO CONFORME PROCESSO 95/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07822 | 26/04/2013 | 3379.00 | 3379.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HI GIENIZACAO CONFORME PROCESSO 95/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07837 | 26/04/2013 | 1251.90 | 1251.90 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00081669356515 | ELIZABETE VICENTE CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 07824 | 26/04/2013 | 590.00 | 590.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS E CONECTORES CONF. AF 151/2013, ANEXO. | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07849 | 26/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 152/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07850 | 26/04/2013 | 7500.00 | 7432.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 153/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07812 | 26/04/2013 | 3947.00 | 3947.00 | AQUISICAOD DE GLUTAFLORA,LACTOFOS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07813 | 26/04/2013 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07814 | 26/04/2013 | 1800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SABONETE NORDEMCREMOSO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07815 | 26/04/2013 | 3964.00 | 3964.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC. EATADURA CREPE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07816 | 26/04/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07817 | 26/04/2013 | 2298.60 | 2298.60 | AQUISICAO DE REFRIGERANTE,PACOCA,PE DE MOLEQUE ENTRE OUTROCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07841 | 26/04/2013 | 39521.99 | 39521.99 | RECOLHIMENTO DO INSS DE EMPRESA TERCEIRIZADA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07851 | 26/04/2013 | 6560.00 | 6560.00 | CONSERTO DE SENSOR VALVULA BRACADEIRA ASPIRADOR TENSIOMETROE CANETA DE BISTURI CONFORMEO.S N 79 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07852 | 26/04/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 80 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07853 | 26/04/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 83 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07854 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTE HOSPITAL CONFORMEO.S N 85 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07855 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MULTIPARAMETRO RESPIRADOR E CABOS DE MONITORIZACAOCARDIACA CONFORME O.S N 323 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07866 | 26/04/2013 | 377.00 | 377.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 276 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07867 | 26/04/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 296 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07868 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 294 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07869 | 26/04/2013 | 289.50 | 289.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 293 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07870 | 26/04/2013 | 5130.00 | 5130.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 212 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07871 | 26/04/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 232 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07872 | 26/04/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 211 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07873 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 352 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07874 | 26/04/2013 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 231 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07875 | 26/04/2013 | 682.00 | 682.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 284 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07876 | 26/04/2013 | 737.00 | 737.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 274 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07877 | 26/04/2013 | 2792.00 | 2792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 282 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07878 | 26/04/2013 | 2710.00 | 2710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 292 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07879 | 26/04/2013 | 1222.50 | 1222.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 309 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07880 | 26/04/2013 | 2464.00 | 2464.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 297 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07881 | 26/04/2013 | 5210.00 | 5210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 320 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07882 | 26/04/2013 | 65.00 | 65.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 354 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07883 | 26/04/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 374 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07884 | 26/04/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 257 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07885 | 26/04/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 258 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07886 | 26/04/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 233 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07887 | 26/04/2013 | 1385.00 | 1385.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 240 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07888 | 26/04/2013 | 789.00 | 789.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 246 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07889 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 216 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07890 | 26/04/2013 | 3030.00 | 3030.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 248 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07891 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 253 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07892 | 26/04/2013 | 828.00 | 828.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 255 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07893 | 26/04/2013 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 259 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07894 | 26/04/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 263 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07862 | 26/04/2013 | 503.40 | 503.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 285 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07863 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 283 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07864 | 26/04/2013 | 4952.00 | 4952.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 280 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07858 | 26/04/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 349 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07859 | 26/04/2013 | 2621.50 | 2621.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 343 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07860 | 26/04/2013 | 734.50 | 734.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 289 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07832 | 26/04/2013 | 1115.00 | 1115.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07829 | 26/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DESSE HOSPITAL | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07820 | 26/04/2013 | 231.88 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07819 | 26/04/2013 | 5292.00 | 5292.00 | aquisicao de material para la-vanderia e limpeza do hospitaldistrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 07831 | 26/04/2013 | 7242.00 | 7242.00 | SERVICO PRESTADO EM MAQUINA DELAVAR DO HOSPITAL DISTRITAL DESOLANEA. | 16729406000140 | EQUIPTECH COM. SERV. EQUIP. MED. SEG.LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 07833 | 26/04/2013 | 7910.00 | 7910.00 | SERVICO PRESTADO NA AUTOCLAVE DE USO DO HOSPITAL DISTRITAL DE SOLANEA. | 16729406000140 | EQUIPTECH COM. SERV. EQUIP. MED. SEG.LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07835 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A GAS DE COZINHA PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07836 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 07830 | 26/04/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07825 | 26/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07826 | 26/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07828 | 26/04/2013 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07856 | 26/04/2013 | 5570.00 | 5570.00 | - AQUISICAO DE DEIONIZADOR BASICO CODICO: Q380M23 220VOLTS. MARCA: QUIMIS. DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA .CONFORME CONSTA NO PF.NO.256 /2013. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07843 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ( TEMOZOLOMIDA 100MG E OUTROS ). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS: 12,13,19,20 E 54 DO PREGAO:19.2012.9318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07844 | 26/04/2013 | 24786.00 | 24786.00 | - AQUISICAO DE EXAMESTANO25MG. MARCA: PFIZER. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEMNO.08 DO PREGAO: 19.2012.9.318ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6. IDEM...................................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07845 | 26/04/2013 | 150000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PEMETREXEDE500MG, PO LIOFILO P/INJETAVEL.MARCA: PEMEGLENN. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEM NO.22 PREGAO:19.2012.9.291 ATA NO0160/2012. CGE: 12-01434-8.............................................................................................. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07840 | 26/04/2013 | 198087.12 | 198087.12 | - AQUISICAO DE INCIVO 375MG 4 X 42 CP-OR. PRINCIPIO ATIVO: TELAPREVIR 375MG. FABRICANTE: JANSSEN CILAG FARMACEUTICALTDA. DESTINADO AOS PACIENTES:VALMIR EVANGELISTA VIEIRA PROCNO.001.2012.010.088-6 E PATRICIA ANDREA DA SILVA PROC.NO .081.174.6201.815.200-1/2a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07838 | 26/04/2013 | 302669.20 | 297228.08 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTESDE DEMANDA JUDICIAL, CONFORMEATA No.0160/2012, PREGAO No.192012.9.291 E MEMO No.073/2013/NAF/GEAS/SES-PB. | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07846 | 26/04/2013 | 1240.00 | 1240.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADO AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07861 | 26/04/2013 | 2327.50 | 2327.50 | ______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of 006/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07857 | 26/04/2013 | 5261.15 | 5261.15 | ______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of 006/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07865 | 26/04/2013 | 358.00 | 358.00 | _______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of 006/13 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07842 | 26/04/2013 | 5293.84 | 5293.84 | - AQUISICAO DE MATERIAL(TINTA DECORA SB 18 LTS BRANCOCORAL E OUTROS). DESTINADO ACENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31E 32 DO PF.NO.254/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOES E | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07839 | 26/04/2013 | 5525.00 | 5525.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PECAS PARA AMBULANCI E O ECO SPORT DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07834 | 26/04/2013 | 5550.00 | 5550.00 | referente a aquisicao de serv. de abast. de agua em carropipa dest.ao hosp. dist. de belem conf. af. 031/2013 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08014 | 29/04/2013 | 301.00 | 301.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 97/13 RESERVA 2230 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08008 | 29/04/2013 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE CONFORME PROCESSO 97/13RESERVA 2229/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08004 | 29/04/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE CONFORME PROCESSO 97/13RESERVA 2228/13 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08001 | 29/04/2013 | 1028.50 | 1028.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE CONFORME PROCESSO 97/13RESERVA 2227/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07965 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 83/13 RESER VA 2226/13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08043 | 29/04/2013 | 1568.00 | 1568.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de 10 caixas de cafe expresso Sao Braz em sache | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07999 | 29/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLIDENOR LIMA DE ALMEIDA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00008069767480 | MARIA SONIA SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08000 | 29/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDERSON COSTA GOMES JUNIOR,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00020523246404 | ANDERSON COSTA GOMES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08002 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR BRILHANTEDANTAS. NO CERA/CE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00067628044468 | MARIA BRILHANTE DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08003 | 29/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA MARIA DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00005438265461 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08005 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08007 | 29/04/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SANTA CATARINA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08009 | 29/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08011 | 29/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08013 | 29/04/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08015 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08017 | 29/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDOS. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08019 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08022 | 29/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEISABELA MARQUES DE OLIVEIRA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00020678932468 | GERALDA GENECY MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08023 | 29/04/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08025 | 29/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08027 | 29/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEVICTORIA GALDINO FERREIRA MACEDO. EM RIBEIRA PRETO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00029830826449 | LUCIA DE FATIMA G FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08029 | 29/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00048644560468 | MARINALVA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07993 | 29/04/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MOISES BATISTA ALVES.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07994 | 29/04/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07989 | 29/04/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMICHE DA SILVA MENDONCA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07991 | 29/04/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS DE ALMEIDA SOUSA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00054152160497 | MARIA ARAUJO DE ALMEIDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07978 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR JUNIOR OLIVEIRABARBALHO. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07979 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07980 | 29/04/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: SAMUEL SOUZA RODRIGUES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006531256400 | RISONEIDE SILVANA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07981 | 29/04/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07982 | 29/04/2013 | 272.25 | 272.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07984 | 29/04/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMICAEL DA SILVA MENDONCA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07985 | 29/04/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07987 | 29/04/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07966 | 29/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07967 | 29/04/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07968 | 29/04/2013 | 139.34 | 139.34 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07969 | 29/04/2013 | 252.54 | 252.54 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07970 | 29/04/2013 | 220.11 | 220.11 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07971 | 29/04/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07972 | 29/04/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008069767480 | MARIA SONIA SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07997 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PEN DRIVE4GB KINGSTON AZUL DT10162/DGBZPARA SEREM UTILIZADOS DURANTEO ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES MUNICIPIAS EM SAUDE, DIA07/05/2013 PROMOVIDO POR ESTASES/PB. CONFORME PF.NO.257/13........................................................................................... | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 07955 | 29/04/2013 | 5396.34 | 5396.34 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTODE DIVRESOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. O.SNO.227/2013................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 07956 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DE DIVERSOS VEICULOS ,PERTENCENTE A ESTA SERETARIA ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOO.S.NO.226/2013............... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 07958 | 29/04/2013 | 10607.96 | 10607.96 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTOSDE DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .O.S.NO.226/2013............... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07954 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 020/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 07952 | 29/04/2013 | 7132.00 | 7132.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE_MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS ,PINTURA E OUTROS,DESTINADOS AADEQUACAO E MANUTENCAO DA ES -TRUTURA FISICA DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07895 | 29/04/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE EQUIPOS GIRASETPARA BOMBA DE INFUSAO E MEMBRANA PARA VALVULA DE EXALACAO PARA EQUIPAMENTOS DA U.T.I DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07907 | 29/04/2013 | 2074.80 | 2074.80 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08006 | 29/04/2013 | 308.00 | 308.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(GLICOSE 50% INJ/ DIPIRONA SO-DICA 500MG/ML INJ/OUTROS) CONFOF N 08/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08012 | 29/04/2013 | 131.40 | 131.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(OMEPRAZOL 40MG/INJ)CONF OFI- CIO N 08/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08018 | 29/04/2013 | 111.00 | 111.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(DICLOFENACO SODICO 75MG/ML///INJ/ FUROSEMIDA 10MG/ML INJ/ESCOLOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML INJ)CONF OF N 08/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07986 | 29/04/2013 | 2620.00 | 2620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CLORPROMAZINA 5MG/ML/PROMETA-ZINA CLORIDRATO 25ML/MG) CONF OF N 08/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07983 | 29/04/2013 | 7235.27 | 7235.27 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO(PARAFUSO/SOLVENTE/AREIA GROSSA/OUTROS)CONF OFICION 29/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07990 | 29/04/2013 | 181.00 | 181.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(AGUA DESTILADA ESTERIL/VITAMINAS DO COMPLEXO B/B7/B9/B12///INJETAVEL)CONF OF N 08/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07950 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO(CIMENTO BRANCO/LU-VA DE BORRACHA/LIXA DE FERRO N 50/OUTROS)CONF OF N 29/2013 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07953 | 29/04/2013 | 9838.65 | 9838.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONTRUCAO(CIMENTO BRANCO/LUVA DE BORRACHA/LIXA DE FERRO N 50/OUTROS) CONF OF N 29/2013 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08034 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08028 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08020 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08026 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08024 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08010 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08016 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08037 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08038 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08040 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08041 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08042 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00020701233400 | RAINERO DAVI FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08050 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00019303700406 | SONIA MARIA DE SOUZA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08046 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08047 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08048 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07998 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07960 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07961 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07962 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07963 | 29/04/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07964 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08054 | 29/04/2013 | 19406.50 | 19406.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08056 | 29/04/2013 | 11710.00 | 11710.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08036 | 29/04/2013 | 5747.50 | 5747.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08032 | 29/04/2013 | 5746.00 | 5745.97 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07933 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07948 | 29/04/2013 | 5750.00 | 5750.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MARCO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07949 | 29/04/2013 | 5750.00 | 5750.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE ABRIL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07939 | 29/04/2013 | 11272.00 | 11262.00 | aquisicao de carnes e derivados para esse hospital | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07940 | 29/04/2013 | 5770.90 | 5770.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07941 | 29/04/2013 | 1065.00 | 1065.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07942 | 29/04/2013 | 25319.67 | 25319.67 | AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07944 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07945 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07905 | 29/04/2013 | 50000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07906 | 29/04/2013 | 50000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07921 | 29/04/2013 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE DETETIZACAO DESSE HOSPITAL | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07935 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07936 | 29/04/2013 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07992 | 29/04/2013 | 6306.59 | 6306.59 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPDEICO PARA ESSE HOSPITAL | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07995 | 29/04/2013 | 2283.00 | 2283.00 | SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07913 | 29/04/2013 | 50000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08057 | 29/04/2013 | 7999.79 | 7999.79 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E DEMAISPRODUTOS DE LIMPEZA.DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08039 | 29/04/2013 | 1319934.00 | 1319934.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CEDMEX, PARAATENDER OS USUARIOS CADASTRA-DOS NO COMPONENTE ESPECIALIZA-DO DA ASSISTENCIA FAMACETUTICACONFORME MEMO No.068/2012-CED-MEX,ORDEM DE UTILIZACAO No.0583/2013, ATA No.0049/2013 , PREGAO NO.19.2012.9.469, PEDIDO N004/2013, CONTRATO No.025/2013 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08049 | 29/04/2013 | 2720.00 | 2720.00 | AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOSPARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 08044 | 29/04/2013 | 7805.00 | 7805.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08045 | 29/04/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07914 | 29/04/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. PELO CONVENIO :PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0................................................................. | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07915 | 29/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07916 | 29/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07917 | 29/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07918 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07919 | 29/04/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07920 | 29/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07927 | 29/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07923 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO CHEFE DO ALMOXARIFADO PARA DESPESAS COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07931 | 29/04/2013 | 5658316.91 | 5658316.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ABR/2013 REF A PRODUTIVIDADE SUSSEC DE ESTADO DA SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08021 | 29/04/2013 | 434990.14 | 434990.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07908 | 29/04/2013 | 4505.00 | 4505.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07909 | 29/04/2013 | 7861.00 | 7861.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARATANDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07910 | 29/04/2013 | 6434.00 | 6434.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07911 | 29/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)............................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07912 | 29/04/2013 | 200.00 | 200.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07896 | 29/04/2013 | 4285.00 | 4285.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07897 | 29/04/2013 | 9715.00 | 9715.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07898 | 29/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07899 | 29/04/2013 | 2020.00 | 2020.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07900 | 29/04/2013 | 9641.00 | 9641.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07901 | 29/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA FISICA)................ | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07902 | 29/04/2013 | 5019.00 | 5019.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA JURIDICA).............. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07903 | 29/04/2013 | 500.00 | 500.00 | _ ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS.................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07904 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA BRASIL JOHNS HORINS UNIVERSITY EM HIV/AIDS NO RIO DE JANEIRO/RJ...................... | 00056773340497 | ADRIANA SOARES BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07922 | 29/04/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 07959 | 29/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO.090413583, DOSINSTRUTORES E COORDENADORES DOCURSO TECNICO EM VIGILANCIA EMSAUDE E ENFERMAGEM. REFERENTEA MARCO/2013. CONFORME O.S.NO.225/2013.................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07934 | 29/04/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07924 | 29/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07925 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07926 | 29/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07928 | 29/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07929 | 29/04/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07932 | 29/04/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 29/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS - C/C 10.816-2....................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 29/04/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2....................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07946 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESTADUAL SOBRE DOENCA FALCIFORME ,EM CAMPINA GRANDE/PB. PELO CONVENIO:POPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2................................................................................................................................................. | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07947 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESTADUAL SOBRE DOENCA FALCIFORME .EM CAMPINA GRANDE/PB. COM CONVENIO: POPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2................................................................................................................................................. | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07973 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. PELO CONVENIO :FAN-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07974 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA, PELO CONVENIO :FAN-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO S CESARINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07975 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. PELO CONVENIO :FAN-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00018567436400 | MARIA JOSE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07976 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. PELO CONVENIO :FAN-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00005216659498 | NELSON MOTA DE FARIAS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07977 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. PELO CONVENIO :FAN-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00003467512410 | VANESSA ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08030 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007-SAUDE DA MULHER-C/C 10714-X....................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08031 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007-SAUDE DA MULHER-C/C 10714-X....................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08035 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007-SAUDE DA MULHER-C/C 10714-X....................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08033 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007-SAUDE DA MULHER-C/C 10714-X....................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07988 | 29/04/2013 | 3914.00 | 3914.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DO HOSPITAL | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08065 | 30/04/2013 | 14400.00 | 14400.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com fornecimento e instalacao de coberta no estacionamento do CES com as seguintes especifi cacao: Colunas 4 und de 4 mts chubamda no piso em cantone ira u3 pinta em esmalt,sint preto. | 13432825000127 | GAZAL MELO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 08068 | 30/04/2013 | 186.00 | 186.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a aquisicao de 24 xicaras expresso 75ml da SAO BRAZ. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08063 | 30/04/2013 | 6932.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 400 PENDIVES 4G, PARA SEREM UTILIZA-DOS DURANTE O ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES MUNICIPAIS EMSAUDE, A SER REALIZADO NO DIA07 DE MAIO DE 2013, CONFORMEP.F. No.257/2013.............. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08058 | 30/04/2013 | 3121.00 | 3121.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08067 | 30/04/2013 | 7908.90 | 7908.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08069 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTCORRETIVA NAS PANELAS DE PRES-SAO E FOGAO INDUSTRIAL CONF OFN 33/2013 | 02727735000147 | MARIA DO CEU SOUZA BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08070 | 30/04/2013 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A RECARGA DE//OXIGENIO MEDICIAL CONFORME OF N 005/2013 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 08061 | 30/04/2013 | 400.00 | 400.00 | ASSINATURA DE JORNAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08060 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO EM DOSIMETROS DE RA DIODIAGNOSTICO REFERENTE A TRES MESES | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08073 | 30/04/2013 | 9558.00 | 9558.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE UM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA CFTV CONF OS 91/2013. | 00305572000189 | JOAO MARCOS LEITE FERREIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08074 | 30/04/2013 | 1601.00 | 1601.00 | SERVICOS GRAFICOS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08075 | 30/04/2013 | 2682.70 | 2682.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO DE N_016/2013EM ANEXO | 04347196000146 | ANTONIA RITA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08059 | 30/04/2013 | 7703.20 | 7703.20 | Cobrir despesas com materiais de limpeza hospitalar | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08071 | 30/04/2013 | 413.21 | 413.21 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal abr/13 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08064 | 30/04/2013 | 2335.00 | 2335.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE CATUCHOS E IMPRESSORAS EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08066 | 30/04/2013 | 2336.00 | 2336.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DEDISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08076 | 01/05/2013 | 1373.00 | 1373.00 | valor que se empenha para aquisicao de acessorios para veiculo(courrier ano 2010)conforme processo de n 018/2013 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08079 | 02/05/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme D.067 Objetivo: Acompanhar a instalaCao das entidades que comporaoo conselho municipal nos municipios de Sao Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho. Saida: 30/04 - 03:00 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08080 | 02/05/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme D.068 Objetivo: Acompanhar a instalaCao das entidades que comporaoo conselho municipal nos municipios de Sao Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho. Saida: 30/04 - 03:00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08081 | 02/05/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme D.069 Objetivo: Acompanhar a instalaCao das entidades que comporaoo conselho municipal nos municipios de Sao Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho. Saida: 30/04 - 03:00 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08082 | 02/05/2013 | 175.00 | 175.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao motorista conforme D.071 Objetivo: Conduzir conselheiroe tecnico para cidade de Sao Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho. Saida: 30/04 - 03:00 Retorno: 03/05 - 16:00 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08083 | 02/05/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias a tecnica conforme D.070 Objetivo: Acompanhar a instalaCao das entidades que comporaoo conselho municipal nos municipios de SAo JoAo do Rio do Peixe e Nazarezinho. Saida: 30/04 - 03:00 | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08214 | 02/05/2013 | 2925.00 | 2925.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 6,5 diarias a conselheiro.,conforme D.072 Objetivo: Particpar da reuniaoechamento das propostas do VIIForum de Conselhos de Saude Norte e Nordeste e participacano curso de capacitacao dos conselhos municipais de saude | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08216 | 02/05/2013 | 2925.00 | 2925.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 6,5 diarias a conselheira.,conforme D.073 Objetivo: Particpar da reuniaofechamento das propostas do VIForum de Conselhos de Saude Norte e Nordeste e participacano curso de capacitacao dos conselhos municipais de saude | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08217 | 02/05/2013 | 2925.00 | 2925.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 6,5 diarias ao tecnico.,conforme D.074 Objetivo: Particpar da reuniaofechamento das propostas do VIForum de Conselhos de Saude Norte e Nordeste e participacano curso de capacitacao dos conselhos municipais de saude | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08232 | 02/05/2013 | 241.29 | 241.29 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 118/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 08173 | 02/05/2013 | 4925.00 | 4925.00 | - DESPESAS COM PUBLICACAODO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.231/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08086 | 02/05/2013 | 2326.50 | 2326.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXSANDRA DA SILVA MENDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.7662, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.73/2013. | 00008566340426 | ALEXSANDRA DA SILVA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08088 | 02/05/2013 | 18900.00 | 18900.00 | - AQUISICAO DE PROTESSE TRANSFEMURAL ENDOESQUELETICA MODULAR. DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO FELIX BARBOSASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0003410-35.201358152001/5a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.253/2013.................................................................... | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08174 | 02/05/2013 | 1980.00 | 1980.00 | - REFERENTE AO EXAME MLPA( PESQUISA DE SINDROMES DE MICRODELECAO).EM FAVOR DO PACIENTE: CARLOS EDUARDO LIRA DE SOUZA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0202236-72.2013.815.0201/1a.VARA/JUIZADO ESPECIAL CIVEL/ VEPCOMARA DE INGA/PB. O.S.NO.229/2013........................................................ | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENT MOLECULAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08192 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08193 | 02/05/2013 | 84.18 | 84.18 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08194 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS LEO MACIEL ESTRELA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08195 | 02/05/2013 | 149.44 | 149.44 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003821758406 | WALERIA DE SOUZA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08247 | 02/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIDENEIDE CAVALCANTE ROCHA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00075975475449 | EDENEIDE CAVALCANTE ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08248 | 02/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULO RODRIGUES ALVES DA SILVAEM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08249 | 02/05/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08250 | 02/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08251 | 02/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08252 | 02/05/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08253 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETELMA MARIA MENDES DE MELO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00031479286400 | TELMA MARIA MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08254 | 02/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL GOMES LO-PES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08255 | 02/05/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA A-ZEVEDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08256 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DA GRACA SOARES ROSENDO,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041469682400 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08257 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR PEQUENO RIBEIRODE ALMEIDA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08258 | 02/05/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08259 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08240 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL HENRIQUE SILVA BARBOSAEM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005673637403 | FERNANDA PEREIRA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08241 | 02/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GISLAYNE WESHILLEY FERNANDES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076889866487 | VERIDIANA FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08242 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDUARDO BATISTA DA SILVA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002584326400 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08243 | 02/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA ANUNCIADA MARCELINO SIL-VA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006235947496 | MARIA ANUNCIADA MARCELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08245 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NATANAEL RANGEL SILVA,NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004760274464 | MAGNA ALEIXO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 08176 | 02/05/2013 | 7800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO. EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ALVESORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.021.828-4/2a.VARA DACOMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB .GASTOS DE SALE IWGP. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08182 | 02/05/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: THAMIRES SILVA SILVEIRA. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006869044430 | SIMONE SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08183 | 02/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08184 | 02/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR D0 PACIENTE0 MENOR: JACYEL PABLO LOPES DEMOURA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08185 | 02/05/2013 | 334.88 | 334.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08186 | 02/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08187 | 02/05/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08188 | 02/05/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08189 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006394377457 | TAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08190 | 02/05/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08197 | 02/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO LUCAS LIMA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08198 | 02/05/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILLY LAUNY LUCENADIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08199 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABREL HENRIQUE SILVABARBOSA. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005673637403 | FERNANDA FERREIRA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08201 | 02/05/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08202 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUDARDA PEREIRADE LIMA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08203 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVINICIUS VIRGINIO MORAIS. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00002643739442 | MARIA MIDICE VIANA DE M VIRGINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08204 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTENIZIA MARIA DOS SANTOS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002267188406 | NILDA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08205 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDANILO GOMES DE CARVALHO. EMBAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00053563530491 | DAUREA GOMES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08206 | 02/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00000698492773 | JOAO BARROS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08207 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08208 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003993483448 | ELISANDRA DA SILVA AGUIAR ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08209 | 02/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08210 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08211 | 02/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08093 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08095 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08096 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08105 | 02/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08112 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08114 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08115 | 02/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC-CENTRO ESPECIALIZADO DEDIAGNOSTICO DO CANCER. PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO............... | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08116 | 02/05/2013 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC-CENTRO ESPECIALIZADO DEDIAGNOSYICO DO CANCER. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)................................................................................................................................................. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08120 | 02/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08121 | 02/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08122 | 02/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08124 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08125 | 02/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA SALES DE OLIVEIRA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08126 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHANOY GOMES DE FIGUEIREDO MO-RAIS, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002008484459 | HANOY GOMES DE FIGUEIREDO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08127 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJARLENE DE MARIA OLIVEIRA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00071451242468 | JARLENE DE MARIA OLIVEIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08128 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FRANCISCO ALBIERY DASILVA, EM PORTO ALEGRE-RS, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003785208499 | LAURIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08130 | 02/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEINES ALVES DE MENESES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00004865890483 | EDILEUZA ALVES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08131 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIERA BEZERRA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08134 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAAC BATISTA DE OLI-VEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002389854400 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08138 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECAROLINE FONSECA MONTEIRO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08139 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08140 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RUTE BATISTA DE OLIVEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08136 | 02/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIRENE GALDINO DOS SANTOS, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004770316410 | IRENE GALDINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08142 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINDEMBERGUE RAMOS DA SILVA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08144 | 02/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGALUBER NUNES GOMES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003514545430 | GLAUBER NUNES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08148 | 02/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08149 | 02/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08166 | 02/05/2013 | 30530.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( PARAFUSO PEDICULARE OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: DANIEL LUCAS DA CUNHA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.089.734-9/6a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.CONFORME ITENS NOS: 01,02,03 E04 DO PF.NO.258/2013........................................ | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08168 | 02/05/2013 | 63740.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (PARAFUSO DE TITANIOE OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: DORGIVAL DA SILVA VASCONCELOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.118.120-6/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME ITENS NOS: 0102,03,04,05,06 E 07 DO PF.NO .270/2013...................... | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08212 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08151 | 02/05/2013 | 838.62 | 838.62 | SERVICO DE DOSIMETROS DE RADIOLOGIA REFERENTE A 3 MESES. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08218 | 02/05/2013 | 766.00 | 766.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME O.F N 625 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08220 | 02/05/2013 | 7840.00 | 7840.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RESPIRADORES E OXIMETRO DE PULSO CONFORME O.S N 88 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08222 | 02/05/2013 | 7905.00 | 7905.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIPARAMETRO RESPIRADORES E CABOS DE MONITORIZACAO CARDIACA CONF O.S N 89 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08191 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001240851480 | EMANUELLE MARIA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08177 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08170 | 02/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08172 | 02/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08196 | 02/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003655862423 | LUCIANA DANIELLE MONTEIRO BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08175 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08180 | 02/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08167 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08164 | 02/05/2013 | 1370.00 | 1370.00 | CULTURA REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08213 | 02/05/2013 | 1130.20 | 1130.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08215 | 02/05/2013 | 438.11 | 438.11 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08090 | 02/05/2013 | 723592.00 | 723592.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TEMOZOLOMIDA DE 100MG EOUTROS). CONFORME ITENS NOS:1213,19,20 E 54 PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. CGE: 12-01562-6................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08165 | 02/05/2013 | 381.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE FUMARATODE BISOPROLOL 1,25MG. MARCA :EMS. - MINITTRATO DE ISOSSORBIDA 20MG. MARCA: ZYDUS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08161 | 02/05/2013 | 716.40 | 716.40 | - AQUISICAO DE DUTASTERIDA0,5MG. CAIXA C/30 COMPRIMIDOS.FABRICADO POR CATALENT FRANCE.DESTINADO AO PACIENTE: LAILDOBERNARDINO DA SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2010.023.927-4/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.268/2013....................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08169 | 02/05/2013 | 460.80 | 460.80 | - AQUISICAO DE DIVALPROATODE SODIO 500MG ER. CAIXA COM30 CAPS. MARCA: ABBOTT. LABORATORIO DO BRASIL LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: ITALO DE OLIVEIRA GARCIA DE ARAUJO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010.020.713-2/1a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.266/2013..... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08159 | 02/05/2013 | 831.04 | 831.04 | - AQUISICAO DE FOSFATO DESITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50MG/850MG. COM REVCT BL AL AL X 28. FABRICANTE :PATHEON PUERTO RICO INC. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CARMO MENDONCA PINTO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.121.379-5/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.271 / | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08153 | 02/05/2013 | 7200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINA5MG/1,5ML. MARCA: SANDOZ. DESTINADO A PACIENTE: HELOISA FERNANDES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.004.2010.000.087-8/PODER JUDICIARIO DA COMARCA DEALAGOA NOVA/PB. PF.NO.262/2013.......................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08154 | 02/05/2013 | 189.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG. MARCA :GERMED. DESTINADO A PACIENTE :TELMA MARIA FRANCA ANDRADE. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.128.407-5/1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO .263/2013.................................................................................. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08155 | 02/05/2013 | 1113.84 | 0.00 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. MARCA: EMS. DESTINADO APACIENTE: MARILENE GALDINO BARBOSA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0123272-87.2012.815.0011/2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.261/2013............................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08156 | 02/05/2013 | 1048.74 | 1048.74 | - AQUISICAO DE TRILEPTAL6 100ML SUSPENSAO (C 1) (OXCARBAZEPINA 60 MG/ML) (TRILEPTAL)6%. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTE: ANA PATRICIA FERNANDESMAIA SEABRA. SOB ORDEM JUDCIALPROC.NO.200.2010.019.649-8/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.260/2013...... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08157 | 02/05/2013 | 2304.00 | 2304.00 | - AQUISICAO DE LEITE NANSOY. MARCA: NESTLE. DESTINADOA PACIENTE: ANNA BEATRIZ DONASCIMENTO PEREIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.070.546-8/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.259/2013........................................................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08171 | 02/05/2013 | 436.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIOVAN TRIPLO 160-12,5-5MG 28/28 CE. NOME COMERCIAL. PRINCIPIO ATIVO:BESILATO DE ANLODIPINO HIDROCLOROTIAZIVA VALSARTANA 5MG /12,5MG 160MG (DIOVAN TRIPLO) .FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AO PACIENTE: MANUEL CORREIA LEAL. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2011.015. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08118 | 02/05/2013 | 45000.00 | 45000.00 | - PAGAMENTRO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS. COMPETENCIA MARCO/2013. CONFORME OFGA/NO.27/2013. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08150 | 02/05/2013 | 1694.40 | 1694.40 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08117 | 02/05/2013 | 46200.00 | 46200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESEM FAVOR DA COOPANEST-HOSPITALESTADUAL DE ITAPOROROCA/PB. REFERENTE A MARCO/2013. CONFORMEOF.NO.32/2013................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08233 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE /PLANTOES, DO MES DE MARCO/2013DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. CONFORME OF.NO.06/2013................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08224 | 02/05/2013 | 75713.51 | 75713.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA DE SAUDE NA ADMINISTRACAOPENITENCIARIA, COMPETENCIA MARCO/2013. CONFORME OF/NAH/NO.28/2013..................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08226 | 02/05/2013 | 16000.00 | 16000.00 | - PAGAMENTO DOS PLANTOESMEDICOS DO HU, COMPENCIA MARCO/2013. CONFORME OF.NO.134/2013SUP/HULW.................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08231 | 02/05/2013 | 141030.00 | 141030.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIA MARCO/2013. CONFORME OF.NO111/2013-GDE/HPMGER................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08246 | 02/05/2013 | 10527941.08 | 10527941.08 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE /PLANTOES, DO MES DE MARCO/2013DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. CONFORME OF.NO.06/2013......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08228 | 02/05/2013 | 539020.00 | 539020.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB, COMPETENCIAMARCO/2013. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.29/2013..................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08229 | 02/05/2013 | 560200.62 | 560200.62 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS,COMPETENCIA MARCO/2013. CONFORMEOF/GA/NO.25/2013........................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08178 | 02/05/2013 | 21800.00 | 21750.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS, NAS CIDADES DESUGURANCA BIOLOGICAS DO LACEN/PB. PERIODO DE 01/01/2013 A 21/11/2013. O.S.NO.232/2013. COMRECURSOS DO FINLACEN - C/C 10819-7. CGE: 12-02176-8...................................... | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08147 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08102 | 02/05/2013 | 1190.00 | 1190.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08103 | 02/05/2013 | 10810.00 | 10810.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08104 | 02/05/2013 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08084 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA.OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.7116/2013, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.74/2013. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08085 | 02/05/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08141 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08119 | 02/05/2013 | 178177.50 | 178177.50 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA MARCO/2013.CONFORME OF/GA/NO.26/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO: TF/VS -C/C 10.819-7................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08179 | 02/05/2013 | 2220.00 | 2220.00 | - CONFECCAO DE CAMISA DEMALHA, SEM MANGA, NA COR CINZACLARO, FIO 30, CM IMPRESSAO EMCORES FRENTE E COSTAS NOS TAMANHOS 06 ANOS, 08 ANOS E 10ANOS, P,M,G E GG. MARCA: VIDAMIDIA. DESTINADO A GERENCIAOPERACIONAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. PREGAO:19.2012.9125 ATA NO.0053/2012. COM RE | 04034176000115 | MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08181 | 02/05/2013 | 5505.00 | 5505.00 | - REFERENTE A LOCACOESDE DIVERSOS EVENTOS. COM DIREITO A ALMOCOS E COFFE BREACK .CONFORME PREGAO:19.2012.9.306.ATA NO.0144/2012. COM RECURSOSDO CONVENIO TF/VS-10.819-7............................................................................................................................ | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08099 | 02/05/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS -C/C 10.817-0................................................ | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08100 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08101 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08106 | 02/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08107 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08108 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08109 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08110 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08111 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08094 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08097 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08098 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08123 | 02/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08145 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08143 | 02/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 08160 | 02/05/2013 | 3848.00 | 3848.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERV GRAFICOS EM GERAL DET AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE AOURACAO DE PRECO ETERMO DE DISPENSA DE LICITACAOANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08158 | 02/05/2013 | 2604.80 | 2604.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 08162 | 02/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERV DE MANUT EM AR CONDICIONADO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08163 | 02/05/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET E MANUT DO SERVIDOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08077 | 02/05/2013 | 1608.10 | 1608.10 | aquisicao de material de informatica para esta unidade. | 11673945000190 | INFORTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08078 | 02/05/2013 | 2730.00 | 2730.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA UNIDADE. | 11673945000190 | INFORTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08146 | 02/05/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE POLPA D FRUTAS | 10944103000163 | COOPERATIVA REG DOS PRODUTORES RURAIS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08137 | 02/05/2013 | 7513.97 | 7513.97 | AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08135 | 02/05/2013 | 6000.63 | 6000.63 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERESIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08152 | 02/05/2013 | 7893.00 | 7893.00 | AQUISICAO DE SOROS E OUTROS MEDICAMENTOS | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08132 | 02/05/2013 | 2962.84 | 2962.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08133 | 02/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08129 | 02/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATARIAIS DE LIMPEZA EM GERAL | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08223 | 02/05/2013 | 1227.00 | 1227.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULA DEST. AO HOSP.DIST. DE BELEM CONF. A.F. 032/2013 | 07609858000105 | GIOVANE BERNARDO ALVES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08227 | 02/05/2013 | 3532.11 | 3532.11 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest.ao hosp.dist. de belem conf. af. 034/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08225 | 02/05/2013 | 4015.00 | 4015.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DEST.AO HOSP.DIST.DE BELEM CONF. AF. 033/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08234 | 02/05/2013 | 7381.00 | 7381.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest.ao hosp.dist.de belem conf. af 037/2013 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08235 | 02/05/2013 | 2505.20 | 2505.20 | referente a aquisicao de material de laboratorio para o hosp.dist.de belem conf. af. 038/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08236 | 02/05/2013 | 4863.65 | 4863.65 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 039/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08237 | 02/05/2013 | 3285.30 | 3285.30 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 040/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08238 | 02/05/2013 | 2025.70 | 2025.70 | referente a aquisicao de material de limpeza dest.ao hosp.dist.de belem conf. af.02288 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08230 | 02/05/2013 | 6750.00 | 6750.00 | referente a aquisicao de material med. hosp. dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.036/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08091 | 02/05/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE POMBAL/PB. COMPETEMCIA ABRIL/2013. CONFORMEMEMO NO.020/2013/SGPO/SES..... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08092 | 02/05/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA ABRIL/2013. CONFORMEMEMO N.020/2013/SGPO/SES...... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08275 | 03/05/2013 | 1210.00 | 1210.00 | - VALOR REFERENTE A PRO-CEDIMENTO, DESTINADO AO PACIENTE LILIAN SERRAT CARVALHO DEPAULA, CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL No.000.4017-48.2013.8153.2001 E O.S. No.234/2013. | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08276 | 03/05/2013 | 51890.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURUGICODESTINADO A PACIENTE JOYCYKE-LLY PEREIRA DA SILVA, CONFORMEPROCESSO JUDICIAL No.200.2012.115.958-2 E P.F. NO273/2013. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08277 | 03/05/2013 | 24900.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A LOCACAOAO DE EQUIPAMENTO, DESTINA-DO A PACIENTE JOYCYKELLY PEREIRA DA SILVA, CONFORME, PROCE-SSO JUDICIAL No.200.2012.115.958-2 E O.S. No.233/2013. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08280 | 03/05/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08281 | 03/05/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08282 | 03/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, NOCRATO-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08283 | 03/05/2013 | 74510.00 | 67740.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURURGICO. DESTINADO AO PACIENTE JOAOGABRIEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.0005420.52.2013.815.2001 E P.F. No.275/13. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08284 | 03/05/2013 | 0.30 | 0.30 | - REGULARIZACAO DA GDNo..055/2013, DEVOLVIDO AMAIOR, QUE ORA REGULARIZA ATRAVES DE NP ESCRITURAL. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08285 | 03/05/2013 | 107600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURUGICO, DESTINADO A PACIENTE DANIELE LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.08.2013.815.2001 E P.F. No.276/13 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08260 | 03/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO CANDIDO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08261 | 03/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MICAEL LEONARDO SOARESDA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010237195410 | DAYANE SOARES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08262 | 03/05/2013 | 342.82 | 342.82 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00084430583749 | FRANCISCO MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08263 | 03/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE GOMES CABRAL, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00015255956449 | JOSE GOMES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08264 | 03/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEERALDO UMBELINO DOS SANTOS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00048219754753 | ERALDO UMBELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08265 | 03/05/2013 | 7272.50 | 7272.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DOS AO CSG. CONF. AF 155/13, ANEXO. | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08266 | 03/05/2013 | 7275.85 | 7275.85 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CSG. CONF. AF 154/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08268 | 03/05/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 156/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08269 | 03/05/2013 | 1829.00 | 1829.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF AF. 159/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08270 | 03/05/2013 | 5937.20 | 5937.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 157/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08271 | 03/05/2013 | 7025.40 | 7025.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 158/13, ANEXO | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08273 | 03/05/2013 | 3896.00 | 3896.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEHOSPITALAR(CATETER N 20/22////SCALP N 21) CONF OF N 05/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08274 | 03/05/2013 | 6957.91 | 6957.91 | AQUISICAO DE MATERIAL TELEFONICO(TUBO DE FERRO/CABO TELEFONICO/SUPORTE BLOCO BASTIDOR P/ 2 BLOCOS) CONFORME OFI-CIO N 28/2013 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08272 | 03/05/2013 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35590264000127 | MODESTO MARCENARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08267 | 03/05/2013 | 530.00 | 530.00 | DESPEZA REALIZADA FACE AO CONSERTO E INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA E PROGRAMACAO DA MESMA PARA ATENDER ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08365 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 106/2013RESERVA 2327 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08369 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 106/2013 RESERVA 2325 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08370 | 06/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 117/2013 PREGAO 02/2012 RESERVA 2323 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08376 | 06/05/2013 | 520.00 | 520.00 | SERVICO DE BOMBA DE SERINGA CONFORME PROCESSO 83/2013 RESERVA 2343 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08377 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 105/2013 RESERVA 2342 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08367 | 06/05/2013 | 239.52 | 239.52 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 106/2013 RESERVA 2326 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08351 | 06/05/2013 | 260.00 | 260.00 | aquisicao de medicamentos conforme processo 108/2013 reserva 2329 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08352 | 06/05/2013 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 110/2013 RESERVA 2331 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08355 | 06/05/2013 | 580.00 | 580.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS CONFORME PROCESSO 102/2013 RESERVA 2332 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08357 | 06/05/2013 | 237.38 | 237.38 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 75/2013 RESERVA 2334 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08321 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.080 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08323 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.082 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08325 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.083 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado esta | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08327 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.084 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08331 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.081 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00005999117437 | ANA PATRICIA JESUS AGUIAR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08334 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias aO conselheiro .,conforme_D.075 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08336 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.076 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08337 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.077 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08340 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.078 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 08343 | 06/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias ao Sec. Executivo .,conforme_D.079 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08358 | 06/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias aO conselheiro .,conforme_D.085 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08372 | 06/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.087 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08297 | 06/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08298 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILVA. EMRIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08299 | 06/05/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00039638766468 | MARLENE NOGUEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08300 | 06/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08301 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: RAYNARA VICTORIA COUTINHO MARTINS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007462152401 | SUANNY TAMIRES COUTINHO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08302 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08303 | 06/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGILVANA DE LIMA ALVES SIMAO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00091801338434 | ANTONIO SIMAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08304 | 06/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008378590429 | GLAUDENICE FEITOSA CURSINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08305 | 06/05/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROZELITA FERNANDES DOS SANTOS.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08306 | 06/05/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DE NASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08307 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO CARNEIRO MORAIS, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08308 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08309 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMYLE ALVES PEREIRA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08310 | 06/05/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR GABRIEL DO NASCIMENTO LINS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00007785571465 | ROSEANE ANDRE DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08311 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA QUEIROGA OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005398691473 | ADRIANA QUEIROGA BELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08312 | 06/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08313 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00010270721860 | LUIZ CARLOS VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08314 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: JAQUELINE DE MORAISSOUZA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08315 | 06/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08316 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTE0 MENOR: ERIK ERIVALDO DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004988856402 | MARIA DAS MERCES C DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08317 | 06/05/2013 | 1361.25 | 1361.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08318 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: CHRISTIAN COSTA ALVESEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08319 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003514545430 | GLAUBER NUNES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08320 | 06/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILLY LAUNY LUCENADIAS. EM RECIFE/PE. PELO GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08322 | 06/05/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08324 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08326 | 06/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08328 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE GABRIEL VIEIRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08329 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00020523246404 | ANDERSON COSTA GOMES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08330 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00056998104472 | ENILSON COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08332 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00020286104415 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08333 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARISSA BRILAHNTE DEARAUJO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088450163404 | VALDELICE BRILHANTE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08335 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ESPINOLA DA ROCHA, EM CU-RITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08360 | 06/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO DA SILVA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08346 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETEREZA PEREIRA DA COSTA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00001839538430 | TEREZA PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08347 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSEANE DA SILVA BARROS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00093340095434 | ROSEANE DA SILVA BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08348 | 06/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEESMERALDA OLIVEIRA COELHO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00076006328453 | ESMERALDA OLIVEIRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08349 | 06/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THALYS GABRIEL DA SIL-VA SANTOS, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005655442418 | TANNYLLI DA SILVA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08350 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROMILDO LOPES DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08363 | 06/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAURA BEZERRA DE MIRANDA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00020312075472 | MARIETE DE MIRANDA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08426 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS.......................................................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08422 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08395 | 06/05/2013 | 72.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LANCETESPARA MONITORIZACAO. MARCA: FACIL. DESTINADO AOS PACIENTES :RENATO SOARES COSTA PROC. NO .088.2011.000.318-8 E MARIA DEFATIMA RODRIGUES DOS SANTOS DOPROC.NO.550.3214.2013.815-001-1/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/P. PF.NO.277 /2013.......................... | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08396 | 06/05/2013 | 504.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA 8MM .MARCA: BECTON DICKINSON IRLANDA. DESTINADO AOS PACIENTES :RENATO SOARES COSTA PROCESSO N088.2011.000.318 E MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS PROCNO.550.324.2013.715.001-1/3a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08397 | 06/05/2013 | 360.01 | 360.01 | - AQUISICAO DE TESTE REAGENTE GLICOSE COM 50 TIRAS .MARCA: IND.ON CALL PLUS. - MONITOR DE GLICOSE SIMPLES. MARCA: ON CALL PLUS. DESTINADO AOS PACIENTES: RENATOSOARES COSTA PROC.NO.088.2011.000.318-8 E MARIA DE FATIMA RO | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08287 | 06/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08288 | 06/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08289 | 06/05/2013 | 6700.00 | 6700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08292 | 06/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO, EM FORTALE-ZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08293 | 06/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXANDRE BARBOSA SILVA, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00001900561425 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08295 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS DASILVA FRANCA. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005257323494 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08339 | 06/05/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: HELOISA RAMOS DE LIMAEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08341 | 06/05/2013 | 272.25 | 272.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISMAEL GONCALVES SOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08344 | 06/05/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08471 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08473 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08474 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08475 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08478 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08479 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08493 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08494 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08498 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08499 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08500 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08501 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08502 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08504 | 06/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08506 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08507 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08508 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08509 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08510 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08511 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08512 | 06/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08428 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08432 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08438 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08439 | 06/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08440 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08441 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08442 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08443 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08445 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08446 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08448 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08452 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08453 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08455 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08456 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08457 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08459 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08450 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08463 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08465 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08466 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08467 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08468 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08520 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08516 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08517 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08518 | 06/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08491 | 06/05/2013 | 4316.00 | 4316.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR DE TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 24.000 BTUS. MARCAELGIN. - CONDICIONADOR DE AETIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. MARCA: ELGIN. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08359 | 06/05/2013 | 1930.00 | 1930.00 | - AQUISICAOD E CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 24.000 BTUS, CONTROLEREMOTO. VOLTAGEM 220 VLTS. MARCA: ELGIN. DESTINADO A GERENCIA FINANCEIRA/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.206 ATA NO.0085/2012.......................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08361 | 06/05/2013 | 1399.00 | 1399.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, MODELO PAREDE, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS. FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO SEMFIO DE 220 VOLTS. MARCA: ELGINDESTINADO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO/SES/PB. PREGAO:19.20129.206 ATA NO.0085/2012.................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08286 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO NO.5643 /2004-CONSTRUCAO DE UNIDADE DESAUDE-HOSP.DE EMERG.TRAUMA C .GRANDE/PB. POR PRESTACAO DECONTAS TOTAL. CONFORME MEMO NO081/2013. COM RECURSOS DO CONV5843/2004-CONST.DE UNIDADES DESAUDE-HOSP.DE EMERG.TRAUMA DECAMPINA GRANDE-C/C 1.009.487-9 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08416 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO NO.5643 /2004. CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GF/NAC.NO.081/2013...................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08425 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO NO.5643 /2004-CONSTRUCAO DE UNIDADES DESAUDE- HOSP.DE EMREG. E TRUAMAC.GRANDE/PB. CONFORME MEMO/SESGF/NAC.NO.081/2013. PELO CONVENIO: 5643/2004-HOSP.DE EMERG .E TRAUMA CAMPINA GRANDE - C/C1.009.487-9................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08447 | 06/05/2013 | 3312.00 | 3312.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 160/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08383 | 06/05/2013 | 900.00 | 900.00 | SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08384 | 06/05/2013 | 1258.50 | 1258.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08385 | 06/05/2013 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPOR TE DE PROGRAMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08386 | 06/05/2013 | 450.00 | 450.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08389 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08356 | 06/05/2013 | 21965.20 | 21965.20 | AQUISICAO DE CARNE BOVI-NA E PEIXE CONF OF N 19/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08492 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 216 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08485 | 06/05/2013 | 1997.40 | 1997.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08482 | 06/05/2013 | 1997.40 | 1997.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2012 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08505 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 283 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08449 | 06/05/2013 | 375.00 | 375.00 | SERVICO ELETRICO NO VEICULOSPRINT USA 03 PLACA OFA 7439CONFORME O.S N 55 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08444 | 06/05/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE 2 BATERIAS DE 100AMPERES PARA O VEICULO CAMINHAO CONFORME O.F N 725 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08419 | 06/05/2013 | 6995.00 | 6995.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3310 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08417 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08407 | 06/05/2013 | 4364.60 | 4364.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08408 | 06/05/2013 | 7773.17 | 7773.17 | AQUISICAO DE SORO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08409 | 06/05/2013 | 327.60 | 327.60 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08410 | 06/05/2013 | 213.50 | 213.50 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08411 | 06/05/2013 | 638.50 | 638.50 | AQUISICAO DE PAES | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08412 | 06/05/2013 | 924.85 | 924.85 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08413 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08414 | 06/05/2013 | 178.96 | 178.96 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08415 | 06/05/2013 | 264.00 | 264.00 | aquisicao de gas de cozinha | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08353 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08354 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08469 | 06/05/2013 | 4108.60 | 4108.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08464 | 06/05/2013 | 5622.27 | 5622.26 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08460 | 06/05/2013 | 128.00 | 128.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08458 | 06/05/2013 | 2892.00 | 2892.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08481 | 06/05/2013 | 5797.75 | 5797.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08476 | 06/05/2013 | 2143.00 | 2143.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08472 | 06/05/2013 | 2757.44 | 2757.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08483 | 06/05/2013 | 2174.14 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08488 | 06/05/2013 | 10306.67 | 10306.67 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08490 | 06/05/2013 | 702.00 | 702.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08390 | 06/05/2013 | 3100.00 | 3100.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08391 | 06/05/2013 | 3180.00 | 3180.00 | aquisicao de generos alimenticios paes bolachas e outros para uso no hospital distritalde solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08392 | 06/05/2013 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08393 | 06/05/2013 | 5414.00 | 5414.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08394 | 06/05/2013 | 4203.00 | 4203.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 08387 | 06/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 08388 | 06/05/2013 | 5200.00 | 5200.00 | servico prestado na confeccao de impressos em geral para usono hospital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08291 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 6a. PARCELA DE KIT PARA LABORATORIO DEIMUNOHEMATOLOGIA. MARCA: BIO -RAD. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DECAMPINA GRANDE/PB. PREGAO: 19.2012.072 ATA NO.0051/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO8.000 R$ 9,60PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08294 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINA, SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, 12 UI, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: BERGAMO. DESTINADOAO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.8.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO7.000 R$ 169,90PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCE | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08402 | 06/05/2013 | 45762.84 | 45762.84 | - AQUISICAO DE XOLAIR DE150MG 1 X 2ML FR-AMP. PRNCIPIOATIVO: OMALIZUMABE (XOLAIR) .FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTEEDILEUZA DA SILVA LIMA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2012.001.366-2 - TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. CONFORME PF.NO.284/2013.............................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08403 | 06/05/2013 | 15254.28 | 15254.28 | - AQUISICAO DE XOLAIR 150MG. 1 X 2ML(OMALIZUMABE)150MG.FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AOS PACIENTES JOAO BARBOSA DA SILVA SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.000503038.2013.815.0011 E MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.061346520138150011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLI | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08398 | 06/05/2013 | 294.00 | 294.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA (PLASIL 10MG E OUTROS) .DESTINADO AO PACIENTE: CARLOSROBERTO MARQUES DE SOUSA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESS NUMERO:200.2012.115.430-2/5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.CONFORME ITENS NOS.02,03,04,05E 07 DO PF.NO.280/2013........ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08399 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE ONDASETRONA (VONAU) 8 MG .MARCA: HYPOFARMA. - DEXAMETASONA (DECADRON)4 MG. MARCA: TEUTO. DESTINADOAO PACIENTE:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUSA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.115.430- | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08400 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PREGABALINA150MG LYRICA 150MG CAIXA COM20 (C1). QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.184 R$ 3,14 - PEGABALINA 75MG LYRICA75MG CAIXA COM 28 CAPS (C1) .FABRICADOR POR: GODECKE GKBH -ALEMANHA. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08421 | 06/05/2013 | 4054.20 | 4054.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS HORTOGRANJEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DRAMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08378 | 06/05/2013 | 7650.00 | 7650.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAATRAVES DE CARRO-PIPA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08379 | 06/05/2013 | 1269.27 | 1269.27 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PESQUISA DE PRECO EM ANEXO.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 13047927000129 | BARRETO MARTINS PAPELARIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08380 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | DESPEZA REALIZADA FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAOA PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SES PB CONF PROCESS | 00003176938403 | VANDERLANCIA TOMAZ DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08381 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | DESPEZA REALIZADA FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PB JUNTO A SES PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONFORME PROCESSO | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08420 | 06/05/2013 | 115940.14 | 115940.14 | - REFERENTE A GLOSA DEDESPESAS DO CONVENIO NO.3793 /2005 - ATENCAO A SAUDE DE PESSOAS COM DIFICIENCIA. CONFORMEOF.NO.833/MS/DICON/PB E RELATOTORIO DE VERIFICACAO IN LOCO N59-5/2012. RELATADO NO MEMO NO059/2013.................................................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08451 | 06/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PEERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08519 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08521 | 06/05/2013 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08470 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00075331829449 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08461 | 06/05/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08462 | 06/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08431 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08436 | 06/05/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08437 | 06/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08495 | 06/05/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08496 | 06/05/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS........................................................................................................... | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08513 | 06/05/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08514 | 06/05/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08515 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08477 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 08296 | 06/05/2013 | 400.00 | 400.00 | RECARGA DE CAETUCHOS PARA IMPRESSORAS CONF DISPENSA 08/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08423 | 06/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08427 | 06/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08435 | 06/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08433 | 06/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08434 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08429 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08430 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08401 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE FOLDER DE0,15CM DE LAGURA X 0,20CM DEALTURA, COUCHE BRILHO 150G/M2.4 X 4 CORES, 01 DIBRA PARALELAQUANTIDADE VALOR UNITARIO250.000 R$ 0,11 CARTAS COM IMPRESSAO ACORES, FACE UNIDA: 4OCM DE LARGURA X 0,50CM DE ALTURA. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08405 | 06/05/2013 | 29800.00 | 29800.00 | - CONFECCAO DE FOLDERS DE0,15CM DE LAGURA X 0,20CM DEALTURA, COUCHE BRILHO 150G/ M24 X 4 CORES, 1 DOBRA PARALELA.QUANTIDADE VALOR UNITARIO250.000 R$ 0,11 - CARTAZES COM IMPRESSAOA CORES, FACE UNICA: 0,40CM DELARGURA X 0,50CM DE ALTURA, LOGOTIPO E ARTE A SEREM ENCAMI | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08290 | 06/05/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS. POR PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE PROJETO QUETRATA DE PREVENCAO AS DST/AIDSA PORTADORES DE DIFICIENCIAS ,EM BRASILIA/DF. PELO CONVENIO:PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0............................................................................................... | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08382 | 06/05/2013 | 1110.00 | 1110.00 | contribuicao previdenciaria, parte patronal de 20%. referente ao proc. 047/2013 em favor de adelson peixoto de silva | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08368 | 06/05/2013 | 1872.00 | 1872.00 | referente a aquisicao de medicamentos do hosp.dist.de belem conf. af. 043/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 08373 | 06/05/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servico de softwere dest. ao hosp.dist.de belem conf.af.044/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08374 | 06/05/2013 | 900.00 | 900.00 | referente a aquisicao de pao frances dest.ao hosp.dist.de belem conf. af. 045/2013 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08375 | 06/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | referente a aquisicao de oxigenio medicinal dest.ao hosp.dist.de belem conf. af.046/2013 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08366 | 06/05/2013 | 840.00 | 840.00 | referente a aquisicao de servico de computador do hosp.dist.de belem conf. af. 042/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08364 | 06/05/2013 | 1124.00 | 1124.00 | referente a aquisicao de pecas de veiculo dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 035/2013 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08362 | 06/05/2013 | 4002.89 | 4002.89 | AQUISICAO DE GENEROS ALINTICIUS PERECIVEIS DE CARNES E DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08406 | 06/05/2013 | 1640.00 | 1640.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DEVEICULO AUTOMOTOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACA DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08345 | 06/05/2013 | 7346.00 | 7346.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINALPARA O HOSP REG DE ITABAIAANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08342 | 06/05/2013 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINALPARA O HOSP REG DE ITABAIAANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08338 | 06/05/2013 | 7202.00 | 7202.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINALPARA O HOSP REG DE ITABAIAANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08615 | 07/05/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 123/13 RESERVA 2360/13 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08616 | 07/05/2013 | 139.91 | 139.91 | SERVICOS LABORATORIAS CONFORMEPROCESSO 52/13 RESERVA 2359/13 | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08580 | 07/05/2013 | 1301.00 | 1301.00 | aquisicao de material descartavel conforme processo 96/2013 reserva 2355 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08582 | 07/05/2013 | 1092.00 | 1092.00 | aquisicao de material descartavel conforme processo 96/2013 reserva 2356 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08583 | 07/05/2013 | 465.00 | 465.00 | aquisicao de material descartavel conforme processo 96/2013 reserva 2357 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08554 | 07/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | aquisicao de acucar refinado conforme processo 121/2013 reserva 1930 adesao de ata 33/2013pregao 416/2012 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08624 | 07/05/2013 | 2827.00 | 2827.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 24.000 BTUS. MARCA: ELGIN. - CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT. COM CAPACIDADE DE9.000 BTUS. MARCA: ELGIN. DESTINADO A GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/SES/PB. CONFORME | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08566 | 07/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE GONCALO RODRIGUES, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00046752099472 | IOLANDA HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08588 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: NATALIA AGATA GUIMARAES BATISTA. EM SALVADOR/BA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08589 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATHEUS GOMES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08590 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL PEREIRADE ARAUJO LEAO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-x............................................................................................................................................. | 00025097989449 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08591 | 07/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PAULO HENRIQUE GANCALVES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001586860470 | JOSILENE NASCIMENTO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08593 | 07/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001586860470 | JOSILENE NASCIMENTO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08594 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR GAMA SAORES. EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08595 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00054146429404 | GILLEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08596 | 07/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003605921477 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08597 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA ARAUJO COSTA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08598 | 07/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTE0 MENOR: CHRISTIAN COSTA ALVESEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08599 | 07/05/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08600 | 07/05/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE ,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08601 | 07/05/2013 | 208.50 | 208.50 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE ,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08602 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELEONARDO LIMA DAS NEVES. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00071491678453 | LINDALVA LIMA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08625 | 07/05/2013 | 3768.00 | 3768.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. COM CONTROLE REMOTO. MARCA: ELGIN. - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. COM CONTROLE REMOTO.MARCA: ELGIN. DESTINADO AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENE | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 08621 | 07/05/2013 | 3380.00 | 3380.00 | - DESPESAS COM SERVICOFUNERARIO, COM FORNECIMENTO DEUMA URNA ZINCADA, HIGIENIZACAOEMBALSAMENTO, ORNAMENTACAO ETRANSLADO AEREO E TERRESTRE PARA A USUARIA DO TFD ROBERTO NICACIO DA SILVA FILHO. CONFORMEO.S.NO.235/2013........................................................................... | 14404940000150 | EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08586 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIRO DE BRITO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08609 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00010823174891 | JOSE LUIZ DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08610 | 07/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MELISSA BORGES FAUSTINO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP//TFD-C/C 202.361-X........ | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08611 | 07/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08608 | 07/05/2013 | 7957.55 | 7957.55 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08587 | 07/05/2013 | 4108.72 | 4108.72 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 08612 | 07/05/2013 | 3800.00 | 3800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08585 | 07/05/2013 | 823.46 | 823.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08613 | 07/05/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA TAM20FRX2.5CM.REF PACIENTE ARTUR VINICIUS A BORGES.CONF OF513/ | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08614 | 07/05/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA TAM20FRX2.0CM.REF PACIENTE GABRIEDA SILVA MARTINS.CONF OF514/13 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08618 | 07/05/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA TAM14FRX1,5MM.REF PACIENTE GUSTA-VO RIAN PEREIRA DA SILVA.CONF OF 529/2013 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08605 | 07/05/2013 | 891.07 | 891.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE EMILI DA SILVA CORDEIRO.CONF OF 180/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08607 | 07/05/2013 | 891.07 | 891.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE JOAO VICOR DE SOUZA VIDAL.CONF OF 181/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08561 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08562 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08563 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08564 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08570 | 07/05/2013 | 1283.85 | 1283.85 | AQUISICAO DE FRTUAS E VERDURAS | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08559 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08536 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08542 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08543 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08544 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08545 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08546 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08547 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08620 | 07/05/2013 | 3690.00 | 3690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04440002000152 | RHOSSE INSTR EQUIP CIRURGICOS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08623 | 07/05/2013 | 7939.70 | 7939.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08626 | 07/05/2013 | 2940.00 | 2940.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08617 | 07/05/2013 | 7893.00 | 7893.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08568 | 07/05/2013 | 76126.00 | 76126.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FORMOTEROL FUMARATO, ASSOCIADO COM BUDESONIDA, 6MCG/200MCS/DOSE, CAP PO INALANTE, COMINALADOR, FR COM 60 CAPS. MARCA: ASTRAZENECAS/SP. DESTINADOAO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 192012.9.469 ATA NO.0049/2013 .QUANTIDADE VALOR UNITARIOFRS 1.700 R$ 44,78 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08560 | 07/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08555 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08556 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08557 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08558 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08538 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00018156622472 | ANA EULALIA AGRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08539 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00018156622472 | ANA EULALIA AGRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08540 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08541 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08522 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10-819-7........................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08523 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10-819-7........................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08524 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10-819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08525 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10-819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08526 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10-819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08527 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10-819-7........................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08528 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08529 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08530 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00043080243404 | JOCILENE GOMES DE QUEITOZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08531 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08532 | 07/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08533 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08534 | 07/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08535 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08603 | 07/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELO CONVENIO :TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00052626113468 | ARLETE DUARTE DE GONCALVES MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08537 | 07/05/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08622 | 07/05/2013 | 90.00 | 90.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PROC.NO.101212628PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GRAMATICAL DO PLANO ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME O.S.NO237/2013................................................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08619 | 07/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 04 DIARIAS | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08567 | 07/05/2013 | 4896.00 | 4896.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO. DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS TOTAIS DIRIGIDOS CONTRA A REGIAO ESTRUTURAL CONTRA O VIRUS DA HEPETITE C. EM SORO OU PLASMO HUMANOMARCA: SYMBIOSIS. DESTINADO AOLACEN/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.044 ATA NO.0031/2012 .CGE: 12-00389-9............... | 07090895000141 | ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08548 | 07/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS - C/C 10.816-2....................................................... | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08549 | 07/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2.......................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08550 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08551 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C10.644-5.............................................. | 00001171215410 | LUCINALDA DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08552 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC. PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08553 | 07/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS -C/C 10.816-2....................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08571 | 07/05/2013 | 4752.80 | 4752.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08572 | 07/05/2013 | 5706.40 | 5706.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08573 | 07/05/2013 | 5411.97 | 5411.97 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08574 | 07/05/2013 | 6934.70 | 6934.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08576 | 07/05/2013 | 3788.00 | 3788.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08577 | 07/05/2013 | 7408.80 | 7408.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08578 | 07/05/2013 | 6762.00 | 6762.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08579 | 07/05/2013 | 5564.34 | 5564.34 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08584 | 07/05/2013 | 3384.00 | 3384.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAINA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DELICITACAO ANEXOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08581 | 07/05/2013 | 4670.76 | 4670.76 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08565 | 07/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08642 | 08/05/2013 | 180.16 | 180.16 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 127/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08644 | 08/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EMMANUEL JORDAN GONCALVES DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003746995426 | MARIA DE FATIMA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08645 | 08/05/2013 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08646 | 08/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA IRANI DA SILVA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00050429434472 | MARIA IRANI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08643 | 08/05/2013 | 3603.00 | 3603.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 161/13, ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08655 | 08/05/2013 | 2893.00 | 2893.00 | SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PECAS NOVEICULO FORD ECO SPORT PLACANQA 6758 CONFORME CONFORME PROCESSO 1566/2013 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA ME OFICINA QUATRO RODAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08656 | 08/05/2013 | 7812.15 | 7812.15 | AQUISICAO DE LEITE QUEIJO E BEBIDA LACTEA CONFORME ATA N9/2013 REFERENTE AO MES DE ABRIL | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08657 | 08/05/2013 | 9277.00 | 9277.00 | AQUISICAO DE MATERAIL PARARAIO X CONFORME ATA N 1/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08658 | 08/05/2013 | 11735.50 | 11735.50 | AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICO CONFORME ATA 1/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08659 | 08/05/2013 | 43600.00 | 43600.00 | AQUISICAO DE SORO REFERENTE AOMES DE MAIO CONFORME ATA 156/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08660 | 08/05/2013 | 26850.00 | 26850.00 | AQUISICAO DE SORO REFERENTE AOMES DE MAIO CONFORME ATA 156/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08661 | 08/05/2013 | 1742.20 | 1742.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08662 | 08/05/2013 | 3148.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08663 | 08/05/2013 | 1936.00 | 1936.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08664 | 08/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA N 48/2012 | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08665 | 08/05/2013 | 9709.04 | 9709.04 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08647 | 08/05/2013 | 576.00 | 576.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONFORME O.F N 624 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08648 | 08/05/2013 | 1344.00 | 1344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONFORME O.F N 631 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08649 | 08/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONFORME O.F N 3317 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08650 | 08/05/2013 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONFORME O.F N 3317 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08651 | 08/05/2013 | 7110.00 | 7110.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONFORME O.F N 3315 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08652 | 08/05/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA CONFORME O.F N 3313 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08628 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08629 | 08/05/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08630 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08631 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08632 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08633 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08634 | 08/05/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08635 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08636 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08637 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08638 | 08/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08654 | 08/05/2013 | 1130.00 | 1130.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08627 | 08/05/2013 | 4584.05 | 4584.05 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08666 | 08/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | servico prestado na manutencaocoretiva e preventivas em analisador de bioquimica e micros-copios do hospital distrital de solanea. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08667 | 08/05/2013 | 7800.00 | 7800.00 | servico prestado na manutencaocorretiva e preventiva em contador de celulas de 18 paramen-tros do hospital distrital de solanea. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08640 | 08/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08641 | 08/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR A TESOREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV 6299 PERTENCENTE A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08639 | 08/05/2013 | 4820.00 | 4820.00 | - FOLHA COMPLEMETAR DAGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEGRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA MARCO/2013.CONFORME OF/GA/NO.30/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO: TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08697 | 09/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0aoiarias ao tecnico .,conforme D.089 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 08698 | 09/05/2013 | 13684.00 | 13684.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIARES DE HIGIENIZACAO. DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME O.S.NO.238/2013............................................................................................................. | 00001960650467 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08705 | 09/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THALYS GABRIEL DA SILVA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005655442418 | TANNYLLI DA SILVA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08706 | 09/05/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO........................................................................ | 00091801338434 | ANTONIO SIMAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08707 | 09/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08708 | 09/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08709 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:GISLAYNE WESHILLEY FERNANDES OLIVEIRA. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00076889866487 | VERIDIANA FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08710 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE RODRIGUES GOMESNO CEARA CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08711 | 09/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00092777643415 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08712 | 09/05/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE .CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO................................................................. | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08702 | 09/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08703 | 09/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGIRLANE GONCALVES BRAGA DA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00009269714411 | DANIELE BRAGA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08715 | 09/05/2013 | 800.40 | 800.40 | - AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHOM. OBS: PACOTE COM 08 UNIDADESMARCA: MASTERCARE. DESTINADOAO PACIENTE: BRUNO DIAS DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0005083.63.2013.815.2001/6aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO295/2013...................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 08717 | 09/05/2013 | 20287.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO E HONORARIOS, DURANTE A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. EM FAVORDA PACIENTE: MARIA DE LOURDESDA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL ,PROC.NO.0039142-48.2011.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB .CONFORME O.S.NO.239/2013...... | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08722 | 09/05/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08723 | 09/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08724 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGLEISON MEDEIROS DE SOUSA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00084430583749 | FRANCISCO MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08725 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERAMON DO NASCIMENTO OLIVEIRA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002143582404 | MARILUCE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08726 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR GAMA SOARES. EM PROTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00067534503434 | MANOEL MARCOLINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08727 | 09/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006394377457 | TAURINO SIMPLICIO DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08728 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEERICKA KELLY SOUZA MEDEIROS EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08729 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08730 | 09/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08742 | 09/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08743 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILY MOURA P. DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08744 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003514545430 | GLAUBER NUNES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08745 | 09/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028822137434 | EDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08746 | 09/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGILVANEIDE DANTAS SOARES. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00063535203104 | FRANCIER DANTAS SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08747 | 09/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL RICARTE DOS SANTOS JUNIOR. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011108604803 | JOSENILDA LOPES BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08748 | 09/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08734 | 09/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045091390472 | OLIVIA ELIZABETH TORRES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08735 | 09/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08738 | 09/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08749 | 09/05/2013 | 23160.00 | 23160.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 24.000 BTUS, CONTROLEREMOTO. MARCA: ELGIN. DESTINADO A SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/SES/PB. PREGAO: 19.2012.9.206. ATA NO.0085/2012 .CGE: 12-00954-5........................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08677 | 09/05/2013 | 1133.28 | 1133.28 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE ABRIL/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08683 | 09/05/2013 | 3595.00 | 3595.00 | ______REFERENTE A SERVICOS DEMANUT.PREVENT.DE AP.AR CONDICIONADO,CONF.PARTE AF-146/2013,ANEXO. | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08690 | 09/05/2013 | 4302.30 | 4302.30 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08691 | 09/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08688 | 09/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA. | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08685 | 09/05/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA SELADORA E TENCIOMENTRO CONFORME OFICIO N 33/2013 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08687 | 09/05/2013 | 2176.50 | 2176.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DECOSTURA E AVIAMENTOS CONF OFI-CIO N 32/2013 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08752 | 09/05/2013 | 246.78 | 246.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA VIRTUAL NET.CONF OS 105/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08696 | 09/05/2013 | 42000.00 | 42000.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TOMOGRAFO DESTE HOSPITAL CONFORME CONTRATO N 23/13 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08689 | 09/05/2013 | 148.00 | 148.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICA | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROP E REPRES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08679 | 09/05/2013 | 460.00 | 460.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08700 | 09/05/2013 | 295.00 | 295.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08701 | 09/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08750 | 09/05/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08692 | 09/05/2013 | 1734.96 | 1734.96 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08693 | 09/05/2013 | 5896.40 | 5896.40 | aquisicao de material para usonolaboratorio do hospital dis-trital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08694 | 09/05/2013 | 1128.66 | 1128.66 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08695 | 09/05/2013 | 4125.98 | 4125.98 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08751 | 09/05/2013 | 1150.00 | 1150.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS DE PLASTICO IMPRESSAS .DESTINADAS AO HOSPITAL DR AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 11912421000105 | JAMESON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08686 | 09/05/2013 | 1530.00 | 1530.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DE 20%DO PROCESS NO.062/2013 ( EM FAVOR DE JOSE AURELIANO DA SILVA). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08680 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STELEVO150MG 30 CPR (C1). PRINCIPIO :CARBIDOPA/ENTACARPONA/LEVEDOPA150MG/37,5MG/200MG. FABRICANTENOVARTIS BIOCIENCIAS S.A. - STALEVO 100MG CO CPR9C1) PRICNCIPIO ATIVO: CARBIDOPA/ENTACAPONA/LEVODOPA 100MG /25MG/200MG. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08681 | 09/05/2013 | 732.00 | 732.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE FLUDROCARTISOBA 0,1MG, FLORINEFE 0,1MG C/100 CPR. FABRICADO POR: ASPEN PHARMA PTY LTDAUSTRALIA. EMBALADO POR: BRISTOL - MYRES SQUIBB FARMACEUTICA S.A. DESTINADO AOS PACEINTES: UMBERTO ENEDINO DA SILVAE TARCICIO FLAVIO FERNANDES DEMOURA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08673 | 09/05/2013 | 1319.28 | 0.00 | - AQUISICAO DE HUMALOG10ML. (INSULINA LSIPRO). MARCALILLY. DESTINADO A PACIENTE :INACIA MARIA CAVALCANTE TORRE.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO999.2011.000.631-2/001 - TJ-DIJUD-GERAP-OFICIO NO.8.075 /2011. PF.NO.289/2013...................................................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08674 | 09/05/2013 | 821.52 | 821.52 | - AQUISICAO DE RIVAROXABAN (XARELTO)15MG. MARCA: BAYERDESTINADO A PACIENTE: MARIAEDELMA SOARES DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.125.488-8/5a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO.288/2013.................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08675 | 09/05/2013 | 13371.84 | 13371.84 | - AQUISICAO DE ACTEMRAAPRESENTACAO. CAIXA COM 01 FA.MARCA: ROCHE. DESTINADO A PACIENTE: JESSICA KARINA DE CASTRO SARAIVA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.200.2012.127.452-2/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.290/2013.................................................................. | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08721 | 09/05/2013 | 4763.04 | 4763.04 | - AQUISICAO DE CICLOSPORINA DE 100MG/ML, SOLUCAO ORALCOM 50ML. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DE SSSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.195 ATANO.0089/2012. CGE: 12-00891-9........................................................................................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08719 | 09/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - AQUISICAO DE IRINOTECANOCLORIDRATO 20MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL 2ML. MARCA: JNTAS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6................................................................................................... | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08682 | 09/05/2013 | 28925.00 | 28925.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO DE EMOHEMATOLOGIA DO RECPTER E DOADOR DOHEMOCENTRO DA PARAIBA. (EMACIAI E II FENOTIPADAS, NA CONCENTRACAO DE 0,8 A 1,0%, DESTINADO A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA TECNICA GEL) .CONFORME CONSTA NO PF.NO.285 /2013-DISPENSA DE LICITACAO NO. | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08684 | 09/05/2013 | 57035.15 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALEMERGENCIA PARA O LABORATORIODE IMUNOHEMATOLOGIA DO RECPTORE DOADOR DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOS ITENS NOS. 0102 E 03 DO PF.NO.286/2013- DISPENSA DE LICITACAO NO.578/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 13.00378-0................................ | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08676 | 09/05/2013 | 2067.00 | 2067.00 | - AQUISICAO DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESSAO EM BRAILLE,COM 315 DE LARG. X 280 DE ALT.E 120 DE GRAMATURA. MARCA: B .BRANCA. DESTINADO A GERENCIAOPERACIONAL DOS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. CONFORME PF.NO287/2013. COM RECURSOS DO CONVPAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0................................... | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08732 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08740 | 09/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08737 | 09/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08733 | 09/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08741 | 09/05/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08731 | 09/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 08699 | 09/05/2013 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA ATENDER AO SERV DE MANUT DE SOFTWARE DE SISTEMADE RECEPCAO DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENS DE LICITACAO ANEXOS | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08714 | 09/05/2013 | 6425.20 | 6425.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08720 | 09/05/2013 | 7814.10 | 7814.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08718 | 09/05/2013 | 6378.38 | 6378.38 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08716 | 09/05/2013 | 5893.60 | 5893.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08704 | 09/05/2013 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICO DE SERIGRAFIA EMTECIDO (LENCOIS) DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08736 | 09/05/2013 | 705.02 | 705.02 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08739 | 09/05/2013 | 791.30 | 791.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO E MENUTENCAO DE VEICULO DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08768 | 10/05/2013 | 879.70 | 879.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO 119/2013 RESER VA 2424/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08769 | 10/05/2013 | 3041.60 | 3041.60 | SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS NO CLIO RANGER S10 ECO ESPORT E NOS SPRINTS CONFORME PROCESSO 112/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08770 | 10/05/2013 | 108.55 | 108.55 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO 125/2013RESERVA 2425/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08771 | 10/05/2013 | 989.24 | 989.24 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO 126/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08772 | 10/05/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA LIMPEZA CONFORME PRO CESSO 106/2013 RESERVA 2420/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08773 | 10/05/2013 | 2073.30 | 2073.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA LIMPEZA CONFORME PRO CESSO 106/2013 RESERVA 2421/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08774 | 10/05/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL FILME CONFORME PROCESSO 113/2013 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08775 | 10/05/2013 | 5985.00 | 5985.00 | AQUISICAO DE TECIDOS EM BRIM PROFISSICIONAL ATA 94/2013 PREGAO 422/2012 RESERVA 2174 PROCESSO 128/2013 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08776 | 10/05/2013 | 961.70 | 961.70 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADE SAO DE ATA 0067/2012 RESERVA 927 PROCESSO 129/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08760 | 10/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00085345784434 | OSANEIDE FERREIRA CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08761 | 10/05/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08762 | 10/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006074516456 | VANDA DA COSTA SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08763 | 10/05/2013 | 446.89 | 446.89 | - AQUIISCOA DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, TAMANHO G. PACOTE COM 08 UNIDADES.MARCA: MASTER CARE. DESTINADOAO PACIENTE: ANTONIO LUIZ DESOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0005441-81.2013.815.0011/2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.293/2013................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08764 | 10/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLETE PUTTITAMANHO GRANDE. MARCA: ORTOCENTER. DESTINADO AO PACIENTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0005441-81.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.297/2013................................................................. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08765 | 10/05/2013 | 249.12 | 249.12 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE .CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00064046222468 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08766 | 10/05/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIEMNTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE .CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08767 | 10/05/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE .CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08780 | 10/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO FELIX DE FARIASNETO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08782 | 10/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENELSON LEANDRO DE PAULO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00012391875487 | NELSON LEANDRO DE PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08785 | 10/05/2013 | 65.00 | 65.00 | - AQUISICAO DE COLETE PUTTI BAIXO TAMANHO GRANDE. MARCA:ORTOCENTER.DESTINADOAO PACIENTE: ANTONIO LUIZ DESOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0005411.81.2013.815.0011/2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.294/2013................................................. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08809 | 10/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003889309429 | MAURICELIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08810 | 10/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA KLARA VITORIALOPES DE CARVALHO. EM RECIFE /PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006743349909 | MARIA DO SOCORRO SALES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08811 | 10/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08812 | 10/05/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA DE SOUSA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08813 | 10/05/2013 | 247.26 | 247.26 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM DE PATOS/RECIFECONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00088450163404 | VALDELICE BRILHANTE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08814 | 10/05/2013 | 363.94 | 363.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08815 | 10/05/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME NFNO.000137 ANEXO........................................................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08816 | 10/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADA CONFORME NF.NO.000089 ANEXO................................................................................ | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08759 | 10/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMATUADOR DE EMBREAGEM, CONF. AF163/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08817 | 10/05/2013 | 4890.00 | 4890.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUT.CORRETIVA DA CAMARA FRI-GORIFICA CONF OF N 32/2013 | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08758 | 10/05/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE SELOS POS- TAIS CONF OF N 36/2013 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08756 | 10/05/2013 | 12996.56 | 12996.56 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08789 | 10/05/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE BROCAS E FRESASCOFORME PROCESSO N 1577/2013 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 08790 | 10/05/2013 | 182.43 | 182.43 | POSTAGENS E TELEGRAMAS CONFORME FATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08791 | 10/05/2013 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO DO PONTO ELETRONICO E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08792 | 10/05/2013 | 11988.08 | 11988.08 | EXAMES ANOTOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08793 | 10/05/2013 | 285.30 | 285.30 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08795 | 10/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3367 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08797 | 10/05/2013 | 2225.00 | 2225.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3202 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08799 | 10/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 253 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08802 | 10/05/2013 | 285.00 | 285.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 294 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08803 | 10/05/2013 | 5217.76 | 5217.76 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO CONFORME ATA 132/2012REFERENTE AO MES DE ABRIL | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08804 | 10/05/2013 | 4830.00 | 4830.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONERCONFORME O.S N 276 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08778 | 10/05/2013 | 7065.00 | 7065.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MAIO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08779 | 10/05/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MAIO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08788 | 10/05/2013 | 11832.00 | 11832.00 | - AQUISICAO DE ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000UI. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA DASDORES ALVES VIEIRA E OUTROS ,PROC.NOS. 026.816.22013.815.0011 E OUTROS DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.296/2013.......................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08786 | 10/05/2013 | 16218.00 | 16218.00 | - AQUISICAO DE HIALURANATODE SODIO (FERMATHRON) 10 MG/MLSERINGAS COM 2ML. MARCA: MERCKDESTINADO AOS PACIENTES: JOSERICARDO DOS SANTOS E OUTROS .SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.0005314-46.2013.815.0011 E OUTROS/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA FAZENDE PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08800 | 10/05/2013 | 480.00 | 480.00 | - AQUISICAO DE CLORAMBUCILA (LEUKERAN) 2MG. MARCA:GKSDESTINADO AO PACIENTE: ANTONIOFREIRE DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.024.828-9/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.298 /2013...................................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08777 | 10/05/2013 | 7795.40 | 7795.40 | valor que se empenha para a aquisicao de medicamentos e produtos farmaceuticos conforme processo de n 021/2013 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08781 | 10/05/2013 | 4917.70 | 4917.70 | valor que se empenha para aquisicao de material medico hospitalar conforme processo de n 022/2013 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08805 | 10/05/2013 | 116560.22 | 116560.22 | - DEVOLUCAO DE SALDO DOCONVENIO NO.137/2007-SEMINARIODE ATENCAO A SAUDE DA PESSOAPORTADORA DE DIFICIENCIA. CONFORME MEMO/SES/GF/NAC NO.079 /2013. FR.NO.5128/2013 DE 10.052013.................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08806 | 10/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DEVOLUCAO DE SALDO DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO NO .137/2007-SEMINARIO DE ATENCAOA SAUDE DA PESSOA PROTADORA DEDIFICIENCIA. CONFORME MEMO/SESGF/NAC.NO.079/2013. FR.NO.5131DE 10.05.2013........................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08808 | 10/05/2013 | 11800.00 | 11800.00 | - DEVOLUCAO DE SALDO DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO NO .137/2007-SEMINARIO DE ATENCAOA SAUDE DA PESSOA PORTADORA DEDIFICIENCIA. CONFORME MEMO/SESGF/NAC NO.079/2013. FR.NO.5131DE 10.05.2013........................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08787 | 10/05/2013 | 62700.00 | 62700.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB. COMPETENCIA: MARCO/2013. CONFORME OFICIO NO.006/2013............... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08757 | 10/05/2013 | 900.00 | 900.00 | referente a aquisicao de gaz de cozinha dest.ao hosp.dist.de belem conf. af.051/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 08753 | 10/05/2013 | 2920.00 | 2920.00 | referente a aquisicao de material grafico dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 048/2013 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08754 | 10/05/2013 | 1503.80 | 1503.80 | referente a aquisicao de material de expediente dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 049/2013 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08755 | 10/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | referente a aquisicao de agua mineral dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 050/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08899 | 13/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Presidente/Conselheiro.,conforme_D.060 Objetivo: Participar do Seminacao de participacao popular,polIticas pUblicas de equidade econtrole social e 3 Encontro estadual do MOPS Pernambuco nacidade de Olida-PE | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08901 | 13/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira .,conforme_D.088 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08903 | 13/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.086 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08911 | 13/05/2013 | 350.00 | 350.00 | Vlr. empenhado para atender despesas de servico de substituicao de pecas inclu indo a reinstalacao das persianas em PVC deste CES. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08940 | 13/05/2013 | 1616.50 | 1616.50 | Vlr. empenhado para atender despesas com a aquisicao de material de informatica Cabo HDMI 10 metros Cartucho HP CZ103A PRETO | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08833 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08830 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08849 | 13/05/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08850 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08866 | 13/05/2013 | 37104.34 | 37104.34 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NO. 060513610 HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNENDES, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME O.S.NO.240/2013................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08941 | 13/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS NEVESSOARES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08945 | 13/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08946 | 13/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO LUCAS LIMA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08947 | 13/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08948 | 13/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001394251440 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08943 | 13/05/2013 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08950 | 13/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00023576995749 | SILVIO CAMACHO BARROSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08952 | 13/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: NYCOLAS PAULINO SOARES MAIA MENEZES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003282739451 | NADJA PAULINO MAIA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08867 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 021/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08870 | 13/05/2013 | 4918.00 | 4918.00 | REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA GERAL DO VEICULO DO CSG. CONF. AF 293/13, ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08864 | 13/05/2013 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE ABRIL/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08874 | 13/05/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 022/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08877 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 023/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08880 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 024/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08842 | 13/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 08865 | 13/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08907 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIJUNTOR DE400 A CONF OF N 34/2013 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08909 | 13/05/2013 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE UM DIJUNTOR DE 400 A CONF OF N 34/2013 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08852 | 13/05/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM E RETIRADA DE LIXO OR-GANICO CONF OF N 30/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08912 | 13/05/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3486 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08884 | 13/05/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3401 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08886 | 13/05/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3410 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08888 | 13/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3380 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08918 | 13/05/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3189 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08920 | 13/05/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3201 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08921 | 13/05/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3227 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08922 | 13/05/2013 | 6820.00 | 6820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3242 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08924 | 13/05/2013 | 6820.00 | 6820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3243 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08925 | 13/05/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3427 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08926 | 13/05/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3475 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08927 | 13/05/2013 | 4740.00 | 4740.00 | AQUISICOA DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3489 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08931 | 13/05/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE LAMPADA XENON CONFORME O.F N 1036 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08932 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3465 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08933 | 13/05/2013 | 1618.50 | 1618.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3464 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08934 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3462 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08935 | 13/05/2013 | 2448.00 | 2448.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3463 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08936 | 13/05/2013 | 1641.00 | 1641.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3434 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08937 | 13/05/2013 | 1165.50 | 1165.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3435 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08871 | 13/05/2013 | 7832.00 | 7832.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 809 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08872 | 13/05/2013 | 7550.00 | 7550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3252 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08873 | 13/05/2013 | 80447.78 | 80447.78 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE DEZEMBROCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08868 | 13/05/2013 | 4425.00 | 4425.00 | AQUISICAO DE COLCHOES CONFORMEO.F N 1035 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08869 | 13/05/2013 | 1280.00 | 1280.00 | RECARGA DE TONER E CARTUCHOSCONFORME O.S N 96 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08881 | 13/05/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3485 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08882 | 13/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3399 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08875 | 13/05/2013 | 5570.00 | 5570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3402 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08876 | 13/05/2013 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3403 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08890 | 13/05/2013 | 4752.00 | 4752.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 974 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08891 | 13/05/2013 | 5852.50 | 5852.50 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO APARELHO DE GASTROVIDEOSCOPIO CONFORME O.S N 92 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08892 | 13/05/2013 | 14400.00 | 14400.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ENEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08893 | 13/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 5168 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08894 | 13/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3381 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08895 | 13/05/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3483 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08896 | 13/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3494 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08897 | 13/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3495 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08898 | 13/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3490 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08900 | 13/05/2013 | 3980.00 | 3980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3484 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08902 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3474 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08904 | 13/05/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3482 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08905 | 13/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3502 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08906 | 13/05/2013 | 306.00 | 306.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3185 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08939 | 13/05/2013 | 1797.00 | 1797.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3436 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08953 | 13/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3443 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08951 | 13/05/2013 | 592.50 | 592.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3441 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08949 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3438 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08942 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3437 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08879 | 13/05/2013 | 5170.40 | 5170.40 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 3407 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08955 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3444 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08956 | 13/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3447 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08957 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3448 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08958 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3452 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08959 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3453 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08960 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3454 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08961 | 13/05/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3457 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08962 | 13/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3458 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08862 | 13/05/2013 | 520.00 | 520.00 | SERVICO DE LOCACAO DE MUCK E MANUTENCAO | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08910 | 13/05/2013 | 3390.00 | 3390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 08840 | 13/05/2013 | 1005.60 | 1005.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIALDESCARTAVEL CONFORME PROCESSO DE N 020/13EM ANEXO | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08826 | 13/05/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO DE N 014/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 08938 | 13/05/2013 | 1527.00 | 1527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 08963 | 13/05/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE CONFORME PROC DE N 025/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08930 | 13/05/2013 | 2545.00 | 2545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME PROC DE N023/13 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 08944 | 13/05/2013 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROC DE N 026/2013 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08954 | 13/05/2013 | 1064.90 | 1064.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N 027/2013 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08818 | 13/05/2013 | 4765.45 | 4765.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DE ACORDO COM PROCESSO DE N 009/2013 EM ANEXO | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08819 | 13/05/2013 | 3460.55 | 3460.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COMUM CONFORME PROCESSO DE N 019/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08820 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL S/GAS CONFORME PROCESSO DE 017/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08863 | 13/05/2013 | 1738.15 | 1738.15 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA COPA/COZINHA EOUTROS. DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08856 | 13/05/2013 | 7960.00 | 7960.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE MANUTENCAO E OUTROS.DESTINADOS AO HOSPITAL DRAMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08878 | 13/05/2013 | 843.36 | 843.36 | - AQUISICAO DE XARELTO20MG 28CPR. PRINCIPIO ATIVO :RIVAROXABAN 20MG. FABRICANTE :BAYER S/A. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE LIMA .SON ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0000519-08.2013.815.0751/1a.VARA DE BAYEUX/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.300/2013........................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08883 | 13/05/2013 | 3373.44 | 3373.44 | - AQUISICAO DE XARELTO20MG 28 CPR. PRINCIPIO ATIVO :RIVAROXABON 20MG. FABRICANTE :BAYER S/A. DESTINADO A PACIENTE: EDINA SOARES DO NESCIMENTOSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2012.103.463-7/5a.VARA DAFAZENDA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.301/2013................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 08919 | 13/05/2013 | 1374.00 | 1374.00 | - AQUISICAO DE FIBER MAIS260GR. MARCA: CELESTLE. - ALBUMINA. MARCA: ADVANCED. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08889 | 13/05/2013 | 147.60 | 147.60 | - AQUISICAO DE MESILATODE DOXAZOSINA 4MG. MARCA:SOMAGDESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO CORREIA DE ARUAJO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.316-5/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.302/2013.......................................................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08887 | 13/05/2013 | 42897.54 | 0.00 | - AQUISICAO DE AVASTINPRINCIPIO ATIVO: BEVACIZUMEBE.MARCA: ROCHE. PROCEDENCIA: EUA/SUICA. DESTINADO AO PACIENTE:NICODEMOS FERREIRA DA SILVA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO007245.31.2013.815.2001/4a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.297/2013...................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08885 | 13/05/2013 | 3341.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. (LIPIBLOCK). MARCA: GERMED. DESTINADO AOS PACINTES :MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS. 001.202.026.3353/1a. E OUTROS, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.303/2013. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08913 | 13/05/2013 | 7011.60 | 7008.00 | - AQUISICAO DE DIETA ALIMENTAR (OMEGA 3,000 MG POR CAPSULA E OUTROS). DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITENS NOS:04,0514,18 E 20 DO PREGAO:19.2012.9358 ATA NO.0159/2012.................................................................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08914 | 13/05/2013 | 2016.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIETA ALIMENTAR-FORMULA INFANTIL A BASEDE PROTEINA ISOLADA DE SOJA METIONINA COM COMPOSICAO PARA O2a.SEMESTRE, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E PROTEINAS LACTOSE LACTERES, 12% PROTEINA, 42%CARBOIDRATOS (100% MALTODEXTRINA) E 46% LIPIDEOS (100% VEGETAL). MARCA: APTAMIL SOJA. DES | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08915 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA SUCCINATO ( PRISTIQ )50MG. FABRICADO: PFARMACEUTICALS COMPANY. EMBALADO:WIETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO A PACIENTE: CHRISTNE MARY SARMENTO DE FARIAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :200.2011.002.512-5/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08917 | 13/05/2013 | 475.44 | 475.44 | - AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA SUCCINATO 50MG ( PRISTIQ ).FABRICADO: PHARMACEUTICALS COMPANY. EMBALADO:WIETH INDUSTRIAFARMACEUTICA LTDA. DESTINADO APACIENTE: CHRISTINE MARY SARMENTO DE FARIAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.002.512-5/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.304 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08821 | 13/05/2013 | 96120.00 | 96120.00 | - AQUISICAOD E SOMATROPINA, SOMATROFINA HUMANA RECOMBINANTE 4UI, SOLUCAO INJETAVEL .FRASCO COM 0,05ML. MARCA: HORMOTROP. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. PREGAO: 19.2012.9.217.ATA NO.0137/2012. COM RECURSOSDO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08858 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. VERIFICAR ROTINA DE COAGULACAO NO HEMOPPE/PEPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00020331347415 | RISOLDA BELTRAO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08853 | 13/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08855 | 13/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/C-C/C 10.819-7............................................................ | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08857 | 13/05/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FAN-C/C 10.816-2................................................................ | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08831 | 13/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS. PARTICIPAR DAFREIRA FORUM HOSPITALAR EM SAOPAULO/SP.................................................... | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08847 | 13/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08848 | 13/05/2013 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS. PARTICIPAR DOCANASS DEBATE - SAUDE PARA ONDE VAI A NOVA CLASSE MEDIIA EMBRASILIA/DF................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08851 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08832 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08841 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08843 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08844 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08845 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08846 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08822 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS.......................................................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08825 | 13/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08827 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08828 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08829 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08834 | 13/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08835 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08836 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08837 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08838 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08839 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08859 | 13/05/2013 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08860 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08861 | 13/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08928 | 13/05/2013 | 1392000.00 | 1392000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU/192. REFERENTEAO MES DE MARCO/2013. CONFORMEMEMO NO.016/SGPO/SES........................................ | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08929 | 13/05/2013 | 1392000.00 | 1392000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU/192. REFERENTEAO MES DE ABRIL/2013. CONFORMEMEMO NO.022/SGPO/SES........................................ | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08923 | 13/05/2013 | 1482857.60 | 1482857.60 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2013. EM FAVOR DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS .CONFORME MEMOS NO.51 E 76/2013PROCESSOS NOS. 150413579 E 200313556/2013................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08854 | 13/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08974 | 14/05/2013 | 102.30 | 102.30 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de material de consumo Toalheiro DEO SYSTEM MULTIPLO URBAN BRANCO RESERVATORIA DEO SYSTEM PARA SABONETEIRA | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08975 | 14/05/2013 | 900.00 | 900.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com o servico de restauracao da cerca eletrica deste Conselho | 11335251000143 | A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08977 | 14/05/2013 | 4700.00 | 4700.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com a aquisicao de material para instalacao do sistema de CFTv: Camera Infravermelho Fonte 12V10A | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 08979 | 14/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com a aquisicao de equipamento para instalacaodo sistema de CFTv: DVR STAND ALONE 16 | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08980 | 14/05/2013 | 1323.00 | 1323.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com a aquisicao de equipamento de informatc Nobreak 700VA Microsil BIV 110 CAIXA DE SOM 2X1 SBW | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 08989 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com a aquisicao de um Micro-ondas de 30 lts | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08990 | 14/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.081 Objetivo: Atender solicitacao das comissoes de atencao a saude e de orcamento e financado CES, no sentido de estudar como os estados e municipos das capitais do estado estao | 00005999117437 | ANA PATRICIA JESUS AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09023 | 14/05/2013 | 988.00 | 988.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS CONFORME PROCESSO 116/13 RESERVA 2478 | 12868166000103 | MARCONE SERGIO TOSCANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08996 | 14/05/2013 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA LA RINGOSCOPIO CONFORME PROCESSO 134/13 RESERVA 2477/13 | 14377149000107 | POUP LUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08998 | 14/05/2013 | 3950.00 | 3950.00 | AQUISICAO DE TECIDO EM BRAMANTE CONFORME PROCESSO 124/13 RE SERVA 2476/13 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08988 | 14/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: NAIARA KELLY PIRES DASILVA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00075285037468 | RILDIANE PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09002 | 14/05/2013 | 5580.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CATETERPARADIGM QUICK-SET 9MM CANULA/60CM, TUBO-CODIGO: MMT:397.CAIXA COM 10 UNIDADES. MARCA: MEDTRONIC. - RESERVATORIO NA FORMA DE SERINGA DE 3ML. MMT332 .MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO APACIENTE: IRES PORTO MEDEIROS.ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09003 | 14/05/2013 | 720.01 | 720.01 | - AQUISICAO DE TESTE REAGENTE GLICOSE C/50 TIRAS. MARCA: ONCALL PLUS. - TESTE REAGENTE GLICOSE COM 50 TIRAS. MARCA: ONCALLPLUS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09004 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB....................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09005 | 14/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARAREALIZAR MONITORIAMENTO DE CAMPANHA DE HENSEM, NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE E SANTA CECILIA/PB................................................................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09006 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIADISCUSSAO DA POLITICA VOLTADAPARA A PESSOA COM DEFICIENCIA(PLANO VIVER SEM LIMITE) COM FOCO NA FORMACA DA REDE CUIDADOSA PESSOA COM DIFEICIENCIA NASREGIOES DE SAUDE ATRAVES DACONSTITUICAO DOS GRUPOS CONDUTORES REGIONAIS E ELABORACAORESPECTIVOS PLANOS DE ACOES . | 00005551063496 | WILBSAN CORDEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09007 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09008 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. REALIZAR MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS, CADEIRASE PALCO. NO EVENTO SERVIRA PARA DAR SUPORTE A REALIZACAO AODIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTOA HOMOFOBIA, PROMOVIDA PELASEMDH, EM CAMPINA GRANDE/PB............................................................... | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09009 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09010 | 14/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARAREALIZAR CAPACITACAO DO SISREGIII, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB............................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09011 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09012 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09013 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09026 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA, PARTICIPACAO NAPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, EM ESPERANCA/PB.............................. | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09030 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09031 | 14/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09043 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09054 | 14/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE GABRIEL GOMES LOPES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09055 | 14/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09056 | 14/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09058 | 14/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09059 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09060 | 14/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00008810049446 | JOSE FERNANDO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09061 | 14/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR NATAN DA SILVAMUNIZ. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09063 | 14/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09064 | 14/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DARYSTHON GUIMARAESLEITE MAMEDE. EM NATAL/RN. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00064046222468 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09065 | 14/05/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09066 | 14/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09067 | 14/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09068 | 14/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GISLAYNE WESHILLEYFERNANDES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00076889866487 | VERIDIANA FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09069 | 14/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ALECIA LEDIANE DOSSANTOS DINIZ. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09070 | 14/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARINA CARVALHO DESOUZA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00000811795454 | CLARISSA FIGUEIREDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09040 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09041 | 14/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09052 | 14/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTETHIAGO VITOR PORTO SANTIAGO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00055464823468 | MARIA JOSE PORTO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09086 | 14/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJARLENE DE MARIA OLIVEIRA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.8124/2013, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No76/13 | 00071451242468 | JARLENE DE MARIA OLIVEIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08982 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08984 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08987 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Aquisicao de 02 diafragmas destinados a manutencao do com -pressor de nebulizacao desta unidade hospitalar.Conf. processo em anexo. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 08964 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA, DESTINADO AOS TRABALHAS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08966 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE E -VENTOS COMEMORATIVOS REALIZA -DOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005713671437 | NARJARA LIVIA DA SILVA SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09053 | 14/05/2013 | 2306000.00 | 1720000.00 | - REFERENTE A OPERACIONA LIZACAO DA GESTAO E EXECUCAODAS ATIVIDADES E SERVICOS DESAUDE NA MATERNIDADE DR. PERE-GRINO FILHO, NO MUNICIPIO DEPATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEGESTAO No.034/2012, O.S No.243/2013 , CGE No.12.00783-8. REFAO MES DE ABRIL/2013. | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08981 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00022568417404 | IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09028 | 14/05/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL TAM-M CONF OF N 13/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09015 | 14/05/2013 | 7215.00 | 7215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3474 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09016 | 14/05/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09017 | 14/05/2013 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 39 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09018 | 14/05/2013 | 63193.35 | 63193.35 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09019 | 14/05/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OP.F N 327 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09020 | 14/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 328 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09025 | 14/05/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 331 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09033 | 14/05/2013 | 7982.70 | 7982.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 332 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09036 | 14/05/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09037 | 14/05/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CEONFORME O.F N70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09022 | 14/05/2013 | 7192.00 | 7192.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 329 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09039 | 14/05/2013 | 5990.00 | 5990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09044 | 14/05/2013 | 6520.00 | 6520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 158 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09045 | 14/05/2013 | 6520.00 | 6520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 159 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09046 | 14/05/2013 | 5800.00 | 5800.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS ELETRICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME O.S N 59 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09047 | 14/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS CONFORMEO.S N 63 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09048 | 14/05/2013 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.S N 64 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09049 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 598 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09050 | 14/05/2013 | 2867.52 | 2867.52 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 599 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09051 | 14/05/2013 | 5179.19 | 5179.19 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 600 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09042 | 14/05/2013 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 144 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09071 | 14/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N602 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09072 | 14/05/2013 | 2740.00 | 2740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 603 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09073 | 14/05/2013 | 4740.00 | 4740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 15 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09074 | 14/05/2013 | 7645.00 | 7645.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09075 | 14/05/2013 | 2965.00 | 2965.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 13 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09076 | 14/05/2013 | 3897.00 | 3897.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 14 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09077 | 14/05/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATEIRAL MEDICOCONFORME O.F N 45 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09078 | 14/05/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 44 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09079 | 14/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09080 | 14/05/2013 | 260.00 | 260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09081 | 14/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09082 | 14/05/2013 | 4440.00 | 4440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09083 | 14/05/2013 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09084 | 14/05/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 120 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09085 | 14/05/2013 | 45.40 | 45.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08985 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08983 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09024 | 14/05/2013 | 5808.50 | 5808.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 60588803000130 | RICHTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09001 | 14/05/2013 | 43023.54 | 0.00 | - AQUISICAO DE AZACITIDINAPO LIOFILO PARA INJETAVEL 100MG. MARCA; VIDAZA. DESTINADO APACIENTE: MARIA CLARICE DE VASCONCELOS MESQUITA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0200461-54.2013 .2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.310 /2013........................................................ | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA - FILIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08994 | 14/05/2013 | 162.00 | 157.50 | - AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 300 MG.(DEPAKENE) FABRICADO: ABBOTT LABORATORIOS DOBRASIL LTDA. DESTINADO A PACIENTE: BETANIA RIBEIRO. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.013.2012.002.409-001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAJAZEIRAS/PBPF.NO.313/2013.............................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08995 | 14/05/2013 | 244.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE RESPERIDONA1MG. MARCA: EUROFARMA. DESTINADO A PACIENTE: BETANIA RIBEIROORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO013.2013.002.409-001/4a. VARADA COMARCA DE CAJAZEIRAS/PB .PF.NO.314/2013.......................................................................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08999 | 14/05/2013 | 1076.40 | 1076.40 | - AQUISICAO DE ZELMAC 6MG 60 CP. PRINCIPIO ATIVO: MALEATO DE TEGASERODE 6MG. FABRICANTE:NOVARTIS BIOCIENCIAS S/ADESTINADO A PACIENTE: ANISIALAIENE OLIVEIRA DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2009.030.777-4/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DEJOAO PESSOA/PB. PF.NO.311/2013 | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08997 | 14/05/2013 | 5748.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PEMETREXEDE 100MG. FABRICADO:GLENMARKGENERICS S.A. DESTINADO A PACIENTE: SEVERINA MARINHO BATISTA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0002421.82.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO312/2013.................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 08965 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA .TRABALHAR FOLHA DA ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODUTIVIDADE E RESOLVER PROBLEMAS COM FARDAMENTO HOSPITALAR. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 08967 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA__.TRABALHAR FOLHA DE SAUDE JUNTOA SES/PRODUTIVIDADE E PROVIDENCIAR MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 08968 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA___.TRABALHAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SES E TIRAR DUVIDASEM RELACAO A PAGAMENTOS SISTEMA SIAF. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 08969 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA__.TIRAR DUVIDAS E RECEBER ORIENTACOES SOBRE O SISTEMA SIAF. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 09021 | 14/05/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS CONTAS SIA/SUS E SIH/SUS CONFORME PROCESSO DE N 028/2013 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09029 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09027 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09034 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09032 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09035 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09038 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09000 | 14/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - AQUISICAO DE CAIXAS DECOPOS COM 48 UNIDADES DE 200MLDE AGUA MINERAL. PARA ATIVIDADES DA III SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. DESTINADO A GERENCIA DE ATENCAO A SAUDE/SES/PB.PF.NO.308/2013. PELO CONVENIO:PLANEJASUS-C/C 10.816-2................................................................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08986 | 14/05/2013 | 214277.00 | 214277.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE E PLANTOES, DO MESDE MARCO/2013, DAS UNIDADESHOSPITALARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE .CONFORME OF.NO.007/2013................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08993 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SERVICOS DESAUDE NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA/PBREFERENTE AO CONTRATOPJ.0093/11. O.S.NO.0207/2013 ,DISPENSA DE LICITACAO REG. CGE11-01944-1.(ABRIL/2013). | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09062 | 14/05/2013 | 514524.92 | 514524.92 | - OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SERVICOS DESAUDE NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA/PBREFERENTE AO CONTRATOPJ.0093/11. O.S.NO.0244/2013 ,DISPENSA DE LICITACAO REG. CGE11-01944-1.(ABRIL/2013). | 02744384000425 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08971 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BELEM P J.PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS DO HOSP.DIST.DE BELEM CONF. RI.026/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08972 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocomento dest. a j.pessoa com objetivo de tratar assuntos adm. do hosp.dist.de belem conf. ri. 027/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08973 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de tratar assuntos adm. do hosp. dist. de belem conf. ri.028/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08978 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl.de belem p j.pessoa com objetivo de tratar assuntos financeiros do hosp.dist.de bele conf. ri. 029/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 08991 | 14/05/2013 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSP RG DE ITABAIANA CONFMAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08992 | 14/05/2013 | 2295.00 | 2295.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA O HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08970 | 14/05/2013 | 249.00 | 249.00 | QUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA OKIDATA ML621 ORIGINAL | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 09088 | 15/05/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor empenhado para atender despesas com servicos de substituicao de componentes estourados na placa logica e recuperacao da fonte de alimentacao em impressora HP P1102W | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09127 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09132 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09133 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09136 | 15/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09137 | 15/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09138 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09139 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09140 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09141 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09142 | 15/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09143 | 15/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09145 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09146 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09147 | 15/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09129 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09130 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09149 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09150 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09151 | 15/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09152 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09153 | 15/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09159 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09160 | 15/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09166 | 15/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00037970720404 | ELIAS RAULINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09157 | 15/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09114 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09115 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09116 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09119 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09120 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09121 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09122 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09123 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09124 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09125 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09246 | 15/05/2013 | 25159.61 | 25159.61 | - REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO NO.5643 /2004-CONSTRUCAO DE UNIDADES DESAUDE- HOSP.DE EMREG. E TRUAMAC.GRANDE/PB. CONFORME MEMO/SESGF/NAC.NO.081/2013. PELO CONVENIO: 5643/2004-HOSP.DE EMERG .E TRAUMA CAMPINA GRANDE....... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09101 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 025/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09148 | 15/05/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR MEDICINALNO CSG. DO MES DE MAIO/13, CONFORME AF 167/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09134 | 15/05/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO MEDI CINAL PARA O CSG. DO MES DE MAIO/13, CONF. AF 166/13, ANE XO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 09240 | 15/05/2013 | 1280.00 | 1280.00 | REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NO CSG. REALIZADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/13 CON FORME AF 168/13, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09222 | 15/05/2013 | 6193.60 | 6193.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS980KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC58/2013.ATA 107/12REG CGE12010521.OF517/2013 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09247 | 15/05/2013 | 682.08 | 682.08 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09248 | 15/05/2013 | 22700.00 | 22700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3345 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM DE IMPLANT ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09244 | 15/05/2013 | 4925.00 | 4925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCHOSPITALAR CONFORME O.F N 2 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09245 | 15/05/2013 | 71395.66 | 71395.66 | PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRILCONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09215 | 15/05/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 102 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09216 | 15/05/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 56 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09217 | 15/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 55 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09218 | 15/05/2013 | 6905.00 | 6905.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 54 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09219 | 15/05/2013 | 519.20 | 519.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 59 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09220 | 15/05/2013 | 6525.00 | 6525.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 58 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09221 | 15/05/2013 | 6525.00 | 6525.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 57 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09193 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 358 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09194 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 359 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09195 | 15/05/2013 | 1482.00 | 1482.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 360 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09191 | 15/05/2013 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 357 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09197 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 362 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09199 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 363 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09200 | 15/05/2013 | 4225.25 | 4225.25 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 364 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09201 | 15/05/2013 | 1165.50 | 1165.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 365 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09202 | 15/05/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 366 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09203 | 15/05/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 367 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09204 | 15/05/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 6 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09205 | 15/05/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 7 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09206 | 15/05/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 8 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09207 | 15/05/2013 | 5097.00 | 5097.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 9 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09208 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL COFOREM O.F N 1104 | 07154071000198 | MAGELA IND. COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09209 | 15/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DE CONTAS HOSPITALAR CONFORME O.S N101 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09210 | 15/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS HOSPITALAR CONFORME O.S N 102 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09211 | 15/05/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 104 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09212 | 15/05/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 103 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09213 | 15/05/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 101 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09158 | 15/05/2013 | 1341.00 | 1341.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORE O.F N 305 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09170 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 341 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09167 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 339 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09168 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 340 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09161 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 306 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09162 | 15/05/2013 | 2982.00 | 2982.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 336 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09163 | 15/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 337 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09155 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 3461 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09172 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 342 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09187 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 355 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09189 | 15/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 356 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09165 | 15/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFRME O.F N 338 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09214 | 15/05/2013 | 973.00 | 973.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO DE N 029/2013 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09192 | 15/05/2013 | 3817.50 | 3817.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FOLITROPINA E CETROTIDE).CONFORME ITENS NOS: 01 E 02 .DESTINADO A PACIENTE: MARCELINA FELIX DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL PROC.N.002.2012.001.7302-PODER JUICIARIO DA COMARCADE CAAPORA/PB. PF.NO.317/2013............................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09190 | 15/05/2013 | 637.20 | 637.20 | - AQUISICAO DE DAXAS 30CPR. PRINCIPIO ATIVO: ROFLUMILASTE (DAXAS) 500MG. FABRICANTE: TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA.DESTINADO AO PACIENTE: BENIGNOBATISTA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012.125.4870-5a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB .PF.NO.316/2013................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09188 | 15/05/2013 | 3348.00 | 3348.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINA 12UI. MARCA: HORMOTROP. DESTINADO A PACIENTE: GABRIELLECRISTINE SOUZA HENRIQUE. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2012.079.514-7/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB .CONFORME PF.NO.315/2013................................................................... | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09105 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TV/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09106 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09107 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09108 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09109 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09110 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09111 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09112 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09113 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09164 | 15/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09169 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09171 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00060082283400 | IRIS DANTAS AGUIAR ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09173 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09174 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09175 | 15/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09176 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09177 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09178 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09179 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09180 | 15/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09198 | 15/05/2013 | 34190.00 | 34190.00 | - AQUISICAO DA 3a. PARCELA PARA O LABORATORIO DE PATERNIDADE ( SACHE SILLICA PARA ARMAZENAMENTO DE CARTOES DE FTDE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB .CONFORME ITENS NOS. 01,02,03 E04 DO PREGAO:19.2012.9.111 ATANO.0058/2012. CGE: 12-00567-9............................... | 12324417000199 | BMB IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09196 | 15/05/2013 | 6260.00 | 5660.00 | - REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO.03 AO CONTRATO PJ.024/2010. CONFORME PUBLICACAO DIARIO OFICIAL EM 09/05/2013. PERIODO DE 18/02 A 30/12/2013 .CONFORME O.S.NO.245/2013. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................... | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09224 | 15/05/2013 | 1145.70 | 1145.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09225 | 15/05/2013 | 2893.45 | 2893.45 | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09226 | 15/05/2013 | 3253.00 | 3253.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09227 | 15/05/2013 | 699.00 | 699.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09228 | 15/05/2013 | 349.00 | 349.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09229 | 15/05/2013 | 1322.00 | 1322.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09230 | 15/05/2013 | 1044.33 | 1044.33 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09231 | 15/05/2013 | 2486.00 | 2486.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09232 | 15/05/2013 | 2628.80 | 2628.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09233 | 15/05/2013 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 09234 | 15/05/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 09235 | 15/05/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09236 | 15/05/2013 | 1230.00 | 1230.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSASPAR A ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09237 | 15/05/2013 | 420.00 | 420.00 | AQUSICAO DE LEITE NATURAL PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09238 | 15/05/2013 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09239 | 15/05/2013 | 4037.75 | 4037.75 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09241 | 15/05/2013 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A SERVICOS E CONSTRUCAO DA PAREDE DO MURO COM VIGAMENTOS CINTA DE AMARRACAO E CHAPISCO COM REBOCO | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09242 | 15/05/2013 | 1287.50 | 1287.50 | REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAS EM TECIDOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09089 | 15/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09090 | 15/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09091 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00025089528420 | ILSA MEDEIROS DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09092 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00013328670491 | LUCIA DE FATIMA BANDEIRA ALVES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09093 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09128 | 15/05/2013 | 1939.50 | 1939.50 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO E CONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09102 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09103 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09104 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09094 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09095 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09096 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09097 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09098 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09099 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09100 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09181 | 15/05/2013 | 400.00 | 400.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REF.PROC.NO.020513589, DO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CURSODE FORMACAO TECNICA DO ACS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 .CONFORME O.S.NO.241/2013................................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09182 | 15/05/2013 | 13573.20 | 13573.20 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.020513586. REFERENTE AO PAGAMENTO DES COORDENADORES, INSTRUTORES E APOIADORESDOS CURSOS TECNICOS EM VIGILANCIA EM SAUDE, SAUDE BUCAL E HEMOTERAPIA (EM FAVOR DE ANA AMELIA FONSECA PINHEIRO DE SA EOUTROS). RELATIVO A ABRIL/2013 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09183 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.020513571. DO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CURSOTECNICO EM HEMOTERAPIA, EM PATOS/PB. ( EM FAVOR DE LILIANEABRANTES DE SENA). REFERENTE AFEVEREIRO/2013. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.248/2013....................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09184 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROC.NO.020513569. REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA, EM PATOS/PB. ( EM FAVORDE LILIANE ABRANTES DE SENA) .RELATIVO AO MES DE MARCO/2013.CONFORME O.S.NO.247/2013.................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09185 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NUMERO 020513570 .DO PAGAMENTO DA COORDENADORADO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA, EM PATOS/PB. (EM FAVOR DELILIANE ABRANTES DE SENA). REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 .CONFORME O.S.NO.242/2013.................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09186 | 15/05/2013 | 210.00 | 210.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESSO NUMERO 020513572 .DO PAGAMENTO DA COORDENADORADO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA, EM PATOS/PB. (EM FAVOR DELILIANE ABRANTES DE SENA). REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013CONFORME O.S.NO.246/2013.................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09117 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09118 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09126 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09135 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09144 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09131 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09156 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09154 | 15/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09087 | 15/05/2013 | 1349.00 | 1349.00 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO E INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO E OUTROS | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09281 | 16/05/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias a Conselheiro conforme D.091 Objetivo: Participar do seminario apresentacao do canal saude a fim de mobilizar a audiencia nos estados 16.05 a 17.05 Saida: 15/05 - 15:27 Retorno: 18/05 - 08:02 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09286 | 16/05/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 1/5 diarias ao Conselheiro/Presidenteconforme_D.093 Objetivo: Participar do enconttro dos presidentes de conselho estaduais de saude em curitiba nos dias 08 e 09 Saida: 08/05 - 03:00 Retorno: 09/05 - 21:23 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09288 | 16/05/2013 | 787.50 | 787.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme_D.094 Objetivo: Participar do seminario apresentacao do canal saude a fim de mobilizar a audiencia nos estados 16.05 a 17.05 Saida: 15/05 - 15:27 Retorno: 18/05 - 08:02 | 00045082715453 | ANA MARIA LIMA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09287 | 16/05/2013 | 11848.00 | 11848.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO 87/2013ADESAO DE ATA 107/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09345 | 16/05/2013 | 398.71 | 398.71 | ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA ADESAO DE ATA 47/2012 RESERVA 928/2013 PROCESSO 140/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09359 | 16/05/2013 | 1998.01 | 1998.01 | - REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO NO.5643/2004. CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GF/NAC .NO.081/2013................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 09331 | 16/05/2013 | 17617.12 | 17617.12 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA, PARA IMPERMEABILIZACAO DA COBERTA DO PREDIODO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS. 01,02,03,04 ,05,06,07,08,09,10 E 11 DA O.S.NO.236/2013 - CONVITE NO.001 /2013. CGE: 13-00657-6..................................................................... | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09249 | 16/05/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO SARAIVA MARCOLINO. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09250 | 16/05/2013 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09251 | 16/05/2013 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09252 | 16/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00014208024453 | JOSE PEDRO NICODEMOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09253 | 16/05/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09254 | 16/05/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09255 | 16/05/2013 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09256 | 16/05/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00097878871434 | MARILENE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09257 | 16/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09258 | 16/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS CUNHA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001080629106 | CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09259 | 16/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JEFFERSON WLIIAN DEOLIVEIRA TORRES. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007994495478 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA TERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09260 | 16/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09261 | 16/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:GLERYSTON CORDEIRO VASCONCELOS. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001084155460 | CARLA ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09262 | 16/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANDERSON MOREIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09263 | 16/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09264 | 16/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09265 | 16/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09266 | 16/05/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09267 | 16/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09268 | 16/05/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09269 | 16/05/2013 | 500.00 | 500.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA OEY:6374. CONFORME NF.NO3 EM ANEXO.................................................. | 00060796880425 | RAIMUNDA CASIMIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09270 | 16/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME RECIBOANEXO..................................................................................... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09271 | 16/05/2013 | 258.00 | 258.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM DE PATOS/PB ARECIFE/PE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO....................................................... | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09272 | 16/05/2013 | 235.00 | 235.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09274 | 16/05/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL RICARTE DOS SANTOS JUNIOR. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011108604803 | JOSENILDA LOPES BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09275 | 16/05/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JORDAN GABRIEL SANTANA DORNELAS. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001984451480 | JEANE DOS SANTOS SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09276 | 16/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007252921484 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09277 | 16/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA ALMEIDASUASSUNA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004694314408 | GILVANIA DE SOUSA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09278 | 16/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002435235488 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09279 | 16/05/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP, COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001013893883 | PIO DA SILVA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09282 | 16/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LEONARDO VINICIUS ALVES DE SOUSA. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00065821823153 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09283 | 16/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09284 | 16/05/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09285 | 16/05/2013 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. CONF.AF 169/13, ANEXO. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09334 | 16/05/2013 | 815.00 | 815.00 | AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL(KITS-COLESTEROL/TRIGLICERIDEOS/VDRL/URINA/OUTROS)CONF OF N 05/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09332 | 16/05/2013 | 2544.00 | 2544.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 271 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09289 | 16/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 317 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09290 | 16/05/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 315 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09291 | 16/05/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 314 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09292 | 16/05/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 313 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09293 | 16/05/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFRME O.F N 312 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09294 | 16/05/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 316 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09295 | 16/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 208 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09296 | 16/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 209 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09297 | 16/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 210 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09298 | 16/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 207 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09299 | 16/05/2013 | 198.80 | 198.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 272 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09300 | 16/05/2013 | 3290.00 | 3290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 226 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09301 | 16/05/2013 | 846.00 | 846.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 225 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09302 | 16/05/2013 | 362.00 | 362.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFRME O.F N 268 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09303 | 16/05/2013 | 2625.00 | 2625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 266 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09304 | 16/05/2013 | 2625.00 | 2625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 265 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09305 | 16/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 262 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09306 | 16/05/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 212 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09307 | 16/05/2013 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09308 | 16/05/2013 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 250 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09309 | 16/05/2013 | 393.20 | 393.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 244 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09310 | 16/05/2013 | 354.00 | 354.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 238 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09311 | 16/05/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEO.F N 973 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09312 | 16/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 383 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09313 | 16/05/2013 | 4480.00 | 4480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 387 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09314 | 16/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 388 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09315 | 16/05/2013 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 389 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09316 | 16/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 390 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09317 | 16/05/2013 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 391 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09318 | 16/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 392 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09319 | 16/05/2013 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 393 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09320 | 16/05/2013 | 5239.92 | 5239.92 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 433 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09321 | 16/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 435 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09322 | 16/05/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 434 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09323 | 16/05/2013 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 436 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09324 | 16/05/2013 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 441 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09325 | 16/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 442 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09326 | 16/05/2013 | 2740.00 | 2740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 445 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09328 | 16/05/2013 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 222 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09329 | 16/05/2013 | 3675.00 | 3675.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 267 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09330 | 16/05/2013 | 4820.00 | 4820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 269 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09346 | 16/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICONADOS DO TIPO FRANCOIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME O.S N 85 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09347 | 16/05/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO FRANCOLETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIROCONFORME O.S N 80 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09348 | 16/05/2013 | 5220.00 | 5220.00 | HEMODIALISES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRILCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09349 | 16/05/2013 | 1875.00 | 1875.00 | AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVELCONFORME O.F N 676 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09350 | 16/05/2013 | 5759.40 | 5759.40 | SERVICO DE ESTERELIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARREFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09351 | 16/05/2013 | 9340.34 | 9340.34 | SERVICOS DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL REFERENTE AOMES DE MARCO CONFORME RELACAOEM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09352 | 16/05/2013 | 5600.00 | 5600.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRILCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09353 | 16/05/2013 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.S N 60 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09354 | 16/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS QUE COMPOEM AS INSTALACOES DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 66 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09355 | 16/05/2013 | 5800.00 | 5800.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS QUE COMPOEM AS INST ELETRICAS DESTE HOSP REFERENTE A FEVEREIRO | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09356 | 16/05/2013 | 10245.65 | 10245.65 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO REFERENTE AO MES DE ABRILCONFORME RELACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09357 | 16/05/2013 | 18829.00 | 18829.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO REFERENTE AO MES DE MARCOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09358 | 16/05/2013 | 1280.00 | 1280.00 | CESSAO DE 128 DOSIMENTROA REFERENTE AO MES DE ABRIL | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09335 | 16/05/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 229 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09336 | 16/05/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 230 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09337 | 16/05/2013 | 703.50 | 703.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 373 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09338 | 16/05/2013 | 94.80 | 94.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 375 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09339 | 16/05/2013 | 935.10 | 935.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 384 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09340 | 16/05/2013 | 108.75 | 108.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 215 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09342 | 16/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADOS DO TIPO FRANCOIS REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORMEO.S N 84 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09343 | 16/05/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO FRANCILETE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME O.S N 81 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09280 | 16/05/2013 | 25390.00 | 25390.00 | - AQUISICAO DE MATERIALEDUCATIVO (ALBUM GRANDE PREVENCAO AS HEPATITES. E OUTROS ) .DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS. CONFORME ITENS NOS. 0102,03,04,05,06,07 E 08 DO PFNO.318/2013-PREGAO NO.093/2012COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0. CGE: 13 | 04115617000103 | SE SEMINA EDUCATIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 09344 | 16/05/2013 | 702.00 | 702.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GAS PARA COZINHA CONFORME PROCESSO DE N 017/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09327 | 16/05/2013 | 380040.00 | 380040.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE SANTA RITA/PB. COMPETENCIA MARCO/2013......................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09333 | 16/05/2013 | 7143.90 | 7143.90 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PARA HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 09273 | 16/05/2013 | 410.00 | 410.00 | referente a aquisicao de servico de dedetizacao do hosp.dist.de belem conf.af.052/2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09363 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias a conselheira. ,conforme_D.096 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09364 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias a conselheira. ,conforme_D.097 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09383 | 17/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4.5 diarias a conselheira. ,conforme_D.096 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09384 | 17/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4.5 diarias a conselheira. ,conforme_D.097 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09385 | 17/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4.5 diarias ao Presidente/conselheiro,conforme_D.098 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09412 | 17/05/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4.5 diarias a conselheira. ,conforme_D.099 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00002431565459 | CLAUDIA ALEXANDRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09429 | 17/05/2013 | 425.66 | 425.66 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEMCONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09367 | 17/05/2013 | 110.10 | 110.10 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO CAJAZEIRAS/RECIFE ;JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO................... | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09368 | 17/05/2013 | 83.72 | 83.72 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.................................................................. | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09369 | 17/05/2013 | 362.32 | 362.32 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE ,NO TRECHO CAJAZEIRAS/RECIFE ,RECIFE/CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.............. | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09370 | 17/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISMAEL GONCALO SOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09371 | 17/05/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGERALDA ALVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09372 | 17/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00093071256434 | DAMIAO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09379 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (CIMENTO ISOTEMICO EOUTROS). DESTINADO AO PACIENTEDANIEL BRITO GOMES FILHO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0008128.75.2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS. 01,02,03,04 E05 DO PF.NO.274/2013.......... | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09387 | 17/05/2013 | 63200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( CIMENTO ISOTERMICOE OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: DANIEL BRITO GOMES FILHO .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0008128.75.2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS. 01,02,03,04 E05 DO PF.NO.274/2013.......... | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09397 | 17/05/2013 | 1116.00 | 1116.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09401 | 17/05/2013 | 549453.60 | 549453.60 | - AQUISICAO DE MATERIAL(CURATIVOS). DESTINADO AOS PACIENTES:JANILSON SOARES DO NASCIMENTO, NARA JANE SOARES MAIAE OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL .PROC.NOS. 999.2010.000.677-7 EOUTROS-TRIBUNAL DE JUSTICA/PB.CONFORME ITENS NOS. 01,02 E 03DO PF.NO.309/2013........................................... | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09425 | 17/05/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09427 | 17/05/2013 | 850.00 | 850.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09417 | 17/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09419 | 17/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005152200430 | CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09421 | 17/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09423 | 17/05/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 09376 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DEPLACAS MNL-3024 E OUTROS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.250/13. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09467 | 17/05/2013 | 7810.00 | 7810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA; 03TROCA PLACA MAE IMPRESSORA LASER SAMSUNG;01SUBSTITUICAO DA LAMPADA E REPARO NA PLACA LOGICA.DENTRE OUTROS.CONFORME OS 109/2013 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09468 | 17/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARRO DE ANESTESIA AUTOCLAVE E RESPIRADORES CONFORME O.S N 93 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09469 | 17/05/2013 | 2890.00 | 2890.00 | MANUTENCAO DE 3 CARROS DE ANESTESIA CONFORME O.S N 94 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09470 | 17/05/2013 | 3900.00 | 3900.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL TELEFONICA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME O.S N 95 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09471 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 618 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09472 | 17/05/2013 | 1408.00 | 1408.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 709 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09473 | 17/05/2013 | 307.20 | 307.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 668 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09474 | 17/05/2013 | 735.60 | 735.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 672 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09475 | 17/05/2013 | 613.00 | 613.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 667 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09476 | 17/05/2013 | 2302.00 | 2302.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 706 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09477 | 17/05/2013 | 288.00 | 288.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 578 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09478 | 17/05/2013 | 334.50 | 334.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 774 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09479 | 17/05/2013 | 317.90 | 317.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 704 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09480 | 17/05/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 707 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09481 | 17/05/2013 | 4030.00 | 4030.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 698 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09482 | 17/05/2013 | 4534.00 | 4534.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 708 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09483 | 17/05/2013 | 332.50 | 332.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 710 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09484 | 17/05/2013 | 5808.00 | 5808.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 615 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09485 | 17/05/2013 | 5808.00 | 5808.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 431 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09486 | 17/05/2013 | 5808.00 | 5808.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 430 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09487 | 17/05/2013 | 5808.00 | 5808.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 429 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09488 | 17/05/2013 | 531.00 | 531.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 563 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09489 | 17/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 610 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09490 | 17/05/2013 | 5625.00 | 5625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 609 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09491 | 17/05/2013 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM IMPRESSORACONFORME O.S 99/2013 EM ANEXO. | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09492 | 17/05/2013 | 862.00 | 862.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 1096/2013 EM ANEXO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09493 | 17/05/2013 | 2160.00 | 2160.00 | SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM IMPRESSO-RA CONFORME O.S 100/2013 EMANEXO. | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09494 | 17/05/2013 | 2660.00 | 2660.00 | SERVICO DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS CONFORME O.S N 87 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09495 | 17/05/2013 | 1280.00 | 1280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 533 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09496 | 17/05/2013 | 232.40 | 232.40 | AQUISICAO D EMEDICAMENTOS CONFORME O.F458/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09497 | 17/05/2013 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 406/2013 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09498 | 17/05/2013 | 1875.00 | 1875.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 408 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09499 | 17/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 419/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09500 | 17/05/2013 | 2620.00 | 2620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 425/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09501 | 17/05/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 467/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09502 | 17/05/2013 | 1296.00 | 1296.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 459 | 12630382000116 | HD CENTER COMERCIO DE MATERIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09503 | 17/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME O.F 702 EM ANEXO. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09504 | 17/05/2013 | 3965.40 | 3965.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 622 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09505 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 530 EM ANEXO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09506 | 17/05/2013 | 3975.00 | 3975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 464 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09507 | 17/05/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09508 | 17/05/2013 | 1235.64 | 1235.64 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 496 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09509 | 17/05/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09510 | 17/05/2013 | 2246.54 | 2246.54 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 495 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09511 | 17/05/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09512 | 17/05/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 649 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09513 | 17/05/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 647 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09514 | 17/05/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.SN 648 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09515 | 17/05/2013 | 5150.00 | 5150.00 | AQUISICAO DE MATEERIAL MEDICO CONFORME O.F 456 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09516 | 17/05/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.SN 644 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09517 | 17/05/2013 | 7842.00 | 7842.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 522/2013 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09518 | 17/05/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 457/2013 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09519 | 17/05/2013 | 835.00 | 835.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 789 EM ANEXO | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09520 | 17/05/2013 | 3932.00 | 3932.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 538/2013 EM ANEXO | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09521 | 17/05/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 494 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09522 | 17/05/2013 | 3740.00 | 3740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 664/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09523 | 17/05/2013 | 3908.00 | 3908.00 | AUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 662 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09524 | 17/05/2013 | 3740.00 | 3740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME O.F 654 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09525 | 17/05/2013 | 4020.00 | 4020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 659 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09526 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 718/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09527 | 17/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 811 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09430 | 17/05/2013 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 252 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09431 | 17/05/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 194 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09432 | 17/05/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 195 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09433 | 17/05/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 196 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09434 | 17/05/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 197 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09435 | 17/05/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 198 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09436 | 17/05/2013 | 3975.00 | 3975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 463 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09437 | 17/05/2013 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 245 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09438 | 17/05/2013 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 531 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09439 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 295 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09440 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 318 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09441 | 17/05/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 353 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09442 | 17/05/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 286 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09443 | 17/05/2013 | 288.00 | 288.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 288 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09444 | 17/05/2013 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 261 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09445 | 17/05/2013 | 55.00 | 55.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 182 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09446 | 17/05/2013 | 1575.00 | 1575.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 190 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09447 | 17/05/2013 | 263.04 | 263.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 534 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09448 | 17/05/2013 | 7040.00 | 7040.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 371 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09449 | 17/05/2013 | 7040.00 | 7040.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 372 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09450 | 17/05/2013 | 24.00 | 24.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 214 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09451 | 17/05/2013 | 7520.00 | 7520.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 193 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09452 | 17/05/2013 | 82.56 | 82.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 386 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09453 | 17/05/2013 | 2196.00 | 2196.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 335 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09454 | 17/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 234 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09455 | 17/05/2013 | 2196.00 | 2196.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 334 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09456 | 17/05/2013 | 7581.00 | 7581.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 191 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09457 | 17/05/2013 | 7581.00 | 7581.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 192 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09458 | 17/05/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 655 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09459 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 641 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09460 | 17/05/2013 | 1188.00 | 1188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 536 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09461 | 17/05/2013 | 1188.00 | 1188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 537 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09462 | 17/05/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO DOS ELEVADORES DESTE HOSPITAL CONFORME CONTRATON 3/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09463 | 17/05/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTORPARA MANUTENCAO DO VEICULO ECOSPOT PLACA NQA 6758 CONFORMEO.F N 976 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09464 | 17/05/2013 | 45.00 | 45.00 | AQUISICAO DE FILTRO E ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA O VEICULOECOSPORT PLACA NQA 6758 CONFORME O.F N 979 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09465 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 469 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09466 | 17/05/2013 | 1166.00 | 1166.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 524 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09396 | 17/05/2013 | 7849.98 | 7849.98 | COLOCACAO DE VIDRO TEMPERADO EPELICULA EM ALAS DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 86 | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVICOS EM V LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09428 | 17/05/2013 | 790.00 | 790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 354 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09426 | 17/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 205 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09424 | 17/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 206 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09422 | 17/05/2013 | 1826.00 | 1826.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 277 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09420 | 17/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 281 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09418 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 348 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09405 | 17/05/2013 | 11240.00 | 11240.00 | POCEDIEMENTOS DE RADIOLOGIA GERAL EM PACIENTE INTERNOS NESTEHOSPITAL REFERENTE AO MES DEABRIL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09406 | 17/05/2013 | 8398.60 | 8398.60 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALREFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09407 | 17/05/2013 | 120.00 | 120.00 | SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUNO VEICULO CAMINHAO MERCEDESBENZ PLACA MOI 2739 CONFORMEO.S N 72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09408 | 17/05/2013 | 90.00 | 90.00 | SERVICO DIVERSOS REALIZADOS NOVEICULO UTI MOVEL PLACA 1359CONFORME O.S N 71 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09409 | 17/05/2013 | 310.00 | 310.00 | AQUISICAO DE OLEO TURBO PARAMANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MOI 2739 CONFORME O.F N 829 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09410 | 17/05/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE OLEO TUBO PARAMANUTENCAO DO VEICULO RANGERPLACA NPV 6519 CONFORME O.F N828 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09411 | 17/05/2013 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE PASTLHAS DE FREIOE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.F N 880 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09414 | 17/05/2013 | 385.00 | 385.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTI MOVEL TRANSIT PLACANQH 1359 CONFORME O.F N 830 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09415 | 17/05/2013 | 250.00 | 250.00 | SERVICO DE RETIFICA DE DISCODO VEICULO UTI MOVEL TRANSITPLACA NQH 1359 CONFORME O.S N73 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09416 | 17/05/2013 | 3830.00 | 3830.00 | CONFECCAO DE CRACHAS E CARTOES CONFORME O.S 53 EM ANEXO. | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09402 | 17/05/2013 | 650.00 | 650.00 | CESSAO DE USO DE PONTO EETRONICO COM SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09403 | 17/05/2013 | 24362.56 | 24362.56 | EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO XREFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO M ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09398 | 17/05/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO REFERENTE AO MESDE ABRIL | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09399 | 17/05/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE UMA COPIADORA PARAESTE HOSPITAL REFERENTE AO MESDE MARCO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09400 | 17/05/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE UMA COPIADORA PARAESTE HOSPITAL REFERENTE AO MESDE ABRIL | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09390 | 17/05/2013 | 6400.00 | 6400.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA CONFORME PROCESSO N 1693/2013 | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09392 | 17/05/2013 | 6501.90 | 6501.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 700 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09393 | 17/05/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 703 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09360 | 17/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE A MES DE ABRIL | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09361 | 17/05/2013 | 150.00 | 150.00 | MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09366 | 17/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | SERVICO E MANUTENCAO EM TELHADO DESSA UNIDADE | 11680368000164 | ARA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09365 | 17/05/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA (11a) DO CONTRATO NO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09394 | 17/05/2013 | 4139.94 | 4139.94 | - AQUISICAO DE INVEGA SUSTENNA 75MG 1 SER (C1). PRINCIPIO ATIVO: PALIPERIDONA 75 MG/ML SERINGA PREENCHIDA. FABRICANTE: JANSSEN- CILAG FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA VERA DE SA MIRANDA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO043041120138152001/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09395 | 17/05/2013 | 97.44 | 97.44 | - AQUISICAO DE HIDOCLOROTIAZIDA/VALSARTANA 160MG/ 12,5MG. MARCA: GERMED. DESTINADO APACIENTE: NILCE TORRES DE CARVALHO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC040119420138150011/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.321 /2013........................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09388 | 17/05/2013 | 770.40 | 770.40 | - AQUISICAO DE NEULEPTIL1 PED C-20ML GTS (C1) (PERICIAZINA 10MG/ML). FABRICAMTE: SANIFI-AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC. DESTINADO A PACIENTE:ALUSKA NUNES DE MIRANDA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010020735-4/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.320 /2013.......................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09389 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INVEGA SUSTENNA 75MG 1 SER (C1). PRINCIPIO ATIVO: PALPERIDONA 75MG/MLSERINGA PREENCHIDA. FABRICANTEJANSSEN - CILAG FARMACEUTICALTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA VERA DE SA MIRANDA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.043041120138152001/2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO . | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09373 | 17/05/2013 | 60000.00 | 60000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09374 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JUDIDICA). PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................................................................................. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09362 | 17/05/2013 | 24200.00 | 24200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT - DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA: ABRIL/2013. CONFORME OFICIO NO.173/CSG................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09377 | 17/05/2013 | 8251.00 | 8251.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINSITRATIVO). REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL,COMPETENCIA MARCO/2013. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.30 /2013...................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09378 | 17/05/2013 | 52000.00 | 52000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST - DO COMPLEXO DESAUDE DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA DE MARCO/2013. CONFORMECONSTA NO OF.NO.143/CSG....... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09404 | 17/05/2013 | 53500.00 | 53500.00 | - DESPESAS COM DIVERSOSSERVICOS DE EVENTOS. DESTINADOA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO. COM DIREITO A LOCACAOE OUTROS. CONFORME ITENS NOS .1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ,1.7 E 1.8 DA O.S.NO.252/2013 -PREGAO NO.011/2013. PELO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10.816-2 .CGE: 13.00840-4............... | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 09375 | 17/05/2013 | 5298.75 | 5298.75 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DO PROCESS NO.020513588, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E COORDENADORES DO CURSOTECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDEE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2013. CONFORME O.S.NO251/2013.................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09380 | 17/05/2013 | 2792.00 | 2792.00 | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO EOUTROS MATERIAIS DE USO NA CONSERVACAO DO AMBIENTE | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09551 | 20/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias ao conselheiro.,conforme D.100 Objetivo: Discutir juntamente com a comissao responsavel pelos reparos aos danos dos filhos que foram separados compulsoriamente dos seus paisem decorrencia dos mesmo porta | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09552 | 20/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias ao conselheiro.,conforme D.101 Objetivo: Discutir juntamente com a comissao responsavel pelos reparos aos danos dos filhos que foram separados compulsoriamente dos seus paisem decorrencia dos mesmo porta | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09553 | 20/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias a conselheira.,conforme D.102 Objetivo: Discutir juntamente com a comissao responsavel pelos reparos aos danos dos filhos que foram separados compulsoriamente dos seus paisem decorrencia dos mesmo porta | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09554 | 20/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias ao tecnico.,conforme D.103 Objetivo: Discutir juntamente com a comissao responsavel pelos reparos aos danos dos filhos que foram separados compulsoriamente dos seus paisem decorrencia dos mesmo porta | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09555 | 20/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5.0 diarias ao colaborador.,conforme D.104 Objetivo: Discutir juntamente com a comissao responsavel pelos reparos aos danos dos filhos que foram separados compulsoriamente dos seus paisem decorrencia dos mesmo porta | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09596 | 20/05/2013 | 3497.22 | 3497.22 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CON FORME PROCESSO 122/13 RESERVA 2554 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09597 | 20/05/2013 | 102823.36 | 102823.36 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS ADESAO DE ATA DE N 109/2013 REGISTRO DE PRECO DE N 107/2012 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09529 | 20/05/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09530 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00088507483453 | MARIA NAZARE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09531 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09532 | 20/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CARCK ELYSON FARIASRODRIGUES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09533 | 20/05/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO MIGUEL DIAS ARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00001039265421 | LUCELIA ELINE DE QUEIROZ DIAS ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09535 | 20/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEREGINALDO CESAR. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00000971602107 | FRANCIONE ANTONIA DE SOUSA CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09536 | 20/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO LUCAS LIMA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09538 | 20/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00025226401434 | MARIA DA PENHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09539 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX DE FARIASNETO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09540 | 20/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09541 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANKLIN DOS SANTOS SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00018598773468 | CLEONICE DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09542 | 20/05/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09543 | 20/05/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09544 | 20/05/2013 | 396.00 | 396.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09545 | 20/05/2013 | 460.80 | 460.80 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09546 | 20/05/2013 | 154.97 | 154.97 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09547 | 20/05/2013 | 145.66 | 145.66 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09548 | 20/05/2013 | 168.36 | 168.36 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09550 | 20/05/2013 | 74.45 | 74.45 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09574 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATEUS ALMEIDA DA SILVA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00087415674472 | DAMIAO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09575 | 20/05/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09576 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00025031732415 | IRACI FRANCISCA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09577 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWILLIANA CASTRO NOGUEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000939423464 | LUZINETE ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09578 | 20/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00022785446836 | ADRIANO DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09579 | 20/05/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00067550029415 | LEIDEJANE CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09580 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCKSON SILVA DE ANDRADE. NO RIO DE JANEIRO/RJ .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000957007493 | FABIANA SIMOES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09581 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL DA SILVASOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09582 | 20/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09583 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09584 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09585 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANDRESSA DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09586 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09588 | 20/05/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09589 | 20/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09590 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEKAROLYNE ERNESTO LUIZ NOBRE .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09591 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEWERTON FERREIRA DA SILVA. EMRIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002863994409 | MARIA EDNALDA F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09592 | 20/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00008955442459 | ADRIELE GUIMARAES VERISSIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09593 | 20/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09594 | 20/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09598 | 20/05/2013 | 413.01 | 413.01 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PASSAGENS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO..................................................................... | 00000811795454 | CLARISSA FIGUEIREDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09599 | 20/05/2013 | 202.92 | 202.92 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09600 | 20/05/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09601 | 20/05/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO MIGUEL RAMOS VIEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00013478399840 | ANA CRISTINA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09556 | 20/05/2013 | 7216.00 | 7021.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 179/13ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09557 | 20/05/2013 | 7677.00 | 7677.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 176/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09558 | 20/05/2013 | 7533.00 | 7533.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 183/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09559 | 20/05/2013 | 7455.00 | 7455.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 182/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09560 | 20/05/2013 | 6687.00 | 6687.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 174/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09561 | 20/05/2013 | 7557.00 | 7557.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 181/13ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09562 | 20/05/2013 | 5412.24 | 5412.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 177/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09563 | 20/05/2013 | 5475.30 | 5475.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 172/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09564 | 20/05/2013 | 7575.95 | 7575.95 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 180/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09565 | 20/05/2013 | 1140.00 | 1140.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 175/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09566 | 20/05/2013 | 7509.50 | 7509.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 178/13ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09549 | 20/05/2013 | 1420.55 | 1420.55 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G DESTINADO AO CSG. CONF. AF 170/13, ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09528 | 20/05/2013 | 558.00 | 558.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICACONF OF N 41/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09595 | 20/05/2013 | 1390.00 | 1390.00 | REFERENTE AO SERVICO GRAFICO(LIVRO DE REGISTRO/BLOCO//DE NOTIFICACAO RECEITA B) CONFOF N 35/2013 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09602 | 20/05/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTOEM SERVICO DE SOM PARA EVENTO X CONGRESSO DE NEUROCIRURGIA DE PEDIATRIA DO CPAM, COMF OR 113/2013. | 00006472042403 | FABRICIO HENRIQUE DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09567 | 20/05/2013 | 2635.00 | 2635.00 | - AQUISICAO DE LEITE NANSOY SEM LACTOSE. MARCA: CELESTLE. DESTINADO AO PACIENTE: MIGUEL VIDAL LEMOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0002834-95.2013815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO329/2013.................................................................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09568 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLICOSAMIA ( GLUCOREUMIN ).1500MG. MARCA: ENS. DESTINADOA PACIENTE: MARISA LIMA DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.001.2012.123.690-3/3a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB.PF.NO.323/2013....................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09570 | 20/05/2013 | 507.60 | 507.60 | - AQUISICAO DE SULFATO DEGLICOSAMINA (GLUCOREUMIN) 1500MG. MARCA: EMS. DESTINADO A PACIENTE: MARISA LIMA DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO001.2012.123.690-3/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.323 /2013........................................................ | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09571 | 20/05/2013 | 410.28 | 410.28 | - AQUISICAO DE FISIOGELA 1, FRASCO COM 200ML. MARCA :GSK. DESTINADO AO PACIENTE: GABRIEL JASON LIMA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :030.2012.002.911-8/1a.VARA MISTA DA COMARCA DE POMBAL/PB. PFNO.327/2013............................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09572 | 20/05/2013 | 1807.20 | 1686.72 | - AQUISICAO DE XARELTO20MG 28 CPR. PRINCIPIO ATIVO :RIVAROXABAN 20MG FABRICANTE :BAYER S/A. DESTINADO A PACIENTE: JAILMA DA SILVA LIMA FELIXSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0007094-65.2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA - PARAIBA .PF.NO.322/2013................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09573 | 20/05/2013 | 872.16 | 872.16 | - AQUISICAO DE SULFATO DECONDROITINA/SULFATO DE GLICOSAMINA 1200MG/1500MG. MARCA: EMS - VITAMINA D3 ( COLECALCIFEROL ) 3300UI. MARCA: FARMASADESTINADO AO PACIENTE: JOSEMARLUCIO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.011.301- | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09606 | 21/05/2013 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME ADESAO DE ATA19/2012 PROCESSO 149/2013 RESERVA 2564 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09607 | 21/05/2013 | 558.00 | 558.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME PROCESSO 150/2013 ADESAO DE ATA 19/2012 RESERVA 2565 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09608 | 21/05/2013 | 473.50 | 473.50 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 155/2013 ADESAO DE ATA 139/2012 RESERVA 2566 | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09609 | 21/05/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 147/2013 ADESAO DE ATA 19/2012 RESERVA 2563 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09610 | 21/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 146/2013 ADESAO DE ATA 19/2012 RESERVA 2562 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09611 | 21/05/2013 | 1154.30 | 1154.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 145/2013 ADESAO DE ATA 19/2012 RESERVA 2561 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09604 | 21/05/2013 | 9206.00 | 9206.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE BA-SILIO SILVINO DE LIRA, CONFOR-ME PROCESSO JUDICIAL No.0501627.84.2013.4.05.8201 E P.F. No.324/2013. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09605 | 21/05/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DALVA DE SOUZA ONOFRE,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00018139833487 | MARIA DALVA DE S ONOFRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09615 | 21/05/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVANILDO TAVARES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09616 | 21/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09617 | 21/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ELIVANETE DOS SANTOSNASCIMENTO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004331526488 | SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09618 | 21/05/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGIBSON HENRIQUE ALVES, EM BRA-SILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00078872480434 | SIRLEIDE DE MEDEIROS SALDANHA HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09619 | 21/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUSTAVO RYAN PEREIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005644170411 | KARLA GORETY PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09620 | 21/05/2013 | 470.25 | 470.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09603 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 182/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09614 | 21/05/2013 | 5254.26 | 5254.26 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09626 | 21/05/2013 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE VASSOURA DEPIACAVA E PAPEL HIGIENICO CONFOF N 39/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09629 | 21/05/2013 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES E DERIVADOS)CONFORME PROCESSO DE 030/2013 EM ANEXO | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09630 | 21/05/2013 | 1251195.84 | 1251195.84 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA SOROLOGIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO HEMOCENTRO-PB, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS No.0035/13, PREGAO No.412/2012, COM RECURSOS DO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS - C/C 5.365-1. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09631 | 21/05/2013 | 149400.00 | 149001.60 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA SOROLOGIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO HEMOCENTRO-PB, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS No.0035/3, PREGAO No.412/2012, COM RE CURSOS DO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS - C/C 5.365-1. | 07201126000173 | GENEXX BRASIL DIAG. COM. E IMP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09627 | 21/05/2013 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROMANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09621 | 21/05/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA BASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 09622 | 21/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARECONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09623 | 21/05/2013 | 6020.00 | 6020.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09624 | 21/05/2013 | 5785.00 | 5785.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09625 | 21/05/2013 | 1155.68 | 1155.68 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(GRAU CIRURGICO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL_CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09628 | 21/05/2013 | 14999.80 | 14999.80 | - REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO PJ.NO.005/2013.COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM/DST -AIDS-C/C 10.820-0, CONFORMECONVENIO No.0005/2013......... | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09777 | 22/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09780 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09782 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09784 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09787 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09788 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09790 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09792 | 22/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09796 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09798 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09801 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09817 | 22/05/2013 | 11164.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (AGULHA DE CHIBA 15X 226 E OUTROS).CONFORME ITENSNOS. 01,02,03,04,05,06,07 E 08DESTINADO AO PACIENTE: LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.000753.512012.815.0181/5a.VARA DA COMARCA DE GUARABIFA/PB. PF.NO.338/2013.......................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09669 | 22/05/2013 | 21000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. (PARAFUSO TRANSPEDICULAR E OUTROS). DESTINADO APACIENTE: HEWILLY TAUANY ALVESFARIAS DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORMEITENS NOS: 01,02,03 E 04 DO PFNO.332/2013-PREGAO NO.083/2012CGE:13-00877-3.............................................. | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09650 | 22/05/2013 | 1800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAT BEL6 X 150 X 135CM. MARCA: EV3 .DESTINADO AO PACIENTE: BASILIOSILVINO DE LIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0501627.84.20134.05.8201T/CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.325/2013.......................................................................................................... | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 09654 | 22/05/2013 | 12500.00 | 0.00 | - LOCACAO DE ASPIRADORULTRASSONICO. MARCA: SONOCA .NO PACIENTE O MENOR: RODRIGOSIQUEIRA FERRAZ NETO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0008153-88.2013815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. O.S.NO.254/2013................................................................... | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09657 | 22/05/2013 | 16600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. HEMOSTATICO. MARCA:TECNODRY. - CIMENTO ISOTERMICO .MARCA: KYW GWOW. DESTINADO AOPACIENTE: O MENOR RODRIGO SIQUEIRA FERRAZ NETO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0008153-88.20 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09659 | 22/05/2013 | 1632.06 | 1632.06 | - AQUISICAO DE MATERIAL(TUBO ESGOTO 100M PRIM TIGRE EOUTROS). DESTINADO AO CAPS .CONFORME ITENS NOS. 01,02,03 ,04,05,06,07,08,09,10,11,12, 13E 14 DO PF.NO.333/2013................................................................................................................................ | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09632 | 22/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDBEUSA GALDINO GOMES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007097165405 | EDNEUSA GALDINO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09633 | 22/05/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THALYSSON FAGNER DE LIMA FREIRE, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005978105405 | VERONICA DIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09634 | 22/05/2013 | 81.86 | 81.86 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09635 | 22/05/2013 | 147.00 | 147.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09636 | 22/05/2013 | 297.80 | 297.80 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09637 | 22/05/2013 | 3300.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS, PARA REALIZACAODE COLANGIOGRAFIA. NA PACIENTELUCIENE MARIA DE LIMA COSTA .SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0512012.000.885/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.256/2013............................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09638 | 22/05/2013 | 11164.00 | 10934.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURIGICO. ( AGULHA DE CHIMBAE OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: LUCIENE MARIA DE LIMA COSTA SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.051.2012.000.885/1a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DE CAPITAL/PB.ITENS NOS.01,02,03,04,05,06,07E 08 DO PF.NO.337/2013...................................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09645 | 22/05/2013 | 636.33 | 636.33 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00033277220138150011, CONFORME COMUNICACAODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 24.04.2013. | 00003303207429 | MARIA VALDETE DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09646 | 22/05/2013 | 3257.72 | 3257.72 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110021654,CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 25.04.2013. | 00008699380453 | VENICIO CABRAL FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09828 | 22/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA FELIX DA SILVAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00043685250434 | JANIO DO NASCIMENTO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09830 | 22/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09661 | 22/05/2013 | 117.50 | 117.50 | - AQUISICAO DE CAPACITOR35 MF VAC SURYHA. - DESTROVER DESENCRUSTANTE (5 LTS). DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA. CONFORME PF.NO.334/2013............................... | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09833 | 22/05/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 197/2013, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09834 | 22/05/2013 | 7305.00 | 7305.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 195/13ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09835 | 22/05/2013 | 7560.80 | 7365.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 189/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09836 | 22/05/2013 | 7716.00 | 7716.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 191/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09837 | 22/05/2013 | 7297.50 | 7257.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 186/13, ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09838 | 22/05/2013 | 7531.90 | 7531.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 192/13ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09839 | 22/05/2013 | 7450.20 | 7450.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMANTO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 188/13, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09840 | 22/05/2013 | 7471.37 | 7471.37 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 194/13ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09841 | 22/05/2013 | 7564.74 | 7564.74 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 193/13ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09842 | 22/05/2013 | 6516.24 | 6516.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 171/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09729 | 22/05/2013 | 7538.50 | 7538.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09730 | 22/05/2013 | 7552.30 | 7552.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09733 | 22/05/2013 | 6874.20 | 6874.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09735 | 22/05/2013 | 5840.00 | 5840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09736 | 22/05/2013 | 6429.00 | 6429.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09738 | 22/05/2013 | 6825.00 | 6825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09740 | 22/05/2013 | 6757.00 | 6757.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09742 | 22/05/2013 | 7127.50 | 7127.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09745 | 22/05/2013 | 7610.00 | 7610.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09747 | 22/05/2013 | 7285.00 | 7285.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09749 | 22/05/2013 | 7886.90 | 7886.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09768 | 22/05/2013 | 7598.10 | 7598.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09770 | 22/05/2013 | 7311.60 | 7311.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09772 | 22/05/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09775 | 22/05/2013 | 7720.00 | 7720.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09776 | 22/05/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09752 | 22/05/2013 | 5570.00 | 5570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09754 | 22/05/2013 | 3535.00 | 3535.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09755 | 22/05/2013 | 6402.00 | 6402.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09756 | 22/05/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09762 | 22/05/2013 | 7722.00 | 7722.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09763 | 22/05/2013 | 7773.00 | 7773.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09760 | 22/05/2013 | 7410.50 | 7410.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09766 | 22/05/2013 | 6893.00 | 6893.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09713 | 22/05/2013 | 6250.00 | 6250.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIO X PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09716 | 22/05/2013 | 22522.00 | 22522.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 09767 | 22/05/2013 | 2065.87 | 2065.87 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 09761 | 22/05/2013 | 3603.00 | 3603.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO PARA COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 09764 | 22/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09744 | 22/05/2013 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09751 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 82296062000157 | BIOSYSTEMS C IMP EXP DE EQUIP P LAB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09774 | 22/05/2013 | 6905.00 | 6905.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 09759 | 22/05/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 09793 | 22/05/2013 | 9235.00 | 9235.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 09797 | 22/05/2013 | 4180.00 | 4180.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 09804 | 22/05/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09802 | 22/05/2013 | 40014.00 | 40014.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 09814 | 22/05/2013 | 185.40 | 185.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 09815 | 22/05/2013 | 41294.00 | 41294.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 09816 | 22/05/2013 | 30867.00 | 30867.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 09808 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 09809 | 22/05/2013 | 459.95 | 459.95 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09806 | 22/05/2013 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 09818 | 22/05/2013 | 4805.00 | 4805.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 09821 | 22/05/2013 | 31917.48 | 31917.48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09722 | 22/05/2013 | 4886.24 | 4886.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09724 | 22/05/2013 | 41971.95 | 41971.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09683 | 22/05/2013 | 44611.48 | 44611.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09690 | 22/05/2013 | 28241.42 | 28241.42 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09693 | 22/05/2013 | 1977.99 | 1977.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09696 | 22/05/2013 | 45648.92 | 45648.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09699 | 22/05/2013 | 53218.50 | 53218.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09702 | 22/05/2013 | 20659.00 | 20659.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09688 | 22/05/2013 | 57019.32 | 57019.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09685 | 22/05/2013 | 23467.97 | 23467.97 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 09671 | 22/05/2013 | 39714.75 | 39714.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 09811 | 22/05/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO E ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09810 | 22/05/2013 | 4174.00 | 4174.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AMIDO DE MILHO/FARI-NHA DE TRIGO/ERVILHA/OUTROS) CONF OF N 31/2013 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09805 | 22/05/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE/MACARRAO) CONF OF N 31/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09807 | 22/05/2013 | 2769.00 | 2769.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MARGARINA VEGETAL/COLORAU/OREGANO/CREME DE LEITE//MASSA PARA LASANHA) CONFORME OF N 31/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09812 | 22/05/2013 | 3354.00 | 3354.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZADO)//CONF OF N 31/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09813 | 22/05/2013 | 4378.75 | 4378.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AVEIA EM FLOCOS/ACHOCOLATADO EM PO/OLEO DE SOJA///OUTROS) CONF OF N 31/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09803 | 22/05/2013 | 6112.75 | 6112.75 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF OF N 19/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09799 | 22/05/2013 | 4120.76 | 4120.76 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF OF N 41/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09795 | 22/05/2013 | 4176.00 | 4176.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE- FEITO DE PETROLEO CONFORME OF N 37/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09791 | 22/05/2013 | 17400.00 | 17400.00 | AQUISICAO DE PAO FRANCESSEM SAL 50G CONF OF N 42/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09789 | 22/05/2013 | 2147.60 | 2147.60 | AQUISICAO DE AGUA MINE-RAL SEM GAS CONF OF N 38/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09785 | 22/05/2013 | 3500.70 | 3500.70 | AQUIISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(COUVE-FLOR/BANANA PRATA/CEBOLA BRANCA) CONFORME OF N 40/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09783 | 22/05/2013 | 1394.55 | 1394.55 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(MAXIXE/ACELGA) CONF OF N 40/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09781 | 22/05/2013 | 3492.50 | 3492.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(POLPA DE CAJA/GRAVIOLA/UVA) CONF OF N 40/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09778 | 22/05/2013 | 116.06 | 116.06 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(COUVE FOLHA) CONF OFN 40/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09779 | 22/05/2013 | 3691.00 | 3691.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(PIMENTAO/INHAME)CONFOF N 40/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09672 | 22/05/2013 | 930.00 | 930.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO(ABOBORA/COENTRO/ALFACE LISA) CONF OF N 39/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09674 | 22/05/2013 | 756.00 | 756.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(BANANA COMPRIDA)CONFOF N 39/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09676 | 22/05/2013 | 537.50 | 537.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(ABOBRINHA/ACELGA)///CONF OF N 39/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09678 | 22/05/2013 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(POLPA DE FRUTA CAJU/GOIABA/MANGA)CONF OF N 39/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09681 | 22/05/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(BATATA DOCE ROXA)///CONF OF N 39/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09684 | 22/05/2013 | 5349.68 | 5349.68 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(ABACAXI/POLPA DE ACEROLA/CAJA/MARACUJA)CONF OFICION 39/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09687 | 22/05/2013 | 195.00 | 195.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(COMINHO EM PO) CONFOF N 39/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09691 | 22/05/2013 | 1325.94 | 1325.94 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(TOMATE/ALHO/VAGEM)//CONF OF N 40/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09827 | 22/05/2013 | 813.60 | 813.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 253 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09719 | 22/05/2013 | 6770.00 | 6770.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 639 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09731 | 22/05/2013 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09829 | 22/05/2013 | 1867.57 | 1867.57 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09831 | 22/05/2013 | 2174.14 | 2174.14 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09832 | 22/05/2013 | 3925.80 | 3925.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09653 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONTRUCAO | 15219115000149 | VANUSIA CATANAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09642 | 22/05/2013 | 592.00 | 592.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09644 | 22/05/2013 | 12560.67 | 12560.67 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09705 | 22/05/2013 | 1101.60 | 1101.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09703 | 22/05/2013 | 2895.20 | 2895.20 | AUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09700 | 22/05/2013 | 2744.55 | 2744.55 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09697 | 22/05/2013 | 3233.50 | 3233.50 | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09694 | 22/05/2013 | 2930.65 | 2930.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09771 | 22/05/2013 | 1420.00 | 1420.00 | - AQUISICAO DA 5a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA HEMORREDE DA PARAIBA(PONTEIRA AMARELA 0 A 200 UI COMPATIVEL COM O TIPO GILSON, C/1000UND. MARCA: CRAL ). CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.079 ATA NO .0042/2012. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09769 | 22/05/2013 | 5800.00 | 3451.00 | - AQUISICAO DA 5a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA HEMORREDE DA PARAIBA. (SORODE COOMBS ( ANTIGAMA GLOBULINAHUMANA OU ANTI IGG). MARCA:FRESENIUS). CONFORME PREGAO NO.192012.9.079 ATA NO.0042/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09757 | 22/05/2013 | 44992.00 | 9502.00 | - AQUISICAO DA 5a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA HEMORREDE/PB.(DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO E OUTROS). CONFORME ITENS NOS: 01,02,12,21 E 28 DO PREGAO NO. 192012.9.079 ATA NO.0042/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09758 | 22/05/2013 | 23820.00 | 23820.00 | - AQUISICAO DA 5a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA HEMORREDE/PB.(ALBUMINA BONIVA A 22% E OUTROS ). CONFORMEITENS NOS. 03,04,05,07 E 15 DOPREGAO: 19.2012.9.079 ATA NO .0042/2012. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 04842199000156 | KOVALENTE DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09765 | 22/05/2013 | 6510.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 5a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA HEMORREDE/PB. (TUBO A VACUOEM VIDRO, C/TAMPA VERMALHA SILICONIZADA, COM 5MB. AMBALAGEMCOM 100 UNIDADES. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.079 ATA NO.0042/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09732 | 22/05/2013 | 35940.00 | 35940.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(AGULHAS PARA COLETA DE SANGUEMARCA: VACUETTE. | 71957310000147 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD M HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09727 | 22/05/2013 | 71940.00 | 71940.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(CONEXAO ESTERIL. MARCA: FRESENIUS). CONFORME ITEM NO.30 DOPREGAO: 19.2012.9.176 ATA NO .0103/2012. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09728 | 22/05/2013 | 57500.00 | 57500.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(MICROCURVETA ESTERIL. MARCA :EKFDIAGNOSTIKA). CONFORME ITEMNO.18 PREGAO:19.2012.9.176 ATANO.0103/2012. PELO HEMOCENTROREC.PRIOPRIOS-C/C 5.365-1. CGE12-01021-6.................... | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09723 | 22/05/2013 | 92262.80 | 92262.80 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(ALCOOL E OUTROS). ITENS NOS .03,04,07,13 E 22 DO PREGAO:19.2019.9.176 ATA NO.0103/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PRIOPRIOS-C/C 5.365-1. CGE: 12-01021-6................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09721 | 22/05/2013 | 79570.00 | 79025.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADE COLETA DE CONCENTRADOS DEPLAQUETAS. MARCA:FRESENIUS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO19.2012.9.098 ATA NO.0054/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09750 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .( TUBO DE ENSAIO EM VIDRO COMSEM ORLA 12 X 75. MARCA:CRAL).CONFORME PREGAO:19.2012.9.176.ATA NO.0103/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO12.000 R$ 0,08 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09748 | 22/05/2013 | 1680.00 | 1680.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(LANCETA EM ACO INOX, DESCARTAVEL 28G, PARA PUNCAO DIGITAL .MARCA: TESTE LINE). PREGAO:19.2012.9.176 ATA NO.0103/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 61485900000756 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09746 | 22/05/2013 | 2340.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, COMTAMPA PLASTICA ROSQUEAVEL, MED(13X100)MM. MARCA: CRAL). QUANTIDADE VALOR UNITARIO6.000 R$ 0,69CONFORME ITEM NO.29 DO PREGAO: | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09743 | 22/05/2013 | 3350.00 | 3350.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, DE 05 ML. MARCA: SR. QUANTIDADE VALOR UNITARIO20.000 R$ 0,12E SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL DE 10ML. MARCA: SR. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09741 | 22/05/2013 | 7608.00 | 7608.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(ALCOOL ETILICO (ATANOL) 70% ,USO HOSPITALAR, FRAU PESTICIDAEM FRASCO COM 1 LITRO. MARCA :RICIE). CONFORME ITEM NO.05 DOPREGAO:19.2012.9.2012 ATA NO .0103/2012. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09739 | 22/05/2013 | 10555.00 | 10555.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .( COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 07 LITROSMARCA: TAVAPACK). QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.500 R$ 1,51E COLETOR DE MATERIAL PERFURO | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09737 | 22/05/2013 | 15340.00 | 15340.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .( ALGODAO HIDROFILO COM 500 G.MARCA: EUROMED). CONFORME ITEMNO.06 DO PREGAO:19.2012.9.176.ATA NO.0103/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIORI 2.000 R$ 7,67 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09734 | 22/05/2013 | 27940.00 | 27940.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .(LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERILTAMANHO M (7,0/7,5). MARCA: KEVENOLL).CONFORME ITEM NO.15 DOPEREGAO:19.2012.9.176 ATA NO .0103/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09643 | 22/05/2013 | 206.25 | 206.25 | COBRIR DESPESAS COM PAES DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09647 | 22/05/2013 | 5872.00 | 5872.00 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS A LIMENTICIOS DESTINADOS AOS PA CIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09648 | 22/05/2013 | 4611.00 | 4611.00 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS A LIMENTICIOS DESTINDOS AOS PA CINTES E FUNCIONARIOS DE PLAN TAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09649 | 22/05/2013 | 3005.00 | 3005.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA COMUM E MATERIAS DEHIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09640 | 22/05/2013 | 1386.00 | 1386.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA U NIDADE HOSPITALAR | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09641 | 22/05/2013 | 580.00 | 580.00 | COBRIR DESPESAS COM LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN TES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09652 | 22/05/2013 | 270.10 | 270.10 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 09655 | 22/05/2013 | 608.00 | 608.00 | COBRIR DESPESAS COM GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09660 | 22/05/2013 | 3350.00 | 3350.00 | COBRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO AOS PACIENTEE FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09658 | 22/05/2013 | 2839.15 | 2839.15 | COBRIR DESPESAS COM ALIMENTO DSTINADO AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTE NOSOCOMIO | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 09667 | 22/05/2013 | 800.00 | 800.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09668 | 22/05/2013 | 2370.00 | 2370.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 09670 | 22/05/2013 | 533.34 | 533.34 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUETENCAO DA UNIDADE | 09151564000108 | CASA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09662 | 22/05/2013 | 3390.60 | 3390.60 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO SORO E MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09663 | 22/05/2013 | 2785.00 | 2785.00 | COBRIR DESPESAS COM GASES MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE NOSOCOMIO | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09664 | 22/05/2013 | 3330.00 | 3330.00 | COBRIR DESPESAS COM GASES MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09665 | 22/05/2013 | 1550.00 | 1550.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS EM AUTOMOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09673 | 22/05/2013 | 2486.00 | 2486.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09677 | 22/05/2013 | 5305.72 | 5305.72 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09675 | 22/05/2013 | 1707.85 | 1707.85 | COBRIR DESPESAS COM FRANGO DESTINADO AOS PACINETES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 09686 | 22/05/2013 | 1767.00 | 1767.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS AUTOVEIS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09689 | 22/05/2013 | 3441.00 | 3441.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA RAIO X | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09682 | 22/05/2013 | 474.00 | 474.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 10765568000157 | NEUSA GARRIDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09679 | 22/05/2013 | 5925.22 | 5925.22 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09680 | 22/05/2013 | 2075.10 | 2075.10 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09707 | 22/05/2013 | 346310.72 | 346310.72 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-GALANTINA, HIDROBROMETO DEMG POR CAPSULA. MARCA: JANSSENQUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.15.400 R$ 8,00 - MGALANTINA DE 16MG PORCOMPRIMIDO. MARCA:JANSSEN. QUANRIDADE VALOR UNITARIOCOMP.29.988 R$ 7,44DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09714 | 22/05/2013 | 2239.20 | 2239.20 | - AQUISICAO DE ALFAPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCAO INJETAVEL, 4.000 UI. MARCACHRON/EPIGEN. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. CGE: 12-02304-2................................................................................... | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09711 | 22/05/2013 | 8964.00 | 8964.00 | - AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA, TIPO A, SOLUCAO INJETAVEL, 100UI, EXCIPIENTE GELATIBA. MARCA:PROSIGNE.DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013 .CGE: 12-02304-2........................................................................... | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09822 | 22/05/2013 | 97020.70 | 97020.70 | - AQUISICAO DE TYKERB 250MG ( DITOSILATO DE LAPATINIBE250MG. COM REV CT BL BL AL/ALX 70 (EM HOSP). LABORATORIO :GLAXO OPERATIONS UK LIMITED .DESTINADO AOS PACIENTES: MARIADAS GRACAS ALVES DA SILVA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.2010.035.940-1 E OUTROS 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA FA | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09823 | 22/05/2013 | 403.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE RAMIPRIL(TRAITEC) 10MG. MARCA: SANOFI-AVENTIS. DESTINADO AO PACIENTESAMUEL BASILIO PESSOA LIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.781.856-1 ESCRAVANIA JUDICIALDO 4a.OFICIO DA FAZENDA DA CAPITAL/PB. PF.NO.342/2013.................................................................. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09825 | 22/05/2013 | 615.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE TOFLUMILASTE 500MG. FABRICANTE: NYCOMED ORANIE NAURG GHBH. DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO AUGUSTO DA SILVA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.0000848-87.2012.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAPITAL/PB. PF.NO.349/2013................................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09826 | 22/05/2013 | 298.68 | 298.68 | - AQUISICAO DE CIANOCOBALIMINA ( VITAMINA B12), CLORIDRATODE TIAMINA (VITAMINA B1) VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) CITONEUTIN 5000V. MARCA:MERCK. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09819 | 22/05/2013 | 774.00 | 722.40 | - AQUISICAO DE ENABLEX15MG 28 CE (BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15MG). FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA ZELIA DE SA CORREIA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.045.554-8/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAPITAL/PB. PF.NO.336/2013.................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09820 | 22/05/2013 | 615.60 | 615.60 | - AQUISICAO DE TRAYENTA5MG 30 CPR. PRINCIPIO ATIVO :LINAGLIPTINA. FABRICANTE: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASILLTDA. DESTINADO AO PACIENTE :JOSENILSON LOPES DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.128.075-0/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.344/2013................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09639 | 22/05/2013 | 1492.40 | 1492.40 | - AQUISICAO DE RABEPRAZOL20MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOSMARCA: JANSSEN CILAG. DESTINADO A PACIENTE: JOANA TELMA POTTER SORRENTINO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0200408-73.2013 .815.2013-4/4a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.330/2013.................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09666 | 22/05/2013 | 86217.42 | 86217.42 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PRECEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. COMPETENCIA:MARCO/2013CONFORME OF.NO.227/2013-DT............................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09709 | 22/05/2013 | 31004.00 | 31004.00 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09786 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09794 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09753 | 22/05/2013 | 3722.00 | 3722.00 | - REFERENTE A DIVERSOSEVENTOS. COM DIREITO AO ALMOCOE COFFE BREACK. CONFORME ITENSNOS.07 E 08 DO PREGAO: 19.20129.306 ATA NO.0144/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO:ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0...................................................................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09651 | 22/05/2013 | 6190.00 | 6190.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE, DOMESTICO. CAPACIDADE DE382 LITROS E OUTROS).DESTINADOA CENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA. CONFORME ITENS NOS. 01,02 E 03 DO PF.NO.326/2013- PREGAO NO.025/2011. COM RECURSOSDO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0.................. | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 09695 | 22/05/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA COMO ESGOTO HIDRAULICO ETETRICO FOSSAS PORTA E JANELAS | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 09698 | 22/05/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E FATURAMENTO DO SETOR DE CONTAS MEDICAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09692 | 22/05/2013 | 745.44 | 745.44 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DERECARGA DE DOSIMETROS PARA PROTECAO DOS TECNOS NO SETOR DE RAIO X | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09701 | 22/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09704 | 22/05/2013 | 2120.00 | 2120.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DE UTENCILIOS MEDICO HOSPITALAR DE UNIDADE | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09706 | 22/05/2013 | 4687.80 | 4687.80 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE SORO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09718 | 22/05/2013 | 2188.00 | 2188.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA ATENDENDO PEDIDO DO ALMOXARIFADO | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09720 | 22/05/2013 | 1390.00 | 1390.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09800 | 22/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROCESSADORA PARA O SETOR DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09987 | 23/05/2013 | 594.00 | 594.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(GAS R 134 (CILINDRO-13,60KG EOUTROS). DESTINADO A CENTRALDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME ITENS NOS. 01,02,03 ,04,05 E 06 DO PF.NO.350/2013 ......................................................................................................................... | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 09883 | 23/05/2013 | 4259.05 | 4259.05 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DE PLACAS MNL-3024 EOUTROS. O.S.NO.250/2013............................................................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09850 | 23/05/2013 | 447.43 | 447.43 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO CONTRATO DECAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA-CAO No.15/090105 DE 17.05.2013CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GFNo.078/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09863 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09908 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09911 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09913 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005812139474 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09914 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005812139474 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09915 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09916 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09919 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09984 | 23/05/2013 | 980.00 | 980.00 | - EXEMA GENE CONEXINA (CTN-PAPEL DE FILTRO).NA PACIENTE PATRICIA SOUSA ARAUJO. PROCNO.0007934-31.2013.815.0011/2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.259/2013........................................................................................................... | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENT MOLECULAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 09990 | 23/05/2013 | 921.60 | 921.60 | - AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO G. MARCA: LIBE DO BRASIL .DESTINADO A PACIENTE: LINDALVADO NASCIMENTO GRISMINO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0004014-49.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.340/2013................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10000 | 23/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANOR: BARBARA BEATRIZ SILVADE MEDEIROS. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10001 | 23/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANOR: CAMILA EMILIA PEREIRADE CASTRO MENDES. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10002 | 23/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MANOR: GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10004 | 23/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00020523246404 | ANDERSON COSTA GOMES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09871 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09872 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09879 | 23/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09865 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09866 | 23/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09869 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09874 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09875 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09876 | 23/05/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09882 | 23/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 10018 | 23/05/2013 | 4878.50 | 4878.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 10019 | 23/05/2013 | 37137.65 | 37137.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 10021 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICIANAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 10022 | 23/05/2013 | 8152.00 | 8152.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10024 | 23/05/2013 | 1348.00 | 1348.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 10025 | 23/05/2013 | 15863.69 | 15863.69 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 10026 | 23/05/2013 | 3954.00 | 3954.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 10027 | 23/05/2013 | 4240.00 | 4240.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO EM ESTOFADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10028 | 23/05/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 10029 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 10030 | 23/05/2013 | 9266.00 | 9266.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 10031 | 23/05/2013 | 5320.00 | 5320.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 10033 | 23/05/2013 | 1812.00 | 1812.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIO X PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 10034 | 23/05/2013 | 227.00 | 227.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PORCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 10036 | 23/05/2013 | 18600.00 | 18600.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 10038 | 23/05/2013 | 3642.00 | 3642.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 10005 | 23/05/2013 | 5799.00 | 5799.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 10008 | 23/05/2013 | 2540.00 | 2540.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10003 | 23/05/2013 | 3730.50 | 3730.50 | AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09998 | 23/05/2013 | 10336.00 | 10336.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09999 | 23/05/2013 | 11066.00 | 11066.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09985 | 23/05/2013 | 18345.00 | 18345.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 09899 | 23/05/2013 | 6032.65 | 6032.65 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09887 | 23/05/2013 | 14780.60 | 14780.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09889 | 23/05/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ACESSORIA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09892 | 23/05/2013 | 1954.00 | 1954.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09922 | 23/05/2013 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09926 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09909 | 23/05/2013 | 6816.00 | 6816.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E ADEQUACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 09976 | 23/05/2013 | 2004.00 | 2004.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE D FASHION LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09982 | 23/05/2013 | 35048.36 | 35048.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09902 | 23/05/2013 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET A CABO DO CSG. DO MES DE ABRIL, CONF. AF184/13, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09868 | 23/05/2013 | 7682.50 | 7682.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 185/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09923 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 026/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09858 | 23/05/2013 | 5607.00 | 5607.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 187/13, ANEXO. | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09864 | 23/05/2013 | 3498.62 | 3497.72 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 196/13ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09861 | 23/05/2013 | 7364.80 | 7364.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 190/13, ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 09896 | 23/05/2013 | 3450.00 | 3450.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADA A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09904 | 23/05/2013 | 20118.29 | 20118.29 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09886 | 23/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA PARA GERACAO DE AR MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09918 | 23/05/2013 | 31883.65 | 31883.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2012 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 09927 | 23/05/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE LISENCA DE SOFTWARECONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 09929 | 23/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE LISENCA DE SOFTWARECONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07140162000174 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09921 | 23/05/2013 | 36559.98 | 36559.98 | AQUISICAO DE SOROS GRANDE VOLUME CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09924 | 23/05/2013 | 29803.63 | 29803.63 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2012 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09925 | 23/05/2013 | 15700.00 | 15700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIAS DE ORTESE E PROTESE NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 09938 | 23/05/2013 | 2740.00 | 2740.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09890 | 23/05/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA GERADORA DE AR MEDICINAL PARA CONSUMO NESTA CAS DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09900 | 23/05/2013 | 24441.75 | 24441.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DOMISSANITARIOS LIMPEZA E HIGIENIZACAOCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09881 | 23/05/2013 | 6993.20 | 6993.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARACONSUMO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10009 | 23/05/2013 | 5159.00 | 5159.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10012 | 23/05/2013 | 13500.00 | 13500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESTE NOSOCOMIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10006 | 23/05/2013 | 40103.10 | 40103.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10007 | 23/05/2013 | 26104.50 | 26104.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARACONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10023 | 23/05/2013 | 1200.60 | 1200.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2012 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10020 | 23/05/2013 | 652.80 | 652.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 01/2012 | 09203121000105 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10014 | 23/05/2013 | 15600.00 | 15600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA NOVAS LIGACOES E MANUTENCAO DE REDE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10015 | 23/05/2013 | 23876.00 | 23876.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA CONSUMO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10040 | 23/05/2013 | 620.51 | 620.51 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAODE VEICULO COM REPOSICAO E PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10043 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO (PINTURA BANCOS MECANICA) VEICULO MNT 6828, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOC DE VEIC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10045 | 23/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14401082000190 | JESSICA CABRAL DE LIMA ALVES 09697828458 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 10048 | 23/05/2013 | 10455.56 | 10455.56 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CONSUMO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 10051 | 23/05/2013 | 1530.00 | 1530.00 | SERVICO DE SINAL DE INTERNET DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITCAO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10056 | 23/05/2013 | 2768.00 | 2768.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 10057 | 23/05/2013 | 1567.30 | 1567.30 | SERVICO DE FOTOCOPIAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10060 | 23/05/2013 | 20794.80 | 20794.80 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09907 | 23/05/2013 | 10230.00 | 10230.00 | AQUISICAO DE FRANGO CONF OF N 46/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09856 | 23/05/2013 | 2467.70 | 2467.70 | AQUISICAO DE AVEIA,CEREAL ENTRE OUTROS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09851 | 23/05/2013 | 13956.56 | 13956.56 | AQUISICAO DE BATATA PALHA, CANELA,CATCHUP ENTRE OUTROS. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09852 | 23/05/2013 | 4116.00 | 4116.00 | AQUISICAO DE ACUCAR,AZEITE EATUM. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09853 | 23/05/2013 | 23223.54 | 23223.54 | AQUISICAO DE FIGADO E PEIXE. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09846 | 23/05/2013 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE ARROZ PARBORIZADO. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09847 | 23/05/2013 | 2387.50 | 2387.50 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09848 | 23/05/2013 | 1531.15 | 1531.15 | QUISICAO DE PAO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09849 | 23/05/2013 | 9237.53 | 9237.53 | AQUISICAO DE BETERRABA,CHU- CHU,ACELGA ENTRE OUTROS. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10055 | 23/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10062 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITA | 00005842754479 | RAISA SOUZA POR DEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10063 | 23/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09983 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09980 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09978 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09972 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09975 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09986 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09988 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09989 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09992 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09993 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09995 | 23/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09996 | 23/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10058 | 23/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10059 | 23/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10016 | 23/05/2013 | 3462.00 | 3462.00 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10017 | 23/05/2013 | 620.08 | 620.08 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09991 | 23/05/2013 | 476.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MALTODEXTRINA SEM SABOR. MARCA: ATLETICA. - ALBUMINA EM PO SEM SABOR. MARCA: SALTO S ALIM. DESTINADO A PACIENTE: LINDALVA DONASCIMENTO GRISMINO. SOB ORDEMJUDICIAL PROCESSO NUMERO:00040 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10046 | 23/05/2013 | 7972.95 | 7972.95 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS DERIVADOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10054 | 23/05/2013 | 6501.32 | 6501.32 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10037 | 23/05/2013 | 7941.04 | 7941.04 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA EDEMAIS PRODUTOS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10039 | 23/05/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO FISIOLOGICO, RING LACTADOE GLICOSADO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09931 | 23/05/2013 | 7650.00 | 7650.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAATRAVES DE CARRO-PIPA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09845 | 23/05/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09979 | 23/05/2013 | 2272.00 | 2272.00 | - CONFECCAO DE CAMISA COMMANGA CURTA, 100% ALGODAO, COMIMPRESSAO FRENTE, COSTAS E NAS2 (DUAS) MANGAS. NA COR BARNCACOM IMPRESSAO EM POLICROMIA .MARCA: S&T. DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.130 ATA NO.0071/2012. COM RECURSOS DO PAM-DST | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09973 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09974 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00051849330425 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09961 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09962 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09963 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09964 | 23/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09965 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09966 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09967 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09968 | 23/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09969 | 23/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09970 | 23/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09971 | 23/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10061 | 23/05/2013 | 2060.00 | 2060.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E APARELHOS DE REFRIGERACAO | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 10064 | 23/05/2013 | 3100.00 | 3100.00 | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09582277000144 | PAULO PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10065 | 23/05/2013 | 844.00 | 844.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 10066 | 23/05/2013 | 2496.00 | 2496.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10067 | 23/05/2013 | 5680.00 | 5680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (FIOS DE SUTURA) PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10068 | 23/05/2013 | 6616.09 | 6616.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10069 | 23/05/2013 | 7995.00 | 7995.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10070 | 23/05/2013 | 2281.85 | 2281.85 | REFERENTE A SERVICOS E REPOSICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 10071 | 23/05/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 10072 | 23/05/2013 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10073 | 23/05/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 10074 | 23/05/2013 | 2909.40 | 2909.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09843 | 23/05/2013 | 4630.50 | 4630.50 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 09844 | 23/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | cobrir despesas com servicos de consultoria e faturamento | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09977 | 23/05/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 09981 | 23/05/2013 | 1650.00 | 1650.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS. CONFORME OF.NO.144/13CTPB. O.S.NO.257/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO:ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0............ | 00037402668487 | FERNANDA RODRIGUES DOS REIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09901 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09888 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09903 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09898 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09870 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09878 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09860 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09905 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10049 | 23/05/2013 | 970.00 | 970.00 | VALOR REFERENTES A SERVICOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR- CONDICIONADOS PERTECENTES ___AESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO 88605051434 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 10044 | 23/05/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO PARA A MANU- TENCAO DESTA UNIDADE HOSPITA- LAR. | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10053 | 23/05/2013 | 670.00 | 670.00 | VALOR REFERENTE A RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTES A ESTA UNIDADE HOSPITA-LAR. | 07202892000152 | OLITECH INFOR E COMUNUNICACAO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10041 | 23/05/2013 | 2545.35 | 2545.35 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELETRI-COS E HIDRAULICOS PARA A MANU-TENCAO DESTE HOSPITAL. | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10042 | 23/05/2013 | 809.64 | 809.64 | VALOR REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARAA REVISAO DO VEICULO SPRINTER 313 CDI PLACA OFA 6819 PERTE-CENTE A ESTE HOSPITAL. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10035 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPAES NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTINADOS A ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10032 | 23/05/2013 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRUTAS E VERDURAS EM GERAL DESTI-NADOS A ESTE HOSPITAL. | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09939 | 23/05/2013 | 232.95 | 232.95 | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE DOSIMETROS A ESTEHOSPITAL NO PRIMEIRO TRIMESTREDO CORRENTE ANO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09933 | 23/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS A ESTE HOSPITAL REGIONAL. | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09935 | 23/05/2013 | 16251.00 | 16251.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAOE DESINFECTANTES HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE HOSPITAL E BLOCO CIRURGICO. | 13085938000101 | MULTMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09928 | 23/05/2013 | 40689.54 | 40689.54 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTE HOSPITAL. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 09906 | 23/05/2013 | 9459.00 | 9459.00 | SERVICO GRAFICO PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09910 | 23/05/2013 | 475.00 | 475.00 | consumo de pecas para manutencao de rede de telefonia para atendera as necessidade do hospital regional de pombal senador rui carneiro | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09912 | 23/05/2013 | 13119.00 | 13119.00 | CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CONF PREG 09 2013 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09891 | 23/05/2013 | 7900.00 | 7900.00 | CONSUMO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL D EPOMBAL CONF PREGAO 03 2012 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09859 | 23/05/2013 | 541.00 | 541.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNNEIRO CONFPREGAO 008 2013 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09857 | 23/05/2013 | 120.00 | 120.00 | CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CONF PREGAO 004 2013 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09854 | 23/05/2013 | 2394.60 | 2394.60 | CONSUMO DE PAES E ASSEMELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CONF PREGAO 003 2012 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09855 | 23/05/2013 | 675.00 | 675.00 | SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CONF PREGAO 002 2013 | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10013 | 23/05/2013 | 50000.00 | 50000.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10011 | 23/05/2013 | 49000.00 | 49000.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09943 | 23/05/2013 | 1629.00 | 1629.00 | _______aquisicao de material farmacologico destinado ao coca conforme of 008/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10050 | 23/05/2013 | 436978.10 | 436978.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09880 | 23/05/2013 | 2479237.82 | 2479237.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09897 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09894 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09873 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09877 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09867 | 23/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09862 | 23/05/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09917 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09945 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09946 | 23/05/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09948 | 23/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09952 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09953 | 23/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09954 | 23/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09955 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09936 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: EDUC.PERM.EM SAUDE -C/C 10.644-5................................................ | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09937 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09934 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC. PERM.EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09932 | 23/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09885 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09930 | 23/05/2013 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09941 | 23/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | CONFECCAO DE 200 CORDOES PERSONALIZADOS COM PROTETORES PARA CRACHAS DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO ANEX | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 09949 | 23/05/2013 | 4100.00 | 4100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09950 | 23/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09951 | 23/05/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO - PAES E OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10052 | 23/05/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINDAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 10047 | 23/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS (25 UNIDADES) PERTENCENTES A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09944 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: POPULACAO NEGRA- C/C10.816-2.................................................... | 00038547554149 | MARIA ELISA DA SILVA LESSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09942 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: POPULACAO NEGRA- C/C10.816-2.................................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09940 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: POPULACAO NEGRA- C/C10.816-2.................................................... | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09920 | 23/05/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FAN-C/C 10.816-2................................................................ | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE S SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09884 | 23/05/2013 | 1700.25 | 1700.25 | AQUISICAO DE BOTAS BRANCAS WRCTOALHEIROS SABONETEIRAS LIXEIRAS E OUTROS | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09997 | 23/05/2013 | 199334.00 | 83060.00 | - TERMO ADITIVO DE PRAZOREFERENTE A PRORROGACAO PORMAIS 12 MESES. CONFORME DESPACHO NO.243/2013 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB. DO CONVENIO N004/2011. CGE: 11-80323-1............................................................................................................................. | 08698577000120 | CENTRO ELOHIM DE EQUOTERAPIA E HIPISMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09895 | 23/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALAR | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09893 | 23/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPI TALAR | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09956 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09957 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09958 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09959 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09960 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10154 | 24/05/2013 | 397.70 | 397.70 | ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA ADESAO DE ATA 47/2012 RESERVA 928 PROCESSO 190/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10163 | 24/05/2013 | 350.00 | 350.00 | EXAMES CARIOTIPO COM BANDAS G PROCESSO 191/13 RESERVA 2695/13 | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENT MOLECULAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 10096 | 24/05/2013 | 170593.68 | 170593.68 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIARES DE HIGIENIZACAO. DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMINA GRANDE/PB. CONFORME O.S. NO.238/2013...................OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.8698, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.15393 E | 00001960650467 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10097 | 24/05/2013 | 3800.00 | 0.00 | - TRATAMENTO LASERTERAPIAPARA TUMOR VASCULAR LINFANGIOMA. NO PACIENTE O MENOR: VITORNATAN DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0242012001280-2 /3a.VARAMISTA DA COMARCA DE MONTEIRO/PB. CONFORME O.S.NO.258/2013...................................................................................... | 00196531000100 | C M I CLINICA M IBIRAPUERA SS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10101 | 24/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO APARELHO ARCO CIRURGICO DE MARCA SHIMADZU CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 10109 | 24/05/2013 | 12441.00 | 12441.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA (DESCARTAVEIS) CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10113 | 24/05/2013 | 970.00 | 970.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE LINHAS E REDE TELEFONICA E DE APARELHOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10089 | 24/05/2013 | 18265.50 | 17708.78 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA,COXA E SOBRECOXA E PRESUNTO DE PERU. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10076 | 24/05/2013 | 1105.00 | 1105.00 | AQUISICAO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10082 | 24/05/2013 | 827.20 | 827.20 | AQUISICAO DE COLAGENASE,MUPIROCINA E PROMETAZINA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10084 | 24/05/2013 | 12427.00 | 12427.00 | AQUISICAO DE ANFOTERICINA B. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10085 | 24/05/2013 | 11747.32 | 11747.32 | AQUISICAO DE AZITROMICINA,ESPIRAMICINA E MOXIFLOXACINO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10086 | 24/05/2013 | 14378.20 | 14378.20 | AQUISICAO DE ALBUMINA,TIGECICLINA ENTRE OUTROS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10087 | 24/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GANCICLOVIR. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10078 | 24/05/2013 | 3297.00 | 3297.00 | AQUISICAO DE ARROZ,BISCOITO E CAFE. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10079 | 24/05/2013 | 16049.56 | 16049.56 | AQUISICAO DE BANANA,BERINGE LA,ERVA DOCE ENTRE OUTROS. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10080 | 24/05/2013 | 7063.00 | 7063.00 | AQUISICAO DE PIMENTAO,ABOBO RA,INHAME ENTRE OUTROS. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10140 | 24/05/2013 | 76.20 | 76.20 | AQUISICAO DE LAMINA P/MAQUINA DE CORTAR CABELO CONF OFN 45/2013 | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10114 | 24/05/2013 | 835.00 | 835.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10115 | 24/05/2013 | 0.00 | 0.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL REFERENTE AOMES DE MARCO CONFORME REALACAOEM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10123 | 24/05/2013 | 850.00 | 850.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADAS ME PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL REFERENTE AOMES DE ABRIL CONFORME REALACAOEM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10129 | 24/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 642 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10130 | 24/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10131 | 24/05/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10132 | 24/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10112 | 24/05/2013 | 1025.00 | 1025.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10149 | 24/05/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00006066026402 | CLEDINA SONALE BATISTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10099 | 24/05/2013 | 5500.80 | 5500.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (CURATIVOS BIOLOGICOS) PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14450896000115 | ALFAMED-COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10136 | 24/05/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10134 | 24/05/2013 | 2105.60 | 2105.60 | OBS: ESTA NE ESTA SUBISTITUINDO A NE 07836 RELATIVA A GD 81 | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10165 | 24/05/2013 | 3022.34 | 3022.34 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 10138 | 24/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10157 | 24/05/2013 | 5361.20 | 5361.20 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10158 | 24/05/2013 | 4023.00 | 4023.00 | aquisicao de soro para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 10159 | 24/05/2013 | 717.80 | 717.80 | aquisicao de material para usona copa e cozinha do hospital distrital de solanea. | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10160 | 24/05/2013 | 600.00 | 600.00 | servico prestado no fornecimento de internet e manutencao e equipamentos do hospital dis- trital de solanea. | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10161 | 24/05/2013 | 1448.38 | 1448.38 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10162 | 24/05/2013 | 7462.78 | 7462.78 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10167 | 24/05/2013 | 7406.24 | 7406.24 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10141 | 24/05/2013 | 800.00 | 800.00 | aquisicao de oxigenio para usono hospital distrital de sola-nea. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10142 | 24/05/2013 | 978.26 | 978.26 | aquisicao de material de expe-diente para uso no hospital distrital de solanea. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10143 | 24/05/2013 | 680.00 | 680.00 | aquisicao de gas engarrafado para uso na cozinha do hospi- tal distrital de solanea. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 10144 | 24/05/2013 | 3900.00 | 3900.00 | aquisicao de carnes, peixes e assemelhados para uso no hospital distrital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10145 | 24/05/2013 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de verduras frutas e outros para uso no hospital distrital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10146 | 24/05/2013 | 3800.00 | 3800.00 | aquisicao de paes, bolacha e outros para uso no hospital distrital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10147 | 24/05/2013 | 5200.00 | 5200.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10148 | 24/05/2013 | 6800.00 | 6800.00 | aquisicao de material para hi-gienizacao, lavanderia do hos-pital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10168 | 24/05/2013 | 5638.70 | 5638.70 | COBRIR DESPESAS COM SORO E MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE NOSOCOMIO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10166 | 24/05/2013 | 3360.00 | 3360.00 | cobrir despesas com medicamen to destinados aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10164 | 24/05/2013 | 3640.00 | 3640.00 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10083 | 24/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - AQUISICAO DE ACETATO DECORTISONA 10MG. MARCA: LCVM . - ACETATO DE CORTISONA 07MG. MARCA: LCVM. DESTINADO APACIENTE: MARIANA RAMOS DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2006.055.786-1/4a.VARA DA | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10090 | 24/05/2013 | 12784.00 | 12784.00 | - AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,1MG/ML - 2,5ML. MARCA :BERGAMO. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.345/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.243/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.CGE: 13-00697-1............................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10091 | 24/05/2013 | 5714.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIALUPRONATO DE SODIO (FERMATHRON) 10MG/ML SERINGAS COM 2ML. MARCA:TRB. DESTINADO AOS PACIENTES :AFONSO JOSE MOREIRA DA SILVA EMARIA DO SOCORRO SILVA DE FREITAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS. 0012012024916-2 E 0012012021514-8/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPI | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10092 | 24/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIALORONATO DE SODIO 25MG/2,5ML. MARCA:ZODIAC. DESTINADO A PACIENTE :MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0004889-19.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLUCA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO354/2013.................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10093 | 24/05/2013 | 49200.00 | 49200.00 | - AQUISICAO DE DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25MG. MARCAARROW. DESTINADO AO CEDMEX .QUANTIDADE VALOR UNITARIO60000 R$ 0,82CONFORME PF.NO.346/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.243/2013 .COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.8189. CGE: 13-00697-1............ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10094 | 24/05/2013 | 241080.00 | 241080.00 | - AQUISICAO DE CALCIJEXINJETAVEL CAIXA COM 03 AMPOLAS(CALCITRIOL) FABRICANTE:ABBOTTDESTINADO AO CEDMEX/SES/PB .QUANTIDADE VALOR UNITARIO21000 R$ 11,48CONFORME PF.NO.347/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.243/2013 .PELO CONVENIO: SUS/GAP/MED. EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: | 56998701001600 | ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10095 | 24/05/2013 | 176384.00 | 176384.00 | - AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA 500UI. MARCA: IPSEN .DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB.CONFORME PF.NO.348/2013- DISPENSADE LICITACAO NO.243/2013. PELOCONVENIO: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 13-00697-1...................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10081 | 24/05/2013 | 180.00 | 180.00 | - AQUISICAO DE TRISSORALEN 10MG. MARCA: LCVM. DESTINADO AOS PACIENTES:JUSSARA ALVESGOMES E JASIELE ANDRADE SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0012012007379-4 E 9992010000731-2/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICACAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.152 /2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.082/2013. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10106 | 24/05/2013 | 13300.00 | 13300.00 | AQUISICAO DE CARNES, PEIXES E FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10151 | 24/05/2013 | 12906394.36 | 12906394.36 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAMAIO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10152 | 24/05/2013 | 1179720.00 | 1179720.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAMAIO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10155 | 24/05/2013 | 14086.08 | 14086.08 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAMAIO/2013..................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10153 | 24/05/2013 | 129000.00 | 129000.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA MAIO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10075 | 24/05/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET CONF PREGAO N 001 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10077 | 24/05/2013 | 3680.00 | 3680.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CONF PREGAO 007 2013 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10088 | 24/05/2013 | 976.00 | 976.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO NOS CAR- ROS PERTENCENTES A ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. | 04364791000190 | NILVA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10111 | 24/05/2013 | 1095.13 | 1095.13 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPAES NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTINADOS A ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. | 11787982000120 | ALBERTO COSMO PATRIOTA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10135 | 24/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL CONFORME PROCESSO 038/2013. | 00006483617488 | ALEXSANDRO SILVA COURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10137 | 24/05/2013 | 10237.63 | 10237.63 | AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10133 | 24/05/2013 | 44298.83 | 44298.83 | aquisicao de medicamentos conforme processo 011/2013. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10139 | 24/05/2013 | 4437.51 | 4437.51 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME P017/2013. | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10150 | 24/05/2013 | 560.00 | 560.00 | RECARGA DE INSTINTORES DE INCENDIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10110 | 24/05/2013 | 7803.24 | 7803.24 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRINDO EM FAVOR DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 10102 | 24/05/2013 | 180.00 | 180.00 | empenho referente a sinal de internet via radio em favor desta unidade hospitalar | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 10103 | 24/05/2013 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO REFENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM TODA REDE DE REFRIGERACAO DESTE HOSPITAL INCLUSIVE CENTRAL DO BLOCO CIRURGICO | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10104 | 24/05/2013 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10105 | 24/05/2013 | 7153.86 | 7153.86 | empenho referente a compras de material de lavanderia desta unidade hospitalar | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10116 | 24/05/2013 | 1360.00 | 1360.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTO ENTERAL EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10117 | 24/05/2013 | 452.00 | 452.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LEITES E PRODUTOS DERIVADOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10118 | 24/05/2013 | 3894.00 | 3894.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10119 | 24/05/2013 | 400.50 | 400.50 | EMPENHO REFERENTE A COPRAS DE AGUA MINERAL EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10120 | 24/05/2013 | 1498.75 | 1498.75 | EMPENHO REFERENTE A COMRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10121 | 24/05/2013 | 6965.09 | 6965.09 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIROS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10122 | 24/05/2013 | 845.00 | 845.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10100 | 24/05/2013 | 976.00 | 976.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10098 | 24/05/2013 | 5084.00 | 5084.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO ARGAMASSA REJUNTE ASSENTOS SANITARIOSMATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS E OUTROS | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10332 | 27/05/2013 | 732.00 | 732.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 157/13 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10333 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE A ATA 34/13 PROCESSO 183/13 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10322 | 27/05/2013 | 2512.50 | 2512.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL ADESAO DE ATA 32/13 PRO CESSO 159/13 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10323 | 27/05/2013 | 11065.50 | 11065.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 160/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10324 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 133/13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10325 | 27/05/2013 | 16903.40 | 16903.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 131/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10326 | 27/05/2013 | 27.00 | 27.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE A ATA 182/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10327 | 27/05/2013 | 546.00 | 546.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE A TA 34/13 PROCESSO 181/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10328 | 27/05/2013 | 3073.00 | 3073.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 156/13 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10329 | 27/05/2013 | 1095.00 | 1095.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE ATA 34/13_PROCESSO 184/13 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10261 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 161/13 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10262 | 27/05/2013 | 934.00 | 934.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 158/13 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10263 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IN JETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 157/13 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10265 | 27/05/2013 | 2375.00 | 2375.00 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELPROCESSO 178/13 RESERVA 2724/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10266 | 27/05/2013 | 10469.50 | 10469.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSSO 130/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10268 | 27/05/2013 | 186.20 | 186.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE A TA 34/13 PROCESSO 185/13 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10271 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSO 179/13 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10272 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE A ta 34/13 processo 187/13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10273 | 27/05/2013 | 1619.80 | 1619.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE A TA 34/13 PROCESSO 186/13 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10274 | 27/05/2013 | 326.00 | 326.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE ATA 34/13 PROCESSO 188/13 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10275 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE ATA 34/13 PROCESSO 189/13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10279 | 27/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO PROCESSO 138/13 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10280 | 27/05/2013 | 495.81 | 495.81 | AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CLIO PROCESSO 120/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10283 | 27/05/2013 | 97.50 | 97.50 | AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS SO LIDOS E SEMISOLIDOS ADESAO DE ATA 34/13 PROCESSO 180/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10286 | 27/05/2013 | 10170.00 | 10170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADESAO DE ATA 32/13 PROCESSOS132/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10179 | 27/05/2013 | 5950.00 | 5950.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com o servico de confeccao de 01 armario em MDF branco interno e extern. com 8 portas e 4 prateleira Confeccao de 04 portas de banheiro com forras e dobradicas | 05575167000102 | GHP SERVICOS DE MARCENARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 10182 | 27/05/2013 | 2880.00 | 1380.00 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com pagamento de monitoramento da cerca eletrica e di sistema de alarme,instalados na CES. Valor Mensal do monitoramento:R$: 240,00 | 11335251000143 | A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10216 | 27/05/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Sec. Executivo conforme_D.092 Objetivo: Participar do seminario apresentacao do canal saude a fim de mobilizar a audiencia nos estados 16.05 a 17.05 Saida: 15/05 - 15:27 Retorno: 18/05 - 08:02 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10267 | 27/05/2013 | 710.00 | 710.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de recarga de tonners: Recarga de tonner xerox 3250 Recarga de toner CE320A PRETO HP LASER | 15115756000153 | HOLANDA COM DE EQU INFORMATICA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10173 | 27/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10174 | 27/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10175 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00015095940434 | BRAZ ABIDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10176 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10177 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10181 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10183 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10188 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10191 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10192 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10194 | 27/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10196 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10198 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10200 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10202 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10204 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10206 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10208 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10213 | 27/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10218 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10224 | 27/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10225 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10226 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10228 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10235 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10240 | 27/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10241 | 27/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10238 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10330 | 27/05/2013 | 323.30 | 323.30 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.5161/2013, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.58/2013. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10307 | 27/05/2013 | 3060.00 | 3060.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADO RAS. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10312 | 27/05/2013 | 3240.00 | 3240.00 | SERVICO DE RECARGA E REMANUFA TURA DE TONNERS. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10269 | 27/05/2013 | 6857.00 | 6857.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 200/13ANEXO. | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10251 | 27/05/2013 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE MOVEIS, CONF. AF. 199/13, ANEXO. | 11771558000197 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10246 | 27/05/2013 | 30.00 | 30.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PALHETA LIPADORA REF. 22 DESTINADO AO CSG. CONF. AF 19813, ANEXO. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10343 | 27/05/2013 | 3839.99 | 3839.99 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10344 | 27/05/2013 | 3503.55 | 3503.55 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10345 | 27/05/2013 | 1484.00 | 1484.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10346 | 27/05/2013 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10347 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10348 | 27/05/2013 | 3722.90 | 3722.90 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10349 | 27/05/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10350 | 27/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 10351 | 27/05/2013 | 928.00 | 928.00 | AQUISIOCAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10352 | 27/05/2013 | 1935.00 | 1935.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10353 | 27/05/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10354 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10355 | 27/05/2013 | 303.37 | 303.37 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10356 | 27/05/2013 | 7838.00 | 7838.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE La -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVOR/DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10357 | 27/05/2013 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10358 | 27/05/2013 | 5484.00 | 5484.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E MATERIAIS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 10359 | 27/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSAMENTO DE CONTAS MEDICAS EHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. MES 04/2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10360 | 27/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA, COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB., CONFORMECOPIAS DO CONTRATO EM ANEXO. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10361 | 27/05/2013 | 3790.00 | 3790.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 10285 | 27/05/2013 | 7874.70 | 7874.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17734125000148 | GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10247 | 27/05/2013 | 2065.95 | 2065.95 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10236 | 27/05/2013 | 9853.00 | 9853.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10231 | 27/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10253 | 27/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMRPIMIDO PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JUNHO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10249 | 27/05/2013 | 27000.00 | 27000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL REFERENTE A MES DE JUNHO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10184 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10227 | 27/05/2013 | 3477.00 | 3477.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10221 | 27/05/2013 | 5750.00 | 5750.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE MAIO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10210 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10207 | 27/05/2013 | 2128.32 | 2128.32 | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10193 | 27/05/2013 | 19648.80 | 19648.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10189 | 27/05/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMACAO DESSE HOSPITAL | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10338 | 27/05/2013 | 1635.00 | 1635.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10339 | 27/05/2013 | 402.00 | 402.00 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10340 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10341 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico hospitalar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10342 | 27/05/2013 | 5739.50 | 5739.50 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10334 | 27/05/2013 | 1230.00 | 1230.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REBOUCOSPINTURAS E OUTROS,CONFORME PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 00007741312413 | RAFAEL GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10335 | 27/05/2013 | 7995.80 | 7995.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10336 | 27/05/2013 | 2343.60 | 2343.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADO AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10337 | 27/05/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10295 | 27/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10308 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10309 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00017156963449 | JOSE RIZONILDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10310 | 27/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10311 | 27/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10313 | 27/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10314 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10315 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10316 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10317 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10270 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10264 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10284 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10281 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00052626113468 | ARLETE DUARTE DE GONCALVES MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10282 | 27/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10276 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10277 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10278 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10288 | 27/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10290 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10292 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10293 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10298 | 27/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10299 | 27/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10300 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10301 | 27/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10302 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10303 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10304 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10305 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00036861251453 | JAILDO PIRES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10306 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10171 | 27/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10259 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL E A TESOUREIRA A CI-DADE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV 6299 DESTA UNID. HOSPITALAR | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10260 | 27/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA A TESOUREIRA PARADESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10242 | 27/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 10197 | 27/05/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE COMODATO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10248 | 27/05/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: VIOLENCIA CONTRAMULHER-C/C 10.714-X......................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10250 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10254 | 27/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: POPULACAO NEGRA- C/C10.816-2.................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10169 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10255 | 27/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10256 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10257 | 27/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00013328670491 | LUCIA DE FATIMA BANDEIRA ALVES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10258 | 27/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10172 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10239 | 27/05/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10229 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10230 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10237 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10233 | 27/05/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10211 | 27/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 05 DIARIAS........................................................................................................... | 00000882319418 | REBECA MACHADO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10219 | 27/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10178 | 27/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10180 | 27/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10186 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10223 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10220 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10212 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10209 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10214 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10215 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10217 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10195 | 27/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10190 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10205 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10203 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10199 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10187 | 27/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10185 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10234 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10232 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10243 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10244 | 27/05/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10245 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10222 | 27/05/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10296 | 27/05/2013 | 6796.75 | 6796.75 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10297 | 27/05/2013 | 7413.40 | 7413.40 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10318 | 27/05/2013 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM ART LAB M E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10319 | 27/05/2013 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10320 | 27/05/2013 | 6438.00 | 6438.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10321 | 27/05/2013 | 6136.00 | 6136.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10294 | 27/05/2013 | 7303.00 | 7303.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10291 | 27/05/2013 | 5256.00 | 5256.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10289 | 27/05/2013 | 2381.60 | 2381.60 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10287 | 27/05/2013 | 3087.18 | 3087.18 | EMPENHOREFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 10407 | 28/05/2013 | 558.00 | 558.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com a aquisicao de um Micro-ondas de 30 lts | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10545 | 28/05/2013 | 10845.20 | 10845.20 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 176/2013 ADESAO DE ATA 139/2012 RESERVA 2787 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10543 | 28/05/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 137/2013 RESERVA 2791 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10453 | 28/05/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 136/2013 RESERVA 2790 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10393 | 28/05/2013 | 9700.00 | 9700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM SOLUCOES DE GRANDES VOLUMES CONFORME PROCESSO 171/2013 ADESAO DE ATA 156/2012 RESERVA 2770 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10396 | 28/05/2013 | 38940.00 | 38940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM SOLUCOES DE GRANDES VOLUMES CONFORME PROCESSO 172/2013 ADESAO DE ATA 156/2012 RESERVA 2771 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10406 | 28/05/2013 | 16300.00 | 16300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 168/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2768 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10408 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 167/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2764 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10409 | 28/05/2013 | 8060.00 | 8060.00 | AQUISICAO MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 166/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2765 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10410 | 28/05/2013 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 163/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2766 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10411 | 28/05/2013 | 266.40 | 266.40 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 175/2013 ADESAO DE ATA 139/2012 RESERVA 2761 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10412 | 28/05/2013 | 23.00 | 23.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 164/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2762 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10413 | 28/05/2013 | 52590.00 | 52590.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM SOLUCOES DE GRANDES VOLUMES CONFORME PROCESSO 173/2013 ADESAO DE ATA 156/2012 RESERVA 2763 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10402 | 28/05/2013 | 5317.80 | 5317.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 165/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2767 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10399 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 169/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2769 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 10440 | 28/05/2013 | 97759.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (INTRODUTOR 6F 80 CME OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARIA AVELINO DE SOUZA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO .0009199-15.2013.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PARAIBA. CONFORME ITENS NOS: 01,02,03,04 ,05,06,07,08 E 09 DO PF.NO.357/ | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10447 | 28/05/2013 | 3691170.00 | 2785440.00 | - DESPESAS COM SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIOES, NEUROLOGISTAS ,CIRURGOES VASCULARES E CIRURGIOES TORACICOS DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 26.04. A30.12.2013. T.A.NO.001 AO CONTRATO PJ.031/2012. O.S.NO.260/2013. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. CGE: 12-00730-7.. | 11747701000105 | COOP.NEUROC.,NEUROL.CIR.VASC.TORAC.PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10460 | 28/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10461 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10462 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM EM JOINVILLE/SC .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10463 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: YAGO BARBOSA DE MEDEIROS LOPES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00004502265497 | ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10464 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10465 | 28/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10466 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005116490459 | WALDO LIMA DO VALLE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10467 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTHONY PEDRO SILVAFILHO. EM SAO PALUO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00009178598478 | MAYRILLA YOHANNA ROSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10468 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00049124226491 | ROBERTO MARINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10469 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00020286104415 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10470 | 28/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00098064320453 | MARINALVA JOSE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10471 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: HAYRA MIRELLY DE SOUSA SAMPAIO. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00022097276857 | MARIZA FERNANDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10500 | 28/05/2013 | 148.00 | 148.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JACYEL PABLO LOPES DEMOURA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10503 | 28/05/2013 | 74.45 | 74.45 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10512 | 28/05/2013 | 175.10 | 175.10 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00039648265453 | FRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10514 | 28/05/2013 | 284.84 | 284.84 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006005478419 | BARBARA SIMONETTI MACULAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10519 | 28/05/2013 | 162.98 | 162.98 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10524 | 28/05/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10525 | 28/05/2013 | 65.88 | 65.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00015255956449 | JOSE GOMES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10522 | 28/05/2013 | 162.98 | 162.98 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10540 | 28/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00075350130404 | FRANCISCA VALDEVIVA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10541 | 28/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEONALDO DE ALBUQUERQUE MACHADO.EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00006699609424 | THAMIRES MARIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10558 | 28/05/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10390 | 28/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10424 | 28/05/2013 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10449 | 28/05/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10443 | 28/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10430 | 28/05/2013 | 220.75 | 220.75 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDA-DE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10478 | 28/05/2013 | 1893.59 | 1893.59 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10446 | 28/05/2013 | 7529.00 | 7529.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10520 | 28/05/2013 | 7009.92 | 7009.92 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10368 | 28/05/2013 | 7670.00 | 7670.00 | REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE MOVEIS, DO CSG. CONFORME AF 201/13, ANEXO. | 14293685000116 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10389 | 28/05/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, CONF. AF 202/2013, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10495 | 28/05/2013 | 4999.90 | 4999.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10521 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10517 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10556 | 28/05/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10560 | 28/05/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10550 | 28/05/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10568 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10564 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10557 | 28/05/2013 | 1005.00 | 1005.00 | AQUISICAO DE MUPIROCINA E PROMETAZINA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10570 | 28/05/2013 | 1985.00 | 1985.00 | AQUISICAO DE FOSFATO DE SO DIO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10573 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CETOCONAZOL,DI PIRONA,RANITIDINA ENTRE OUTROS | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10576 | 28/05/2013 | 647.04 | 647.04 | AQUISICAO DE HIDROXIZINA,ME BENDAZOL ENTRE OUTROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10578 | 28/05/2013 | 378.00 | 378.00 | AQUISICAO DE IVERMECTINA,ME TILDOPA ENTRE OUTROS. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10569 | 28/05/2013 | 167.00 | 167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;7KG ACELGA;25KG UVA ITALIA.CONPROC1/2013.ATA86/2012.REG CGE 12009726.OF 474/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10588 | 28/05/2013 | 1510.08 | 1510.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;22KG CEBOLINHA;550KG CEBOLA BRANCA;22KG REPOLHO VERDE.CONFPROC 2/2013.ATA 16/12.REG CGE 12001116. OF 484/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10577 | 28/05/2013 | 2781.06 | 2781.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;872KG BATATA INGLESA;370KG CHUCHU TAM MEDIO;4KG COUVE FOLHA.CONF PROC2/2013.ATA 16/2012. REG CGE 12001116. OF 479/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10574 | 28/05/2013 | 825.85 | 825.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;415KG MAMAO HAVAI.CONF PROC 113/2012.ATA 105/2011.OF 478/ 2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10571 | 28/05/2013 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;130KG BATABA DOCE ROXA.CONF PROC 1/2013.ATA 86/2012. REG CGE 12009726.OF 475/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10572 | 28/05/2013 | 2027.60 | 2027.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 284KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;252KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;140KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA;20KG POLPA DE FRUTA SABOR UVA.CONF PROC 1/2013.ATA86/2012.REG CGE 12009726. OF 476/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10561 | 28/05/2013 | 765.00 | 765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;340KG BANANA PACOVAN.CONF PROC1/2013.ATA 86/2013.REG CGE 12009726. OF 469/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10562 | 28/05/2013 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;40KG BETERRABA.CONF PROC 1/13.ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 470/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10563 | 28/05/2013 | 3322.98 | 3322.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;350KG ABACAXI;70KG POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI;312KG POL-PA DE FRUTA SABOR ACEROLA;110 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 140KG POLPA DE FRUTA SABOR MA-RACUJA.CONF PROC 1/2013.ATA 862013.REG CGE 12009726.OF 471/ 2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10565 | 28/05/2013 | 486.40 | 486.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;220KG ALFACE CRESPA;70KG BANA-NA COMPRIDA.CONF PROC 1/2013. ATA86/2012.REG CGE12009726. OF472/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10567 | 28/05/2013 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;100KG ABOBORA;23KG COENTRO.CONPROC1/2013.ATA 86/2012.REG CGE12009726.OF 473/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10559 | 28/05/2013 | 1445.50 | 1445.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA; 490UN AGUA MINERAL SEM GAS C/ 20LT.CONF PROC 134/2013.ATA67/2012.REG CGE12007195.OF463/13. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10553 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 06CX OCTROETIDE 0,1MG/ML EMBA-LAGEM 05AMP.CONF OF 488/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10555 | 28/05/2013 | 3887.46 | 3887.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENOS; 06CX SOMATOSTATINA 3MG CX C/01AMP.CONF OF 487/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10551 | 28/05/2013 | 6496.60 | 6496.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP GENTAMICINA 10MG;1000 AMP GENTAMICINA 80MG;500AMP AMIODARONA 150MG;62AMP NALOXO-NA 0,4MG/ML;1000AMP DEXAMETASONA 4MG/ML;600AMP FENITOINA 50 MG/ML.CONF OF 254/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10546 | 28/05/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G100ML.CONF OF 101/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10548 | 28/05/2013 | 7025.63 | 7025.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 02CX ADENOSINA 3MG C/50AMP;01 CX ADENOSINA 3MG/ML C100AMP;30UND ALBENDAZOL 10ML;10UND BU- TIL ESOPOLAMINA 20MG;100UND CEFALEXINA 250MG;02CX CIPROFLOXACINO 500MG;04CX COMPLEXO B C/ 100AMP;100UND COMPLEXO B XARO-PE;100UND DEXCLORFENIRAMINA XA | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10590 | 28/05/2013 | 1598.90 | 1598.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;200KG INHAME;60KG PEPINO;16KG LIMAO;166KG PIMENTAO VERDE.CONPROC 2/103.ATA16/13.REG CGE 12001116.OF 485/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10580 | 28/05/2013 | 2197.44 | 2197.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;250UND COCO VERDE;640KG MELAN-CIA;43KG ALHO C/CABECA;26KG VAGEM.CONF PROC 2/2013.ATA 16/12REG CGE 12001116. OF 480/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10582 | 28/05/2013 | 2039.72 | 2039.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;290KG MACAXEIRA;322KG MELAO ESPANHOL;154KG MACA VERMELHA.CONPROC 2/2013.ATA16/2012.REG CGE12001116.OF 481/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10584 | 28/05/2013 | 1684.65 | 1684.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;528KG CENOURA;177KG LARANJA PERA.CONF PROC2/2013.ATA16/12. REG CGE12001116.OF 482/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10586 | 28/05/2013 | 2467.36 | 2467.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;100BD OVO TIPO EXTRA CLASSE A.632KG TOMATE.CONF PROC2/2013. ATA16/12.REG CGE12001116.OF483 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10619 | 28/05/2013 | 11063.07 | 11063.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS747KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO.CONF PROC 136/2013. ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 458/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10620 | 28/05/2013 | 1309.70 | 1309.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS53KG CARNE BOVINA LAGARTO.CONFPROC136/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 459/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10621 | 28/05/2013 | 2032.29 | 2032.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS410KG FILE PEITO DE FRANGO;80 KG LINGUICA TOSCANA;150KG PEI-XE FILE MERLUZA CORTADO EM FI-LE SEM OSSO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521 OF 503/2013 | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10622 | 28/05/2013 | 2661.89 | 1449.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS80KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;85KG PEIXE AGULHAO CORTADO EM POSTAS;26KG QUEIJO TIPO PRATO FATIADO;08KG QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL.CONF PROC58/2013. ATA107/2012.REG CGE 12010521. OF 504/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10623 | 28/05/2013 | 365.75 | 365.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRIOS; 25KG QUEIJO COALHO FATIADO.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 505/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10624 | 28/05/2013 | 3617.00 | 3617.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS160KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO;135KG PEITO DE FRANGOCOM OSSO;22KG PRESUNTO COZIDO MAGRO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 506/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10625 | 28/05/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS70KG CARNE BOVINA CHARQUEADA PONTA DE AGULHA.CONF PROC 58/ 23.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 507/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10626 | 28/05/2013 | 5538.00 | 5538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS325KG CARNE BOVINA ALCATRA SEMOSSO CORTADO EM BIFE.CONF PROC58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521. OF 508/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10627 | 28/05/2013 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS120KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROC 58/2013.ATA 107/12. REG CGE 12010521.OF509/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10628 | 28/05/2013 | 4687.40 | 4687.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS275KG CARNE BOVINA PATINHO CORTADA EM BIJE;80KG SALSICHA BO-VINA EM CONSERVA.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521. OF 516/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10629 | 28/05/2013 | 1204.00 | 1204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS; 16UN SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPEPROTEICO SABOR BAUNILHA;20UN SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPRO-TEICO SABOR CHOCOLATE;20UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO SABOR MORANGO.CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 465/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10630 | 28/05/2013 | 15710.50 | 15710.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS; 01KG CLARA DE OVO PURA;05UN FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO;01LATA FORMULA INFANTIL HIPOA-LERGENICA.DENTRE OUTROS.CONF PROC90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 466/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10631 | 28/05/2013 | 9799.00 | 9799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS; 05LT FORMULA INFANTIL P/LACTANTES;20UND FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES DEFICIT DE CRESCIMENTO;65UN LEITE EM PO LACTANTES 0 A 6 MESES.DENTRE OUTROS.CONFPROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 467/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10483 | 28/05/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRE-SA P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PE-CAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X REF AO MES DE MAIO/2013. CONF PROC 337/2011. PREGAO 231/2011REG CGE 11019051.OS 96/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10484 | 28/05/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO REF AO MES DE MAIO/13.CONF PROC 308/2011.PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887.OS 97/13 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10486 | 28/05/2013 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR; 02DISCO DE FREIO SOLIDO;01JG PASTILHAS;02 REPARO PINCA;01 MANGUEIRA DE FREIO F/E;01 REP CONTROLE DE MARCHA;01 SANGRIA FREIO DOT 4. CONF OS 103/2013 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10504 | 28/05/2013 | 1490.88 | 1490.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETROS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013.CONF OS 106/2013 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10501 | 28/05/2013 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE MAIO/13.CONF PROC792/2011.ATA114/2011.REG CGE12020761.OS 99/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10496 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PELICU-LA EM VIDROS DOS SETORES; ISO-LAMENTO,COORDENACAO DE ENFERMAGEM.CCIH;CLINICA CIRURGICA;POSTO ENFERMAGEM;CLINICA MEDICA EPORTAS DA CLINICA MEDICA.CONF OS 95/2013 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 10497 | 28/05/2013 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE MAICON SEVERINO REAO MES DE MARCO/2013.CONF OS 85/2013 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10499 | 28/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE MAIO/13.CONF PROC 67/2012.ATA114/2011.REG CGE12021563.OS 98/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10488 | 28/05/2013 | 761.00 | 761.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CHAVES; 13 CONFECCAO DE CHAVES;27 COPIDE CHAVES;06 COPIA DE CHAVES TETRA;05 CONSERTO DE FECHADURA07CARIMBOS AUTOMATICOS;06 CA- RIMBOS DE MADEIRA.CONF OS 104/2013 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10490 | 28/05/2013 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA C/ILUMINACAO INTERNA MED 5,00X1,00. CONF OS 90/2013 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10492 | 28/05/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PRENVENTIVA NA SA-VEIRO DE PLACA MOQ2132. E NO VEICULO PLACA NQI9109 AMBULAN-CIA. CONF OS 92/2013 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10494 | 28/05/2013 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR; 06RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQS 4KG;06RECARGA EXTINTOR INCENDIO AP 10LT;12SUBSTITUICAO DE VALVULA;12SUBSTITUICAO DE MANOMETRO;12ENSAIO HIDROSTATICO BXPRESSAO;12PINTURA EM CILINDRO PORTATIL;06SUBSTITUICAO DE SE-TAS SAIDA EMERG.CONF OS94/2013 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10542 | 28/05/2013 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FR HALOTANO LIQUIDO INALANTECONF PROC211/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF455/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10518 | 28/05/2013 | 5540.00 | 5540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REFPACIENTE; MARIA ANTONIA;JUNIOR SOARES; THALISSON LUAN;MARIA ANTONIA; CARLOS DANIEL;JOSE ROBERTO;SA-MUEL SALES. CONF OS107/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10539 | 28/05/2013 | 7385.00 | 7385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 450LT DESINFETANTE P/ROUPAS HOPITALARES;300LT DETERGENTE E UMECTANTE DE LAVAGEM E PRE LA-VAGEM;300LT DETERGENTE DESIN- CRUSTANTE ALCALINO;200LT NEUTRLIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUIMICOS;450LT AMACIANTE UNIVERSAL DE TECIDOS | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10534 | 28/05/2013 | 4932.50 | 4932.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 30KG AMIDA A 90/350KG LAURIL; 2000LT HIPOCLORITO.CONF OF 4562013 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10537 | 28/05/2013 | 1117.00 | 1117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20KG AMIDA A 60;10LT ESSENCIA DE ERVA DOCE;05LT ESSENCIA DE TALCO;50KG HIDROXIDO DE SODIO;10KG GLICERINA.CONF OF 457/13. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10528 | 28/05/2013 | 7308.46 | 7308.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 32UND RODIZIO DIAM 4 C/BUCHA PMAGIC LINE;26UND RODO INDUSTRIAL 55CM VERDE;42UND SUPORTE P/MOP AGUA PINCA;16UND SUPORTE LIMPA TUDO;16UND FIXADOR P/CA-BO BANDEJA NICK;16UND FIXADOR CABO EXTERNO;16UND SUPORTE MOPPO 60CM;8UND ESPREMEDOR TEC. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10530 | 28/05/2013 | 5317.90 | 5317.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50L ACIDO MURIATICO EMB C/01LT50UND ESCOVA NYLON P/LIMPEZA MAMADEIRA;200UND FLANELA LISA 500UND PANO TIPO SACO DE CHAO ALVEJADO;50UND RODO BORRACHA DUPLA FACE CABO REVESTIDO 40CM50UND VASSOURA DE PAICAVA 30CMTIPO GARI.DENTRE OUTROS.CONF | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10532 | 28/05/2013 | 2648.00 | 2648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND AROMATIZADOR DE AR SPRAY360ML;100UND CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM C/750ML;1000UND ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE;8UND PANO PERFEX ANTIBACTERIA-NO0,30X300M;30UND SABAO EM PO BIODEGRADAVEL BEM C/500G.CONF OF 427/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10526 | 28/05/2013 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 10UND MASTER RIZO 220 A/4RISO;10UND TINTA RZ/RISO PRETA.CONFOF 564/2013 | 10986454000137 | AMF SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10511 | 28/05/2013 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTE; CAUA DANTAS DE LUCENA;FERNANDOMIGUEL SARAIVA;KAMILY GRACIANONERI DOS SANTOS;RYAN AMARO CARDOSO GOMES.CONF OS 88/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10515 | 28/05/2013 | 38197.62 | 38197.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2013.REF PROC 264/12.PREGAO 348/2012.REG CGE1202276OS 112/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10513 | 28/05/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REFPACIENTE ANDREA SANTOS DA SIL-VA.CONF OS 101/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10506 | 28/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE ITALO DA SILVA BERNARDINO. ANRTERIOGRAFIA DAS CARO-TIDAS INTERNAS;ARTERIOGRAFIA DAS CAROTIDAS EXTERNAS;ARTERIOGRAFIA DAS VERTEBRAIS;EMBOLIZACAO DE PEDICULOS;ARTERIOGRAFIAP/CONTROLE FINAL.CON OS 102/13 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10508 | 28/05/2013 | 4625.13 | 4625.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE MAR-CO/2013.CONFORME OS 86/2013. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10509 | 28/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE JOAO PEDRO ALVES DA SILVA DOS SANTOS.CONF OS 87/13 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10472 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 503 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10473 | 28/05/2013 | 2034.00 | 2034.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 254 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10474 | 28/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 213 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10475 | 28/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 217 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10476 | 28/05/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 219 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10477 | 28/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 220 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10583 | 28/05/2013 | 650.00 | 650.00 | DESPESA EMPENHADA COM CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA PONTO ELETRONICO COM SUPORTE TECNICO | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10587 | 28/05/2013 | 4895.12 | 4895.12 | DESPESA EMPENHADA COM PROCEDI-MENTOS OFTALMOLOGICOS CONFORMEPROCESSO N 1814/2013 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10585 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SUPRIR NECESIDADE DESTE ORGAO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10591 | 28/05/2013 | 177.00 | 177.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 948/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10592 | 28/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 658/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10593 | 28/05/2013 | 291.00 | 291.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 661 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10594 | 28/05/2013 | 158.00 | 158.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 670/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10595 | 28/05/2013 | 1661.00 | 1661.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 616/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10596 | 28/05/2013 | 815.00 | 815.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 619/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10597 | 28/05/2013 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 617/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10598 | 28/05/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 589/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10599 | 28/05/2013 | 1292.00 | 1292.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 565 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10600 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 581/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10601 | 28/05/2013 | 312.10 | 312.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF 583/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10602 | 28/05/2013 | 60.20 | 60.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 584/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10603 | 28/05/2013 | 716.50 | 716.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 585 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10604 | 28/05/2013 | 1096.90 | 1096.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 587/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10605 | 28/05/2013 | 590.00 | 590.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 601/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10606 | 28/05/2013 | 435.00 | 435.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 621/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10607 | 28/05/2013 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 309/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10608 | 28/05/2013 | 2911.00 | 2911.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 522/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10609 | 28/05/2013 | 2240.00 | 2240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 559/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10610 | 28/05/2013 | 65.60 | 65.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 525/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10611 | 28/05/2013 | 462.00 | 462.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME O.F 560/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10612 | 28/05/2013 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 561/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10613 | 28/05/2013 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 562/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10614 | 28/05/2013 | 478.80 | 478.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 540/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10615 | 28/05/2013 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 521/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10616 | 28/05/2013 | 3918.00 | 3918.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 485/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10617 | 28/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 465/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10618 | 28/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 428/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10554 | 28/05/2013 | 2579.17 | 2579.17 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DEELEVADORES CONFORME CONTRATO N3/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10549 | 28/05/2013 | 347813.02 | 347813.02 | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATON 21/2013 DISPENSA 01/2013 - LIMPEZA HOSPITALAR | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10552 | 28/05/2013 | 600.00 | 600.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE DESISNSETIZACAO E DESRATIZACAO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10527 | 28/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 304 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10510 | 28/05/2013 | 2380.00 | 2380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 270 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10507 | 28/05/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 264 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10516 | 28/05/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 287 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10533 | 28/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 302 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10531 | 28/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 301 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10529 | 28/05/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 300 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10523 | 28/05/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 319 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10535 | 28/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOCNFORME O.F N 303 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10479 | 28/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 221 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10480 | 28/05/2013 | 362.80 | 362.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 256 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10481 | 28/05/2013 | 5535.00 | 5535.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 260 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10482 | 28/05/2013 | 1410.00 | 1410.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 290 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10487 | 28/05/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 227 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10485 | 28/05/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 228 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10493 | 28/05/2013 | 374.40 | 374.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 278 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10489 | 28/05/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 279 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10498 | 28/05/2013 | 448.00 | 448.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 275 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10502 | 28/05/2013 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 224 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10505 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 223 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10589 | 28/05/2013 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 640 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM DE IMPLANT ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 10382 | 28/05/2013 | 2226.00 | 2226.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 10387 | 28/05/2013 | 365.40 | 365.40 | aquisicao de agua mineral | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10431 | 28/05/2013 | 4666.00 | 4666.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10427 | 28/05/2013 | 8700.00 | 8700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10400 | 28/05/2013 | 48220.00 | 48220.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10397 | 28/05/2013 | 10195.70 | 10195.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10392 | 28/05/2013 | 170.50 | 170.50 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10395 | 28/05/2013 | 555.56 | 555.56 | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10566 | 28/05/2013 | 460.00 | 0.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10575 | 28/05/2013 | 1948.80 | 1948.80 | aquisicao de soro | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10579 | 28/05/2013 | 2435.05 | 2435.05 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESSE HOSPITAL | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10581 | 28/05/2013 | 1535.39 | 1535.39 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10450 | 28/05/2013 | 17600.00 | 17600.00 | - AQUISICAO DE CAMA PARATRANSPORTAR CADAVER PARA AUTOPSIA. NECROPSIA, COM ESTRUTURAE LEITO EM ACO INOXIDAVEL. MED1,90 X 0,80M DE ALTURA. MARCA:BRASINOX. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10437 | 28/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- 10.820-0....................................................... | 00063460297387 | EMANUELLE ANASTACIO CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10375 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00064576841491 | GICELMA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10376 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10377 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS -C/C10.820-0.................................................... | 00075363135434 | CIRLENE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10378 | 28/05/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- 10.820-0....................................................... | 00064576841491 | GICELMA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10379 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- 10.820-0....................................................... | 00013304321420 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10380 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10381 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10388 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10373 | 28/05/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0....................................................... | 00018156622472 | ANA EULALIA AGRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10383 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10384 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10385 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10386 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10538 | 28/05/2013 | 12910.00 | 12910.00 | - REFERENTE A LOCACOESDE DIVERSOS EVENTOS: MINI CURSO DE ANALISE ESTATISCA EM SAUDE, I OF EST.SEG.ALIMENTAR, SEMINARIO SOBRE COLETA E AGUA ,REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICAE ABARTURA VACINACAO POLIO COMDIREITO A COFFE BREACK E ALMOCOS. CONFORME ITENS NOS. 07 E08 DO PREGAO:19.2012.9.306 ATA | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10394 | 28/05/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................... | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10544 | 28/05/2013 | 7967.50 | 7967.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10536 | 28/05/2013 | 424.80 | 424.80 | - AQUISICAO DE FORMOTEROLFUMARATO 12MCG/BUDESONIDA 400MCG POR CAPSULA INALANTE. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. CGE:1200891-9................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10414 | 28/05/2013 | 4680.00 | 4680.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO HIPRECALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. CONFORME PREGAO NO.19.2012.9.358 ATA NO.0159/2012. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB........................OBS: REGULARIZACAO ATRAVES DAGD No.239/13.................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10417 | 28/05/2013 | 554.40 | 554.40 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLUCOSAMINA. MARCA: ZODIAC.DESTINADO A PACIENTE: ADELINASOUSA DO NASCIMENTO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2012.096.656-5/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB .PF.NO.356/2013............................................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10420 | 28/05/2013 | 176.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE ATENOLOLCLORTALIDONA (ANGIPRESS CD) 5012,5MG. MARCA: BIOSINTETICA .DESTINADO A PACIENTE: MARIA DOSOCORRO DOS SANTOS GUEDES. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO036.2011.000.736-6 PODER JUDICIARIO COMARCA DE SERRARIA/PB.PF.NO.360/2013.............................................. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10438 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ERBITUX100MG. (CETUXIMABE 5MG/ML SOLINJ CT FA VD INX 20 ML). LABORATORIO: MERCK S/A. DESTINADOAOS PACIENTES: COSMA RODRIGUESCARNEIRO E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.001.2012.017.9286 E OUTROS 1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA/CAMPINA GRANDE E OUTROS/PB. PF.NO.359/2013....... | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10439 | 28/05/2013 | 215.10 | 215.10 | - AQUISICAO DE CARBOMERO 2MG/G, GEL OFTALMICO 10GR. MARCA: BAUSCH LOMB. - CARBOXIMETILCELULOSE DESODIO 10MG/ML,SOL.OFTALMICA 15ML. MARCA: BAUSCH LOMB. DESTINADO A PACIENTE: MARIA BETANIAPEREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL DO | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10444 | 28/05/2013 | 75401.70 | 75401.70 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTO (ABATACEPTE 250MG CX C/01 F/A.). DESTINADO AOS PACIENTES:TEREZINHA MANGUEIRA LIMA E RITA DE MATOS SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.9992013000122- 8E 0209154420108152001-TRIBUNALDE JUSTICA/PB. PF.NO.361/2013............................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10441 | 28/05/2013 | 7593.12 | 0.00 | - AQUISICAO DE ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 10.000UI. MARCA: BLAU. DESTINADO APACIENTE: HELENA DE CASTRO BARBOSA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.001.2011.016.225-0/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PARAIBA. PF.NO.335/2013................................................. | 07812105000194 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10418 | 28/05/2013 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOS EM GERAL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10391 | 28/05/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10448 | 28/05/2013 | 570.00 | 570.00 | AQUISIAO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO DESTINADO A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10456 | 28/05/2013 | 2430.00 | 2430.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA OS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10451 | 28/05/2013 | 1680.00 | 1680.00 | REALIZACAO DE SERVICOS DE FREIO, SUSPENSAO, ELETRICO E RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA OFA 7359, PERTENCENTE A S.E.S. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10454 | 28/05/2013 | 1430.00 | 1430.00 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO CORRETIVA DA AMBULANCIA DE PLACA OFA 7359 PERTENCENTE A S.E.S. CONFORME PROCESSO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10401 | 28/05/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10403 | 28/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10404 | 28/05/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10405 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 10370 | 28/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA NPV 6369 CONF DISPENSA DE VALOR 008 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIO | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10491 | 28/05/2013 | 896.25 | 896.25 | aquisicao de materiais eletricos destinado ao coca conforme 007/13 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10415 | 28/05/2013 | 5925028.57 | 5925028.57 | VALOR DA PRODUTIVIDADE SUS NAFOLHA DE PESSOAL REF. MAIO /13VENC E VANT PESSOAL CIVIL. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10452 | 28/05/2013 | 55000.00 | 55000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST - DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: ABRIL/2013. CONFORMEOF.NO.40/2013................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10455 | 28/05/2013 | 41950.00 | 41950.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE/PLANTOES, DO MES DEMARCO/2013, DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME OF.NO .008/2013................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10457 | 28/05/2013 | 80000.00 | 80000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST-COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :ABRIL/2013. CONFORME OF.NO.178/CSG.......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10458 | 28/05/2013 | 61600.00 | 61600.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT - COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :MARCO/2013. CONFORME OF.NO.184/CSG.......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10459 | 28/05/2013 | 39600.00 | 39600.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST - HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB. COMPETENCIA: ABRIL/2013. CONFORME OF .NO.008/2013................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10432 | 28/05/2013 | 6658.68 | 6658.68 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10433 | 28/05/2013 | 5448.10 | 5448.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATEDENDO PEDIDO DO SETOR FE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10434 | 28/05/2013 | 5263.68 | 5263.68 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10435 | 28/05/2013 | 5016.98 | 5016.98 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ATENDENDO PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10429 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de tratar assuntos financeiros conf. ri 036/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10419 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos administrativos conf. ri 031/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10426 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos de rh do hosp.dist. de belem conf ri035/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10421 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de tratar asuuntos de financeiro do hosp. dist. de belem conf. ri 032/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10422 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem a j.pessoa com objetivo de tratar assuntos rh do hosp. dist. de belem conf. ri 033/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10423 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com objetivo de tratar assuntos administrativos do hosp.dist.de belem conf. ri 034/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10416 | 28/05/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos financeiros do hosp.dist.de belem conf. ri 030/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10445 | 28/05/2013 | 9750.00 | 9750.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10366 | 28/05/2013 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA UNIDADE. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10398 | 28/05/2013 | 414.80 | 414.80 | AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA REPOSICAO EM PORTAS | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10362 | 28/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SES REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10363 | 28/05/2013 | 4700.00 | 4700.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10364 | 28/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10365 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | COMPRA DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO GAS OXIGENIO PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10367 | 28/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 10374 | 28/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10371 | 28/05/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 10372 | 28/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PROCESSAMENTO DE DADOS AIHS BPA SEGIP CALCULO DO FATURAMENTO DOS MEDICOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10369 | 28/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10677 | 29/05/2013 | 135.00 | 135.00 | aquisicao de suporte tipo prateleira para monitor conforme processo 192/2013 reserva 2798 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10678 | 29/05/2013 | 419.31 | 419.31 | SERVICO DE DOSIMETROS PARA RADIOLOGIA CONFORME PROCESSO 193/2013 RESERVA 2799 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10720 | 29/05/2013 | 760.00 | 760.00 | SERVICO DE EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PROCESSO 194/13 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10657 | 29/05/2013 | 2746.46 | 2746.46 | aquisicao de cereais conforme processo 177/2013 adesao de ata 139/2012 reserva 2788 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10658 | 29/05/2013 | 4118.08 | 4118.08 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 139/2013 ADESAO DE ATA 139/2012 RESERVA 2789 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10632 | 29/05/2013 | 235.00 | 235.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10633 | 29/05/2013 | 625.00 | 625.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10634 | 29/05/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10635 | 29/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJUDIVAN AUGUSTO CRUZ, EM SOUSA-PB, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10636 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINDONJONSON PEREIRA DA COSTA,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10637 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGUTEMBERG CUNHA DA SILVA, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00033816336434 | CELI MARIA FERREIRA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10638 | 29/05/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS SILVAPONTES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10639 | 29/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELOURDES FRANCIELE MENEZES RA-MOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10641 | 29/05/2013 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10642 | 29/05/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10644 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EMERSON GOMES DE ALMEIDA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10645 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ANCELMO DANTAS NETO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009360924407 | JOSE ANCELMO DANTAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10646 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10647 | 29/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ARIMATEIA DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10650 | 29/05/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10651 | 29/05/2013 | 137.92 | 137.92 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10652 | 29/05/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOEL MATOS DA SILVA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10653 | 29/05/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFERNANDO VERAS FREITAS FILHO ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10654 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MIREIA DAYELENE FRANCAMAMEDE, EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10784 | 29/05/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR HELOISA RAMOS DE LIMA,EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10786 | 29/05/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE EMANUEL MARINHO CABRAL,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10789 | 29/05/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENEILTON LEITE MARINHEIRO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10791 | 29/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10795 | 29/05/2013 | 767.25 | 767.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESINVAL ROCHA PORDEUS, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10796 | 29/05/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEOLGA RODRIGUES, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064012328468 | OLGA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10793 | 29/05/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENATALYA DE SOUSA PINHEIRO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00072748400453 | MARIA NAGESIA DE SOUSA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10800 | 29/05/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CARLOS EDUARDO MOURAALVES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007675668405 | EDNA MOURA SEVERINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10806 | 29/05/2013 | 270.56 | 270.56 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002468231430 | SUEUDA FERREIRA DE SOUZA ANDRIOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10808 | 29/05/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DJALME DE OLIVEIRA LI-MA JUNIOR, EM PORTO ALEGRE-RS,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10812 | 29/05/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDANIELE DE CASTRO CRUZ, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00026263440449 | EVANISE DE CASTRO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10731 | 29/05/2013 | 7061.11 | 7061.11 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10675 | 29/05/2013 | 168.00 | 168.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELETIVO AOMES DE MAIO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10660 | 29/05/2013 | 281.00 | 281.00 | AQUISICAO DE PECAS, LUBRICAN -TES E ACESSORIOS, PARA VEICU -LOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10661 | 29/05/2013 | 126.00 | 126.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBA -GEM E MONTAGEM DE VEICULOS, DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 10684 | 29/05/2013 | 3140.00 | 3140.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10831 | 29/05/2013 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 06UND CIRCUITO PACIENTE P/VEN-TILACAO MECANICA TAM ADULTO MODELO INTER 5;05UND JARRA P/UMIDIFICACAO COMPATIVEL C/SIST DEUMIDIFICACAO AQUECIDA.CONF OF 557/2013 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10832 | 29/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO DE SOLUCOES.CONFOF 624/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10816 | 29/05/2013 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200PCT CAMPO OPERATORIO 45X50 4CAMADAS.CONF OF 393/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10820 | 29/05/2013 | 7460.50 | 7460.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150UND ATADURA GESSADA 10CMX3M100UND BOLSA P/CLOSTOMIA RECORTAVEL SIST FECHADO 30MM;100UNDBOLSA P/CLOSTOMIA RECORTAVEL SIST FECHADO 50MM.DENTRE OUTROCONFORME OF 394/2013. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10839 | 29/05/2013 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 300FOLHA DE ADESIVO BRILHO MED66X96.CONF OF 637/2013 | 07635379000155 | INTERPEL COM VAR E ATAC DE PAPEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10798 | 29/05/2013 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100PCT TUBO DE LATEX 204 PCT C15M.CONF OF 78/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10805 | 29/05/2013 | 3066.70 | 3066.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80UND CATETER VENOSO CENTRAL 19G;50UND CATETER VENOSO CENTR22G.CONF OF 326/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10803 | 29/05/2013 | 1287.50 | 1287.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1250UND COLETOR UNIVERSAL ESTERIL EM POLIETILENO 80ML;500UNDCONEXAO DE 4VIAS P/EQUIPO DE INFUSAO SEM CLAMP;500UND CONE-XAO DE 4VIAS P/EQUIPO DE INFU-SAO COM CLAMP.CONF OF 303/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10801 | 29/05/2013 | 3411.50 | 3411.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND SONDA N06 ASPIRACAO TRAQUEAL;500UND SONDA N06 ASPIRA-CAO TRAQUEAL;1000UND SONDA N08DE ASPIRACAO TRAQUEAL;700UND SONDA N10 ASPIRACAO TRAQUEAL; 500UND SONDA N12 ASPIRACAO TRAQUEAL.DENTRE OUTROS.CONF OF 294/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10794 | 29/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO SOPARENTERAIS FOTOS.CONF OF626 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10822 | 29/05/2013 | 7223.00 | 7223.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND CATETER NASAL P/OXIGE-NIO TIPO OCULOS;300UND COLETORDE URINA SIST ABERTO GARRAFA 1200ML;50UND BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL;3000UND SCALP N23;20 FRASCO ETER SULFURIO 1000ML; TESTE BOWIE E DICK;6CX INDICA-DOR QUIMICO CX C/250.CONF OF | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10823 | 29/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100CX TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA.CONF OF 425/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10824 | 29/05/2013 | 3302.22 | 3302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03CX AGULHA P/ANESTESIA C/20G CX C/50UND.CONF OF 477/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10825 | 29/05/2013 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 08UND CIRCUITO PACIENTE P/VEN-TILACAO MECANICA TAM NEONATAL/PEDIATRICO.CONF OF 511/2013 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10826 | 29/05/2013 | 4002.00 | 4002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CURATIVO GEL TRANSP E A-MORFO C/90 AGUA C/25G;5ROLO CURATIVO ALGINATO C/FIBRA;20UND CURATIVO ESPUMA C/PRATA SEM ADESIVO 10X10;15TUBO CREME DE BARREIRA TUBO C/65G;10UND CURATIVO ESPUMA C/PRATA SEM ADESI-VO 15X15BIATAIN AG.CONF OF528 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10828 | 29/05/2013 | 3139.44 | 3139.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8UND LAMPADA ORIGINAL OSRAM C/ESPECIFICACAO DE 22,8V 80W G6,35 XIR.CONF OF 530/2013 | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10829 | 29/05/2013 | 559.00 | 559.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND CURATIVO GEL 25G;60UND CURATIVO FILME MED 5X10;01ROLOCURATIVO FILME MED 10CMX2M;02 UND ACIDO GRAXO ESSENCIAL. CONOF 538/2013 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10814 | 29/05/2013 | 2661.10 | 2661.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX FIO DE POLIGLACTINA C/RE-VESTIMENTO ANTISSEPTICO TIPO 40.CONF OF 389/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10810 | 29/05/2013 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND PERFUSOR SET 120CM.CONFOF 355/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10811 | 29/05/2013 | 6085.20 | 6085.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND BIO URINE BOLSA P/COLETADE DRENAGEM UNIRARIA SIST FE- CHADO 500ML;30UND BOI URINE BOLSA P/COLETA DE DRENAGEM URINARIA SIST FECHADO 1000ML;30UNBIO BABY COLETOR DE URINA P/DIURESE P/SIST FECHADO 150ML.DENTRE OUTROS.CONF OF 381/2013 | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10807 | 29/05/2013 | 3304.00 | 3304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND SONDA ENDOTRAQUEAL N6,5100UND SONDA ENDOTRAQUEAL N7,0200UND SONDA ENDOTRAQUEAL N7,5300UND SONDA NASOGRASTRICA N04250UND SONDA NASOGASTRICA CUR-TA N06;400UND SONDA NASOGASTRICA CURTA N08.DENTRE OUTROS. CONF OF 329/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10783 | 29/05/2013 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX PAPEL TOALHA CAIXA C/12 ROLOS.CONF OF 596/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10746 | 29/05/2013 | 1555.15 | 1555.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;130UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G;05CX CHA DE ERVA CIDREIRAC/10SAQUINHOS 10G CADA;75UND DOCE EM PASTA DE GOIABA 700G. DENTRE OUTROS.CONF PROC 204/13ATA 33/2013.REG CGE 12022096. OF 587/2013 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10747 | 29/05/2013 | 539.50 | 539.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;160UN FEIJAO MACASSAR 1KG;10 PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G.CONF PROC 204/2013.ATA33/2013.REG CGE 12022096.OF 588/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10748 | 29/05/2013 | 4086.70 | 4086.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40LATA AMEIXA EM CALDA 400G;60UN AZEITE DE OLIVA PURO S/CO- LESTEROL 200ML;06UN AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G;20UN BATATA PALHA CROCANTE 400G.DENTROUTROS.CONF PROC204/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 589/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10751 | 29/05/2013 | 4291.99 | 4291.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30LT ACHOCOLATADO EM PO C/400G02FR ADOCANTE LIQUIDO 100ML; 30UN AMIDO DE MILHO 500G;80LT AVEIA EM FLOCOS 500G;06CX CAL-DO DE GALINHA C/24TABLETES 19G35LT DOCE DE LEITE 500G;400CX EXTRATO DE TOMATE 320G.DENTRE OUTROS.CONF PROC 204/2013.ATA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10738 | 29/05/2013 | 5985.50 | 5985.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSHOSPITALARES.CONF OS 116/2013 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10739 | 29/05/2013 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1800BOLSA CLORETO DE SODIO SOLINJ SIST FECHADO;700BOLSA GLI-COSE SOL INJ SIST FECHADO;2000BOLSA CLORETO DE SODIO SOL INJSIST FECHADO. C/500ML.CONF PRO120/2013.ATA 156/2012.OF 595/ 2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10740 | 29/05/2013 | 2403.00 | 2403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 40KG PAO DOCE 50G;500KG PAO FRANCES C/SAL 50G.CONF PROC 892013.ATA 140/2012.OF594/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10741 | 29/05/2013 | 5604.00 | 5604.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;24UND ACHOCOLATADO EM PO 400G;540KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 110UND AZEITE DE OLIVA 500ML; 100PCT BISCOITO MARIA 400G;360UND CAFE EM PO 250G;119UND CONDIMENTO COLORAU 100G;120UND CREME DE LEITE 200G;360UND EX-TRATO DE TOMATE;20KG FARINHA | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10742 | 29/05/2013 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;950UND ACUCAR REFINADO 1KG.CONPROC 204/2014.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 584/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10743 | 29/05/2013 | 2858.40 | 2858.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;600UND ARROZ PARBOLIZADO LONGOFINO TIPO 1 1KG;630PCT LEITE EM PO INTEGRAL 200G.CONF PROC 204/2013; ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 585/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10744 | 29/05/2013 | 1611.90 | 1611.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;420PCT CAFE TORRADO E MOIDO 250G;250UN MACARRAO TIPO ESPA-GUETE C500G;20UND SARDINHA EM LATA C/OLEO DE SOJA 130G.CONF PROC 204/2013.AATA 33/2013.REGCGE 120222096.OF 586/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10643 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE PO TASSIO,DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10640 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANATIGECICLINA ENTRE OUTROS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10686 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRE TIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTODE TOMOGRAFIA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10679 | 29/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE PROGRAMA PARA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10673 | 29/05/2013 | 4088.60 | 4088.60 | SERVICO DE ENGENHARIA PARA COLOCACAO DE DIVISORIAS NO CONSULTORIO DE ATEND.DO CHCF CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10682 | 29/05/2013 | 4020.00 | 4020.00 | CONFECCAO DE BLOCOS PARA RE FEICAO E CONFECCAO DE FOLDERESPAPEL COUCHET CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10787 | 29/05/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA,MIDAZOLAN,TRAMADOL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10788 | 29/05/2013 | 6560.00 | 6560.00 | AQUISICAO DE CLONEZAPAM,DE XAMETAZONA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10779 | 29/05/2013 | 7870.25 | 7870.25 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10782 | 29/05/2013 | 6813.99 | 6813.99 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10755 | 29/05/2013 | 2237.96 | 2237.96 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10775 | 29/05/2013 | 7466.84 | 7466.84 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10777 | 29/05/2013 | 7859.79 | 7859.79 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10821 | 29/05/2013 | 5490.00 | 5490.00 | AQUISCIAO DE SERINGA DESCARTCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10676 | 29/05/2013 | 7868.10 | 7868.10 | SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE SALAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10797 | 29/05/2013 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAOD E LUVAS DE PROC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10792 | 29/05/2013 | 5602.00 | 5602.00 | AQUISICAO DE AMPICILINA,CEFEPINA E FLORENT CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10830 | 29/05/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE AMPICILINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10833 | 29/05/2013 | 7495.37 | 7495.37 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10834 | 29/05/2013 | 6614.25 | 6614.25 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10835 | 29/05/2013 | 7061.56 | 7061.56 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10836 | 29/05/2013 | 7892.45 | 7892.45 | SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10843 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MAQUET 6640044 CELULA DE 02 CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10664 | 29/05/2013 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 424 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10665 | 29/05/2013 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 423/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10666 | 29/05/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 418/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10667 | 29/05/2013 | 384.00 | 384.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 405/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10668 | 29/05/2013 | 1795.00 | 1795.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 514/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10669 | 29/05/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME O.F 404/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10670 | 29/05/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 717/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10671 | 29/05/2013 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 727/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10672 | 29/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 410 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10662 | 29/05/2013 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O. 511 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10687 | 29/05/2013 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME O.F 415 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10688 | 29/05/2013 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 416 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10689 | 29/05/2013 | 9670.60 | 9670.60 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA N 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10690 | 29/05/2013 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F 330 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10691 | 29/05/2013 | 7360.00 | 7360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F370/2013 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10692 | 29/05/2013 | 30939.83 | 30939.83 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 10693 | 29/05/2013 | 7986.00 | 7986.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 377 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10694 | 29/05/2013 | 1336.50 | 1336.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 10695 | 29/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 379/2013EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10696 | 29/05/2013 | 12631.49 | 12631.49 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 10697 | 29/05/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 380 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10698 | 29/05/2013 | 51085.80 | 51085.80 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 161/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 10699 | 29/05/2013 | 999.00 | 999.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 333/2013 EMANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 10700 | 29/05/2013 | 7990.00 | 7990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 378/2013 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10701 | 29/05/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF634/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10702 | 29/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | MATERIAL ESPECIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 447/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10703 | 29/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF449/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10704 | 29/05/2013 | 2740.00 | 2740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 450/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10705 | 29/05/2013 | 11105.48 | 11105.48 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA N 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10706 | 29/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF526/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10707 | 29/05/2013 | 49006.00 | 49006.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA N 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10708 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF527/2013 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10709 | 29/05/2013 | 62890.51 | 62890.51 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10710 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ESPECIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 528/2013 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10711 | 29/05/2013 | 20607.78 | 20607.78 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N 129/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10712 | 29/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ESPECIAL CONFORME O.F 541 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10713 | 29/05/2013 | 5217.76 | 5217.76 | AQUISICAO DE LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10714 | 29/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ESPECIAL O.F 542/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10715 | 29/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ESPECIAL CONFORME O.F 543/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10716 | 29/05/2013 | 12609.53 | 12609.53 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10717 | 29/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI-CO ESPECIAL PARA NEUROCIRURGIACONFORME O.F 544 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10718 | 29/05/2013 | 5955.50 | 5955.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10719 | 29/05/2013 | 11305.92 | 11305.92 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10685 | 29/05/2013 | 9828.00 | 9828.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10683 | 29/05/2013 | 4280.00 | 4280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 414/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10732 | 29/05/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 729/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10733 | 29/05/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 723/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 10734 | 29/05/2013 | 4770.00 | 4770.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOXCONFORME O.F 720/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10735 | 29/05/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 724/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10736 | 29/05/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 728/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10737 | 29/05/2013 | 1410.00 | 1410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 678/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10745 | 29/05/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 633/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10674 | 29/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 411 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10680 | 29/05/2013 | 4280.00 | 4280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 412/2013 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10681 | 29/05/2013 | 4280.00 | 4280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 413 EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10721 | 29/05/2013 | 12359.00 | 12359.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10722 | 29/05/2013 | 6186.30 | 6186.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10723 | 29/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF545/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10724 | 29/05/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF546/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10725 | 29/05/2013 | 2350.00 | 2350.00 | DESPESA EMPENHADA COM VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DO TO-MOGRAFO PERTENCENTE A ESTE OR-GAO. | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10726 | 29/05/2013 | 1470.00 | 1470.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 466/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10727 | 29/05/2013 | 6540.50 | 6540.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 453/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10728 | 29/05/2013 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 714/2013 EM ANEXO . | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10729 | 29/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 468/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10730 | 29/05/2013 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 653/2013 EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10752 | 29/05/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 632 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10753 | 29/05/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNTOS CON-FORME O.F 606 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10754 | 29/05/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 605/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10749 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 633/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10760 | 29/05/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F590/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10761 | 29/05/2013 | 3340.00 | 3340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 509/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10762 | 29/05/2013 | 1416.00 | 1416.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 479/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10763 | 29/05/2013 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO CONFORME O.F 483 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10764 | 29/05/2013 | 2725.00 | 2725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 451/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10765 | 29/05/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 508 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10767 | 29/05/2013 | 2625.00 | 2625.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 512/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10769 | 29/05/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 732/2013 EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10770 | 29/05/2013 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O. 730/2013 EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10771 | 29/05/2013 | 624.00 | 624.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 594/2013 EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10772 | 29/05/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 498/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10773 | 29/05/2013 | 3144.00 | 3144.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 420/2013 EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10774 | 29/05/2013 | 2388.00 | 2388.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 422 EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10780 | 29/05/2013 | 3635.20 | 3635.20 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 630/2013 EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10781 | 29/05/2013 | 4804.00 | 4804.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 629/2013 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10785 | 29/05/2013 | 6646.20 | 6646.20 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 628/2013 EMANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10778 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 454/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10776 | 29/05/2013 | 1490.00 | 1490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 505/2013 EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10756 | 29/05/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 604 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10758 | 29/05/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 627/2013 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10809 | 29/05/2013 | 285.00 | 285.00 | AQUISICAO E MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 572 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10815 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 564/2013 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10802 | 29/05/2013 | 1030.00 | 1030.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 745/2013 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10804 | 29/05/2013 | 488.00 | 488.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 588/2013 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10799 | 29/05/2013 | 5808.00 | 5808.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 614/2013 EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10790 | 29/05/2013 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 620/2013 EM AEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10841 | 29/05/2013 | 210.00 | 210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 484/2013 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10842 | 29/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 500 EM ANEXO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10853 | 29/05/2013 | 2825.00 | 2825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 417/2013 EM ANEXO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10854 | 29/05/2013 | 2460.00 | 2460.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENBTOS CONFORME O.F 408/2013 EM ANEXO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10855 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 574/2013 EM ANEXO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10856 | 29/05/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 528/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10818 | 29/05/2013 | 2235.00 | 2235.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 744/2013 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10844 | 29/05/2013 | 4464.00 | 4464.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 728/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10845 | 29/05/2013 | 2960.00 | 2960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 492/2013 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10846 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 515 EM ANEXO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10848 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUIISCAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 516/2013 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10849 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 517/2013 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10850 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OP.F 518/2013 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10851 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 519/2013 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10663 | 29/05/2013 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10648 | 29/05/2013 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10649 | 29/05/2013 | 6763.60 | 6763.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10819 | 29/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10852 | 29/05/2013 | 2240.00 | 2240.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL. DESTINADA AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10847 | 29/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10837 | 29/05/2013 | 7996.50 | 7996.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, SORO RING SIMPLES E SORO GLICOSADO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10655 | 29/05/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA MAIO/2013. CONFORME MEMO N.027/2013/SGPO/SES...... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10656 | 29/05/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE POMBAL/PB. COMPETEMCIA MAIO/2013. CONFORME MEMO NO.027/2013/SGPO/SES..... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10759 | 29/05/2013 | 6074.50 | 6074.50 | AQUISICAO DE SOROS E MEDICAMENTOS | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10757 | 29/05/2013 | 6292.20 | 6262.20 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10884 | 31/05/2013 | 3086.80 | 3086.80 | AQUISICAO DE KITS DE AMIU E ESTETOSCOPIO CONFORME PROCESSO 141/2013 RESERVA 2825 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10886 | 31/05/2013 | 103.43 | 103.43 | TAXA DE SERVICO PARA LICENCA DE SAUDE REFERENTE A ABERTURA DE LIVROS PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL PROCESSO 196/2013 RESERVA 2827 | 08781412000118 | VIGILANCIA SANITARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10892 | 31/05/2013 | 540.00 | 540.00 | ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA CONFORME PROCESSO 151/13 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10893 | 31/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | CONFECCAO DE CAMISAS COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA PROCESSO 142/13 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10894 | 31/05/2013 | 1700.00 | 1700.00 | CONFECCAO DE TOALHAS DE ROSTO CONFORME PROCESSO 162/13 | 13006240000145 | TVESTIR CONFECCOES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10890 | 31/05/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao ASSESSOR JURIDICO conforme_D.108 Objetivo: Visita de apoio e implementacao dos conselhos municipais de SAo JoAo do Rio do Peixe e Nazarezinho. Saida: 03/06 - 06:00 Retorno: 07/06 - 18:00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10878 | 31/05/2013 | 330.00 | 330.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.EM FAVOR DE: FERNANDA RODRIGUES DOS EIS- CENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA. REFERENTE AMAIO/2013. CONFORME O.S.NO.261/2013................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 10887 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIARES DE HIGIENIZACAO. DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMINA GRANDE/PB. CONFORME O.S. NO.238/2013...................OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.10096,ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.242/2013 | 00001960650467 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 10889 | 31/05/2013 | 1244.00 | 1244.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIARES DE HIGIENIZACAO. DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMINA GRANDE/PB. CONFORME O.S. NO.238/2013...................OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO PARTE DA NE No.10096, ORAREGULARIZADA ATRAVES DA GD No. | 00004742088425 | POLIANA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 10865 | 31/05/2013 | 65140.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO.(PLACA ABSORVIVEL EOUTROS). DESTINADO AO PACIENTEGABRIEL NATAN SOARES DE ARAUJOSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0006099-52.2013.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. CONFORME ITENS NOS: 0102,03,04,05 E 06 DP PF.NO.368/2013.......................... | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10859 | 31/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | - DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO(COMPLEMENTACAO TABELA DO SUS). NA PACIENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0013804-04.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/JOAO PESSOA/PB .O.S.NO.262/2013........................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 10860 | 31/05/2013 | 11164.00 | 5824.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( AGULHA DE CHIBA EOUTROS). DESTINADO A PACIENTE:LUCIANA DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROCESSO NO. 0013508-04.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ITENS NOS: 0102,03,04,05,06,07 E 08 DO PF .NO.370/2013................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 10866 | 31/05/2013 | 3448.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO .CONFORME O.S.NO.269/2013.................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10867 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM PAGAMENTODE REGISTRO DE REPRESENTACAOTECNICA-RRT JUNTO AO SONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO-CAUEM FAVOR DE: ALLAN KARDEC BARBOSA DO NASCIMENTO. CONFORME OS.NO.268/2013........................................................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10869 | 31/05/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESA COM PAGAMENTODE REGISTRO DE REPRESENTACAOTECNICA-RRT JUNTO AO CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO-CAUEM FAVOR DE: ALLAN KARDEC BARBOSA DO NASCIMENTO. CONFORME OS.NO.268/2013........................................................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10870 | 31/05/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESA COM TAXA DE RECOLHIMENTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PBDE ARQUITETURA E URBANISMO-CAUFAVORECIDO: RAQUEL KELLY LINSROCHA. CONFORME O.S.NO.267/13......................................................................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10904 | 31/05/2013 | 937.00 | 937.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10907 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICAEM TELECOMUNICACOES DESTA UNI DADE HOSPITALAR. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 10909 | 31/05/2013 | 700.00 | 700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPOR TE DE PROGRAMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10912 | 31/05/2013 | 1590.00 | 1590.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 02885979000158 | ZIFRUT IND E COM DE POLPA FRUTAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10913 | 31/05/2013 | 1409.00 | 1409.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 666 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10914 | 31/05/2013 | 75.32 | 75.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 532 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10915 | 31/05/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 697 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10916 | 31/05/2013 | 7678.20 | 7678.20 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 397 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10917 | 31/05/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 446 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10918 | 31/05/2013 | 5232.50 | 5232.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 462 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10919 | 31/05/2013 | 2242.50 | 2242.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 461 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10920 | 31/05/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 460 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10921 | 31/05/2013 | 3640.00 | 3640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 426 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10922 | 31/05/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 471 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10923 | 31/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 443 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10924 | 31/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 444 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10925 | 31/05/2013 | 3918.56 | 3918.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 486 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10926 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICANO VEICULO UTI MOVEL TRANSITPLACA NQH 1359 CONFORME O.S N97 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10927 | 31/05/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 567 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10928 | 31/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 566 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10929 | 31/05/2013 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 607 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10930 | 31/05/2013 | 592.50 | 592.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 571 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10931 | 31/05/2013 | 1738.50 | 1738.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 568 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10932 | 31/05/2013 | 8661.00 | 8661.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 573 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10933 | 31/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 595 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10934 | 31/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 570 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10935 | 31/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 575 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10936 | 31/05/2013 | 4089.00 | 4089.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 576 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10937 | 31/05/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 579 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10938 | 31/05/2013 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 580 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10939 | 31/05/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 582 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10940 | 31/05/2013 | 1719.00 | 1719.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 592 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10941 | 31/05/2013 | 1165.50 | 1165.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 591 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10942 | 31/05/2013 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 608 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10943 | 31/05/2013 | 2448.00 | 2448.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 593 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10944 | 31/05/2013 | 3058.00 | 3058.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 597 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10945 | 31/05/2013 | 1224.00 | 1224.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 596 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10910 | 31/05/2013 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 499 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10911 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 470 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10908 | 31/05/2013 | 4221.00 | 4221.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 491 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10905 | 31/05/2013 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 481 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10906 | 31/05/2013 | 4221.00 | 4221.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 490 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10896 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 701 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10897 | 31/05/2013 | 258.00 | 258.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 711 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10898 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 705 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10899 | 31/05/2013 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 455 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10900 | 31/05/2013 | 4221.00 | 4221.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 489 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10901 | 31/05/2013 | 4221.00 | 4221.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 501 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10902 | 31/05/2013 | 918.00 | 918.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 488 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10903 | 31/05/2013 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 482 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10891 | 31/05/2013 | 6384.00 | 6384.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 529 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 10882 | 31/05/2013 | 1751.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE EXELONPATCH 27MG-15CM2 30 SIST (CI).PRINCIPIO ATIVO: HEMITARTARATODE RIVASTIGMINA 27MG/15 ADESIVOS TRANSDERMICOS. FABRICANTE:NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DASNEVES SALVADOR FERREIRA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.031.2011.000.115-8/2a.VARA MISTA DA COMARCA | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10880 | 31/05/2013 | 810.84 | 810.84 | - AQUISICAO DE VITAMINAD3 COLECALCIFEROL (ADDERA D3 )GOTAS. MARCA: FARMASA. - IBANDRONATO (OSTEOBAN) 150MG. MARCA: ACHE. DESTINADO A PACIENTE: MARCIA BARROSMAYER TEXERENI. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2011.056.995-7/5a. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10857 | 31/05/2013 | 572.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE LOTAR 5MG100MG. MARCA:BIOSINTETICA. DESTINADO A PACIENTE: ZULENE BEZERRA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.002.426-6/6a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.369/2013........................................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10858 | 31/05/2013 | 575.40 | 575.40 | - AQUISICAO DE PROPRIONATO DE FLUTICASONA/XINAFOATO DESALMETAROL 125 MCG/25 MCG ( SERETIDE AEROSOL, SPRAY 25 / 125MCG). MARCA: GKS. DESTINADO AOPACIENTE: MANOEL DIAS DE ARAUJO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO033.2012.000.161-6/5a.VARA DACOMARCA DE SANTA RITA/PB. PF .NO.353/2013................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10861 | 31/05/2013 | 226.80 | 226.80 | - AQUISICAO DE SUCCINATODE METOPROLOL 100 MG. OFERECEMOS O SELOZOK 100MG COMPRIMIDOCAIXA COM 30. MARCA: ASTRAZENECA/SP. DESTINADO A PACIENTE :MARIA DA ASCENCAO DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.026.096-3/6a. VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO .365/2013...................... | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10862 | 31/05/2013 | 40586.40 | 40586.40 | - AQUISICAO DE ACETATODE ABIRATERONA 250MG (ZYTIGA).CAIXA COM 120 CP-OR. FABRICANTE: PATHEON.INC. DESTINADO AOPACIENTE: JOSE PEREIRA DE HOLANDA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0009259-85.2013.815.2001/6aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.366/2013.................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10863 | 31/05/2013 | 295.20 | 295.20 | - AQUISICAO DE MESILATODE DOXAZOSINA 4MG. MARCA: SANDOZ. DESTINADO AOS PACIENTES :JOSE MARTINHO DE SOUZA E JOSEBARBOSA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS.00029856120138150011 E 0002668632013815001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.352/2013............ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10864 | 31/05/2013 | 230.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLOSARTANA POTASSICA (LOTAR) 5/50MG .MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADOAOS PACIENTES: RITA SINEZIA DASILVA E JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNOS. 200.2009.037.559-9 E 999.2011.000.927-4/001/2a.VARA DAFAZENDA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.363/2013..... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 10895 | 31/05/2013 | 5800.00 | 5800.00 | servico prestado na confeccao de impressos para uso no hos- pital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10872 | 31/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS NA AUTO CLAVE PERTECEN-TE A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. 1 PARCELA. | 00071396187472 | CLEDSON JOSE DE O COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10873 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS INTRUTORES DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, REFERENTE AMARCO/2013.CONFORME O.S.NO.264/2013................................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10875 | 31/05/2013 | 600.00 | 600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS INTRUTORES DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. EM FAVOR DECRISTIANE COSTA BRAGA E OUTROSREFERENTE A FEVEREIRO/2013. O.S.NO.265/2013........................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10877 | 31/05/2013 | 600.00 | 600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS INTRUTORES DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. EM FAVOR DECRISTIANE COSTA BRAGA E OUTROSREFERENTE A MARCO/2013. CONFORME O.S.NO.264/2013...................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10879 | 31/05/2013 | 600.00 | 600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS INTRUTORES DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. EM FAVOR DECRISTIANE COSTA BRAGA E OUTROSREFERENTE A ABRIL/2013. CONFORME O.S.NO.263/2013...................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10881 | 31/05/2013 | 68600.00 | 65475.00 | - REFERENTE AO EMPENHOGLOBAL CORERSPONDENTE AOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2013. PERIODO DE JUNHO ADEZEMBRO/2013. CONFORME O.S.NO266/2013. MEMO NO.278/2013- CEFOR/PB.................................................................................... | 00004906202489 | ALINE POGGI LINS DE LIMA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 10871 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.DOS INTRUTORES DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, REFERENTE AFEVEREIRO/2013. CONFORME O.S .NO.265/2013........................................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10883 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11033 | 03/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4.5 diarias ao sec executivo ,conforme_D.095 Objetivo: Participarem do con gresso brasileiro de gestao em saude ADH 2013 em Sao Paulonos dias 21/05 a 24/05 Saida: 20/05 Retorno: 25/05 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11037 | 03/06/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao conselheiro conforme_D.90 Objetivo: Participar do seminario apresentacao do canal saude a fim de mobilizar a audiencia nos estados 16.05 a 17.05 Saida: 15/05 - 15:27 Retorno: 18/05 - 08:02 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11040 | 03/06/2013 | 562.50 | 562.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro/presindete.,conforme_D.105 Objetivo: Participar do encontro nacional de articulacao e fortalecimento do controle social. Saida: 03/06 - Retorno: 05/06 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11042 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.106 Objetivo: Participar do encontro nacional de articulacao e fortalecimento do controle social. Saida: 03/06 - Retorno: 05/06 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11044 | 03/06/2013 | 562.50 | 562.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao Sec.executivo .,conforme_D.107 Objetivo: Participar do encontro nacional de articulacao e fortalecimento do controle social. Saida: 03/06 - Retorno: 05/06 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11048 | 03/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.114 Objetivo: Participar do II encntro regional das entidades e associacoes comunitarias no periodo 04/06 a 07/06 Saida: 03/06 - Retorno: 08/06 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11049 | 03/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.115 Objetivo: Participar do II encntro regional das entidades e associacoes comunitarias no periodo 04/06 a 07/06 Saida: 03/06 - Retorno: 08/06 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11050 | 03/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao tecnico .,conforme_D.116 Objetivo: Participar do II encntro regional das entidades e associacoes comunitarias no periodo 04/06 a 07/06 Saida: 03/06 - Retorno: 08/06 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11051 | 03/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.117 Objetivo: Participar do II encntro regional das entidades e associacoes comunitarias no periodo 04/06 a 07/06 Saida: 03/06 - Retorno: 08/06 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11005 | 03/06/2013 | 313.28 | 313.28 | ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 200/13 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 11056 | 03/06/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREGAO 02/2011 PROCESSO 202/2013 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11063 | 03/06/2013 | 2608533.33 | 2284500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZDOS EM CLINICA MEDICA PARA HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZGOZANGA FERNANDES EM CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO TERMO ADI-TIVO 01 AO CONTRATO PJ.023/12,PERIODO DE 09.03.2013 A 30.12.2013, PUBLICADO NO DIARIO OFI-CIAL EM 21.05.2013, CONF.CONS- | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10959 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10961 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11018 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10963 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10964 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10965 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10966 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10967 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10968 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10969 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10970 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10971 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10972 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10973 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10974 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10975 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10976 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10977 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10978 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIRIA DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10979 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10980 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | diaria dentro do estado | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10981 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10982 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10983 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA FORA DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10984 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10985 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10986 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10987 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10989 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10990 | 03/06/2013 | 150.00 | 150.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10991 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | DIARIA FORA DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10992 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10993 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10994 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10995 | 03/06/2013 | 150.00 | 150.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10996 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10997 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10998 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10999 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11000 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11001 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11002 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11003 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11004 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10950 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10952 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10954 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10957 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11007 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11008 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA FORA DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11009 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11010 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DO ESTADO PARAIBA | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11011 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIRIA DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11012 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11013 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO ESTADO PARAIBA | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11014 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11015 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11016 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO PARAIBA | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11058 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00002631257421 | REJANE ROLIM DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11059 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM FORA DO ESTADO DA PARAIBA | 00002631257421 | REJANE ROLIM DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11060 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002631257421 | REJANE ROLIM DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 11047 | 03/06/2013 | 191.63 | 191.63 | POSTAGENS E TELEGRAMAS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11022 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1129 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11023 | 03/06/2013 | 1494.00 | 1494.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F 1137 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11024 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1137 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11025 | 03/06/2013 | 2045.00 | 2045.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1137 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11026 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1134 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11027 | 03/06/2013 | 1933.00 | 1933.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1145 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11028 | 03/06/2013 | 607.00 | 607.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1147 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11029 | 03/06/2013 | 1270.00 | 1270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1148 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11030 | 03/06/2013 | 1821.00 | 1821.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1150 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11031 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1151 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11032 | 03/06/2013 | 663.00 | 663.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1121 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11034 | 03/06/2013 | 1102.00 | 1102.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1152 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11035 | 03/06/2013 | 1905.00 | 1905.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1112 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11036 | 03/06/2013 | 2928.00 | 2928.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTIPEDICO CONFORME O.F N 1217 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11038 | 03/06/2013 | 635.00 | 635.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1237 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11039 | 03/06/2013 | 5556.00 | 5556.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1240 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11062 | 03/06/2013 | 7185.00 | 7185.00 | CONFECCAO DE LENCOIS PLACAS E ADESIVOS PARA ESSE HOSPITAL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11064 | 03/06/2013 | 231.20 | 231.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11041 | 03/06/2013 | 7996.00 | 7996.00 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11043 | 03/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 11045 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS AIH/SUS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11046 | 03/06/2013 | 4100.00 | 4100.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11006 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35590264000127 | MODESTO MARCENARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11061 | 03/06/2013 | 1530.00 | 1530.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIASPARTE PATRONAL DE 20% DO PROCESSO NO. 078/2013( EM FAVOR DEJOSE AURELIANO DA SILVA)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 10988 | 03/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO CONFORME PROCESSO DE 031/2013 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10946 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | cobrir despesas com servicos de manutencao da unidade hospitalar | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11055 | 03/06/2013 | 44000.00 | 44000.00 | - PAGAMENTRO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS. COMPETENCIA ABRIL/2013. CONFORME OFGA/NO.34/2013. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10962 | 03/06/2013 | 6600.00 | 6600.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE MATERIAL DE EXPEDIENTE.( PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO 4-4 MEDINDO 210 X 297MM .GRAMATURA 75G/M2. MARCA: RIPAXPARA ATENDER AS NECESSIDADESDO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.290 ATA NO.0158/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10953 | 03/06/2013 | 969225.00 | 969225.00 | - AQUISICAO DE 2a.PARCELA DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORMEITENS NOS.02,04,05 E 07 DO PREGAO: 19.2012.9.450 ATA NO.0043/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10947 | 03/06/2013 | 14800.00 | 14800.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO (PAPEL CIRURGICO), PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA HEMORREDE /PB. CONFORME ITENS NOS. 01,02,03 E 04 PREGAO: 19.2012.9.169.ATA NO.0069/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10948 | 03/06/2013 | 9180.00 | 9180.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO (PAPEL GRAU CIRURGICO NO.35.MARCA SIGMA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DA PARAIBA. CONFORME ITEM NO.05 DOPREGAO: 192012.9.169 ATA NO.0069/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................... | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11054 | 03/06/2013 | 183738.00 | 183738.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2013.CONFORME OF/GA/NO.34/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO: TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11057 | 03/06/2013 | 3200.00 | 3200.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE/GERENCIA OPERACIONAL DERESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIAABRIL/13,CONFORME OF/GA/NO.34/13,COM RECURSOS DO CONV. TF/VSC/C 10.819-7.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10949 | 03/06/2013 | 848.30 | 848.30 | - LOCACAO DE DIVERSOS EVENTOS ( REUNIAO COM COORDENACAOESTADUAL DE ATENCAO BASICA EAPOIO) COM DIRIETO A ALMOCOS ECOFFE BREACK. CONFORME CONSTANOS ITENS. 06,07 E 08 PREGAO :19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012PELO CONVEIO: SAUDE DO HOMEM -C/C 10.815-4................................................ | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10960 | 03/06/2013 | 1118.40 | 1118.40 | - LOCACOES DIVERSAS PARAEVENTOS (REUNIAO TECNICA PARADISCUSSAO DA POLITICA NACIONALDE ATENCAO INTEGRAL). COM DIREITO A COFFE BREACK E OUTROS.CONFORME ITENS NOS. 04,07 E 08DO PREGAO:19.2012.9.306 ATA NO0144/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: SAUDE DO HOMEM - C/C 10815-4......................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10958 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - LOCACOES DIVERSAS PARAEVENTOS (SEMINARIO DE IMPLANTACAO DA POLITICA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DE ADOLESCENTES) COM DIREITO A ALMOCOES E OUTROS. CONFORME ITENS. 03,07 E08 DO PREGAO:19.2012.9.306 ATANO.0144/2012. COM RECURSOS DOCONVENIO: SAUDE DO ADOLESCENTEC/C 10.815-4.................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10955 | 03/06/2013 | 2691.00 | 2691.00 | - LOCACAO DE DIVERSOS EVENTOS. (MOSTRA DE TRABALHO E EXPERIENCIAS DE SAUDE E ARTE EMMOSAICO). COM DIREITO A COFFEBREACK, ALMOCOS E LOCACAO DEAUDITORIO). CONFORME ITENS. 0307 E 08 DO PREGAO NO.19.2012.9306 ATA NO.0144/2012. PELO CONVENIO: SAUDE DO ADOLESCENTE -C/C 10.815-4.................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10956 | 03/06/2013 | 865.20 | 865.20 | - LOCACAO DIVERSAS PARAEVENTOS (COFFE BREACK). CONFORME ITEM NO.08 PREGAO:19.2012.9306 ATA NO.0144/2012. PELO CONVENIO: SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4................................................................................................................................................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10951 | 03/06/2013 | 1110.00 | 1110.00 | - CONFECCAO DE CAMISA EMMALHA, SEM MANGA, NA COR CINZACLARO, FIO 30, COM IMPRESAAOEM CORES, FRENTE E COSTAS NOSTAMANHOS 06 ANOS, 08 ANOS E 10ANOS, P,M,G E GG. MARCA: VIDAMIDIA. CONFORME PREGAO:19.20129.125 ATA NO.0053/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: SAUDE DOHOMEM-C/C 10.815-4............ | 04034176000115 | MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11053 | 03/06/2013 | 817.40 | 817.40 | aquisicao de materiais copa cozinha destinado ao cocaconforme of 009/13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11019 | 03/06/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO REFERENTE A CONTRAPARTIDADE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2013,CONFORME MEMO No.012/SGPO/SES/2013.. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11020 | 03/06/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO REFERENTE A CONTRAPARTIDADE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA - COMPETENCIA MARCO/2013, CONFORME MEMO No.018/SGPO/SES/2013.. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11021 | 03/06/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO REFERENTE A CONTRAPARTIDADE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA - COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME MEMO No.021/SGPO/SES/2013. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11017 | 03/06/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO REFERENTE A CONTRAPARTIDADE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA - COMPETENCIA JANEIRO/2013, CONFORME MEMO No.003/SGPO/SES/2013.. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11079 | 04/06/2013 | 4444470.00 | 4032600.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZDOS EM CIRURGIA GERAL, ACOMPANHAMENTO CI-RURGICO E AMBULATORIAL, PARA OHOSPITAL EMERGENCIA E TRAUMADOM LUIZ GOZANGA FERNANDES EMCAMPINA GRANDE,RELATIVO AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO PJ.012/2012, PERIODO 06/03/2013 A30/12/2013,PUBLICADO NO DIARIO | 13776335000148 | COOPECIR-CG - COOP. MED. CIRURGIOES-CG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 11109 | 04/06/2013 | 175.50 | 175.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 11110 | 04/06/2013 | 4602.47 | 4602.47 | AQUISICAO DE PACAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11114 | 04/06/2013 | 5736.88 | 5736.88 | AQUISICAO DE BANDEJA, BLOCOSDE PAPEL, CORANTE ENTRE OUTROSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11115 | 04/06/2013 | 7450.00 | 7450.00 | Aquisicao de albumina humanaCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11116 | 04/06/2013 | 1170.00 | 1170.00 | AQUISICAO DE FORMULARIO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11117 | 04/06/2013 | 6181.00 | 6181.00 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL E TENOXICAN CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11118 | 04/06/2013 | 7198.85 | 7198.85 | AQUISICAO DE PROCESSADOR, PLACA MAE, MEMORIA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11119 | 04/06/2013 | 1352.00 | 1352.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA,PENICILINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11120 | 04/06/2013 | 4556.00 | 4556.00 | AQUISICAO DE MASCARA ELASTICOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11121 | 04/06/2013 | 609.00 | 609.00 | AQUISICAO DE VALFARINE E SULFADIAZINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11122 | 04/06/2013 | 4021.80 | 4021.80 | AQUISICAO DE CLOREXIDINA DE- GERMANTE E SOLIDA ALCOOLICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11123 | 04/06/2013 | 7075.00 | 7075.00 | AQUISICAOD E VANCOMICINA E OMEXAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11124 | 04/06/2013 | 6564.00 | 6564.00 | AQUISICAO DE CATETER, TOUCA, SCALP, SERINGA, ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11125 | 04/06/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE VAN COMICINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11126 | 04/06/2013 | 7762.50 | 7762.50 | AQUISICAO DE MASCARA, AVENTALAGULHA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11127 | 04/06/2013 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE ACIDO FOLINICOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11128 | 04/06/2013 | 7175.00 | 7175.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS DESBRIDANTE GEL 60GR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11129 | 04/06/2013 | 660.00 | 660.00 | AQUISICAO DE ERITROMICINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11130 | 04/06/2013 | 7280.00 | 7280.00 | AQUISICAO DE ACTICOAT E BANDAGEM BOTA DIUNA - VISCOPASTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11131 | 04/06/2013 | 5415.00 | 5415.00 | AQUISICAO DE AZITROMICINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11132 | 04/06/2013 | 3720.00 | 3720.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO EFIBRAS SINTETICAS CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11133 | 04/06/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO PAPEL HIGIENICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11134 | 04/06/2013 | 4825.00 | 4825.00 | AQUISICAO DE PAPEL LENCOL, MASCARA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11135 | 04/06/2013 | 4987.50 | 4987.50 | AQUISICAO DE PAPEL INTERFOLHADO CONFORME ORDEM DE FORNECI- MENTO | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11136 | 04/06/2013 | 2273.10 | 2273.10 | AQUISICAO DE REFIL UMIDO, AR-MACOES ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11137 | 04/06/2013 | 7696.00 | 7696.00 | AQUISICAO DE LUVAS ESTERIL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11138 | 04/06/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE BOTA DE UNNA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11139 | 04/06/2013 | 1157.28 | 1157.28 | AQUISICAO DE AGUA DEST.,ACI DO TRICLOROACETICO ENTRE OUTROCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11140 | 04/06/2013 | 6972.00 | 6972.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE NAO IONICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11141 | 04/06/2013 | 7514.00 | 7514.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC,CATETER JELCO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11090 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE REFRIGERACAO | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM EQUIPAMENTOS SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11106 | 04/06/2013 | 1838.50 | 1838.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11107 | 04/06/2013 | 18016.22 | 18016.22 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11108 | 04/06/2013 | 9671.25 | 9671.25 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11092 | 04/06/2013 | 3478.59 | 3478.59 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11093 | 04/06/2013 | 6876.00 | 6876.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11094 | 04/06/2013 | 954.39 | 954.39 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11095 | 04/06/2013 | 4560.25 | 4560.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11096 | 04/06/2013 | 2822.48 | 2822.48 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11097 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11098 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11099 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11101 | 04/06/2013 | 50000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11103 | 04/06/2013 | 13775.20 | 13775.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11112 | 04/06/2013 | 246.00 | 246.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DE 20% DO PROC.NO. 082/2013 ( RAFAEL GOMES) . | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11113 | 04/06/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11081 | 04/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 11088 | 04/06/2013 | 580.00 | 580.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS CONF DISPENSA DE VALOR N 0082013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11111 | 04/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, CONSERVACAO E HI-GIENE PARA A UNIDADE MISTA DELAGOA DE DENTRO-SES. OBS: ESTA NE ESTA SUBSTITUIN-DO A NE-7646/13 -REGULARIZACAOATRASVES DA GD No.82/13....... | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11082 | 04/06/2013 | 7571.06 | 7571.06 | AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11083 | 04/06/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJERIOS | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11084 | 04/06/2013 | 6000.63 | 6000.63 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERESIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11085 | 04/06/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11086 | 04/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA USO NA COPA E COZINHA | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11080 | 04/06/2013 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE DE BOTIJOES GPLS DE 45 KG | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11104 | 04/06/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICO COM PROGRAMA DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11087 | 04/06/2013 | 2105.36 | 2105.36 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE. | 13160548000140 | KASARAO DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11089 | 04/06/2013 | 2572.07 | 2572.07 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 11091 | 04/06/2013 | 6374.06 | 6374.06 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE. | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11065 | 04/06/2013 | 3820.00 | 3820.00 | referente a aquisicao de material med hosp. dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.067/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11066 | 04/06/2013 | 7700.00 | 7700.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 066/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11067 | 04/06/2013 | 3147.11 | 3147.11 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 062/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11068 | 04/06/2013 | 2206.20 | 2206.20 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf, af. 061/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11069 | 04/06/2013 | 3600.07 | 3600.07 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 060/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11070 | 04/06/2013 | 3638.00 | 3638.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 058/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 11071 | 04/06/2013 | 410.00 | 410.00 | referente a aquisicao de servicos de dedetizacao do hosp.dist.de belem conf. af.056/2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11072 | 04/06/2013 | 1022.00 | 1022.00 | referente a aquisicao de material de expediente dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 054/2013 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11073 | 04/06/2013 | 2610.00 | 2610.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 053/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11074 | 04/06/2013 | 4035.00 | 4035.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 065/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11075 | 04/06/2013 | 5730.00 | 5730.00 | referente a aquisicao de mat.med. hosp. destinado ao hosp. dist. de belem conf. af.064/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11076 | 04/06/2013 | 1300.00 | 1300.00 | referente a aquisicao de material de laboratorio dest.ao hosp.dist. de belem conf. af. 063/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11077 | 04/06/2013 | 560.00 | 560.00 | referente a aquisicao de servico de manutencao de computadores dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.059/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11078 | 04/06/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servico de softweres dest.ao hosp.dist. de belem conf. af. 057/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11261 | 05/06/2013 | 2781.75 | 2781.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO 114/2013 _ADESAO DE ATA DE N 128/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11229 | 05/06/2013 | 7794.04 | 7794.04 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME PROCESSO 202/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11209 | 05/06/2013 | 55.00 | 55.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO 195/2013 RESERVA 2894 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11207 | 05/06/2013 | 5369.00 | 5369.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO 195/2013 RESERVA 2893 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11205 | 05/06/2013 | 12274.20 | 12274.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 170/2013 ADESAO DE ATA 27/2013 RESERVA 2891 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11181 | 05/06/2013 | 300.00 | 300.00 | EXAMES LABORATORIAIS CARIOTIPO CONFORME PROCESSO 198/2013 RESERVA 2879 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11213 | 05/06/2013 | 2709.00 | 2709.00 | AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 143/2013 RESERVA 2896 | 04928734000196 | LIMPEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11211 | 05/06/2013 | 2899.25 | 2899.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MATERIA PRIMA DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 143/2013 RESERVA 2895 | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11150 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11152 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO OLIVEIRA DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11153 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR YURI THOR DA NOBREGAMARQUES, NO RIO DE JANEIRO-RJ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088554007468 | IVANEIDE NOBREGA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11158 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA CELIANA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11159 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAURA GOMES PEREIRA, NO RIO DEJANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00034334637434 | LAURA GOMES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11160 | 05/06/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11169 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO HENRIQUE FERRAZ BANDEIRAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006428876400 | CLAUDIA ANDREA BANDEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11170 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11171 | 05/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME GOMES DE SOUZA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11172 | 05/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDE-LIS DOS SANTOS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11173 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLIAM VELOSO NETTO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11174 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIROS DE BRITO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11162 | 05/06/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL RICARTE DOS SANTOS JU-NIOR, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00011108604803 | JOSENILDA LOPES BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11163 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11164 | 05/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO, EM RI-BEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11165 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAQUELINE DE MORAIS SOUZA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11156 | 05/06/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAIRTON JOSE NUNES, EM GOIANIA-GO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043724833415 | AIRTON JOSE NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11188 | 05/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11192 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR AUNA KELVIA MARQUES DEARAUJO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11195 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA ARAUJO COSTA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11197 | 05/06/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA A-ZEVEDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11199 | 05/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL HENRIQUE SILVABARBOSA, EM SALVADOR-BA, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005673637403 | FERNANDA PEREIRA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11200 | 05/06/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO CONRADO ALVES DE LACERDAM, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043701027404 | JOSEFA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11201 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGENILDO JOSE DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000135368421 | GENILDO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11202 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR VITORIA CUNHA LIMA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00020624225801 | ROSA MARIA CUNHA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11203 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11204 | 05/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDIVANIA FLORA NICACIO, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11206 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JACKSON DA SILVATORRES, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002629370429 | JOELMA GEMINIANO DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11208 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL BERI DE FREI-TAS, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00099138565404 | MARIZE GONCALVES N DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11214 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSELITA MAMEDE DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11215 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11216 | 05/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11217 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA, EMMOSSORO-RN, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11218 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMOISES BATISTA ALVES, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11219 | 05/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILLY LUANY LUCENADIAS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11220 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENR PAULO HENRIQUE GONCAL-VES DOS SANTOS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001586860470 | JOSILENE NASCIMENTO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11222 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEBRUNO SAMID ARAGAO SOARES, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11223 | 05/06/2013 | 42090.77 | 42090.77 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES, EM FAVOR DOPACIENTE MANOEL BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO No.0632/2013/GSC/CGE DE 23.05.2013 E DO-CUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00005959594404 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11224 | 05/06/2013 | 484.20 | 484.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006743349909 | MARIA DO SOCORRO SALES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11225 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGENS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11226 | 05/06/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORM DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00007675668405 | EDNA MOURA SEVERINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11227 | 05/06/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11228 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDIONES EHRICH NOGUEIRA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.82/2013, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.02/13. | 00002475637498 | FRANCISCA ERICH DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11231 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULO RODRIGUES ALVES DA SILVAEM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11232 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA BATISTA ANACLETO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11233 | 05/06/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETONO JOSE DA SILVA, EM SANTACATARINA-ES, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11234 | 05/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11235 | 05/06/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006989827467 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11236 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLAMS KAUE COSTA DELIMA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00011091225435 | ANGELA CAROLINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11237 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ELOYSA RIANNE SATURNI-NO BRAZ, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11238 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDRE ALVES DA SILVA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00048880744453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11239 | 05/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ALLYSSON JONAS BARBOSASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008679108448 | ALLYSSON JONAS BARBOSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11240 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11241 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11242 | 05/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULO GEOVANE TAVARES DOS SAN-TOS, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11243 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR SUENIA KELLY MACEDO DEANDRADE, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11244 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA MARIA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11245 | 05/06/2013 | 68.88 | 68.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007097165405 | EDNEUSA GALDINO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11246 | 05/06/2013 | 83.72 | 83.72 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00097878871434 | MARILENE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11248 | 05/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR GABRIEL DE SOU-SA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006780684457 | MARIA DAS VITORIAS P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11249 | 05/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO, EM FORTALE-ZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11250 | 05/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENIVALDO MIGUEL GOMES, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00017697050404 | NIVALDO MIGUEL GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11251 | 05/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA JULIA SALUSTIANO CAVALCAN-TE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11252 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LYVYA VYTORIA ESTRELADOS SANTOS, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008022919454 | LUDMYLLA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11253 | 05/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO PEREIRA DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11254 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DAILTON RIBEIRO DE MIRAN-DA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003586646402 | JOSE DAILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11255 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGLERISTON VIEGAS DE MACEDO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00067513379491 | WALQUIRIA VIEGAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11256 | 05/06/2013 | 272.25 | 272.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CARLOS DANIEL FERREIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11257 | 05/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVIVIANE FERREIRA TAVARES, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11258 | 05/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11259 | 05/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZERRA MATOS,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003394375451 | WANDA STAFENIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11260 | 05/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO SOUZA PEREIRA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002016993464 | MARIA DO CARMO S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11262 | 05/06/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFOEME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11263 | 05/06/2013 | 271.90 | 271.90 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11210 | 05/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENELSON LEANDRO DE PAULO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00012391875487 | NELSON LEANDRO DE PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11212 | 05/06/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11273 | 05/06/2013 | 1800.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM HONORARIOS MEDICOS EHOSPITALARES, REFERENTE A COM-PLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DEANGIOPLASTIA DE MIE, DA PACIENTE ANTONIA JOSE DE LIMA DE AL-CANTARA, CONF. PROCESSO JUDICIAL No.000545172.2013.815.2001,E O.S. No.273/2013. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 11274 | 05/06/2013 | 14776.00 | 6455.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESA COM AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, PARA ATENDER DEMAN-DA JUDICIAL No.0005451-72.2013.815.2001 E P.F. No.380/2013 ,EM FAVOR DA PACIENTE ANTONIAJOSE DE LIMA DE ALCABNTARA. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 11275 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ,PARA ATENDER DEMANDA JUDICIALDA PACIENTE ANTONIA JOSE DE LIMA DE ALCANTARA, CONFORME PROCJUDICIAL No.0005151-72.2013.815.2001 E P.F. No.381/2013. | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 11276 | 05/06/2013 | 8940.03 | 8940.03 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM EMPLACAMENTOS DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME MEMO No.10/13/NCMV , COMPROVANTES EM ANE-XO E O.S. No.270/2013. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11247 | 05/06/2013 | 450.00 | 450.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11179 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11230 | 05/06/2013 | 743.40 | 743.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 206/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11142 | 05/06/2013 | 6710.00 | 6710.00 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CI RURGICO E FRALDA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11143 | 05/06/2013 | 6123.86 | 6123.86 | AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA,AGULHA DESC.ENTRE OUTROCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11144 | 05/06/2013 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE AVENTAL DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11145 | 05/06/2013 | 6425.48 | 6425.48 | AQUISICAO DE SORO DE COOMBS,PCR LATEX ENTRE OUTROS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11146 | 05/06/2013 | 7636.00 | 7636.00 | AQUISICAO DE TUBO PARA COLE TA A VACUO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 11147 | 05/06/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE FILME TOMOGRA FIA 35X43 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 11148 | 05/06/2013 | 4668.00 | 4668.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIOX E LIMPA SISTEMA. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11149 | 05/06/2013 | 3297.59 | 3297.59 | AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EDETERGENTE LIQUIDO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11157 | 05/06/2013 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE SACO DE LIXO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11180 | 05/06/2013 | 6065.46 | 6065.46 | AQUISICAO DE NUTRIDRINK,NU TRISON ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11166 | 05/06/2013 | 5840.00 | 5840.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11175 | 05/06/2013 | 7421.00 | 7421.00 | AQUISICAO DE NUTREN,IMPACT ENOVASOURCE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11176 | 05/06/2013 | 7180.00 | 7180.00 | AQUISICAO DE MALTODEXTRINA, ALBUMINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11177 | 05/06/2013 | 6373.50 | 6373.50 | AQUISICAO DE NUTRISON ENERGYCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11178 | 05/06/2013 | 7490.20 | 7490.20 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURI ZADO TIPO B. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11161 | 05/06/2013 | 7082.50 | 7082.50 | AQUISICAO DE HIPOCLORITO,AL COOL,HIDROXIDO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11154 | 05/06/2013 | 4504.69 | 4504.69 | AQUISICAO DE LIMPADOR DE PO,AMACIANTE ENTRE OUTROS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11151 | 05/06/2013 | 6356.55 | 6356.55 | AQUISICAO DE DETERGENTE PARAROUPAS,UMECTANTE PARA ROUPA ENTRE OUTROS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11278 | 05/06/2013 | 510.00 | 510.00 | SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICANO VEICULO CAMINHAO MERCEDESBENS PLACA MIO 2739 CONFORMEO.S N 103 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11279 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 919 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11280 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 926 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11281 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL OROTPEDICO CONFORME O.F N 920 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11282 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1211 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11283 | 05/06/2013 | 3940.00 | 3940.00 | AQUISICAO DE LIMPEZA CONFORMEO.F N 1237 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11284 | 05/06/2013 | 6316.07 | 6316.07 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 1159 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11285 | 05/06/2013 | 7948.35 | 7948.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 1244 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11286 | 05/06/2013 | 28901.54 | 28901.54 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11287 | 05/06/2013 | 16893.24 | 16893.24 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME REALCAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11167 | 05/06/2013 | 189.00 | 189.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11168 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11277 | 05/06/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11221 | 05/06/2013 | 558000.00 | 558000.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO CEDMEX, CON-FORME DISPENSA DE LICITACAO No292/2013, REGISTRO DE CGE No.13.00806-6, REUISICAO No.093/2013 E F.F. No.390/2013, COM RE-CUSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - C/C 10.818-9. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11264 | 05/06/2013 | 227.94 | 227.94 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEFRANCISCO FRANKLIN MARQUES MO-REIRA JUNIOR, CONFORME PROC.JUDICIAL No.037.2008.004500-0,E P.F. No.374/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11265 | 05/06/2013 | 412.02 | 412.02 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO PACIENTEFRANCISCO FRANKLIN MARQUES MO-REIRA JUNIOR, CONFORME PROC.JUDICIAL No.037.2008.004500-0,E P.F. No.375/2013. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11266 | 05/06/2013 | 750.72 | 750.72 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO PACIENTEFRANCISCO FRANKLIN MARQUES MO-REIRA JUNIOR, CONFORME PROC.JUDICIAL No.037.2008.004500-0,E P.F. No.376/2013. | 56998701001600 | ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11267 | 05/06/2013 | 517.86 | 517.86 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO PACIENTEFRANCISCO FRANKLIN MARQUES MO-REIRA JUNIOR, CONFORME PROC.JUDICIAL No.037.2008.004500-0,E P.F. No.373/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11268 | 05/06/2013 | 54.00 | 54.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO PACINTE GIL-MA ALVES DE ARAUJO CORREIA ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.200.2008.034.323-5 E P.F. No.378/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11269 | 05/06/2013 | 23139.00 | 23139.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO PACIENTESUELIO GOMES DE NMEDEIROS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.00234.784.2013.815.025-1 E P.F.No.379/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11270 | 05/06/2013 | 403.20 | 403.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO AO PACIENTEJOAO MONTEIRO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.200.2011.006.991-7 E P.F. No.377/13. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11271 | 05/06/2013 | 5243.28 | 5243.28 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEFRANCISCO ALVES CARLOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.999.2013.000693-8 E P.F. No.384/13. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11272 | 05/06/2013 | 5087.64 | 5087.64 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE VALBER CARDOSO NEVES, CONF. PROC.JUDICIAL No.0002996-37.2013.815.2001 E P.F. No.383/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11198 | 05/06/2013 | 21484.50 | 21484.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE-FOLHA COMPLEMENTAR (IN-CENTIVO ADMINISTRATIVO)REFERENTE A GERENCIA DE VIGILANCIA EMSAUDE/GEVS, COMPETENCIA ABRIL//2013,CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/No.38/2013. TF/VS - C/C10.819-7...................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11187 | 05/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11191 | 05/06/2013 | 5963.52 | 5963.52 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETROS RADIOLOGICOSCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11194 | 05/06/2013 | 75713.51 | 75713.51 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO)REFERENTE A GERENCIA DE SAUNA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOMPETENCIA-ABRIL/13, CONFORMEOF/NAH/No.36/2013. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11182 | 05/06/2013 | 10582731.80 | 10582731.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2013,DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.009/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11183 | 05/06/2013 | 534748.22 | 534748.22 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-ABRIL/2013, CONFORME CONSTA NO OF/GA/No.33/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11185 | 05/06/2013 | 134978.00 | 134978.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIA ABRIL/2013CONF. OFICIO NO.162/2013/-GDE/HPMGER........................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11186 | 05/06/2013 | 85805.48 | 85805.48 | - REFERENTE A PAGAMENTODOS PLANTOES DOS MEDICOS PRE-CEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SE-NADOR HUMBERTO LUCENA, DURANTEO MES DE ABRIL/2013, CONFORMEMEMO No.228/2013-DT........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11196 | 05/06/2013 | 60500.00 | 60500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOCOMPLEXO HOSPITALAR DR CLEMEN-TINO FRAGA(COOMIT) COMPETENCIAPERIODO DE 01 A 24 DE MARCO/13CONF,OF.084/2013/DG/CHCF...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11190 | 05/06/2013 | 14720.00 | 14720.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU COMPETENCIAABRIL/2013.CONF.OF.NO.216/2013/SUP/HULW. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11184 | 05/06/2013 | 798.00 | 798.00 | referente a aquisicao de material de expediente dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 068/2013 | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11189 | 05/06/2013 | 2123.09 | 2123.09 | AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DEVERSOS SETORES | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11155 | 05/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE CARNES E SEUS DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11193 | 05/06/2013 | 453.00 | 453.00 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEPARA AMBULANCIA E CORRIER | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11387 | 06/06/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA CONFORME PROCESSO 209/2013 PREGAO 02/2012 RESERVA 2928 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11375 | 06/06/2013 | 2477.00 | 2477.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 211/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 RESERVA 2924 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11377 | 06/06/2013 | 901.44 | 901.44 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 204/2013 RESERVA 2926 ADESAO DE ATA 128/2012 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11385 | 06/06/2013 | 5407.05 | 5407.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 115/2013 ADESAO DEATA 128/2012 RESERVA 2929 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11379 | 06/06/2013 | 86.84 | 86.84 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 212/2013 ADESAO ATA 128/2012 RESERVA 2925 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11380 | 06/06/2013 | 4677.72 | 4677.72 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 203/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 RESERVA 2927 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11292 | 06/06/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.105 Objetivo: Participar do movimento saude 10 para a 4 plenaria do movimento nacional em defesa da saude publica no dia04 em Brasilia - DF Saida: 03/06 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11294 | 06/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.109 Objetivo: Participar do seminario sobre temas de interesse regional e nacional com as entdades de apoio comunitario nosdias 05,06 e 07 em Maceio Saida: 04/06 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11295 | 06/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.110 Objetivo: Participar do seminario sobre temas de interesse regional e nacional com as entdades de apoio comunitario nosdias 05,06 e 07 em Maceio Saida: 04/06 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11296 | 06/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirA .,conforme_D.111 Objetivo: Participar do seminario sobre temas de interesse regional e nacional com as entdades de apoio comunitario nosdias 05,06 e 07 em Maceio Saida: 04/06 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11297 | 06/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirA .,conforme_D.112 Objetivo: Participar do seminario sobre temas de interesse regional e nacional com as entdades de apoio comunitario nosdias 05,06 e 07 em Maceio Saida: 04/06 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11298 | 06/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.113 Objetivo: Participar do seminario sobre temas de interesse regional e nacional com as entdades de apoio comunitario nosdias 05,06 e 07 em Maceio Saida: 04/06 | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11323 | 06/06/2013 | 1220.00 | 1220.00 | Vlr. Empenhado para atender despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus PNEUS 185/65 R14 PNEUS 205/65 R15 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11324 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para atender despesas com servicos para os veic. FIESTA E ECOSPORT deste conselho: Alinhamento direcao Balanceamento de roda | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11350 | 06/06/2013 | 30628.96 | 30628.96 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.003/2013. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11356 | 06/06/2013 | 2000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11357 | 06/06/2013 | 1746.50 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11358 | 06/06/2013 | 1449.00 | 1449.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11359 | 06/06/2013 | 1035.50 | 1035.50 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11360 | 06/06/2013 | 785.16 | 785.16 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11352 | 06/06/2013 | 9951.10 | 9951.10 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11353 | 06/06/2013 | 3902.60 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11354 | 06/06/2013 | 2628.60 | 2628.60 | - VALOR REFERENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE EXPECIEN-TE, DESTINADO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES-PB, CONFORMEOFICIO GA No.49/2013, ATA No.0158/2012, PREGAO No.19.2012.9.290 E PEDIDO No.006/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11301 | 06/06/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASAGENS, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11303 | 06/06/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEOLENDRINA MARIA DA CONCEICAOMOREIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083937420487 | LUIZ MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11304 | 06/06/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO MIGUEL RAMOS VIEIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00013478399840 | ANA CRISTINA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11306 | 06/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE IVANILDO DA COSTA, EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11307 | 06/06/2013 | 80.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 DIARIA. | 00061973432404 | SHIRLEY JUCA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11308 | 06/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIRANI FERREIRA DOS SANTOS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026828862805 | FRANCINALDO F MARIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11311 | 06/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSHUA EMANUELL SILVAMOREIRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006115486408 | SUZANA SILVA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11342 | 06/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. ESTA NE ESTAR SUBSTIRUINDO A DE No.9059/2013, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.220/2013. | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 11343 | 06/06/2013 | 26642.47 | 25049.63 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO A PACIENTE MARIA DELOURDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.00039142.48..2011.815.2011 E P.F. No.382/2013. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11329 | 06/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDREA LIGIA RAMOS DE LIMA, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117096440 | ANDREA LIGIA R DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11330 | 06/06/2013 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11340 | 06/06/2013 | 2326.50 | 2326.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VICTOR GAMA SOA-RES, EM PORTO ALEGRE-RS, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11313 | 06/06/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIANA GOMES DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001395659494 | ADRIANA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11326 | 06/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELEMIRES DE LIMA DANTAS, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00010886451434 | JOSE HENRIQUES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11310 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 025/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11338 | 06/06/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA, CONF. AF 204/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11339 | 06/06/2013 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LA VAGENS EM VEICULOS DO CSG. CONFORME AF 205/13, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11344 | 06/06/2013 | 167.20 | 167.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRE CO DE NUMERO 0034/2013 DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11321 | 06/06/2013 | 7068.00 | 7068.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11332 | 06/06/2013 | 7250.00 | 7250.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11333 | 06/06/2013 | 5470.00 | 5470.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11334 | 06/06/2013 | 5206.90 | 5206.90 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11337 | 06/06/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11317 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CLORETO DE SODIO 0,9% INJ)///CONF OF N 11/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11341 | 06/06/2013 | 660.00 | 660.00 | REFERENTE AO SERVICO DE//CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO CONF OF N 40/2013 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11290 | 06/06/2013 | 6143.00 | 6143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR10ML SEVOFLURANO LIQUIDO INALANTE.CONF PROC 19/2013.ATA19/2013.REG CGE12020851.OF640 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11291 | 06/06/2013 | 7757.84 | 7757.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO. CONF OF 486/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11351 | 06/06/2013 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11348 | 06/06/2013 | 12496.28 | 12496.28 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CITOPATOLOGICOS E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORMERELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11349 | 06/06/2013 | 74976.61 | 74976.61 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11364 | 06/06/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO DE REPARO DE FREIOS ECOM TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO UTI MOVEL TRANSIT PLACANQH 1359 CONFORME O.S N 77 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11373 | 06/06/2013 | 4267.52 | 4267.52 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 598 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11355 | 06/06/2013 | 67231.69 | 67231.69 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME PROCESSO 2146/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11366 | 06/06/2013 | 90.00 | 90.00 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHADE FREIO NO VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.S N 78 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11299 | 06/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JUNHO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11300 | 06/06/2013 | 7065.00 | 7065.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JUNHO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11288 | 06/06/2013 | 10685.60 | 10685.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11289 | 06/06/2013 | 28212.01 | 28212.01 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11322 | 06/06/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIA RIAS COM RECRSOS DO TF/VS C/C10.819-7. | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11331 | 06/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE 01 1/2 DIA-RIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11367 | 06/06/2013 | 600126.90 | 600126.90 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME MEMO No.114/2013/NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAONo.1004/2013, ATA No.0123/2013PREGAO No.19.2012.9.255 E PE-DIDO No.004/2013. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11368 | 06/06/2013 | 560.00 | 560.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.110/2013/NAF/GEAS/SES-PB. ORDEM DE UTILIZACAONo.1001/2013, ATA No.0042/2013PREGAO No.19.2012.9.443 E PEDIDO No.003/2013. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11369 | 06/06/2013 | 67564.80 | 67564.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.109/NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1005/2013, ATA No.0160/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.291 E PEDIDO No.005/2013. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11370 | 06/06/2013 | 129600.00 | 129600.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11372 | 06/06/2013 | 8690.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11361 | 06/06/2013 | 48000.00 | 48000.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAONo.19.2012.9.469 E PEDIDO No.030/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11362 | 06/06/2013 | 1980.00 | 1980.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME ATA No.0049/2013, PREGAONo.19.2012.9.469 E PEDIDO No.029/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11363 | 06/06/2013 | 55152.00 | 55152.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME MEMO No.108/2013/NAF/GEASSES-PB, ATA No.0155/2012, PRE-GAO No.19.2012.9.318 E PEDIDONo.021/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11374 | 06/06/2013 | 5903.00 | 5640.60 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11365 | 06/06/2013 | 1269.00 | 1269.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.108/2013/NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAONo.1006/2013, ATA No.0155/2013PREGAO No.19.2012.9.318 E PEDIDO No.021/2013. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11381 | 06/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11382 | 06/06/2013 | 1345.00 | 1345.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11383 | 06/06/2013 | 1235.00 | 1235.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11384 | 06/06/2013 | 1188.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11386 | 06/06/2013 | 650.00 | 650.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11378 | 06/06/2013 | 3400.00 | 3400.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME MEMO No.114/2013/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1004/2013, ATA No.0123/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDO No.004/2013. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11345 | 06/06/2013 | 918.00 | 918.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME ATA No.0137/2012, PREGAONo.19.2012.9.217 E PEDIDO No.030/2013. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11346 | 06/06/2013 | 1960.00 | 1948.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME ATA No.0137/2012, PREGAONo.19.2012.9.217 E PEDIDO No.032/2013. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11347 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME ATA No.0137/2012, PREGAONo.19.2012.9.217 E PEDIDO No.029/2013. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11293 | 06/06/2013 | 3097.29 | 3097.29 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS HORTOGRANGEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DRAMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11312 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 /12 DIA RIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM. EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11309 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11325 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11336 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11327 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11328 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11318 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFENRENTE A 4 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11319 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIA RIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11320 | 06/06/2013 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIA RIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00020500335400 | ISABEL DE FARIAS MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11314 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIA RIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11315 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIA RIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11316 | 06/06/2013 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO EDUCACAO PERM.EM SAUDE C/C 10.644-5. | 00020500335400 | ISABEL DE FARIAS MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11335 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIAIRAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11305 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIA RIAS. | 00061973432404 | SHIRLEY JUCA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11302 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00061973432404 | SHIRLEY JUCA MENEZES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11417 | 07/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4.5 diarias ao conselheira. ,conforme_D. 120 Objetivo: Participar do curso de capacitacao para avaliacao do reparo dos filhos separadosem sao paulo Saida: 10/06 Retorno: 14/06 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11436 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11437 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11438 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11439 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11440 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11421 | 07/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11422 | 07/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11424 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11425 | 07/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11445 | 07/06/2013 | 150.91 | 150.91 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11473 | 07/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11475 | 07/06/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11476 | 07/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILTON FERREIRA DE ALMEIDA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11477 | 07/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11478 | 07/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESAMUEL SOUZA RODRIGUES, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00006531256400 | RISONEIDE SILVANA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11479 | 07/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILY MOURA PEREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11480 | 07/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO RIBEIRO NOGUEIRA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00067581625400 | ELIETE RIBEIRO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11411 | 07/06/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO GABRIEL PEREIRADE ARAUJO LEAO, NIO RIO DE JA-NEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00025097989449 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11418 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11419 | 07/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11427 | 07/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11428 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11429 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11430 | 07/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11431 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11432 | 07/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11433 | 07/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11434 | 07/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11389 | 07/06/2013 | 1095.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFIACIAL DO ES-TADO, CONFORME O.S. No.275/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11390 | 07/06/2013 | 4764.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONFORME O.S. No.274/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11447 | 07/06/2013 | 4750.20 | 4750.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11441 | 07/06/2013 | 3400.00 | 3400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUI PAMENTOS CIRURGICOS DESTA UNI DADE HOSPITALAR. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11442 | 07/06/2013 | 4532.70 | 4532.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11443 | 07/06/2013 | 6783.83 | 6783.83 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11444 | 07/06/2013 | 5361.00 | 5361.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11449 | 07/06/2013 | 5332.90 | 5332.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11415 | 07/06/2013 | 3696.70 | 3696.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11416 | 07/06/2013 | 4787.60 | 4787.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11407 | 07/06/2013 | 7234.60 | 7234.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO(TINTA LAVAVEL FOSCA/BUJAO DE VEDACAO/CHICOTE EM//PVC/OUTROS) CONF OF N 29/2013 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11453 | 07/06/2013 | 7934.07 | 7934.07 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI TO CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11459 | 07/06/2013 | 7879.20 | 7879.20 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.10ML C/AGULHA,GAZE EM ROLO 91 X 91 ENTRE OUTRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11481 | 07/06/2013 | 247.50 | 247.50 | AQUSICAO DE LUBRIFICANTES PARAVEICULO UTI MOVEL - TRANSIT - PLACA NQA 1359 CONFORME O.F N1277 EM ANEXO. | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11482 | 07/06/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICOS DE TROCA DE FLUIDOS DO AUTOMOVEL UTI TRANSIT - PLACA NQA 1359 PERTECENTE A ESTE ORGAO CONFORME O.S 106 ANEXO | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11483 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE FILTROS E OLEO/AR/COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTE A ESTE ORGAO DE PLACA NQH1359 - UTI MOVEL TRANSIT - OF1351 ANEXO | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11484 | 07/06/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO UTI MOVEL SPRINT PLACA OFA 7439 CONFORME O.S 107 EM ANEXO | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11485 | 07/06/2013 | 241.00 | 241.00 | AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEICULO UTI MOVEL SPRINTER PLACA OFA 7439 CONFORME O.F 1278 EM ANEXO. | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11486 | 07/06/2013 | 6240.00 | 6240.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME O.S 250EM ANEXO. | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11413 | 07/06/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11401 | 07/06/2013 | 18538.40 | 18538.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11393 | 07/06/2013 | 1160.00 | 1160.00 | SERVICOS GRAFICOS | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11395 | 07/06/2013 | 504.00 | 504.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11397 | 07/06/2013 | 7269.76 | 7269.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11391 | 07/06/2013 | 271.20 | 247.36 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE IVONE LIMA FE-RREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.069.0373.2013.815.001,REQUISICAO No.210/2013 DO NAFE P.F. No.387/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11392 | 07/06/2013 | 181.80 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE PAULO ROBERTODOS SANTOS, CONFORME PROCESSOJUDICIAL No.0508555-88.2012.4.05.8200, REQUISICAO No.740/2012 E P.F. No.388/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11403 | 07/06/2013 | 25992.00 | 25992.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.097/2013, ORDEM DE U-TILIZACAO No.1003/2013, ATANo.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.033/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISC/C 10.818-9. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11404 | 07/06/2013 | 56316.00 | 56316.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.102/2013, ORDEM DE U-TILIZACAO No.1002/2013, ATANo.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.034/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISC/C 10.818-9. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11405 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.111/2013, ORDEM DE U-TILIZACAO No.1022/2013, ATANo.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.036/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISC/C 10.818-9. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11406 | 07/06/2013 | 2700.00 | 2700.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.105/2013, ORDEM DE U-TILIZACAO No.1019/2013, ATANo.0137/2013, PREGAO No.19.2012.9.217 E PEDIDO No.027/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISC/C 10.818-9. | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11408 | 07/06/2013 | 1650.00 | 1650.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.108/2013, ORDEM DE U-TILIZACAO No.1020/2013, ATANo.0137/2013, PREGAO No.19.2012.9.217 E PEDIDO No.031/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISC/C 10.818-9. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11398 | 07/06/2013 | 138.60 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS NEVESSILVA SANTOS, CONFORME PRO-CESSO JUDICIAL No.033.2012.003093-8, REQUISICAO No.155/2013E P.F. No.391/2013. | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11400 | 07/06/2013 | 307.80 | 307.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE JOSENILSON LO-PES DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO JUDICIAL No.200.2012.128075-0, REQUISICAO No.226/2013E P.F. No.392/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11396 | 07/06/2013 | 1286.40 | 1286.40 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE VICTOR ENZOLINS VIEIRA E OUTROS, CONFORMEPROCESSO JUDICIAL No.2002.2008004.566-5, REQUISICAO No.205/2013 E P.F. No.385/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11394 | 07/06/2013 | 847.44 | 847.44 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE VICTOR ENZOLINS VIEIRA E OUTROS, CONFORMEPROCESSO JUDICIAL No.200.2008.004.566-6, REQUISICAO No.205/2013 E P.F. No.389/2013. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11388 | 07/06/2013 | 81172.80 | 81172.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTELUIX MARTINS SIMOES E OUTROS ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.08000484-87.2013.4.05.8200 ,REQUISICAO No.217/2013 DO NAFE P.F. No.386/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11448 | 07/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11446 | 07/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11463 | 07/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11464 | 07/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11465 | 07/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11466 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11467 | 07/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11468 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11469 | 07/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11470 | 07/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11471 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11472 | 07/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11450 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11455 | 07/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11456 | 07/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11457 | 07/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11409 | 07/06/2013 | 1440.00 | 1440.00 | - REFERENTE A 06 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00000838182518 | LAERGE TADEU CERQUEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11410 | 07/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11451 | 07/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11452 | 07/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11454 | 07/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11402 | 07/06/2013 | 37448.00 | 37448.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DA 3a. PARCELA DE ETIQUE-TAS DE AMOSTRA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB, CONFORME OFICIO No.222/2013/HC/DG, ORDEM DE TULIZACAO No1000/2013, ATA No.0106/2013 ,PREGAO No.19.2012.9.152 E PEDIDO No.003/2013.COM RECURSOS DOCONVENIO HEMOCENTRO RECURSOS | 15284881000197 | ETIQUETAS HEMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11420 | 07/06/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11435 | 07/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11414 | 07/06/2013 | 775.00 | 775.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11461 | 07/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOORGAOS E TECIDOS - C/C 10.817-0. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11462 | 07/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOORGAOS E TECIDOS - C/C 10.817-0. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11412 | 07/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11426 | 07/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11423 | 07/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11460 | 07/06/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11458 | 07/06/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A 04 DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11564 | 10/06/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE TAXA DE FISCALIZACAO LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO CONFORME PROCESSO 217/2013 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11515 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11518 | 10/06/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11487 | 10/06/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11488 | 10/06/2013 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VICTOR LOPES CI-PRIANO, EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11489 | 10/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA CLAUDIA FRANCIS-CA DA SILVA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11490 | 10/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAILSON PIRES DA SILVA, EM JONVILE-SC, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11491 | 10/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAQUEL ERNESTO CORDEIRO, EMPORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008388132407 | RAQUEL ERNESTO CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11492 | 10/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEISAQUIEL CANDIDO FRANKLIN, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001013724429 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11493 | 10/06/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11494 | 10/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO DO NASCIMENTO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00093071256434 | DAMIAO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11495 | 10/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE AL-MEIDA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11496 | 10/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENAIRTON DOS SANTOS MOURA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11497 | 10/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACILENE GUEDES DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001626021465 | JACILENE GUEDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11498 | 10/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANFRE VIEIRA TARGINOJUNIOR, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005342076420 | ANDRE VIERA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11499 | 10/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NYCOLAS PAULINO SOARESMAIA MENEZES, EM FORTALEZA-CE,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003282739451 | NADJA PAULINO MAIA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11500 | 10/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DIOGENES FIRMINO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11501 | 10/06/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHANOY GOMES DE FIGUEIREDO MO-RAIS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002008484459 | HANOY GOMES DE FIGUEIREDO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11502 | 10/06/2013 | 146.48 | 146.48 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00067628044468 | MARIA BRILHANTE DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11503 | 10/06/2013 | 270.56 | 270.56 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002468231430 | SUEUDA FERREIRA DE SOUZA ANDRIOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11504 | 10/06/2013 | 181.32 | 181.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11505 | 10/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11506 | 10/06/2013 | 39.82 | 39.82 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11507 | 10/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11508 | 10/06/2013 | 181.16 | 181.16 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11509 | 10/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS, EM PORTO ALEGRE-RSPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042455227472 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11510 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11511 | 10/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11512 | 10/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11513 | 10/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11535 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11523 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005812139474 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11570 | 10/06/2013 | 1850.00 | 1850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPA MENTOS DO CSG. CONF. AF 211/13ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11571 | 10/06/2013 | 2944.00 | 2944.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 214/13, A NEXO. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11572 | 10/06/2013 | 4842.80 | 4842.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPARO E COCERVACAO DE IMOVEL, CONF. AF 213/13, A NEXO. | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11573 | 10/06/2013 | 1342.80 | 1342.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 212/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 11538 | 10/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADO AO CSG. CONFAF 208/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 11539 | 10/06/2013 | 4365.00 | 4365.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 207/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11540 | 10/06/2013 | 7550.00 | 7550.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 209/13ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11544 | 10/06/2013 | 2024.00 | 2024.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 210/13ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11547 | 10/06/2013 | 50.94 | 50.94 | REFERENTE A TAXA DE LI- CENCA DE SAUDE PARA ABERTURA//DE LIVRO DE MEDICAMENTOS NO SETOR DE FARMACIA CONFORME OFI-CIO N 51/2013 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11548 | 10/06/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM E RETIRADA DE LIXO OR-GANICO CONF OF N 52/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11565 | 10/06/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO P/DRENAGEM TEMPORARIA DO LIQUIDO CEFALOR-RAQUIDIANO.REF PACIENTE NICOLYVITORIA A NUNES.CONF PROC 56/ 2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 575/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11566 | 10/06/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.CONF OF 613/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11567 | 10/06/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML. CONFOF 614/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11568 | 10/06/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE JUNIOR SOARES SANTOS.CONF OF 615/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11569 | 10/06/2013 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 1ML.REF PACIENTE ISMAEL ANTONIO FERNANDES DA SILVA.CONF OF 616/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11550 | 10/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS DE DUAS IMPRESSORAS LASER COLOR HP.CONF OS 120/2013 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11551 | 10/06/2013 | 834.67 | 834.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO. | 00056890109449 | JOSE HONORIO DA SILVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11552 | 10/06/2013 | 6279.99 | 6279.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDUALR;01UND FRESADE CORTE CRANIOTOMO.REF PACIENTE EMILI DA SILVA CORDEIRO.CONPROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 226/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11553 | 10/06/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.CONF PROC562013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 249/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11554 | 10/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE GABRIEL DA SILVA FREITAS. CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 250/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11555 | 10/06/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMERA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE NICOLY VITORIA A NUNES.CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 533/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11556 | 10/06/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE GA- BRIEL DA SILVA FREITAS.CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 534/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11557 | 10/06/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE MARIVITORIA LIMA DOS SANTOS.CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 535/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11558 | 10/06/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.REF PACIENTE EVELY BARROS DE SOUSA.CONF PROC 331/2012. ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 536/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11559 | 10/06/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE NICOLY VITORIA A NUNES.CONFPROC 331/2012.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 537/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11560 | 10/06/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE TYAN AMARO CARDOSO GOMES.CONF OF 540/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11561 | 10/06/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE CHAIANE DE S LAURENTINO. CONF OF 541/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11562 | 10/06/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.REF PACIENTE JOSE ANDERSON DE OLIVEIRA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 573/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11563 | 10/06/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMERA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE JOELMA PAULO A SILVA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2013.REG CGE 12002410. OF 574/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11537 | 10/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11575 | 10/06/2013 | 200.00 | 200.00 | servico de manutencao em cameras de monitoramento desse hospital | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11576 | 10/06/2013 | 2930.00 | 2930.00 | aquisicao de medicamento para esse hospital | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11529 | 10/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11530 | 10/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11542 | 10/06/2013 | 9120.00 | 9120.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.111/2013, ORDEM DE U-TILIZACAO No.1022/2013, ATANo.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.036/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISC/C 10.818-9. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11543 | 10/06/2013 | 3309.60 | 3309.60 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FAMACEUTICA, PARAATENDICMENTO DE PACIENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME ME-MEMO No.115/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1039/2013, ATA No.0091/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.188 E PEDIDONo.005/2013. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11545 | 10/06/2013 | 828.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMEACEUTICA, PA-RA ATENDER A PACIENTES DE DE-MANDA JUDICIAL, CONFORME MEMONo.107/2013 NAF/GEAS/SE4S-PB ,ORDEM DE UTILIZACAO No.1038/2013, ATA No.0146/2013, PREGAONo.19.2012.9.298 E PEDIDO No.006/2013. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11546 | 10/06/2013 | 100.80 | 100.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, PA-PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DEDEMANDA JUDICIAL, CONFORME ME-MO No.107/2013 NAF/GEAS/SES-PBORDEM DE UTILIZACAO No.1038/2013, ATA No.0146/2012, PREGAONo.19.2012.9.298 E PEDIDO No.006/2013. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11533 | 10/06/2013 | 5570.00 | 5570.00 | AQUSISICAO DE TECIDOS EM GERALPARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11519 | 10/06/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11520 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11516 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11517 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11514 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11524 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11525 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER - C/C - 10.7140-X. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11526 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER - C/C - 10.714-X. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11527 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER - C/C - 10.714-X. | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11549 | 10/06/2013 | 400.00 | 400.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.PROCESSO NO.240513575. DO COORDENADOR DO CURSO DE FORMACAOTECNICA DO ACS, MES DE MAIO /013. (THAIRON JOSE MACHADO DE ARAUJO NOBREGA). CONFORME O.S.NO.276/2013................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11536 | 10/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE -C/C 10.644-5. | 00035713488420 | MARCOS SUENIO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11521 | 10/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11522 | 10/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11532 | 10/06/2013 | 19998.98 | 19998.98 | ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DSPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE JOSE UCHOADE AQUINO LEITE. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11534 | 10/06/2013 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE JOSEUCHOA DE AQUINO LEITE......... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11528 | 10/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 05 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.815-7. | 00067453872472 | DILERMANDO SIMOES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11531 | 10/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11578 | 11/06/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOS CONFORME PROCESSO 197/2013 RESERVA 2976 | 14169583000193 | JOAO BATISTA DA SILVA ALIMENTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11619 | 11/06/2013 | 378.46 | 378.46 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 221/2013 reserva 928 adesao de ata 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11584 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.121 Objetivo:Visita tecnica aos municIpios de Inga, Queimadas,serra redonda e Massaranduba econselhos municipais para acompanhamento, orientaCAo e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11585 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.122 Objetivo:Visita tecnica aos municIpios de Inga, Queimadas,serra redonda e Massaranduba econselhos municipais para acompanhamento, orientaCAo e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11586 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Tecnica conforme D.123 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de Inga, Queimadas,serra redonda e Massaranduba econselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11587 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a ConselheirA conforme D.124 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de Inga, Queimadas,serra redonda e Massaranduba econselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11588 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4/5 diarias ao Tecnico conforme D.125 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de Inga, Queimadas,serra redonda e Massaranduba econselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11589 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheira conforme D.126 Objetivo:Visita tecnica aos municIpios de cacimba de dentrararuna, tacima e riachao e conselhos municipais para acompanhamento, orientaCAo e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11590 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheira conforme D.127 Objetivo:Visita tecnica aos municIpios de cacimba de dentrararuna, tacima e riachao e conselhos municipais para acompanhamento, orientaCAo e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00002431565459 | CLAUDIA ALEXANDRA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11591 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a ConselheirO conforme D.128 Objetivo:Visita tecnica aos municIpios de cacimba de dentrararuna, tacima e riachao e conselhos municipais para acompanhamento, orientaCAo e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11592 | 11/06/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4/5 diarias ao Tecnico conforme D.129 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de cacimba de dentrararuna, tacima e riachao e conselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoioao cadastro no sistema SIACS | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 11605 | 11/06/2013 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para atender despesas Ref a locacao de 01 onibus com ar condicionado toilete,frigobar e som p/ transportar conselheiros e tecnico onde participarao de Evento na cidade de Aracaju nos dias de 18/06 a 22/06 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11646 | 11/06/2013 | 18000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ,ORTOPEDICO, PARA ATENDER OS PACIENTES JULIO DANIEL ALEXANDREDA SILVA E MARIA ELOISA LIMASILVA, DO COMPLEXO DE PEDIA-TRIA ARLINA MARQUES, CONFORMECONTRATO No.002/2013 E P.F. No394/2013. | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11620 | 11/06/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA TEREZA FEITOSA DE LIMA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C - 202.361-X. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11621 | 11/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11622 | 11/06/2013 | 470.25 | 470.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL RICARTE DOS SANTOS JU-NIOR, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00011108604803 | JOSENILDA LOPES BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11623 | 11/06/2013 | 1014.75 | 1014.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11624 | 11/06/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JAQUELINE DE MORAISSOUZA, EM SAO PAULO-SP. PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11625 | 11/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RENAN CAIO RAGNE CARDOSO, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006218265455 | RENATA RAGNE P DE LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11626 | 11/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA JULIA LOPES FREIRE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11612 | 11/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATIAS JOAO DE ABREU ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11613 | 11/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11614 | 11/06/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO OLIVEIRA DE SOUZA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11615 | 11/06/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THALYS GABRIEL DA SIL-VA SANTOS, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005655442418 | TANNYLLI DA SILVA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11616 | 11/06/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS SILVAPONTES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11627 | 11/06/2013 | 607.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A PU-BLICACOES EM DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME O.S. No.281/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11628 | 11/06/2013 | 1423.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A PU-BLICACOES EM DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME O.S. No.280/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11629 | 11/06/2013 | 7608.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A PU-BLICACOES EM DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME O.S. No.279/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11630 | 11/06/2013 | 615.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A PU-BLICACOES EM DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME O.S. No.278/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11631 | 11/06/2013 | 1406.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A PU-BLICACOES EM DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME O.S. No.277/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11641 | 11/06/2013 | 3300.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A PRO-CEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOAO PACIENTE LUCINALDO CARDOSODOS SANTOS, CONFORME PROCESSOJUDICIAL No.0000774-27.2013.815.0181, CONFORME O.S. No.287/2013. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11580 | 11/06/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO CSGCONF. AF 215/13, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11581 | 11/06/2013 | 1304.64 | 1304.64 | REFERENTE AAQUISICAO DE TECIDOS PARA O CSG. CONF. AF216/13, ANEXO. | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11582 | 11/06/2013 | 5998.50 | 5998.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11583 | 11/06/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11579 | 11/06/2013 | 5307.00 | 5307.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR (PARA ESTERELIZACAO) DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11599 | 11/06/2013 | 15890.00 | 15890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE BASTIDOR;LANCAMENTO DE UMA ESTRUTURA DE CABOS PAR TRANCA-DO.DENTRE OUTROS.CONF OS 129. | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11600 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE CLENIOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA.CONFOF 207/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11601 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE ANA PAULA BERNARDO AMANCIO.CONF OF208/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11602 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE NICOLAFERNANDES DA SILVA.CONF OF 2092013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11603 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE THIAGODIVINO SOUZA DE ARAUJO.CONF OF210/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11604 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE LUAN VICTOR MARCELINO ALBUQUERQUE. CONF OF 211/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11606 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE ISAAC SANTOS NOGUEIRA.CONF OF 431/13 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11607 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE RN FRANCINETE DA COSTA LIMA.CONF OF 432/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11608 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE RN ELIENE FELIX DA CONCEICAO.CONF OF433/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11609 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE RN MA-RIA SAMARA DA SILVA MELO.CONF OF 434/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11610 | 11/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND PASTA OSSEA SINTETICA. REF PACIENTE RN ELIANE FELIX DA CONCEICAO.CONF OF 435/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11611 | 11/06/2013 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND GEL ANTI-FIBROTICO REF PACIENTE ENZO HENRIQUE NASCI- MENTO.CONF OF 539/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11618 | 11/06/2013 | 7790.00 | 7790.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.5 E 10ML C/AGULHA ENTE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11633 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11637 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAS | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11638 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11647 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11648 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11649 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11650 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11651 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11652 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11653 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003440089401 | PERLA SONALY BISPO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11654 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005801274430 | ALUSKA MIRTES ARAUJO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11655 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003573006450 | ANA CAROLINA LOPES TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11658 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004169574478 | RENATA FERREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11635 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11642 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11643 | 11/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11644 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11645 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11593 | 11/06/2013 | 11200.00 | 11200.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALREFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11594 | 11/06/2013 | 5525.00 | 5525.00 | CONSERTOS E REPAROS EM DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME O.S N 110 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11636 | 11/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDO CURSO COMPL. AUXILIAR PARAO TECNICO EM ENFERMAGEM, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11659 | 11/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDOS CURSOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM E VIGILANCIA EM SAUDE ,PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013, CONFORME O.S. No.282/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11660 | 11/06/2013 | 16500.00 | 16500.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDO CURSO COMPL. DE AUXILIARPARA O TECNICO EM ENFERMAGEMPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME O.S. No.282/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11662 | 11/06/2013 | 43800.00 | 39551.25 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDOS CURSODE TECNICO EM ENFERMAGEM E VIGILANCIA EM SAUDE, PE-RIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013,CONFORME O.S. No.285/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11639 | 11/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDO CURSOS DE TECNICO DE ENFER-MAGEM E VIGILANCIA EM SAUDE .PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013, CONFORME O.S. No.585/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11640 | 11/06/2013 | 86400.00 | 21735.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDOS CURSOS DE TECNICO EM HEMO-TERAPIA, SAUDE BUCAL E VIGILANCIA EM SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORMEO.S. No.284/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11634 | 11/06/2013 | 13720.00 | 13095.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIADORES DO CURSO TECNICO EM VI-GILANCIA EM SAUDE, PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFOR-ME O.S. No.286/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 11632 | 11/06/2013 | 130185.60 | 114702.30 | - CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PAGAMENTO DOSINSTRUTORES E COORDENADORESDOS CURSOS TECNICOS EM HEMOTE-RAPIA, SAUDE BUCAL E VIGILAN-CIA EM SAUDE, PPERIODO DE MAIOA DEZEMBRO/2013, CONFORME O.S.No.283/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 11577 | 11/06/2013 | 1301.50 | 1301.50 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONCERVACAO DO IMOVEL E DE PEQUENOSREPAROS | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11595 | 11/06/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LAMPADAS PARA FOCO DO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13487742000135 | BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11671 | 12/06/2013 | 229.23 | 229.23 | SERVICO DE TAXA DE FISCALIZACAO E LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO CONFORME PROCESSO 217/13 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11673 | 12/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR VITORIA ANGELIVA FE-RREIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 11707 | 12/06/2013 | 7673.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOA PACIENTE MARIA GALDINO DASILVA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL No.0013787-65.2013.815.2001, CONFORME P.F. NO.397/13. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 11708 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(CATETER BA-LAO DE ANGIOPLASTIA), DESTINA-DO A PACIENTE MARIA GALDINO DASILVA, CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL No.0013787-65.2013.815.2001 E P.F. No.398/2013. | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11692 | 12/06/2013 | 470.00 | 470.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE 02 FONTES DE ALIMENTACAOPARA NOTEBOOK, DESTINADO A SUBGERENCIA DE PLANEJAMENTO E OR-CAMENTO, CONFORME OFICIO No.32/2012 - GERPLAN E P.F. No.395/2013. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11663 | 12/06/2013 | 62016.26 | 62016.26 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL(MEDIA COM-PLEXIDADE), CONFORME OFICIONo.021/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA ABRIL/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11664 | 12/06/2013 | 5566.58 | 5566.58 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL(ALTA E ME-DIA COMPLEXIDADE), CONFORMENo.030/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0 | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11665 | 12/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MOISES DE SOUZA SILVA MENE-ZES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006763543433 | SANDERLEA AVELINO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11666 | 12/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJANEIDE FRANCISCA MARANHAO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00034303146404 | MARGARIDA BATISTA SILVA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11667 | 12/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIRANILDO PEREIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C -202.361-X. | 00015634726867 | IRANILDO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11668 | 12/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00015634726867 | IRANILDO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11669 | 12/06/2013 | 134000.00 | 134000.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, PARA ATENDER AOS PA-CIENTES JULIO DANIEL ALEXANDREDA SILVA E MARIA ELOISA LIMASILVA, DO COMPLEXO DE PEDIA-TRIA ARLINDA MARQUES, CONFORMECONTRATO No.0021/2013 E P.F.No.393/2013. | 61177861000134 | LIMEIRA COM DE ART ORTOPEDICOS REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11670 | 12/06/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PINTURA, NAS DEPENDENCIAS DA FARMA-CIA DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07736053000114 | UILSON DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11718 | 12/06/2013 | 9860.00 | 9860.00 | DESPESA EMPENHADA COM SESSOES DE HEMODIALISES CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO. | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11719 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EQUIVOCO NA CLASSIFICACAO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11720 | 12/06/2013 | 525.00 | 525.00 | DESPESA EMPENHADA COM EXAMES DE CULTURAS E HEMOCULTURAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11722 | 12/06/2013 | 1726.50 | 1726.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 454/2013 EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11724 | 12/06/2013 | 810.00 | 810.00 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO UTI MOVEL TRANSITPLACA NQH 1359 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11693 | 12/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003844631429 | JOSEFA BELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11684 | 12/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11686 | 12/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11687 | 12/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11689 | 12/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11690 | 12/06/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11698 | 12/06/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11711 | 12/06/2013 | 6360.00 | 6360.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE RADIOLOGIA CONFORME RELATO-RIOS EM ANEXO. | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11713 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO X CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11714 | 12/06/2013 | 3815.90 | 3815.90 | DESPESA EMPENHADA COM TOMOGRA-FIAS DE URGENCIA EM PACIENTES INTERNOS NESTE ORGAO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11716 | 12/06/2013 | 6400.00 | 6400.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE AVISOS E SOBREAVISOS DE NE-FROLOGIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11710 | 12/06/2013 | 1431.00 | 1431.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11705 | 12/06/2013 | 1793.00 | 1793.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11682 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11696 | 12/06/2013 | 36769.32 | 36769.32 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DJICLEYA MOREIRADA SILVA, PARA ATENDER DEMANDAJUDICIAL, PROCESSO No.200.2012113.114-4, CONFORME REQUISICAONo.209/2013 E P.F. No.401/2013 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11697 | 12/06/2013 | 13709.40 | 13709.40 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE LUCIENE HERMINIOANGELO, PARA A ATENDER DEMANDAJUDICIAL, PROCESSO No.200.2011040773-7, REQUISICAO No.212/2013 - NAF E P.F. No.396/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11712 | 12/06/2013 | 43.20 | 43.20 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE LEIDJANE FERREI-RA PESSOA E OUTROS, PARA ATEN-DER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSONo.091125920139152001, CONFOR-ME REQUISICAO No.215/2013 E P.F. No.403/2013. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11709 | 12/06/2013 | 887.04 | 887.04 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE LEIDJANE FERREI-RA PESSOA E OUTROS, PARA ATEN-DER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSONo.091125920138152001, CONFOR-ME REQUISICAO No.215/2013 -NAFE P.F. No.402/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11699 | 12/06/2013 | 79691.70 | 79691.70 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINAA PACIENTE MARIA LEIDE CABRALDE ANDRADE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO No.0924856.2013.815.2001, CONFORME RE-QUISICAO No.231/2013-NAF E P.FNo.404/2013. | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11700 | 12/06/2013 | 993.60 | 993.60 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINAAO PACIENTE CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUSA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO No.200.2012.115.430-2, CONFORME RE-QUISICAO No.196/2013 E P.F. No399/2013. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11701 | 12/06/2013 | 9115.20 | 9115.20 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINANADO A PACIENTE MARIA AMELIAVALOES LEITE, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL No.0100955820138152001, CONFORME REQUISICAONo.232-NAF E P.F. No.400/2013. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11702 | 12/06/2013 | 787.92 | 787.92 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE JEANE ARAUJO DACOSTA ALMEIDA, PARA ATENDERDEMANDA, PROCESSO No.001.2012.018.126-6, CONFORME REQUISICAONo.214/2013-NAF E P.F. No.407/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11703 | 12/06/2013 | 271.20 | 271.20 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE HUMBERTO GERMO-GLIO, PARA ATENDER DEMANDA JU-DICIAL, PROCESSO No.200.2012.122.752-0, CONFORME REQUISICAONo.213/2013-NAF E P.F. No.405/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11706 | 12/06/2013 | 4302.32 | 4302.32 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTES VERA LUCIA DEOLIVEIRA FREITAS E OUTROS, PA-RA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO No.0905.412.2013815.0011, CONFORME REQUISICAONo.229/2013-NAF E P.F. No.406/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11717 | 12/06/2013 | 18583.30 | 16083.00 | - VALOR REFERENTE A DES- PESA COM A PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA EM PREVEN-CAO EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, CONFORME MEMO No.03/2013GO-DST/AIDS-HV/GEVS, CONTRATONo.023/2013,PERIODO DE 18.05 A30/12/2013, COM RECURSOS DOCONVENIO PAM DST/AIDS - C/C 10820-0 E P.F. No.288/2013. | 00000908757450 | ELIZA JULIANA DA COSTA EULALIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11694 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESA COM A PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA EM PREVEN-CAO EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, CONFORME MEMO No.03/2013GO-DST/AIDS-HV/GEVS, CONTRATONo.023/2013, PERIO DE 18.05 A30/12/2013, COM RECURSOS DOCONVENIO PAM DST/AIDS - C/C 10820-0. | 00000908757450 | ELIZA JULIANA DA COSTA EULALIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11691 | 12/06/2013 | 1820.00 | 1820.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11688 | 12/06/2013 | 2870.00 | 2870.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVGRAFICOS EM GERAL PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11685 | 12/06/2013 | 2125.00 | 2125.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS DO HOSP REG DE ITABAIANACONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISP DE LICIACAO ANEXOS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11683 | 12/06/2013 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE CURATIVO BIOLOGICO E DESBRIDANTE DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11679 | 12/06/2013 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDODEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11680 | 12/06/2013 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDODEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11681 | 12/06/2013 | 6394.00 | 6394.00 | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDODEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11678 | 12/06/2013 | 15000.00 | 15000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSE DO CONVENIO 007/2013,COMOBJETIVO DE CONTRIBUIR DE FOR-MA EFETIVA PARA DIMINUICAO DATRANSMISSAO DST/HIV/AIDS E DASHEPATITES VIRAIS,ATRAVES DA ARTICULACAO E FORTALECIMENTO DASINSTITUICOES FILIADAS AO FORUMONG/AIDS DA PARAIBA,VIABILIZANDO AS ACOES,DESENVOLVIDAS PE- | 02429745000104 | AMAZONA ASS DE PREV A AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 11674 | 12/06/2013 | 1218000.00 | 1218000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU/192. REFERENTEAO MES DE MAIO/2013. CONFORMEMEMO NO.026/SGPO/SES........................................ | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 11676 | 12/06/2013 | 741428.84 | 741428.84 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA FARMACIABASICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2013, CONFORME MEMO No.106/2013 NAF/GEAS/SES-PB........ | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 11677 | 12/06/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO REFERENTE A CONTRAPARTIDADE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA NEFROLOGIA, COMPETENCIA MAIO/2013CONFORME OFICIO No.1097/2013 /GS/SMS. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 11672 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSE DE CONVENIO, PARA CONTRIBUIR DE FORMA EFETIVA PARA DI-MINUICAO DA TRANSMISSAO DST/HIV/AIDS E DAS HEPATITES VIRAIS,ATRAVES DA ARTICULACAO E FORTALECIMENTO DAS INSTITUICOES FI-LIADAS AO FORUM/ONG/AIDS DA PARAIBA, VIABILIZANDO AS ACOES ,CONFORME CONTRATO No.007/2013, | 02429745000104 | AMAZONA ASS DE PREV A AIDS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 11745 | 13/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com pagamento dos telefones 3212-9192,3221-0490 e Celulares deste Conselho. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11725 | 13/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE NILTON DA SILVA, NO RIODE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00080857183834 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11726 | 13/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAEDSON GUEDES CUNHA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11727 | 13/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11728 | 13/06/2013 | 220.20 | 220.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11729 | 13/06/2013 | 220.20 | 220.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11730 | 13/06/2013 | 397.16 | 397.16 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00026828862805 | FRANCINALDO F MARIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11742 | 13/06/2013 | 129.32 | 129.32 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11743 | 13/06/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11744 | 13/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11746 | 13/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11748 | 13/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA, EM SAO PAULO0-SP,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11749 | 13/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTHONY PEDRODA SILVA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X.(MENOR). | 00009178598478 | MAYRILLA YOHANNA ROSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11750 | 13/06/2013 | 258.64 | 258.64 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11751 | 13/06/2013 | 84.18 | 84.18 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11754 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00071429441453 | HIDELBERTO DE OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11767 | 13/06/2013 | 172.91 | 172.91 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00050381520138150011, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.04.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11768 | 13/06/2013 | 873.32 | 873.32 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00040144920138150011, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICAL EM CONTADE 05.04.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11733 | 13/06/2013 | 4888.00 | 4888.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF218/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11739 | 13/06/2013 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTEGEM COM TRANSFERENCIA DE SALA, DE UM APARELHO DE RAIOS-X, CONF. AF 220/13, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11740 | 13/06/2013 | 1933.00 | 1933.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. 222/13, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11741 | 13/06/2013 | 1427.00 | 1427.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ADITIVO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 221/13, ANEXO. | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDOCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11731 | 13/06/2013 | 2201.00 | 2201.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CSG. CONF AF 217/2013, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11735 | 13/06/2013 | 2175.00 | 2175.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO CARGA COM 45 KGDESTINADO AO CSG. CONF. AF 2192013, ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11765 | 13/06/2013 | 6372.50 | 6372.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11766 | 13/06/2013 | 1267.50 | 1267.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11760 | 13/06/2013 | 1041.00 | 1041.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11736 | 13/06/2013 | 3890.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11737 | 13/06/2013 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE COLCHOES PARA ESSE HOSPITAL | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11738 | 13/06/2013 | 570.00 | 570.00 | EMPENHO REFERENTE A GD DE NUMERO 248 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM EQUIPAMENTOS SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11747 | 13/06/2013 | 1050.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11758 | 13/06/2013 | 3100000.00 | 3100000.00 | - REFERENTE A PARTE DA12a. PARCELA, DO CONTRATONO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11757 | 13/06/2013 | 13379.80 | 13379.80 | - FORNECIMENTO DE ALMOCOS E COOFFE BREACK. DURANTE AREALIZACAO DE EVENTOS. CONFORME, MEMO/GEVS No.054/2013, OR-DEM DE UTILIZACAO No.1059/2013ATA No.0144/2012, PREGAO No.19.2012.9.306 E PEDIDO No.035/2013. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11734 | 13/06/2013 | 76800.00 | 76800.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAODA 7a. PARCELA DE KIT PA-RA LABORATORIO DE IMUNOHEMATO-LOGIA, DESTINADO AO HEMOCENTRODE CAMPINA GRANDE E HOMOCENTRODA PARAIBA, CONFORME OFICIO No227/2012-HC/DG, ORDEM DE UTILIZACAO No.1089/2013, ATA No.0051/2012, PREGAO NO.19.2012.9.072 E PEDIDO No.007/2013, COM RE | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11755 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REUISI-CAO No.114/2013, ORDEM DE UTI-LIZACAO No.1057/2013, ATA No.0089/2013, PREGAO No.19.2012.9.195 E PEDIDO No.031/2013. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11756 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUISICAO No.096/2013, ORDEM DE UTI-LIZACAO No.1058/2013, ATA No.0137/2013, PREGAO No.19.2012.9.217 E PEDIDO No.033/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCPCIONAIS - C/C10.818-9. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11732 | 13/06/2013 | 38610.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUISICAO No.112/2013, ORDEM DE UTI-LIZCAO No.1070/2013, ATA No.0089/2012, PREGAO No.19.2012.9.195 E PEDIDO No.028/2013. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11759 | 13/06/2013 | 882.00 | 882.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MERCIA PATRICIOSILVA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO No.007.122.862013.815.011, CONFORME P.F. No408/2013 E REQUISICAO No.208/203-NAF. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11763 | 13/06/2013 | 51861.60 | 51861.60 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REUISI-CAO No.114/2013, ORDEM DE UTI-LIZACAO No.1057/2013, ATA No.0089/2012, PREGAO No.19.2012.9.195 E PEDIDO No.031/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - C/C - 10.818-9. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11764 | 13/06/2013 | 18087.50 | 17827.04 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUISICAO No.096/2013, ORDEM DE UTI-LIZACAO No.1058/2013, ATA No.0137/2012, PREGAO No.19.2012.9.217 E PEDIDO No.033/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCPCIONAIS - C/C10.818-9. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 11753 | 13/06/2013 | 6900.00 | 6900.00 | aquisicao de material para la-boratorio do hospital distrital de solanea. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11752 | 13/06/2013 | 250000.00 | 250000.00 | - VALOR REFERENTE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS FI-NANCEIROS, ACORDADOS NA 4a.ASSEMBLEIA ORDINARIA DA CIB EDELIBERADO ATRAVES DA RESOLU-CAO CIB No.49/2013, PARA PAGA-MENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDA-GEM DOS 223 SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE IRAO PARTI-CIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE | 41221128000162 | CONS PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11769 | 14/06/2013 | 226.00 | 225.96 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de 02 caixas de capiccino tradicional | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11781 | 14/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.130 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11782 | 14/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme D.131 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11783 | 14/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.132 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11775 | 14/06/2013 | 4508.65 | 4508.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ADESAO DE ATA 0019/13 PROCESSO 148/13 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11779 | 14/06/2013 | 7615.25 | 7615.25 | REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 224/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11780 | 14/06/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADO AO CSG. CONF. AF156/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11776 | 14/06/2013 | 1080.00 | 1080.00 | ESTA NE SUBSTITUI A DE NUMERO 10907 POR MOTIVO DA GD DE NUMERO 246. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11777 | 14/06/2013 | 4410.00 | 4410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11778 | 14/06/2013 | 5544.14 | 5544.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11806 | 14/06/2013 | 2145.10 | 2145.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA(AGUA SANITARIA/DETER- GENTE/PANO DE CHAO/OUTROS) CONFORME OF N 043/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11807 | 14/06/2013 | 3855.00 | 3855.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA(PAPEL TOALHA/SABAO EM PO/PAPEL HIGIENICO/OUTROS)CONFOF N 043/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11805 | 14/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE NEUROMONITORAMENTO REALIZADO BLOCO CIRURGICO.CONF OS 133/13 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME S NEUROLOGICOS SS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11784 | 14/06/2013 | 10970.92 | 10970.92 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11785 | 14/06/2013 | 13050.23 | 13050.23 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS CONFORMEATA 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11786 | 14/06/2013 | 15859.80 | 15859.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11787 | 14/06/2013 | 17814.55 | 17814.55 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPA E FRUTAS CONFORME ATA 007/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11788 | 14/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11789 | 14/06/2013 | 666.75 | 666.75 | 9AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11790 | 14/06/2013 | 33022.23 | 33022.23 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11791 | 14/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME ATA 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11792 | 14/06/2013 | 51243.80 | 51243.80 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11793 | 14/06/2013 | 48891.00 | 48891.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11794 | 14/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11795 | 14/06/2013 | 53940.00 | 53940.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11796 | 14/06/2013 | 28106.49 | 28106.49 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME ATA 129/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11797 | 14/06/2013 | 76119.65 | 76119.65 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME ATA 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11798 | 14/06/2013 | 5248.46 | 5248.46 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME ATA 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11799 | 14/06/2013 | 7696.00 | 7696.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATA 111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11800 | 14/06/2013 | 8702.60 | 8702.60 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11802 | 14/06/2013 | 6291.55 | 6291.55 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11804 | 14/06/2013 | 13098.30 | 13098.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11808 | 14/06/2013 | 6677.70 | 6677.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME PROCESSO DE N 036/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11809 | 14/06/2013 | 5236.00 | 5236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N 037/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11810 | 14/06/2013 | 550.20 | 550.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N 036/2013 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11811 | 14/06/2013 | 99.50 | 99.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N037/2013 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11812 | 14/06/2013 | 1003.70 | 1003.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME NOTA DE PROCESSO DE 036/2013 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11813 | 14/06/2013 | 1080.50 | 1080.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE 037/2013 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 11773 | 14/06/2013 | 575320.00 | 575320.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DOHOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PBCOMPETENCIA ABRIL/2013.CONFOR-ME OF/GA/PRODUTIVIDADE/ No.29/2013. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 11774 | 14/06/2013 | 7753.00 | 7753.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRO-DUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE IN-CENTIVO ADMINISTRATIVO), REFE-RENTE A ADMINISTRACAO CENTRALCOMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME OF./GA/PRODUTIVIDADE No.40/2013. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11770 | 14/06/2013 | 1020.00 | 1020.00 | referente a aquisicao de material de copa e cozinha dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.068/2013 | 12463713000170 | FABIO MOREIRA LOURENCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11771 | 14/06/2013 | 550.00 | 550.00 | referente a aquisicao de agua mineral dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 069/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11772 | 14/06/2013 | 900.00 | 900.00 | referente a aquisicao de gaz de cozinha dest,ao hosp.dist.de belem conf. af.070/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11850 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.134 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11851 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.135 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11852 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.135 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00076817253420 | IBER CAMARA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11856 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme D.137 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11858 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.138 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11860 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.140 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00049851691453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11862 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica.,conforme D.141 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11864 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a acompanhante .,conformeD.143 Objetivo: Acompanhar conselheio Iber Camara para Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a | 00000935561447 | RENATA MAROJA COSTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11869 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme D.144 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11871 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conformeD.147 Objetivo:Participar do VI forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11873 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme D.148 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11875 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme D.149 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00045082715453 | ANA MARIA LIMA GOMES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11876 | 17/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a acompanhate .,conforme D.145 Objetivo:Acompanhar a conselheira Severina Maria para Particdo VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11893 | 17/06/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor empenhado para atender despesas com servicos de: Retocar e pintar tres salas: recepcao,ata e a assessoria tecnica recolocacao e manutencao do porteiro eletronico | 00000014513404 | LENIVALDO Q DE LIMA SEABRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11894 | 17/06/2013 | 3960.00 | 1980.00 | Empenho Global, Valor empenhado referente A despesas c/ a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva nos Equipamentos de ar condicionado deste conselho | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 11823 | 17/06/2013 | 7020.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE NOTA DEEMPENHO. - NOTA DE PAGAMENTO .DESTINADO A GERENCIA FINANCEIRA/SES/PB. CONFORME O.S.NO.290/2013....................................................... | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11828 | 17/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - AQUISICAO DE FITA PARAIMPRESSORA MATRICIAL LX-300 IIMARCA: MASTERPRINT. DESTINADOAO NESGAD/SES/PB. CONFORME PF.NO.409/2013................... | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 11899 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS ESPECIALIZADAEM DETETIZACAO, PARA DETERTIZAR A SES DA SES. COM AREA DE5.000M2, ONDE FORAM DETECTADAS VARIOS TIPOS DE PRAGASTAIS COMO: CUPINS, RATOS, BARATAS E FORMIGAS. CONFORME O.S.NO.296/2013............................................................................... | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 11901 | 17/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | - DESPESAS ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO, PARA DEDETIZAR A SEDE DA SES, COM AREADE 5.000M2, OMDE FORAM DETECTADAS VARIOS TIPOS DE PRAGASTAIS COMO: CUPINS, RATOS, BARATAS E FORMIGAS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.296/2013..................................................................... | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 11846 | 17/06/2013 | 15297.48 | 15297.48 | - DESPESA COM GUIAS DERECOLHIMENTO DO DETRAN/PB, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULOS. DE PLACAS MNR:9427 E OUTROS. CONFORME MEMO NO.11/2013NCMV. O.S.NO.289/2013................................................................................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11881 | 17/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................................... | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11882 | 17/06/2013 | 136.00 | 136.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: PATOS/RECIFE/PATOS.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO................................. | 00002964116474 | ERINALDA GONCALVES MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11829 | 17/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11830 | 17/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL GOMES LO-PES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11831 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDE-LIS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11824 | 17/06/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE NILSON FERREIRA DE LIMA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11825 | 17/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11833 | 17/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDA MARCELINO DE SOUSA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11834 | 17/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LARA SPFHIA DE ARAUJOCAETANO FERREIRA. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11835 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA CLARA NEVES SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00006255366499 | JUSSARA DE FATIMA N BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11836 | 17/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDNA LETICIA FUASTINO DOS SANTOS SILVA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00080451330404 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11837 | 17/06/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE PERAIRA DA SILVA FILHO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004782394403 | MARIA DE LOURDE P BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11838 | 17/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: THAMIRES SILVA SILVEIRA. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006869044430 | SIMONE SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11839 | 17/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007477552486 | ZENEIDE LOPES DO N SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11840 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARTHUR ANTUNES DE CARVALHO BATBOSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00008542709497 | ARTHUR ANTUNES DE C BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 11842 | 17/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008542709497 | ARTHUR ANTUNES DE C BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11814 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEITAMAR FREIRE SILVA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11815 | 17/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILZA ELIZABETH DE LIMA MACEDOEM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11816 | 17/06/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIANNY DE LIMA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11817 | 17/06/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11818 | 17/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERO JULIAO LEITE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11819 | 17/06/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00091851874453 | MARIA APARECIDA F FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11820 | 17/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA FERREIRAPONTES, EM CAMPINA GRANDE-PB ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11822 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS NEVESSOARES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11827 | 17/06/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11844 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11884 | 17/06/2013 | 3552.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA FOSFATO SODICO, 3MG/ML, SOLUCAO ORAL E OUTROS). DESTINADO A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO- UPA DE SANTA RITA/PB. CONFORME ITENS NOS24,32,42,43,75,80 E 107 DO PREGAO:19.2012.9.346 ATA NO.0008/2013. CGE: 12-01777-1....................................... | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11885 | 17/06/2013 | 1100.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML, SOLUCAL INJETAVEL E OUTROS). DESTINADO A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA DESANTA RITA/PB. CONFORME ITENSNOS: 00,21,78 E 108 DO PREGAO:19.2012.9.346 ATA NO.0008/2013CGE: 12-01777-1............................................. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11886 | 17/06/2013 | 776.00 | 776.00 | - AQUISICAO DE ADENOSINA3MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: HIPOLABO. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DE SANTA RITA/PB. CONFORMEITEM NO.05 DO PREGAO: 19.2012.9.346 ATA NO.0008/2013. CGE :12-01777-1................................................................................ | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11887 | 17/06/2013 | 749.00 | 549.00 | - AQUISICAO DE TENOXICAN40MG, INJETAVEL. MARCA: UNIAOQUIMICA. - ACETILCISTEINA, 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA :UNIAO QUIMICA. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPADE SANTA RITA/PB. CONFORME PRE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11888 | 17/06/2013 | 612.00 | 612.00 | - AQUISICAO DE AMIODARONA50MG/ML, INJETAVEL 3ML. MARCA:HIPOLABO. - ANLODIPINO BESILATO, 5MG. MARCA: GEOLAB. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11853 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENOXAPARINA60MG/0,6ML, INJETAVEL, SER GRADUADA. MARCA: CELOF/ASEPN. - ENOXAPARINA, 40MG/0,4ML,INJETAVEL, SER PRE-ENCHIDA.MARCA: CELLO/ASPEN. DESTINADO AUPA DE SANTA RITA/PB. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.291 ATA NO . | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11854 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA KLARA VITORIALOPES DE CARVALHO. EM RECIFE /PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006743349909 | MARIA DO SOCORRO SALES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11855 | 17/06/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO;SP. COMRCURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202361-X....................................................... | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11857 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO LUCAS LIMA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11859 | 17/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KEMYLLY HENRIQUE FERNANDES. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007804581416 | CASSIA MARIA H DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11861 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11863 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR BRILHANTEDANTAS. NO CEARA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00067628044468 | MARIA BRILHANTE DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11865 | 17/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11866 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003514545430 | GLAUBER NUNES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11867 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA SOARESDA SILVA. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007244740484 | SUENIA CHEILLA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11868 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EVERTON SAMUEL OLIVEIRA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007017086465 | EDIENE DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11870 | 17/06/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL PEREIRADE ARAUJO LEAO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00025097989449 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11872 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LEONARDO CORREIA DAROCHA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003219397433 | ANA LUCIA CORREIA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11874 | 17/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 11877 | 17/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001573819433 | NATALIA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11878 | 17/06/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/RECIFE/SOUSA.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO................................. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11879 | 17/06/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO................ | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11883 | 17/06/2013 | 2622.00 | 2622.00 | ESTA NE SUBSTITUI A DE NUMERO 10907 POR MOTIVO DA GD DE NUMERO 256. | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11896 | 17/06/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE ASERVICO DE LOCA CAO DE USINA DE OXIGENIO MEDI CINAL CONF. AF 228/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11897 | 17/06/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR MEDICINALREFERENTE AO MES DE JUNHO/2013CONF. AF 229/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11849 | 17/06/2013 | 592.00 | 592.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 145 COPIAS DE CHAVESPARA O CSG. CONF. AF 223/13, ANEXO. | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11889 | 17/06/2013 | 6130.00 | 6130.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM 12 SPLITS E 13 AR CONDI CIONADOS DO CSG. CONF. AF 227/13, ANEXO. | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11843 | 17/06/2013 | 1318.15 | 1318.15 | REFERENTE AAQUISICAO DE PAOFRANCES DE 50G DESTINADO AO CSG. CONF. AF 226/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11904 | 17/06/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 02AMP LIPIODOL CONF OF 687/2013 | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11890 | 17/06/2013 | 165.50 | 165.50 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONFORME O.F 1580/2013 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11891 | 17/06/2013 | 7804.50 | 7804.50 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CONFORME O.F 1585/2013 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11892 | 17/06/2013 | 7805.50 | 7805.50 | AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOSCONFORME O.F1579/2013 EM ANEXO | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11903 | 17/06/2013 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AUTOCLAVE.EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11848 | 17/06/2013 | 640.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE TROMETAMOLCETOROLACO 10MG. MARCA: GERMEDDESTINADO A PACIENTE: REGIA MARIA EMERECIANO DOS SANTOS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0007489-57.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLUICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO410/2013.................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11902 | 17/06/2013 | 8622.00 | 8622.00 | - AQUISICAO DE PEMETREXEDE100MG, DISSODICO 100MG CX COM01 F/A. FABRICADO E AMBELADOPOR: GLENMARK GENERICS S.A.VALREGISTRO: 02/2017. REGSITRO M.S.: 110130270013. DESTINADO APACIENTE: MARIA GOMES DE FARIAS. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.0008169-95.2013.815.0011/1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11895 | 17/06/2013 | 76800.00 | 76800.00 | - AQUISICAO DA 6a. PARCELA DE KIT PARA LABORATORIO DEIMUNOHEMATOLOGIA. MARCA: BIO -RAD. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DECAMPINA GRANDE/PB. PREGAO: 19.2012.072 ATA NO.0051/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO8.000 R$ 9,60PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11826 | 17/06/2013 | 79025.00 | 79025.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELA DE COLETA DE CONCENTRADOSDE PLAQUETAS. MARCA: FRESENIUSDESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO:19.20129.098 ATA NO.0054/2012 PEDIDO004/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11832 | 17/06/2013 | 227306.54 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE MATERIAL PARA LABORATORIO ,DA IMUNO E PROVA CRUZADA. (KITPARA DETERMINACAO ABO/RHD, COMDOIS CLONES E OUTROS ), PARAATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS: 0102,03,04,05,06,07,08,26,27, 28E 29 DO PREGAO:19.2012.9.479 .ATA NO.0024/2013. PELO HEMOCEN | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11880 | 17/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE NOSOCOMIO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11847 | 17/06/2013 | 600.00 | 600.00 | PRESTACAO DE SERVICO EM REPRODUCAO DE COPIAS COMUM EM DUPLICADOR | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11950 | 18/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Assessor Juridico .,conforme_D.133 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11952 | 18/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a TECNICA .,conforme_D.138 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11954 | 18/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a TECNICA .,conforme_D.142 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11956 | 18/06/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao secretario executivo .,conforme_D.146 Objetivo:Participar do VII forum de conselho de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste em Aracaju, periodo 19.06 a 21.06. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 12046 | 18/06/2013 | 2320.70 | 2320.70 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo: Cartucho 901A PRETO HP Cartucho 901C COLOR | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 11982 | 18/06/2013 | 826.80 | 826.80 | aquisicao de reagentes para laboratorio conforme processo 215/2013 reserva 3035 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11988 | 18/06/2013 | 2600.00 | 2600.00 | aquisicao de fitas para glicemia conforme processo 206/2013 reserva 3033 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11991 | 18/06/2013 | 649.00 | 649.00 | SERVICO DE CONSERTO DE VENTILADOR CONFORME PROCESSO 207/2013RESERVA 3034 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12013 | 18/06/2013 | 1993.20 | 1993.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 183/2013 ADESAO DE ATA 34/2013 RESERVA 3044 | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11907 | 18/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11911 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11912 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11913 | 18/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11914 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11917 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11918 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11919 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11920 | 18/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11921 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11922 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11935 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11936 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11937 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11938 | 18/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11939 | 18/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11940 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11941 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11943 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11944 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11945 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11946 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11947 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11948 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11957 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11958 | 18/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11959 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11960 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11962 | 18/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005205280425 | MARIA AUXILIADORA DE BRITO VEIGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11967 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11968 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11951 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11953 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11971 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12027 | 18/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES (AUTOCLAVE ELETRICA PARA ESTERILIZACAO RAPIDA. MARCA: GETINGE).PARA ATINGIR A NECESSIDADESDOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICADO ESTADO. CONFORME PF.NO.367/2013 - PREGAO NO.016/2012. COMRECURSOS DO FUNCEP. CGE: 13-00916-8......................... | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11974 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11975 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11976 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11978 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11979 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12023 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIAP/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVISOS, CONF. REQ. 028/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12028 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESACOM DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/ GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 029/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12029 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 030/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12030 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 032/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12031 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 032/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 12024 | 18/06/2013 | 1833.20 | 1833.20 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DO CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12061 | 18/06/2013 | 4577.88 | 4577.88 | AQUISICAO DE MATERIAL DEHIGIENE PESSOAL(CREME DENTAL//LEITE DE ROSA/ESCOVA DENTAL)//CONF OF N 44/2013 | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12022 | 18/06/2013 | 4160.00 | 4160.00 | AQUISICAO DE QUENTINHA C/100 UND.COPO P/CAFE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12032 | 18/06/2013 | 1361.80 | 1361.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESSE HOSPITAL | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11989 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11993 | 18/06/2013 | 1040.00 | 1040.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11995 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11996 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11997 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12038 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS -C/C10.820-0.................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12039 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12040 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00023735449468 | GIOVANNA COUTINHO CARREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12041 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00023735449468 | GIOVANNA COUTINHO CARREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12042 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12043 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12044 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12045 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12047 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12048 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12049 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12050 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12051 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12052 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028171322468 | CLODOMIRO DE SOUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12053 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028171322468 | CLODOMIRO DE SOUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12054 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12055 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12056 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12057 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12058 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12059 | 18/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12060 | 18/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12009 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12010 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDEC/C 10.644-5................................................ | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12037 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12001 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12002 | 18/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12003 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11999 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12005 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12007 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11973 | 18/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11955 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11969 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11909 | 18/06/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11933 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11934 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00003634835435 | ANA AMELIA RAMOS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12026 | 18/06/2013 | 63800.00 | 63800.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST (ANESTESIOLOGISTA) DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: MAIO/2013. CONFORME OF.NO.48/2013. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11977 | 18/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11910 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11949 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11942 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11970 | 18/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11972 | 18/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11963 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11964 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11965 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11966 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11961 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11905 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11908 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11915 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11916 | 18/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11923 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11924 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11925 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11926 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11927 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11928 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11929 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11930 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11931 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11932 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11906 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11987 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS -C/C 10.817-0................................................ | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12033 | 18/06/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12034 | 18/06/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12035 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12019 | 18/06/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12021 | 18/06/2013 | 698.50 | 698.50 | AQUISICAO DE FLUXOMETRO 015 FEMEA PARA OXIGENIO E PAPEL GRAU CIRURGICO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12018 | 18/06/2013 | 1836.00 | 1836.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12025 | 18/06/2013 | 4105.13 | 4105.13 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DE HORTIFRUTI GRANJEIRO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12011 | 18/06/2013 | 6820.74 | 6820.74 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTICIOS DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DIS DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12014 | 18/06/2013 | 1156.20 | 1156.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA CONF MAPA DEAPURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12015 | 18/06/2013 | 6905.28 | 6905.28 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA CONF MAPA DEAPURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11998 | 18/06/2013 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE SERIGRAFIA EM FAVOR DO HOSPREG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11994 | 18/06/2013 | 7530.94 | 7530.94 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MED DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11992 | 18/06/2013 | 1838.86 | 1838.86 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MED DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12008 | 18/06/2013 | 6820.82 | 6820.82 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTICIOS DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DIS DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 12000 | 18/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM AR CONDICIONADO EMFAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANACONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12004 | 18/06/2013 | 6825.05 | 6825.05 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DIS DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11990 | 18/06/2013 | 7770.70 | 7770.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MED DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12016 | 18/06/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de material de construcao dest.ao hosp.dist.de belem conf. af. 071/2013 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12012 | 18/06/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A 04 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO CE-REST - C/C 10.350-0. | 00004933779481 | CLEYTON CEZAR SOUTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11983 | 18/06/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.3500........................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11984 | 18/06/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11985 | 18/06/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:CEREST-C/C 10.350-0........................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11986 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 5 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11980 | 18/06/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.3500........................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11981 | 18/06/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 05 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12036 | 18/06/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 5 DIARIAS. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 12062 | 19/06/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PRESTACAO DESERVICOS, RELATIVO AO PROCEDI-MENTO EMBOLIZACAO COM UTILIZA-CAO DE ESPIRAIS DE PLATINA, NAPACIENTE MARIA DAS DORES SILVAPROCESSO JUDICIAL No.0505197-81.2013.4.05.8200, CONF. CONSTANA O.S.No.307/2013............ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12074 | 19/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDENILSON LEITE, NO RIO DEJANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12070 | 19/06/2013 | 7638.00 | 7638.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 231/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12071 | 19/06/2013 | 7550.00 | 7550.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 230/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12064 | 19/06/2013 | 1448.68 | 1448.68 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(ENVELOPE CARTA/CAR-TOLINA COMUM/CANETA ESFEROGRA-FICA/OUTROS)CONF OF N 49/2013 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12066 | 19/06/2013 | 327.30 | 327.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(PASTA CARTAO DUPLO/REGUA ACRILICO/PRANCHETA EM///ACRILICO/OUTROS)CONFORME OFI-CIO N 49/2013 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12069 | 19/06/2013 | 345120.00 | 345120.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE DE PRONTOATENDIEMNTO - UPA DE SANTA RITA/PB. COMPETENCIA: ABRIL/13CONFORME OF.NO.083/2013....... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12068 | 19/06/2013 | 7780.00 | 7780.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12065 | 19/06/2013 | 6181.20 | 6181.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12063 | 19/06/2013 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SEV DE SUPORTE E MANUT DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMODE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12072 | 19/06/2013 | 7987.05 | 7987.05 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST AO HOSP REGIONAL DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12073 | 19/06/2013 | 7862.95 | 7862.95 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST AO HOSP REGIONAL DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAI ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12067 | 19/06/2013 | 1995.55 | 1995.55 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12133 | 20/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 227/13 RESERVA 3093/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12131 | 20/06/2013 | 845.00 | 845.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME PROCESSO 218/13 RESERVA 3092/13 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12123 | 20/06/2013 | 362.44 | 362.44 | ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA ADESAO DE ATA DE N 47/2012 PROCESSO 229/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12137 | 20/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFRME PROCESSO 219/13 RESERVA 3095/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12135 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFRME PROCESSO 228/13 RESERVA 3094/13 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12075 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS- OFTALMOLOGICO. DURANTE O PERIODO DE 31/08/2013. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.300/2013. DISPENSA DE LICITACAO SEM NUMERO.................................................................................................................................... | 00082643342453 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12077 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS- OFTALMOLOGICO, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2013. CONFORME O.S.NO.300 /2013. COM RECURSOS DO CONVENIOGESTAO PLENA/ELETIVAS-C/C 10.817-0................................................................................................................... | 00082643342453 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12078 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, DURANTE O PERIIDO DE 31/08/2013. CONFORME O.S.NO.299/2013. COM RECURSOS DO CONVENIOGESTAO PLENA/ELETIVAS-C/C 10.817-0................................................................................................................... | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12080 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2013. CONFORME O.F.NO.299/2013. COM RECURSOS DO CONVENIOGESTAO PLENA/ELETIVAS-C/C 10.817-0................................................................................................................... | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12081 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, EM CONFORMIDADE COM APORTARIA NO.1.340 DE 2012. DOMINISTERIO DA SAUDE. DURANTE OPERIODO DE 31/08/2013. CNFORMEO.S.NO.298/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO: GESTAO PLENA/ ELETIVAS-C/C 10.817-0.......................................... | 00005341267400 | ANDREA SANTIAGO PEREIRA FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12082 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, EM CONFORMIDADE COM APORTARIA NO.1.340 DE 2012. DOMINISTERIO DA SAUDE. PELO PERIODO ATE 31/08/2013. CONFORMEO.S.NO.302/2013. COM RECURSOSGESTAO PLENA/ELETIVAS-C/C 10.819-0....................................................... | 00004832349406 | LEONARDO FALCAO FEITOSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12083 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, EM CONFORMIDADE COM APORTARIA NO.1.340 DE 2012. DOMINISTERIO DA SAUDE. PELO PERIODO ATE 31/08/2013. CONFORMEO.S.NO.301/2013. COM RECURSOSDA GESTAO PLENA/ELETIVAS - C/C10.817-0.................................................... | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12084 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, EM CONFORMIDADE COM APORTARIA NO.1.340 DE 2012. DOMINISTERIO DA SAUDE. PELO PERIODO ATE 31/08/2013. CONFORMEO.S.NO.304/2013. COM RECURSOSDA GESTAO PLENA/ELETIVAS - C/C10.817-0.................................................... | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 12085 | 20/06/2013 | 241768.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICO - OFTALMOLOGICOS, EM CONFORMIDADE COM APORTARIA NO.1.340 DE 2012. DOMINISTERIO DA SAUDE. O PRAZOPARA A PRESTACAO DOS SERVICOSSERA PELO PERIODO DE 31/08 /2013. CONFORME O.S.NO.303/2013COM RECURSOS DO CONVENIO: GESTAO PLENA/ELETIVAS-C/C 10.817- | 00003070321402 | CAMILA MELO GADELHA PEREIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12110 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TDFC/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12111 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA. EM BRASILIA/DF.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12112 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12113 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12114 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009029660490 | RAFAELA KRISTINE DANTAS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12115 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISMAEL GONCALO SOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12116 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12118 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MIGUEL DE LIMA GAMBA-RRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005302696436 | PATRICIA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12119 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MYKAELLY WERONYCA DASILVA GOUVEIA, EM RECIFE-PE,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007271262458 | ROBERTA VERUSCA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12120 | 20/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEVERINA DE LIMA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00044151012400 | SEVERINA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12121 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO RAMOS DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003178678492 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12122 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12126 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121232985, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE17.01.2013. | 00037106740420 | ARLINDA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12127 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121232985, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE17.01.2013 | 00037106740420 | ARLINDA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12128 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121232985, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE17.01.2013 | 00037106740420 | ARLINDA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12130 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121232985, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE17.01.2013 | 00037106740420 | ARLINDA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12124 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DA PENHA DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00039550508404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12132 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12134 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELENILSON MEDEIROS GOMES ARAUJOEM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006003224401 | LENILSON MEDEIROS G DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12136 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA INES OLIVEIRA DE MELO,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12138 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA DIAS DE ANDRA-DE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00089312848453 | MARIA APARECIDA DIAS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12139 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DA SILVA ALE-XANDRE, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12140 | 20/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12141 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS SANTOS, EM RECIFE-PE,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12142 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DA PENHA SILVA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00025226401434 | MARIA DA PENHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12143 | 20/06/2013 | 127.44 | 127.44 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 12088 | 20/06/2013 | 8880.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, EMBOLIZACAO COMUTILIZACAO DE ESPIRAIS DE PLATINA (10 UNIDADES). NO PACIENTE: JOSE VALTER RAMALHO CAMPELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0001291-32.2013.815.0181O.S.NO.305/2013........................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12089 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WULLIAM VELOSO NETTO.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12091 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WULLIAM VELLOSO NETTOEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12093 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WILLIAM VELOSO NETTO.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12094 | 20/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12095 | 20/06/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12096 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12097 | 20/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGIRLANE GONSALVES BRAGA DA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00009269714411 | DANIELE BRAGA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12098 | 20/06/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12099 | 20/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GISLAYNE WESHILLEYFERNANDES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00076889866487 | VERIDIANA FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12100 | 20/06/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PF. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12101 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VICTOR GAMA SOA-RES, EM PORTO ALEGRE-RS, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12102 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ALEXANDRE DA ROCHA GOMES. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002136100432 | REGINA DE SOUSA FERREIRA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12103 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGILMAR JEFFERSON ALMEIDA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12104 | 20/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS FABRICIO DA SILVA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004999145464 | MARIA DO LIVRAMENTO F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12105 | 20/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12106 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR PEQUENIO RIBEIRO D EALMEIDA. EM BRASILIA/DF.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12107 | 20/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAILSON OIRES DA SILVA, EM JOINVILE-SC, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 12086 | 20/06/2013 | 12055.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL. CONFORME O.S.NO.308/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 12087 | 20/06/2013 | 555.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.309/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12125 | 20/06/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADO AOCSG. CONF. AF 232/13 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12117 | 20/06/2013 | 3315.00 | 3315.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA PROCESSADORA DEFILMES P/RAIO-X, CON FORME AF 233/13, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12144 | 20/06/2013 | 1610.00 | 1610.00 | REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA EMMOVEISE EQUIPAMENTOS CONF. AF 234/13ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12145 | 20/06/2013 | 7515.00 | 7515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 225PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100LT.CONF 501/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12146 | 20/06/2013 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 400PCT SACO PLASTICO P/LIXO CLASSE I CAP P/100LT.CONF PROC502/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12147 | 20/06/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GFRASCO C/100ML.CONF OF 592/13. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12148 | 20/06/2013 | 4885.50 | 4885.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND AVENTAL CIRURGICO DESC;4000UND CATETER VENOSO PERIFE-RICO N24;2GALAO CAL SOLDADO 4,5KG;5GALAO DETERGENTE ENZIMATICO 5L;300UND EQUIPO TRANSFUSA-SAO DE SANGUE;3CX INDICADOR QUIMICO CAX C/480TIRAS;10UND REMOVEDOR P/ESPARADRAPO 1000ML | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12149 | 20/06/2013 | 446.00 | 446.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND EQUIPO P/TRANSFERENCIA DE NUTRICAO PARENTERAL C/DUAS VIAS;400UND EQUIPO P/MACROGOTACOM INJETOR LATERAL.CONF OF 649/2013 | 12271596000143 | PHARMAMED COM DE PROD MEDICOS HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12150 | 20/06/2013 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND COLETOR DE SECRECAO BRONQUINHO 100ML.CONF OF 662/ 2103 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12108 | 20/06/2013 | 615.00 | 615.00 | _______servico de manutencao econservacao de autoclave de mesa mod ab42 phoenix destinado ao coca conforme of n 11/13 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12178 | 21/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 228/2013 RESERVA 3121 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12180 | 21/06/2013 | 2809.87 | 2809.87 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 25/2013 RESERVA 3119 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12182 | 21/06/2013 | 2055.30 | 2055.30 | AQUISICAO DE UTENSILIO PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 25/2013 RESERVA 3118 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12183 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 25/2013 RESERVA 3120 | 09377397000100 | KALINE DANTAS P.GONCALVES & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12186 | 21/06/2013 | 7861.00 | 7861.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOE TONER CONFORME PROCESSO 226/2013 RESERVA 3117 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12154 | 21/06/2013 | 4650.00 | 4650.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 235/13ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12162 | 21/06/2013 | 203.35 | 203.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REG. DE PRECO NUM. 0034/13 REGISTRO CGE 12-02145-2 DESTI NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12169 | 21/06/2013 | 199.20 | 199.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REG. DE PRECO NUM. 0010/13 REGISTRO CGE 12-02143-6 DESTI NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12171 | 21/06/2013 | 152.00 | 152.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REG. DE PRECO NUM. 0010/13 REGISTRO CGE 12-02143-6 DESTI NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12216 | 21/06/2013 | 2035.00 | 2035.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REG. DE PRECO NUM. 0032/13 REGISTRO CGE 12-02087-7 DESTI NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12212 | 21/06/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12213 | 21/06/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12214 | 21/06/2013 | 6662.00 | 6662.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12215 | 21/06/2013 | 7310.00 | 7310.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12177 | 21/06/2013 | 2846.50 | 2846.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12166 | 21/06/2013 | 7430.00 | 7430.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12168 | 21/06/2013 | 7330.00 | 7330.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12163 | 21/06/2013 | 6491.00 | 6491.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12187 | 21/06/2013 | 2115.00 | 2115.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12189 | 21/06/2013 | 7555.00 | 7555.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12184 | 21/06/2013 | 7072.00 | 7072.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12181 | 21/06/2013 | 7592.00 | 7592.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12173 | 21/06/2013 | 6005.00 | 6005.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12174 | 21/06/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQISICAO DE MEDICAMENTOSA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12175 | 21/06/2013 | 1878.70 | 1878.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12191 | 21/06/2013 | 6945.00 | 6945.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12195 | 21/06/2013 | 6965.90 | 6965.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12196 | 21/06/2013 | 7369.00 | 7369.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12199 | 21/06/2013 | 7464.80 | 7464.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12200 | 21/06/2013 | 6189.00 | 6189.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMO9NTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12201 | 21/06/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12202 | 21/06/2013 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12203 | 21/06/2013 | 7380.00 | 7380.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12204 | 21/06/2013 | 7380.00 | 7380.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12205 | 21/06/2013 | 7660.00 | 7660.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 12221 | 21/06/2013 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12217 | 21/06/2013 | 1935.00 | 1935.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Convite | 12219 | 21/06/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12262 | 21/06/2013 | 24870.62 | 24870.62 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12263 | 21/06/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 12260 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12257 | 21/06/2013 | 41375.70 | 41375.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 12254 | 21/06/2013 | 860.00 | 860.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12252 | 21/06/2013 | 4586.47 | 4586.47 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) PARA ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 12246 | 21/06/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM MOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12247 | 21/06/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LATICINIOS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 12248 | 21/06/2013 | 490.10 | 490.10 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPARO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 12249 | 21/06/2013 | 970.00 | 970.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Tomada de Preço | 12244 | 21/06/2013 | 4964.50 | 4964.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Convite | 12241 | 21/06/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 12242 | 21/06/2013 | 514.00 | 514.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12230 | 21/06/2013 | 5290.00 | 5290.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 12225 | 21/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 12228 | 21/06/2013 | 6795.44 | 6795.44 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 12232 | 21/06/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 12233 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 12234 | 21/06/2013 | 2733.83 | 2733.83 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12266 | 21/06/2013 | 28063.00 | 28063.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12281 | 21/06/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CILINDROS DE 3 E 4m CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12206 | 21/06/2013 | 6968.61 | 6968.61 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12207 | 21/06/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DE GERACAO DE AR MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12208 | 21/06/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12209 | 21/06/2013 | 1437.50 | 1437.50 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12210 | 21/06/2013 | 7876.43 | 7876.43 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12211 | 21/06/2013 | 3344.90 | 3344.90 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12197 | 21/06/2013 | 3504.15 | 3504.15 | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12198 | 21/06/2013 | 11973.31 | 11973.31 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12192 | 21/06/2013 | 3670.00 | 3670.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE REFRIGERACAO CONFORME DISPENSA DE LICITCAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 12193 | 21/06/2013 | 7950.00 | 7950.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPESA DE LICITACAO | 12816266000196 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA NETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12194 | 21/06/2013 | 19657.70 | 19657.70 | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12176 | 21/06/2013 | 8324.00 | 8324.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDIENTE NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12179 | 21/06/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS FAEMACEUTICOS (ALIMENTACAO PARA ENTERAL) PARA PACIENTE DESTA UNIDADEHOSPITALAR CONFORMA DISPENSA DE LICITACAO | 14577949000163 | PHARNUTRI MANIPULACAO E SUP DE NUTRICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12185 | 21/06/2013 | 1861.00 | 1861.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12190 | 21/06/2013 | 23910.72 | 23910.72 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (SORO) PARA USO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12188 | 21/06/2013 | 2697.50 | 2697.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA USO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12161 | 21/06/2013 | 8000.00 | 8000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE APARELHODE ULTRASSONOGRAFIA EM CARATEREMERGENCIAL PARA REALIZACAO DEEXAMES NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12158 | 21/06/2013 | 72892.07 | 72892.07 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12159 | 21/06/2013 | 31278.00 | 31278.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS DESTA UNIDADEHOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12165 | 21/06/2013 | 40953.26 | 40953.26 | AQUISICAO DE MATERIAL DOMISSANITARIOS E HIGIENIZACAO PARA USO NESTA CASA DE SAUDE CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12167 | 21/06/2013 | 8758.10 | 8758.10 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA CONSUMO NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12172 | 21/06/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EQUIPOS PARA USO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12239 | 21/06/2013 | 2878.24 | 2878.24 | AQUISICAO DE MELANCIA,MAN GA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12243 | 21/06/2013 | 4096.00 | 4096.00 | AQUISICAO DE TOMATE,ALHO, ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12245 | 21/06/2013 | 5765.00 | 5765.00 | AQUISICAO DE DIMETICONA 75 MG,LACTULOSE 667 MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12251 | 21/06/2013 | 11661.00 | 11661.00 | AQUISICAO DE TERBUTALINA SULFATO 0,5MG,BICARBONATO DE SODIO 8,40% ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12253 | 21/06/2013 | 9622.50 | 9622.50 | AQUISICAO DE OMEPLAZOL 40MGINJ.,LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12255 | 21/06/2013 | 12427.00 | 12427.00 | AQUISICAO DE ANFOTERICINA B 50MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12256 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AZITROMICINA 500MG EM PO,CASPOFUNGINA ACETADO 50MG INJ. E MOXIFLOXACINO 1,6 MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12258 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG E ESCOPOLAMINA BUTIL BROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRO NA SODICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12259 | 21/06/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE GANCICLOVIR SODICO 1MG SOL.INJ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12261 | 21/06/2013 | 2619.20 | 2619.20 | AQUISICAO DE ATROPINA SULFATO 0,25 SOL.INJ. E FLUCONAZOL 2 MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12264 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDACLORIDRATO 4MG E BROMEXINA CLORIDRATO 1,6MG XAROPE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12151 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROTEINAISALADA DE SOJA SEM LACTOSE ,DE ORIGEM VEGETAL, RICO EM VITAMINAS A, B12 E D, FOSFORA EZINCO. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DOFABRICANTE, PRAZO DE VALIDADEE REGISTRO NO MINISTERIO DASAUDE. LATA 300G. REF.: SUPRASOY SEM LACTOSE. MARCA: PROLEV | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12153 | 21/06/2013 | 2240.00 | 2240.00 | - AQUISICAO DE PROTEINAISALADA DE SOJA SEM LACTOSE ,DE ORIGEM VEGETAL, RICO EM VITAMINAS A, B12 E D, FOSFORO EZINCO. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DOFABRICANTE PRAZO DE VALIDADE EREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LATA 300G. REG.: SUPRA SOYSEM LACTOSE. MARCA: PROLEV . | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12220 | 21/06/2013 | 37.80 | 37.80 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA ASCEN-CAO DA SILVA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL, PROCESSO No.200.2010.026.096-3, CONFORMEP.F. No.412/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12218 | 21/06/2013 | 540.00 | 540.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARTINHODE SOUSA, PARA ATENDER DEMANDAJUDICIAL, PROCESSO No.0002985-61.2013.815.0011, CONFORME P.F. No.413/2013 | 10586940000168 | ONCOVIT DIST MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12222 | 21/06/2013 | 28.00 | 28.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE JOSE DIOGO NUNESDE SOUSA, PARA ATENDER DEMANDAJUDICIAL, PROCESSO No.001.2012026.485-6, CONFORME P.F. No.414/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12223 | 21/06/2013 | 148.00 | 148.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE AMARILES DE PAU-LA QUEIROGA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL, PROCESSO No.200.2007.782.851-1, CONFORME P.F. No.416/2013. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12224 | 21/06/2013 | 635.04 | 635.04 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE ALTINA ROBERTOCARDOSO, PARA ATENDER DEMANDAJUDICIAL, PROCESSO No.0012012025371-9, CONFORME P.F. No.415/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12267 | 21/06/2013 | 1247.90 | 1247.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12268 | 21/06/2013 | 2005.21 | 2005.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12269 | 21/06/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12270 | 21/06/2013 | 323.35 | 323.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12271 | 21/06/2013 | 6075.50 | 6075.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12272 | 21/06/2013 | 5208.00 | 5208.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12273 | 21/06/2013 | 2650.00 | 2650.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12274 | 21/06/2013 | 2931.70 | 2931.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12275 | 21/06/2013 | 1995.10 | 1995.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12276 | 21/06/2013 | 2213.00 | 2213.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12277 | 21/06/2013 | 513.85 | 513.85 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12278 | 21/06/2013 | 2895.20 | 2895.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12279 | 21/06/2013 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12280 | 21/06/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12265 | 21/06/2013 | 4745.00 | 4745.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12235 | 21/06/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12236 | 21/06/2013 | 7290.00 | 7290.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO(GASES MEDICINAIS) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12237 | 21/06/2013 | 1675.00 | 1675.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROMANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12238 | 21/06/2013 | 380.00 | 380.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12229 | 21/06/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12226 | 21/06/2013 | 1305.00 | 1305.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12227 | 21/06/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12231 | 21/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 12240 | 21/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARECONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12250 | 21/06/2013 | 1231.70 | 1231.70 | aquisicao do material de limpeza e higiene destinadoao coca conforme of n 12/2013 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 12164 | 21/06/2013 | 3203.00 | 3203.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSPARA ESTE HOSPITAL | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12156 | 21/06/2013 | 9065.00 | 9065.00 | PAGAMENTO DE CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12157 | 21/06/2013 | 14900.00 | 14900.00 | PAGAMENTO DE CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ESTE HOSPITAL | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12170 | 21/06/2013 | 25370.00 | 25370.00 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12160 | 21/06/2013 | 1780.00 | 1780.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE-FOLHA COMPLEMENTAR (IN-CENTIVO ADMINISTRATIVO) COMPE-TENCIA ABRIL/13 - ADM.CENTRAL,CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE/No.41/2013.................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 12394 | 24/06/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADOS AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12282 | 24/06/2013 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR.CONFOS 127/2013 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12283 | 24/06/2013 | 2225.00 | 2225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCIO REF A EXECU- CAO DE SERV TECNICO EM IMPRES-SORAS E RECARGA DE TONER C/ REVISAO COMPLETA DE CILINDROS. CONF OS 131/2013 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12284 | 24/06/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DECARTUCHOS E TONER.CONF OS 132/2013 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12285 | 24/06/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X REF AO MES DE JUNHO/2013.CONF PROC 337/2011.PREGAO231/2011.REG CGE 11019051. OS 122/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12286 | 24/06/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO REF AO MES DE JUNHO/2013 CON PROC 308/2011. PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887. OS 125/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12287 | 24/06/2013 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIROS. CONF OS 114/2013 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12288 | 24/06/2013 | 1267.00 | 1267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM BANHO MARILIQUIDIFICADOR MUNDIAL DINANMICO;GELAGUA;VENTILADOR VENTI DELTA.DENTRE OUTROS;CONF OS 118/2013 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12289 | 24/06/2013 | 5889.00 | 5889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVICO EM ARMARIOS. CONF OS 121/2013 | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12290 | 24/06/2013 | 6251.00 | 6251.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A INSTALACAO DE UM SIST DE SEGURANCA ELETRONICA CFTV.CONF OS 128/ 2013 | 00305572000189 | JOAO MARCOS LEITE FERREIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 12291 | 24/06/2013 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO EM UTI MOVEL P/SEGUINTES PACIENTE; ANGLIANE TRAJANO CLEMENTINO; MARIA ANTONIETA ROLIM GONCALVEMARIA EDUARDA F DE ANDRADE;AN-DRESSA PONCEANO DA SILVA;ANGLIANA TRAJANO;ANA BEATRIZ ALVES ORLANDO;MICAEL GOMES BARBOSA; REBECA VITORIA LIMA SILVA. REF | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 12292 | 24/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE WESLEY HANRY DOS SANTOS REF AO MES DE MAIO/2013CONF OS 134/2013 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12293 | 24/06/2013 | 39302.37 | 39302.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE MAIO/2013. CONF PROC 264/2012.PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764.OS126/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12294 | 24/06/2013 | 4515.00 | 4515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE ABRI2013.CONF OS 110/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12295 | 24/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; LUIS FELIPE DA SILVA FERNANDESLUCAS SERAFIM ALVES;YASMIN VI-TORIA SOARES.CONF OS 117/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12296 | 24/06/2013 | 5860.00 | 5860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; EDSON DANTAS DE ANDRADE;JOSE ADE OLIVEIRA GOMES;MICAEL GOMESBARBOSA;GABRIELY VITORIA F DA SILVA;MATHEUS D MEDEIROS;NEID-JA RIBEIRO DE LIMA.CONF OS 1302013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12297 | 24/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUGIA NEURO/ 01UND LOCACAO KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE MAIRA EDUARDAFELIPE DE ANDRADE.CONF OS 542/ | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12298 | 24/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT CIRURGIA NEURO; 01UND LOCACAO KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE EVELY BARROS DE SOUZA.CONF OS 543/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12299 | 24/06/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND LOCACAO KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE SAMARA XAVIERCABRAL.CON OS 544/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12300 | 24/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO REF PACIENTE TYAN AMAROCARDOSO GOMES.CONF OS 545/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12301 | 24/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO REF PACIENTE CHAIANE DES LAURENTINO.CONF OS 546/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12302 | 24/06/2013 | 2692.25 | 2692.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 45KG PAO DOCE;560KG PAO FRAN- CES C/SAL 50G.CONF PROC 89/13.ATA 140/2012.REG CGE 12007920.OF 660/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12303 | 24/06/2013 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 460UN AGUA MINERAL S/GAS C/20 LT; 20UND AGUA MINERAL S/GAS 20LT.CONF PROC 254/2013.ATA67/2012.REG CGE 12007195.OF 678/ 2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12304 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP 2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ.CONF PROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 609/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12305 | 24/06/2013 | 529.00 | 529.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR/AMP BENZILPENICILINA INJ100FR 50ML NISTATINA SUSP ORAL100BIS 60G NISTATINA CREME VA-GINAL.CONF PROC 156/2013. ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 610/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12306 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR 60ML AMOXICILINA PO P/ SUSP ORAL;600FR/AMP CEFALOTINASODICA 1G INJ;200FR/AMP CEFAZOLINA SODICA 1G INJ.CONF PROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 611/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12307 | 24/06/2013 | 4361.00 | 4156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR/AMP AMPICILINA 1G INJ; 400FR/AMP BENZILPENICILINA INJ400FR/AMP BENZILPENICILINA PO-TASSICA INJ;400FR/AMP CEFEPIMACLORIDRATO 1G PO LIOFILO INJ; 100FR/AMP CEFTAZIDIMA 1G INJ; 100AMP 2ML CLINDAMICINA 150MG/ML SOL INJ.DENTRE OUTROS.CONF | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12308 | 24/06/2013 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600BOLSA 100ML METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 156/13ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 618/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12309 | 24/06/2013 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40FR/AMP POLIMIXINA B INJ.CONFPROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 619/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12310 | 24/06/2013 | 595.50 | 595.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150FR FOSFATO DE SODIO.CONF PR157/2013.ATA 10/20132.REG CGE 12021436.OF 620/3013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12311 | 24/06/2013 | 497.00 | 497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50COMP PERMANGANATO DE POTASSI150BIS 30G BETAMETASONA.CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452. OF 621/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12312 | 24/06/2013 | 390.50 | 73.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150BIS DEXAMETASONA CREME;100 COMP PREDNISONA 20MG;1000ENV SAIS P/REIDRATACAO ORAL.CONF PROC 155/2013.ATA3 34/2013.REGCGE 12021452.OF 629/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12313 | 24/06/2013 | 797.00 | 797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BIS COLAGENASE POMADA;50BIS MUPIROCINA 20MG/G CREME.CONF PROC 155/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 636/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12314 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP 20ML PROPOFOL 10MG/ML SOL INJ.CONF PROC 19/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF638 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12315 | 24/06/2013 | 7537.30 | 7537.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60AMP ALFENTANILA CLORIDRATO SOL INJ;50AMP 1ML BIPERIDENO SOL INJ;40FR 20ML CLORPROMAZI-NA 40MG/ML GOTAS;400AMP 2ML FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML SOLINJ;60COMP METADONA 10ML;50FR 10ML SEVOFLURANO LIQUIDO.CONF PROC 19/2013.ATA 19/2013.REG | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12316 | 24/06/2013 | 1446.00 | 1446.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR30ML ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML;100FR120ML DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR;100FR60ML GOXINA 0,05MG/ML ELIXIR;100FR30ML MEBENDAZOL 10MG/ML SUSP ORAL. DENTRE OUTROS.CONF PROC 97/13.ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 641/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12317 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR MBROXOL SAL CLORIDRATO 3MG/ML XAROPE INFANTIL;500FR10ML DIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL GOTAS;150FR100ML DEMPERI-DONA 1MG/ML SUSP ORAL.DENTRE OUTROS.CONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 642/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12318 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150FR100ML ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE;50FR200ML CLONAZE-PAM 2,5MG/ML SOL ORAL GOTAS; 200FR10ML FENTANILA SAL CITRA-TO 0,05MG/ML SOL INJ.DENTRE OUTROS.CONF PROC 19/2013.ATA192013.REG CGE 12020851.OF 645/ 2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12319 | 24/06/2013 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR30ML PREDNISOLONA SOL ORA200FR20ML VITAMINA DO COMPLEXOB GOTAS.CONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 650/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12320 | 24/06/2013 | 687.00 | 687.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR150ML CLORETO DE POTASSIO60MG/ML XAROPE;600FR20ML BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS.CONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 120201436.OF 651/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12321 | 24/06/2013 | 524.50 | 436.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR60ML BENZOATO DE BENZILA EMULSAO TOPICA;200FR10ML METO-CLOPRAMIDA CLORIDRATO SOL ORAL100FR120ML RANITIDINA COLRIDRATO 15MG/ML XAROPE.CONF PROC 972013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 652/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12322 | 24/06/2013 | 2341.50 | 2341.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70FR50ML LINDOCAINA CLORIDRATOCONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 653/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12323 | 24/06/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL.CONF PROC 97/13ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 654/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12324 | 24/06/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;160KG BATATA DOCE ROXA.CONF PROC 1/2013.ATA 86/2012.REG CG12009726. OF 519/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12325 | 24/06/2013 | 774.00 | 774.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;344KG BANANA PACOVAN.CONF PROC1/2013.ATA 86/2013.REG CGE 12009726.OF 520/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12326 | 24/06/2013 | 92.40 | 92.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;42KG BETERRABA.CONF PROC 1/13.ATA 86/2013.REG CGE 12009726. OF 521/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12327 | 24/06/2013 | 3318.20 | 3318.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 350KG ABACAXI;60KG POLPA FRUTAABACAXI;300KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;122KG POLPA CAJA;140KGPOLPA MARACUJA.CONF PROC 1/13.ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 522/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12328 | 24/06/2013 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIOS; 300KG ALFACE CRESPA;80KG BANA-NA COMPRIDA.CONF PROC 1/2013. ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 523/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12329 | 24/06/2013 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS;100KG ABOBORA;23KG COENTRO.CONPROC 1/2013.ATA 86/2013.REG CGE 12009726.OF 524/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12330 | 24/06/2013 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;07KG ACELGA;21KG UVA ITALIA VERDE.CONF PROC 1/2013.ATA 86/2013.REG CGE 12009726.OF525/13 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12331 | 24/06/2013 | 2012.45 | 2012.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLA DE FRUTA; 284KG POLA SABOR CAJU;252KG POLPA SABOR GOIABA;140KG POLPASABOR MANGA;17KG POLPA SABOR UVA.CONF PROC 1/2013.ATA 86/12REG CGE 12009726.OF 526/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12332 | 24/06/2013 | 2300.06 | 2300.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;277UN COCO VERDE;620KG MELANCI48KG ALHO C/CABECA INTEIRA;29KVAGEM.CONF PROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 12001116.OF 565/ 2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12333 | 24/06/2013 | 1758.08 | 1758.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;22KG CEBOLINHA;650KG CEBOLA BRANCA;22KG REPOLHO VERDE.CONFPROC 2/2013.ATA 16/2013.REG CGE 12001116.OF 566/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12334 | 24/06/2013 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;94BD OVO TIPO EXTRA CLASSE A C30UND. 550KG TOMATE.CONF PROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CGE 1200116.OF 567/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12335 | 24/06/2013 | 1680.96 | 1680.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;524KG CENOURA;180KG LARANJA PERA.CONF PROC 2/2013.ATA 16/12.REG CGE 12001116.OF 568/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12336 | 24/06/2013 | 2078.94 | 2078.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;294KG MACAXEIRA;322KG MELAO ESPANHOL;160KG MACA VERMELHA.CONPROC 2/2013.ATA 16/2012.REG CG12001116.OF 569/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12337 | 24/06/2013 | 2792.50 | 2792.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;860KG BATATA INGLESA TEM MEDIO390KG CHUCHU TAM MEDIO;04KG COUVE FOLHA.CONF PROC 2/2013.ATA16/2012.REG CGE 12001116.OF 570/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12338 | 24/06/2013 | 1705.90 | 1705.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;220KG INHAME;70KG PEPINO;16KG LIMAO;166KG PIMENTAO VERDE.CONPROC 2/2013.ATA 16/2013.REG CG12001116.OF 571/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12339 | 24/06/2013 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000BOLSA CLORETO DE SODIO SOLINJ SIST FECHADO;2000BOLSA GLICOSE SOL INJ C/500ML;2000BOLSACLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO 500ML.CONF PROC 320/13ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 680/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12340 | 24/06/2013 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000FR GLICOSE SOL SIST FECHAD250ML.CONF PROC 320/203.ATA 156/2013.REG CGE 12016161.OF 681/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12341 | 24/06/2013 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000BOLSA CLORETO DE SODIO SOLINJ SIST FECHADO 100ML;1000FR RINGER SOL INJ 500ML.CONF PROC320/2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 682/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12342 | 24/06/2013 | 23088.46 | 23088.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NI- TROGENIO LIQUIDO;RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;OXI-DO NITROSO;AR COMPRIMIDO E NI-TROGENIO GASOSO EM CILINDRO. REF AO MES DE ABRI/2013.CONF PROC 6/2013.DISPENSA DE LICITACAO 01/2013.REG CGE 13007621. OF 550/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12343 | 24/06/2013 | 27323.13 | 27323.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NI- TROGENIO LIQUIDO;RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;OXI-DO NITROSO;AR COMPRIMIDO MEDI-CINAL;OXIGENIO MEDICINAL GASO-SO.REF AO MES DE MAIO/2013. CONF PROC 6/2013.DISPENSA DE LICITACAO 1/2013.REG CGE 13003086.OF 562/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12344 | 24/06/2013 | 7789.42 | 7789.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;10UND ACHOCOLATADO EM PO;390KGARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 1KG; 80PCT BISCOITO MARIA 400G;260 UND CAFE EM PO 250G;110UND CONDIMENTO PREPARADO TIPO COLORAU100G. DENTRE OUTROS.CONF OF 561/2013 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12345 | 24/06/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 20UND GAS LIQUEFEITO SEM BOTI-JAO CARCA G/45KG.CONF PROC 93/2013.ATA 76/2012.REG CGE 12009619.OF 661/2013. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12346 | 24/06/2013 | 928.20 | 928.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS130KG FIGADO BOVINO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 597/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12347 | 24/06/2013 | 5503.92 | 5503.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS323KG CARNE BOVINA ALCATRA.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 598/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12348 | 24/06/2013 | 292.60 | 292.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG QUEIJO COALHO FATIADO.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 599/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12349 | 24/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS75KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12010521. OF 600/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12350 | 24/06/2013 | 3728.58 | 3728.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS170KG CARNE BOVINA COXAO DURO;134KG PEITO DE FRANGO C/OSSO; 20KG PRESUNTO COZIDO MAGRO.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 601/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12351 | 24/06/2013 | 2917.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS90KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;90KG PEIXE AGULHAO EM POSTA30KG QUEIJO PRATO FATIADO;09KGQUEIJO MINAS FRESCAL.CONF PROC58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 602/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12352 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS420KG FILE DE PEITO DE FRANGO;70KG LINGUICA TOSCANA;160KG PEIXE FILE MERLUZA CORTADO EM FILE SEM OSSO.CONF PROC 58/13.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 603/2013 | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12353 | 24/06/2013 | 6130.40 | 6130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS970KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/ 2012.REG CGE 12010521.OF604/13 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12354 | 24/06/2013 | 4793.65 | 4793.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS280KG CARNE BOVINA PATINHO;85 KG SALSICHA BOVINA.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 605/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12355 | 24/06/2013 | 31526.00 | 31526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FIOS CIRURGICOS; 05CX FITA CINTA CARDIACA;05CX FIO DE POLIGLECAPRONE 25 FIO 4-0;03CX FIO POLIGLEPAPRONE FI3-0.DENTRE OUTROS.CONF PROC 297/2013. ATA 44/2012.REG CGE 12004142.OF 646/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12356 | 24/06/2013 | 6219.73 | 6219.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01CX EMBALAGEM TYVEK C/INDICA-DOR QUIMICO ROLO 150MMX70M;01 BX EMBALAGEM TYVEK C;INDICADORQUIMICO ROLO 250MMX70M.CONF OF 552/2013 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12357 | 24/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MATERIAL MEDICO; 100UND ALMOTOLIA PLASTICA FOTOSENSIVEL 250ML BICO CURVO.CONFOF 335/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12358 | 24/06/2013 | 6957.50 | 6957.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20PCT ABSORVENTE HIGIENICO DES800UND ADAPTADOR PERFURADOR DEMENBRANAS P/TRNS LIQUIDOS;40CXAGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM; 125CX AGULHA HIPODERMICA 25X8 MM.DENTRE OUTROS.CONF OF 338/ 2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12359 | 24/06/2013 | 1478.61 | 1478.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 09UND STRIT PASTE 60G;07UND PLACA PROTETORA 10X10;03UND BADAGEM ELASTICA ADESIVA;10UND CURATIVO DE ESPUMA BIATAIN C/ PRATA 10X10.CONF OF 177/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12360 | 24/06/2013 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM MEDIO C/100UND.CONF OF 296/201 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12361 | 24/06/2013 | 3869.00 | 3869.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 700UND COLETOR DE URINA PLASTICO TIPO GARRAFA 1000A 2000ML. 700UND COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE CAP 07LT;500UND COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13LT.CONF OF 305/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12362 | 24/06/2013 | 2952.50 | 2952.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 70UND DRENO TORAXICO N22;70UNDDRENO TORAXICO N24;70UND DRENOTORAXICO N26;70UND DRENO TORA-XICO N32;70UND DRENO TORAXICO N34;20UND DRENO DE SUCCAO N4,820UND DRENO DE SUCCAO N 6,4;20UND DRENO DE SUCCAO N3,2.CONF OF 321/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12363 | 24/06/2013 | 671.00 | 671.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20ROLO FAIXA DE ESMARCH 06CMX2M;20ROLO FAIXA DE ESMARCH 8CMX2M;20ROLO FAIXA DE ESMARCH 10CX2M20ROLO FAIXA DE ESMARCH 15 CMX2M.CONF OF 341/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12364 | 24/06/2013 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM PEQUENO.CONF OF 349/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12365 | 24/06/2013 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 105CX TIRAS REAGENTES.CONF OF 647/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12366 | 24/06/2013 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1250RL ATADURA CREPOM 13 FIOS 10X450CM;1150RL ATADURA CREPOM13FIOS 15X450CM;500RL ATADURA CREPOM 13FIOS 20X450CM;500RL ATADURA CREPOM 13FIOS 25X450CMCONF OF 352/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12367 | 24/06/2013 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15CX LAMINA ESTERIL P/BISTURI N11;10CX LAMINA P/BISTURI N12;15CX LAMINA P/BISTURI N15;15CXLAMINA P/BISTURI N20.DENTRE OUTROS.CONF OF 357/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12368 | 24/06/2013 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3500UND EQUIPO MICROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO.CONF OF 340/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12369 | 24/06/2013 | 772.50 | 772.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30PCT DRENO DE PENROSE N02; 30PCT DRENO DE PENROSE N03;30 PCT DRENO DE PENROSE N04.CONF OF 319/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12370 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 7000UND EQUIPO MACROGOTAS C/CAMERA E INJETOR LATERAL.CONF OF 392/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12371 | 24/06/2013 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 08UND CIRCUITO PACIENTE P/VEN-TILACAO MECANICA TAM ADULTO. CONF OF 512/2013 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12372 | 24/06/2013 | 6030.20 | 6030.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX FIO NYLON TIPO 4-0;10CX FIO DE ALGODAO C/POLIESTER;10 CX FIO DE POLIYESTER 0.CONF OF644/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12373 | 24/06/2013 | 3079.06 | 3079.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX INDICADOR BIOLOGICO.CONF OF 551/2013 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12374 | 24/06/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CIRCUITO PACIENTE P/VEN-TILACAO MECANICA TAM PEDIATRI-CO/NEONATAL.CONF OF 558/2013 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12375 | 24/06/2013 | 799.20 | 799.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 572/2013 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12376 | 24/06/2013 | 7860.00 | 7860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150UND BOLSA P/NUTRICAO PAREN-TERAL GV 500ML;150UND BOLSA P/NUTRICAO PARENTERAL GV 1000ML;200UND BOLSA P/NUTRICAO PAREN-TERAL GV 2000ML.CONF OF 327/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12377 | 24/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO MICROPORE.CONF OF 334/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12378 | 24/06/2013 | 5469.94 | 5469.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2CX EMBALAGEM TYVEK C/INDICA- DOR QUIMICO ROLO 350MMX70M.CONOF 553/2013 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12379 | 24/06/2013 | 4985.00 | 4985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20000UND SERINGA DESC 10ML C/ AGULHA 25X0,7;150UND TERMOME- TRO CLINICO DE VIDRO S/ESTOJO;20FR VASELINA LIQUIDA;50FR IO-DOPOVIDONA.CONF OF 301/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12380 | 24/06/2013 | 2895.00 | 2895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND LAMPADA P/LARINGO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE;30UND LAM-PADA P/LARINGO CONVENCIONAL ROSCA INTERMEDIARIA.CONF OF5832013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12381 | 24/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO ENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO DE SOLUCOES.CONF OF625/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12382 | 24/06/2013 | 7395.40 | 7395.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX CERA P/OSSO C2,5G;3CX FIOCATGUT SIMPLES 2-0;10CX FIO DEPOLYGALCTINA FIO 0;20CX FIO NYLON FIO 4-0.CONF OF 643/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12383 | 24/06/2013 | 824.50 | 824.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND APARELHO DEIGITAL P/VERIFICACAO DE TEMPERATURA DO AMBIENTE;05UND APARELHO DIGITAL DEVERIFICACAO DE TEMPERATURA DO GELADEIRA.CONF OF 648/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12384 | 24/06/2013 | 5710.77 | 5710.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01CX EMBALAGEM TYVEK;02BX INDICADOR QUIMICO EM ROLO;01CX EM-BALAGEM SMS.CONF OF 555/2013 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12385 | 24/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND CJ BRACADEIRA ADULTO M2735CM;02UND CJ BRACADEIRA INFANTIL 14-21,5CM;02UND MANGUEIRA DE PRESSAO DUPLA.DENTRE OUTRSOCONF OF 655/2013 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12386 | 24/06/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND SONDA ENTERAL N14.CONF OF 659/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12387 | 24/06/2013 | 869.85 | 869.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA TI-PO B.CONF OF 663/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12388 | 24/06/2013 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND GRAMPEADOR LINEAR 75MM;01UND CARGA AZUL P/GRAMPEADOR. REF PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARQUES ROMAO.CONF OF 675/2013 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12389 | 24/06/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA TAM24 C/4CM PROFUNDIDADE.REF PACIENTE ARTUR VINICIUS ALEXANDRE BORGES.CONF OF 683/2013 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12390 | 24/06/2013 | 7825.00 | 7825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4000UND EQUIPO MACRO C/INJETORLATERAL;2500UND CATETER INTRA-VENOSO N22;2000UND CATETER IN-TRAVENOSO N24.CONF OF 685/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12391 | 24/06/2013 | 6745.35 | 6745.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01CX INDICADOR QUIMICO EM TIRACLASSE 1;02CX CASSETE H2O2 CX C/5UND.CONF OF 554/2013 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12392 | 24/06/2013 | 1033.00 | 1033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND GRAMPEADOR LINEAR 75MM. REF PACIENTE JOAO VICTOR ARAU-JO DE LIMA.CONF OF 676/2013 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12393 | 24/06/2013 | 869.85 | 869.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA TI-PO B.REF PACIENTE ICARO ALVES M DA SILVA.CONF OF 664/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12543 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12544 | 25/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12545 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: FRANCIELLY CLARA GONMCALVES FERREIRA. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002964116474 | ERINALDA GONCALVES MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12546 | 25/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJACIRA DE LIMA COSMO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12547 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12548 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS DE ANDRADE SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA M DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12549 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00004734636605 | JAQUELINE KENEDY BUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12550 | 25/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12551 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12552 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12553 | 25/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12554 | 25/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12561 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12562 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDANIELE TARQUATO BRITO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12564 | 25/06/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDANIELE TORQUATO BRITO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12565 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL SATURNINO PEREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12566 | 25/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12567 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12568 | 25/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12569 | 25/06/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12570 | 25/06/2013 | 1030.00 | 1030.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: CATOLE DO ROCHA/PB/FORTALEZA/CE/CATOLE DO ROCHA /PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE DO TFD................................................................................................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12571 | 25/06/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: CATOLE DO ROCHA/PB/MOSSORO/RN/CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PACIENTE DO TFD......................................................................................................................................... | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12572 | 25/06/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: BREJO DO CRUZ/FORTALEZA/BREJO DO CRUZ/PB. EM DAVOR DO PACIENTE DO TFD AUGUSTODANTAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................................................... | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12573 | 25/06/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: CATOLO DO ROCHA/PB/MOSSORO/RN/CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO PACIENTE DO TFD......................................................................................................................................... | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12574 | 25/06/2013 | 158.94 | 158.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO/SOUSA/PB/FORTALEZA /CE/SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE DO TFD.. | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12557 | 25/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJESSICA KENEDY BUENO. EM PORTOALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00004734636605 | JAQUELINE KENEDY BUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12559 | 25/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SUENIA KELLY MACEDODE ANDRADE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12580 | 25/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMNETODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA CLARA ROSAS DOSSANTOS, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008387944408 | VERIDIANA ROSAS SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12581 | 25/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMNETODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK GABRIEL DE ARAU-JO FERNANDES, EM FORTALEZA -CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000820982393 | LEIDELANE DE ARAUJO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12582 | 25/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMNETODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEBASTIAO JOSE DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042016185449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12583 | 25/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMNETODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDENILSON LEITE, NO RIO DE JAN-EIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12614 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO CONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-0.................................................................................................................................................... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12616 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUELEN DE SOUZA ANDRIOLA. EMFORTALEZA/CE. COM RECURSOS DOCONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002468231430 | SUEUDA FERREIRA DE SOUZA ANDRIOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12618 | 25/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12620 | 25/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:ALEXSANDER RIKELME DOSSANTOS NASCIMENTO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12622 | 25/06/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE. NOCRATO/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12629 | 25/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPCOM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00008454765484 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12643 | 25/06/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008022919454 | LUDMYLLA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12646 | 25/06/2013 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12655 | 25/06/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12657 | 25/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 12434 | 25/06/2013 | 5529.00 | 5529.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DERADIOLOGIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 12458 | 25/06/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAODESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 12427 | 25/06/2013 | 12471.00 | 12471.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR DESTINADOS A MANU -TENCAO DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 12423 | 25/06/2013 | 908.00 | 908.00 | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS -GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 12512 | 25/06/2013 | 2275.00 | 2275.00 | AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA -PLACA NPV-6269 DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF.PROCESSO EMANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12517 | 25/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS NO VEICULO CAMIONETA RAN -GER DE PLACA NPV-6269 DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 12524 | 25/06/2013 | 2718.95 | 2718.95 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12521 | 25/06/2013 | 315.00 | 315.00 | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE E -VENTOS COMEMORATIVOS REALIZA -DOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11923783000100 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 12535 | 25/06/2013 | 119.72 | 119.72 | VALOR REFEENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12555 | 25/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DE ROUPAS DIVERSAS DES-TA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12401 | 25/06/2013 | 828.00 | 828.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA ,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 12403 | 25/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 12399 | 25/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR REFERENE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12406 | 25/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMIONETA S-10 PLACA MNM-2241 E AMBULANCIA SPRINT PLACA OEX-2609CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12407 | 25/06/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12409 | 25/06/2013 | 2871.00 | 2871.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO DESTI-NAOS A ESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12414 | 25/06/2013 | 1615.00 | 1615.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO DE PLACAS EXTERNAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CORRES -PONDENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12417 | 25/06/2013 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESINTERNOS NESTA UNIDADE HOSPI -TALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 12597 | 25/06/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE COLETOR PERFURO -CORTANTES 13 LT. DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12601 | 25/06/2013 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCOES DE PURIFICADORESDE AGUA DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12603 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCOES DE PU-RIFICADORES DE AGUA DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONF. PROCES-SO EM ANEXO. | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 12578 | 25/06/2013 | 3859.90 | 3859.90 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A ADEQUA-CAO,MANUTENCAO E LIMPEZA DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12584 | 25/06/2013 | 250.00 | 250.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVA-GENS E HIGIENIZACAO DE VEICU -LOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12539 | 25/06/2013 | 2487.50 | 2487.50 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTI -NADOS A MANUTENCAO DESTA UNI -DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12542 | 25/06/2013 | 55.48 | 55.48 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12642 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A GASOMETRIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 82296062000157 | BIOSYSTEMS C IMP EXP DE EQUIP P LAB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12647 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12652 | 25/06/2013 | 1368.00 | 1368.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 12534 | 25/06/2013 | 20395.37 | 20395.37 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12498 | 25/06/2013 | 14593.65 | 14593.65 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12500 | 25/06/2013 | 12374.50 | 12374.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12495 | 25/06/2013 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12511 | 25/06/2013 | 38050.36 | 38050.36 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12451 | 25/06/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE SERVICOS MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CIRURGICOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12446 | 25/06/2013 | 47203.05 | 47203.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12442 | 25/06/2013 | 42406.24 | 42406.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12437 | 25/06/2013 | 37366.04 | 37366.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12432 | 25/06/2013 | 37099.84 | 37099.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 12421 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12425 | 25/06/2013 | 52469.00 | 52469.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 12428 | 25/06/2013 | 32266.56 | 32266.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 12463 | 25/06/2013 | 32478.00 | 32478.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E ADEQUACAODE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 12467 | 25/06/2013 | 17211.00 | 17211.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12472 | 25/06/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 12477 | 25/06/2013 | 41767.00 | 41767.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 12490 | 25/06/2013 | 11580.10 | 11580.10 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12485 | 25/06/2013 | 2429.50 | 2429.50 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PURIFICADORES DE AGUA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11302534000199 | PARAIBA FILTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12686 | 25/06/2013 | 5369.42 | 5369.42 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 242/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12678 | 25/06/2013 | 7540.68 | 6407.44 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 243/13ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 12528 | 25/06/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE ASERVICOS DE DEDETIZACAO NO CSG REALIZADO NO MES DE JUNHO/2013. CONF. AF.236/13, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12531 | 25/06/2013 | 1650.00 | 1650.00 | REFERENTE ASERVICOS DA CA MIONETE S-10, CONF. AF 237/13,ANEXO. | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12627 | 25/06/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE ANGLYANE TRAJANO CLEMENTINOCONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 577/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12624 | 25/06/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE ANGLYANE TRAJANO CLEMENTINOCONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 576/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12631 | 25/06/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL. REF PACIENTE JUNIOR SOARES SANTOS.CONF PROC 56/2013.ATA 21/ 2012.REG CGE 12002410.OF 578/ 2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12635 | 25/06/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL. REF PACIENTE BIANCA NATALY A BEZERRA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF5792013. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12639 | 25/06/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE MAT CIRURGIA NEURO, MEMBRA-NA REABSORVIVEL. REF O PACIEN-TE ELIZANA VICTORIA F. DA SIL-VA, CONF. OF. 580/13 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12619 | 25/06/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL. REF PACIENTE SAMARA XAVIER CA-BRAL.CONF PROC 331/2012.ATA 212012.REG CGE 12002410.OF 532/ 2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12615 | 25/06/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL;01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA AR-TERIAL 4F.REF PACIENTE SAMARA XAVIER CABRAL.CONF PROC 331/12ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 531/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12609 | 25/06/2013 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2500UND SCALP N23;2000UND SCALN25;2000UND SCALP N27.CONF OF 309/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12610 | 25/06/2013 | 7124.94 | 7124.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2010AMP SORO GLICOSADO 500ML; 2016AMP SORO GLICOSADO 250ML. CONF OF 467/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12611 | 25/06/2013 | 6903.78 | 6903.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2010AMP SORO FISIOLOGICO 500ML2016AMP SORO FISIOLOGICO 250MLCONF OF 468/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12606 | 25/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET EINFORMATICA.CONF OS 108/2013 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12607 | 25/06/2013 | 3054.00 | 3054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500PCT FRALDA DESC INFANTIL TMG;300UND FRALDA DESC INFANTIL TAM EG;1000UND FRASCO PLASTICOP/NUT ENTERAL 300ML;1000UND FRASCO PLASTICO P/NUTRICAO EN-TERAL 500ML.CONF OF 289/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12613 | 25/06/2013 | 24529.36 | 24529.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO LIQUIDO;RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;OXIDO NITROSO;AR COMPRIMIDO;OXIGENIO MEDICINAL GASOSO.REF AO MES DE JUNHO/13.CONF PROC 6/2013.DISPENSA DE LICITACAO 1/2013.REG CGE 13003086. OF 693/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12656 | 25/06/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE CHAIANE DE S LAURENTINO.CONF OF 560/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12651 | 25/06/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4F.REF PACIENTE JOSE LIMA LAURENTINO.CONF PROC 56/ 2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 582/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12653 | 25/06/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE MARIA CLARA GOMES ME-NEZES.CONF OF 559/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12645 | 25/06/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4F.REF PACIENTE ISMA-EL ANTONIO F DA SILVA.CONF PRO56/2013.ATA21/2012.REG CGE 12002410.OF 581/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12659 | 25/06/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE BIANCA NATALY ASSUNCAO BEZERRA.CONF OF 656/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12661 | 25/06/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE JUNIOR SOARES SANTOS.CONFOF 657/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12663 | 25/06/2013 | 9373.50 | 9373.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 05LT FORMULA INFANTIL P/LACTANTES ISENTA DE LACTOSE;30UND FORMULA INFANTIL;70UND LEITE EM PO FORMULA INFANTIL.CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 607/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12665 | 25/06/2013 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 20UND SUPLEMENTO ALIMENTAR SA-BOR BAUNILHA;15UND SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE;15UNSUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR MO-RANGO.CONF PROC 90/2013.ATA1512013.REG CGE 12016426.OF 606/ 2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12669 | 25/06/2013 | 12088.50 | 12088.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 01KG CLARA DE OVO PURA;05UND FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO;01LT FORMULA INFANTIL.DENTRE OUTROS.CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 608/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12697 | 25/06/2013 | 1113.37 | 1113.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. CONF OF 686/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12698 | 25/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND CATETER INTRAVENOSO N 22G;5000UND CATETER INTRAVENO-SO N24G.CONF OF 691/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12699 | 25/06/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP ADRENALINA INJ 1ML.CONOF 695/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12700 | 25/06/2013 | 34051.65 | 34051.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO LIQUIDO;RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;OXIDO NITROSO;AR COMPRIMIDO MEDICINAL;OXIGENIO MEDICINAL GASOSO.REF AO MES DEJULHO/2013.CONF PROC 6/2013. DISPENSA DE LICITACAO 1/2013. REG CGE 13003086.OF 696/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12450 | 25/06/2013 | 8175.00 | 8175.00 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA1OOMG,INJ.,HIDROCORTISANA,SAL SUCCINATO DE SODICO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12440 | 25/06/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12431 | 25/06/2013 | 5625.68 | 5625.68 | AQUISICAO DE INHAME,PEPINO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12422 | 25/06/2013 | 13501.33 | 13501.33 | AQUISICAO DE ALFACE,ABACA XI ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12456 | 25/06/2013 | 2697.80 | 2697.80 | AQUISICAO DE CHUCHU,TO MATE ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12462 | 25/06/2013 | 6679.80 | 6679.80 | AQUISICAO DE COENTRO,OVO TIPO EXTRA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12470 | 25/06/2013 | 5162.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COENTRO,GOMA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12476 | 25/06/2013 | 1468.00 | 1468.00 | AQUISICAO DE BROMOPRIMA 5MG,GLICONATO DE CALCIO E AGUADESTILADA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12482 | 25/06/2013 | 7321.00 | 7321.00 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG,NIMODIPINO 30MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12489 | 25/06/2013 | 402.00 | 402.00 | AQUISICAO DE FENOTEROL BRO MIDRATO 5MG SOLUCAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12501 | 25/06/2013 | 1876.20 | 1876.20 | AQUISICAO DE AGUA MINERALCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12504 | 25/06/2013 | 9370.00 | 9370.00 | AQUISICAO DE LENCOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12508 | 25/06/2013 | 7334.17 | 7334.17 | AQUISICAO DE PIMENTAO,LIMAOENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12513 | 25/06/2013 | 7537.69 | 6583.76 | AQUISICAO DE GAZ LIQUEFEITOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12418 | 25/06/2013 | 3651.50 | 3651.50 | AQUISICAO DE AMEIXA EN CALDA,CATCHAP E MISTURA A BASE DEMILHO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12412 | 25/06/2013 | 4136.40 | 4136.40 | AQUISICAO DE MACARRAO,CO LORAL ENTRE OUROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12415 | 25/06/2013 | 3037.16 | 3037.16 | AQUISICAO DE FUBA DE MILHOMEL DE ABELHA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12395 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12405 | 25/06/2013 | 16051.98 | 16051.98 | AQUISICAO DE FIGADO BOVINOE PEIXE DOURADO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12400 | 25/06/2013 | 6221.00 | 6221.00 | AQUISICAO DE ACICLOVIR 50 MG CREME,PIRIMETAMINA 25MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12585 | 25/06/2013 | 430.00 | 430.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(ABOBRINHA/ACELGA)///CONF OF N 45/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12586 | 25/06/2013 | 1026.00 | 1026.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(POLPA DE FRUTA CAJU/GOIABA/MANGA) CONFORME OFICIO N 45/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12588 | 25/06/2013 | 2142.40 | 2142.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(ABACAXI/POLPA DE FRUTA-ACEROLA)CONF OF N 45/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12589 | 25/06/2013 | 156.00 | 156.00 | AQUISICAO DE HORTIFRU-TIGRANJEIRO(COMINHO EM PO)CONFOF N 45/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12590 | 25/06/2013 | 10060.00 | 10060.00 | AQUISICAO DE CARNE(LIN-GUICA DE FRANGO)CONFORME OFI- CIO N 46/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12591 | 25/06/2013 | 14312.26 | 14312.26 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF OF N 50/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12592 | 25/06/2013 | 13323.24 | 13323.24 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA(FIGADO)CONF OF N 47/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12593 | 25/06/2013 | 5452.50 | 5452.50 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA E PEIXE CONF OF N 43/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12420 | 25/06/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE HORTIFRU-TIGRANJEIRO(CENOURA/OVO/LARAN-JA PERA) CONF OF N 44/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12429 | 25/06/2013 | 5158.58 | 5158.58 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(BANANA/SALSA/MACAXEIRA/CEBOLA/OUTROS)CONFORME OFI-CIO N 44/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12435 | 25/06/2013 | 2236.10 | 2236.10 | AQUISICAO DE AGUA MINE-RAL SEM GAS CONF OF N 48/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12439 | 25/06/2013 | 3024.00 | 3024.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO CONF OFICIO N 49/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12444 | 25/06/2013 | 800.00 | 800.00 | aquisicao de hortifrutigranjeiro(batata doce roxa)///conf of n 45/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12448 | 25/06/2013 | 838.00 | 838.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(ABOBORA/ALFACE/COEN-TRO)CONF OF N 45/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12454 | 25/06/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(BANANA COMPRIDA)CONFOF N 45/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12396 | 25/06/2013 | 1464.00 | 1464.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(CHUCHU/MAMAO HAVAI/MAXIXE/OUTROS)CONFORME OFICIO N 44/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12397 | 25/06/2013 | 9392.65 | 9392.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO(TELHA/COLA/TUBO DE PVC/OUTROS)CONF OF N 53/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12398 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(TOMATE/ALHO/MELAO//VAGEM/PIMENTA)CONFORME OFICIO N 44/2013 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12408 | 25/06/2013 | 2406.00 | 2406.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(TOMATE/ALHO/PIMENTA/MELAO/VAGEM)CONF OF N 44/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12410 | 25/06/2013 | 2852.00 | 2852.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(BATATA/COUVE FOLHA//MALANCIA)CONF OF N 44/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12413 | 25/06/2013 | 2921.80 | 2921.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(PIMENTAO/INHAME/LI- MAO/PEPINO)CONF OF N 44/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12416 | 25/06/2013 | 1128.00 | 1128.00 | AQUISICAO DE HORTIFRU-GRANJEIRO(POLPA DE FRUTA DE A-BACAXI/MARACUJA) CONFORME OFI-CIO N 44/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12516 | 25/06/2013 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1300AMP10ML GLICONATO DE CALCISOL INJ;1300AMP2ML VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL INJ.CONF PRO154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 635/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12518 | 25/06/2013 | 7094.88 | 7094.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 12CX DEXMEDDTOMIDINA CX C/AMPOLA.CONF OF 658/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12520 | 25/06/2013 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP METILPREDNISOLONA 500MGCONF OF 688/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12526 | 25/06/2013 | 4086.20 | 4086.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS200KG CARNE BOVINA COXAO DURO S/OSSO;130KG PEITO DE FRANGO COSSO;16KG PRESUNTO COZIDO MAGRCONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12020521.OF 684/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12506 | 25/06/2013 | 1668.60 | 1668.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 35TUBETES3ML INSULINA HUMANA REGULAR INJ;150FR10ML PROCURO-NIO 10MG/ML SOL INJ.CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 634/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12502 | 25/06/2013 | 1384.00 | 1384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP10ML CLORETO DE POTASSI1200AMP10ML CLORETO DE SODIO SOL INJ;300AMP2,5ML DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ;3000AMP2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ;2000AMP10ML GLICOSE SOL INJ.CONF PROC 154/2013.ATA 32/2013.REG CGE12020877.OF 632/13 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12503 | 25/06/2013 | 941.50 | 941.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50AMP10ML DOPAMINA 5MG/ML SOL INJ;15FR10ML INSULINA HUMANA INJ;15FR/AMP NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG INJ;100FR/AMP OME- PRAZOL 40MG INJ;300AMP/2ML ON-DANSETRONA CLORIDRATO 4MG/ML INJ;300AMP10ML SULFATO DE MAG-NESIO SOL INJ.CONF PROC 154/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12493 | 25/06/2013 | 1342.00 | 1342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 25FR20ML BUPIVACAINA CLORIDRA-TO;100AMP1ML EFEDRINA SULFATO 200AMP1ML HIDRALAZINA 20MG/ML 100AMP2ML PROMETAZINA CLORIDRATO.CONF PROC 154/2013.ATA 32/ 2013.REG CGE 12020877.OF 630/ 2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12497 | 25/06/2013 | 1061.30 | 498.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30AMP ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL INJ;50AMP5ML ATRACURIO 10 MG/ML SOL INJ;600AMP10ML BICARBONATO DE SODIO SOL INJ;30FR20ML BUPIVACAINA CLORIDRATO SOL INJ.DENTRE OUTROS.CONF PROC1542013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 631/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12487 | 25/06/2013 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50AMP20ML DOBUTAMINA CLORIDRA-TO 12,5MG/ML INJ;100FR/AMP HI-DROCORTISONA 100MG INJ;100FR/ AMP IDROCORTISONA SAL SUCCINA-TO SODICO 500MG PO LIOFILO INJ50AMP2ML PANCURONIO BROMETO 2 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 154/13ATA 32/2013.REG CGE 12020877. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12478 | 25/06/2013 | 2956.00 | 2956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50AMP5ML CISATRACURIO BENSILA-TO 2MG/ML SOL INJ;40FR/AMP RE-MIFENTANILA CLORIDRATO 2MG.CONPROC 154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020872.OF 623/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12468 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50UND SEVOFLURANO DE 100ML.CONOF 286/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12474 | 25/06/2013 | 14469.00 | 14469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP ADENOSINA 3MG/ML SOL IN15GR/AMP IMUNOGLOBULINA 5G PO SOL INJ.CONF PROC 154/2013.ATA32/2013.REG CGE 12020877.OF 622/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12471 | 25/06/2013 | 779.99 | 779.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03CX EPITEZAN POMADA 3,5G;01CXAMOXILINA E CLAVULANATO 400; 02CX RIVOTRIL GOTAS 30ML;01CX AMATO 50MG C/60CP.DENTRE OUTROCONF OF 593/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12465 | 25/06/2013 | 7861.56 | 7861.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 6CX PROTHORMPLEX T 600UI.CONF OF 677/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12461 | 25/06/2013 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 01UND CORTADOR DE LEGUMES MANUAL 10MM.CONF OF 689/2013 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12457 | 25/06/2013 | 1809.00 | 1809.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 6UND JARRA EM PLASTIO C/TAMPA 2LT;02UND JARRA EM PLASTICO C/TAMPA 1LT;02UND GARRAFA TERMI-CA 5LT;1UND GARRAFA TERMICA 12LT.DENTRE OUTROS.CONF OF 527/ 2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12436 | 25/06/2013 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 2500PCT COPO P/AGUA EM PLASTI-CO DESCART CAP 180ML C/100UND.CONF OF 495/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12441 | 25/06/2013 | 1262.00 | 1262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 500PCT COPO PLASTICO DESCR 50M100UND;150PCT CANUDO PLASTICO C/40UND;50UND PAPEL ALUMINIO ROLO MED 45CMX7,5M.CONF OF 4962013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12445 | 25/06/2013 | 6494.00 | 6494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 70RL SACO P/ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS 14X20;60RL SACO P/ ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 20X30CM;60RL SAO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 30X40CM. DENTRE OUTROS.CONF OF 497/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12449 | 25/06/2013 | 3325.00 | 3325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. 350KG ACIDO SULFONICO.CONF OF 510/2013 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12452 | 25/06/2013 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 250UND MAMADEIRA 50ML;50UND MAMADEIRA 150ML;50UND MAMADEIRA 250ML.CONF OF 515/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12453 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1500LT ELITE PLUS DESINFETANTECONF OF 518/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12668 | 25/06/2013 | 1214.00 | 1214.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1128 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12685 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1456 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12687 | 25/06/2013 | 1865.00 | 1865.00 | AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVELE COLCHAO CONFORME O.F N 1216 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12688 | 25/06/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 613 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12689 | 25/06/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 548 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12690 | 25/06/2013 | 5784.72 | 5784.72 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 549 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12691 | 25/06/2013 | 6212.32 | 6212.32 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 439 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12692 | 25/06/2013 | 6993.58 | 6993.58 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 452 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12701 | 25/06/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRURGIAS | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12702 | 25/06/2013 | 7550.00 | 7550.00 | IMPRESSOES SERIGRAFICAS CONFORME O.S N 108 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12654 | 25/06/2013 | 3259.00 | 3259.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1125 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12658 | 25/06/2013 | 1270.00 | 1270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1124 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12648 | 25/06/2013 | 1214.00 | 1214.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1173 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12649 | 25/06/2013 | 635.00 | 635.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1171 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12644 | 25/06/2013 | 1270.00 | 1270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1182 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12679 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1422 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12680 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1421 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12681 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1420 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12682 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1419 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12683 | 25/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1441 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12671 | 25/06/2013 | 2162.00 | 2162.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1129 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12672 | 25/06/2013 | 2517.00 | 2517.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1092 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12673 | 25/06/2013 | 663.00 | 663.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1097 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12674 | 25/06/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1423 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12675 | 25/06/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1424 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12676 | 25/06/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1425 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12677 | 25/06/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1426 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12666 | 25/06/2013 | 1849.00 | 1849.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1127 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12664 | 25/06/2013 | 1877.00 | 1877.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1126 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12602 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 715 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12598 | 25/06/2013 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS CONFORME O.F N 1479 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12599 | 25/06/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 448 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12600 | 25/06/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 440 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12594 | 25/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTORNO VEICULO UTI MOVEL SPLINTERPLACA MOP 3516 CONFORME O.S N147 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12595 | 25/06/2013 | 5900.00 | 5900.00 | SERVICO DE PINTURA LANTERNAGEME CAPOTARIA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA MOI 2739CONFORME O.S N 1111 | 14991009000116 | RE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12596 | 25/06/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME O.S N 120 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12605 | 25/06/2013 | 1829.00 | 1829.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1122 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12608 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 0504 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12617 | 25/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 612 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12621 | 25/06/2013 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 611 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12641 | 25/06/2013 | 663.00 | 663.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1175 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12636 | 25/06/2013 | 1877.00 | 1877.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1176 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12632 | 25/06/2013 | 1382.00 | 1382.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1215 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12626 | 25/06/2013 | 2405.00 | 2405.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDOCO CONFORME O.F N 1095 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12623 | 25/06/2013 | 112.00 | 112.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1098 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12628 | 25/06/2013 | 2405.00 | 2405.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1094 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12630 | 25/06/2013 | 635.00 | 635.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1093 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12684 | 25/06/2013 | 7355.85 | 7355.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12703 | 25/06/2013 | 7760.00 | 7760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12704 | 25/06/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12706 | 25/06/2013 | 1475.00 | 1475.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12494 | 25/06/2013 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JULHO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12473 | 25/06/2013 | 396.00 | 396.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12486 | 25/06/2013 | 27000.00 | 27000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JULHO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12479 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JULHO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12670 | 25/06/2013 | 308.00 | 308.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12667 | 25/06/2013 | 5525.00 | 5525.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12634 | 25/06/2013 | 4308.38 | 4308.38 | REFERENTE A SERVICOS E REPOSICAO DOS CONJUNTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15523732000133 | CLEAN STORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12638 | 25/06/2013 | 3973.30 | 3973.30 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12640 | 25/06/2013 | 1057.80 | 1057.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL(GRAU CIRURGICO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12514 | 25/06/2013 | 600.00 | 600.00 | cobrir despesa com leite in ntura destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12510 | 25/06/2013 | 1734.00 | 1734.00 | cobrir despesas com carnes desinados aos pacientes e funcionarios de plantao neste nosocomio | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12507 | 25/06/2013 | 670.00 | 670.00 | cobrir despesas com material para mautencao da unidade | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12426 | 25/06/2013 | 4005.00 | 4005.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 12433 | 25/06/2013 | 1440.00 | 1440.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA RAIO X DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPI TALAR | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12430 | 25/06/2013 | 6822.00 | 6822.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12438 | 25/06/2013 | 2997.00 | 2997.00 | cobrir despesas com medicamen tos e outros destinados aos pacientes desta unidade hospi talar | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12443 | 25/06/2013 | 2440.00 | 2440.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinados aos pacien tes desta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12447 | 25/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinados aos pacien tes desta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12455 | 25/06/2013 | 7999.20 | 7999.20 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS A LIMENTICIOS DESTINADO AOS PA CIENTES DESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12466 | 25/06/2013 | 6555.70 | 6555.70 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12460 | 25/06/2013 | 3400.00 | 3400.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA COMUM DESTINADO A HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12411 | 25/06/2013 | 665.00 | 665.00 | Cobrir despesas com medicamen tos destinados aos pacientes desta unidade hospitalar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 12419 | 25/06/2013 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA NPV 6369 CONF DISPENSA DE VALOR 008 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIO | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12404 | 25/06/2013 | 678.00 | 678.00 | SERVICO COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12483 | 25/06/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE TELEFONIA PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12488 | 25/06/2013 | 2750.00 | 2750.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12424 | 25/06/2013 | 2729.00 | 2729.00 | CONSUMO DE PAES E ASSEMELHADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12496 | 25/06/2013 | 2271.00 | 2271.00 | CONSUMO DE PAES E ASSEMELHADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 12481 | 25/06/2013 | 770.00 | 770.00 | SERVICO COM RECARGA DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12523 | 25/06/2013 | 66592.00 | 66592.00 | CONSUMO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12525 | 25/06/2013 | 29542.00 | 29542.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 12519 | 25/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12538 | 25/06/2013 | 82065.00 | 82065.00 | CONSUMO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMABL SENADOR RUI CARNEIRO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12540 | 25/06/2013 | 31801.00 | 31801.00 | CONSUMO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12560 | 25/06/2013 | 1525.25 | 0.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA DE REVISAO E MANUTENCAO DO TELHADO, INSTALACOES HIDROSANITARIAS E OUTROS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10562972000123 | MIG CONSTRUCAO E ENCORP DE EMP IMOB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12558 | 25/06/2013 | 21510.00 | 21510.00 | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Convite | 12587 | 25/06/2013 | 5980.00 | 5980.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO EM GERAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 12662 | 25/06/2013 | 8080.00 | 8080.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12660 | 25/06/2013 | 6999.95 | 6999.95 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12612 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120121232985, CONFORME COMUNICACAO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE17.01.2013 | 00037106740420 | ARLINDA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12464 | 25/06/2013 | 4587.17 | 4587.17 | aquisicao de carnes e assemelhados para esta unidade conforme processo 017. | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 12459 | 25/06/2013 | 41547.61 | 41547.61 | aquisicao de material medico para esta unidade conforme processo 010. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12492 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE UNIDADE CONFORME PROCESSO 043. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 12484 | 25/06/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ESTA UNIDADE CONFORME O PROCESSO 012. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12480 | 25/06/2013 | 11495.25 | 11495.25 | AQUISICAO DE ALIMENTOS E DERIVADOS PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO 016. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 12475 | 25/06/2013 | 4079.75 | 4079.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO 013. | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12469 | 25/06/2013 | 4650.00 | 4650.00 | aquisicao de gas medicinal para esta unidade conforme processo 038. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12509 | 25/06/2013 | 4860.00 | 4860.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO 046. | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 12505 | 25/06/2013 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME PROCESSO 045. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12499 | 25/06/2013 | 1201.70 | 1201.70 | AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 044. | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS E FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12579 | 25/06/2013 | 5087.50 | 5087.50 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12541 | 25/06/2013 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12522 | 25/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | emoenho referente a locacao de uma processadora para o raio x | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 12527 | 25/06/2013 | 2200.00 | 2200.00 | empenho referente a servico de assessoria faturamento e digitacao | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12515 | 25/06/2013 | 5900.00 | 5900.00 | empenho referente a servico de manutencao da area interna e externa desta unidade hospitalar | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12536 | 25/06/2013 | 1170.00 | 1170.00 | COMPRAS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATEDER PEDIDO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 12537 | 25/06/2013 | 3390.00 | 3390.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM TODA AREA DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12532 | 25/06/2013 | 2797.40 | 2797.40 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO AREIA CIMENTO TELHA MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12533 | 25/06/2013 | 2192.00 | 2192.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZAEM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12529 | 25/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICO DE MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12530 | 25/06/2013 | 2120.00 | 2120.00 | SERVICOS DE DE RECUPERACAO E PINTURA EM UTENCILIOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12575 | 25/06/2013 | 6531.83 | 6531.83 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12576 | 25/06/2013 | 6064.60 | 6064.60 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12577 | 25/06/2013 | 5462.10 | 5462.10 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12604 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - TERMO ADITIVO NO.01 AOCONVENIO NO.004/2012, TEM POROBJETIVO PRORROGAR POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO OS SERVICOS ORIGINALMENTE PACTUADOS, COM REPASSE FINANCEIRO. CGE: 12-08017-0............................................................................................... | 09227935000180 | FUNDACAO DE ASSIST HOSP AO TRAB RURAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12637 | 25/06/2013 | 288000.00 | 160000.00 | - TERMO ADITIVO NO.01 AOCONVENIO PJ.004/2012. TEM POROBJETIVO PRORROGAR POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO OS SERVICOS ORIGINALMENTE PACTUADOS, COM REPASSE FINANCEIRO. CGE: 12-80147-0............................................................................................... | 09227935000180 | FUNDACAO DE ASSIST HOSP AO TRAB RURAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12737 | 26/06/2013 | 276.84 | 276.84 | AQUISICAO GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 235/2013 RESERVA 928 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12771 | 26/06/2013 | 2724.80 | 2724.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 233/13 ADESAO_DEATA 0032/2013 PREGAO 398/2012 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12807 | 26/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira .,conforme_D.118 Objetivo: Participar do II encntro regional das entidades e associacoes comunitarias no periodo 04/06 a 07/06 Saida: 03/06 - Retorno: 08/06 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12773 | 26/06/2013 | 7572.00 | 7572.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 240/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12775 | 26/06/2013 | 7470.00 | 7470.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 241/13ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12777 | 26/06/2013 | 7563.00 | 7563.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSGCONF. AF 238/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12778 | 26/06/2013 | 7526.50 | 7526.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 239/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12824 | 26/06/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12730 | 26/06/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA COMPU-TADORES E TINTAS P/ IMPRESSORAEPSON L200, DESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12808 | 26/06/2013 | 22962.75 | 22962.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12769 | 26/06/2013 | 10210.00 | 10210.00 | REALIZACXAO DE EXAMES TIPO (TOMOGRAFIA) EM PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12738 | 26/06/2013 | 4919.70 | 4919.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12741 | 26/06/2013 | 7402.60 | 7402.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) PARA CONSUMO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12762 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | REALIZACAO DE EXAMES TIPO (TOMOGRAFIA) EM PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12745 | 26/06/2013 | 9908.05 | 9908.05 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTESE E PROTESE NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12784 | 26/06/2013 | 210.00 | 210.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 656 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12786 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 665 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12788 | 26/06/2013 | 62.00 | 62.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 663 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12790 | 26/06/2013 | 173.00 | 173.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 669 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12792 | 26/06/2013 | 1478.00 | 1478.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 673 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12794 | 26/06/2013 | 22.00 | 22.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 539 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12796 | 26/06/2013 | 36.00 | 36.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 520 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12866 | 26/06/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1177 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12867 | 26/06/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1174 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12868 | 26/06/2013 | 5239.92 | 5239.92 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1161 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12869 | 26/06/2013 | 4348.78 | 4348.78 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1162 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12870 | 26/06/2013 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 636 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12872 | 26/06/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 635 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12863 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 635 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12861 | 26/06/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 736 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12859 | 26/06/2013 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 737 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12857 | 26/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 738 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12855 | 26/06/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 739 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12836 | 26/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 743 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12850 | 26/06/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 740 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12839 | 26/06/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 742 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12843 | 26/06/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 741 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12820 | 26/06/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1180 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12829 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1238 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12833 | 26/06/2013 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1239 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12822 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAS OROTPEDICO CONFORME O.F N 1169 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12825 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1242 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12800 | 26/06/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 929 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12801 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1153 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12802 | 26/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1154 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12803 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1155 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12804 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1156 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12805 | 26/06/2013 | 2331.00 | 2331.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1157 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12806 | 26/06/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1158 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12798 | 26/06/2013 | 2476.50 | 2476.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 513 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12816 | 26/06/2013 | 5652.00 | 5652.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1179 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12817 | 26/06/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1181 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12875 | 26/06/2013 | 1206.80 | 1206.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12876 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12877 | 26/06/2013 | 13620.00 | 13620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12878 | 26/06/2013 | 17740.00 | 17740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12879 | 26/06/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12880 | 26/06/2013 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12881 | 26/06/2013 | 25804.00 | 25804.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12882 | 26/06/2013 | 79644.00 | 79644.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12883 | 26/06/2013 | 10806.00 | 10806.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12884 | 26/06/2013 | 8821.00 | 8821.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12885 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12887 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12888 | 26/06/2013 | 897.90 | 897.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/13 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12889 | 26/06/2013 | 2988.50 | 2988.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12890 | 26/06/2013 | 64.31 | 64.31 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12891 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12892 | 26/06/2013 | 105.00 | 105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 10/13 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12893 | 26/06/2013 | 3550.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/13 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12895 | 26/06/2013 | 25078.00 | 25078.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/13 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12896 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/13 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12897 | 26/06/2013 | 225.50 | 225.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12898 | 26/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12899 | 26/06/2013 | 1888.00 | 1888.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12900 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12901 | 26/06/2013 | 48.80 | 48.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12902 | 26/06/2013 | 1804.80 | 1804.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12903 | 26/06/2013 | 126.00 | 126.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12904 | 26/06/2013 | 457.00 | 457.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12905 | 26/06/2013 | 107.00 | 107.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12906 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12907 | 26/06/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12908 | 26/06/2013 | 305.00 | 305.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/13 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12818 | 26/06/2013 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12821 | 26/06/2013 | 400.00 | 400.00 | ASSISTENCIA PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12830 | 26/06/2013 | 635.00 | 635.00 | MANUTENCAO EM MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12854 | 26/06/2013 | 1647.30 | 1647.30 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12856 | 26/06/2013 | 1394.85 | 1394.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12858 | 26/06/2013 | 820.00 | 820.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12860 | 26/06/2013 | 2045.40 | 2045.40 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12862 | 26/06/2013 | 403.00 | 403.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12864 | 26/06/2013 | 1627.45 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12865 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12873 | 26/06/2013 | 4562.59 | 4562.59 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12874 | 26/06/2013 | 8333.61 | 8333.61 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12767 | 26/06/2013 | 5699905.62 | 5699905.62 | - REFERENTE AO RESTANTEDA 12a. PARCELA, DO CONTRATONO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12735 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OXIBUTININA20MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. - AMITRIPTILINA 12,5MG.MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIA DEMANIPULACAO LTDA. DESTINADO AOPACIENTE: ERICO FABRICIO DOSSANTOS SILVA. SOB ORDEM JUDI | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12894 | 26/06/2013 | 7983.60 | 7983.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12886 | 26/06/2013 | 7984.11 | 7984.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOSDE LIMPEZA E OUTROS.DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12736 | 26/06/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12734 | 26/06/2013 | 7992.00 | 7992.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12760 | 26/06/2013 | 451.00 | 451.00 | cobrir despesas com colchoes hospitalares destinado aos leitos desta unidade hospita lar | 00168247000111 | ANA ALMEIDA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12719 | 26/06/2013 | 343.50 | 343.50 | cobrir despesas com material de expediente destinado a estenosocomio | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12720 | 26/06/2013 | 2077.00 | 2077.00 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes deste nosocomio | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12721 | 26/06/2013 | 310.00 | 310.00 | cobrir despesas com paes destinados aos funcionarios de plantao e pacinetes deste nosocomio | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12722 | 26/06/2013 | 2981.00 | 2981.00 | cobrir despesas com carnes destinados aos funcionarios deplantao e pacientes desta unidade hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12723 | 26/06/2013 | 1936.22 | 1936.22 | cobrir despesas com frangos destinados aos pacientes e funcionarios de palntao deste nosocomio | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 12724 | 26/06/2013 | 173.00 | 173.00 | cobrir despesas com pecas automotivas destinadas aos automoveis desta unidade hospitalar | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 12725 | 26/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | cobrir despesas com servicos de consultoria e faturamento | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 12726 | 26/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | cobrir despesas com pecas automotivas destinadas aos veiculos desta unidade hospitalar | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12727 | 26/06/2013 | 250.00 | 250.00 | cobrir despesas com servicos automotivos nos automoveis desta unidade hospitalar | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12732 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | cobrir despesas com hortifrutigranjeiros destinado aos paci entes desta unidade hospitalar | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 12768 | 26/06/2013 | 9935.44 | 9935.44 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA E PARA LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12770 | 26/06/2013 | 11311.20 | 11311.20 | AQUISICAO DE SOROS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12772 | 26/06/2013 | 16831.40 | 16831.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12776 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PACAS DAS DIVERSAS MAQUINAS DA LAVANDERIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12774 | 26/06/2013 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA NQI4320 E OFA7359 PERTENCENTES A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12780 | 26/06/2013 | 14000.00 | 14000.00 | AQUISICAO DE CARNES PESIXES E FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12763 | 26/06/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO EM GERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 12765 | 26/06/2013 | 8100.00 | 8100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO E AO COMPLEXO PSIQUIATRICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 12766 | 26/06/2013 | 21761.40 | 21761.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS NO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NESTE NOSOCOMIO CONF PROC ANEXO | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12739 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12740 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12742 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12743 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12744 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12746 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12747 | 26/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12748 | 26/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12749 | 26/06/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12750 | 26/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12751 | 26/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTOI DE DIARAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12752 | 26/06/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12753 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455542449 | MARIA DE LOURDES SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12754 | 26/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455542449 | MARIA DE LOURDES SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12755 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455542449 | MARIA DE LOURDES SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12756 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455542449 | MARIA DE LOURDES SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12757 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455542449 | MARIA DE LOURDES SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12758 | 26/06/2013 | 20012.16 | 20012.16 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RGIONAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12759 | 26/06/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12761 | 26/06/2013 | 10767.00 | 10767.00 | CONSUMO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12713 | 26/06/2013 | 10000.00 | 10000.00 | CONSUMO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 12714 | 26/06/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE COMODATO IMPRESSORA HP COM TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 12715 | 26/06/2013 | 710.00 | 710.00 | SERVICO COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 12716 | 26/06/2013 | 1430.48 | 1430.48 | AQUICAO DE PECAS PARA SPRINTERPLACA OFA 7389 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 12717 | 26/06/2013 | 506.60 | 506.60 | SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA OFA 7389 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12731 | 26/06/2013 | 72148.78 | 72148.78 | - PAGAMENTO DE FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA SUS, REFERENTE A UPADE GUARAIBA/PB. COMPETENCIA DEMAIO/2013. CONFORME OF/GA/ PRODUTIVIDADE NO.50/2013................................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12728 | 26/06/2013 | 412979.05 | 412979.05 | - PAGAMENTO DE FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA UNICO DE SAUDE, REFERENTE A MATERNIDADE PEREGRINOFILHO EM PATOS/PB. COMPETENCIAMAIO/2013. CONFORME OF/GA/ PRODUTIVIDADE/NO.49/2013................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12729 | 26/06/2013 | 127587.34 | 127587.34 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDO HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA/PB. COMPETENCIA MAIO/2013.CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE /NO.51/2013.................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12718 | 26/06/2013 | 66550.00 | 66550.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A UNIDADE DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2013, DE ACORDOCOM O QUE PRECEITUA A PORTARIA223/96, DATADA DE 25.06.96. (CONFORME RELATORIOS EM ANEXO).OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.42/2013 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12733 | 26/06/2013 | 17403.30 | 17403.30 | - PAGAMENTO DE FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA SUS, REFERENTE A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, EM PATOS/PB. COMPETENCIA MAIO/2013.CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE /NO.48/2013.............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12831 | 26/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12819 | 26/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SES DA REDE HOSPITALAR DE SAUDE CONTA 5660-X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 12827 | 26/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS AIHS GEFIP BPA E OUTROS TRABALHOS DE DIGITACAO PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DASES CONTA 5660-X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12810 | 26/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12811 | 26/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12812 | 26/06/2013 | 1300.00 | 1300.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES REDE HOSPITALAR DE SAUDE CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12813 | 26/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENE PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12814 | 26/06/2013 | 400.00 | 400.00 | COMPRA DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12815 | 26/06/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE VERDURAS FRUTAS E HORTALICIAS PARA SES DA REDE HOSPITALAR DE SAUDE CONTA 5660-X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12809 | 26/06/2013 | 4279.28 | 4279.28 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ANESTESICOS ATEDENDO PEDIDO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12826 | 26/06/2013 | 792.00 | 792.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE SORO GLICOSADO EM FAVOR DESTA UNIDADE | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12823 | 26/06/2013 | 2576.00 | 2576.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PECAS PA REPOSICAO DA MAQUINA XEROX DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12834 | 26/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12835 | 26/06/2013 | 937.00 | 937.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTO DIETETICO EM FAVOR DESTA UNIDADE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12832 | 26/06/2013 | 452.30 | 452.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LEITE E DERIVADOS DESTA UNIDADE | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12828 | 26/06/2013 | 7776.00 | 7776.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE SOROS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12844 | 26/06/2013 | 5518.00 | 5518.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12845 | 26/06/2013 | 5318.24 | 5318.24 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12846 | 26/06/2013 | 951.84 | 951.84 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE FIOS PARA O CENTRO CIRURGICO DESTA UNIDADE | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12847 | 26/06/2013 | 6730.00 | 6730.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12848 | 26/06/2013 | 5370.70 | 5370.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12849 | 26/06/2013 | 5750.00 | 5750.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12840 | 26/06/2013 | 3940.00 | 3940.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12841 | 26/06/2013 | 5909.12 | 5909.12 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12842 | 26/06/2013 | 7027.62 | 7027.62 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12851 | 26/06/2013 | 4910.32 | 4910.32 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12852 | 26/06/2013 | 2154.00 | 2154.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12853 | 26/06/2013 | 5992.10 | 5992.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12837 | 26/06/2013 | 342.00 | 342.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL EM FAVOR DESTA UNIDADE | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12838 | 26/06/2013 | 1031.90 | 1031.90 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FAVOR DESTA UNIDADE | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12781 | 26/06/2013 | 6673.60 | 6673.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MED HOSPITALAR DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12782 | 26/06/2013 | 5547.40 | 5547.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MED HOSPITALAR DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12783 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVEM VEICULO DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURCAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12797 | 26/06/2013 | 6581.80 | 6581.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12795 | 26/06/2013 | 7182.10 | 7182.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12793 | 26/06/2013 | 5786.00 | 5786.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12791 | 26/06/2013 | 7525.70 | 7525.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12789 | 26/06/2013 | 6858.60 | 6858.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12787 | 26/06/2013 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS EM VEICULO DO HOSP REG DEITABAIANA CONF TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO ANEXO | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12785 | 26/06/2013 | 708.00 | 708.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO (PAO) DEST AO HOSP REG DE ITABIANA CONF MAPADE PAURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 14763907000117 | ALEX SANDRO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12779 | 26/06/2013 | 2547.50 | 2547.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MED HOSPITALAR DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12799 | 26/06/2013 | 7021.50 | 7021.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12975 | 27/06/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 223/2013 RESERVA 3235 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12977 | 27/06/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 222/2013 RESERVA 3236 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12919 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12925 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12926 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12922 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12933 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12938 | 27/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12939 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12940 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12942 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12958 | 27/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12959 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12960 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12955 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12966 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12967 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12968 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12969 | 27/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12980 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12981 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13084 | 27/06/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13087 | 27/06/2013 | 13500.00 | 13500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13079 | 27/06/2013 | 2350.00 | 2350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILTROS DE INCUBADORA) PARA USO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITCAO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13089 | 27/06/2013 | 6156.50 | 6156.50 | AQUISICAO DE GAS GLP PARA COZINHO DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13091 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 13093 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13094 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13095 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13096 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13097 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13098 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13099 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13100 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13101 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13102 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13103 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13104 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13105 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13106 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13107 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13108 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13109 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13110 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13111 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13112 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13113 | 27/06/2013 | 300.00 | 300.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13114 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13115 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13116 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13117 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13118 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 13015 | 27/06/2013 | 500.00 | 500.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DE EQUIPAMENTOS (MACAS.CADEIRAS, BANCO DE SUTURA, AR-MARIO E BALANCO) DESTA UNIDADEHOSPITALAR.CONF.PROCESSO ANEXO | 00042410339468 | GUTEMBERG MARINHO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 13009 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DO COMPRESSOR DE NEBULIZACAO DO SETOR DE URGENCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 12982 | 27/06/2013 | 22304.67 | 22304.67 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13052 | 27/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VIDRACAS E JANELAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13053 | 27/06/2013 | 9574.58 | 9574.58 | SERVICO DE MANUTENCAO EM PRE DIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12368484000105 | MAXIMINIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13070 | 27/06/2013 | 7451.80 | 7451.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 254/13ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13073 | 27/06/2013 | 7521.80 | 7521.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 251/13, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13075 | 27/06/2013 | 7533.53 | 7533.53 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 252/13ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13078 | 27/06/2013 | 7565.50 | 7565.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 260/13ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13080 | 27/06/2013 | 7516.90 | 7516.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 249/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13081 | 27/06/2013 | 6734.80 | 6734.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 250/13ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13063 | 27/06/2013 | 7357.71 | 7357.71 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 256/13, ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13064 | 27/06/2013 | 7604.50 | 7604.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF257/13, ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13065 | 27/06/2013 | 7572.30 | 7572.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 258/13ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13066 | 27/06/2013 | 7405.00 | 7405.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 255/13, ANEXO. | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13067 | 27/06/2013 | 7521.80 | 7521.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 253/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13054 | 27/06/2013 | 2820.00 | 2820.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS,DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13055 | 27/06/2013 | 4180.00 | 4180.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, REALIZADOS, EM VAICULOS,PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIO-NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 14232777000196 | AUTO CAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13056 | 27/06/2013 | 2345.75 | 2345.75 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13057 | 27/06/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 13058 | 27/06/2013 | 847.00 | 847.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAMOTORISTAS DO HOSPITAL DE MON-TEIRO/PB., COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13059 | 27/06/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. REF. AO MES DEMAIO DE 2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13038 | 27/06/2013 | 5920.00 | 5920.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13039 | 27/06/2013 | 3884.00 | 3884.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13040 | 27/06/2013 | 5838.00 | 5838.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA-VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 13041 | 27/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM PRO -CESSAMENTOS DE CONTAS MEDICAS,E HOSPITALARES, DO HOSPITAL DEMONTEIRO/PB., REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12963 | 27/06/2013 | 2895.20 | 2895.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13060 | 27/06/2013 | 1326.00 | 1326.00 | AQUISICAO DE MATERIAL//ODONTOLOGICO(REMOVEDOR DE MAN-CHAS/CAPSULA DE AMALGAMA/REMO-VEDOR DE TARTARO/OUTROS) CONF OF N 11/0213 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13061 | 27/06/2013 | 7876.20 | 7876.20 | AQUISICAO DE MATERIAL//MEDICO HOSPITALAR(ABSORVENTE//INTIMO/AGULHA HIPODERMICA//CA-TETER/FITA TESTE GLICEMIA/OU- TROS) CONF OF N 14/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13068 | 27/06/2013 | 7631.44 | 7631.44 | Servico de Manutencao em Veiculos Conforme ordem de Servico.OBS: Feita GD n.273 e 274Conforme anexo. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13042 | 27/06/2013 | 4734.00 | 4734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 60CX PAPEL TOALHA BANCO CX C/ 06ROLOS.CONF OF 709/2013 | 17600247000141 | ART-LIMP COM. VAREJ DE SANEAMENTO EIRELI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13043 | 27/06/2013 | 6067.20 | 6067.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS960KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/ 2012.REG CGE 12020521.OF694/13 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13044 | 27/06/2013 | 4687.40 | 4687.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS275KG CARNE BOVINA PATINHO;80 KG SALSICHA BOVINA.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12020521.OF 697/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13045 | 27/06/2013 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS77KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12020152.OF698/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13046 | 27/06/2013 | 438.90 | 438.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS30KG QUEIJO COALHO FATIADO.CONPROC 58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 699/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13047 | 27/06/2013 | 5623.20 | 5623.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS330KG CARNE BOVINA ALCATRA S/ OSSO.CONF PROC58/2013.ATA107/ 2012.REG CGE 12010521.OF700/13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13048 | 27/06/2013 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS100KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROC58/2013.ATA107/2012. REG CGE 12010521.OF 701/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13049 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS80KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;80KG PEIXE AGULHAO CORTADO EM POSTAS;35KG QUEIJO TIPO PRATO;08KG QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL.CONF PROC58/2013.ATA 107/ 2012.REG CGE 12010521.OF 702/ 2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12986 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12988 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12993 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12990 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12997 | 27/06/2013 | 956.23 | 956.23 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13000 | 27/06/2013 | 8754.80 | 8754.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13005 | 27/06/2013 | 36593.14 | 36593.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13006 | 27/06/2013 | 57820.00 | 57820.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13069 | 27/06/2013 | 401.06 | 401.06 | AQUISICAO DE PAES | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13092 | 27/06/2013 | 2001.10 | 2001.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13090 | 27/06/2013 | 4361.79 | 4361.79 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13076 | 27/06/2013 | 630.80 | 630.80 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13074 | 27/06/2013 | 17759.43 | 17759.43 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO PARA ESSE OSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13071 | 27/06/2013 | 1905.57 | 1905.57 | AQUISICAI DE PAES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13072 | 27/06/2013 | 3974.00 | 3974.00 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12910 | 27/06/2013 | 7661.90 | 7661.90 | cobrir despesas com medicamentos e outros destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12912 | 27/06/2013 | 2302.54 | 2302.54 | cobrir despesas com medicamentos destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12913 | 27/06/2013 | 1095.00 | 1095.00 | cobrir despesas com materialmedico hospitalar destinado aospacientes desta unidade hospitalar | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12944 | 27/06/2013 | 3536.00 | 3536.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINA DA A DESINFECCAO DESTA UNIDADEHOSPITALAR | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 12946 | 27/06/2013 | 400.00 | 400.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 12949 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA COM FORMATACAO EOUTROS | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 12952 | 27/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COBRIR DESPESAS COM DEDETIZA CAO EM TODO AMBIENTE INTERNO EEXTERNO DA UNIDADE HOSPITALAR | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12954 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12916 | 27/06/2013 | 7950.00 | 7950.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTODE AGUA CARRO-PIPA. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12961 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13010 | 27/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13011 | 27/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13012 | 27/06/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13013 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13014 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13031 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13032 | 27/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13034 | 27/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13035 | 27/06/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13036 | 27/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13016 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13017 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13018 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13019 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13020 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13021 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13022 | 27/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13023 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13024 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13025 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13026 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13027 | 27/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13028 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13008 | 27/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13077 | 27/06/2013 | 6208486.46 | 6208486.46 | VALOR DA PRODUTIVIDADE SUS NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2013. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13088 | 27/06/2013 | 7757310.31 | 7757310.31 | PROVISAO DO 13O.SALARIOCOTA JUNHO/2013 - VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATI-VO - SECRETARIA ESTADUAL DASAUDE......................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13082 | 27/06/2013 | 12854799.65 | 12854799.65 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAJUNHO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13083 | 27/06/2013 | 1177686.00 | 1177686.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAJUNHO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13086 | 27/06/2013 | 9203.84 | 9203.84 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAJUNHO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13062 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE MAIO 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13037 | 27/06/2013 | 2465956.28 | 2465956.28 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRPREV REF RPPS JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13085 | 27/06/2013 | 128880.00 | 128880.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA JUNHO/2013................ | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12909 | 27/06/2013 | 256.32 | 256.32 | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12932 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12934 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12923 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00010985409487 | FRANCISCO DEMONTINEIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12920 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00010985409487 | FRANCISCO DEMONTINEIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12921 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00010985409487 | FRANCISCO DEMONTINEIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12917 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00010985409487 | FRANCISCO DEMONTINEIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12911 | 27/06/2013 | 457.60 | 457.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12915 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00010985409487 | FRANCISCO DEMONTINEIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12924 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12929 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12930 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12931 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12935 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS.......................................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12937 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12964 | 27/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12992 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12989 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONEVNIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12987 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00075363135434 | CIRLENE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12983 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12985 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13001 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12999 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13002 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13003 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12998 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS -C/C 10.817-0................................................ | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12978 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12976 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12970 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12971 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12972 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12973 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00048612286468 | MARIA DAS GRACAS M L DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12974 | 27/06/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12965 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12956 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12914 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12918 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12927 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12928 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12947 | 27/06/2013 | 3366.33 | 3366.33 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest.ao hosp.dist. de belem conf. af. 074/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12945 | 27/06/2013 | 3040.00 | 3040.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 073/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 12943 | 27/06/2013 | 410.00 | 410.00 | referente a aquisicao de servico de dedetizacao dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.072/2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12950 | 27/06/2013 | 545.00 | 545.00 | referente a aquisicao de pao dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 075/2013 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 12953 | 27/06/2013 | 600.00 | 600.00 | referente a aquisicao de servico de software dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 076/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12951 | 27/06/2013 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTA UNIDADE | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12948 | 27/06/2013 | 753.00 | 753.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PAES E DERIVADOS DESTA UNIDADE | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12936 | 27/06/2013 | 7694.94 | 7694.94 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENERO ALIMENTICIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12941 | 27/06/2013 | 2849.24 | 2849.24 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12957 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13030 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12994 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12995 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12996 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12962 | 27/06/2013 | 187750.00 | 187750.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO, REFERENTE A CONTRAPARTIDADO SAMU 192 DOS MUNICIPIO DEJOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA :MAIO/2013. CONFORME OF.NO.10972013 GC/SMS........................................................................................................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13163 | 28/06/2013 | 245.00 | 245.00 | SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DE SELADORA CONFORME PROCESSO 232/2013 RESERVA 3270 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13161 | 28/06/2013 | 485.00 | 485.00 | SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DE PAUSTERIZADOR CONFORME PROCESSO 234/2013 RESERVA 3271 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 13165 | 28/06/2013 | 1187.70 | 1187.70 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material eletrico confome mapa comparativo de preco para atende necessidades deste conselho. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13136 | 28/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00017697050404 | NIVALDO MIGUEL GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13137 | 28/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13138 | 28/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:DANILO GABRYEL TAVARESDE SOUSA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00007124845408 | TATAIANA LATIELLY DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13139 | 28/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS SILVA DE ANDRADE. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00072585803449 | MARIA BETANIA SILVA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13140 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PUALO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13142 | 28/06/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13143 | 28/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13144 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOAS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13146 | 28/06/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13148 | 28/06/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MOSSORO/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13149 | 28/06/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: JAQUELINE DE MORAISSOUZA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13150 | 28/06/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVIR DA PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS NEVESSOARES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13186 | 28/06/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. DA PACIENTEDE TFD: ROZELITA FERNANDES DOSSANTOS. NO TRECHO: BREJO DOCRUZ/PB/FORTALEXA/CE/BREJO DOCRUZ/PB. CONFORME DOCUMENTACAOANEXO................................................................................................................... | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13194 | 28/06/2013 | 989.00 | 989.00 | - RESSARCIMENTO DAS PESSAGENS TERRESTRES, NO TRECHO :PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA /PRINCESA ISABEL. PACIENTE DOTFD. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.................................................................................................................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13188 | 28/06/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. NO TRECHO: CATOLE DO ROCHA/PB/FORTALEZA/CE/CATOLE DO ROCHA. PACIENTE DOTFD. CONFORME DOCUMENTACAO ANENEXO.................................................................................................................................................. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13189 | 28/06/2013 | 185.00 | 185.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES, NO TRECHO :SOUSA/RECIFE/SOUSA. PACIENTEDO TFD. CONFORME DOCUMENTACAOANEXO......................... | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13175 | 28/06/2013 | 4920.00 | 4920.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13176 | 28/06/2013 | 5080.00 | 5080.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13162 | 28/06/2013 | 7298.40 | 7298.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 247/13, ANEXO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13158 | 28/06/2013 | 14437.20 | 14437.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 261/13, ANEXO | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13151 | 28/06/2013 | 523.80 | 523.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR DESTINADO AOCSG. CONF. AF 248/13, ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13152 | 28/06/2013 | 230.40 | 230.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 245/13ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13153 | 28/06/2013 | 5817.60 | 5817.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF244/13, ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13154 | 28/06/2013 | 4255.20 | 4255.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 246/13, ANEXO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13147 | 28/06/2013 | 1375.00 | 1375.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% DESTINADO AO CSG. CONF. AF 259/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13168 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM REPOSICAO DE GAS ELIMPEZA GERAL DE PURIFICADORDE AGUA DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00002935578457 | JOSE WAGNER SOARES CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13179 | 28/06/2013 | 6872.00 | 6872.00 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO 10ML,PROPOFOL 1% 20ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13180 | 28/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. 10ML E 20ML C/AGULHA 25X7 CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13181 | 28/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MIDAZOLAN 50MG 10ML CONFORME ORDEM DE FORNECIEMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13182 | 28/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.10 E 20 ML C/AGULHA 25 X 7 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13183 | 28/06/2013 | 7535.00 | 7535.00 | AQUISICAO DE MIDAZOLAN 50MG,MEBENIX 40MG SUSP. ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13184 | 28/06/2013 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE ALBUMINA HU MANA 20% 50ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13185 | 28/06/2013 | 7887.00 | 7887.00 | AQUISICAO DE POMADA PROTOX,LACTULOSE 120ML E LIDOCADAINA SPLAY CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13193 | 28/06/2013 | 7480.00 | 7480.00 | AQUISICAO DE SULFAMETOXA ZOL TRIMETROPINA CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13190 | 28/06/2013 | 7880.50 | 7880.50 | AQUISICAO DE TIORFAN 100MG,ACICLOVIR 200MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13195 | 28/06/2013 | 4290.18 | 4290.18 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG,DEXCLOFERINAMINA XAROPE ESULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13196 | 28/06/2013 | 771.00 | 771.00 | AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE 10 X 12 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13197 | 28/06/2013 | 2277.00 | 2277.00 | AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO N22,FITA P/TESTE DE GRICEMIA E GLICOSIMETRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13198 | 28/06/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO GRANILITE COM POLIMENTO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13199 | 28/06/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO GRANILITE COM POLIMENTO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 13200 | 28/06/2013 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS AREAS INTERNASE EXTERNAS DO COMPLEXO CONFOR ME ORDEM DE SERVICO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13201 | 28/06/2013 | 5750.00 | 5750.00 | SERVICO DE CCONFECCAO E MONTAGEM FAIXAS , QUADRO DE VIDRO E BANNERS CONFORME ORDEMDE SERVICO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13202 | 28/06/2013 | 1889.28 | 1889.28 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRE TIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORASE MICROCOMPUTADOR. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13203 | 28/06/2013 | 1841.40 | 1841.40 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COMFORME ORDEM DE SERVICO | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13204 | 28/06/2013 | 7015.50 | 7015.50 | SERVICO DE CONFECCAO DE FOL DERES,BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES ENTRE OUTROS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13207 | 28/06/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARAS FRIGORIFICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 15988816000142 | JRFB REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13173 | 28/06/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO DECOLETA DE LIXO ORGANICO E PODAGEM CONF OF N 55/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13187 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1266 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13192 | 28/06/2013 | 5800.00 | 5800.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS QUE COMPOEM AS INSTALACOES ELETRICASDESTE HOSPITAL COF O.S N 121 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13155 | 28/06/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO ENTERAL PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13160 | 28/06/2013 | 2561.00 | 2561.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO ENTERAL PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13205 | 28/06/2013 | 4627.00 | 4627.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13206 | 28/06/2013 | 12924.00 | 12924.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13119 | 28/06/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13120 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13121 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13122 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13123 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13124 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00005967380485 | RAFAELA MADRUGA FURTADO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13125 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00005967380485 | RAFAELA MADRUGA FURTADO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13126 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13127 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13128 | 28/06/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13129 | 28/06/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13130 | 28/06/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13135 | 28/06/2013 | 3900.00 | 3900.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA DEVIGILANCIA EM SAUDE / GERENCIAOPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDACOMPETENCIA: MAIO/2013. CONFORME CONSTA NO OF/NAH/47/2013 .COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13133 | 28/06/2013 | 186022.21 | 186022.21 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA:MAIO/2013. CONFORME CONSTA NO OF/GA/NO.044 /2013. COM RECURSOS DO TF/VS -C/C 10.819-7................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13174 | 28/06/2013 | 14388.05 | 14388.05 | - LOCACOES DIVERSA PARAEVENTOS. COM DIREITO A ALMOCOSE OUTROS. CONFORME PREGAO NO :19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................................................................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13134 | 28/06/2013 | 45507.00 | 45507.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA: MAIO/2013. CONFORME CONSTA NO OF/GAP/NO.45/2013. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13191 | 28/06/2013 | 428.00 | 428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 13172 | 28/06/2013 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS(AR-CONDICI ONADOS E MAQUINA DE LAVAR) | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13157 | 28/06/2013 | 68200.00 | 68200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS INTENSIVISTAS DA COOMIT DOCOMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIBACOMPETENCIA: MAIO/2013. CONFORME OFICIO NO.210/CSG.......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13159 | 28/06/2013 | 86000.00 | 86000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS ANESTESIOLOGISTAS DA COOPANEST DO COMPLEXO DE SAUDE DEGUARABIRA. COMPETENCIA: MAIO /2013. CONFORME OF.NO.211/CSG.. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13131 | 28/06/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALAR | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13132 | 28/06/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALAR | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13167 | 28/06/2013 | 2655.00 | 2655.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 080/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13169 | 28/06/2013 | 1315.02 | 1315.02 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 079/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13170 | 28/06/2013 | 640.00 | 640.00 | referentre a aquisicao de servico de recarga de tonner dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 078/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13171 | 28/06/2013 | 1100.00 | 1100.00 | referente a aquisicao de oxigenio medicinal dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 077/2013 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13164 | 28/06/2013 | 5854.00 | 5854.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXO | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13177 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO (FRIOS E ASSEMELHADOS AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITAOANEXOS | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13178 | 28/06/2013 | 6716.75 | 6716.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO (FRIOS E ASSEMELHADOS AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITAOANEXOS | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13208 | 29/06/2013 | 3295.50 | 3295.50 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13209 | 29/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13210 | 29/06/2013 | 4225.79 | 4225.79 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13211 | 29/06/2013 | 3378.00 | 3378.00 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13212 | 29/06/2013 | 1855.00 | 1855.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13213 | 29/06/2013 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13214 | 29/06/2013 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13215 | 29/06/2013 | 812.00 | 812.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13216 | 29/06/2013 | 1157.00 | 1157.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13217 | 29/06/2013 | 2108.00 | 2108.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13218 | 29/06/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE FRURAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13219 | 29/06/2013 | 4510.00 | 4510.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13220 | 29/06/2013 | 655.39 | 655.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PN. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13221 | 29/06/2013 | 1303.00 | 1303.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13222 | 29/06/2013 | 128.50 | 128.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13223 | 29/06/2013 | 478.00 | 478.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13224 | 29/06/2013 | 172.00 | 172.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTE-RILIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13225 | 29/06/2013 | 200.82 | 200.82 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13291 | 01/07/2013 | 950.00 | 950.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a fabricacao de 01 painel de 1.40x1.80 de altura em compesando,com revestimento em formica branca,com frisos na horizintal | 00068600313449 | CARLOS ANDRE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13230 | 01/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD GLERISTON VIEGASDE MACEDO..................... | 00067513379491 | WALQUIRIA VIEGAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13231 | 01/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI NO TRECHO: CATOLEDO ROCHA/RECIFE/CATOLE DO ROCHA. EM FAVOR DA PACIENTE DOTFD: MARIA CELIANA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.............................................................................................................................. | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13235 | 01/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13237 | 01/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006074516456 | VANDA DA COSTA SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13239 | 01/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006235947496 | MARIA ANUNCIADA MARCELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13240 | 01/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00067550029415 | LEIDEJANE CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13242 | 01/07/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: HENRIQUE CESAR FELIPESILVA. EM CURITIBA/PR. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13244 | 01/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LAVANYA MENDESDA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00000958382360 | SIMONY DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13249 | 01/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/OE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005929790400 | LUCIMAR ARAUJO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13250 | 01/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079777929404 | MARIA SILENE ELIZEU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13253 | 01/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.251-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13254 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL HENRIQUE SILVA BARBOSAEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005673637403 | FERNANDA PEREIRA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13255 | 01/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13256 | 01/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWILLIANA CASTRO NOGUEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000939423464 | LUZINETE ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13257 | 01/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13258 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO PINHEIRO MARTINIANO NETO. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13260 | 01/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13262 | 01/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROZELITA FERNANDES DOS SANTOS.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/YFD-C/C 202.361-X............. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13263 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13264 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:NATHAN TEIXEIRA DE PONTES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13265 | 01/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13266 | 01/07/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL PEREIRADE ARAUJO LEAO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00025097989449 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13246 | 01/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13247 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO BATISTA DE ARAUJO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13292 | 01/07/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001573819433 | NATALIA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13293 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00025987060800 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13294 | 01/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPEASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13376 | 01/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13377 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13378 | 01/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13379 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13381 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13386 | 01/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13387 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13391 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13392 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13393 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13394 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13395 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13396 | 01/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13397 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13399 | 01/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13400 | 01/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13401 | 01/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13405 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13451 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003861725444 | GEILSON REGO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13452 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00004628831408 | LAUDECIR GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13453 | 01/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005931621458 | ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13459 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000832093440 | FRANSWILLAME OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13455 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACEINTEGERALDO MANGUEIRA DA SILVA FILHO. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003242400402 | GERCICLEIDE FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13457 | 01/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13276 | 01/07/2013 | 2241.34 | 2241.34 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13469 | 01/07/2013 | 3790.00 | 3790.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13284 | 01/07/2013 | 7008.72 | 7008.72 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 13268 | 01/07/2013 | 302.40 | 302.40 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE JUNHO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13289 | 01/07/2013 | 3792.00 | 3792.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 268/13ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13274 | 01/07/2013 | 6905.00 | 6905.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 265/13ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13277 | 01/07/2013 | 7471.60 | 7471.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 264/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13280 | 01/07/2013 | 6662.48 | 6662.48 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 262/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13283 | 01/07/2013 | 7620.00 | 7620.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 263/13ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13285 | 01/07/2013 | 7470.00 | 7470.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 266/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13286 | 01/07/2013 | 7534.20 | 7534.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSGCONF. AF 267/13, ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13368 | 01/07/2013 | 6114.00 | 6114.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13370 | 01/07/2013 | 6147.20 | 6147.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13408 | 01/07/2013 | 7854.21 | 7854.21 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13411 | 01/07/2013 | 7860.00 | 7860.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13416 | 01/07/2013 | 7884.00 | 7884.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13238 | 01/07/2013 | 47.50 | 47.50 | Aquisicao de 02 diafragmas destinados a manutencao de com -pressor de nebulizacao desta unidade hospitalar. Conf. pro -cesso em anexo. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 13375 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13301 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13304 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13307 | 01/07/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13309 | 01/07/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13310 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13311 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13313 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13315 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13316 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13318 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13320 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13322 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13324 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13326 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13327 | 01/07/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13329 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13331 | 01/07/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13333 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13343 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13413 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13420 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002631257421 | REJANE ROLIM DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13335 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13338 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13339 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13340 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13341 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13471 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13467 | 01/07/2013 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13423 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00002631257421 | REJANE ROLIM DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13427 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13429 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13431 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13432 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13433 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13435 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13438 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13440 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13442 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13354 | 01/07/2013 | 1850.00 | 1850.00 | REFERENTE AO SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA DE AUTO//CLAVE CONF OF N 56/2013 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13308 | 01/07/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1679 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13305 | 01/07/2013 | 5698.10 | 5698.10 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1680 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13306 | 01/07/2013 | 6986.26 | 6986.26 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1681 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13302 | 01/07/2013 | 6734.64 | 6734.64 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1676 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13303 | 01/07/2013 | 6478.78 | 6478.78 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1682 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13295 | 01/07/2013 | 347813.02 | 347813.02 | SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N 21/2013 REFERENTE AOMES DE JULHO | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13296 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE BOMBA DE BICO NOVEICULO UTI MOVEL SPRINTER PLACA MOP 3516 CONFORME O.S N 145 | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13297 | 01/07/2013 | 6984.50 | 6984.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1683 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13298 | 01/07/2013 | 6954.00 | 6954.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1675 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13299 | 01/07/2013 | 4900.30 | 4900.30 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1678 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13300 | 01/07/2013 | 6942.35 | 6942.35 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 1677 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13344 | 01/07/2013 | 5905.20 | 5905.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/13 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13345 | 01/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13346 | 01/07/2013 | 44500.00 | 44500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13347 | 01/07/2013 | 23125.00 | 23125.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13348 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13349 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13350 | 01/07/2013 | 10659.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13334 | 01/07/2013 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 735 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13332 | 01/07/2013 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 438 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13330 | 01/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 437 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13328 | 01/07/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 550 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13325 | 01/07/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 552 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13323 | 01/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 555 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13321 | 01/07/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 556 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13319 | 01/07/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 551 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13317 | 01/07/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 547 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13314 | 01/07/2013 | 6021.18 | 6021.18 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 637 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13312 | 01/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1208 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13468 | 01/07/2013 | 4924.80 | 4924.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 626 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13456 | 01/07/2013 | 655.34 | 655.34 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1502 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13447 | 01/07/2013 | 6240.00 | 6240.00 | SERVICO DE TRANPORTE DE AGUAATRAVES DE CARRO PIPA CONFORMEO.S N 251 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13449 | 01/07/2013 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E EQUIPAMENTOSCONFORME O.S N 115 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13450 | 01/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS CONFORMEO.S N 116 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13460 | 01/07/2013 | 6677.40 | 6677.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1650 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13461 | 01/07/2013 | 748.00 | 748.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 674 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13462 | 01/07/2013 | 690.00 | 690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 523 | 29992682000148 | ECOMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13463 | 01/07/2013 | 3564.00 | 3564.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 535 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13464 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 719 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13465 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1004 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13466 | 01/07/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1233 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13437 | 01/07/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO MENSAL NOS ELEVADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13430 | 01/07/2013 | 1320.00 | 1320.00 | SUPORTE TECNICO EM PONTOS ELETRONICOS E CATRACAS REFERENTEAO MES DE JUNHO | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13424 | 01/07/2013 | 660.00 | 660.00 | DESINSETIZACAO E DESRATIZACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13422 | 01/07/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA CRANIOTOMIA REFERENTE AO MES DEJUNHO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13342 | 01/07/2013 | 67776.15 | 67776.15 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE MARCO DE2013 CONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13336 | 01/07/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 554 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13337 | 01/07/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 553 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13418 | 01/07/2013 | 1240.00 | 1240.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13414 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | CULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13403 | 01/07/2013 | 1280.00 | 1280.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMETROS REFERENTE AO MES DE JUNHO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13281 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13278 | 01/07/2013 | 2180.80 | 2180.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13275 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13271 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13234 | 01/07/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CAMISAS LENCOIS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13273 | 01/07/2013 | 3441.70 | 3441.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13261 | 01/07/2013 | 4814.70 | 4814.70 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13443 | 01/07/2013 | 49123.14 | 49123.14 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13441 | 01/07/2013 | 3890.00 | 3890.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13436 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13446 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13445 | 01/07/2013 | 7952.40 | 7952.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOSDE LIMPEZA E OUTROS.DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13448 | 01/07/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13454 | 01/07/2013 | 7985.00 | 7985.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA EXPEDIENTE. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13458 | 01/07/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO FISIOLOGICO, GLICOSADO ERING LACTADO. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13426 | 01/07/2013 | 720.01 | 720.01 | - AQUISICAO DE MINITORE TESTE REAGENTE. DESTINADO AOPACIENTE: FARNANDO VILLAS BOASORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.126.346-7/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.421/2013.......................................................................................................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 13428 | 01/07/2013 | 414.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGULHASBD 8MM COM 100 UND. MARCA: BD. - ALCOOL EM SACHE BD.MARCA: BD. DESTINADO AO PACIENTE: FERNANDO VILLAS BOAS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.126.346-7/4a.VARA DA | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13282 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MIGLUSTATE 100MG. MARCA: ACTELIO. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2013.8.004 ATA NO.0041QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.200 R$ 150,11CGE: 13-00066-2........................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13272 | 01/07/2013 | 840.00 | 840.00 | - AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA, SAL SUCCINATO, 500MG, PO LIOFILIZADO/DILUENTE ,INJETAVEL. MARCA: NOVA FARMA .DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.468 ATA NO .0049/2013. CGE: 12-02304-2.............................................................................................. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13279 | 01/07/2013 | 3880.00 | 3856.72 | - AQUISICAO DE DULOXETINA30MG. MARCA: LILLY. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.298ATA NO.0146/2012. IDEM CGE: 12-01565-1.................................................................................................................................. | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13269 | 01/07/2013 | 141.12 | 141.12 | - AQUISICAO DE CARBAMAZAPINA 20MG/ML, SUSPENSAO ORAL .FR 100ML. MARCA: SANVAL. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.298 ATA NO.0146/2012CGE: 12-01565-1......................................................................................................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13270 | 01/07/2013 | 750.00 | 750.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (SUPLEMENTO ORAL)MARCA: NESTLE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.399 ATA NO.0012/2013. CGE: 12-02214-4................................................................................................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13267 | 01/07/2013 | 1395.00 | 1395.00 | - AQUISICAO DE MORFINASULFATO 30MG. MARCA: DIMORF .DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. DOPREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. IDEM. CGE: 12-02304-2................................................................................................................................. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13417 | 01/07/2013 | 772.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE METFORMINA 1GR COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADOA. MARCA: EMD. - DIOSMINA HESPERIDONA 500MG. MARCA: N.Q. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13419 | 01/07/2013 | 673.20 | 673.20 | - AQUISICAO DE RASILIEZAMLO 300/10MG 30CPR. PRINCIPIOATIVO: BESILARO DE ANLODIPINO/HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO DE300/10MG. FABRICANTE: NOVARTISBIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AOPACIENTE:FERNANDES VILLAS BOASORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2012.126.346-7/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13410 | 01/07/2013 | 293.40 | 293.40 | - AQUISICAO DE DUTASTERIDATANSULOSINA 0,5/0,4MG. MARCA :COMBODART. DESTINADO AO PACIENTE: ADEVALDO SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0000278-23.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.423/2013................................................................. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13406 | 01/07/2013 | 134.40 | 134.40 | - AQUISICAO DE AYENOLOLCLORTALIDONA ( ANGIPRESS CD )100/25MG. MARCA: BIOSSINTETICADESTINADO AO PACIENTE: GENIVALSABINO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.026.2011.001.865-7/2aVARA DACOMARCA DE PIANCO/PB .PF.NO.418/2013............................................................................ | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13407 | 01/07/2013 | 576.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARD MARIANO(SILYBUM MARIANUM SILINARINA),(LEGALON) 90MG. MARCA: NYCOMEDDESTINADO AO PACIENTE : JOSEAROLDO BEZERRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.102.812-6/6a.VARA DA COMARCA DE MONTEIRO/PB. PF.NO.422/2013..................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13367 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS. COM RECURSOSDO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13371 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS. COM RECURSOSDO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13372 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS. COM RECURSOS DO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13369 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS. COM RECURSOSDO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13290 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13356 | 01/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13357 | 01/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13358 | 01/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13359 | 01/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13360 | 01/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13361 | 01/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13362 | 01/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................... | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13363 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13364 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13365 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13233 | 01/07/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REERENTE A SERVICOS DE LOCACAODE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 13243 | 01/07/2013 | 2887.00 | 2887.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13252 | 01/07/2013 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07052784000140 | YES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 13236 | 01/07/2013 | 6364.50 | 6364.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 13241 | 01/07/2013 | 1390.00 | 1390.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA NO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 13425 | 01/07/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS AIH E SIA/SUS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13409 | 01/07/2013 | 6000.45 | 6000.45 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13412 | 01/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13421 | 01/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 13415 | 01/07/2013 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13398 | 01/07/2013 | 7000.55 | 7000.55 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13251 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA LEVAR A TESOUREI-RA E O DIRETOR GERAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV6599 PERTECENTE A ESTA UNIDADE. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 10 | DIARIAS SERVIDORES TJ INTERNACIONAL | Dispensa | 13245 | 01/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13248 | 01/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 13232 | 01/07/2013 | 2600.00 | 2600.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LICENCA DE USO DE SOFWARE DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13226 | 01/07/2013 | 10247.20 | 10247.20 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. | 13085938000101 | MULTMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13227 | 01/07/2013 | 50024.56 | 50024.56 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL PENCO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13228 | 01/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS NA AUTO CLAVE PERTECEN-TE A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2 PARCELA. | 00071396187472 | CLEDSON JOSE DE O COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13229 | 01/07/2013 | 13847.11 | 13847.11 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PENCO E MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13287 | 01/07/2013 | 25000.00 | 25000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13288 | 01/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)......... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13404 | 01/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13384 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13385 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13402 | 01/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13388 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13389 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13382 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13383 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13390 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13380 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13373 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13374 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOSDO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 13351 | 01/07/2013 | 923.00 | 923.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMODE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13352 | 01/07/2013 | 4030.00 | 4030.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS INDUSTRIAL PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSADE LICITACAO ANEXOS | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13366 | 01/07/2013 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS. COM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 00026692961734 | LUIZ CARLOS FADEL DE VASCONCELLOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13581 | 02/07/2013 | 2789.96 | 2789.96 | AQUISICAO DE CEREAIS PREGAO 0 139/12 ATA 237/12 PROCESSO 239/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13582 | 02/07/2013 | 9008.50 | 9008.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 131/13 PREGAO 398/12 ATA 32/13 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13584 | 02/07/2013 | 586.50 | 586.50 | AQUISICAO DE CEREAIS PREGAO 139/12 ATA 237/12 PROCESSO 240/13 | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13585 | 02/07/2013 | 557.25 | 557.25 | SERVICO DE EXAMES CONFORME PROCESSO 210/13 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13586 | 02/07/2013 | 296.00 | 296.00 | AQUISICAO DE CEREAIS PREGAO 139/12 ATA 237/12 PROCESSO 241/13 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13587 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CEREAIS PREGAO 139/12 ATA 237/12 PROCESSO 238/13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13589 | 02/07/2013 | 357.13 | 357.13 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 251/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13473 | 02/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13478 | 02/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13483 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13484 | 02/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003467994490 | DANIELI FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13485 | 02/07/2013 | 422916.60 | 360416.60 | - TERMO ADITIVO NO.03 AOCONTRATO PJ.NO.156/2010. REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/2013A 30/12/2013. CONFORME O.S.NO.310/2013. CGE: 10-01193-5..... | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13486 | 02/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA LUCIA DA SILVA GOMES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00096455497449 | JOSELIA TEOFILO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13487 | 02/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSELIA SANTOS FERREIRA. NORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00048533637420 | MARIA SANTOS FERREIRA MIGUEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13488 | 02/07/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009308640428 | NATHALIA LETYCIA BASILIO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13489 | 02/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ALICE FERREIRA LIMASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001293996475 | DENISE FERREIRA DE L SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13490 | 02/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA POLYANNA SOUSA SILVA.EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00028829085472 | MARIA DO CARMO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13491 | 02/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE GUSTAVO RUFINODA SILVA. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005950255445 | TELMILENE SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13492 | 02/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR GONCALVES DE AMORIM. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13493 | 02/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJULIANA MOREIRA DA SILVA LIMA.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00039492885468 | MATERNO DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13494 | 02/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RUCURSOS DO SUS/;GAP/TFD-C/C 202361-X....................................................... | 00005929790400 | LUCIMAR ARAUJO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13495 | 02/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO SARAIVA MARCOLINO. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13496 | 02/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13498 | 02/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042879345804 | GERALDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13499 | 02/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGESINALDO MOREIRA DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00078881870487 | MARIA JOSE FIDELIS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13500 | 02/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEO MANOR: DAIELLY SILVA GOMES .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD202.361-X..................... | 00007760171447 | DANIELLE MARIA VENANCIO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13501 | 02/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079744095415 | CICERA KATIA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13502 | 02/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: RENATA CAROLINA DASILVA SIMAS. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00072579013415 | JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13481 | 02/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010538026413 | PALOMA DANTAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13514 | 02/07/2013 | 300.16 | 300.16 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS E HIGIENE, DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13595 | 02/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 033/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13555 | 02/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 273/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 13569 | 02/07/2013 | 320.00 | 320.00 | _______REFERENTE 12 LAVAGENSEM 03 VEICULOS DO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,REF.AO MES DEJUN/2013,CONF. AF-274/13,ANEXO | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13551 | 02/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA, CONF. AF 271/13, ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13553 | 02/07/2013 | 3661.90 | 3661.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CSG. CONF. AF 272/13, ANEXO | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13600 | 02/07/2013 | 99.32 | 99.32 | AQUISICAO DE MATERIAL//DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DU-PLA FACE/GRAMPO 26/06) CONF///OF N 54/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13597 | 02/07/2013 | 1014.00 | 1014.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE(LIVRO ATA CAPA DE//PAPELAO/LIVRO ATA PAUTADO) CONFORME OF N 54/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13645 | 02/07/2013 | 7385.00 | 7385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 450LT DESINFETANTE P/ROUPAS; 300LT DETERGENTE E UMECTANTE DE LAVAGEM E PRE LAVAGEM;300LTNEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUIMICOS; 450LT AMACIANTE UNIVERSAL DE TECIDOS.CONF OF 679/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13633 | 02/07/2013 | 572.00 | 572.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR50ML SULFAMETOXAZOL ASSO-CIADO A TRIMETROPIMA 200MG SOLINJETAVEL.CONF OF 710/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13598 | 02/07/2013 | 1224.00 | 1224.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 819 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13599 | 02/07/2013 | 3224.00 | 3224.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 821 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13634 | 02/07/2013 | 4804.00 | 4804.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 776 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13635 | 02/07/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 848 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13636 | 02/07/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 850 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13638 | 02/07/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 849 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13639 | 02/07/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 847 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13640 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1685 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13641 | 02/07/2013 | 5621.40 | 5621.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1251 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13642 | 02/07/2013 | 5220.00 | 5220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1267 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13643 | 02/07/2013 | 4213.88 | 4213.88 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1327 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13644 | 02/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTORNO VEICULO UTI MOVEL SPRINTERPLACA MOP 3516 CONFORME O.S N146 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13601 | 02/07/2013 | 408.60 | 408.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 853 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13602 | 02/07/2013 | 4335.00 | 4335.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 893 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13603 | 02/07/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 894 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13604 | 02/07/2013 | 2864.00 | 2864.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 797 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13605 | 02/07/2013 | 931.00 | 931.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 805 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13606 | 02/07/2013 | 5150.00 | 5150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 803 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13607 | 02/07/2013 | 5150.00 | 5150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 800 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13608 | 02/07/2013 | 3610.00 | 3610.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 928 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13609 | 02/07/2013 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 925 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13610 | 02/07/2013 | 1196.00 | 1196.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 900 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13611 | 02/07/2013 | 148.00 | 148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 959 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13612 | 02/07/2013 | 5130.00 | 5130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 964 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13613 | 02/07/2013 | 539.40 | 539.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 990 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13614 | 02/07/2013 | 5355.00 | 5355.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 820 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13615 | 02/07/2013 | 2098.50 | 2098.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 769 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13616 | 02/07/2013 | 4497.00 | 4497.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1282 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13617 | 02/07/2013 | 7990.00 | 7990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 916 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13618 | 02/07/2013 | 3995.00 | 3995.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 915 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13619 | 02/07/2013 | 4918.00 | 4918.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 917 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13620 | 02/07/2013 | 7192.00 | 7192.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 918 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13621 | 02/07/2013 | 7192.00 | 7192.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 921 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13622 | 02/07/2013 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 895 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13623 | 02/07/2013 | 255.00 | 255.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 734 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13624 | 02/07/2013 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 902 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13625 | 02/07/2013 | 864.00 | 864.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 932 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13626 | 02/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 943 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13627 | 02/07/2013 | 4374.00 | 4374.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 971 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13628 | 02/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 826 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13629 | 02/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 859 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13630 | 02/07/2013 | 5150.00 | 5150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 844 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13631 | 02/07/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 798 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13632 | 02/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 844 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13570 | 02/07/2013 | 4740.00 | 4740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 854 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13571 | 02/07/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 867 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13572 | 02/07/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 868 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13573 | 02/07/2013 | 3450.00 | 3450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 852 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13574 | 02/07/2013 | 3450.00 | 3450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 862 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13575 | 02/07/2013 | 1068.00 | 1068.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 869 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13576 | 02/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 877 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13577 | 02/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 844 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13578 | 02/07/2013 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 878 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13579 | 02/07/2013 | 1314.72 | 1314.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 879 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13580 | 02/07/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 881 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13588 | 02/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 883 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13596 | 02/07/2013 | 583.50 | 583.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1199 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13590 | 02/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 884 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13591 | 02/07/2013 | 636.00 | 636.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 891 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13592 | 02/07/2013 | 3560.00 | 3560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 836 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13593 | 02/07/2013 | 198.00 | 198.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 813 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13594 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 814 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13477 | 02/07/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13480 | 02/07/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13524 | 02/07/2013 | 5330.00 | 5330.00 | SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESSE HOSPITAL | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13528 | 02/07/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13533 | 02/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13534 | 02/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13530 | 02/07/2013 | 300.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13531 | 02/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13547 | 02/07/2013 | 3010.00 | 3010.00 | aquisicao de pecas para ambu- lancia de uso do hospital dis-trital de solanea. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 13548 | 02/07/2013 | 5900.00 | 5900.00 | servico prestado na confeccao de impressos em geral para o hospital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 13549 | 02/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13550 | 02/07/2013 | 5886.00 | 5886.00 | aquisicao de soro para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13554 | 02/07/2013 | 1030.00 | 1030.00 | aquisicao de pecas para uso naambulancia de uso no hospital distrital de solanea. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13552 | 02/07/2013 | 1110.00 | 1110.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13562 | 02/07/2013 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital dis- trital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13563 | 02/07/2013 | 3900.00 | 3900.00 | aquisicao de hortifruti granjeiros e outros para uso no hos-pital distrital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13564 | 02/07/2013 | 3700.00 | 3700.00 | aquisicao de paes bolachas e outros para uso no hospital distrital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13565 | 02/07/2013 | 5100.00 | 5100.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13566 | 02/07/2013 | 4721.00 | 4721.00 | aquisicao de material de limpeza para uso no hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13567 | 02/07/2013 | 1755.00 | 1755.00 | aquisicao de material para controle biologico para uso no hospital distrital de solanea. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 13568 | 02/07/2013 | 780.00 | 780.00 | servico prestado em um aspirador e varios terciometros para uso no hospital distrital de solanea. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13558 | 02/07/2013 | 798.00 | 798.00 | aquisicao de material para conservacao do imovel do hospitaldistrital de solanea. | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13556 | 02/07/2013 | 1480.00 | 1480.00 | aquisicao de material para conservacao do predio do hospitaldistrital de solanea. | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13560 | 02/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | aquisicao de tecidos para con feccao de lencois e outros pa-ra uso no hospital distrital de solanea. | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13497 | 02/07/2013 | 7096.52 | 7096.52 | cobrir despesas com materiais de limpeza hospitalar destina do a desinfeccao desta Unidadehospitalar | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13479 | 02/07/2013 | 1844.64 | 1844.64 | - AQUISICAO DE AGOMELATINA 25MG. MARCA: SERVIER. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CONCEICAO MONTENEGRO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001068972012810251-5/5a.VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.428/2013.................................................................................................. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13503 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OCTEREOTIDADE 30MG. COM LIBERECAO PROLONGADA, SOLUCAO INJETAVEL. MARCANOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME PREGAO: 19.2012.9.195ATA NO.0089/2012. CGE: 12-00891-9....................................................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13505 | 02/07/2013 | 79422.80 | 79422.80 | - AQUISICAO DE OCTEREOTIDADE 30MG. COM LIBERACAO PROLONGADA, SOLUCAO INJETAVEL. MARCANOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. CNFORME PREGAO:19.20129.195 ATA NO.0089/2012. CGE :12-00891-9................................................................................ | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13506 | 02/07/2013 | 51879.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANASTROZOL DE 1MG E SORAFENIBE TOSILATO DE 200MG). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 12-01562-6.................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13507 | 02/07/2013 | 2934.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ROSUVASTINA, CALCIO 20MG. MARCA: EMS .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO .0155/2012. CGE: 12-01562-6............................................................................................................................ | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13508 | 02/07/2013 | 2352.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BUCALUTAMIDA 50MG. MARCA: ACCORD. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. COMFORME PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.200 R$ 1,96............................................................ | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13509 | 02/07/2013 | 1072.00 | 1065.30 | - AQUISICAO DE ROSUVASTINA, CALCICA 10MG. MARCA: ACHE.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.1012.9.318 ATA NO .0155/2012. CGE: 12-01562-6. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.600 R$ 0,67............................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13510 | 02/07/2013 | 2484.00 | 2484.00 | - AQUISICAO DE INDACATEROL MALEATO, 150 MCG, CAP POINALANTE COM INALADOR. MARCA :NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME PREGAO:19.2012.9.443.ATA NO.0042/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.080 R$ 2,30VGE: 12-02359-8............... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13511 | 02/07/2013 | 2152.80 | 2152.80 | - AQUISICAO DE TANSULOSINA DE 0,4MG. MARCA: ASTELLA .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.443 ATA NO .0042/2013. CGE: 12-02359-8............................................................................................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13512 | 02/07/2013 | 412.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. (PANTOPRAZOL DE 20MG E HIDROXICLOROQUINA SULFATO DE 400MG). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO NO.19.20129.443 ATA NO.0042/2013. CGE :12-02359-8................................................................................ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13513 | 02/07/2013 | 108.00 | 108.00 | - AQUISICAO DE NIMODIPINO30MG. MARCA: CRISTALIA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013CGE: 12-02359-8....................................................................................................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13526 | 02/07/2013 | 6400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICOFENOLATODE MOFETILA, 500MG. MARCA: EMSS/A. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.10.000 R$ 0,64CGE: 12-02304-2......................................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13482 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS,. MARCA: SERVIER. DESTINADO A PACIENTE: ANA MARIA MARTINS PEREIRA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.098.2012.002.562-6/1a.VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS /PB. PF.NO.427/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.620 R$ 1,46 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13517 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FORMOTEROL FUMARATO E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS: 111 E112 DO PREGAO: 19.2012.9.469 .ATA NO.0049/2013.CGE:12-02304-2......................................................................................... | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13518 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETINA DE 500MG. MARCAEMS S/A. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. QUANTIDADE VALOR UNITARIO10.000 R$ 0,64CGE: 12-02304-2........................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13519 | 02/07/2013 | 1116.48 | 1116.48 | - AQUISICAO DE PAMIDRONATOSODICO DE 60MG. INJETAVEL. MARCA: PAMIDROM. - PAMIDRONATO SODICO DE 90MG. MARCA: PAMIDROM. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.469ATA NO.0049/2013. CGE:12-02304 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13520 | 02/07/2013 | 1008.00 | 1008.00 | - AQUISICAO DE AZATIOPRINADE 50MG. MARCA: EMS/GERM/SIGMADESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO .0049/2013. CGE: 12-02304-2. IDEM.................................................................................................................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13521 | 02/07/2013 | 855.00 | 855.00 | - AQUISICAO DE HIDROXIUREIA DE 500MG. MARCA: HIDROXIUREIA. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. CGE:12-02304-2.......................................................................................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13522 | 02/07/2013 | 189.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE VITAMINAB1 (TIAMINA)100MG VITAMINA B6(PIRIDOXINA) 200MG VITAMIBA B12 (CIANOCOBALAMINA) 50MG. MARCA: MERCK. DESTINADO AO PACIENEDNAMAR DUTRA CABRAL. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.208.037.543-5/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DA CAPITAL/PB. PF .NO.426/2013................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13523 | 02/07/2013 | 167.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE FENOFIBRATO DE 250MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA: GERMED. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.033.2012.003.0938/5a.VARA DA COMARCA DE SANTARITA/PB. PF.NO.425/2013................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13559 | 02/07/2013 | 835.08 | 835.08 | - AQUISICAO DE CEPAPHILUVA/UVB 50/UVA 28 50ML. MARCA:GALDERMA. DESTINADO AO PACIENTE: CLAUDIO GOES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.117-04.2010.4 .05.8200-CLASSE 29 ACAO ORDINARIA. DA 2a.VARA FEDERAL. PF.NO430/2013.................................................................................. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13557 | 02/07/2013 | 294000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE RISEDRONATO SODICO, 35MG. MARCA: EMSS/A. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.60.000 R$ 4,90CONTRATO PJ.073/2013. PARECERNO.604/2013 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13561 | 02/07/2013 | 430.20 | 430.20 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLICOSAMINA 1500MG. MARCA :ACHE. DESTINADO AO PACIENTE :LOUZIVAN OLIVEIRA SILVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2012.025.113-5/2a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.429/2013............................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13515 | 02/07/2013 | 1590.00 | 1590.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. PARTE PATRONAL DE 20%.EM FAVOR DO SENHOR: JOSE AURELIANO DA SILVA PROC.NO.098/13............................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13637 | 02/07/2013 | 7964.70 | 7964.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13474 | 02/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13475 | 02/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00088484815404 | MARIA DE FATIMA M CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13476 | 02/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13539 | 02/07/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13540 | 02/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13541 | 02/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13542 | 02/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13543 | 02/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13544 | 02/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13545 | 02/07/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13546 | 02/07/2013 | 7120.00 | 7120.00 | PAGAMENTO DE CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13537 | 02/07/2013 | 6529.00 | 6529.00 | AQUISICAO DE SOROS E MEDICAMENTOS | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13538 | 02/07/2013 | 6317.00 | 6317.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13532 | 02/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | referente a aquisicao de material medico hosp. dest.ao hosp. dist.de belem conf. af.084/2013 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13527 | 02/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | referenta a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 081/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13529 | 02/07/2013 | 2600.00 | 2600.00 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.082/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13535 | 02/07/2013 | 6930.50 | 6930.50 | referente a aquisicao de materia m. hosp. dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 085/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13536 | 02/07/2013 | 7497.00 | 7497.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 086/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13692 | 03/07/2013 | 4775.78 | 4775.78 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 238/2013 ADESAO DE ATA 237/2012 PREGAO 139/2012_RESERVA 3339 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13694 | 03/07/2013 | 11096.62 | 11096.62 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 243/2013 ADESAO DE ATA 237/2012 PREGAO 139/2012 RESERVA 3349 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13757 | 03/07/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PREGAO 02/2011 PROCESSO 245/13 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13758 | 03/07/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PRE GAO 133/12 ATA 67/12 PROCESSO 56/13 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 13715 | 03/07/2013 | 1947.00 | 1947.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo de informatica. Pilha recarregavel AA Conector RJ45 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13668 | 03/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13716 | 03/07/2013 | 760.00 | 760.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 270/13ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13786 | 03/07/2013 | 12274.00 | 12247.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 275/13, ANEXO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13695 | 03/07/2013 | 6390.51 | 6390.51 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13696 | 03/07/2013 | 7060.20 | 7060.20 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13693 | 03/07/2013 | 7861.60 | 7861.60 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13691 | 03/07/2013 | 7978.17 | 7978.17 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13765 | 03/07/2013 | 6200.00 | 6200.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.S N 94 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13729 | 03/07/2013 | 5580.00 | 5580.00 | CONFECCAO DE PLACAS ADESIVOSBANNER PARA SINALIZACAO EM DIVERSAS AREAS DESTE HOSPITALCONFORME O.S N 112 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13730 | 03/07/2013 | 3760.00 | 3760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 762 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13731 | 03/07/2013 | 299.00 | 299.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 780 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13732 | 03/07/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 770 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13733 | 03/07/2013 | 1770.00 | 1770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 764 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13734 | 03/07/2013 | 2790.00 | 2790.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 761 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13735 | 03/07/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 785 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13736 | 03/07/2013 | 4548.00 | 4548.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 784 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13737 | 03/07/2013 | 3345.00 | 3345.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 782 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13738 | 03/07/2013 | 7420.00 | 7420.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 781 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13739 | 03/07/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 763 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13740 | 03/07/2013 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 766 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13741 | 03/07/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 799 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13742 | 03/07/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 802 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13743 | 03/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 801 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13744 | 03/07/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 804 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13745 | 03/07/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 815 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13746 | 03/07/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 846 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13747 | 03/07/2013 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 942 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13748 | 03/07/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1027 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13749 | 03/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1026 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13750 | 03/07/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1025 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13751 | 03/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1024 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13752 | 03/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS CONFORMEO.S N 119 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13753 | 03/07/2013 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS CONFORME O.S N 118 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13755 | 03/07/2013 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS REFERENTE AO MES DE MAIOCONFORME O.S N 118 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13756 | 03/07/2013 | 5800.00 | 5800.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS QUADROS DE AUTOMACAOE EQUIPAMENTOS ELETRICOS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORMEO.S N 117 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13789 | 03/07/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1089 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13790 | 03/07/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1090 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13791 | 03/07/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1091 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13792 | 03/07/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 998 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13793 | 03/07/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 997 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13794 | 03/07/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1220 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13795 | 03/07/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1219 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13796 | 03/07/2013 | 62.80 | 62.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 19/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13787 | 03/07/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1088 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13771 | 03/07/2013 | 2557.00 | 2557.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 941 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13769 | 03/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME O.F N 923 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13773 | 03/07/2013 | 6472.00 | 6472.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 940 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13774 | 03/07/2013 | 7281.00 | 7281.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 939 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13775 | 03/07/2013 | 7143.75 | 7143.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 938 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13776 | 03/07/2013 | 7143.75 | 7143.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 937 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13777 | 03/07/2013 | 7273.75 | 7273.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 936 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13778 | 03/07/2013 | 6197.50 | 6197.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME O.F N 935 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13779 | 03/07/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 913 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13780 | 03/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 914 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13781 | 03/07/2013 | 6770.00 | 6770.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 922 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13782 | 03/07/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 786 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13783 | 03/07/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 788 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13784 | 03/07/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 791 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13785 | 03/07/2013 | 1596.00 | 1596.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 733 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13646 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13648 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13649 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13650 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13651 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13652 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13653 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13671 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13672 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13673 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13674 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13675 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13676 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13677 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13678 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13679 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13680 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13681 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13682 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13683 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13684 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13685 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13686 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13687 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13688 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13689 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13788 | 03/07/2013 | 380.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13667 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13669 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13664 | 03/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13665 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13655 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13656 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13657 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13659 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13661 | 03/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13662 | 03/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13698 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13699 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13700 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13701 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13702 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13703 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13704 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13705 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13706 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13707 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13759 | 03/07/2013 | 40397.10 | 40397.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13709 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13710 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13711 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13712 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13713 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 13728 | 03/07/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13660 | 03/07/2013 | 1152.00 | 1152.00 | - AQUISICAO DE PROTEINAISOLADA DE SOJA SEM LACTOSE ,DE ORIGEM VEGETAL, RICO EM VITAMINAS A,B12 E D, FOSFERO EZINCO. LATA 300G. REF.: SUPRASOY SEM LACTOSE. MARCA: PROLEVDESTINADO AO NUCLEO FR ASSISTENCIA FARMACEUTOCA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.358 ATA NO .0159/2012..................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13658 | 03/07/2013 | 3888.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMULSAODE LIPIDIOS, INDICADO PARA PACIENTES COM BAIXA INGESTAO CALORICA E/OU DEFICIT ENERGETICOCOM ALTO APORTE CALOROCO, SEMSABOR, COMPOSTA INTEGRALMENTEDE TRIGLICERIDES DE CADEIA LONGA, ISENTA DE VITAMINAS. MINERAIS E PROTEINAS, EMBALAGEM DE200ML. MARCA: CALOGEN. DESTINA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 13654 | 03/07/2013 | 4504.32 | 4504.32 | - AQUISICAO DE PEDIASURESABOR BAUNILHA DE 400GR. FABRINANTE ABBOTT. EMBALAGEM 1 UNIDADE. PROCEDENCIA: CINGAPURA .DESTINADO AOS PACIENTES: VITORIA DE ALMEIDA LEITE GUERRA EMARIANNE SANTOS DA PENHA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS 0146719420138152001 E 2002010020301-3/5a.VARA DA FAZENDA | 56998701001600 | ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13647 | 03/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13717 | 03/07/2013 | 430.00 | 430.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS DESTI NADO A PARTE BUROCRATICA DESTAUNIDADE HOSPITALAR | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 13708 | 03/07/2013 | 2917.20 | 2917.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13797 | 03/07/2013 | 7016.20 | 7016.20 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13798 | 03/07/2013 | 7313.95 | 7313.95 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 13799 | 03/07/2013 | 1070.76 | 1070.76 | aquisicao de material para o raio x do hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13800 | 03/07/2013 | 3418.09 | 3418.09 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13801 | 03/07/2013 | 5014.00 | 5014.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13802 | 03/07/2013 | 397.00 | 397.00 | aquisicao de material para usono laboratorio do hospital distrital de solanea. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13770 | 03/07/2013 | 108900.00 | 108900.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOHOSPITAL ARLINDA MARQUES(COOPANEST) PERIODO 04 A 31.05.2013,CONFORME OFICIO No.188/DG/CPAM/2013......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13772 | 03/07/2013 | 366250.00 | 366250.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOHOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINAGRANDE(COCAN)-COMPETENCIA MAIO/2013, CONFORME OFICIO No.272/2013-DG/DT.................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13766 | 03/07/2013 | 101200.00 | 101200.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOHOSPITAL GANERAL EDSON RAMALHO(COOPANEST)PERIODO DE 05 A 31.05.2013, CONFORME CONSTA NO OFNo.0255-a/13-GDE/GDT-HPMGER... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13767 | 03/07/2013 | 36850.00 | 36850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOCOMPLEXO DE GUARABIRA (COOMIT)PERIODO DE 15 A 28.02.2013CONF,OF.218/2013/CSG.......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13768 | 03/07/2013 | 92400.00 | 92400.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOHOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA(COOPANEST) COMPETENCIA MAIO/2013, CONFORME OFICIO No.015/13............................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13760 | 03/07/2013 | 10719971.42 | 10719971.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE MAIO/2013, DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.010/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13761 | 03/07/2013 | 546939.02 | 546939.02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-MAIO/2013, CONFORME CONSTA NO OF/GA/No.43/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13762 | 03/07/2013 | 130342.00 | 130342.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIA MAIO/2013CONF. OFICIO NO.194/2013/-GDE/HPMGER........................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13763 | 03/07/2013 | 14080.00 | 14080.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU COMPETENCIAMAIO/2013. CONF.OF.NO.309/2013/SUP/HULW..................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13764 | 03/07/2013 | 82013.51 | 82013.51 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO)REFERENTE A GERENCIA DE SAUNA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOMPETENCIA-MAIO/13, CONFORMEOF/NAH/No.46/2013............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13663 | 03/07/2013 | 2163.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE COFFE BREACK, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO SAUDE MAIS10, NO DIA 02 DE JULHO/2013 .QUE SERA REALIZADO NO CENTRODE CIENCIAS DE SAUDE NO AUDITORIO DA UFPB. CONFORME PREGAO :19.2012.9.306 ATA NO.0144/2012PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS -C/C 10.816-2.................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13670 | 03/07/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE EVENTO NA TV CANAL SAUDE NO RIO DE JANEIRO/RJ..................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13666 | 03/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13718 | 03/07/2013 | 1050.00 | 1050.00 | referente a aquisicao de material de expediente dest.ao hosp.dist. de belem conf. af.083/2013 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13720 | 03/07/2013 | 5261.28 | 5261.28 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS (FRIOS E ASSEMELHADOS) DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13721 | 03/07/2013 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURCAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13722 | 03/07/2013 | 6720.00 | 6720.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13723 | 03/07/2013 | 7680.00 | 7680.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13724 | 03/07/2013 | 1556.00 | 1556.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13725 | 03/07/2013 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO (PAO) DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMODE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 14763907000117 | ALEX SANDRO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13726 | 03/07/2013 | 3195.00 | 3195.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVGRAFICOS DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13727 | 03/07/2013 | 1675.00 | 1675.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS DO HOSP REG DE ITABAIA CONFORME MAPA DE APURACA DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13804 | 04/07/2013 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................... | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13805 | 04/07/2013 | 19523.78 | 19523.78 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA JURIDICA ). | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 13806 | 04/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, TROCA DO GERADOR DE MARCAPASSO. DIARIA DEAPARTAMENTO E OUTROS, EM FAVORDO PACIENTE: JAIME GONCALVESDE MOURA. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.0014684-93.2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. O.S.NO.311/2013.............................. | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13807 | 04/07/2013 | 65007.49 | 65007.49 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL(MEDIA COM-PLEXIDADE), CONFORME OFICIONo.033/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA MAIO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 13808 | 04/07/2013 | 5000.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA TROCA DO GERADOR DEMARCAPASSO. NO PACIENTE: JAIMEGONCALVES DE MOURA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0014684-93.2013.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO .312/2013.................................................... | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 13809 | 04/07/2013 | 130700.00 | 130700.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (SISTEMA DE NEUROESTIMULACAO BRIO RECARREGAVEL EOUTROS. MARCA: ST.JUDE). DESTINADO AO PACIENTE: JAIME GONCALVES DE MOURA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.0014684-93.2012.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. ITENS NOS: 01 ,02,03 E 04 DO PF.NO.431/2013.. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13815 | 04/07/2013 | 30284.17 | 30284.17 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL(ALTA E ME-IA COMPLEXIDADE), CONFORME No.034/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA MAIO/2013. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13840 | 04/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADIGNA PIRES RAMOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00003868284400 | TEREZINHA RAMOS PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13841 | 04/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSINEIDE FIDELIS GONDIM. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00073961515468 | CYNARA FIDELIS GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13842 | 04/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00039648265453 | FRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13843 | 04/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: YAN DE OLIVEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00025352568865 | GLEDSON SATURNINO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13844 | 04/07/2013 | 79.04 | 79.04 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO................... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13845 | 04/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: PATOS/FORTALEZA/ PATOS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................ | 00071429441453 | HIDELBERTO DE OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13846 | 04/07/2013 | 750.00 | 750.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: GUARABIRA/FORTALEZA/GUARABIRA. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD: AVANILSON FERREIRADE BRITO. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13847 | 04/07/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 13832 | 04/07/2013 | 4380.00 | 4380.00 | - AQUISICAO DE TESTE REAGENTE GLIC.C/50TR E 50R G113 -11 OC PLUS. FITA TESTE DE GLICEMIA. DESTINADO AOS PACIENTESBEATRIZ DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.0010180-97.2013.815.0011 EOUTROS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.434/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13849 | 04/07/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13850 | 04/07/2013 | 155.94 | 155.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................ | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13828 | 04/07/2013 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO DO CSG. CONF. AF 276/13, ANEXO. | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13803 | 04/07/2013 | 2048.00 | 2048.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA BLOCO CIRURGICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13837 | 04/07/2013 | 7694.00 | 7694.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13835 | 04/07/2013 | 10632.00 | 10632.00 | AQUISICAO DE SOROS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13836 | 04/07/2013 | 19368.15 | 19368.15 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA -DES DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 13869 | 04/07/2013 | 2935.00 | 2935.00 | AQUISICAO DE COMPRESSORES DES-TINADOS A MANUTENCOES DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT E DE JANELA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE ROLAMENTOS, CAPA-CITORES E HELICES DESTINADOS AMANUTENCOES DE VENTILADORES DETETO E PAREDE DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 13838 | 04/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13839 | 04/07/2013 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO DES -TINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 13872 | 04/07/2013 | 4065.00 | 4065.00 | INSTALACAO DA PARTE ELETRICADE AR CONCIONADO SPLIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR. MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADO SPLIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 13878 | 04/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM DESINSETIZACAO DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR, PARA O CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13875 | 04/07/2013 | 800.00 | 800.00 | ----------------------------- PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 13851 | 04/07/2013 | 20050.00 | 20050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 13852 | 04/07/2013 | 9100.00 | 9100.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 13848 | 04/07/2013 | 51108.00 | 51108.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13853 | 04/07/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE AVENTAL DESC.CATETER JELCO 22 E ELETRODO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13854 | 04/07/2013 | 3299.00 | 3299.00 | AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO,MANOMETRO P/TENSIOMETRO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13855 | 04/07/2013 | 2610.00 | 2610.00 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA HOSP. CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13856 | 04/07/2013 | 4025.00 | 4025.00 | AQUISICAOM DE MMAASCARA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13857 | 04/07/2013 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE COPO PARA CAFE 50ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13858 | 04/07/2013 | 7497.30 | 7497.30 | AQUISICAO DE MASCARA DESC.FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300 ML E 500ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13859 | 04/07/2013 | 7791.00 | 7791.00 | AQUISICAO DE CANETA P/ELE TROCARDIOGRAFO E MASCARA DESC.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13860 | 04/07/2013 | 1639.00 | 1639.00 | AQUISICAO DE FRAUDA DESC. GERIATRICA TAM. M,TAM G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13861 | 04/07/2013 | 5695.00 | 5695.00 | AQUISICAO DE SACO PLASTICOPARA LIXO HOSPITALAR,COMUM CAP.60 E 100 LTS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13862 | 04/07/2013 | 5404.40 | 5404.40 | AQUISICAO DE REATIVO DE KOVACS 10ML,DENGUE NS1 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13863 | 04/07/2013 | 2244.00 | 2244.00 | AQUISICAO DE VANCOMICINA INJ. 500MG E AMPICILINA INJ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13864 | 04/07/2013 | 1580.00 | 1580.00 | AQUISICAO DE TINTACP13, MASTER CPMT ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13865 | 04/07/2013 | 3923.96 | 3923.96 | AQUISICAO DE TENOXICAN 20MGCEFOXITINA 30MCG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13866 | 04/07/2013 | 3932.16 | 3932.16 | AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG,ANLODIPINO E FLORENT CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13867 | 04/07/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE SERINGA C/AGULHA 10 E 20ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13868 | 04/07/2013 | 7470.00 | 7470.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE NAO IONICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13870 | 04/07/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE EQUIPO ENTERALPARA BOMBA DE INFUSAO E EQUIPOPARENTERAL PARA BOMBA CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13871 | 04/07/2013 | 7010.00 | 7010.00 | AQUISICAO DE BANDEJA C/3 DIVISORIAS E COLHER DESC.CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13873 | 04/07/2013 | 2789.80 | 2789.80 | AQUISICAO DE BANDEJA C/3 DIVISORIA,PRATO DESC.GRANDE C/10UND. ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13874 | 04/07/2013 | 5840.00 | 5840.00 | AQUISICAO DE BANDEIJA C/ 3 DIVISORIA E COLHER DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13876 | 04/07/2013 | 7467.00 | 7467.00 | AQUISICAO DE LOCAO PERFUMADA,SABONETE LIQ. ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13877 | 04/07/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXODE 100 E 200LTS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 13879 | 04/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X E LIMPA SISTEMA CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13880 | 04/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC.C/ELASTICO CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13881 | 04/07/2013 | 4534.00 | 4534.00 | AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE ESTERIL E CANULA PARA TRA QUEOSTOMIA N 8 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13834 | 04/07/2013 | 876.96 | 876.96 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. MARCA: GERMED. DESTINADO A PACIENTE: DAURA MARGARIDASIQUEIRA JUNQUEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.083084720138150113a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.435/2013............................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13819 | 04/07/2013 | 34200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CIPROFIBRATO DE 100MG. MARCA: BIOLAB.DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. CGE: 12-02304-2. QUANTIDADE VALOR UNITATIOCOMP.90.000 R$ 0,38.......................................................................................... | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13830 | 04/07/2013 | 25000.00 | 25000.00 | - AQUISICAO DE ONYX 18MARCA: EV3. DESTINADO AOS PACIENTES: JOSE DO RAMO GUEDES EMARIA DA CONCEICAO MARTINS DASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNOS: 03620120034891 E 00180001720138152001 - COMARCA DE SERRARIA/PB E DA CAPITAL/PB. PF .NO.436/2013................................................. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13831 | 04/07/2013 | 219.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG. MARCA:SANOFIAVENTIS. DESTINADO AO PACIENTESIMONE MENDONCA DE LIMA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0005833-21.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.433/2013................................................................. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13817 | 04/07/2013 | 1100.00 | 1100.00 | - AQUISICAO DE CLOBAZAM10MG. MARCA: SANOFI. DESTINADOAO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 192012.9.469 ATA NO.0049/2013 .QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.2.500 R$ 0,44CGE: 12-02304-2......................................................................................................... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13824 | 04/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO CLICLOSPORINA DE 100MG/ML, SOLUCAO ORAL ,COM 50ML. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 19.202.9.195 ATA NO.0089/2012. CGE: 12-00891-9................................................................................................................................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13811 | 04/07/2013 | 67200.00 | 67200.00 | - AQUISICAO DE AZATIPRINA DE 50MG. MARCA: EMS/GERM/SIGMA. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. PREGAO: 19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.80.000 R$ 0,84CGE: 12-02304-2........................................................................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13812 | 04/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (METADONA DE 5MG E OUTROS)DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEITENS NOS:20,40,48 E 52 DO PREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. CGE: 12-02304-2................................................................................................................................ | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13813 | 04/07/2013 | 77650.68 | 77650.68 | - AQUISICAO DE ALFADORNASE1MG/ML, SOLUCAO PARA INALACAO.MARCA: ROCHE/PULMOZYME. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB.CONFORMEPREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. COM RECURSOS DO SUS /GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C 10.818-9. CGE-12-02304-2..................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13818 | 04/07/2013 | 3360.00 | 3360.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13810 | 04/07/2013 | 349900.00 | 349900.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO -UPA SANTA RITA/PB.COMPETENCIA MAIO/13CONFORME OF.UPA NO.110/2013... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13814 | 04/07/2013 | 71500.00 | 71500.00 | PLANTOES MEDICOS DA UTIDO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA,COMPETENCIA MAIO/2013, CONFOR-ME CONSTA NO OF/GA/PRDDUTIVIDADE/No.52/2013................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13833 | 04/07/2013 | 2246.15 | 2246.15 | aquisicao de material de expediente destinado ao coca conforme of n 14/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13829 | 04/07/2013 | 3918.70 | 3918.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT PARA REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 13825 | 04/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA USO NA COPA E COZINHA | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13820 | 04/07/2013 | 6086.63 | 6086.63 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13821 | 04/07/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICO COM PROGRAMA DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13822 | 04/07/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13823 | 04/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13816 | 04/07/2013 | 4040.00 | 4040.00 | referente a aquisicao de material grafico dest.ao hosp.dist.de belem conf. af. 087/2013 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA UPA DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 13826 | 04/07/2013 | 3087149.52 | 3087149.52 | - DESPESAS COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ORGANIZACAO SOCIAL PARA OS FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAOE EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA UPA DE GUARABIRA/PB. REFERENTE AO PERIDO DE10/06/2013 A 09/12/2013. CONFORME O.S.NO.313/2013-DISPENSADE LICITACAO NO.325/2013...... | 14963977000119 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - GERIR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13964 | 05/07/2013 | 2796.00 | 2796.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO PROCESSO 254/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13965 | 05/07/2013 | 3228.00 | 3228.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR PROCESSSO 257/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13966 | 05/07/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 259/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13967 | 05/07/2013 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGENIZACAO CONFORME PROCESSO 259/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13968 | 05/07/2013 | 1218.00 | 1218.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HI GIENIZACAO CONFORME PROCESSO 259/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13969 | 05/07/2013 | 1913.40 | 1913.40 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DOMICILIAR CONFORME PROCESSO 253/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13970 | 05/07/2013 | 2145.60 | 2145.60 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DOMICILIAR CONFORME PROCESSO 253/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13971 | 05/07/2013 | 1012.24 | 1012.24 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO 246/13 PREGAO 270/2012 ATA 128/2012 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13972 | 05/07/2013 | 5386.37 | 5386.37 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PROCESSO 247/13 PREGAO 270/2012 ATA 128/2012 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13973 | 05/07/2013 | 107.64 | 107.64 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PROCESSO 249/13 PREGAO 270/2012 ATA 128/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13974 | 05/07/2013 | 6552.00 | 6552.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS TRANSPARENTES PROCE SSO 256/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13975 | 05/07/2013 | 2921.00 | 2921.00 | AQUISICAO DE FIOS CATGUT CROMADOS CONFORME PROCESSO 252/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13976 | 05/07/2013 | 2781.75 | 2781.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PROCESSO 248/13 PREGAO 270/2012 ATA 12/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13921 | 05/07/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE AUTOCLAVE CONFORME PROCESSO 236/2013 RESERVA 3428 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13917 | 05/07/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA CONFORME PROCESSO 244/2013 PREGAO 02/2012 RESERVA 3427 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13915 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER CONFORME PROCESSO 242/2013 RESERVA 3431 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13912 | 05/07/2013 | 985.00 | 985.00 | SERVICO DE CONSERTO DE PORTAS COM TROCAS DE PECAS CONFORME RPROCESSO 205/2013 RESERVA 3432 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13910 | 05/07/2013 | 5107.55 | 5107.55 | SERVICO DE LIMPEZA GERAL DO FOGAO INDUSTRIAL CONFORME PROCESSO 208/2013 RESERVA 3429 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13911 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13913 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007293786409 | MORGANA MOURA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13914 | 05/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13916 | 05/07/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE WENDELL SARAIVADE ALBUQUERQUE. EM SAO PAULO /SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13918 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERICARDO CESAR DE ARAUJO GOMES.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00043660177415 | MARILANA AGRA MOTTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13919 | 05/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13920 | 05/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13922 | 05/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13924 | 05/07/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006501314445 | JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13936 | 05/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00012699483850 | MARCELO COELHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13937 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUANA OLIVEIRA CONRADO DE LIMAEM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00049597183404 | LINDAURA MACARIO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13938 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LUCAS MANOEL PRIMADANTAS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00062045393453 | ROSA ANGELICA PRIMA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13939 | 05/07/2013 | 81.49 | 81.49 | - RESSARICMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................... | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13940 | 05/07/2013 | 356.20 | 356.20 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13941 | 05/07/2013 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13942 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWRYKA PRDRO MARTINS DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003091026426 | MARIA DA GUIA PEDRO JULIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13943 | 05/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00011233397400 | AGENOR PEREIRA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13944 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001609830458 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13945 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13946 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO SARAIVA MARCOLINO. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13947 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SHALIA BEATRIZ SANTOSGONCALVES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006612748451 | RENILSE SANTOS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13949 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SHAILA BEATRIZ SANTOSGONCALVES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006612748451 | RENILSE SANTOS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13950 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LUCAS DINIZ ARANDA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00021939527449 | EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13951 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13952 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13953 | 05/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13954 | 05/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005958292447 | ESTHER SOARES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13926 | 05/07/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13928 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOAME DE ABREUEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13931 | 05/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13933 | 05/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTETHIAGO VITOR PORTO SANTIAGO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00055464823468 | MARIA JOSE PORTO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13934 | 05/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00014026417883 | HELIO EDUARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13956 | 05/07/2013 | 1814459.70 | 1400294.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA ,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDEDESTA SECRETARIA/SES. REFERENTE AO PERIODO DE 17/05/2013 A30/12/2013. CONFORME T.A.NO.04AO CONTRATO PJ.123/2010. O.S.N314/2013-PREGAO NO.006/2010 . | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 13909 | 05/07/2013 | 2227.50 | 2227.50 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00029372000140 | GE HEALTHCARE BARUERI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 13906 | 05/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00029372000140 | GE HEALTHCARE BARUERI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13890 | 05/07/2013 | 7270.00 | 7270.00 | AQUISICAO DE OVOS, FRIOS E RE-FRIGERANTES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 13891 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX -PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNI -DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13884 | 05/07/2013 | 7899.98 | 7899.98 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13885 | 05/07/2013 | 9876.00 | 9876.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHDOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13887 | 05/07/2013 | 8974.00 | 8974.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 13958 | 05/07/2013 | 13836000.00 | 13836000.00 | - DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ORGANIZACAOSOCIAL PARA OS FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO EEXECUCAO DAS ACOES E SERVICOSDE SAUDE NA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PATOS/PB. REFERENTEAO PERIODO DE 10/06/2013 A 09/12/2013. O.S.NO.315/2013 - DIS | 14963977000119 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - GERIR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 13907 | 05/07/2013 | 1220.00 | 1220.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13908 | 05/07/2013 | 2704.00 | 2704.00 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A VEICULO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 13894 | 05/07/2013 | 700.00 | 700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPOR TE EM PROGRAMAS DE COMPUTADO RES DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13923 | 05/07/2013 | 5740.00 | 5740.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13963 | 05/07/2013 | 4929.00 | 4929.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13927 | 05/07/2013 | 5664.60 | 5664.60 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 13889 | 05/07/2013 | 1498.00 | 1498.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08405904000290 | DETISA-DETETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13882 | 05/07/2013 | 7562.40 | 7562.40 | AQUISICAO DA PAPEL HOSPITALAR E MASCARA DESC. CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13883 | 05/07/2013 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO DE MEPILEX SA CRUM CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13888 | 05/07/2013 | 6906.90 | 6906.90 | AQUISICAO DE IMPAC 1000ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13935 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BATERIA 150 AP CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13932 | 05/07/2013 | 3040.00 | 3040.00 | AQUISICAO DE AGULHA,FIO AGULHADO 2.0 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13929 | 05/07/2013 | 7181.78 | 7181.78 | AQUISICAO DE BRUNIDOR,CAVI TINE ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13925 | 05/07/2013 | 6908.60 | 6908.60 | AQUISICAO DE TOMADA MACHO, FIO CHUMBO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13898 | 05/07/2013 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE COBERTURA DE SILICONE SUAVE COM MICROADERENCIA CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13899 | 05/07/2013 | 4076.15 | 4076.15 | AQUISICAO DE DIASIP BAUNI LHA 200ML E NUTRISON 1.0 500MLCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13900 | 05/07/2013 | 4100.32 | 4100.32 | AQUISICAO ALBUMINA 500GR, CUBITAN MORANGO 200ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13901 | 05/07/2013 | 1784.00 | 1784.00 | AQUISICAO DE LIXEIRA COM PEDAL 15LTS E BOTA DE PVC BRANCA EXTRA CURTA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13902 | 05/07/2013 | 2436.20 | 2436.20 | AQUISICACO DE CARTUCHO HP BLACK COLOR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13903 | 05/07/2013 | 6761.60 | 6761.60 | AQUISICAO DE TUBO LATEX N.200,CATETER JELCO N.20 ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13904 | 05/07/2013 | 5451.90 | 5451.90 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13905 | 05/07/2013 | 853.00 | 853.00 | AQUISICAO DE PAO DE FORMA INTEGRAL E HOT DOG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13886 | 05/07/2013 | 2053.86 | 2053.86 | AQUISICAO DE GESSO,CADEADO30mm ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13893 | 05/07/2013 | 4933.50 | 4933.50 | AQUISICAO DE IMPACT 1000MLCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13895 | 05/07/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE CURATIVO DES BRINDENTE GEL 60G CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13896 | 05/07/2013 | 2655.00 | 2655.00 | AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO E ALCOOL 96% CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13957 | 05/07/2013 | 15700.00 | 15700.00 | AQUISICAO DE PAO FRANCES50G E PAO DOCE DE 50G CONFORMEOF N 51/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 13962 | 05/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS SERVICOS EM PROCE SSAMENTO DE DADOS (PRODUCAO HOSPITALAR DAS CONTAS SI/SUS E SIH/SUS) | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13955 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATO DEMEGESTROL 160MG. MARCA:BERGAMOOFERECEMOR: FEMIGESTROL 160 MGGT 3BL 10 COM. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE ROOSEVELT MEDEIROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.045.869-0/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB.PF.NO.437/2013......................... | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13897 | 05/07/2013 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 12776 ANULADO PELA GUIA DE DEPOSITO 276 OS QUAIS SEGUEM EM ANEXO A ESTA NE | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13959 | 05/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE CARNES E SEUS DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13960 | 05/07/2013 | 6542.00 | 6542.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TAPEROA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 13961 | 05/07/2013 | 5644991.46 | 5644991.46 | - DESPESA COM CONTRATACAOEMERGENCIAL DE ORGANIZACAO SOCIAL PARA OS FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DESAUDE NO HOSPITAL DISTRITAL DRANTONIO HILARIO GOUVEIA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TAPEROA /PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2013 A 09/12/2013. CONFOR | 14963977000119 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - GERIR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14014 | 08/07/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 243/2013 RESERVA3467 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14002 | 08/07/2013 | 233.92 | 233.92 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 267/2013 ADESAO DE ATA 47/2012 RESERVA 928 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14007 | 08/07/2013 | 717.60 | 717.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 161/13 ADESAO DEATA 32/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13989 | 08/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13984 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13985 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13986 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13987 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14017 | 08/07/2013 | 134652.00 | 134652.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (PLACA ABSERVIVEL BABYCOM POLIMERO PGA REF.A PLT -1000-1,5/2.0 E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE:JOAO VITOR DESOUZA NASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0012336-05.2013815.2001/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PBCONFORME ITENS NOS: 01,02 E 04 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14018 | 08/07/2013 | 12300.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATREIALCIRURGICO. (CIMENTO ISOTERMICOMARCA: KYUNGWON. ANVISA:10355870054). DESTINADO AO PACIENTE:JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTOSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0012336-05.2013.815.2001/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB.PF. NO.442/13.............................. | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14024 | 08/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFABRICIO APRIGIO TOME DA SILVAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003161394402 | FABRICIO APRIGIO TOME DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14032 | 08/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FERNANDO GABRIEL PEREIRA GOMES. EM PERNAMBUCO/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00060086351400 | MARIA DE FATIMA ALCANTARA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14034 | 08/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JACYEL PABLO LOPES DEANDRADE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14036 | 08/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: AUANA KELVIA MARQUESDE ARAUJO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14037 | 08/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MILENA DOS SANTOS FIDELIS, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00083968911415 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14045 | 08/07/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA CLARA FERNANDESFERREIRA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091851874453 | MARIA APARECIDA F FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14046 | 08/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELETICIA DOS SANTOS PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14047 | 08/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIENE ANDRADE NASCIMENTO SIL-VA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002814361422 | ELIENE ANDRADE NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14048 | 08/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14049 | 08/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO, EM RI-BEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14050 | 08/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14052 | 08/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGENILDO JOSE DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000135368421 | GENILDO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14053 | 08/07/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14039 | 08/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBRUNA SAMPAIO LOPES COSTA. EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X................. | 00087253313453 | MARTINHA SHEILA SAMPAIO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14040 | 08/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFATOS FAGNER DA SILVA DOS AN-JOS, EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003183488450 | HATOS FAGNER DA SILVA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14041 | 08/07/2013 | 569.25 | 569.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL RICARTE DOS SANTOS JUNIOR. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011108604803 | JOSENILDA LOPES BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14042 | 08/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILDA VIEIRA MACIEL, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00099245310434 | IVANILDA VIEIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14043 | 08/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X....................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14055 | 08/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEISAQUIEL CANDIDO FRANKLIN, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001013724429 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14056 | 08/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LIVYA VYTORIA ESTRELADOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008022919454 | LUDMYLLA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14058 | 08/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14064 | 08/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO GABRIEL PEREIRATAVARES. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007080584426 | SAMARA PEREIRA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14062 | 08/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14008 | 08/07/2013 | 1167.35 | 1167.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 277/13, ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14010 | 08/07/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DEESTINADO AO CSG. CONF. AF 278/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14004 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 036/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13998 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOVAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 035/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14000 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 034/13, ANEXO. | 00002634580401 | RICK WAKEMAN TORRES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14013 | 08/07/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO*/PB. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14011 | 08/07/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO DESTINADO A MANUTEN -CAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14012 | 08/07/2013 | 3021.94 | 3021.94 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A AS CRIANCAS INTERNASNESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13978 | 08/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE VIDROS 10MM DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13977 | 08/07/2013 | 558.00 | 558.00 | SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA CONFORME OFICIO N 57/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14063 | 08/07/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 792 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14038 | 08/07/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 897 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14035 | 08/07/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 896 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14033 | 08/07/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 750 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14021 | 08/07/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 885 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14022 | 08/07/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 886 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14023 | 08/07/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 887 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14025 | 08/07/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 888 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14026 | 08/07/2013 | 6240.00 | 6240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 851 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14027 | 08/07/2013 | 3911.00 | 3911.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 777 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14028 | 08/07/2013 | 3149.50 | 3149.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 746 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14029 | 08/07/2013 | 959.70 | 959.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 747 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14030 | 08/07/2013 | 962.30 | 962.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 748 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14031 | 08/07/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOCNFORME O.F N 749 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14065 | 08/07/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 793 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14066 | 08/07/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1023 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14067 | 08/07/2013 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1029 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14068 | 08/07/2013 | 8767.00 | 8767.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA 9/2013 EM ANEXO | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14069 | 08/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1022 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14070 | 08/07/2013 | 42960.00 | 42960.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATA156/2012 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14071 | 08/07/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1021 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14072 | 08/07/2013 | 111200.00 | 111200.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATA156/2012 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14073 | 08/07/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1020 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14074 | 08/07/2013 | 67044.90 | 67044.90 | AQUIQUISICAO DE CARNES E ASSE-MELHADOS CONFOREM ATA 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14075 | 08/07/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1019 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14076 | 08/07/2013 | 52301.86 | 52301.86 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-LHADOS CONFORME ATA 129/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14077 | 08/07/2013 | 40740.00 | 40740.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14078 | 08/07/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1028 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14079 | 08/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1045 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14080 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO CONFORME ATA 01/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14081 | 08/07/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1018 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14082 | 08/07/2013 | 5220.00 | 5220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1210 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14083 | 08/07/2013 | 5220.00 | 5220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1199 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14084 | 08/07/2013 | 5112.00 | 5112.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO CONFORME ATA 1/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14085 | 08/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1201 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14086 | 08/07/2013 | 5133.00 | 5133.00 | SERVICOS DE ESTERILIZACOES CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14060 | 08/07/2013 | 1530.00 | 1530.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 858 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14057 | 08/07/2013 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 771 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14044 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 781 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14054 | 08/07/2013 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 783 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14087 | 08/07/2013 | 3988.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14015 | 08/07/2013 | 6128.22 | 0.00 | - AQUISICAO DE AVASTINPRINCIPIO ATIVO: BEVACIZUMABE.MARCA: ROCHE. PROCEDENCIA: EUASUICA. VALIDADE 24 MESES. REG.DO PRODUTO: 1.0100.0637.001-5.DESTINADO A PACIENTE: MARIA G.PEREIRA DE MELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.001.2012.122.6284/2a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14016 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATO DEMEGESTROL 160MG CT 3 BL COM 10LABORATORIO: LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO. MARCABERGAMO. DESTINADO AO PACIENTEJOSE MIGUEL DOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0009210-97.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14019 | 08/07/2013 | 149.88 | 149.88 | - AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG 60 ATOMIZ, COM 10 FRNASONEX 60 ATOMIZ, C/01 FR 9G.FABRICADO PRO: SCHERING-PLOUGHLABO N.V.BELGICA. REG.M.S.:1661400060022. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE GABRIEL LUNA FREIRE. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO200.2010.002.522-6/1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14020 | 08/07/2013 | 169.74 | 0.00 | - AQUISICAO DE DESLORATADINA 100ML. MARCA: MEDLEY. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE GABRIEL LUNA FREIRE. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.002.522-6/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.440/13.......................................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13981 | 08/07/2013 | 7755.00 | 7755.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA EXPEDIENTE. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13980 | 08/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC.PERM. EM SAUDE-C/C 10.644-5............................................. | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13982 | 08/07/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13988 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14005 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14003 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13999 | 08/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO FINLACEN-C/C 10.819-7.................................................................. | 00051848015453 | EDILANE MADRUGA DE FIGUEIREDO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13979 | 08/07/2013 | 1030.97 | 1030.97 | pagamento de consumo de material de expidiente para este hospital | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13990 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00025094963449 | WALERIA WANDA MOTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13991 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13992 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13993 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13994 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13995 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13996 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13997 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13983 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14001 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14098 | 09/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00005205280425 | MARIA AUXILIADORA DE BRITO VEIGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14157 | 09/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS........................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14164 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14168 | 09/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIAIAS............................................................................................................ | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14169 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14170 | 09/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14162 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14172 | 09/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14174 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14176 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14177 | 09/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14186 | 09/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14146 | 09/07/2013 | 3999.00 | 3999.00 | - AQUISICAO DE LONA DEALGODAO IMPERMEABILIZANTE TIPOVINILONA, MEDINDO: 11 X 06 MT.MARCA: LONA MAIS. DESTINADO AOALMOXARIFADO GERAL/SES/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.444/2013PREGAO NO.009/2013. CGE: 13-00685-6..................................................................................... | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14150 | 09/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDA-DE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14149 | 09/07/2013 | 769.00 | 769.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO DO CSG. CONFORME AF 282/13, ANEXO. | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14095 | 09/07/2013 | 528.96 | 528.96 | REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PECAS DE ROUPAS DEUSO HOSPITALAR, CONF AF 279/13ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14171 | 09/07/2013 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO DO CSG. CONF. AF 280/13, ANEXO. | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14180 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DO CSG. CONF. AF 281/13, ANEXO. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14099 | 09/07/2013 | 243.88 | 243.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TB POR AS-SINATURA NET.CONF OS 150/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14100 | 09/07/2013 | 7782.00 | 7782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2132 E MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO REANUT SCENIC PLA-CA MNB 9213.CONF OS 139/2013 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14165 | 09/07/2013 | 73.62 | 73.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 06CX CANETA ESFEROGRAFICA ES- CRITA FINA.CONF PROC 354/2013.ATA 158/2012.REG CGE12014413. OF 725/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14166 | 09/07/2013 | 845.75 | 845.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;425KG MAMAO HAVAI.CONF PROC1232013.OF 728/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14158 | 09/07/2013 | 3793.37 | 3793.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40LT AMEIXA EM CALDA 400G;50UNAZEITE DE OLIVA PURO S/COLESTEROL 200ML;06UND AZEITONA VERDEEM CONSERVA C/500G;15UN BATATAPALHA CROCANTE 400G;12BIS CAT-CHUP TRADICIONAL 400G.DENTRE OUTROS.CONF PROC 204/2013.ATA 33/2013;REG CGE 12022096.OF717 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14160 | 09/07/2013 | 4329.00 | 4329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40LT ACHOCOLATADO EM PO INSTA-TANEO C/400G;02FR ADOCANTE LI-QUIDO 100ML;40UN AMIDO DE MI- LHO C/500G.DENTRE OUTROS.CONF PROC 204/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 718/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14161 | 09/07/2013 | 1797.00 | 1797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;460PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 250G;300UN MACARRAO TIPOESPAGUETE 500G;20UND SARDINHA EM LATA C/OLEO DE SOJA COMESTIVEL 130G.CONF PROC 204/2013. ATA 33/2013.REG CGE 12022096. OF 719/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14151 | 09/07/2013 | 3024.00 | 3024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 21UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF PROC 93/2013.ATA 76/2012.REG CGE 12009619.OF 711/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14152 | 09/07/2013 | 2403.00 | 2403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 40KG PAO DOCE S/COBERTURA;500 KG PAO FRANCES C/SAL 50G.CONF PROC 89/2013.ATA 140/2012.REG CGE 12007920.OF 713/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14153 | 09/07/2013 | 2885.20 | 2885.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;600UND ARROZ PARBOLIZADO LONGOFINO TIPO 1 C/1KG;640PCT LEITEEM PO INTEGRAL C/200G.CONF PRO204/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 714/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14154 | 09/07/2013 | 475.30 | 475.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;140KG FEIJAO MACASSAR C/1KG;10PCT PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR CARNE C/500G.CONF PROC 204/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 715/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14104 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL20; 01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR.CONOF 10/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14105 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE JOSE LUIZ DA SIL-VA OLIVEIRA.CONF OF 20/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14106 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA VENOSA;01UND CANULAARTERIAL.REF PACIENTE JOSE LUIDA SILVA OLIVERIA.CONF OF 21/ 2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14107 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE JOSE MIGUEL JORGEDE ARAUJO.CONF OF 30/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14108 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE DAIANE RODRIGUES DA SILVA.CONF OF 31/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14109 | 09/07/2013 | 2054.00 | 2054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA VENOSA.REF PACIENTEDAIANE RODRIGUES DA SILVA.CONFOF 32/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14110 | 09/07/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE LUCAS LIRA LIMA. CONF OF 33/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14111 | 09/07/2013 | 1956.00 | 1956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CANULA VENOSA;01UND CANULA CARDIOPLEGICA;01UND CANULA VENOSA.REF PACIENTE LUCAS LIRALIMA.CONF OF 34/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14112 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE LARYSSA MYLLENA ALVES BARROS.CONF OF 35/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14113 | 09/07/2013 | 2054.00 | 2054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE LARYSSA MYLLENA ALVES BARROCONF OF 36/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14114 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE HUGO SALES AGUIARCONF PROC 37/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14115 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE HUGO SALES AGUIAR.CONF OF 38/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14116 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE MARIA RITA GUILHEME DE OLIVERIA.CONF OF 39/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14117 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE MARIA RITA GUILHERME DE OLIVEIRA.CONF OF 40/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14118 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20.01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE CAROLINA PEREIRA LEAL SILVA.CONF OF 41/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14119 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE CAROLINA PEREIRA LEAL SILVACONF OF 42/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14120 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE LUIZ ARMANDO SAN-TOS SOUSA MONICO.CONF OF 43/13 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14121 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE LUIZ ARMANDO SANTOS SOUSA MONICO.CONF OF 44/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14122 | 09/07/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE FERNANDO JOSE BRAGA DA SILVA.CONF OF 45/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14123 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE JOSE ANTONIO SAN-TOS NETO.CONF OF 46/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14124 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRIRGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE JOSE ANTONIO SANTOS NETO. CONF OF 47/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14125 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE ROGERIO RODRIGUESDA SILVA.CONF OF 48/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14126 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE ROGERIO RODRIGUES DA SILVA.CONF OF 49/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14127 | 09/07/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE JOSE MIGUEL JORGEDE ARAUJO.CONF OF 50/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14128 | 09/07/2013 | 1402.00 | 1402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND CANULA ARTERIAL. REF PACIENTE JOSE MIGUEL JORGEDE ARAUJO.CONF OF 51/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14129 | 09/07/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE FERNANDO JOSE BRAGA DA SILVA.CONF OF 52/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14130 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE FERNANDO JOSE BRAGA DA SIL-VA.CONF OF 53/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14131 | 09/07/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE EDSON PEREIRA DA SILVA.CONF OF 201/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14132 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE EDSON PEREIRA DA SILVA.CONF OF 202/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14133 | 09/07/2013 | 2311.19 | 2311.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO; REF PACIENTE ELENILZA ELIAS DAPAZ.CONF OF 280/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14134 | 09/07/2013 | 6408.00 | 6408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND PROTESE BIOLOGICA DE PE-RIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01UND CANULA ASPIRACAO VENTRICULAR;01CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE ELENILZA ELIAS DA PAZ.CONF OF 281/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14135 | 09/07/2013 | 2911.19 | 2911.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO; REF PACIENTE JOSE FELIPE FELIXSOARES.CONF OF 282/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14136 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE JOSE FELIPE FELIX SOARES. CONF OF 283/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14137 | 09/07/2013 | 2911.19 | 2911.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO. REF PACIENTE PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA.CONF OF 284/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14138 | 09/07/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA CARDIACA01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA.CONF OF 285/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14139 | 09/07/2013 | 493.50 | 493.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDI MANIPULADOS; 07UND CLORAL HIDRATADO 60ML; 01UND SABONETE DE CLOHEXIDINE 200ML;01UND FUROSEMIDA 1MG/ML 360ML.DENTRE OUTROS.CONF OF 721/2013 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14140 | 09/07/2013 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATICRECUPERACAO DE FONTES;CONSERTODE IMPRESSORAS JATO DE TINTA CMANUTENCAO PREVENTIVA;CONSERTODE PLACA LOGICA E SUBSTITUICAODE BATERIA DO NOBREAK.DENTRE OUTROS.CONF OS 153/2013 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14141 | 09/07/2013 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DECOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL REF AO MES DE JUNHO/2013. CONF PROC 792/2011.ATA 114/11.REG CGE 12020761.OF 123/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14142 | 09/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DECOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL.REF AO MES DE JUNHO/2013. CONF PROC 67/2012.ATA 114/2011REG CGE 12021563.OF 124/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14143 | 09/07/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X.REF AO MES DE JULHO/2013.CONF PROC 337/2011.PREGAO231/2011.REG CGE 11019051. OS 141/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14144 | 09/07/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS REFAO MES DE JULHO/2013.CONF PROC308/2011.PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887.OF 142/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14185 | 09/07/2013 | 7942.50 | 7942.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;09CX FILME P/RAIO X TAM 18X30 CX C/100UND;09CX FILME P/RAIO X TAM 24X30;09CX FILME P/RAIO X TAM 30X40;09CX FILME P/RAIO X TAM 35X35;09GAL FIXADOR AUTOMATICO P/RAIO X;09GAL REVELADOAUTOMATICO P/RAIO X.CONF OF 726/2013 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14156 | 09/07/2013 | 1478.05 | 1478.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;150UN BISCOITO CREAM CRACKER 400G;05CX CHA DE ERVA CIDREIRA;70UN DOCE EM PASTA DE GOIABA;95UN ERVILHA EM CONSERVA;85UN FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO C/1KG;100UND FEIJAO PRETO 1KG. DENTRE OUTROS.CONF PROC 204/13ATA 33/2013.REG CGE 12022096. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14175 | 09/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICACOES DE RECEITA TIPO B AZUL C/50FO-LHAS.CONF OS 136/2013 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14182 | 09/07/2013 | 5592.00 | 5592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND SONDA DE ASPIRACAO TRA-QUEAL N10;300UND SONDA DE ASP TRAQUEAL N12;16CX AGULHA DESC 40X12 C/100UD;5000UND SERINGA 10ML C/AGULHA;10PCT TUBO DE SILICONE 15MTS N204;10PCT TUBO DE LATEX 15MTS N204. CONF OF 737/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14173 | 09/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 200BLOCOS DE PRESCRICAO ME-DICA.CONF OS 135/2013 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14163 | 09/07/2013 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;950KG ACUCAR REFINADO 1KG.CONFPROC 204/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 720/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14184 | 09/07/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA TERCEIRA PARCELA (13a) DO CONTRATO NO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14187 | 09/07/2013 | 2982.19 | 2982.19 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO DOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14188 | 09/07/2013 | 3805.00 | 3805.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE MANUTENCAO E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 14183 | 09/07/2013 | 216.60 | 216.60 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REF.AO PROC.NO.200613564. ( EMFAVOR DE ELIZA JULIANA DA COSTA EULARIO). RELATIVO AO MESDE MAIO/2013. CONFORME O.S.NO.320/2013................................................................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14148 | 09/07/2013 | 12653.38 | 0.00 | - DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SEGURANCA ELETRONICA, COMPOSTA POR CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL ) : INCLUINDOINSTALACAO EC MANUTECNCAO: 0SISTEMA DEVERA TER 55 CAMARESEM INFRAVERMELHO COM PROCESSADOR DE 480 LINHAS COM ALCANCEDE 30 METROS. NO PERIODO DE 25 | 02201535000156 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14145 | 09/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SEGURANCA ELETRONICA, COMPOSTA POR CFTV (CIRCUITO FACHADO DE TV DIGITAL ), INCLUINDOINSTALACAO EC MANUTENCAO: SISTEMA DEVERA TER 55 CAMARAS EMINFRAVERMELHO COM PROCESSADORDE 480 LINHAS COM ALCANCE DE30 METROS. NO PERIODO DE 30/06 | 02201535000156 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14167 | 09/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14178 | 09/07/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14101 | 09/07/2013 | 433431.59 | 433431.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14155 | 09/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00003634835435 | ANA AMELIA RAMOS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14159 | 09/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14181 | 09/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00005205280425 | MARIA AUXILIADORA DE BRITO VEIGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14102 | 09/07/2013 | 1260.00 | 1260.00 | referente a aquisicao de glp evasado dest. ao hosp.dist.de belem | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14103 | 09/07/2013 | 1238.05 | 1238.05 | referente a aquisicao de agua mineral e oleo diesel dest. ao hosp. deist. de belem | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14096 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. dest. a j.pessoa para tratar de assuntos adm. do hosp.dest.de belem | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14088 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento dest. a j.pessoa com objetivo de tratar assuntos relacionado com o financeiro | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14089 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento dest. a j.pessoa com obj. de tratar assuntos financeiros do hosp. dist. de belem | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14090 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com obj.de tratar de assuntos adm. do hosp.dist.de belem | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14091 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com obj.de tratar assuntos financeiros do hosp. dist. de belem | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14092 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl.dest.a j.pessoa com obj. de tratar assntos adm. do hosp. dist. de belem | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14093 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. dest. a j.pessoa com obj. de tratar assuntos do rh do hosp.dist.de belem | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14094 | 09/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. dest. a j.pessoa p tratar de assuntos de rh do hosp. dist. de belem | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14244 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro.,conforme D.150 Objetivo: Discutir a situacao da conjuntura nacional, face oprotestos e as crises na area de saude, educacao,seguranca, particip. efetiva do controle social como atores nas deliber | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14245 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro.,conforme D.151 Objetivo: Discutir a situacao da conjuntura nacional, face oprotestos e as crises na area de saude, educacao,seguranca, particip. efetiva do controle social como atores nas deliber | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14246 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a conselheira.,conforme D.152 Objetivo: Discutir a situacao da conjuntura nacional, face oprotestos e as crises na area de saude, educacao,seguranca, particip. efetiva do controle social como atores nas deliber | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14248 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro.,conforme D.153 Objetivo: Discutir a situacao da conjuntura nacional, face oprotestos e as crises na area de saude, educacao,seguranca, particip. efetiva do controle social como atores nas deliber | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14249 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao tecnico.,conforme D.154 Objetivo: Discutir a situacao da conjuntura nacional, face oprotestos e as crises na area de saude, educacao,seguranca, particip. efetiva do controle social como atores nas deliber | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14253 | 10/07/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao Presidente/conselheiro,conforme_D.155 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 09/07 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14254 | 10/07/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao secretario executivo. ,conforme_D.156 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 09/07 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14255 | 10/07/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira.,conforme D.157 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 09/07 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14256 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro.,conforme D.158 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 08/07 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14257 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirA.,conforme D.159 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 08/07 | 00005999117437 | ANA PATRICIA JESUS AGUIAR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14258 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.160 Objetivo: Participar do eventoXXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 08/07 Retorno: 12/07 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14259 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.161 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 08/07 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14260 | 10/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.162 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 08/07 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14192 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14196 | 10/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14197 | 10/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14198 | 10/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS........................................................................................................... | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14199 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14200 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14201 | 10/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14202 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14203 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14205 | 10/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14206 | 10/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14207 | 10/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14208 | 10/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14209 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14210 | 10/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS........................................................................................................... | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14213 | 10/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14214 | 10/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14215 | 10/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14216 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14194 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14229 | 10/07/2013 | 293.00 | 293.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.11754, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD NO.259/2013 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14262 | 10/07/2013 | 236.01 | 236.01 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A NE DE No.13845, ORA REGU-LARIZADA ATRAVES DA GD No.285/2013. | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14226 | 10/07/2013 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET A CABO DOMES DE JUNHO/13 CONF AF 283/13ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14227 | 10/07/2013 | 1190.00 | 1190.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 284/13, ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14228 | 10/07/2013 | 12530.00 | 12530.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 285/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 14275 | 10/07/2013 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 287/13, ANEXO | 06212251000116 | SET COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14225 | 10/07/2013 | 5683.80 | 5683.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14217 | 10/07/2013 | 7352.00 | 7352.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14218 | 10/07/2013 | 7335.00 | 7335.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14219 | 10/07/2013 | 7377.50 | 7377.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14211 | 10/07/2013 | 7352.00 | 7352.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14223 | 10/07/2013 | 2668.00 | 2668.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX -PEDIENTES DESTINADOS A ESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14224 | 10/07/2013 | 2432.40 | 2432.40 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVER-SOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECADESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14234 | 10/07/2013 | 2305.00 | 2305.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 569 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14235 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 502 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14236 | 10/07/2013 | 63.70 | 63.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 757 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14237 | 10/07/2013 | 3766.00 | 3766.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 758 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14238 | 10/07/2013 | 5137.50 | 5137.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 759 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14239 | 10/07/2013 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 756 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14240 | 10/07/2013 | 5137.50 | 5137.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 760 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14241 | 10/07/2013 | 61.13 | 61.13 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1149 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14276 | 10/07/2013 | 13224.60 | 13224.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14277 | 10/07/2013 | 8499.88 | 8499.88 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14270 | 10/07/2013 | 23431.00 | 23431.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14271 | 10/07/2013 | 10752.30 | 10752.30 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA N 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14272 | 10/07/2013 | 6886.75 | 6886.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFPORME ATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14273 | 10/07/2013 | 13779.46 | 13779.46 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14274 | 10/07/2013 | 16649.10 | 16649.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14280 | 10/07/2013 | 6400.00 | 6400.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14282 | 10/07/2013 | 9535.92 | 9535.92 | EXAMES ANATOMO E CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14285 | 10/07/2013 | 2613.00 | 2613.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 905 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14286 | 10/07/2013 | 338.50 | 338.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 768 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14287 | 10/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1329 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14288 | 10/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1304 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14289 | 10/07/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 839 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14264 | 10/07/2013 | 4779.70 | 4779.70 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOCONFORME ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14266 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14267 | 10/07/2013 | 47006.20 | 47006.20 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME ATA N 161/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14231 | 10/07/2013 | 4802.40 | 4802.40 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO REFERENTE AO MES DE MAIO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14232 | 10/07/2013 | 76905.90 | 76905.90 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS N OS PACIENTES INTERNS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE JUNHO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14243 | 10/07/2013 | 55.50 | 55.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1499 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14247 | 10/07/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1110 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14250 | 10/07/2013 | 4449.65 | 4449.65 | SERVICO DE CIRURGIAS DE URGENCIA OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14251 | 10/07/2013 | 11600.00 | 11600.00 | HEMIDIALISES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14252 | 10/07/2013 | 1851.00 | 1851.00 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MMES DE JUNHOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14279 | 10/07/2013 | 120.00 | 120.00 | TRABALHAR FOLHA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODUTIVIDADE, RESOLVER PROBLEMAS JUNTOAO NUCLEO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS (NUA). | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14261 | 10/07/2013 | 120.00 | 120.00 | TRABALHAR FOLHA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODUTIVIDADE E RESOLVER PROBLEMAS JUNTOAO SETOR DE RH. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14233 | 10/07/2013 | 120.00 | 120.00 | TRABALHAR FOLHA DA SAUDE JUNTO A SES/PRODUTIVIDADE, RESOLVER PROBLEMAS DE EQUIPAMENTOSE PROVIDENCIAR MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14230 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | TRABALHAR FOLHA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODITIVIDADERESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO NUCLEO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS(NUA). | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14268 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | TRABALHAR PAGAMENTOS JUNTOAO SETOR FINANCEIRO DA SES ETIRAR DUVIDAS COM RELACAO SISTEMA SIAF. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14269 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | RECEBER ORIENTACOES E TRABALHAR PAGAMENTOS JUNTO AO SETORFINANCEIRO DA SES, COM DUVIDASSIAF. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14265 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | TIRAR DUVIDAS SOBRE PAGAMENTOS PELO O SISTEMA SIAF JUNTOAO SETOR FINANCEIRO. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14263 | 10/07/2013 | 120.00 | 120.00 | PROVIDENCIAR MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E TRABALHAR FOLHADA SAUDE JUNTO A SES. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14242 | 10/07/2013 | 130.00 | 130.00 | cobrir despesas com medicamento controlado | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14212 | 10/07/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14204 | 10/07/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14283 | 10/07/2013 | 1707.80 | 1707.80 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 13/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14284 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 13/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14281 | 10/07/2013 | 4987.74 | 4987.74 | aquisicao do material odontologico destinado ao cocaconforme of 13/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14193 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14195 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 14191 | 10/07/2013 | 3565.26 | 3565.26 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO 043. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 14220 | 10/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM AR CONDICIONADO DOHOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMODE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14221 | 10/07/2013 | 2281.75 | 2281.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14222 | 10/07/2013 | 6456.00 | 6456.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14320 | 11/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.164 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14321 | 11/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.165 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14322 | 11/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira .,conforme_D.166 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14323 | 11/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA .,conforme_D.167 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14324 | 11/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao tecnico .,conforme_D.168 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14325 | 11/07/2013 | 796.00 | 796.00 | AQUISICAO DE REAGENTES CONFORME PROCESSO 269/2013 RESERVA 3535 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14326 | 11/07/2013 | 6755.00 | 6755.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 268/2013 RESERVA 3536 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14327 | 11/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 255/2013 RESERVA 3537 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14294 | 11/07/2013 | 24900.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIAINCLUINDO OPME. NO PACIENTE :FRANCISCO DE ASSIS PONTES. SOBORDEM JUDICIAL. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE/PB.O.S.NO.321/2013-DISPENSA DE LICITACAO SEM NUMERO.......................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14291 | 11/07/2013 | 1030.90 | 1030.90 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0020735812108150011 DE 28.06.2013. | 00008468978493 | ALUSKA NUNES DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14301 | 11/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. NO TRECHO: JOAOPESSOA/CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.......................................... | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14302 | 11/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14303 | 11/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00023576995749 | SILVIO CAMACHO BARROSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14304 | 11/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14309 | 11/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00047787260491 | LUCILEIA MENDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14310 | 11/07/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOILSON CLEMENTINO DOS SANTOS.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006408298486 | ANDREA FERREIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14311 | 11/07/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14312 | 11/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: CAMILA DE OLIVEIRA S.CUNHA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001080629106 | CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14306 | 11/07/2013 | 3000.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, DESTINADO AOCSG. CONF. AF288/13, ANEXO. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14298 | 11/07/2013 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA CLINICA PRETA DE BOL SO, DESTINADO AO CSG CONF. AF 286/13, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14315 | 11/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES DAFENNY BRUNA ALVES DE SOUZA;SOPHIA DE OLIVEIRA A PEREIRA.CONF OS 138/2013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14316 | 11/07/2013 | 4564.00 | 4564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATICCONSERTO DE PLACA LOGICA E MANCORRET DE IMPRESSORA LASER;INSTALACAO E CONF DE SWITH 48PORTREPARO NA PLACA MAE E MANT CORE PREV NOTEBOOK.DENTRE OUTROS.CONF OS 154/2013 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14318 | 11/07/2013 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND OSTEO INDUTOR.REF PACIENTE JOSE DE LIMA LAURENTINO.CONOF 492/2013 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14319 | 11/07/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE JOSE LIMA LAUREN-TINO.CONF OF 668/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14313 | 11/07/2013 | 1569.72 | 1569.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14329 | 11/07/2013 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14330 | 11/07/2013 | 212.00 | 212.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14314 | 11/07/2013 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULO(COURRIER ANO 2010) | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14299 | 11/07/2013 | 464.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE DEPAKOTESPRINKLE 125 MG. CAIXA COM 30CAPS (C1) (DIVALPROATO DE SODIO 125MG). FABRICANTE: ABBOTTLABORATORIOS DO BRASIL LTDA .DESTINADO A PACIENTE: IANE VALERIANO DE ALMEIDA. SOB ORDEMJUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.021.677-5/3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO . | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14300 | 11/07/2013 | 1054.20 | 1054.20 | - AQUISICAO DE XARELTO150MG 14CPR. PRINCIPIO ATIVO :RIVAROXABAN 15MG. FABRICANTE :BAYER S/A. - XAROLTO 20MG 28 CPR.PRINCIPIO ATIVO: RIVAROXABAN20MG. FABRICANTE: BAYER S.A .DESTINADO A PACIENTE: JANDIRADE ARAUJO BRITO. SOB ORDEM JU | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14295 | 11/07/2013 | 198.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIACERINA50MG (ARTRODAR).MARCA:LCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAOLTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2012.022.642-6/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.448/2013....................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14296 | 11/07/2013 | 486.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ATENOLOLBESILATO DE ANLODIPINO 25G/5MGMARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIADE MANIPULACAO LTDA. - ALENDRONATO DE SODIO/CARBONATO DE CALCIO/VITAMINA D(CALCIFEROL) 70MG/125MG/200UI.MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIADE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14307 | 11/07/2013 | 2512.80 | 2512.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (SULFATO DE CONDROITINA /SULFATO DE GLICOSAMINA). DESTINADO AOS PACIENTES: JOSEFA NASCIMENTO ROCHA DE ARAUJO E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROCESSOSNOS. 001324-44.2013.815.0011/3VARA DA FAZENDA PUBLICA E OUTROS. ITENS NOS. 01 E 02 DO PFNO.451/2013................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14293 | 11/07/2013 | 1214.00 | 1214.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 13/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14308 | 11/07/2013 | 519.00 | 519.00 | referente a aquisicao de material de construcao dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 091/2013 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14297 | 11/07/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de material de const. para fazer reparos no hosp. dist. de belem con af.090/2013 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14373 | 12/07/2013 | 1159.20 | 1159.20 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA NUTRICAO PROCESSO 255/13 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14374 | 12/07/2013 | 1470.00 | 1470.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA NUTRICAO PROCESSO 255/13 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14331 | 12/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.169 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14332 | 12/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.170 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14333 | 12/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.172 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14334 | 12/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,0 diarias ao tecnico .,conforme_D.173 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14358 | 12/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.161 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 07/07 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14364 | 12/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.171 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14385 | 12/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14386 | 12/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14387 | 12/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR SAO PAULO .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003603907493 | VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14388 | 12/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14389 | 12/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14390 | 12/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14391 | 12/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14392 | 12/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEINGREDHY EDUARDA DANTAS BARROSEM SAO PAULO//SP. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14393 | 12/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VICTORIA DE SOUZA RIBEIRO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14394 | 12/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA ANTONIA ANGELA CAVALCANTI GOES DE ALBUQUERQUE. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007216521404 | LUZIA APARECIDA CAVALCANTE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14395 | 12/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14396 | 12/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:PEDRO MIGUEL DIAS ARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00001039265421 | LUCELIA ELINE DE QUEIROZ DIAS ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14399 | 12/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR GABRIEL SANTIAGO GOMES. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006916057424 | ADRAINA SANTIAGO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14400 | 12/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:THALITA MAYARA DOS SANTOS OLIVEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00003726065474 | JACKILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14401 | 12/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14402 | 12/07/2013 | 130.00 | 130.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00002254265440 | MARIA BETANIA R. P. SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14375 | 12/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANDRESSA DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14376 | 12/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14377 | 12/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14378 | 12/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14379 | 12/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS DE OLIVEIRA GONCALVESSA. EM BAURO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00057052476487 | AURICELIA GONCALVES PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14380 | 12/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR JUNIOR OLIVEIRABARBALHO. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14382 | 12/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14383 | 12/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 14370 | 12/07/2013 | 7400.00 | 7400.00 | - CONFECCAO DE FORMULARIOCONTINUO, PARA IMPRESSAO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO, E ORDEMDE SERVICOS, EM 05(CINCO) VIASAUTO COPIATIVAS, 280 X 240MM .MARCA: CENTAURO. DESTINADO ASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO. O.S.NO.325/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO20.000 R$ 0,37 | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14342 | 12/07/2013 | 1305.00 | 1305.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE 45KG, DESTI NADO AO CSG. CONF. AF 289/2013ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14371 | 12/07/2013 | 4185.00 | 4185.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA DIGITAL DO CSG. DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013, CONF.AF 291/13, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14355 | 12/07/2013 | 1520.00 | 1520.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 290/13ANEXO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14430 | 12/07/2013 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE 4020 POR A MESMA TER SIDO CANCELADA POR ERRO DECNPJ | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14415 | 12/07/2013 | 1825.00 | 1825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE 12318 POR A MESMA TER SIDO ANULADA POR ERRO DE CNPJ | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14418 | 12/07/2013 | 2948.00 | 2948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS EM SUBS-TITUICAO A NE 12317 POR A MES-MA TER SIDO ANULADA POR ERRO DE CNPJ. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14420 | 12/07/2013 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE 12306 POR A MESMA TER SIDO CANCELADA POR ERRO DECNPJ | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14422 | 12/07/2013 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE 6726 POR A MESMA TER SIDO CANCELADA POR ERRO DECNPJ | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14424 | 12/07/2013 | 274.00 | 274.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE 6737 POR A MESMA TER SIDO CANCELADA POR ERRO DECNPJP | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14426 | 12/07/2013 | 1107.00 | 1107.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE 6898 POR A MESMA TER SIDO CANCELADA POR ERRO DE CNPJ | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14412 | 12/07/2013 | 645.50 | 645.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SUBSTITUI A NE 6911 QUE FOI CANCE-LADA POR CNPJ INCORRETO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14349 | 12/07/2013 | 6496.10 | 6496.10 | SERVICO DE ENGENHARIA PA RA CORRECAO DE REBOCO E PINTU RA NO COMPLEXO C.H.C.F.CONFOR ME ORDEM DE SERVICO. | 97531324000198 | G E S CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14417 | 12/07/2013 | 3250.00 | 3250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 876 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14414 | 12/07/2013 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 875 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14427 | 12/07/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 864 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14429 | 12/07/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 865 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14403 | 12/07/2013 | 273.00 | 273.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 773 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14404 | 12/07/2013 | 732.00 | 732.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 755 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14405 | 12/07/2013 | 2430.00 | 2430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 857 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14406 | 12/07/2013 | 2920.00 | 2920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 856 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14407 | 12/07/2013 | 2916.00 | 2916.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 855 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14408 | 12/07/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 817 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14409 | 12/07/2013 | 3048.00 | 3048.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 860 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14411 | 12/07/2013 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 840 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14431 | 12/07/2013 | 132.00 | 132.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 790 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14432 | 12/07/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 787 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14433 | 12/07/2013 | 4845.00 | 4845.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 808 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14434 | 12/07/2013 | 4845.00 | 4845.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 807 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14435 | 12/07/2013 | 2106.20 | 2106.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 806 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14436 | 12/07/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 810 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14437 | 12/07/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 816 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14438 | 12/07/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 842 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14439 | 12/07/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 843 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14440 | 12/07/2013 | 2430.00 | 2430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 972 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14441 | 12/07/2013 | 2745.00 | 2745.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 899 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14442 | 12/07/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 904 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14443 | 12/07/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 970 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14444 | 12/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 901 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14445 | 12/07/2013 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 910 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14446 | 12/07/2013 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 909 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14447 | 12/07/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 907 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14448 | 12/07/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 908 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14449 | 12/07/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 911 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14450 | 12/07/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 912 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14451 | 12/07/2013 | 1410.00 | 1410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 949 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14452 | 12/07/2013 | 214.00 | 214.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 965 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14453 | 12/07/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 966 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14454 | 12/07/2013 | 5034.00 | 5034.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1034 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14455 | 12/07/2013 | 278.00 | 278.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1033 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14456 | 12/07/2013 | 2728.00 | 2728.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1256 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14457 | 12/07/2013 | 178.00 | 178.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1539 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14458 | 12/07/2013 | 267.00 | 267.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1499 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14459 | 12/07/2013 | 432.00 | 432.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1649 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14460 | 12/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS CONFORME O.S N 134 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14461 | 12/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS CONFORME O.S N 134 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14336 | 12/07/2013 | 413.00 | 413.00 | SERVICO MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14344 | 12/07/2013 | 7065.00 | 7065.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JULHO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14345 | 12/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESSE HOSPITAL REFERENTE A MES DE JULHO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14359 | 12/07/2013 | 13174.75 | 13174.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14354 | 12/07/2013 | 14742.00 | 14742.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14356 | 12/07/2013 | 77550.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ISOTRETINOINA 20MG POR CAPSULA. MARCA:ROCHE. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.217 ATANO.0137/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.82.500 R$ 0,94.......................................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14357 | 12/07/2013 | 17760.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ISOTRETINOINA DE 10MG POR CAPSULA. MARCA:GERMED. DESTINADO AO CEDMEXPREGAO NO.19.2012.9.217 ATA NO0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.24.000 R$ 0,74.......................................................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14372 | 12/07/2013 | 21420.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LEITE ALFARE. MARCA: NESTLE. DESTINADOAOS PACIENTES: DANIEL SILVA ANDARDE E MARIA EDUARDA DE NASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNOS. 200.2012.085.991-9 E 075.2012.002.406-4/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB E4a.VARA DE BAYEUX/PB. CONFORMEPF.NO.455/2013-DISPENSA DE LI | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14360 | 12/07/2013 | 3900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONURICOS (LEITE), FORMULA DE AMINOACIDOS ISENTA DE FENILALANINA. MARCA: VITTAFIX. DESTINADOAO CEDMEX. PREGAO NO.19.2012.9217 ATA NO.0137/2012.................................................................................................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14361 | 12/07/2013 | 11668.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE FENOFIBRATO 250MG POR CAPSULA. MARCAHYPERMARCAS. DESTINADO AO CEDMEX. PREGAO NO.19.2012.9.188.ATA NO.0091/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.11.220 R$ 1,04.......................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14362 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FENOFIBRATO200MG. MARCA:ES. DESTINADO AOCEDMEX. PREGAO N.19.2012.9.469ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.3.990 R$ 0,48........................................................................................................................ | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14365 | 12/07/2013 | 1915.20 | 1915.20 | - AQUISICAO DE FENOFIBRATO200MG. MARCA:EMS.DESTINADO AOCEDMEX. PREGAO N.19.2012.9.469ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.3.990 R$ 0,48........................................................................................................................ | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14366 | 12/07/2013 | 9100.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE METOTREXATO25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,COM2ML. MARCA:INTAS. DESTINADO AOCEDMEX. PREGAO: 19.2012.9.217.ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOAMP.1.400 R$ 6,50.......................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14343 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINA DE 800MG POR COMPRIMIDO .MARCA:EMS. DESTINADO AO CEDMEXPREGAO: 19.2012.9.217 ATA NO .0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO95.000 R$ 0,48.......................................................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14351 | 12/07/2013 | 4254.48 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCAO INJETAVEL 4.000UI. MARCA :CHRON/EPIGEN. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049.2013.................................................................................................................................. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14353 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INFLIXIMABE10MG/ML INJETAVEL, COM 10ML .MARCA: JANSSEN. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.20129.195 ATA NO.0089/2012................................................................................................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14397 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TRASTUZUMABE, 440MG, PO LIOFILO INJETAVEL. MARCA:ROCHE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CONTRATO PJ.NO.086/2013....................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14398 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE RITUXIMABE10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL .MARCA: ROCHE. - RITUXIMABE, 10MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: ROCHE.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO . | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14341 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE VIGABATRINA DE 500MG POR COMPRIMIDO.MARCA: AVENTIS. DESTINADO AOCEDMEX. CONFORME PREGAO NO.19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO31.500 R$ 1,67CGE: 12-00891-9........................................................................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14346 | 12/07/2013 | 1316.00 | 1316.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINA250MG, USO RETAL. MARCA: NYCOMED. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. PREGAO: 19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOSUP.2.800 R$ 0,47.......................................................................................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14347 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMINACLORIDRATO 10MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: HIPOLABOR. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB.PREGAONO.19.2012.8.469 ATA NO.0049 /2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOAMP.5.000 R$ 0,69............................................................ | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14348 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALFAEPOETINA HUMANA RECCOMBINANTE, SOLUCAO INJETAVEL 4.000UI. MARCACHRON/EPIGEN. DESTINADO AO CEDME/SES/PB. PREGAO:19.2012.9 .469 ATA NO.0049/2013. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14368 | 12/07/2013 | 61932.08 | 61932.08 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14369 | 12/07/2013 | 34799.46 | 34799.46 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................................................. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14337 | 12/07/2013 | 3084.15 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITNES N.03,05,07,10,20,21,22,23,24,25,29,30,56,57,62,65 e 72 DO PREGAO: 19.2012.9.219 ATA NO.0096/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................... | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14338 | 12/07/2013 | 2869.40 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS N.09,14,35,40,46,53 E 68 DO PREGAO: 19.2012.9.219 ATA NO.0096/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14339 | 12/07/2013 | 5779.50 | 3119.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS N.04,08,13,37,38 E 39 DO PREGAO:19.2012.9.219 ATA NO.0096/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14340 | 12/07/2013 | 4657.50 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS NOS: 04,05 E 06 DO PREGAO NO.19.2012.9197 ATA NO.0078/2012. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C 5.365-1..................................................................................... | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14335 | 12/07/2013 | 8220.00 | 8220.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS NOS: 01,02 E 03 DO PREGAO: 19.2012.9 .197ATA NO.0078/2012. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. CGE: 12-00949-6.................................................................. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14384 | 12/07/2013 | 3927.50 | 3927.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14381 | 12/07/2013 | 6572.57 | 6572.57 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14462 | 15/07/2013 | 745.20 | 745.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo: Detergente neutro bem. com 24 Sabonete liquido bem. c/ 5l | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14463 | 15/07/2013 | 369.30 | 369.30 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo: colher desc. pct com 200 adocante em po | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14464 | 15/07/2013 | 4080.00 | 2560.00 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com locacao de maquina compiadora digital multifuncional com tecnologia a laser monocro | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14528 | 15/07/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheira.,conforme D.163 Objetivo: Participar do eventodo conselho nacional e um XXIX congresso nacional de secretaria municipais de saude. Saida: 07/07 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14576 | 15/07/2013 | 2432.50 | 2432.50 | AQUISICAO DE ADESIVO E SENSOR E ADAPTADOR CONFORME PROCESSO 214/13 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14573 | 15/07/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 264/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14571 | 15/07/2013 | 3516.18 | 3516.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 263/13 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14579 | 15/07/2013 | 3516.18 | 3516.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO 266/13 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14607 | 15/07/2013 | 719175.90 | 719175.90 | - DESPESAS COM A 2a.(SEGUNDA) MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA E COBERTURA, DA UNIDADEMODULAR DE SAUDE DE PORTE I ,DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME CONSTA NA O.SNO.328/2013-PREGAO NO.25/2009.CONTRATO PJ.418/2010. PELO CONVENIO: UPA DE PRINCESA ISABEL-C/C 11.832-X. CGE: 10-02967-2. | 40251522000180 | HW ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14465 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALDO ANTAS DE ALMEIDA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00076079562472 | CARMEM LUCIANE DE SOUZA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14466 | 15/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCIO LOPES DA SILVA, EM FOR-TALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00000503577359 | SUELHANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14467 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR IGOR MACEDO DE ARAUJOLEITE, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14468 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO OLIVEIRA DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14474 | 15/07/2013 | 32000.00 | 16000.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: BIOSENSORESDESTINADO AO PACIENTE:VIRGINIOALFREDO AMARAL. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0018001-02.2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .PF.NO.457/2013............................................................................ | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14475 | 15/07/2013 | 12725.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROTESEPTFE NUMERO 5. TERUNO. DESTINADO A PACIENTE: SEVERINA RODRIGUES BEZERRA. ORDEM JUDICIALPROCESSO NUMERO. 0000114-58.2013.0981/2a.VARA DA FAZENDA DACOMARCA DE QUEIMADAS/PB. PF.NO453/2013.................................................................................. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14476 | 15/07/2013 | 25810.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (INPRODUTOR CURTO 5FE OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: SEVERINA RODRIGUES BEZERRASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0000114-58.2013.815.0981/2a.VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS/PB.ITENS NOS: 01,02,03,04,05,06 ,07 E 08 DO PF.NO.454/2013................................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14477 | 15/07/2013 | 1800.00 | 0.00 | - COMPLEMENTACAO TABELASUS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA). EM FAVOR DA PACIENTE: SEVERINA RODRIGUES BEZERRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0000114-58.2013.815.0981/2a.VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS/PB.O.S.NO.327/2013............................................. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14491 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ALICE OLIVEIRADE BRITO. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14492 | 15/07/2013 | 36915.70 | 19374.05 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (BICARBONATO DE SODIO, 8,40%, SOLUCAO INJETAVEL, EM SISTEMA FECHADO E OUTROS). DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB .CONFORME ITENS: 10,20,31,40,4653,54,60,61,63,66,85,97,103 E104 DO PREGAO: 19.2012.9.346 .ATA NO.00082013............................................. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14493 | 15/07/2013 | 8061.50 | 8061.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 250MG E OUTROS)DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB. CONFORME ITENS NOS: 67.76,94,105,9,35,93,01,71,95,14, 48E 57 DO PREGAO: 19.2012.9.346ATA NO.0008/2013........................................................................................................ | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14494 | 15/07/2013 | 6554.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SODICA, 50MG/MLSOLUCAO INJETAVEL E OUTROS) .DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB. CONFORME ITENS: 39,26,27 ,79,77,82,68,99,11,72,36,83,62,110,88,30,92,100 E 49 DO PREGAO: 19.2012.9.346 ATA NO.0008/2013....................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14495 | 15/07/2013 | 3397.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (DIPIRONA SODICA 500MG EOUTROS ), DESTINADO A UPA DESANTA RITA/PB. CONFORME ITEMS.33,56,69,08,07,23,74,73,96,64,28,98,45,55,90,106,24,13,81,65E 102 DO PREGAO: 19.2012.9.346ATA NO.0008/2013.......................................................................... | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14496 | 15/07/2013 | 1758.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA, 500MG/MLSOLUCAO ORAL (GOTAS E OUTROS).DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB. CONFORME ITEMS: 34,47,12 ,58,101,05 E 25 DO PREGAO: 19.2012.9.346 ATA NO.0008/2013............................................................................................. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14497 | 15/07/2013 | 397.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MORFINA,CLORIDRATO, 10MG/ML, SOLUCAOINJETAVEL. MARCA: HIPOLABOR - FENTANILA, SAL CITRATO, 0,05MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: HIPOLABOR. DESTINADO A UPA DE SANTA RITA/PB. PREGAO: 19.2012.9.346 ATA NO.0008 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14498 | 15/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - AQUISICAO DE DIDROXIETILAMIDO, POLI(0,2 HIDROXIETILAMIDO/CLORETO DE SODIO, SOLUCAO A 6%, 130/4, SOLUCAO INJETAVEL, EM SISTEMA FECHADO. MARCA: KABIPAC. DESTINADO A UPADE SANTA RITA/PB. PREGAO: 19.2012.9.346 ATA NO.0008/2013............................................................... | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14503 | 15/07/2013 | 1470000.00 | 1152410.17 | - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/PB. PERIODO DE VIGENCIA ATE 31/12/2013. CONFORME O.S.NO.324/2013PREGAO: 320/2013. CONTRATO PJ.049/2013. CGE: 1301395-5. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14623 | 15/07/2013 | 6.30 | 6.30 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 3.576-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14624 | 15/07/2013 | 0.30 | 0.30 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 1.037-5POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14625 | 15/07/2013 | 0.03 | 0.03 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 1.036-7POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14626 | 15/07/2013 | 0.30 | 0.30 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 1.041-3POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14627 | 15/07/2013 | 17097.43 | 17097.43 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14613 | 15/07/2013 | 10531.62 | 10531.62 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14606 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DANIEL BRITO GOMES FI-LHO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004754951441 | LIDIANE BRITO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14596 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14609 | 15/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SOPHIA VITORIA PEREIRA DA COSTA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006183826405 | KAMILA MAYARA CARLOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14611 | 15/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ISABELLA DA SILVA FARIAS. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361X..................................................................................................................................................... | 00008310314418 | GILMARA MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14598 | 15/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14577 | 15/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14578 | 15/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14585 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14587 | 15/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14588 | 15/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14589 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14591 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14592 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14593 | 15/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14564 | 15/07/2013 | 226.00 | 226.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO:PRINCESA ISABEL/RECIFE/RECIFE/TRIUNFO. DO PACIENTEDO TFD. CONFORME DOCUMENTACAOANEXO................................................................................................................................................. | 00042016185449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14565 | 15/07/2013 | 157.02 | 157.02 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. DO PACIENTE DO TFD E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14566 | 15/07/2013 | 39.52 | 39.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/RECIFE/SOUSA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14567 | 15/07/2013 | 87.52 | 87.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: PATOS/RECIFE/PATOS.EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD EACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO........................................................................................................................................... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14568 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDGAR ANDRADE NUNES. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00020621272434 | JANE CLAYMER ANDRADE NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14569 | 15/07/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SAOU/FORTALEZA/ SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14570 | 15/07/2013 | 1734.03 | 1734.03 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14471 | 15/07/2013 | 62000.00 | 62000.00 | - AQUISICAO DE PROCESSADORAS AUTOMATICAS DE FILMES PARA MAMOGRAFIA. DESTINADO AOSHOSPITAIS REGIONAIS DE GUARABIRA E DE CATOLE DO ROCHA/PB. PF452/2013-PREGAO: 014/2013. CONTRATO PJ.063/2013. CGE: 13-01392-1...................................................................................... | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14572 | 15/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14574 | 15/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14575 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14470 | 15/07/2013 | 7499.60 | 7499.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E COBERTOR DE LA DESTINADO AO CSG. CONF. AF 292/13, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 14472 | 15/07/2013 | 2650.00 | 2650.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 18016656000168 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14562 | 15/07/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO SERVICO DERECARGA DE CARTUCHO CONFORME//OF N 59/2013 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14612 | 15/07/2013 | 5510.00 | 5510.00 | CONSERTO EM MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR CONFORME O.S N 138 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14614 | 15/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DOTIPO FANCOIS DESTE HOSPITALCONFORME O.S N 129 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14615 | 15/07/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS TIPOFANCOLETE DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 132 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14616 | 15/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS TIPOFANCOIS DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 130 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14618 | 15/07/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS TIPOFANCOLETE DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 133 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14619 | 15/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS TIPOFANCOIS DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 131 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14621 | 15/07/2013 | 7105.00 | 7105.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS TIPOFANCOLETE DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 139 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14610 | 15/07/2013 | 12900.00 | 12900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14608 | 15/07/2013 | 1256.00 | 1256.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14485 | 15/07/2013 | 9885.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE 2a.PARCELA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. (PIMENTAO VERDEDE PRIMAIERA E OUTROS). CONFORME ITENS NOS: 09,19,35 E 38 DOPREGAO: 19.2012.9.196 ATA NO .0087/2012. PELO MEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE: 12-00962-7....................... | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14486 | 15/07/2013 | 6336.35 | 1890.57 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. ( BERINGELA DEPRIMEIRA, TAMANHO MEDIO E OUTROS). CONFORME ITENS: 06,11 ,12,14,24,29 E 37 DO PREGAO: 192012.9.196 ATA NO.0087/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-00962-7.. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14487 | 15/07/2013 | 12432.75 | 1027.26 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE CARNES E ASSEMELHADOS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. (COXA DE FRANGO ,CONGELADA. MARCA: FRIATO). E PRESENTO DE PERU. MARCA: AURORA. CONFORME ITENS NOS. 20 E39 DO PREGAO:19.2012.9.174 ATANO.0107/2012. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14488 | 15/07/2013 | 10224.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE CARNES E ASSEMELHADOS. (CARNE BOVINA ALCATRA, DE PRIMEIRASEM OSSO, CORTADO EM BIFE. MARCA: MASTERBOI).PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB.CONFORME ITEM NO.02 DO PREGAO:19.2012.9.174 ATA NO.0107/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-01052-1.. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14489 | 15/07/2013 | 4200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE CARNAS E ASSEMELHADOS. (CARNE BOVINA CHARQUEADA, PONTA DEAGULHA. MARCA DA MESA ). PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.04 DO PREGAO:19.2012.9.174 ATANO.0107/2012. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE:12-01052-1.................... | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14490 | 15/07/2013 | 520.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE CARNES E ASSEMELHADOS. (LINGUICA CALABRESA DEFUMADA. MARCA: PERDIGAO), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB.CONFORME ITEM NO.25 DO PREGAO:19.2012.9.174 ATA NO.0107/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-01052-1................................ | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14529 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14530 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14531 | 15/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14532 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028171322468 | CLODOMIRO DE SOUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14533 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14534 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14535 | 15/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14536 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14537 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14538 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14539 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14505 | 15/07/2013 | 44854.05 | 44854.05 | - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ESRADO DA SAUDE/PB. PERIODO DE ATE O DIA 31/12/2013.CONFORME O.S.NO.322/2013 - PREGAO: 320/2012. CONTRATO PJ.034/2013.COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0. CGE13-01394-7.................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14541 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14542 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14543 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14544 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14545 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14546 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14547 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14548 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14549 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14550 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14551 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14552 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14553 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14554 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14555 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14556 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14557 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14558 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14559 | 15/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016069161491 | WANDERLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14560 | 15/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016069161491 | WANDERLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14478 | 15/07/2013 | 449.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE EPISOLFPS 30. MARCA: MANTECORP. - CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG. MARCA: EMS GENER.DESTINADO A PACEINET: DAMIRESFORTUNATO DE LIMA SILVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2010.028. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14479 | 15/07/2013 | 999.78 | 0.00 | - AQUISICAO DE ELIDEL 10MG/G, CREME X 30G. FORMA: BISNAGA. PROCEDENCIA: ALEMANHA .DESTINADO A PACIENTE: DAMIRESFORTUNATO DE LIMA SILVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2010.028.125-0/1a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.459/2013................................................. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 14480 | 15/07/2013 | 108.00 | 108.00 | - AQUISICAO DE FUMARATODE CETOTIFENO 1MG. MARCA: LCVMTEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO A PACIENTEDAMIRES FORTUNATO DE LIMA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL. PROCESSO NO.001.2010.028.125-0/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO460/2013...................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14481 | 15/07/2013 | 72946.80 | 72946.80 | - AQUISICAO DE EVEROLIMODE 10MG. MARCA: AFINITOR. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013. CGE: 12-02359-8................................................................................................................................ | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14482 | 15/07/2013 | 3430.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO, 600MG. MARCA: MERCK. - ACIDO TIOCTICO, 600MG .MARCA: MERCK. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.443. ATANO.0042/2013. CGE:12-02359-8.. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14483 | 15/07/2013 | 27.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ATENOLOL50MG. MARCA:VITAPAN. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.443ATA NO.0042/2013. CGE:12-023599..................................................................................................................................................... | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14484 | 15/07/2013 | 27.00 | 27.00 | - AQUISICAO DE ATENALOL25MG. MARCA:VITAPAN. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.443.ATA NO.0042/2013. CGE:12-023598..................................................................................................................................................... | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14561 | 15/07/2013 | 514.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACARBOSE(AGLUCOSE) 50MG. MARCA: SIGMAPHARMA. - CARVEDILOL (CARDILOL)25MG. MARCA: SIGMAPHARMA. DESTINADO AO PAVIENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.123.681-2/3a. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14473 | 15/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ESCITALOPRAN DE 15MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAOLTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DE BRITO.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2009.037.454-3/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.456/2013.............................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14563 | 15/07/2013 | 306.00 | 306.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE HIDROXOCOBALAMINA (VITB12 )FOSFATODISSODIO DE CITIDINA TRIFOSFATO TRISSODICO DE UIDINA 1MG 2,5MG 1,5MG. MARCA :GROSS. DESTINADO A PACIENTE :ADELINA SOUSA DO NASCIMENTO ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :200.2012.096.656-5/4a.VARA DACOMARCA DA CAPITAL/PB. PF.NO . | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14605 | 15/07/2013 | 517.32 | 517.32 | - AQUISICAO DE BIMATOPROSTA MALEATO DE TIMOLO 03 MG/ML 5MG/ML. MARCA: ALLERGAN .DESTINADO AOS PACIENTES: LUSIAERUNDINA DE LIMA E SEVERINA RODRIGUES GONCALVES. SOB ORDEMJUDICIAL. PROCESSOS NUMEROS :001.2012.122.138-4 E 00004687020138150371/2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14469 | 15/07/2013 | 607.75 | 607.75 | valor que se empenha para a a quisicao de material para manutencao de bens e imoveis | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14511 | 15/07/2013 | 88000.00 | 88000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST/PB DO COMPLEXO DESAUDE DE GUARABIRA/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME OF.NO.258/CSG........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14512 | 15/07/2013 | 66000.00 | 66000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT DO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :JUNHO/2013. CONFORME OF.NO.259/CSG.......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14513 | 15/07/2013 | 567000.00 | 567000.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA SUS. REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. COMPETENCIA :MAIO/2013. CONFORME OF.53/2013........................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14514 | 15/07/2013 | 178519.00 | 178519.00 | - PAGAMENTO CORERSPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE E PLANTOES, DO MESDE MAIO/2013. DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME OF.NO.011/2013.................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14515 | 15/07/2013 | 84429.36 | 84429.36 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PRECTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. COMPETENCIA: MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14594 | 15/07/2013 | 675.00 | 675.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14595 | 15/07/2013 | 675.00 | 675.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14580 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14581 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14502 | 15/07/2013 | 23059.41 | 23059.41 | - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. PERIODO DE VIGENGIA ATE31/12/2013. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.323/2013-PREGAO NO.320/2012. CONTRATO PJ.NO.033/2013.COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10.816-2. CGE: 13- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14584 | 15/07/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14602 | 15/07/2013 | 675.00 | 675.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14516 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAP-C/C 10.8162........................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14517 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAP-C/C 10.8162........................................................... | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14518 | 15/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14519 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14520 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14521 | 15/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14522 | 15/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14523 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14524 | 15/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14525 | 15/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14526 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14527 | 15/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14504 | 15/07/2013 | 10781.21 | 10281.21 | - FORNECIMENTO DE 145 PASSAGENS AEREAS. IDA E VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAO SERVIDAES COMTRANSPORTE AEREO. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.320 ATA NO.0050/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: ATENCAO PRIMARIA-C/C 10.815-4. CGE: 13-01380-7...................................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14622 | 15/07/2013 | 2.58 | 2.58 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14617 | 15/07/2013 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14590 | 15/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14599 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14600 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14601 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14597 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14586 | 15/07/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14582 | 15/07/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14583 | 15/07/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14603 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14604 | 15/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C10.817-0.................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14499 | 15/07/2013 | 1270.00 | 1270.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO NA CENTRAL DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14500 | 15/07/2013 | 2409.50 | 2409.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PECAS PARA REPARO DA CENTRAL DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 14501 | 15/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO REFERENTE A TROCA DE PECAS NA CENTRAL DE REFRIGERACAO DO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 14540 | 15/07/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO REFERENTE A CONTRAPARTIDADE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA NEFROLOGIA, COMPETENCIA JUNHO/2013CONFORME MEMO No.043/SGPO/SES/2013. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14506 | 15/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10-3500........................................................... | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14507 | 15/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.3500........................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14508 | 15/07/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.3500........................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14509 | 15/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.3500........................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14510 | 15/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.3500........................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14662 | 16/07/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA FOCO CONFORME PROCESSO 250/13 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14756 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14763 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14764 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14765 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14767 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14768 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA..........................................................................................................: | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14771 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14772 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14773 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14774 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14775 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14776 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA..........................................................................................................: | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14759 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA..........................................................................................................: | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14707 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14708 | 16/07/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE IVANILDO DA COSTA, EM PORTO ALGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14709 | 16/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NYCOLAS PAULINO SOARESMAIA MENEZES, EM SAO PAULO-SP,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003282739451 | NADJA PAULINO MAIA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14710 | 16/07/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14711 | 16/07/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14712 | 16/07/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA A-ZEVEDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14713 | 16/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO TAVARES DACOSTA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14714 | 16/07/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJUDIVAN AUGUSTO CRUZ, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14715 | 16/07/2013 | 2124000.00 | 531000.00 | - AQUISICAO DE APARELHO DEANESTESIA PARA PACIENTES ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL. MARCA:K.TAKAOKA. DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DESERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.201/2013-PREGAO NO.053/2013 .ATA REGISTRO DE PRECO NO.053 /2012. COM RECURSOS DO FUNCEP.. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14716 | 16/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DE AQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14717 | 16/07/2013 | 8050.00 | 8050.00 | - AQUISICAO DE OTOSCOPIOCOM CABECOTE COM REGULADOR DEALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, COMVISOR COM LENTE DE AUMENTO 3X,COM LAMPADA LUZ HALOGENA DE NOMINIMO 2,5W, COM CABO EM PLASTICO PARA PILHAS MEDIAS. MARCAMD. DESTINADO A SUBGERENCIA DEACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DEENGENHARIA SANITARIA. CONFORME | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14719 | 16/07/2013 | 15534.99 | 15534.99 | - AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS DESTINADO ASIMPLES VISUALIZACAO OU PARAFINS DE DIAGNOSTICO DE IMAGENSANALOGICAS OU DIGITAIS. MARCA:CONEX. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14720 | 16/07/2013 | 306854.00 | 306854.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CAMA PPPPARA PARTO E OUTROS). DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA. CONFORME ITENS.05,06,11 E 12 DO PREGAO NO. 192012.9.121 ATA NO.0119/2012 .PELO FUNCEP................................................. | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND E COM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14721 | 16/07/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14722 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEKAROLYNE ERNESTO LUIZ NOBRE .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14723 | 16/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14724 | 16/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE GABRIEL GOMES LOPES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14725 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14726 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004645588400 | ANTONIO SIMAO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14727 | 16/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE RUFINO FILHO, EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14728 | 16/07/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14729 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECLEODON ALCIDES TAVARES DE MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00085452416404 | MARIA DE FATIMA SANTOS MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14730 | 16/07/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14731 | 16/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14733 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14735 | 16/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWLISABETE MARIA DE OLIVEIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00037373641415 | ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14736 | 16/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO CRUZ DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007021728476 | MARIA DOS REMEDIO DA SILVA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14779 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14780 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14782 | 16/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14783 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA..........................................................................................................: | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14785 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14788 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14790 | 16/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14791 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 14631 | 16/07/2013 | 7800.00 | 7800.00 | - CONFECCAO DE ETIQUETASAUT-ADESIVAS, NA COR BRANCA ,COM DUAS COLUNAS. SENDO: TAMANHO DA 1a. COLUNA 140MM E DA2a.COLUNA 68MM. MARCA: P & S .DESTINADO AO NSGAD/SESOA/SES /PB. O.S.NO.330/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO30.000 R$ 0,26.............................. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 14628 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 30.000 (TRINTA MIL) ETIQUETAS AUTO - ADESIVAS, NA COR BRANCA, COM DUASCOLUNAS, SENHO: TAMANHO DA 1a.COLUNA 140MM E DA 2a.COLUNA 68MM. MARCA: P & S. DESTINADO AOSECOA/SES/PB. CONFORME O.S.NO.330/2013.................................................................................. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 14745 | 16/07/2013 | 660.00 | 0.00 | - DESPESA COM PUBLICACOESNO JORBAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.332/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 14747 | 16/07/2013 | 26756.00 | 0.00 | - DESPESA COM PUBLICACOESNO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.333/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 14749 | 16/07/2013 | 1095.00 | 0.00 | - DESPESA COM PUBLICACOESNO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.331/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14744 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 035/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14654 | 16/07/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO MEDI CINAL DO MES DE JULHO, CONF. AF 294/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14656 | 16/07/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 293/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14690 | 16/07/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPA MENTOS DO CSG. CONF. AF 296/13ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14650 | 16/07/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR MEDICINALNO CSG. DO MES DE JULHO/2013, CONF. AF 295/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14705 | 16/07/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CANTONEIRA/BARRACHATA/VERGAHLAO/OUTROS) CONF//OF N 59/2013 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14706 | 16/07/2013 | 1421.00 | 1421.00 | REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS CONF OF N 58/2013 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14691 | 16/07/2013 | 7512.50 | 7512.50 | SERVICOS DE IMPRESSOES SERIGRAFICAS EM ROUPARIAS HOSPITALARCONFORME O.S N 109 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14676 | 16/07/2013 | 12911.46 | 12911.46 | EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO XCONFORME REFERENTE AO MES DEJUNHO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14684 | 16/07/2013 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE JUNHO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14673 | 16/07/2013 | 13700.00 | 13700.00 | PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA EMGERAL REALIZADAS EM PACIENTESINTERNOS NESTE HOSPITAL CONFOEME REALCAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14678 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALREFERENTE AO MES DE JUNHO CONFRME RELACAO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14787 | 16/07/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1232 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14792 | 16/07/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1230 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14793 | 16/07/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1226 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14794 | 16/07/2013 | 1224.00 | 1224.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1225 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14795 | 16/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1224 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14789 | 16/07/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1231 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14784 | 16/07/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1223 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14781 | 16/07/2013 | 1719.00 | 1719.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1222 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14800 | 16/07/2013 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 866 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14798 | 16/07/2013 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA CONFORME O.F N 863 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14805 | 16/07/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 870 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14807 | 16/07/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 871 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14808 | 16/07/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 872 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14809 | 16/07/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 873 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14810 | 16/07/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 874 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14811 | 16/07/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 882 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14812 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 892 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14813 | 16/07/2013 | 85.00 | 85.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 898 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14814 | 16/07/2013 | 558.00 | 558.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 906 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14815 | 16/07/2013 | 249.00 | 249.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1246 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14816 | 16/07/2013 | 337.00 | 337.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1207 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14743 | 16/07/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1102 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14741 | 16/07/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1101 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14746 | 16/07/2013 | 3440.00 | 3440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1103 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14757 | 16/07/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1241 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14758 | 16/07/2013 | 2585.00 | 2585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1979 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14753 | 16/07/2013 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1113 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14754 | 16/07/2013 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1116 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14755 | 16/07/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1117 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14751 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1105 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14762 | 16/07/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1980 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14778 | 16/07/2013 | 1224.00 | 1224.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1234 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14766 | 16/07/2013 | 2270.00 | 2270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1978 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14734 | 16/07/2013 | 7960.00 | 7960.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONFORME O.F N 128 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14737 | 16/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1118 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14738 | 16/07/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1099 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14739 | 16/07/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1100 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14732 | 16/07/2013 | 7920.00 | 7920.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONFORME O.S N 127 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14718 | 16/07/2013 | 7780.00 | 7780.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONFORME O.S N 126 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14693 | 16/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1167 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14694 | 16/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL NEUROCIRUGIA CONFORME O.F N 1187 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14695 | 16/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1184 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14696 | 16/07/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1170 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14697 | 16/07/2013 | 5762.52 | 5762.52 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1172 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14698 | 16/07/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1160 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14699 | 16/07/2013 | 6100.00 | 6100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1236 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14700 | 16/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1944 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14701 | 16/07/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1945 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14702 | 16/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1949 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14703 | 16/07/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 1951 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14742 | 16/07/2013 | 716.40 | 716.40 | - AQUISICAO DE DUSTASTERIDA 0,5MG. MARCA: GSIC. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE QUIRINODE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.008.265-4/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.466/2013............................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14752 | 16/07/2013 | 45.00 | 45.00 | - AQUISICAO DE LEVOTIROXINA SODICA 88MG. MARCA: MERCKDESTINADO A PACIENTE: MARIA DACONCEICAO AGRA PADILHA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0020267-64.2010.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB.PF.NO.465/2013....................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14750 | 16/07/2013 | 1261.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE EZETIMIBASINVASTATINA 10/20MG. CX C/ 28CPR. EMBALADO POR MERCK SHARPDOHME FARMACEUTICA LTDA. - DABIGATRINA 150MG C/60CP. DESTINADO A PACIENTE:MARIADA CONCEICAO AGRA PADILHA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0020267-64.2010.815.2001/3a.VA | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14740 | 16/07/2013 | 7200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SIROLIMO1MG. CAIXA COM 60 COMPR. MARCAWYERTH. DESTINADO AO PACIENTE:JOSE CESARIO HERCULANO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0000271-38.2013.815.0041 PODERJUDICIARIO DA COMARCA DE ALAGOA NOVA/PB. PF.NO.467/2013............................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14796 | 16/07/2013 | 3654.70 | 3654.70 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTO (REVOCON (TETRABENAZINE) 25MG.CADA CAIXA COM 112 COMPRIMIDOS E OUTRO). DESTINADO AO PACIENTE: JESSERSON ALVES LEITEFERREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.200.2011.039.969-4/6a.VARA DA FAZENDA PUBLOICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.222/2013.................................... | 10496814000112 | MASTERS PHARMACEUTICALS IMP EXP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14797 | 16/07/2013 | 14250.00 | 14250.00 | - AQUISICAO DE HIDROXIUREIA 500MG. MARCA:HIDROXIUREIADESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO .0049/2013. PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10-8189. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.15.000 R$ 0,95.............................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14806 | 16/07/2013 | 1764.00 | 1764.00 | - AQUISICAO DE ALFAINTERFERONA 2B 3.000.000 UI. MARCA:BIOSINTETICA FARMACE. DESTINADO AO NUCLEO DE SSSISTENCIAFARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.188 ATA NO.0091/2012. CGE:1200983-4................................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14799 | 16/07/2013 | 293864.36 | 293864.36 | - AQUISICAO DE OCTREOTIDADE 30MG, COM LIBERACAO PROLONGADA, SOLUCAO INJETAVEL. MARCANOVARTIS. DESTINADO AO CEDMEX.PREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 1200891-9................................................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14801 | 16/07/2013 | 79982.00 | 79982.00 | - AQUISICAO DE LEUPROPRELINA SOLUCAO INJETAVEL 3,75MG/ML. DESTINADO AO CEDMEX.PREGAO19.2012.9.188 ATA NO.0091/2012PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-00983-4......................................................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14802 | 16/07/2013 | 1000.80 | 973.00 | - AQUISICAO DE DANAZOL100MG POR CAPSULA. MARCA: AVENTIS. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO:19.2012.9.217 ATANO.0137/2012. PELO SUS/GAP/MEDEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE12-00976-9.............................................................................................................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14803 | 16/07/2013 | 74700.00 | 74700.00 | - AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA, TIPO A, SOLUCAO INJETAVEL, 100UI. MARCA: PROSIGNE.DESTINADO AO CEDMEX. PREGAO NO19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-02304-2........................................................................................... | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14804 | 16/07/2013 | 3600.00 | 3600.00 | - AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. MARCA:NESTLE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.358 ATANO.0159/2012. CGE: 12-01825-8......................................................................................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14661 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14674 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14675 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14679 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00039568296468 | JOSE NILSON SALES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14680 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00039568296468 | JOSE NILSON SALES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14681 | 16/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14682 | 16/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14683 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14677 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042421462487 | JOSE HAMILTON M DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14685 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00046853359453 | MARIA ALZIRA DE M FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14686 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042188628420 | MARINALDO LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14687 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14688 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14689 | 16/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14657 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14658 | 16/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14659 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14666 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00060280590482 | EDMILSON NEPOMUCENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14667 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14668 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14669 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14670 | 16/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14671 | 16/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14672 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14643 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00004852311404 | MARIA DALVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14644 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST-AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14645 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14646 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................... | 00004852311404 | MARIA DALVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14632 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14633 | 16/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14634 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016178580487 | GENILDO DE AMORIM SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14635 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14636 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020381930459 | JOSE BATISTA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14637 | 16/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14638 | 16/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14639 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00042188628420 | MARINALDO LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14640 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00036815853420 | PETRONIO EVERSON DE M CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14641 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016069161491 | WANDERLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14748 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00048707171404 | VERONICA PINHO ELIHIMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14651 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14652 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14653 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. COM RECURSOS DOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14769 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14770 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14761 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14777 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14786 | 16/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS.......................................................................................................: | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14692 | 16/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASOBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.14159, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.290/2013 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14647 | 16/07/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PARTICIPA SUS -C/C 10.816-2................................................ | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14648 | 16/07/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PARTICIPA SUS -C/C 10.816-2................................................ | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14649 | 16/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.8162........................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14660 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14663 | 16/07/2013 | 11316.64 | 11316.64 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DEINCENTIVO ADMINISTRATIVO ), REFERENTE A ADMINSTRACAO CENTRALGERENCIAS REGIONAIS E UNIDADESDE SAUDE, COMPETENCIA: MAIO /2013. CONFORME OF.NO.54/2013.............................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14664 | 16/07/2013 | 101200.00 | 101200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANES DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF .NO.0016/2013.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14665 | 16/07/2013 | 55000.00 | 55000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORMEOF.NO.72/2013................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14642 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 14629 | 16/07/2013 | 1957.00 | 1957.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO PREDIAL DESTA UNIDADE. | 13160548000140 | KASARAO DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14655 | 16/07/2013 | 5244.45 | 5244.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14830 | 17/07/2013 | 3600.00 | 3600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 297/13ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14829 | 17/07/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14828 | 17/07/2013 | 248.42 | 248.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICA- CAO NET CONF OS 160/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14832 | 17/07/2013 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIO DE FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS.CONF OS 154/ 2013 | 00010987967487 | JOSE SANTINO MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14852 | 17/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1235 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14853 | 17/07/2013 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1243 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14854 | 17/07/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1218 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14855 | 17/07/2013 | 6830.00 | 6830.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1178 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14856 | 17/07/2013 | 720.00 | 720.00 | SERVICOS DE CULTURAS, HEMOCUTURAS, BACTERIOSCOPIA CONFORME PROCESSO N 2078/2013 | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14857 | 17/07/2013 | 6850.00 | 6850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1734 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14858 | 17/07/2013 | 1186.00 | 1186.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTE-SES E PROTESES CONFORME O.F 352/2013 EM ANEXO. | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14859 | 17/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1745 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14860 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1744 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14861 | 17/07/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1743 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14862 | 17/07/2013 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1742 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 14863 | 17/07/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 1002/2013 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14864 | 17/07/2013 | 118.00 | 118.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 903/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14865 | 17/07/2013 | 7811.39 | 7811.39 | SERVICOS DE VIDRACARIA CONFOR-ME O.S 124/2013 | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVICOS EM V LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14834 | 17/07/2013 | 2417.75 | 2417.75 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1736 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14835 | 17/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1746 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14836 | 17/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1747 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14837 | 17/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1748 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14838 | 17/07/2013 | 7806.40 | 7806.40 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1756 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14839 | 17/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1733 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14840 | 17/07/2013 | 6766.00 | 6766.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1759 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14841 | 17/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1757 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14842 | 17/07/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1758 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14843 | 17/07/2013 | 7070.05 | 7070.05 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1749 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14844 | 17/07/2013 | 5698.03 | 5698.03 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1750 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14845 | 17/07/2013 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1752 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14846 | 17/07/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1753 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14847 | 17/07/2013 | 5596.00 | 5596.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1755 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14848 | 17/07/2013 | 7993.40 | 7993.40 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1737 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14849 | 17/07/2013 | 1661.28 | 1661.28 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14850 | 17/07/2013 | 122.00 | 122.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14851 | 17/07/2013 | 9807.40 | 9807.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14823 | 17/07/2013 | 1674.50 | 1674.50 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14824 | 17/07/2013 | 1230.00 | 1230.00 | SERVICO MANUTENCAO EM VEICULOS DESSE HOSPITAL | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14826 | 17/07/2013 | 844.00 | 844.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14817 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CALCITONINA DE 200 UI, SPRAY NASAL .MARCA: BERGAMO. DESTINADO SOCEDMEX. CONFORME PREGAO NO. 192012.9.195 ATA NO.0089/2012 .CGE: 12-00891-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIOFRS.5.600 R$ 35,00............................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14818 | 17/07/2013 | 432000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CALCITRIOL0,25MCG. MARCA: OSTRIOL. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. CGE: 12-02304-2.QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.960.000 R$ 0,45.......................................................................................... | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14819 | 17/07/2013 | 179158.32 | 178463.52 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OCTREOTIDA DE 10MG COM LIBERACAO PROLONGADA, SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS).DESTINADO AOCEDMEX. CONFORME CONSTA ITEMS:17,18,34 E 36 DO PREGAO NO. 192012.9.195 ATA NO.0089/2012 .PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE:12-00976-9................................ | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14831 | 17/07/2013 | 26600.00 | 26600.00 | - AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG. CAIXA COM 20 BLIS ,MARCA: CRISTARIA. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCPS 60.000 R$ 0,07 - RISPERIDONA 2MG. CAIXA COM 20 BLIS. MARCA: CRISTALIA. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCPS.280.000 R$ 0,08 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14820 | 17/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA LEVAR A TESOUREI-RA E O DIRETOR GERAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV 6599 PERTECENTE A ESTA UNIDADE. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14821 | 17/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14822 | 17/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 14827 | 17/07/2013 | 885.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS. | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14922 | 18/07/2013 | 389.30 | 389.30 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 282/2013 RESERVA 3628 ADESAO DE ATA 47/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14888 | 18/07/2013 | 3516.18 | 3516.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 262/2013 RESERVA3615 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14889 | 18/07/2013 | 3600.00 | 3600.00 | aquisicao de lampadas para foco cirurgico conforme processo 260/2013 reserva 3613 | 14377149000107 | POUP LUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14890 | 18/07/2013 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 270/2013 RESERVA 3614 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14880 | 18/07/2013 | 1240.00 | 1240.00 | Vlr. empenhado para atender dedespesas com servicos de alinhamento e balanceamento, subst.de filtros, sensor,laterna,conxim do motor ld esq. e direitodescarbonizacao do motor e troca de oleo | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14882 | 18/07/2013 | 3115.00 | 3115.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo: EcoSport de Plac. NQA-6728 conforme mapa comparativo de preco | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14883 | 18/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIESIO FERNANDES DA CUNHA, EMSAO LUIZ-MA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00044414960444 | ELIESIO FERNANDES DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14884 | 18/07/2013 | 420.75 | 420.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETANIA MARIA FIGUEIREDO DE CAR-VALHO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00023552255400 | TANIA MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14897 | 18/07/2013 | 39.52 | 39.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: JOAO PESSOA/RECIFE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14898 | 18/07/2013 | 135.28 | 135.28 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO:CAJAZEIRAS/FORTALEZA/CAJAZEIRAS.EM FAVOR DA PACEINTE: VIVIANE FERREIRA TAVARES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14899 | 18/07/2013 | 202.92 | 202.92 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO:CAJAZEIRAS/FORTALEZA/CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..................... | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14900 | 18/07/2013 | 135.28 | 135.28 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO:CAJAZEIRAS/FORTALEZA/CAJAZEIRAS.EM FAVOR DA PACIENTE: VIVIANE FERREIRA TAVARES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14901 | 18/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL VENTURADE ASSIS, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00050969072449 | EULINA ESTEVAO VENTURA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14902 | 18/07/2013 | 213.30 | 213.30 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: CAJAZEIRAS/ FORTALEZA/SOUSA/FORTALEZA/SAO JOAO DORIO DO PEIXE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................................. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14903 | 18/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHALLYSON CESAR PEREIRA LEAO,EMPORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14904 | 18/07/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: BELEM DO BREJO DOCRUZ/FORTALEZA. EM FAVOR DA PACIENTE: GERALDA ALVES DA SILVACONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14905 | 18/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA FERREIRAPONTES, EM CAMPINA GRANDE-PB ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14891 | 18/07/2013 | 34.94 | 34.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: CAMPINA GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................ | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14892 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA S. FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14894 | 18/07/2013 | 990.00 | 990.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: CATO DO ROCHA/FORTALEZA/CAROLE DO ROCHA. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14895 | 18/07/2013 | 313.00 | 313.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECH:PATOS/FORTALEZA/PATOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00004645588400 | ANTONIO SIMAO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14907 | 18/07/2013 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA BARBALHA/CE E SUA ACOMPANHANTE :ANTONIA TEIXEIRA RUFINO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14908 | 18/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDILENE MARIA DA SILVA FERREI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA S. FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14910 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: BREJE DO CRUZ/ FORTALEZA. EM FAVOR DO PACEINTE :AUGUSTO DANTAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................................................................ | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14911 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENATHIANNY PEREIRA DE OLIVEIRA,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14916 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESUED EMANNUEL ESPINOLA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009814182443 | SUED EMMANUEL ESPINOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14917 | 18/07/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: BREJO DO CRUZ/FORTALEZA/BREJO DO CRUZ. EM FAVORDO PACIENTE DO TFD AUGUSTO DANTAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................... | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14918 | 18/07/2013 | 95.00 | 95.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00018260012200 | FRANCISCO PAULINO BANDEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14913 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENATHIELLY PEREIRA DE OLIVEIRA,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00071368647472 | MARIA LUCIENE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14929 | 18/07/2013 | 6200.00 | 6200.00 | - REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO.(SERVICOS HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO BYPASS, INCLUINDO MATERIAL OPME)EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DALUZ CAVALCANTE DOS SANTOS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0002057-32.2013.815.0181/5a.VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB.O.S.NO.335/2013............... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14930 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTETARCIO TEIXEIRA DA CRUZ NETO .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00043683517468 | JACQUELINE SANTANA DA C GAMBARRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14931 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM JOINVILLE/SC. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14932 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14933 | 18/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACEINTEA MENOR: KAMILY GRACIANO NERIDOS SAANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14934 | 18/07/2013 | 159.60 | 159.60 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00081655820138150011 DE 04.07.2013. | 00085347850400 | ANDREIA CABRAL SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14920 | 18/07/2013 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS E COFECCAODE PORTA E BATE MACA DESTINADOAO CSG. CONF. AF 299/13, ANEXO | 14293685000116 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14921 | 18/07/2013 | 7432.60 | 7432.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 298/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14952 | 18/07/2013 | 488.70 | 488.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 300/13, ANEXO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14953 | 18/07/2013 | 300.00 | 300.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CALDEIRAO INDUSTRIALCONFORME O.S N 114 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14954 | 18/07/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEURO CIRURGIA CONFORME O.F 2059 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14955 | 18/07/2013 | 2740.00 | 2740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO CONFORME O.F N 2058 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14956 | 18/07/2013 | 5240.00 | 5240.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES E SELADORAS CONFORME O.S N 123 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14957 | 18/07/2013 | 3920.00 | 3920.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONERCONFORME O.S N 125 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14958 | 18/07/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE 27 COLCHOES CONFORME O.F N 1433 | 16894892000151 | SUPRIMAIS COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14959 | 18/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 822 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14960 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 823 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14961 | 18/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 825 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14962 | 18/07/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 824 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14963 | 18/07/2013 | 3852.00 | 3852.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 832 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14964 | 18/07/2013 | 3852.00 | 3852.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 833 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14965 | 18/07/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 827 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14966 | 18/07/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 834 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14967 | 18/07/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 835 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14968 | 18/07/2013 | 6264.00 | 6264.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 837 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14969 | 18/07/2013 | 6264.00 | 6264.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1240 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14970 | 18/07/2013 | 2110.50 | 2110.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 841 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14971 | 18/07/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 927 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14972 | 18/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 967 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14973 | 18/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 968 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14974 | 18/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 969 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14975 | 18/07/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 992 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14976 | 18/07/2013 | 308.50 | 308.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 991 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14977 | 18/07/2013 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 995 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14978 | 18/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 989 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 14979 | 18/07/2013 | 418.80 | 418.80 | RENOVACAO DE ASSINATURA ANUALDE JORNAL ESCRITRO CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14946 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 772 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14947 | 18/07/2013 | 2322.00 | 2322.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 889 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14948 | 18/07/2013 | 5471.60 | 5471.60 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOHIDRAULICO CONFORME O.F N 795 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14949 | 18/07/2013 | 147.00 | 147.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 934 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14950 | 18/07/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME O.S N 137 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14951 | 18/07/2013 | 5662.00 | 5662.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LAVADORA DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 113 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14867 | 18/07/2013 | 6083.02 | 6083.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14868 | 18/07/2013 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14869 | 18/07/2013 | 15838.00 | 15838.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14870 | 18/07/2013 | 4983.13 | 4983.13 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14871 | 18/07/2013 | 1450.80 | 1450.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14872 | 18/07/2013 | 179.70 | 179.70 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14873 | 18/07/2013 | 697.50 | 697.50 | AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14874 | 18/07/2013 | 780.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14875 | 18/07/2013 | 3986.02 | 3986.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14876 | 18/07/2013 | 497.26 | 497.26 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 14877 | 18/07/2013 | 336.00 | 336.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14878 | 18/07/2013 | 264.00 | 264.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 14879 | 18/07/2013 | 1355.00 | 1355.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14881 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE COMUNICACAO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14887 | 18/07/2013 | 1941.40 | 1941.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14906 | 18/07/2013 | 2916.80 | 2916.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14915 | 18/07/2013 | 7814.90 | 7814.79 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14912 | 18/07/2013 | 468.02 | 468.02 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14909 | 18/07/2013 | 2533.20 | 2533.20 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14896 | 18/07/2013 | 832.00 | 832.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14893 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MACAS SIMPLES PARA ESSE HOSPITAL | 13714961000100 | ANDRE ANDRADE DA SILVA EQUIP VEICULAR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14937 | 18/07/2013 | 194100.00 | 194067.65 | - AQUISICAO DE GALANTAMINADE 8MG POR COMPRIMIDO. MARCA :JANSSEN. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME PREGAO NO: 192012.9.195 ATA NO.0089/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIO30.000 R$ 6,47COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 13-01447-1. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14938 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACITRATINA25MG. MARCA: NEOTIGASON. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.202.9.469 ATA NO.0049/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.14.000 R$ 5,51CGE: 12-02304-2............... | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14939 | 18/07/2013 | 16640.00 | 16640.00 | - AQUISICAO DE AMANTADINADE 100MG POR COMPRIMIDO. MARCAEUROFAR. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. PREGAO N.19.2012.9.188ATA NO.0091/2012. COM RECURSOSDO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.52.000 R$ 0,32CGE: 12-00983-4............... | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14940 | 18/07/2013 | 1956142.80 | 800000.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SILDENAFILA 20MG POR COMPRIMIDOS E OUTROS). DESTINADOAO CEDMEX. ITENS NOS: 13,29,4752 E 53 DO PREGAO NO: 19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE12-00891-9.................................................. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14923 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIMOMODULINA (LEUCOGEN XAROPE) 120ML .MARCA: LCVM. DESTINADO AO PACIENTE O MENOR: HIARLLER CARLOS LOPES MENDES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2012.102.7888/5a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME PF.NO.472/2012........................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14925 | 18/07/2013 | 918.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIMOMODULINA (LEUCOGEN XAROPE) 120ML .MARCA: LCVM. DESTINADO AO PACIENTE O MENOR:HIARLLEY CARLOSLOPES MENDES. ORDEM JUDICIALPROCESSO NUMERO: 200.2012.102.788-8/5a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.472 /2013........................................................ | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14926 | 18/07/2013 | 680.40 | 635.04 | - AQUISICAO DE GALVUS MET50 - 850MG COM 56CP. PRINCIPIOATIVO: CLORIDRATO DE METFORMINA VILDAGLIPTINA 50/850MG. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIASS/A. DESTINADO A PACIENTE: TEREZINHA DE BRITO HERNESTO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0009040-28.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMAR | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14927 | 18/07/2013 | 635.04 | 635.04 | - AQUISICAO DE GALVUS MET50/500MG 56CPR. PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE METFORMINA -VILDAGLIPITINA 50/500MG. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A. DESTINADO A PACIENTE: EUNICE ALVES DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0013074.46.2013 .815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14928 | 18/07/2013 | 1341.00 | 1341.00 | - AQUISICAO DE SIFROL ER1,5 MG 30 CPR (C1) (DICLORIDRATO DE PRA,IPEXOL 1,5 BLISTER -LIBERACAO PROLONGADA).FABRICANTE: BOEHRINGER INGELHEIM DOBRASIL LTDA. DESTINADO AO PACIENTE:EDME DE LIMA SOARES. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0004436-68.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPI | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14941 | 18/07/2013 | 1128795.84 | 1128795.84 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE KIT SOROLOGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 0102,03,05,06 E 07 DO PREGAO NO.19.2012.9.412 ATA NO.0035/2013CONTRATO PJ.NO.074/2013. CGE :13-01441-2. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PRIOPRIOS-C/C 5.365-1................................ | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14942 | 18/07/2013 | 4223.40 | 4223.37 | - AQUISICAO DE 2a.PARCELA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS:02,07,16,21 E 30 DO PREGAO NO.19.2012.9.196 ATA NO.0087/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-00962-7.............................................................. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14943 | 18/07/2013 | 4013.05 | 2592.44 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS.04,22,25,27,33,39 E 42 DO PREGRA:19.2012.9.196 ATA NO.0087/2012. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE: 12-00962-7........................................................ | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14944 | 18/07/2013 | 3581.55 | 3581.55 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS.01,05,20,28,34 E 41 DO PREGAO:19.2012.9.196 ATA NO.0087/2012PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 12-00962-7.............................................................. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14945 | 18/07/2013 | 3220.10 | 3220.10 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS.10,15,18 E 3. DO PREHAO NO.19.2012.9.196 ATA NO.0087/2012 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE:12-00962-7............................................................... | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14935 | 18/07/2013 | 5892.10 | 5892.10 | - LOCACAO DE SALAS, AUDITORIO E OUTROS PARA DIVERSOSEVENTOS. CONFORME PREGAO NO.192012.9.306 ATA NO.0144/2012 PELO CONVENIO: FAN-C/C 10.816-2. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14936 | 18/07/2013 | 885000.00 | 885000.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO (KIT DE TESTEDO PEZINHO).DESTINADO AO LACENCONFORME ITENS NOS: 01 E 02 DOPREGAO: 19.2012.9.468 ATA NO .0020/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7............................................................................................ | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 14919 | 18/07/2013 | 1013.00 | 1013.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O SETOR DE HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15036065000164 | ADRIANA MARIA M AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14885 | 18/07/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de tratar de assuntos financeiros conf. ri.045/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14981 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.174 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14982 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.175 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14983 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira .,conforme_D.176 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14984 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.177 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14985 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira .,conforme_D.178 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14986 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro/presidente .,conforme_D.179 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14987 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.180 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14988 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,0 diarias ao tecnico .,conforme_D.181 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14989 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias ao tecnico .,conforme_D.182 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14990 | 19/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro .,conforme_D.183 Objetivo: Participarem da fiscalizacao dos trabalhos refer. a remunerac. dos servi. de natureza medico hospitalar prestados por insti.t privadase filantropicas ao SUS no | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14991 | 19/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro conforme D.184 Objetivo: Participar do planejamento do encontro nacional do MORHAN-BA Saida: 22/06 Retorno: 26/06 Veic: RENAULT PLAC.MGA-5179 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14992 | 19/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro conforme D.185 Objetivo: Participar do planejamento do encontro nacional do MORHAN-BA Saida: 22/06 Retorno: 26/06 Veic: RENAULT PLAC.MAG-5179 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14993 | 19/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao acompanhante conforme D.186 Objetivo: acompanhar a conselhira para Participar do planejamento do encontro nacional do MORHAN-BA Saida: 22/06 Retorno: 26/06 | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14994 | 19/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4/5 diarias ao tecnico conforme D.187 Objetivo: Participar do planejamento do encontro nacional do MORHAN-BA Saida: 22/06 Retorno: 26/06 Veic: RENAULT PLAC.MAG-5179 | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14999 | 19/07/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO 279/2013 RESERVA 3635 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15000 | 19/07/2013 | 1645.00 | 1645.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA DA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 280/2013 RESERVA 3634 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14998 | 19/07/2013 | 92400.00 | 92257.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO TERMO ADITIVONO.01 AO CONTRATO PJ.NO.030 /2012 DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CLAUSULA 30DO CONTRATO. O.S.NO.329/2013 -LICITACAO: DISPENSAVEL. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. CGE: 12-00731-5.................................... | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15007 | 19/07/2013 | 165424.22 | 165424.22 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM SERVICOS DE HEMODIA-LISE DE PATOS, POR INCOSISTENCIA DO CNES, COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME OFICIO No.16/2013, PARECERES FOLHAS 227 E 230, PLANILHA FOLHAS 228 E 229 EO.S. NO.336/2013. | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15008 | 19/07/2013 | 123690.00 | 123690.00 | - AQUISICAO DE BERCO HOSPITALAR AQUECIDO COM CALOR RADIANTE. MARCA: FANEN. DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANTIA. CONFORME CONSTA NOITEM NO.02 DO PREGAO:19.2012.9121 ATA NO.0119/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: FUNCEP .CGE: 13-01131-6. FR. 7882/2013 | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15009 | 19/07/2013 | 936000.00 | 936000.00 | - AQUISICAO DE ASPIRADORCIRUGICO, POSSUIR SISTEMA DEALARMES E O DESLIGAMENTO AUTOMATICO OU SIMILAR DO ASPITADORBOMBA DE VACUO, COM MOTOR LINEAR DE ALTO RENDIMENTO, SERISENTE DE LUBRIFICACAO. MARCA:TAKAOKA. DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA . | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15010 | 19/07/2013 | 301500.00 | 112500.00 | - AQUISIVAO DE OXIMETRO DEPULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NOENATAL, MONITOR ELETRONICO DESTINADO A MEDIR DE FORMA CONTINUA E NAO-INVASIVA A SATURACAO DE OXIGENIONO SANGUE ARTERIAL. MARCA: TAKAOKA. DESTINADO A SUBGERENCIADE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOSDE ENGENHARIA SANITARIA. CON | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15012 | 19/07/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE BATERIA 150APCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS,PECAS,RODAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14980 | 19/07/2013 | 26205.00 | 26205.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15001 | 19/07/2013 | 59866.87 | 59866.87 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15002 | 19/07/2013 | 21921.83 | 21921.83 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO REFERENTE AO MES DE MAIOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15003 | 19/07/2013 | 16795.95 | 16795.95 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO REFERENTE AO MES DE MAIOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15004 | 19/07/2013 | 5335.08 | 5335.08 | CIRURGIAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTE INTERNOS NESTEHOSPITAL REFERENTE AO MES DEJUNHO CONFORME REALCAO EM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15005 | 19/07/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA REFERENTE AO MES DE ABRIL | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15006 | 19/07/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA REFERENTE AO MES DE MAIO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14997 | 19/07/2013 | 1333.12 | 1333.12 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO NUCLEO DA LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14996 | 19/07/2013 | 21875.00 | 21875.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A GERENCIA DE VIGILANCIAEM SAUDE/GEVS/SES/PB. COMPETENCIA: MAIO/2013. CONFORME OF.NO56/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14995 | 19/07/2013 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUNHO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15063 | 22/07/2013 | 3993.20 | 3993.20 | SERVICO NOS VEICULOS CLIO S10E SPRINDER CONFORME PROCESSO 281/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15064 | 22/07/2013 | 2158.07 | 2158.07 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS S10 E CLIO CONFORME PRO CESSO 273/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15013 | 22/07/2013 | 948.80 | 948.80 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo: Balde - capacidade para 12 lit Escova de limpeza com cabo | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15050 | 22/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Conselheiro .,conforme_D.189 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no NordesteA realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15051 | 22/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Conselheiro .,conforme_D.190 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no Nordestea realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 15052 | 22/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a Conselheira .,conforme_D.191 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no Nordestea realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15054 | 22/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a Conselheira .,conforme_D.191 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no NordesteA realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15059 | 22/07/2013 | 2116.80 | 2116.80 | Vlr. empenhado para atender despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo: FIESTA de Plac. NQI-6864 conforme mapa comparativo de preco | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15060 | 22/07/2013 | 440.00 | 440.00 | Vlr. empenhado para atender dedespesas com servicos de: sCANNER COMPUTADORIZADO NO SISDE INJECAO ELETRONICA DESMOTAGEM E MONTAGEM DO MOTORPARA SUBSTITUICAO DA BOMBA DE OLEO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15014 | 22/07/2013 | 700.00 | 700.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15015 | 22/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDVANIA SOARES DE CARVALHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004372858477 | EDVANIA SOARES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15016 | 22/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO CONRADO ALVES DE LACERDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00043701027404 | JOSEFA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15017 | 22/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRAS. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15018 | 22/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15019 | 22/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15020 | 22/07/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15021 | 22/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX FARIAS NETO. EM JOAO PESSOA/PB. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15022 | 22/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MIREIA DAYLENE FRANCADE MAMEDE. EM PORTO ALGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15024 | 22/07/2013 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MIREIA DAYLENE FRANCADE MAMDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15025 | 22/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS. EM PORTO ALEGRE/RSPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00042455227472 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15026 | 22/07/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR LOPES CIPRIANO. EMPORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15027 | 22/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15028 | 22/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15029 | 22/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15030 | 22/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PLABO ARTHUR CAVALCANTI DA CRUZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15034 | 22/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUZIA DA CUNHA SANTANA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15036 | 22/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIA SOARES DA SILVA ALBUQUERQUE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000700441808 | LUCIA SOARES DA SILVA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15037 | 22/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EUGENIA DA COSTASOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15038 | 22/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006353078471 | JOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15066 | 22/07/2013 | 586.41 | 586.41 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0015869252013812011 DE 09.07.2013. | 00006066880489 | ARIANO LUIZ LELLIS VILLAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 15048 | 22/07/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DE DETIZACAO DO CSG REALIZADO NO NES DE JULHO/13, CONF. AF 301/2013 ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15046 | 22/07/2013 | 7422.50 | 7422.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15047 | 22/07/2013 | 7477.20 | 7477.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15057 | 22/07/2013 | 7940.00 | 7940.00 | SERVICO SESSAO DE HEMODIA LISE E IMPLANTE DE CATETER DU PLO LUMEN CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15058 | 22/07/2013 | 7960.00 | 7960.00 | SERVICO DE SESSAO DE HEMO DIALISE E IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15061 | 22/07/2013 | 7456.40 | 7456.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONFORME OS 140/2013 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 15062 | 22/07/2013 | 469.81 | 469.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DO ANEXO REF AO MES DE JUNH DE 2013 | 00044269676434 | SANDRA DAS NEVES SOUTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15056 | 22/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO FORD TRANSIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15040 | 22/07/2013 | 312.10 | 312.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15065 | 22/07/2013 | 30000.00 | 9390.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15043 | 22/07/2013 | 712.74 | 712.74 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15041 | 22/07/2013 | 604.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE GLIMEPIRIDONA CLORIDRATO DE METFORMINA2/1000MG. MARCA: ACHE. - ACARBOSE 50MG. MARCA :SIGMA PHARMA. DESTINADO AO PACIENTE: JOVENTINO MERQUIADESDE MEDEIROS. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.004.2010.000.6081, VA | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15049 | 22/07/2013 | 22616.46 | 22616.46 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A UNIDADESDE SAUDE/HOSPITALAR DE TAPEROAMATERNIDADE PEREGRINO FILHO EUPA DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA: MAIO/2013. CONFORME CONSTA NO OF/NAH/57/2013........................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15031 | 22/07/2013 | 114950.00 | 114950.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF.NO.210/2013.............................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15032 | 22/07/2013 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15033 | 22/07/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15035 | 22/07/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEL COURIER | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15044 | 22/07/2013 | 5244.48 | 5244.48 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15045 | 22/07/2013 | 5226.48 | 5226.48 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15121 | 23/07/2013 | 249.33 | 249.33 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 287/2013 RESERVA 3215 ADESAO DE ATA 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15077 | 23/07/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15078 | 23/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARTUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005231415723 | ELISIENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15079 | 23/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDA ALVES DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15080 | 23/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTOEM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002461410429 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15081 | 23/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RENALLY NAELID DE JE-SUS PEREIRA JOSE, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAO/TFD - C/C 202.361-X. | 00092827420406 | MARIVALDA DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15087 | 23/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZERRA DE MATOSEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003394375451 | WANDA STAFENIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15088 | 23/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15089 | 23/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA DE FATIMA DEFRANCA FILGUEIRA, EM CAMPO LARGO-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00003194011464 | DEBORA PINTO FILGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15084 | 23/07/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO SEVERINO FILHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15097 | 23/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15099 | 23/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIACA ODINEIDE DA SILVA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15104 | 23/07/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR HUGO DOS SANTOSEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009522393452 | LEONARDO LUIZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15105 | 23/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE FRANCISCO BEZERRA DA SIL-VA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004540902423 | MARIA DE LOURDES DIAS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15127 | 23/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15128 | 23/07/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15129 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15130 | 23/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15131 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15132 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15101 | 23/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MILENA ISABELY NASCI-MENTO DA SILVA, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010262383403 | ANGELICA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15136 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15137 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15138 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15141 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15142 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15143 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15144 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15149 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15150 | 23/07/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15151 | 23/07/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS........................................................................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15152 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15153 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15154 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15146 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15134 | 23/07/2013 | 3190.00 | 3190.00 | SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DES TA UNIDADE HOSPITALAR. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15135 | 23/07/2013 | 5016.70 | 5016.70 | AQUICIAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15168 | 23/07/2013 | 10420.00 | 10420.00 | AQUISICAO DE PAO FRANCESE DOCE DE 50G CONFORME OFICIO N 51/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15156 | 23/07/2013 | 21.32 | 21.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 838 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15157 | 23/07/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1751 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15159 | 23/07/2013 | 1326.00 | 1326.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME O.F N 1151 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15161 | 23/07/2013 | 9638.18 | 9638.18 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALREFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15171 | 23/07/2013 | 14257.72 | 14257.72 | DESPESA COM EMISSAO DE LAUDOSDE RAIO X REFERENTE AO MES DEMAIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15174 | 23/07/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1024 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15178 | 23/07/2013 | 7188.00 | 7188.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 519 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15180 | 23/07/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 719 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15182 | 23/07/2013 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 283 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15169 | 23/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15172 | 23/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15122 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00013191322434 | PEDRO DO NASCIMENTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15123 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00013191322434 | PEDRO DO NASCIMENTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15124 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15125 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................... | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15126 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00016069161491 | WANDERLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15103 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15106 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15107 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15108 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15109 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15110 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15111 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15112 | 23/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15113 | 23/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15114 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15115 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15116 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15117 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15118 | 23/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15119 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15120 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00013191322434 | PEDRO DO NASCIMENTO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15100 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15098 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15090 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15091 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15092 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15093 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15094 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15095 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15096 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00028171322468 | CLODOMIRO DE SOUZA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15175 | 23/07/2013 | 632100.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DA 2a. PARCELA DE TESTESDE ACIDO NUCLEICO - NAT, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HE-MOCENTRO-PB, CONFORME ATA No0040/2013, PREGAO No.19.2013.9009, PEDIDO No.002/2013 E OFI-CIO HC/DG No.229/2013. | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15140 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15183 | 23/07/2013 | 461640.00 | 224000.03 | VALOR REFERENTE A DESPE- SAS COM FORNECIMENTO DE PASSA-GESN AEREAS NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DO CO-SEMES-PB, PARA IDA E VOLTA DOSSECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU-DE DA PARAIBA, QUE IRAO PARTI-CIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE A SER REALIZADO NO PE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15155 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA........................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15085 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15086 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15082 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15083 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15073 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15074 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15075 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15076 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15139 | 23/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00041430514434 | ISABEL BARROSO AUGUSTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15133 | 23/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15145 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15147 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15148 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15067 | 23/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15069 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15070 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15071 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15072 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15271 | 24/07/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 265/2013 RESERVA 3688 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15289 | 24/07/2013 | 3516.18 | 3516.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 275/2013 RESERVA 3697 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15295 | 24/07/2013 | 155.94 | 155.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD ESUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................ | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15296 | 24/07/2013 | 13000.00 | 13000.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0012011023817-5 DE 06.02.2013. | 00003074423498 | MARCO FREDERICO SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15298 | 24/07/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACEINTE DO TFD FRANCISCO JOSERODRIGUIS GOMES E SUA ACOMPANHENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.................................................................................................................................................... | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15302 | 24/07/2013 | 68.00 | 68.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DE TFD SAMIRA LORANABEZERRA DA SILVA E SUA ACOMPANHENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.................................................................................................................................................... | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15300 | 24/07/2013 | 700.00 | 700.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESNTRES.EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :FRANCISCO VICTOR GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00002787243452 | FABIANA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15312 | 24/07/2013 | 9960.00 | 9960.00 | - AQUISICAO DE UMA PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIALTIPO KBM EM ACO COM PE DANAMICO E REVESTIMENTO COSMETICO LADO DIREITO. LINEAR DE SILICONEE JOELHO DE VE DACAO. MARCA :OTTO BOCK. DESTINADO AO PACIENTE: EDSON SALES, SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0005550.42.2013815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PU | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15317 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.001344234920138150011 DE 16.07.2013. | 00003074423498 | MARCO FREDERICO SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15201 | 24/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15202 | 24/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15203 | 24/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15204 | 24/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15205 | 24/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15206 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00093071256434 | DAMIAO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15207 | 24/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15208 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SUENIA KELLY MACEDODE ANDRADE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15209 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MOISES BATISTA ALVES.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15210 | 24/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15211 | 24/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 15185 | 24/07/2013 | 500.00 | 500.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REF.AP PROC.NO.0407135524. MESDE JUNHO/2013. EM FAVOR DE ELIZA JULIANA DA COSTA EULALIA .CONFORME O.S.NO.338/2013.............................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15217 | 24/07/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FELIPE ANDERSON DESOUSA FAUSTINO. EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15227 | 24/07/2013 | 3400.00 | 3400.00 | - REFERENTE AO EXAME ARTERIOGRAFIA DE 4 VASOS. EM FAVORDA PACIENTE: MARIA TEREZA DEMOURA. SOB ORDEM JUIDCIAL PROCNO.0022909.909.2013.815.2001 /4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. O.S.NO.346/2013............................................................................................. | 01363032000114 | CARDIOCENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15231 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR FORTALEZA /CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15232 | 24/07/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15233 | 24/07/2013 | 1138.50 | 1138.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWILLIANA CASTRO NOGUEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000939423464 | LUZINETE ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15234 | 24/07/2013 | 965.25 | 965.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15235 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15236 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FRANCISCO ALBIERY DASILVA. EM PORTO ALEGRE/RS. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003785208499 | LAURIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15237 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO FERREIRA DA SILVA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003042927458 | FRANCICLEIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15238 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15239 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15240 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15241 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMYLLY VITORIA DA SILVA ANDRE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00004163064460 | ERIKA CRISTINE DA SILVA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15242 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15243 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: IZABEL ISLA OLIVEIRASANTOS. EM RIBEIRAO PRETO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005616812447 | JAILZA SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15244 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15245 | 24/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCK ELYSON FARIASRODRIGUES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15246 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15247 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15248 | 24/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE RODRIGUES GOMESNO CEARA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15249 | 24/07/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGIBSON HENRIQUE ALVES. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00078872480434 | SIRLEIDE DE MEDEIROS SALDANHA HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15251 | 24/07/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVIVIANE FERREIRA TAVARES. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15255 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM (TAXI) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO....................................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15256 | 24/07/2013 | 199.03 | 199.03 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS......................................................................... | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15259 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS CONVENIO: SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00073916862472 | VERONICE ALVES DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15260 | 24/07/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007958289421 | ROSEMBERG GARCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15262 | 24/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE GILDENOR PEREIRA LINS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15264 | 24/07/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15265 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FARIAS PRAXEDES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15266 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15272 | 24/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15273 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15274 | 24/07/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILY MOURA PEREIRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15275 | 24/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15276 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE, COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15277 | 24/07/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15278 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA VIEIRA PEREIRA DE MEDEIROS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00078883059468 | MARIA BETANIA VIEIRA P DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15279 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANA LUCIA MACHADO DA SILVA. EMFRTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00001232041432 | ONILDA GABRIELLE RAMOS NEGREIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15280 | 24/07/2013 | 396.00 | 396.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.................. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15281 | 24/07/2013 | 625.00 | 625.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15282 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD MAXWELL FERREIRA LEITE E SUA ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15283 | 24/07/2013 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD ESUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................ | 00008069767480 | MARIA SONIA SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15284 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15285 | 24/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15286 | 24/07/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15287 | 24/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FRANCISCO VICTOR GOMES DA SILVA. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002787243452 | FABIANA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15288 | 24/07/2013 | 74.45 | 74.25 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15270 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005425207450 | WELLINGTON PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15291 | 24/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013250639400 | JOSE DE ARIMATEIA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15293 | 24/07/2013 | 11479.37 | 11479.37 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0097098120138150011 DE 01.07.2013. | 00001921523433 | MARIA DO SOCORRO P L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15294 | 24/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001361187476 | RAISSA REGIS DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15186 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM A FISCALIZACAO DAS OBRAS DA UPAS DE CAJAZEIRAS E PRINCESA ISABEL/PB.CONFORME O.S.NO.337/2013.................................... | 08667024000100 | CREA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15188 | 24/07/2013 | 60.00 | 60.00 | - DESPESAS COM FISCALIZACAO DAS OBRAS DAS UPAS DE CAJAZEIRAS E PRINCESA ISABEL/PB .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.337/2013.......................... | 08667024000100 | CREA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15221 | 24/07/2013 | 4910.03 | 4910.03 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15267 | 24/07/2013 | 1020.00 | 1020.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 24000//BTUS CONF OF 65/2013 | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15268 | 24/07/2013 | 1312.50 | 1312.50 | AQUISICAO DE FILME DE///PVC PARA EMBALAGEM CONFORME OFN 57/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15269 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AO SERVICO DE/SONORIZACAO CONF OF N 46/2013 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15263 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1600 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15261 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1599 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15257 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS CONFORME O.F N 1783 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15258 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL OROTPEDICO CONFORME O.F N 1891 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15252 | 24/07/2013 | 34673.00 | 34673.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 126/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15253 | 24/07/2013 | 22902.00 | 22902.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15254 | 24/07/2013 | 629.00 | 629.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONFORME O.F N 1135 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15250 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15290 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1602 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15292 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1604 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15313 | 24/07/2013 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 946 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15314 | 24/07/2013 | 148.00 | 148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 945 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15315 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15301 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1720 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15308 | 24/07/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1330 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15303 | 24/07/2013 | 1989.99 | 1989.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1726 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15304 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1761 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15306 | 24/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1761 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15299 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1610 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15297 | 24/07/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1608 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15320 | 24/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1071 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15321 | 24/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1085 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15322 | 24/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1083 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15323 | 24/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1084 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15324 | 24/07/2013 | 984.00 | 984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1082 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15325 | 24/07/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1245 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15326 | 24/07/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1350 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15327 | 24/07/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1345 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15328 | 24/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1352 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15329 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1264 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15330 | 24/07/2013 | 5899.00 | 5899.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1250 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15331 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1265 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15332 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1328 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15333 | 24/07/2013 | 1490.00 | 1490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1315 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15334 | 24/07/2013 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1316 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15335 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1303 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15336 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1289 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15337 | 24/07/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1462 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15338 | 24/07/2013 | 4752.00 | 4752.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1612 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15342 | 24/07/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1328 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15343 | 24/07/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1303 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15344 | 24/07/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1289 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15345 | 24/07/2013 | 39093.58 | 39093.58 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15228 | 24/07/2013 | 1026.75 | 1026.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15225 | 24/07/2013 | 1240.28 | 1240.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1540 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15226 | 24/07/2013 | 37161.54 | 37161.54 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 108/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15318 | 24/07/2013 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1080 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15310 | 24/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1111 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15189 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS). DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITENS NOS: 25 E33 DO PREGAO:19.2013.9.016 ATANO.0089/2013. CGE: 13-00149-6......................................................................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15190 | 24/07/2013 | 39780.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE BEVACIZUMABE, 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA:ROCHE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013. CGE:1300149-6................................................................................................................. | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15191 | 24/07/2013 | 1719.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG. MARCA: PRATI. - SILDENAFILA, SAL CITRATO 50MG. MARCA: EMS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15192 | 24/07/2013 | 1204.00 | 1204.00 | - AQUISICAO DE ANLODIPINOBESILATO, ASSOCIADO DA VALSARTANO 5MG MAIS 320MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.443 ATANO.0042/2013. CGE: 12-03359-8........................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15193 | 24/07/2013 | 3208.00 | 3208.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CITALOPRAM DE 20MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS: 17,31,48 E 50 DO PREGAO NO.19.2012.9298 ATA NO.0146/2012. CGE: 12-01565-1................................................................................... | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15194 | 24/07/2013 | 2997.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FEXOFENADINA,180MG. MARCA: BRAINFARMA.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO:19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013............................................................................................................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15195 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FRALDA PARA ADULTO, TIPO CALCA, ANATOMICA, PRIMEIRA QUANLIDADE, TAMANHO GRANDE. MARCA: MEGAFRAL. - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO EXTRA GRANDEPARA PESO ACIMO DE 90KG. MARCAMEGAFRAL. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA . | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15197 | 24/07/2013 | 985.00 | 985.00 | - AQUISICAO DE FRALDA PARAADULTO. TIPO CALCA, ANATOMICA,DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO:GRANDE. MARCA: MEGAFRAL. - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO EXTRA FRANDE .PARA PESO ACIMA DE 90KG. MARCAMEGAFRAL. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA . | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15198 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINA DE 1000MG POR SUPOSITORIO .MARCA: PENTASA. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.20129.217 ATA NO.0137/2012. IDEM. CGE: 12-00976-9................................................................................................... | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15199 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 31 G DE8MM. MARCA: UNIFIRNE. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.000 R$ 0,50 - AGULHA PARA CANETA DEINSULINA 31 G DE 5MM. MARCA :UNIFINE. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .PREGAO:19.2012.9.492 ATA NO.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15316 | 24/07/2013 | 7079.18 | 7019.18 | - AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSADIII. CONFORME ITENS NOS: 01,0203,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 E 58 DO PF.NO . | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15319 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE FOLDERSPARA DIVULGACAO DA OUVIDORIA /SES/PB. CONFORME CONSTA NA O.SNO.341/2013-PREGAO NO.082/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.000 R$ 0,09PELO CONVENIO: PLANEJASUS- C/C10.816-2.................................................................................. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15200 | 24/07/2013 | 102328.00 | 18928.00 | - REFERENTE A REALIZACAODE DIVERSOS EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE AUDITORIO, ALMOCO ,COFFEE BREACK, SALAS, SONORIZACAO E IMAGEM, PARA A GERENCIAEXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDEII. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.339/2013-PREGAO NO.068/2012 .CONTRATO PJ.NO.042/2013. CGE :13-01472-2.................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15230 | 24/07/2013 | 8046.20 | 8046.20 | - LOCACOES DIVERSAS PARA EVENTOS. COM DIREITO A COFFEE BREACK E ALMOCOS. CONFORMECONSTA NOS ITENS NOS. 07 E 08DO PREGAO:19.2012.9.306 ATA NO0144/2012. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2....................................................................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15184 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A CHEFE DE RH PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00023570261468 | GENOVEVA LUIZ L BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15311 | 24/07/2013 | 175000.00 | 175000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE JOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013 .CONFORME MEMO NO.042/2013............................................................................................................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15309 | 24/07/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB .COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF.NO.042/2013.................................................................................................................................. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15307 | 24/07/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013 .CONFORME OF.NO.042/2013............................................................................................................................... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15224 | 24/07/2013 | 1642937.82 | 338468.91 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.NO.0008/2013. PARACUSTEIO DO CENTRO DE REABILITACAO-CAMPINA GRANDE/PB. CGE: 1380685-8....................... | 60979457000111 | ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DEF. - AACD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15218 | 24/07/2013 | 7466.30 | 7466.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15219 | 24/07/2013 | 7674.50 | 7674.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REGIONALDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15220 | 24/07/2013 | 6130.20 | 6130.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRJEIRO DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15229 | 24/07/2013 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM VEICULO (AMBULANCIA) DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE PRECO E TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO ANEXO | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15222 | 24/07/2013 | 4007.20 | 4007.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15223 | 24/07/2013 | 5899.50 | 5899.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15212 | 24/07/2013 | 6719.70 | 6719.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15213 | 24/07/2013 | 4230.10 | 4230.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15214 | 24/07/2013 | 5804.00 | 5804.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15215 | 24/07/2013 | 5705.70 | 5705.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15216 | 24/07/2013 | 5098.30 | 5098.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DEST AO HOSP REGDE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15350 | 25/07/2013 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.001344234920138150011 DE 16.07.2013. | 00009243627406 | SARAH YASMIN MARACAJA PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15368 | 25/07/2013 | 185557.58 | 95341.74 | - REFERENTE AOS EXAMES PETSCAN. CONFORME CONSTA NA O.S.N347/2013.................................................................................. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15346 | 25/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.192 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no Nordestea realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15347 | 25/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Assessor juridico .,conforme_D.193 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no Nordestea realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15348 | 25/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Sec. Executivo conforme_D.188 Objetivo: Participar do planejamento do encontro nacional do MORHAN-BA Saida: 22/06 Retorno: 26/06 Veic: RENAULT PLAC.MGA-5179 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15366 | 25/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias ao Conselheiro .,conforme_D.190 Objetivo: Participarem do III Encontro Regional das nossas entidades filiadas no Nordestea realizar-se em Fortaleza-CE Saida: 22/07 Retorno: 26/07 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 15359 | 25/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - URNA FUNENARIA: CAIXAOU RECIPIENTE ENTERNO EM MADEIRA, FORARDO INTERNAMENTE COMFOLHA DE ZINCO OU OUTRO MATERIAL QUE O VENHA A SUBSTITUIRCOM AS MESMAS FUNCOES, IMPERMEAVEL E SEM VISOR. MARCA:MAED010/V. CONFORME CONSTA NO PF.N479/2013.................................................... | 01732659000103 | CENTRO VELORIOS E FUNERARIA ROSA SARON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15377 | 25/07/2013 | 2674.24 | 2674.24 | SERVICO DE MANUTENCAO NA FORD RANGER ECO ESPORT CONFORME PROCESSO 285/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 15358 | 25/07/2013 | 6750.00 | 6750.00 | - CONFECCAO DE PLAQUETASEM ALUMINIO PARA TOMBAMENTO .MEDINDO 2 X 5CM. SES/PB, COM ASEQUENCIA NUMERICA DE 139.901A 148.900. CONFORME MEMO NO.13/2013. O.S.NO.340/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO9.000 R$ 0,75............................................................ | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15355 | 25/07/2013 | 545.09 | 545.09 | - DESPESA COM PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTESVEICULOS DE PLACAS: MOT-2620 ,MNP-3919, GMF-1236, MNX-3828 EMNJ-5625. CONFORME O.S.NO.343/2013.................................................................................................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15356 | 25/07/2013 | 8681.32 | 8681.32 | - DESPESA COM PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ,CONFORME PLANILHA ANEXO. O.S.N344/2013.................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15357 | 25/07/2013 | 3272.49 | 3272.49 | - DESPESA COM PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULOS .CONFORME PLANILHA ANEXO. O.S.N345/2013.................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15372 | 25/07/2013 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15376 | 25/07/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE SELOS POSTAIS CONF OF N 62/2013 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15373 | 25/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE FILTRO UMIDIFICADORBACTERIANO CONFORME O.F N 1449 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15374 | 25/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO - FILTRO UMIDIFICADORCONFORME O.F N 1448 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15375 | 25/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO - FILTRO UMIDIFICADORCONFORME O.F N 1447 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15360 | 25/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULO FORD TRANSIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15361 | 25/07/2013 | 543438.00 | 543438.00 | - AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA 500UI. MARCA: IPSEN .DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. PFNO.484/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.291/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10-818-9.CGE: 13-01285-8........................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15362 | 25/07/2013 | 81057.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE ZYTIGA 250MG120 CPR. PRINCIPIO ATIVO: ACETATO DE ABIRATERONA 250MG. FABJANSSEN - CILAG FARMACEUTICALTDA. DESTINADOS AOS PACIENTESJOSE HERCULA E ANDRE FRANCISCODE SOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL .PROCESSOS NOS. 00149633520138150011 E 0015351420138150131/3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15363 | 25/07/2013 | 40528.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE ABIRATERONA 250MG (ZYTIGA).250MG CAIXA COM 120CP-OR. FABRICADO POR: PATHEON EMBALADOPOR: JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO AO PACIENTEIRANILDO BEZERRA CAVALCANTE .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO00158506320138152001/2a. VARADA FAZENDA PUBLUICA DA CAPITAL | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15364 | 25/07/2013 | 4443.98 | 4443.98 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROGLICEM ( DIAZODIX NATRIUM 250MG CAIXA COM 100 CAPSE OUTRO). DESTINADO AO PACIENTE: HELLEN JOYCE DA SILVA GONGALVES. SB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2012.097.640-8/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. ITENS NOS. 01 E 02 DO PF .NO.482/2013................... | 10316418000166 | UNO HEALTHCARE CONSULT COM EXT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15365 | 25/07/2013 | 300.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIMOMODULAR 80MG. MARCA: LCVM. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE DIOGO NUNES DE SOUSA. ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.001.2012.026.485-6/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.483/2013................................................................................................ | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15367 | 25/07/2013 | 720.00 | 720.00 | - AQUISICAO DE OLEO DEROSA MOSQUETA 10% DEXAMETAZONA0,1% OLEO DE AMENDOAS DOCE 4%.CERAMIDAS 2% LOCAO CREMOSA QSP200 ML. MARCA: LCVM. DESTINADOAO PACIENTE:ADAILTON RODRIGUESDE BRITO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0016954-90.2013.815.2001/4aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.485/2013...... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15379 | 25/07/2013 | 4359.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE SODIO 360MG, MYFORTIC360MG/COMPRIMIDO. CX COM 120COMPRIMIDOS. VALIDADE: 36 MESES. PROCEDENCIA: SUICA. - MICOFENOLATO DE SODIO180MG, MYFORTIC 180MG/COMPRIMIDO. CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS.VALIDADE: 36 MESES. PROCEDENCIA: SUICA. DESTINADO A PACIEN | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15380 | 25/07/2013 | 432.00 | 432.00 | - AQUISICAO DE OLEO DELINHACA. MARCA:LCVM. DESTINADOA PACIENTE: CATARINA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO00099340420138150011/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB.PF.NO.489/2013..................................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15381 | 25/07/2013 | 4693.44 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 20MG 2 ML. FERMATHRON 20 MG/2ML SERINGA. FABRICADO POR: HYALTECH LTDA. REINOUNIDO. EMBALADO POR: MERCK S/AVAL REGISTRO: 11/2015. REG.M.S80141300375. DESTINADO A PACIENTE: CATARINA DE OLIVEIRA .ORDEM JUDICIAL PROC.NO.00099340420138150011/1a.VARA DA FAZEN | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15369 | 25/07/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15370 | 25/07/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15352 | 25/07/2013 | 1350.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE FOLDERSPARA DIVULGACAO DA OUVIDORIA /SES/PB. CONFORME CONSTA NA O.SNO.341/2013-PREGAO NO.082/2013CONTRATO PJ.090/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.000 R$ 0,09COM RECURSOS DO CONVENIO: PARTICIPASUS-C/C 10.816-2. CGE:1201994-9....................... | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15354 | 25/07/2013 | 3055.00 | 3055.00 | - CONEFCCAO DE BANNERS COMPORTA BANNER, 100 X 180 CM 9L X A). MARCA: HOT DIGITAL. - FAIXA 3 M PERSONALIZADAPARA O EVENTO. MARCA: HOT DIGITAL. DESTINADO A OUVIDORIA/SESCONFORME CONSTA NA O.S.NO.342/2013-PREGAO NO.082/2013. CON | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15378 | 25/07/2013 | 6891.03 | 6891.03 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO DEST AO HOSP REGIONAL DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15353 | 25/07/2013 | 1525.00 | 1525.00 | SERVICO DE RECARGA EM EXTINTORES DE AP 10 LTS PQS 04 KGS CO206 KGS | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15386 | 26/07/2013 | 3094.87 | 3094.87 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CONFORME PROCESSO 231/2013 RESERVA 3709 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15387 | 26/07/2013 | 2528.52 | 2528.52 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CONFORME PROCESSO 286/2013 RESERVA 3708 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15388 | 26/07/2013 | 3082.46 | 3082.46 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CONFORME PROCESSO 201/2013 RESERVA 3707 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15390 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME PROCESSO 301/2013 ADESAO DE ATA 174/2012 PREGAO 323/2012 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15391 | 26/07/2013 | 3516.18 | 3516.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 293/2013 RESERVA 3721 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15392 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOCONFORME PROCESSO 302/2013 ADESAO DE ATA 174/2012 PREGAO 323/2012 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15393 | 26/07/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 271/2013 RESERVA 3723 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15394 | 26/07/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DCONFORME PROCESSO 291/2013 RESERVA 3724 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15395 | 26/07/2013 | 4020.00 | 4020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 291/2013 RESERVA 3725 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15383 | 26/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15389 | 26/07/2013 | 2404.82 | 2404.82 | AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15396 | 26/07/2013 | 6390.00 | 6390.00 | SERVICOS MONTAGEM E INSTALACAODE VACUO CONFORME O.S 140/2013 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15398 | 26/07/2013 | 3033.00 | 3033.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15385 | 26/07/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA E INSTALACOES DE RAMAIS COM ULTILIZACAO DE FIOS TOMADAS E CANELETAS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALA | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15397 | 26/07/2013 | 249530.04 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DA 2a. PARCELA DE MATERIAL, PARA LABORATORIO DA IMUNOE PROVA CRUZADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB, CONFORME OFICIO No.294/2013/HC/DG, ORDEM DE UTILIZACAONo.1454/2012, ATA No.0024/2013PREGAO No.19.2012.9.479 E PEDIDO NO.002/2013. COM RECURSOS | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15399 | 26/07/2013 | 2481984.80 | 2481984.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15408 | 29/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15409 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO SOYZA PEREIRA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002016993464 | MARIA DO CARMO S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15410 | 29/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALDIR DA SILVA MACEDO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005778968493 | VALDIR DA SILVA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15411 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADREIA DA SILVA CRUZ, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00038038030478 | JOSEFA OZETE SILVA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15412 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00050445065400 | MARINALVA MARIA DE S PLACIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15415 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005819717449 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15416 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00073868736468 | JUDITE FERREIRA DA COSTA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15417 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002182557482 | MARIA DE LUORDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15418 | 29/07/2013 | 62.37 | 62.37 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEOX............................................................................ | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15419 | 29/07/2013 | 137.99 | 137.99 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001661524478 | ANDREIA SILVA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15449 | 29/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15450 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15451 | 29/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SAMIRA LORRANA BEZERRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15452 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANDERSON MOREIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15453 | 29/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15454 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: HELOISA RAMOS DE LIMAEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15455 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDLEIDE FREITAS BENTO NOGUEIRAEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15456 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCK ELYSON FARIASRODRIGUES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15457 | 29/07/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MIREIA DARLENE FRANCADE MAMEDE. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15458 | 29/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MOISES DE SOUZA SILVAMENEZES. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006763543433 | SANDERLEA AVELINO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15459 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00008388132407 | RAQUEL ERNESTO CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15461 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEBRUNO BUENO LIMA DE SOUSA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013254529472 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15462 | 29/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:SAMUEL SOUZA RODRIGUESEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006531256400 | RISONEIDE SILVANA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15463 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15464 | 29/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15465 | 29/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15466 | 29/07/2013 | 569.25 | 569.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15467 | 29/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00048644560468 | MARINALVA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15468 | 29/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003821758406 | WALERIA DE SOUZA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15469 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR LOPES CIPRIANO. EMPORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15470 | 29/07/2013 | 4510.00 | 4510.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA PACIENTE DOTFD MARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTACAOANEXO......................... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15471 | 29/07/2013 | 122.73 | 122.73 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.......................................................................... | 00003821758406 | WALERIA DE SOUZA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15472 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DO TFF :FELIPE AUGUSTO RODRIGUES MARQUES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.................................................................................................................................................... | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15474 | 29/07/2013 | 268.20 | 268.20 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :FELIPE AUGUSTO RODIGUES MARQUES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.................................................................................................................................................... | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15475 | 29/07/2013 | 77.80 | 77.80 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15476 | 29/07/2013 | 700.00 | 700.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15477 | 29/07/2013 | 313.98 | 313.98 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: MARIA VITORIASILVA SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..................... | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA O DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15478 | 29/07/2013 | 155.94 | 155.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :JOAO RIBEIRO NETO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................ | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15479 | 29/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD: IVANILSON FERREIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.................. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15480 | 29/07/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00042395046434 | JANETE BENTO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15481 | 29/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00049891049434 | MARINA JOSEFA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15482 | 29/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15483 | 29/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE AUGUSTO RODRIGUES MARQUES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15438 | 29/07/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE MANUTENCAO NA SECADORA E SELADORA CONFORME PROCESSO 288/13 | 18118122000142 | CLEDSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15421 | 29/07/2013 | 2370.00 | 2370.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS DE COSTURA PAGAMENTO PARA 6 MESESNA PARCIAL | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15423 | 29/07/2013 | 5415.00 | 5415.00 | AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PA RA LIMPEZA CONFORME PROCESSO 25/13 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15435 | 29/07/2013 | 11510.00 | 11510.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADE SAO DE ATA N 32/2012 CONFORME PROCESSO 311/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15401 | 29/07/2013 | 1399.00 | 1399.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE, COM CAPACIDADE DE18.000 BTUS. MARCA: ELGIN. DESTINADO GERENCIA OPERACIONAL DEATENCAO BASISA/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.206 ATA NO.0085/2012CGE: 12-00954-5........................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15402 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO HENRIQUE BEZERRABARBOSA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076025713472 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15403 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO ROSENO DA SILVA, EM SAOBERNARDO DO CAMPO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00029443825864 | DAMIANA ROSENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15404 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILVA, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15405 | 29/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESOLANGE NUNES BATISTA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00082712883420 | SEBASTIAO CANDIDO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15406 | 29/07/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILY MOURA PEREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15407 | 29/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL VIEIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 15446 | 29/07/2013 | 289.79 | 289.79 | REFERENTEAO RECOLHIMENTO EMFAVOR DO INSS (PARTE DO TOMA DOR DE SERVICOS) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15439 | 29/07/2013 | 116.00 | 116.00 | AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA CONFORME O.F N 1044 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15440 | 29/07/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME O.F N 1568 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM ART LAB M E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15460 | 29/07/2013 | 648.00 | 648.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 712 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15484 | 29/07/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE REVITALIZANTE PARA CAMARA DE AUTOCLAVE CONFORME O.F N 1504 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15497 | 29/07/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE LACRE PARA CARRODE EMERGENCIA OU CARRO DE PARADA CONFORME O.F N 1273 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15498 | 29/07/2013 | 6040.00 | 6040.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 718 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15500 | 29/07/2013 | 1821.00 | 1821.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1130 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15502 | 29/07/2013 | 1136.00 | 1136.00 | CULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15504 | 29/07/2013 | 168.00 | 168.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 618 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15506 | 29/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF527 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15488 | 29/07/2013 | 1320.00 | 1320.00 | SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO E CATRACAS ELETRONICASREFERENTE AO MES DE JULHO | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15490 | 29/07/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15492 | 29/07/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO MENSAL DOS ELEVADORES DESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE JULHO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15494 | 29/07/2013 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1105 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15437 | 29/07/2013 | 615.60 | 592.80 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLICOSAMINA MAIS SULFATO DECONDROITINA(ARTROLIVE)500 MAIS400MG. MARCA:ZODIAC. DESTINADOAO PACIENTE: AFONSO JOSE MOREIRA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.024.912-2/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.486/2013................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15431 | 29/07/2013 | 1530.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PULMO DIETMARCA: SUPPORT. DESTINADO A PACIENTE: IRMA MOREIRA PIMENTEL.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO025.2009.000.244/2a.VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.496 /2013.................................................................................................................... | 16422878000155 | NUTRI SUPORTE ASSISTENCIA NUTRIC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15432 | 29/07/2013 | 4692.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG ( CAVERJECT )INJ. FABRICADO POR: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA. ELABORADO POR LABORATORIOS PFIZERLTDA. DESTINADO A PACIENTE :CLEONICE PAULINO DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0020641-75.2013.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMAR | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15433 | 29/07/2013 | 747.00 | 747.00 | - AQUISICAO DE MESILATODE DOXAOSINA 4MG. (CARDURAN) .FABRICADO: PFIZER INC. DESTINADO AO PACIENTE:INOQUE VERAS RIBEIRO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0001557-44.20138150011/2a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.495/2013................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15434 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLICOSAMINA MAIS SULFATO DECONDROITINA(ARTROLIVE)500 MAIS400MG. MARCA:ZIDIAC. DESTINADOAO PACIENTE: AFONSO JOSE DE MOREIRA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.024.916-2/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.486/2013............ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15426 | 29/07/2013 | 6200.00 | 6200.00 | - AQUISICAO DE CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM CANULA 60CMTUBO. CAIXA COM 10 UNIDADES .FABRICADO: MEDTRONIC. - RESERVOIR PARADIGM 3,00 .CAIXA COM 10 UNIDADES-715/722.FABRICADO: MEDTRONIC. DESTINADO A PACIENTE:MARIA ZENILDA T.DA SILVA ROCHA. SOB ORDEM JUDI | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15427 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DICLOFENACODE SODIO FOSFATO DE CODEINA 50MG. MARCA: LVCM. DESTINADO AOPACIENTE: GERALDO GENUINO DONASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.00070929520138152001 /3a.VARA DA COMARCA DE MONTEIRO/PB. PF.NO.494/2013....................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15429 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DICLOFENACODE SODIO FOSFATO DE CODEINA 50MG. MARCA: LCVM. DESTINADO AOPACIENTE: GERALDO GENUINO DONASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.00070929520138152001 /3a.VARA DA COMARCA DE MONTEIRO/PB. PF.NO.494/2013....................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15400 | 29/07/2013 | 75000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, 400MG. MARCA:APSEN. DESTINADO AO CEDMEX/SESPB. PREGAO: 19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO75.000 R$ 1,00CGE:12-02304-2............................................................................ | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15496 | 29/07/2013 | 4615.00 | 4615.00 | REFERENTE A SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15420 | 29/07/2013 | 432952.97 | 432952.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15489 | 29/07/2013 | 10628.80 | 10628.80 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAJULHO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15485 | 29/07/2013 | 12986755.47 | 12986755.47 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAJULHO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15486 | 29/07/2013 | 1170906.00 | 1170906.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAJULHO/2013.................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15487 | 29/07/2013 | 128700.00 | 128700.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA JULHO/2013................ | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15430 | 29/07/2013 | 48000.00 | 48000.00 | - AQUISICAO DE MICROSCOPIOP BACTERIOLOGICO BINOCULAR.MARCA: COLEMAN. DESTINADO AOLACEN/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.490/2013-PREGAO NO.013 /2013. CONTRATO PJ.NO.089/2013.COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15413 | 29/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 10944103000163 | COOPERATIVA REG DOS PRODUTORES RURAIS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 15414 | 29/07/2013 | 2975.00 | 2975.00 | PRESTACAO DE SERVICO COM CONCERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15422 | 29/07/2013 | 4949.46 | 4949.46 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DEST AO HOSP REGIONAL DE ITABAIANA CONF MAPA DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15425 | 29/07/2013 | 5951.23 | 5951.23 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DESTAO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 15441 | 29/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DEST AO HOSP REG ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXO | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15442 | 29/07/2013 | 5998.00 | 5998.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15443 | 29/07/2013 | 7279.78 | 7279.78 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15444 | 29/07/2013 | 2856.00 | 2856.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15445 | 29/07/2013 | 5790.00 | 5790.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST AO HOSP REG ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15508 | 30/07/2013 | 6030.00 | 6030.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 292/2013 RESERVA 3728 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15551 | 30/07/2013 | 316.45 | 316.45 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 312/2013 RESERVA 3215 ADESAO DE ATA 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15535 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15536 | 30/07/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS........................................................................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15540 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15541 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15542 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15546 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15547 | 30/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15548 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15549 | 30/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDANIELE FARIAS DE ANDRADE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003467994490 | DANIELI FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15550 | 30/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEDANIELE TORQUATO BRITO, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15552 | 30/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEO MENOR CARLOS DANIEL FERREIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15553 | 30/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JULIA JUBERLITA GOMESCAVALCANTE, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15554 | 30/07/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEO MENOR ICARO SARAIVA MARCOLI-NO, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15555 | 30/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15556 | 30/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA, EMMOSSORO-RN, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15557 | 30/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEVILMA MARIA CANDIDO DE SOUZASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15559 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15563 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15566 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15568 | 30/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15569 | 30/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15570 | 30/07/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS............................................................................................................ | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15571 | 30/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL DE AN-DRADE ALMEIDA, EM SAO PAULO-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15578 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15579 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15580 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15581 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15582 | 30/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15583 | 30/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15584 | 30/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15585 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15586 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15587 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15592 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15593 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15594 | 30/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15595 | 30/07/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15596 | 30/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA JULIA SALUSTIANOCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15597 | 30/07/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15598 | 30/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15599 | 30/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008915873491 | TEREZINHA DANTAS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15573 | 30/07/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTECLIDENOR LIMA DE ALMEIDA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00008069767480 | MARIA SONIA SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15574 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15575 | 30/07/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEO MENOR CHRISTIAN COSTA ALVES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15601 | 30/07/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15602 | 30/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: IGOR SAMUEL ROLIM DEALBUQUERQUE. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002884416480 | JOSEFA ANACLEIDE ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15608 | 30/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVONETE MARIA DO NASCIMENTOSILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006049236437 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15609 | 30/07/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROMUNILDO MARINHO CALADO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00078978378404 | ROMUNILDO MARINHO CALADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15610 | 30/07/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA CLARA ROQUE DASILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15619 | 30/07/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECRISTINA DA SILVA FELIPE, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00049852817434 | MARIA FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15615 | 30/07/2013 | 240.00 | 240.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15613 | 30/07/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000951511416 | GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15629 | 30/07/2013 | 8800.00 | 8800.00 | - VALOR REFERENTE A PRO-CEDIMENTO CIRURGICO, NO PACIENTE CIRILO RIBEIRO DA COSTA ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.0026718-03.2013.815.2001 E O.S. No.351/2013. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15634 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ,PARA ATENDER DEMANDA JUDICIALDA PACIENTE ANA CLARA MACENACOSTA, CONFORME PROCESSOJUDICIAL No.002811852.2013.8152001 E P.F. No.503/2013. DESCRICAO DO MATERIAL: VALVULAAUTO REGULAVEL OU MEDIA PRESSAO PEDIATRICA DE FLUXO RAPIDO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15631 | 30/07/2013 | 26000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ,PARA ATENDER DEMANDA JUDICIALDA PACIENTE NICOLY VITORIA AU-RELIANO NUNES, CONFORME PROC.JUDICIAL No.002814620.2013.8152001 E P.F. No.502/2013. DESCRICAO DO MATERIAL: VALVULAAUTO REGULAVEL OU MEDIA PRESSAO PDIATRICA DE FLUXO RAPIDO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15603 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15600 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UM DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15604 | 30/07/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 02BICAMAS;05CADEIRAS TIPO ESCRITORIO;CONSERTO DE 01 SOFAE 04CADEIRAS.CONF OS 148/2013 | 00087413221420 | JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15605 | 30/07/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NA TUBULACAO DE GAS DE COZINHA.CONF OS 149/2013 | 18118253000120 | VICTOR BRITO ASTELLIANO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15606 | 30/07/2013 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NA CAMAFAWEL.CONF OF 157/2013 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15607 | 30/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TUBULACAO DE GAS GLP INTERLIGADO A CEN- TRAL COM A COZINHA.CONF OS 1642013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15611 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1060 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15612 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1061 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15635 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1082/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15636 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1083 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15637 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1084/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15638 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1090/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15639 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1091/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15640 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1092/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15641 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1085/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15642 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1086/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15630 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1079/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15614 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1062 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15616 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1063/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15617 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1064/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15618 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1065/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15620 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1066/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15621 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1067/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15622 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1068/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15623 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1072 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15624 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1074/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15625 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1075 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15626 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1076/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15627 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1077/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15628 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1077/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15632 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1080/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15633 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1081/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15511 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DO 4a .CONGRESSO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS. EM FLORIANOPOLIS/SC. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................................................. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15527 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15528 | 30/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15529 | 30/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15530 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15531 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15532 | 30/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15533 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15534 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15564 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15588 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15565 | 30/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15567 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15572 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15560 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15561 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15562 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15589 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15590 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15591 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15576 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15577 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15538 | 30/07/2013 | 5998983.50 | 5998983.50 | VALOR DA PRODUTIVIDADE SUS NAFOLHA DE PESSOAL REFERENTE AJULHO/2013. VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 15539 | 30/07/2013 | 135.85 | 135.85 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15507 | 30/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR O DIRETOR E A TESOUREIRA A CIDADE DEJOAO PESSOA NO CARRO NPV6599 PERTECENTE A ESTA UNIDADE. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15509 | 30/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15510 | 30/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR PARA DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDA-GEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15537 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 05 DIRIAS............................................................................................................ | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15543 | 30/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15544 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIAS.......................................................................................................... | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15545 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS........................................................................................................ | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15519 | 30/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2.......................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15520 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2.......................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15521 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2.......................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15522 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2.......................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15523 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS - C/C 10.816-2....................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15524 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS - C/C 10.816-2....................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15525 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................ | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15526 | 30/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: PROFAPS - C/C 10-816-2....................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15513 | 30/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: 2418/2007 ATENCAOA SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X.............................. | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 15558 | 30/07/2013 | 1526.11 | 1526.11 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONCERVACAO DO IMOVEL | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15514 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15515 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15516 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO:CEREST-C/C 10.350-0.............................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15517 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO:CEREST-C/C 10.350-0.............................................................. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15518 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO:CEREST-C/C 10.350-0.............................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15647 | 31/07/2013 | 185.00 | 185.00 | - AQUISICAO DE FRALDADESCARTAVEL INFANTIL, TIPO CALCA, PRIMEIRA QUALIDADE. CRIANCAS COM PESO ACIMA DE 12 KG .MARCA: HYGILINE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.492 ATA NO.0092/2013. CGE: 13-00001-6..................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15694 | 31/07/2013 | 18510.24 | 18510.24 | - DESPESA COM PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULOS /SES/PB. DE PLACAS MOW-6109 EOUTROS. CONFORME CONSTA NA O.SNO.350/2013................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15663 | 31/07/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15665 | 31/07/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15677 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS, COMFORME REQ. 037/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15678 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 038/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15645 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 036/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15719 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PARTICIPAR DE REUNIAO NO HU EM CAMPINA GRANDE /PB. COM RECURSOS DO CONVENIO :TF/VS-C/C 10.819-7............ | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15669 | 31/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15670 | 31/07/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15671 | 31/07/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15672 | 31/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15673 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15674 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15675 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15676 | 31/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15679 | 31/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15680 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15681 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15682 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15683 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15684 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00036490652404 | MARILENE FERNANDES MALAQUIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15685 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15686 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15687 | 31/07/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15688 | 31/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15689 | 31/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15690 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00033812420406 | SEVERINO RODRIGUES NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15691 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00033812420406 | SEVERINO RODRIGUES NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15692 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15693 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15664 | 31/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15662 | 31/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15666 | 31/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15667 | 31/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15668 | 31/07/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15648 | 31/07/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - AQUISICAO DE PROPATILNITRATO, 10MG. MARCA: FARMOQUIMACA. QIANTIDADE VALOR UNITARIO1.800 R$ 0,26 - CILOSTAZOL, 100MG.MARCA: EUROFARMA. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.200 R$ 0,71DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIS | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15649 | 31/07/2013 | 250.00 | 250.00 | - AQUISICAO DE FINASTERIDA5MG. MARCA: EMS. - FINASTERIDA 5MG. MARCA :EMS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.PREGAO:19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013. CGE:12-02359-8....... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15650 | 31/07/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTOPARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS, FORMULADO PARA ESTADODE TOLERANCIA ANORMAL A GLICOSE, ESPECIALMENTE PARA PESSOASCOM DIABETES. MARCA: NESTLE .DESTINADO AO NUCLOE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19202.9.358 ATA NO.0159/2012.CGE12-01825-6.................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15651 | 31/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, ESPECIFICO PARATERAPIA NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLOGICOS. MARCA:FORTACARE TETRAPARCK. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.358 ATANO.0159/2012. CGE: 12-01825-6............................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15652 | 31/07/2013 | 45291.24 | 0.00 | - AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA6ML/ML. MARCA: VICTOZA. DESTINADO AOS PACIENTES: ALDRIA BARROS E OUTROS. ORDEM JUDICIALPROC.NOS. 0011560-58.2013.815.0011 E OUTROS. 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.491 /2013........................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15653 | 31/07/2013 | 682.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGULHAS BD0,4MM ULTRA FINE. OFERECEMOSAGULHA PARA CANETA 4MM X 0,23MMARCA: BD. - AGULHAS 0,8MM BD. OFERECEMOS: AGULHA PARA CANETA 8MMX 0,25M. MARCA: BD. DESTINADOAOS PACIENTES: ALDRIA BARROS EOUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15695 | 31/07/2013 | 122515.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE PAZOPANIBE400MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS(VOTRIENT 400MG). FABRICADO :GLAXO OPERATIONS UK LIMITED .DESTINADO AOS PACIENTES: MESSIAS DIAS PAIVA E OUTROS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS:0000901.95.2013.815.0461 EOUTROS. PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE SELANEA E OUTROS. PF. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15696 | 31/07/2013 | 922.32 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGOMELATINA25MG. MARCA: SERVIER DO BRASILDESTINADO A PACIENTE: RISOLENEBERTO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.010.950-7/2a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.499/2013........................................................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15697 | 31/07/2013 | 160.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE SERTRALINA 50MG. MARCA: ZYDUS. DESTINADO A PACIENTE: ANACAROLINA BORBOREMA LIMA. ORDEMJUDICIAL PROCESSO NUMERO:0005897.31.2013.815.0011/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.501/2013....................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15698 | 31/07/2013 | 360.00 | 360.00 | - AQUISICAO DE MINOXIDIL20MG. SOLUCAO LIQUIDA 2%. MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIA DEMANIPULACAO LTDA. DESTINADO APACIENTE: MARIA CRISTINA MOROVIDAL. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0000681-36.2013.815.2001/6aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.500/2013.................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15646 | 31/07/2013 | 6000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENOXAPARINA, 40MG/0,4ML, INJETAVEL ,SER PRE-ENCHIDA. MARCA: CELLOFASPEN. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. PREGAO: 19.2012.9.291 ATANO.0160/2012. CGE: 12-01434-8........................................................................................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15643 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: 2418/2007-ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15644 | 31/07/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: 2418/2007- ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15654 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15655 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15656 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15657 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15658 | 31/07/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15659 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15660 | 31/07/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15661 | 31/07/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15741 | 01/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS ESCOREL PORTO BEZERRADE LIMA. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000797729437 | PETRUCIA ESCOREL PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15742 | 01/08/2013 | 1596.86 | 1596.86 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :JOSE WENDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE E SUA ACONPANHANETE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15743 | 01/08/2013 | 380.00 | 380.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD :DANIELY TORQUATO BRITO E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................................. | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15745 | 01/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15746 | 01/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15749 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15750 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15754 | 01/08/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15755 | 01/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15761 | 01/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15762 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15765 | 01/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15766 | 01/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15767 | 01/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15758 | 01/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15775 | 01/08/2013 | 19600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BANDEJAEM ACO INOX RASA COM DIMENSOESDE 30 X 50 X 7 CM. EMBALAGEMCOM DADOS DE IDENTIFICACAO DOPRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.MARCA; FAMI-ITA. DESTINADO ASUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTODE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.167 ATA NO.0077/2012 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15776 | 01/08/2013 | 69920.00 | 69920.00 | - AQUISICAO DE APARADEIRA OU COMADRE, EM ACO INOXIDAVEL. CAPACIDADE DE 3500ML. MARCA: FAMI-ITA. - BACIA EM ACO INOXIDAVEL, DE NO MINIMO 30CM. MARCA:FORTINOX. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15777 | 01/08/2013 | 6682.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CUBA REDONDA COM CAPACIDADE DE 200 MLEM ACO INOX. MARCA: FAMI-ITA. - CUBA RIM EM ACO INOXCOM DIMENSOES DE 26 X 12 CM .MARCA: FAMI-ITA. DESTINADO ASUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTODE SERVICOS DE ENGENHARIA SANI | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15778 | 01/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15726 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.194 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15727 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheira.,conforme D.195 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00007067254760 | ADRIANA BITTENCOURT |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15732 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheira.,conforme D.196 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15733 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheira.,conforme D.197 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00005999117437 | ANA PATRICIA JESUS AGUIAR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15734 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.198 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15735 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.199 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15736 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.200 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00002548610837 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15738 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.201 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15751 | 01/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.198 Objetivo: Participar do movimento saude 10 de mobilizacao das autoridades e entidades emBrasilia. Saida: 04/08 Retorno: 06/08 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 15773 | 01/08/2013 | 2038.00 | 2038.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo de informatica conforme mapa comparativo de_preco | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15792 | 01/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 297/2013 RESERVA 3782 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15793 | 01/08/2013 | 581.85 | 581.85 | SERVICO DE RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS CONFORME PROCESSO 303/2013 RESERVA_3778 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15794 | 01/08/2013 | 7626.06 | 7626.06 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE CONFORME PROCESSO 283/2013 RESERVA 3779 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15795 | 01/08/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 272/2013 RESERVA 3780 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15796 | 01/08/2013 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 305/2013 RESERVA 3776 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15797 | 01/08/2013 | 2959.25 | 2959.25 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 304/2013 RESERVA 3775 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15798 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 302/2013 RESERVA 3783 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15799 | 01/08/2013 | 4797.20 | 4797.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 302/2013 RESERVA 3784 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15771 | 01/08/2013 | 2826.29 | 2826.29 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15772 | 01/08/2013 | 805.19 | 805.19 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15774 | 01/08/2013 | 1869.85 | 1869.85 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15737 | 01/08/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA DIGITAL CONFORME ORDEM SE SERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15739 | 01/08/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA DIGITAL CONFORME ORDEM DESERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15740 | 01/08/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CO PIADORA DIGITAL CONFORME ORDEMDE SERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15728 | 01/08/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO DE LOCACAO EM CO PIADORA DIGITAL CONFORME ORDEMDE SERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15729 | 01/08/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO DE LOCACAO EM COPIADORA DIGITAL CONFORME ORDEM DESERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15730 | 01/08/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO DE LOCACAO EM COPIADORA DIGITAL CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15768 | 01/08/2013 | 482.16 | 482.16 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CEFADROXILA MONOIDRATADA 500MG E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: PEDRO DA SILVA GOMES .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0006899.36.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. ITENSNOS. 01,02 E 03 DO PF.NO.504 /2013.......................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15800 | 01/08/2013 | 14280.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINA OMNITROPE 10MG SOL INJ CTCARP VD INC X 1,5ML-30UI. MARCA: SANDOZ. DESTINADO A PACIENTE: ALINE NERY LIMA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0018327-59.2013.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PBPF.NO.505/2013.............................................. | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MED E DROG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15801 | 01/08/2013 | 60.00 | 60.00 | - AQUISICAO DE COLACALCIFEROL 35000UI. MARCA: LCVM .DESTINADO A PACIENTE: ALINE NERY LIMA. SOB ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.0018327-59.2013.815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.506/2013........................................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15802 | 01/08/2013 | 3059.59 | 3059.59 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTO (CORTEF 10MG ( HYDROCORTISONE) BOTTLE WITH 100 TABLETS EOUTRO). DESTINADO A PACIENTE :ALINE NERY LIMA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0018327-59.2013815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.507/2013....................................................... | 10316418000166 | UNO HEALTHCARE CONSULT COM EXT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15731 | 01/08/2013 | 149400.00 | 148204.80 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE KIT S SOROLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.04 DOPREGAO: 19.2012.9.412 ATA NO .0035/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO36.000 R$ 4,15PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1. CGE: 13-01551-6.. | 07201126000173 | GENEXX BRASIL DIAG. COM. E IMP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15770 | 01/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15779 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.............................................. | 00075331829449 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15780 | 01/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE/PB................................. | 00075331829449 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15781 | 01/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR RE REUNIAO NP HOSPITAL DE TRAUMA DECAMPINA GRANDE E PARTICIPAR DACARAVANA DO CORACAO EM ESPERANCA/PB................................................................................................................................................. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15782 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA EM ENTREVISTASNAS RADIO DE CAMPINA GRANDE/PB.............................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15783 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. VISTORIA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00048648752434 | MARIA DA PENHA SANTOS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15784 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. VISTORIA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00020289618487 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15785 | 01/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. VISTORIA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00020355696487 | VANIA DE SOUZA PEREIRA CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15786 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA EM ENTREVISTASNAS RADIO DE CAMPINA GRANDE/PB.............................. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15744 | 01/08/2013 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15757 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15789 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GAL AMBIENTAL E SUPERVISAO LABORATORIO DE AGUANA 7a.GRS-PIANCO E 6a.GRS - PATOS/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00016119576487 | DENISE FERNANDES R HERMINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15790 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GAL AMBIENTAL E SUPERVISAO LABORATORIO DE AGUANA 7a.GRS - PIANCO E 6a.GRS-PATOS/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15791 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GAL AMBIENTAL E SUPERVISAO LABORATORIO DE AGUANA 7a.GRS - PIANCO E 6a.GRS -PATOS/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15788 | 01/08/2013 | 115600.00 | 115600.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIAJUNHO/2013. CONFORME OFICIO NO0308-A/13-GDE/GDT-HPMGER...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15769 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIAJUNHO/2013. CONFORME OFICIO NO0308-A/13-GDE/GDT-HPMGER...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15756 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15763 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15764 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15753 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15747 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15748 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15759 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15760 | 01/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15804 | 02/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO SEMINARIO SOBRE HEPATITES VIRAIS...................................................................... | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15805 | 02/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15806 | 02/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15807 | 02/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15808 | 02/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15815 | 02/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15816 | 02/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15817 | 02/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15818 | 02/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15819 | 02/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15811 | 02/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15813 | 02/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 15825 | 02/08/2013 | 1596.00 | 1596.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15824 | 02/08/2013 | 558.00 | 558.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQ.XEROGRAFICA CONFORME OF N 68/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15814 | 02/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15820 | 02/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15821 | 02/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15822 | 02/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15809 | 02/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15810 | 02/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15803 | 02/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COLHER ASSINATURANO PROGRAMA SAUDE 10...................................................................... | 00060335718434 | MARCIA CRISTINA LUCENA FARIAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15823 | 02/08/2013 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DO XXIXCOGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E XCONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIAEM BRASILIA/DF.......................................................................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15826 | 02/08/2013 | 7455.00 | 7455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1074/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15827 | 02/08/2013 | 3265.00 | 3265.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1075/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15828 | 02/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1076/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15829 | 02/08/2013 | 7491.14 | 7491.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2052/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15830 | 02/08/2013 | 7056.65 | 7056.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2053/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15831 | 02/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2054/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15832 | 02/08/2013 | 7313.30 | 7313.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2055/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15833 | 02/08/2013 | 7563.00 | 7563.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2056/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15834 | 02/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1082/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15835 | 02/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1083/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15836 | 02/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1084 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15837 | 02/08/2013 | 7728.00 | 7728.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1090/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15838 | 02/08/2013 | 3695.00 | 3695.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1091/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15839 | 02/08/2013 | 4444.50 | 4444.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1092/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15840 | 02/08/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTSO CONFORME O.F N 1085/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15841 | 02/08/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1086/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15842 | 02/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1087/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15843 | 02/08/2013 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1088/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15844 | 02/08/2013 | 7515.00 | 7515.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1089/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15845 | 02/08/2013 | 7224.00 | 7224.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1096/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15846 | 02/08/2013 | 2924.00 | 2924.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1095/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15847 | 02/08/2013 | 7528.00 | 7528.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1094/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15848 | 02/08/2013 | 7224.00 | 7224.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1093/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15849 | 02/08/2013 | 5993.20 | 5993.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1060 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15850 | 02/08/2013 | 7896.40 | 7896.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1061/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15851 | 02/08/2013 | 6935.00 | 6935.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1062/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15852 | 02/08/2013 | 7670.00 | 7670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1063/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15853 | 02/08/2013 | 6931.50 | 6931.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 1064 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15854 | 02/08/2013 | 7820.00 | 7820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1065/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15855 | 02/08/2013 | 5408.20 | 5408.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1066 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15856 | 02/08/2013 | 6991.50 | 6991.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1067/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15857 | 02/08/2013 | 6110.30 | 6110.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1068/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15858 | 02/08/2013 | 6526.00 | 6526.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1072/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15859 | 02/08/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1098/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15860 | 02/08/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1099/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15861 | 02/08/2013 | 7843.50 | 7843.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1101/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15862 | 02/08/2013 | 7843.50 | 7843.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1102/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15863 | 02/08/2013 | 5362.20 | 5362.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1104/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15864 | 02/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1105/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15865 | 02/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1106/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15866 | 02/08/2013 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS CONFORME O.F N 1107/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15867 | 02/08/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1111/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15868 | 02/08/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 2114/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15880 | 06/08/2013 | 15900.00 | 15900.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO CORONARIA. ANVISA :10339190327. MARCA: MEDTRONIC.DESTINADO AO PACIENTE: MANOELMARCOS GOMES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0020772-34.2013 .815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.511/2013....................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15882 | 06/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEANDREIA DA SILVA CRUZ, EM REC-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001661524478 | ANDREIA SILVA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15883 | 06/08/2013 | 15900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO COM ZOTAROLIMUS. ANVISA: 10339190327. MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AO PACIENTE:ANANIAS FERREIRA DA NOBREGA NETO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO009057-22.2012.815.2001/6a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.510/2013...................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15884 | 06/08/2013 | 21203.19 | 0.00 | - AQUISICAO DE SISTEMADE INFUSAO CONTINUA DE INSULINA (ACCU-CHEK BOMBA COMBO) EOUTROS). DESTINADO A PACIENTE:INACIA MARIA CAVALCANTE TORRE.SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.9992011.000631-2/001-TJ-DIJUD- GEPRC-OFICIO NO.14.675/2012. NOSITENS NO.01,02,03,04,05,06, 07E 08 DO PF.NO.512/2013........ | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15874 | 06/08/2013 | 575001.58 | 445800.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DIXTAL PARA OS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAUDEREFERNTE AO PERIODO DE 18/08 A31/12/2013. CONFORME T.A.NO.08AO CNTRATO PJ.0010/2009. O.S.NO.352/2013-PREGAO: 0108/2008. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15875 | 06/08/2013 | 258.47 | 258.47 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 318/2013 adesao de ata 166/2012 reserva 3215 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15876 | 06/08/2013 | 1615.60 | 1615.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 315/2013 PREGAO 727/2012 CONTRATO 04/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15870 | 06/08/2013 | 6030.00 | 6030.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 294/2013 RESERVA 3726 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15871 | 06/08/2013 | 148.20 | 148.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 314/2013 PREGAO 96/2013 CONTRATO 3/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15872 | 06/08/2013 | 701.75 | 701.75 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 308/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15873 | 06/08/2013 | 382.25 | 382.25 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 309/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15878 | 06/08/2013 | 787.65 | 787.65 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 316/2013 PREGAO 133/2012 ADESAO DE ATA 67/2012 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15879 | 06/08/2013 | 778.80 | 778.80 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 317/2013 PREGAO 133/2012 ADESAO DE ATA 67/2012 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15869 | 06/08/2013 | 136.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15887 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15888 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15889 | 06/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15890 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00037996738491 | CARLOS LUIZ SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15891 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00037996738491 | CARLOS LUIZ SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15892 | 06/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15893 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15894 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15895 | 06/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15896 | 06/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15897 | 06/08/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15898 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15908 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.8200........................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15905 | 06/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15906 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15907 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15885 | 06/08/2013 | 11128.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. (MESA PARA COMPUTADOR EOUTROS). DESTINADO AO LACEN/PBCONFORME ITENS NOS: 02,03,04 ,05,06 E 07 DO PF.NO.508/2013 -PREGAO: 008/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7. CGE: 13-01568-1.................................................................... | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15886 | 06/08/2013 | 6117.00 | 6117.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO MULTIOSO E OUTROS). DESTINADO AO LACEN/PB. CONFORME ITENS NOS: 01 E 03 DO PFNO.509/2013-PREGAO: 008/2013 .COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7. CGE: 13-00686-4..................................................................................... | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15909 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: POPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2....................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15910 | 06/08/2013 | 7540.00 | 7540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1113 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15911 | 06/08/2013 | 6395.00 | 6395.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1115/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15912 | 06/08/2013 | 7738.00 | 7738.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1116/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15913 | 06/08/2013 | 5295.00 | 5295.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1117/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15914 | 06/08/2013 | 7509.85 | 7509.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1118/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15915 | 06/08/2013 | 3280.15 | 3280.15 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1127/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15916 | 06/08/2013 | 5489.70 | 5489.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N1129/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15917 | 06/08/2013 | 7130.50 | 7130.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1145 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15918 | 06/08/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1146 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15919 | 06/08/2013 | 7473.00 | 7473.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1147/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15920 | 06/08/2013 | 2924.00 | 2924.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1148/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15921 | 06/08/2013 | 3096.00 | 3096.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1149/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15922 | 06/08/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1155/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15923 | 06/08/2013 | 6051.10 | 6051.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1165/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15924 | 06/08/2013 | 6664.50 | 6664.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1166/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15925 | 06/08/2013 | 7654.85 | 7654.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1167/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15926 | 06/08/2013 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1168/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15927 | 06/08/2013 | 3300.78 | 3300.78 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1169/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15928 | 06/08/2013 | 6709.60 | 6709.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1171/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15929 | 06/08/2013 | 7705.60 | 7705.60 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1173/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15930 | 06/08/2013 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1174/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15931 | 06/08/2013 | 3646.40 | 3646.40 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1175/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15932 | 06/08/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1176/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15933 | 06/08/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1179/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15934 | 06/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1185/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15935 | 06/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1184/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15936 | 06/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1186/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15937 | 06/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1187/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 15938 | 06/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 1188/2010 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15899 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15900 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15901 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15902 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15903 | 06/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15904 | 06/08/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15877 | 06/08/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEST AO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15941 | 07/08/2013 | 235.00 | 235.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TAXI. NOTRECHO:JOAO PESSOA/RECIFE/JOAOPESSOA. EM FAVOR DA PACIENTEDO TFD LARA YASMIM ARAUJO MELOSEU ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.......................................................................................................... | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15942 | 07/08/2013 | 235.00 | 235.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TAXI. NOTRECHO:JOAO PESSOA/RECIFE/JOAOPESSOA. EM FAVOR DA PACIENTEDO TFD LARA YASMIM ARAUJO MELOE SEU ACOMPANHANTE. CONFORMEDCUMENTOS ANEXO......................................................................................................... | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15943 | 07/08/2013 | 800.00 | 800.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME RECIBOS ANEXO............................................................................... | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15944 | 07/08/2013 | 208.00 | 208.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: ADRIANA MARTINS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15947 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR PACIENTESDE TFD / CERAC E ACOMPANHANTESAO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE....................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15956 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDOMINGOS ROLIM MOREIRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15957 | 07/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LARA YASMIM ARAUJO MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15959 | 07/08/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15960 | 07/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDNAIRAN DE CARVALHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00004218813485 | POLLYANNA DE C PATRIOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15966 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15967 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15969 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15964 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15971 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15973 | 07/08/2013 | 8460.00 | 8460.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZADOESPECIAL MISTO DA COMARCA DE,PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVOAO PROCESSO JUDICIAL No.0312012001050-4, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICAL EM CONTADE 06.06.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15977 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003670214470 | MARIA NEUMA CARDOSO PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15979 | 07/08/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15980 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MIQUEIAS GABIEL GOMESBATBOSA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005348628450 | JOSEFA ANDREA ALVES GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15981 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002036002404 | JOAO ELIAZAR BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15983 | 07/08/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00022785446836 | ADRIANO DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15984 | 07/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15988 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15989 | 07/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA CONSTANCIO DO REGO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00042415837415 | JUAREZ CONSTANCIO DO REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15993 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00000742306461 | MARCIO BATISTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15994 | 07/08/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00023552255400 | TANIA MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15995 | 07/08/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GILSON FILHO FORMIGADE SOUSA. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15996 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15997 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ERIK ERIVALDO DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004988856402 | MARIA DAS MERCES C DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15998 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA SILVADE SOUSA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA O DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15999 | 07/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMICHEL DA SILVA MENDONCA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16000 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BYANCA DE SOUZA GOUVEIA CAMELO. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16005 | 07/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16006 | 07/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16007 | 07/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00012391875487 | NELSON LEANDRO DE PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16008 | 07/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX FARIAS NETO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16009 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16010 | 07/08/2013 | 125.99 | 125.99 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA LOPES DA SILVA ESUA ACOMPANHANTE. NO TRECHO :CAJAZEIRAS/FORTALEZA / CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00095182438400 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16011 | 07/08/2013 | 438.45 | 438.45 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA LOPES DA SILVA ESUA ACOMPANHANTE. NO TRECHO :CAJAZEIRAS/FORTALEZA/SOUSA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.................................................................................................. | 00095182438400 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16012 | 07/08/2013 | 377.97 | 377.97 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA LOPES DA SILVA ESUA ACOMPANHANTE. NO TRECHO :CAJAZEIRAS/FORTALEZA IDA, FORTALEZA/ICO E ICO/CAJAZEIRAS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00095182438400 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16013 | 07/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16014 | 07/08/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJANEIDE FRANCISCA MARANHAO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00034303146404 | MARGARIDA BATISTA SILVA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16015 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00009469033442 | ALESSANDRA QUEIROZ DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16042 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUZIA FRANCISCA ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003344653466 | LUCIANO FRANCISCO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16043 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16044 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ADRIELY RODRIGUES PRAXEDES. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16045 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00010972404449 | ANTEMILDO PIRES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16046 | 07/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARTUR MENDONCA DA SILVA. NORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00080452310415 | MARIA DO SOCORRO RICARDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16047 | 07/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16039 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002751916481 | ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16040 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO CONTRATO DECAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA-CAO No.15/101678 DE 29.07.2013CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GFNo.142/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15962 | 07/08/2013 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA. | 00022568417404 | IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15970 | 07/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16001 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE UMA DIARIA | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16002 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16003 | 07/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16004 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15990 | 07/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NAEXPOSICAO CENTER NORTE EM SAOPAULO. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15991 | 07/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NAEXPOSICAO CENTER NORTE EM SAOPAULO. | 00044269676434 | SANDRA DAS NEVES SOUTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15992 | 07/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NAEXPOSICAO CENTER NORTE EM SAOPAULO. | 00041461207487 | ALINE NERY BORGES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 15961 | 07/08/2013 | 664.76 | 664.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELETRICA DO ANEXO REF AO MES DE JULHO/2013 CONF OF 175/2013 | 00044269676434 | SANDRA DAS NEVES SOUTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16041 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16049 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16050 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16051 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16052 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16053 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 16054 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16056 | 07/08/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1265 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16061 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIAIRA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16016 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16017 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16018 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16019 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16020 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16021 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16022 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16023 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16024 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16025 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16026 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003844631429 | JOSEFA BELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16027 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00050460463420 | JOAO DA PAZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16028 | 07/08/2013 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16029 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16030 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16031 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16032 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16033 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16034 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16035 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16036 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16037 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16038 | 07/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15946 | 07/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15974 | 07/08/2013 | 190213.21 | 190213.21 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA: JUNHO/2013 .CONFORME OF/GA/NO.59/2013. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15975 | 07/08/2013 | 5100.00 | 5100.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE VIGILANCIA EM SAUDE/GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIA: JUNHO/2013.CONFORME OF/GA/NO.62/2013. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.............................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15972 | 07/08/2013 | 46800.00 | 46800.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF/GA/NO.60/2013. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15940 | 07/08/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15939 | 07/08/2013 | 313.20 | 313.20 | - AQUISICAO DE OCUVITE LUTEIN. MARCA: BAUSCH LOMB. DESTINADO A PACIENTE: IRANY MENDONCA FREIRE. SOB ORDEM JUDICICIAL PROC.N.200.2010.023.8332/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.513/2013........................................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15987 | 07/08/2013 | 414.00 | 414.00 | - AQUISICAO DE DIACEREINA50MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO A PACIENTE: IRIS RODRIGUES DE LIMA. ORDEM JUDICIALPROC.NO. 050396971201340582005PF.NO.516/2013.......................................................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15951 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE 5 (CINCO) DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NAEXPOSICAO CENTER NORTE EM SAO PAULO. | 00044269676434 | SANDRA DAS NEVES SOUTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15958 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NAEXPOSICAO CENTER NORTE EM SAO PAULO. | 00041461207487 | ALINE NERY BORGES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15948 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE 5 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NAEXPOSICAO CENTER NORTE EM SAO PAULO. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15965 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DO IXCONGRESSO DA SOCIEDADE DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEISEM SAVADOR/BA................. | 00065463994404 | DANIELLE BARBALHO PORPINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15963 | 07/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PARTICPAR DA 6a.ASSEMBLEIA DO CONASS EM BRASILIA/DF......................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15978 | 07/08/2013 | 76179.36 | 76179.36 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PRECEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. COMPETENCIA:JUNHO/2013 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15949 | 07/08/2013 | 82013.51 | 82013.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE SAUDE NA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF/NAH/NO.061 /2013...................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15950 | 07/08/2013 | 296200.00 | 296200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE SANTA RITA/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORMEOFICIO NO.124/2013............ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15952 | 07/08/2013 | 130998.00 | 130998.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO. CPMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORMEOFICIO NO.248/2013-GDE/HPMGER. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15953 | 07/08/2013 | 569211.72 | 569211.72 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIA REGIONAIS, COMPETENCIA: JUNHO /2013. CONFORME OF/GA/NO.058 /2013...................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15954 | 07/08/2013 | 16640.00 | 16640.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDO HU. COMPETENCIA: JUNHO/2013CONFORME OF.NO.365/2013/SUP/HULW.......................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15955 | 07/08/2013 | 10705832.58 | 10705832.58 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE EPLANTOES, DO MES DE JUNHO/2013DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME OFICIO N012/2013................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16048 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ASSEDIO MORAL REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB .COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................................................................... | 00006793201484 | JOELE DOS SANTOS MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15945 | 07/08/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00004933779481 | CLEYTON CEZAR SOUTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16071 | 08/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JORGE WILLAMS RODRIGUES MELO ROLIM. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004192269406 | ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16073 | 08/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMACIEL DA SILVA MENDONCA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16074 | 08/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005169054491 | JOSE BERNARDO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16076 | 08/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBRUNA ALVES DIAS. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00091747074420 | JOSICLEIDE ALVES ALBINO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16078 | 08/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ELOYSE VITORIA OLIVEIRA DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003462853481 | LAUDICEA OLIVEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16080 | 08/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CRYSTIAN ALBERTO ARAUJO DE SOUSA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16082 | 08/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00037373641415 | ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16083 | 08/08/2013 | 376.82 | 376.82 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO CONTRATO DECAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA-CAO No.15/101678 DE 29.07.2013CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GFNo.142/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16084 | 08/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16086 | 08/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16088 | 08/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009814182443 | SUED EMMANUEL ESPINOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16089 | 08/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MIGUEL DE LIMA SILVAGAMBARRA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005302696436 | PATRICIA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16091 | 08/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16092 | 08/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16094 | 08/08/2013 | 1262.25 | 1262.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013250639400 | JOSE DE ARIMATEIA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16096 | 08/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VICTORIA DE SOUZA RIBEIRO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16100 | 08/08/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ANTONIO DE SOUZA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16101 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PEL COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16103 | 08/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16104 | 08/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JADIEL FELIX CALADO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004567577400 | JANAINA MARIA FELIX CALADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16106 | 08/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE KAUA DOS SANTOSALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001574907425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16107 | 08/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENHOR: MATHEUS RYAN GOMESDE SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006003696419 | JAQUELINE ROSENO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16108 | 08/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16109 | 08/08/2013 | 331.00 | 331.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :PATOS/RECIFE/PATOS. EM FAVORDO PACIENTE DO TFD E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00007710842429 | YORRANA ALVES LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16110 | 08/08/2013 | 130.00 | 130.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :PATOS/RECIFE/PATOS. EM FAVORDA PACIENTE DO TFD LAYSA VITORIA ARAUJO DE ALMEIDA E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................... | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16111 | 08/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MILLENA ISABELY NASCIMENTO DA SILVA. EM RECIFE/PB .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00010262383403 | ANGELICA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16112 | 08/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00058611592468 | FRANCISCA IRANEIDE B DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16113 | 08/08/2013 | 149.52 | 149.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM. NO TRECHO: PATOS/RECIFE/PATOS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: WELLINGTON MOREIRA DIAS FILHO E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO...................................................................................................................... | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16114 | 08/08/2013 | 175.04 | 175.04 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :PATOS/RECIFE, RECIFE/JOAO PESSOA. EM FAVOR DO PACIENTE DETFD: FRANCISCO GERLANIO SILVADO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........................................................................................... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16115 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: CATOLE DO ROCHA/FORTALEZA. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO......................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16116 | 08/08/2013 | 188.35 | 188.35 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/RECIFE/SOUSA.EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :SINVAL ROCHA POR DEUS E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO................................................................................................................ | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16117 | 08/08/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :BREJO DO CRUZ/FORTALEZA. EM FAVOR DO PACIENTE:AUGUSTO DANTASDA SILVA E SUA ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16118 | 08/08/2013 | 632.55 | 632.55 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD :MARIA ANDRIELY RODRIGUES PRAXEDES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................................................................... | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16119 | 08/08/2013 | 20600.00 | 20600.00 | - AQUISICAO DE BACIA EMACO INOXIDAVEL DE NO MINIMO 45CM, REDONDA. MARCA: ABC. DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS E ENGENHARIA SANITARIA/SES/PB. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.167 ATA NO .0077/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: FUNCEP. CGE: 12-00870-3.............................. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16062 | 08/08/2013 | 43456.30 | 43456.30 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (MEDIACOMPLEXIDADE), CONFORMENo.039/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA JUNHO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16063 | 08/08/2013 | 14178.49 | 14178.49 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORMEOFICIO NO.038/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0.COMPETENCIA JUNHO/2013. | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16064 | 08/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TARATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057204420144 | JOSE ERIVAN DINIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16122 | 08/08/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE SISTEMA DE SOLUCOESDE LINHA LIQUIDA CONFORME PROCESSO 321/13 PREGAO 02/2012 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16123 | 08/08/2013 | 580.00 | 580.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA METALICA CONFORME PROCESSO 242/13 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16124 | 08/08/2013 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 307/2013 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16125 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 307/2013 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16099 | 08/08/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PREGAO 02/2011 E CONTRATO 006/2011 PROCESSO 322 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16152 | 08/08/2013 | 25298.74 | 25298.74 | AQUISICAO DE CARNE BOVINAS/OSSO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PRESUNTO DE PERU CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16105 | 08/08/2013 | 200.20 | 200.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE SERVICO DE COMUNICACAO NETCONF OS 177/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16120 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16121 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16126 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16127 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16128 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16129 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16130 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16131 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16132 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16133 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16134 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16135 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16136 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16137 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16138 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16139 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16140 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16141 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16142 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16143 | 08/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16144 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16145 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16146 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16147 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16148 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16149 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16085 | 08/08/2013 | 4088.65 | 4088.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16079 | 08/08/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSE DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE JULHO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16077 | 08/08/2013 | 2518.40 | 2518.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16075 | 08/08/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSA DESTINADO AO NUCLEO DO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE JUNHO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16068 | 08/08/2013 | 7065.00 | 7065.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO NUCLEO DO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16069 | 08/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREIMER DESTINADO AO NUCLEO DA UTI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16070 | 08/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DOIS PACKS PARA O GEEM PREMIER DESTINADO A UTI DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16098 | 08/08/2013 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GD DE NUMERO 262 | 15219115000149 | VANUSIA CATANAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16095 | 08/08/2013 | 1305.23 | 1305.23 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ORTOPODIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16090 | 08/08/2013 | 1880.57 | 1880.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16087 | 08/08/2013 | 13228.30 | 13228.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DESTINADO A LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16072 | 08/08/2013 | 225.00 | 225.00 | _ _____aquisicao de material de processamento de dados destinado ao coca conforme of 15/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16097 | 08/08/2013 | 1144.39 | 1144.39 | _______aquisicao de material de copa cozinha destinado ao coca conforme of n 16/13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16065 | 08/08/2013 | 7376.00 | 7376.00 | EMPENHO PARA AQUISICA DE MATERIAIS MEDICOS (CURATIVOS BIOLOGICOS) PARA HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16066 | 08/08/2013 | 3367.62 | 3367.62 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICOS (CURATIVOS BIOLOGICOS)E NUTRICAO ENTERAL PARA HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16093 | 08/08/2013 | 2390.00 | 2390.00 | referente a aquisicao de material de construcao dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.092/2013 | 10705599000112 | GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16182 | 09/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 323/2013 RESERVA 1056 PREGAO 96/2013CONTRATO 04/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16183 | 09/08/2013 | 4608.35 | 4608.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 306/2013 RESERVA 3781 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16159 | 09/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAURA EMILIA PEREIRADE CASTRO MENDES. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16160 | 09/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WELLINGTON MOREIRADIAS FILHO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16161 | 09/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL DA SILVASOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16162 | 09/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00037396650410 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16163 | 09/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16164 | 09/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO CONRADO ALVES DE LACERDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00043701027404 | JOSEFA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16165 | 09/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00098148940444 | OTAVIO NOBREGA DISTEFANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16166 | 09/08/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16167 | 09/08/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA LOPESDA SILVA. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00095182438400 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16168 | 09/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16169 | 09/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR NATALIA AGATA GUIMA-RAES BATISTA, EM SALVADOR-BA ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16170 | 09/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CURITIBA/PR. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00004592308409 | ELIOMAR MARQUES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16171 | 09/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUZIA FRANCISCA ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003344653466 | LUCIANO FRANCISCO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16172 | 09/08/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR GABRIEL DE SOUSA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006780684457 | MARIA DAS VITORIAS P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16173 | 09/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008542709497 | ARTHUR ANTUNES DE C BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16174 | 09/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16175 | 09/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16176 | 09/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16177 | 09/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16178 | 09/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16179 | 09/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE WENDELL SARAIVADE ALBUQUERQUE. EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16180 | 09/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYSA VICTORIA ARAUJODE ALMEIDA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16184 | 09/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005352595498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16185 | 09/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LORENA MARTINS ARAUJOEM GOIANIA/GO. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00083712984472 | LENILSON MARTINS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16186 | 09/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004214976452 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 16258 | 09/08/2013 | 4365.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO A PACIENTE NACIENEDOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.0008713-30.2013.815.2001 E P.F. No.515/2013. | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 16259 | 09/08/2013 | 420.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO A PACIENTE NACIENEDOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.0008713-30.2013.815.2001 E P.F. No.517/2013. | 29992682000148 | ECOMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 16256 | 09/08/2013 | 69650.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO A PACIENTE NACIENEDOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.0008713-30.2013.815.2001 E P.F. No.514/2013. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16153 | 09/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro/Presidente .,conforme_D.202 Objetivo: Particpar do evento que sera de importancia para o controle social no periodo 13 a 15 em Sergipe Saida: 12.08 Retorno: 16.08 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16154 | 09/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro.,conforme _D.203 Objetivo: Particpar do evento que sera de importancia para o controle social no periodo 13 a 15 em Sergipe Saida: 12.08 Retorno: 16.08 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16155 | 09/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro.,conforme _D.204 Objetivo: Particpar do evento que sera de importancia para o controle social no periodo 13 a 15 em Sergipe Saida: 12.08 Retorno: 16.08 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16156 | 09/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme _D.205 Objetivo: Particpar do evento que sera de importancia para o controle social no periodo 13 a 15 em Sergipe Saida: 12.08 Retorno: 16.08 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16157 | 09/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme _D.206 Objetivo: Particpar do evento que sera de importancia para o controle social no periodo 13 a 15 em Sergipe Saida: 12.08 Retorno: 16.08 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16158 | 09/08/2013 | 370.00 | 370.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de Recarga de CB435A Recarga CE320A Preto | 15115756000153 | HOLANDA COM DE EQU INFORMATICA LTDA - ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 16181 | 09/08/2013 | 5000.00 | 4999.34 | Valor estimativo empenhado p/ pagamento de Obrigacoes patronais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16217 | 09/08/2013 | 6620.00 | 6620.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16187 | 09/08/2013 | 6935.00 | 6935.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16188 | 09/08/2013 | 6930.00 | 6930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16189 | 09/08/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16190 | 09/08/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16191 | 09/08/2013 | 1790.00 | 1790.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16192 | 09/08/2013 | 5975.00 | 5975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16193 | 09/08/2013 | 5975.00 | 5975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16194 | 09/08/2013 | 2095.00 | 2095.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16195 | 09/08/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16196 | 09/08/2013 | 5815.00 | 5815.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16197 | 09/08/2013 | 5175.00 | 5175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16198 | 09/08/2013 | 3482.15 | 3482.15 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16199 | 09/08/2013 | 7455.00 | 7455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16200 | 09/08/2013 | 5415.00 | 5415.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16201 | 09/08/2013 | 3439.60 | 3439.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16202 | 09/08/2013 | 7010.00 | 7010.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16203 | 09/08/2013 | 7000.40 | 7000.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16204 | 09/08/2013 | 6295.00 | 6295.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16205 | 09/08/2013 | 5985.60 | 5985.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16206 | 09/08/2013 | 3950.40 | 3950.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16207 | 09/08/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16208 | 09/08/2013 | 4395.00 | 4395.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16209 | 09/08/2013 | 4407.80 | 4407.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16210 | 09/08/2013 | 6514.80 | 6514.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MRDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16211 | 09/08/2013 | 7330.00 | 7330.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16212 | 09/08/2013 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16213 | 09/08/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16214 | 09/08/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16244 | 09/08/2013 | 1534.40 | 1534.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRAJEIROS(BETERRABA/CHUCHU/MA-XIXE/ OUTROS)CONF OF N 52/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16245 | 09/08/2013 | 3720.00 | 3720.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(CENOURA/LARANJA/OVO)CONF OF N 52/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16246 | 09/08/2013 | 4816.00 | 4816.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRNAJEIROS(BANANA/CEBOLA/SALSA/OUTROS)CONF OF N 52/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16247 | 09/08/2013 | 2173.92 | 2173.92 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(TOMATE/ALHO/MELAO//OUTROS0 CONF OF N 52/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16248 | 09/08/2013 | 2919.60 | 2919.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(PIMENTAO/INHAME/LI-MAO/PEPINO)CONF OF N 52/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16249 | 09/08/2013 | 369.00 | 369.00 | AQUISICAO DE POLPA DE //ABACAXI CONF OF N 52/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16250 | 09/08/2013 | 2774.00 | 2774.00 | AQUISICAO DE BATATA/COU-VE/MELANCIA)CONF OF N 52/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16251 | 09/08/2013 | 17150.92 | 17150.92 | AQUISICAO DE CARNE E DE-RIVADOS CONF OF N 63/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16252 | 09/08/2013 | 15339.55 | 15339.55 | AQUISICAO DE CARNE E DE-RIVADOS CONF OF N 61/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16253 | 09/08/2013 | 6344.40 | 6344.40 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO(PARAFUSO//THINNER/CORDA NYLON/OUTROS)///CONF OF N 53/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16254 | 09/08/2013 | 1613.65 | 1613.65 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS CONF OF N 54/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16255 | 09/08/2013 | 4896.00 | 4896.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE- FEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO N 55/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16223 | 09/08/2013 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE BATATA DOCEROXA CONF OF N 59/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16225 | 09/08/2013 | 749.60 | 749.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(ABOBORA/ALFACE/COENTRO) CONF OF N 53/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16228 | 09/08/2013 | 910.00 | 910.00 | AQUISICAO DE BATATA ROXADOCE CONF OF N 53/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16230 | 09/08/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE BANANA COM-PRIDA CONF OF N 53/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16232 | 09/08/2013 | 532.00 | 532.00 | AQUISICAO DE ABOBRINHA/ACELGA CONF OF N 53/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16235 | 09/08/2013 | 826.50 | 826.50 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA(CAJU/GOIABA/MANGA) CONF OF 53/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16257 | 09/08/2013 | 10150.20 | 10150.20 | AQUISICAO DE CARNE E DE-RIVADOS CONF OF N 60/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16238 | 09/08/2013 | 2130.84 | 2130.84 | AQUISICAO DE ABACAXI E//POLPA DE ACEROLA CONFORME OFI-CIO N 53/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16241 | 09/08/2013 | 117.00 | 117.00 | AQUISICAO DE COMINHO EM PO CONF OF N 53/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16273 | 09/08/2013 | 10820.90 | 10820.90 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANATIGECICLINA ENTRE OUTROS CON- FORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16280 | 09/08/2013 | 17947.00 | 17947.00 | AQUISICAO DE AZITROMICINA500GCASPOFUNGINA ACETADO 50MG INJETAVEL, MOXIFLOXACINO 1,6MG IN-JETAVEL CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16262 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16263 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16264 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16265 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16266 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16267 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16268 | 09/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16269 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16270 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16271 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16272 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16281 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16282 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16283 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16284 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16285 | 09/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16286 | 09/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16287 | 09/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16288 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16274 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16275 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16276 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16277 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16278 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16279 | 09/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16260 | 09/08/2013 | 2689.94 | 2689.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS DESTINADO A LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16242 | 09/08/2013 | 1064.00 | 1064.00 | COBRIR DESPESAS COM GAS DE CO ZINHA GLP DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16243 | 09/08/2013 | 1065.00 | 1065.00 | COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA UNIDADEHOSPITALAR | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16239 | 09/08/2013 | 236.50 | 236.50 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 16240 | 09/08/2013 | 400.00 | 400.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADO A ES TA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16218 | 09/08/2013 | 2698.00 | 2698.00 | cobrir despesas com materiais de limpeza comum destinado a higienizacao e limpeza desta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16219 | 09/08/2013 | 6913.70 | 6913.70 | cobrir despesas com generos a limenticios e agua mineral destinados aos pacientes e funcionarios de plantao desta unida de hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16220 | 09/08/2013 | 5150.00 | 5150.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinados aos pacien tes desta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16221 | 09/08/2013 | 204.00 | 204.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16222 | 09/08/2013 | 1900.00 | 1900.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 16226 | 09/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FATURAMENTO E OUTROS | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16227 | 09/08/2013 | 3795.00 | 3795.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES BOVINAS E ASSEMELHADOS DESTINADOSAOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16224 | 09/08/2013 | 290.00 | 290.00 | COBRIR DESPESAS COM PAES DESTINADO AOS PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16236 | 09/08/2013 | 1367.00 | 1367.00 | COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16237 | 09/08/2013 | 0.00 | 0.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16233 | 09/08/2013 | 1947.00 | 1947.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADO AOS PA CIENTES DESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 16234 | 09/08/2013 | 174.00 | 174.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS PARAMANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITA LAR | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16231 | 09/08/2013 | 600.00 | 600.00 | COBRIR DESPESAS COM LEITE IN NATURA BOVINO DETINADO AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16229 | 09/08/2013 | 1522.15 | 1522.15 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DE FRANGO DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16215 | 09/08/2013 | 3492.00 | 3492.00 | cobrir despesas com medicamen tos e outros destinado a esta unidade hospitalar | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16216 | 09/08/2013 | 7013.00 | 7013.00 | cobrir despesas com generos a limenticios destinado aos pacientes e funcionarios de plan tao desta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16563 | 12/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.209 Objetivo: Participar da reuni ao ordinaria a realizar se nosdias de 13,14,15 e 16 de Agostem Natal - RN Saida: 12/08 Retorno: 16/08 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16564 | 12/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.210 Objetivo: Participar da reuni ao ordinaria a realizar se nosdias de 13,14,15 e 16 de Agostem Natal - RN Saida: 12/08 Retorno: 16/08 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16565 | 12/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.209 Objetivo: Participar da reuni ao ordinaria a realizar se nosdias de 13,14,15 e 16 de Agostem Natal - RN Saida: 12/08 Retorno: 16/08 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16569 | 12/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.210 Objetivo: Participar da reuni ao ordinaria a realizar se nosdias de 13,14,15 e 16 de Agostem Natal - RN Saida: 12/08 Retorno: 16/08 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16571 | 12/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.211 Objetivo: Participar da reuni ao ordinaria a realizar se nosdias de 13,14,15 e 16 de Agostem Natal - RN Saida: 12/08 Retorno: 16/08 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16335 | 12/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16338 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16347 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16350 | 12/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16351 | 12/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16353 | 12/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16354 | 12/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16356 | 12/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16358 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16359 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16361 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16365 | 12/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16369 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16370 | 12/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16392 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16402 | 12/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16414 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16427 | 12/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16432 | 12/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16466 | 12/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16467 | 12/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16476 | 12/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16481 | 12/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16486 | 12/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16487 | 12/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 16579 | 12/08/2013 | 2600.00 | 2600.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICOCONFORME PARECER NO.734/2013 -DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB.SOB MOLDES DA DECISAO JUDICIAL NO.200.2012.105.287-8............................................................................................................................ | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16607 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00098959298468 | PAULO RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16677 | 12/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00098959298468 | PAULO ANDRE DE FREITAS RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16406 | 12/08/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE GLP 13KG CONFORME PROCESSO 284/13 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16542 | 12/08/2013 | 4820.00 | 4820.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16544 | 12/08/2013 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E MATERIAIS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16546 | 12/08/2013 | 5640.00 | 5640.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA HOSPITALAR, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 16551 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSAMENTOS DE CONTAS MEDICAS,E HOSPITALAR,EMFAVOR DO HOSPI-TAL DE MONTEIRO/PB., REFERENTEAO MES DE JUNHO/2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16554 | 12/08/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOMES DE JUNHO/2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16557 | 12/08/2013 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16561 | 12/08/2013 | 3984.00 | 3984.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPI -TALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 16637 | 12/08/2013 | 1316.00 | 1316.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARAOS MOTORISTAS DO HOSPITAL DEMONTEIRO/PB., COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16634 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16623 | 12/08/2013 | 2667.00 | 2667.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANRA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16618 | 12/08/2013 | 5428.00 | 5428.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16619 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16620 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 16621 | 12/08/2013 | 2565.00 | 2565.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16611 | 12/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO CON-SERTO DA PROCESSADORA DO RAIOX, DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16614 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA, COM A LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA, MINOLTABH 164, EM FAVOR DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., CONF. CONTRATO ANEXO. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16616 | 12/08/2013 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE TONER, PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRP/PB. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16566 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 14232777000196 | AUTO CAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16568 | 12/08/2013 | 1735.00 | 1735.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, REALIZADOS EM VEICULOS /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 14232777000196 | AUTO CAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16651 | 12/08/2013 | 1318.00 | 1318.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16440 | 12/08/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16317 | 12/08/2013 | 1807.20 | 1807.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE A GUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 312/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16320 | 12/08/2013 | 298.80 | 298.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 313/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16307 | 12/08/2013 | 660.60 | 660.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G E PAO INTE GRAL, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 329/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16328 | 12/08/2013 | 3294.75 | 3294.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 307/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16313 | 12/08/2013 | 690.15 | 690.15 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G E PAO INTE GRAL, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 330/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16331 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 304/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16449 | 12/08/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 339/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16454 | 12/08/2013 | 1890.00 | 1890.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 304/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16458 | 12/08/2013 | 1260.00 | 1260.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 304/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16464 | 12/08/2013 | 1149.00 | 1149.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO PROC. 248/13, CONFAF 340/13, ANEXO. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16511 | 12/08/2013 | 10251.65 | 10251.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 341/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16679 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 038/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16673 | 12/08/2013 | 7667.57 | 7667.57 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 343/13ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16668 | 12/08/2013 | 6881.69 | 6881.69 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 318/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16671 | 12/08/2013 | 7683.00 | 7683.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 342/13, ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16646 | 12/08/2013 | 7552.90 | 7552.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 323/13, ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16647 | 12/08/2013 | 4368.00 | 4368.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 322/13ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16650 | 12/08/2013 | 7578.00 | 7578.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 321/13ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16653 | 12/08/2013 | 7542.50 | 7542.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 320/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16655 | 12/08/2013 | 7667.00 | 7667.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF317/13 ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16657 | 12/08/2013 | 7483.00 | 7483.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 316/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16659 | 12/08/2013 | 7612.75 | 7612.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 336/13ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16661 | 12/08/2013 | 7439.60 | 7439.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 335/13, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16663 | 12/08/2013 | 7374.20 | 7374.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 319/13ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16622 | 12/08/2013 | 7531.00 | 7531.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 315/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16630 | 12/08/2013 | 7455.00 | 7345.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 314/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16633 | 12/08/2013 | 7498.90 | 7498.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF338/13 ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16635 | 12/08/2013 | 7676.40 | 7676.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 337/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16636 | 12/08/2013 | 7577.48 | 7577.48 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 334/13ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16638 | 12/08/2013 | 7547.00 | 7547.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 333/13, ANEXO. | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16640 | 12/08/2013 | 7425.00 | 7425.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 332/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16642 | 12/08/2013 | 7519.20 | 7519.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 331/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16643 | 12/08/2013 | 7523.00 | 7523.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 324/13ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16371 | 12/08/2013 | 51815.36 | 51815.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16380 | 12/08/2013 | 52272.44 | 52272.44 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16383 | 12/08/2013 | 53942.24 | 53942.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16399 | 12/08/2013 | 25339.64 | 25339.64 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16389 | 12/08/2013 | 45459.53 | 45459.53 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16411 | 12/08/2013 | 33863.12 | 33863.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16606 | 12/08/2013 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 16602 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 16596 | 12/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 16437 | 12/08/2013 | 43158.63 | 43158.63 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16417 | 12/08/2013 | 54926.00 | 54926.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16421 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16465 | 12/08/2013 | 3438.10 | 3438.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16470 | 12/08/2013 | 1615.00 | 1615.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 16462 | 12/08/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 16473 | 12/08/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 16468 | 12/08/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16450 | 12/08/2013 | 23240.00 | 23240.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16404 | 12/08/2013 | 37184.25 | 37184.25 | Valor referente a aquisicao demedicamentos destinados a manutencao das atividades desta u-nidade hospitalar. Conf. pro -cesso em anexo. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16362 | 12/08/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11620748000103 | COLCHOES J P LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16344 | 12/08/2013 | 182.88 | 182.88 | AQUSICAO DE MINI BOX DESTINA -DOS AO PROJETO DE HUMANIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16314 | 12/08/2013 | 875.00 | 875.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADAS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16310 | 12/08/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE DIVERSAR ROUPAS DESTA UNIDADE HOS -PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16301 | 12/08/2013 | 385.00 | 385.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LAVAGENS DE VEICU-LOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16294 | 12/08/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CAPINAGEM E LIMPE-ZA DOS ARREDORES(INTERNO E EX-TERNO) DESTE HOSPITAL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00005202120451 | JOSE GERALDO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 16289 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADOS AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 16290 | 12/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR REFERENE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16455 | 12/08/2013 | 1518.00 | 1518.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DE FRAL -DAS PARA CONFECCAO DE COMPRES-SAS E AQUISICAO DE TOALHAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HINL.CONF.PROCESSO | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16472 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTAMBULANCIA PLACA OEX-2609.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16423 | 12/08/2013 | 10380.00 | 10380.00 | vALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16428 | 12/08/2013 | 815.00 | 815.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16409 | 12/08/2013 | 22484.00 | 22484.00 | Aquisicao de soros destinadosa manutencao das atividades doHINL. Conforme processo em anexo. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16445 | 12/08/2013 | 372.72 | 372.72 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MONI-TORAMENTO DE DOSIMETROS DO SE-TOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16436 | 12/08/2013 | 800.00 | 800.00 | Prestacao de servicos em reci-clagens de cartuchos e tonerpara impressoras desta UnidadeHospitalar. Conforme processoem anexo. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 16556 | 12/08/2013 | 45390.45 | 45390.45 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16527 | 12/08/2013 | 830.00 | 830.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16531 | 12/08/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCOES DE VEICULOS DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 16603 | 12/08/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor referente a aquisicao deutensilios diversos destinadosa manutencao das atividades dos postos de enfermagem destaunidade hospitalar. Con.Proc. | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 16560 | 12/08/2013 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIOX DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DE RADIOLOGIA DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Convite | 16581 | 12/08/2013 | 4917.00 | 4917.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ,DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONF.PROCESSO ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 16582 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16583 | 12/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16584 | 12/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16585 | 12/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16588 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16589 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 16612 | 12/08/2013 | 3500.00 | 3500.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES,TREINAMENTO DEPESSOAL DEVIDO A UTILIZACO DOSISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUEDE FARMACIA,RECURSOS HUMANOS EFICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 16626 | 12/08/2013 | 274.60 | 274.60 | servico referente a encardenacoes e xerox conforme dispensa de licitacao | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16296 | 12/08/2013 | 7270.76 | 7270.76 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16410 | 12/08/2013 | 3690.00 | 3690.00 | AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 180ML E 50MLCONF OF N 66/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16334 | 12/08/2013 | 3328.40 | 3328.40 | AQUISICAO DE ERVILHA,DOCEENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16329 | 12/08/2013 | 3566.25 | 3566.25 | AQUISICAO DE BATATA DOCE, COUVE E MELANCIA CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16326 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COBERTOR DE LA CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN TO. | 02629120000188 | ADONAY IND E COM CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16303 | 12/08/2013 | 6940.38 | 6940.38 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16311 | 12/08/2013 | 7896.71 | 7896.71 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS.CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16316 | 12/08/2013 | 7822.70 | 7822.70 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16398 | 12/08/2013 | 6815.90 | 6815.90 | AQUISICAO ADOCANTE,CALDO DE GALINHA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM FORNECIMENTO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16401 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE RINGER LACTA TO DE SODIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16382 | 12/08/2013 | 1784.50 | 1784.50 | AQUISICAO DE LINHA 100%, ELASTICO 100% E FIO TEXTURADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16373 | 12/08/2013 | 26900.00 | 26900.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO,GLICOSE 5% ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16376 | 12/08/2013 | 4038.00 | 4038.00 | AQUISICAO DE MACARRAO,BIS COITO E CAFE CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16349 | 12/08/2013 | 3254.88 | 3254.88 | AQUISICAO DE QUIABO,MAMAO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16363 | 12/08/2013 | 6221.60 | 6221.60 | AQUISICAO DE TINTA PARA SERIGRAFIA E TECIDO BRAMANTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16360 | 12/08/2013 | 7280.00 | 7280.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16355 | 12/08/2013 | 2690.00 | 2690.00 | AQUISICAO DE ACUCAR,LEITE EM PO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16352 | 12/08/2013 | 10407.30 | 10407.30 | AQUISICAO DE BANANA PRATA, CEBOLA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16346 | 12/08/2013 | 1200.10 | 1200.10 | AQUISICAO DE COCO VERDE E BATATA DOCE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16340 | 12/08/2013 | 4994.70 | 4994.70 | AQUISICAO DE CENOURA,LARANJA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16342 | 12/08/2013 | 2107.78 | 2107.78 | AQUISICAO DE BETERRABA,MA MAO ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16484 | 12/08/2013 | 11200.00 | 11200.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJETAVEL CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16463 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICO EM ANALISES CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16459 | 12/08/2013 | 7836.55 | 7836.55 | AQUISICAO PAO FRANCES C/SSAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16452 | 12/08/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO GANCICLOVIR SODICO 1 MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16433 | 12/08/2013 | 22433.70 | 22433.70 | AQUISICAO DE FIGADO E PEIXE DOURADO CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16426 | 12/08/2013 | 6056.39 | 6056.39 | AQUISICAO DE MARGARINA,CREME DE LEITE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16443 | 12/08/2013 | 28575.00 | 28575.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQ.MEDICINAL E AR COMP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16420 | 12/08/2013 | 4768.00 | 4768.00 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL 40MG,DEXAMETASONA 0,1 MG ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16412 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ARROZ CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16416 | 12/08/2013 | 13680.00 | 13680.00 | AQUISICAO DE TECIDO EM BRIM CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16667 | 12/08/2013 | 6960.00 | 6960.00 | SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16665 | 12/08/2013 | 6400.00 | 6400.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA CONFORME PROCESSO N 3252/2013 | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16672 | 12/08/2013 | 41085.95 | 41085.95 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16670 | 12/08/2013 | 1432.50 | 1432.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16676 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16680 | 12/08/2013 | 4310.94 | 4310.94 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO CONF ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16678 | 12/08/2013 | 9828.00 | 9828.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATA111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16662 | 12/08/2013 | 4500.00 | 4500.00 | FATURAMENTO DAS AIH S E BPA SCONFORME O.S N 150 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 16660 | 12/08/2013 | 374.81 | 374.81 | POSTAGENS E TELEGRAMAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16658 | 12/08/2013 | 3750.00 | 3750.00 | SERVICO DE BOMBA DE BICO NOVEICULO UTI MOVEL SPRINTER PLACA MOP 3516 CONFORME O.S N 145 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16691 | 12/08/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO PARA RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.F N 2052 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16685 | 12/08/2013 | 8420.30 | 8420.30 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16686 | 12/08/2013 | 2030.00 | 2030.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO PARA RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.F N 2038 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16687 | 12/08/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO PARA RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.F N 2037 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16682 | 12/08/2013 | 8514.80 | 8514.80 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA N 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16683 | 12/08/2013 | 46080.00 | 46080.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16689 | 12/08/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO PARA RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.F N 2053 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16610 | 12/08/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004169574478 | RENATA FERREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16645 | 12/08/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16442 | 12/08/2013 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16434 | 12/08/2013 | 24251.33 | 24251.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16456 | 12/08/2013 | 1370.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM VEICULO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16325 | 12/08/2013 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16333 | 12/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JULHO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16312 | 12/08/2013 | 17545.00 | 17545.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16309 | 12/08/2013 | 75058.00 | 75058.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16318 | 12/08/2013 | 3897.40 | 3897.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16345 | 12/08/2013 | 2342.39 | 2342.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16341 | 12/08/2013 | 944.20 | 944.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16337 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16368 | 12/08/2013 | 2171.65 | 2171.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16385 | 12/08/2013 | 3007.00 | 3007.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16381 | 12/08/2013 | 12532.50 | 12532.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA O SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16378 | 12/08/2013 | 2331.00 | 2331.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO NUCLEOD E NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16374 | 12/08/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16375 | 12/08/2013 | 4569.55 | 4569.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANOS E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16628 | 12/08/2013 | 19026.99 | 19026.98 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINDAO AO NUCLEO DE ORTOPEDIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16613 | 12/08/2013 | 4696.00 | 4696.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16609 | 12/08/2013 | 6495.50 | 6495.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LAVANDERIA E LABORATORIO DESDA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16617 | 12/08/2013 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE PRESTADO AO VEICULO FORD TRANSIT DE SOUSA A CAMPINA GRANDE | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16615 | 12/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16578 | 12/08/2013 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE AGOSTO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16576 | 12/08/2013 | 2938.55 | 2938.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16574 | 12/08/2013 | 4714.20 | 4714.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA COPA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16580 | 12/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A ESTE HOSPITAL REFERENTE A MES DE AGOSTO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 16559 | 12/08/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA QUARTA PARCELA (14a) DO CONTRATO NO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16393 | 12/08/2013 | 450.00 | 450.00 | cobrir despesas com medicamento destinado aos pacientes desta unidade hospi talar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 16666 | 12/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16590 | 12/08/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16591 | 12/08/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16592 | 12/08/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16586 | 12/08/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16587 | 12/08/2013 | 380.00 | 380.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 16608 | 12/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16604 | 12/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16600 | 12/08/2013 | 5050.00 | 5050.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO)PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16598 | 12/08/2013 | 7290.00 | 7290.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16594 | 12/08/2013 | 1305.00 | 1305.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16575 | 12/08/2013 | 680.40 | 635.04 | - AQUISICAO DE GALVUS 50MG 56 CP. PRINCIPIO ATIVO: VILDAGLISPTINA 50MG. FABRICANTE :NOVARTIS BIOCIENCIAS LTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARLUCE FERREIRA MAHON. ODEM JUDICIAL PROCESSO NO.0013498-88.2013.815 .0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.519/2013......... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16573 | 12/08/2013 | 1401.60 | 1401.60 | - AQUISICAO DE CITRATODE SILDENAFIA 25MG. MARCA:LCVMTEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: LUCAS CAVALCANTI RODRIGUESSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0004057-42.2013.815.0251/5a.VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.518/2013................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16577 | 12/08/2013 | 1444.56 | 0.00 | - AQUISICAO DE XILOCOXIBE200MG E OUTROS). DESTINADO APACIENTE: MARILDA DO NASCIMENTO MEDEIROS. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.0009221-29.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. ITENS NOS :01,02 E 03 DO PF.NO.520/2013.............................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16461 | 12/08/2013 | 2810.70 | 2810.70 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16457 | 12/08/2013 | 2612.38 | 2612.38 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16446 | 12/08/2013 | 3112.00 | 3112.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16438 | 12/08/2013 | 7421.45 | 7421.45 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16431 | 12/08/2013 | 7436.95 | 7436.95 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16332 | 12/08/2013 | 90.00 | 90.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16305 | 12/08/2013 | 2142.00 | 2142.00 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado a esta unidade hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 16299 | 12/08/2013 | 4720.00 | 4720.00 | cobrir despesas com material para raio x destinado aos pa cientes desta unidade hospita lar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16654 | 12/08/2013 | 7756.00 | 7756.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFRUTOS HORTOGRANJEIROS. DESINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16664 | 12/08/2013 | 7972.95 | 7972.95 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS DERIVADOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16681 | 12/08/2013 | 7998.40 | 7998.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO FISIOLOGICO, RING LACTADO E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16675 | 12/08/2013 | 1875.00 | 1875.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADO AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16669 | 12/08/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16690 | 12/08/2013 | 1885.00 | 1885.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL INDAIA BT 20L.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16684 | 12/08/2013 | 7969.30 | 7969.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16688 | 12/08/2013 | 1542.40 | 1542.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16515 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16516 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16517 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16518 | 12/08/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16539 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDSTA-DS-C/C 10.820-0...................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16541 | 12/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16543 | 12/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16519 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16520 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16521 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16555 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16552 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16553 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16549 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16550 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16547 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16545 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16291 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16292 | 12/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16293 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16295 | 12/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16302 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16300 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16297 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00046853359453 | MARIA ALZIRA DE M FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16298 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00046853359453 | MARIA ALZIRA DE M FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16319 | 12/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16321 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00048707171404 | VERONICA PINHO ELIHIMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16322 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00048707171404 | VERONICA PINHO ELIHIMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16306 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16308 | 12/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16304 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16324 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16448 | 12/08/2013 | 393750.00 | 393750.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COCAN DO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF .NO.322/2013................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16435 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COCAN DO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF .NO.322/2013................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16422 | 12/08/2013 | 75900.00 | 75900.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DAU.T.I DO HOSPITAL CLEMENTINOFRAGA, COMPETENCIA: JUNHO/2013CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE /NO.64/2013.................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16652 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16649 | 12/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR O DIRETOR E A TESOUREIRA A CIDADE DEJOAO PESSOA NO CARRO NPV 6599 PERTECENTE A ESTA UNIDADE. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16656 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16624 | 12/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA MANUTANCAO E RE-PAROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16627 | 12/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRUTAS E VERDURAS EM GERAL DESTI-NADOS A ESTE HOSPITAL. | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16631 | 12/08/2013 | 34125.57 | 34125.57 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16639 | 12/08/2013 | 31615.00 | 31615.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16644 | 12/08/2013 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEDUAS BATERIAS PARA REPOSICAO NOS CARROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09660506000100 | D L BATERIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16641 | 12/08/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGENIOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE. | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16429 | 12/08/2013 | 6325.00 | 6325.00 | pagamento de consumo de oxigenio para uso deste hospital | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16419 | 12/08/2013 | 11895.00 | 11895.00 | pagamento de consumo de hortifruti para este hospital | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 16415 | 12/08/2013 | 7065.00 | 7065.00 | pagamento de servicos graficospara este hospital | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16447 | 12/08/2013 | 675.00 | 675.00 | pagamento de servicos de telefonia para este hospital | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16451 | 12/08/2013 | 59739.00 | 59739.00 | pagamento de medicamentos para uso deste hospital | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16453 | 12/08/2013 | 40341.00 | 40341.00 | pagamento de consumo de material medico hospitalar para uso deste hospital | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16593 | 12/08/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16597 | 12/08/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGEMNTO DE DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16599 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16595 | 12/08/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16601 | 12/08/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16605 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16512 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10698-4....................................................... | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16513 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10698-4....................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16514 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10698-4....................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16508 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO 143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10.698-4................................................ | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16510 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO 143/207 - ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16489 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: 143/2007.ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16491 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: 143/2007.ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16492 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: 143/2007.ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16494 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: 143/2007.ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16496 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO 143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10.6984........................................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16498 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10698-4....................................................... | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16500 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO 143/2007- ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00005500614444 | GERMANA OLIVEIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16501 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO 1432007 - ARTE E MOSAICOC/C 10.689-4................................................ | 00005500614444 | GERMANA OLIVEIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16503 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10698-4....................................................... | 00005500614444 | GERMANA OLIVEIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16504 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO 143/2007- ARTE E MOSAICOC/C 10.698-4................................................ | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16506 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO 143/2007 - ARTE E MOSAICO-C/C 10.698-4............................................. | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16522 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16523 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16524 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16525 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16526 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16532 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16528 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA C SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16529 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16530 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16538 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16534 | 12/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO:EDUCPERM.EM SAUDE-C/C 10.816-2................................................................ | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16536 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16483 | 12/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16396 | 12/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16357 | 12/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16469 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16478 | 12/08/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16479 | 12/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16408 | 12/08/2013 | 7016.70 | 7016.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16391 | 12/08/2013 | 7530.32 | 7530.32 | EMPENHO RE FERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16388 | 12/08/2013 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16395 | 12/08/2013 | 7453.12 | 7453.12 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16364 | 12/08/2013 | 5525.50 | 5525.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16366 | 12/08/2013 | 6006.83 | 6006.83 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16367 | 12/08/2013 | 4340.00 | 4340.00 | EMPENHO REFERNTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16348 | 12/08/2013 | 2164.00 | 2164.00 | SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA EM UTENSILIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16339 | 12/08/2013 | 1197.70 | 1197.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DEST UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 16343 | 12/08/2013 | 2473.00 | 2473.00 | EMPENHO REFERENTE A SRVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 16323 | 12/08/2013 | 6223.59 | 6223.59 | EMOENHOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16330 | 12/08/2013 | 2219.00 | 2219.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16336 | 12/08/2013 | 2567.00 | 2567.00 | SERVICO DE RECUPERACAO EM COLCOES E RECAR GA EM TONER PAR IMPRESSORA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 16315 | 12/08/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEMANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 16327 | 12/08/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E FATURAMENTO DIGITACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16480 | 12/08/2013 | 6856.40 | 6856.40 | EMPENHO REFERENETE A COMPRAS DE MEDICAMENTO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16477 | 12/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA PROCESSADORA PARA O SETOR DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16485 | 12/08/2013 | 7853.80 | 7853.80 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DEMARERIAL MEDICO HOSPITALAR EMFAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16482 | 12/08/2013 | 4220.73 | 4220.73 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16474 | 12/08/2013 | 776.50 | 776.50 | SERVIRCO DE RECARGA DE DOSIMETRO DO SETOR DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 16475 | 12/08/2013 | 3390.00 | 3390.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE REFRIGERACAO NO BLOCO CIRURGICO E AR MODELO SPLINTDESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16471 | 12/08/2013 | 7334.01 | 7334.01 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16509 | 12/08/2013 | 4930.00 | 4930.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16507 | 12/08/2013 | 7718.10 | 7718.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16505 | 12/08/2013 | 4440.00 | 4440.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16502 | 12/08/2013 | 189.00 | 189.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16499 | 12/08/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LEITE E DERIVADOS DESTA UNIDDE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16497 | 12/08/2013 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GAS DE COZINHA EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16493 | 12/08/2013 | 659.50 | 659.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAES E DERIVADOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16490 | 12/08/2013 | 5077.14 | 5077.14 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16488 | 12/08/2013 | 6171.80 | 6171.80 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16548 | 12/08/2013 | 4351.28 | 4351.28 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS EM FAVOE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16558 | 12/08/2013 | 7219.75 | 7219.75 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16562 | 12/08/2013 | 4625.03 | 4625.03 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 16439 | 12/08/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16444 | 12/08/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIRO | 00048275450497 | ALUIZIO DE BRITO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16413 | 12/08/2013 | 6007.40 | 6007.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16418 | 12/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA USO NA COPA E COZINHA | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16430 | 12/08/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16424 | 12/08/2013 | 2329.40 | 2329.40 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 13657434000100 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 16394 | 12/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET REFERENTE A SEIS MESES | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16386 | 12/08/2013 | 7481.00 | 7481.00 | AQUISICAO DE SOROS E MEDICAMENTOS | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16390 | 12/08/2013 | 7550.00 | 7550.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16403 | 12/08/2013 | 3213.00 | 3213.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE USO NOS SETORES DE HIGIENIZACAO COMO ALCOOL GEL SACOS DE LIXO E OUTROS | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16407 | 12/08/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16629 | 12/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16625 | 12/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COLO NIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16372 | 12/08/2013 | 6400.00 | 6400.00 | COMPRA DE MEDICAMENTYOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16387 | 12/08/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16384 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16377 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16379 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 16400 | 12/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AIHS SEFIP BPA | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16397 | 12/08/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE OXIGENIO PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 16405 | 12/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16533 | 12/08/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013CONFORME OF.NO.045/2013....... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16537 | 12/08/2013 | 175000.00 | 175000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE JOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013 .CONFORME MEMO NO.045/2013..... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16535 | 12/08/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB .COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.NO.045/2013.......... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16756 | 13/08/2013 | 3396.40 | 3396.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 313/2013 RESERVA 3909 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS LOCACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16749 | 13/08/2013 | 316.83 | 316.83 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 327/2013 ADESAO DE ATA 166/2012 RESERVA 3215 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16752 | 13/08/2013 | 79.84 | 79.84 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME PROCESSO 302/2013 RESERVA 3929 PREGAO 323/2012 ATA DE REGISTRO 174/2012 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16754 | 13/08/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO TESTE BOWIE E DICK PARA AUTOCLAVE CONFORME PROCESSO 319/2013 RESERVA 3928 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16713 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO SARAIVA MARCOLI-NO, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16715 | 13/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DEPESA COM TRATAMERNTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16717 | 13/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16784 | 13/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16796 | 13/08/2013 | 81700.00 | 81700.00 | - AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA PERCUTANIAADAPTAVEL PARA BIOPSIA BARD-MAGNUM MN 16X16, TAMANHO 16G.MARCA: ANGIOTECH. QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.000 R$ 54,00 - AGULHA DESCARTAVEL PARABIOPSIA PERCUTANIA ADAPTAVELPARA PISTOLA BARD-MAGNUM MN 14 | 29992682000148 | ECOMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16799 | 13/08/2013 | 86400.00 | 86400.00 | - REFERENTE A PRORROGACAODE CONTRATRO CONFORME T.A.NO .01 AO CONTRATO PJ.0042/2012 ,PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM07 DE AGOSTO DE 2013. PERIODODE 22/05/2013 A 21/11/2013.CONFORME O.S.NO.353/2013 - PREGAONO.006/2013. CGE: 12-00809-5.............................................................. | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16820 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00097878871434 | MARILENE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16822 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: TAIANE DE SOUSA MASCENA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005144869459 | TELMA MARIA DE SOUSA MASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16824 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELIGIA MEDEIROS NUNES. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00054146429404 | GILLEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16825 | 13/08/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEINEZ SEVERIANO MARTINHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M ALIXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16828 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16829 | 13/08/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATEUS ARTUR BRITO .EM RIBEIRA PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006300482405 | JANEIDE SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16832 | 13/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16834 | 13/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16839 | 13/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ALEXANDRE DA ROCHA GOMES JUNIOR. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002136100432 | REGINA DE SOUSA FERREIRA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16840 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANKLIN DOS SANTOS SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00018598773468 | CLEONICE DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16841 | 13/08/2013 | 257.98 | 257.98 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.......................................................................... | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16836 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JONATHAN DOUGLAS SILVA FEITOSA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16837 | 13/08/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16843 | 13/08/2013 | 344.08 | 344.08 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DO PACIENTE DE TFD :FRANCISCO GERLANIO SILVA E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS............................................................................................................................................ | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16844 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LIVYA VYTORIA ESTRELADOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008022919454 | LUDMYLLA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16849 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUISA RODRIGUESSILVA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002265860492 | ELANIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16850 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: NAIARA KELLY PIRES DASILVA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00075285037468 | RILDIANE PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16851 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16846 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16847 | 13/08/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:ALEXSANDER RIKELME DOSSANTOS NASCIMENTO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16853 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TAXI. NOTRECHO: GUARABIRA/RECIFE/GUARABIRA. EM FAVOR DO PACIENTE DOTFD: IVANILSON FERREIRA DE BRITO E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..................................................................................................... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16857 | 13/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FELIPE ANDERSON DESOUSA FAUSTINO. EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16859 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026896332808 | COSME PAULO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16860 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEZEZITO EVARISTO SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00004308248400 | GEANE SANTANA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16724 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ADRIELY RODRIGUES PRAXEDES. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16725 | 13/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MARIA EDUARDA MEDEIROSMARCELINO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16726 | 13/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16727 | 13/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16728 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16730 | 13/08/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECAMILA MOREIRA MALHEIRO. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004302782412 | PAULO SERGIO DA CUNHA TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16732 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KA,ILY GRACIANO NERIDOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16736 | 13/08/2013 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR MATIAS DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00008296831430 | JOSEILMA MATIAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16737 | 13/08/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16738 | 13/08/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADRIANA MARTINS DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16741 | 13/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16742 | 13/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16744 | 13/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCK ELYSON FARIASRODRIGUES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16745 | 13/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16747 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ELOYSE VITORIA OLIVEIRA DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003462853481 | LAUDICEA OLIVEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16780 | 13/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16782 | 13/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036521744453 | MARGARIDA MARIA DE FREITAS LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16786 | 13/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00056047908420 | FRANCISCO BATISTA IRMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16787 | 13/08/2013 | 190.00 | 190.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: CAJAZEIRAS/RECIFE /CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOANEXO......................... | 00042784174468 | IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16788 | 13/08/2013 | 153.63 | 153.63 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO: FORTALEZA/SOUSA/FORTALEZA/UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................. | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16789 | 13/08/2013 | 149.57 | 149.57 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/FORTALEZA/FORTALEZA/UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................. | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16790 | 13/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16791 | 13/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16792 | 13/08/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 16793 | 13/08/2013 | 500.00 | 500.00 | - DESPESA COM CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALREFERENTE AO MES DE JULHO/2013EM FAVOR DE: ELIZA JULIANA DACOSTA EULARIA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.355/2013.................................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 16794 | 13/08/2013 | 761.80 | 761.80 | - DESPESA COM PAGAMENTODE EMPLACAMENTO LETRA MOTOS -2013 DE PLACAS OGD-9004 E 8994CONFORME CONSTA NA O.S.NO.356/2013.......................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 16878 | 13/08/2013 | 7856.60 | 7856.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16875 | 13/08/2013 | 1330.00 | 1330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16876 | 13/08/2013 | 5630.00 | 5630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 16716 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 16856 | 13/08/2013 | 13931.97 | 13931.97 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 16858 | 13/08/2013 | 9380.00 | 9380.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 16854 | 13/08/2013 | 24650.26 | 24650.26 | AQUISICAO DE PROTESES ORTOPEDICAS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 16848 | 13/08/2013 | 11000.00 | 11000.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 16861 | 13/08/2013 | 10545.00 | 10545.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 16862 | 13/08/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16863 | 13/08/2013 | 10650.00 | 10650.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 16864 | 13/08/2013 | 9960.00 | 9960.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 16865 | 13/08/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 16866 | 13/08/2013 | 2122.94 | 2122.94 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16852 | 13/08/2013 | 1759.00 | 1759.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 16845 | 13/08/2013 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE RECARGA PARA CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 16838 | 13/08/2013 | 253.40 | 253.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 16842 | 13/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16835 | 13/08/2013 | 4640.00 | 4640.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 16819 | 13/08/2013 | 12539.28 | 12539.28 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 16812 | 13/08/2013 | 10120.00 | 10120.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 16813 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 16814 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 16815 | 13/08/2013 | 10120.00 | 10120.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 16827 | 13/08/2013 | 537.60 | 0.00 | AQUISICAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 16831 | 13/08/2013 | 501.10 | 501.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 16800 | 13/08/2013 | 43000.00 | 43000.00 | AQUISICAO DE METERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 16797 | 13/08/2013 | 34650.00 | 34650.00 | AQUISICAO DE SRVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16809 | 13/08/2013 | 9386.00 | 9386.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 16810 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 16869 | 13/08/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16697 | 13/08/2013 | 1831.90 | 1831.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 302/13, ANEXO. | 10746252000118 | CRISTIANO BARBOSA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16698 | 13/08/2013 | 5773.00 | 5773.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOAO CSG. CONF. AF 303/13, ANEXO | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16699 | 13/08/2013 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO CARGA C/13KG, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 3112013, ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16755 | 13/08/2013 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO SAVEIRO DO CSG. CONF. AF 328/13, ANEXO. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16753 | 13/08/2013 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E TONER REF. 35A DO CSG. CONF. AF 309/13, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16748 | 13/08/2013 | 212.00 | 212.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. CONF.AF327/13, ANEXO. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16743 | 13/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPUTADOR DO CSG. CONF. AF308/13, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16739 | 13/08/2013 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS COMPLETA EM VEI CULOS DO CSG. CONF. AF 344/13,ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16734 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE ASERVICOS DE LAVAGEM DE UM RESERVATORIO DE 20000 LITROS, CONF. AF 310/13, ANEXO. | 00004877673490 | LUIZ CARLOS BEZERRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16759 | 13/08/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CSG. DOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. AF 345/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16762 | 13/08/2013 | 1295.00 | 1295.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CARGAS DE EXTINTORES DO CSG. CONF. AF 325/13, ANEXO. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16764 | 13/08/2013 | 6800.00 | 6800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA ESTATIVA BUCKY MURAL NO SETOR DE RAIOS-X, CONFORME AF 305/13, ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16767 | 13/08/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS CONF. AF 346/13, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16751 | 13/08/2013 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMREGULADOR DE ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO SAVEIRO DO CSG. CONF. AF 326/13, ANEXO. | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16768 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00003628446406 | WENDELL DA SILVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16769 | 13/08/2013 | 5008.60 | 5008.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16771 | 13/08/2013 | 4643.20 | 4643.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16774 | 13/08/2013 | 7645.00 | 7645.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 16765 | 13/08/2013 | 1700.00 | 1700.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE RE FEICEOS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16766 | 13/08/2013 | 5387.50 | 5387.50 | SERVICO DE SEGURANCA ELETRONI CA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07319703000126 | LIGADO SEGURANCA ELETRONICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16695 | 13/08/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16696 | 13/08/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16714 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTERO/PB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16711 | 13/08/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16712 | 13/08/2013 | 129.00 | 129.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTE-RILIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16763 | 13/08/2013 | 458.00 | 458.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16760 | 13/08/2013 | 125.00 | 125.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16761 | 13/08/2013 | 844.00 | 844.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOSMESES DE 04, 05 E 06 DE 2013. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16757 | 13/08/2013 | 1971.28 | 1971.28 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16758 | 13/08/2013 | 1017.00 | 1017.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16772 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16770 | 13/08/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16783 | 13/08/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EN FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16776 | 13/08/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NA REDEDE INFORMATICA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16735 | 13/08/2013 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16733 | 13/08/2013 | 1484.00 | 1484.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16723 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16729 | 13/08/2013 | 3837.70 | 3837.70 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16719 | 13/08/2013 | 1936.00 | 1936.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16740 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16750 | 13/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16855 | 13/08/2013 | 867.00 | 867.00 | AQUISICAO DE SERVICOS NA RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCEN-DIO, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16872 | 13/08/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE COLCAO HOSPI TALAR CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16873 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COLCAO SOLTEI RAO CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 17096414000169 | FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16874 | 13/08/2013 | 10051.32 | 10051.32 | AQUISICAO DE FIGADO BOVINOPEIXE DOURADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16880 | 13/08/2013 | 30316.39 | 30316.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 12380M3 OXIGENIO LIQUIDO;8400M3 NITROGENIO LIQUIDO;56M3 RECAGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOS113KG OXIDO NITROSO;140M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;46M3 OXI-GENIO MEDICINAL GASOSO.CONF PR6/2013.DISPENSA DE LICITACAO 01/2013.REG CGE13007621.OF806 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16882 | 13/08/2013 | 1490.88 | 1490.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO DO SETOR DE RADIOLOGIA.REF AOS MESES DE ABRIMAIO E JUNHO DE 2013.CONF OS 159/2013 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16886 | 13/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DECOPIADORA REF AO MES DE JULHO/2013.CONF PROC 334/2013.ATA31/2013.REG CGE 13014013.OS 170 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16887 | 13/08/2013 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE JUNHO/2013.CONF PROC 334/2013.ATA 31/2013.REG CGE 1301440OS 172/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16888 | 13/08/2013 | 6555.00 | 6555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE MAIO2013.CONF OS 143/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16889 | 13/08/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; LUCAS SERAFIM ALVESFABRICIO BARBOSA CAETANO;THALYA PEREIRA ARAUJO.CONF OS 145 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 16884 | 13/08/2013 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO S 10 PLACA MOT 6321.CONF OS 167/2013 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16891 | 13/08/2013 | 8660.00 | 8660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTE;AURELIANE CLESIA SALITIANO;CLEBE DE AZEVEDO MACEDO;DAFENNY BRUNA DE SOUZA;ISAMAELANTONIO F DA SILVA;ITALO DA SILVA;KARINNE OLIVEIRA S SILVA; LUCAS ALBUQUERQUE TELES;LUIS ALBERTO DO N FONTES;MARCOS VI-NICIUS LIMA SILVA;MICHELI DE | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16893 | 13/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIETES; RAFAEL BRITO DA SIL-VA;RAFAELA BRITO DA SILVA.CONFOS 156/2013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16895 | 13/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTE;JOSE VINICIUS GOMES DE SOUZA;LILLIANE DA SILVA COSTA.CONF OS 158/2013 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16898 | 13/08/2013 | 39604.38 | 39604.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE JUNH2013.CONF PROC 264/2012.PREGAO348/20013.REG CGE12022764.OS 162/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16900 | 13/08/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTE; DAVID GOMES ROMANO NETO;YASMIN VITORIA SOARES.CONOS 174/2013 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16902 | 13/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO EM TODO CPAM E ANEXO.CONF OS 128/2013. | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16904 | 13/08/2013 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E COPIA DE CHAVES E CARIMBOS.CONF OS 151/2013 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16906 | 13/08/2013 | 823.50 | 823.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 35PLACAS DE IDENTIFICACAO EADESIVAGEM DE PORTA.CONF OS 152/2013 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16908 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAONA MAQUINA COPIADORA DA GRAFI-CA.CONF OS 161/2013 | 10986454000137 | AMF SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16910 | 13/08/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 20KG DE BOLO P/LANCHE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM COMEMORACAO AO SEU DIA.CONF OS 169 | 00005750868400 | CLEMILSON CORREIA ALVEA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16912 | 13/08/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X.REF AO MES DE AGOSTO2013.CONF PROC 337/2011.PREGAO231/2011.REG CGE 11019051.OS 171/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16914 | 13/08/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO REF AO MES DE AGOSTO/2013.CONF PRO308/2011.PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887.OS 173/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16917 | 13/08/2013 | 8539.79 | 8539.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CAIXAS DOS BLOCOS CIRURGICOS.REF AO MES DE JUNHO/2013.CONF OS 178/2013 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16919 | 13/08/2013 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND SENSOR DE OXIMETRIA PER-MANENTE P/USO EM PACIENTE NEO-NATAL E PEDIATRICO C/PESO INFERIOR A 10KG.CONF OF809/20013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16920 | 13/08/2013 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND SERINGA DESC 5MLO C/A-GULHA ROSCA 25X7;5000UND SERINGA DESCAR 10ML C/AGULHA ROSCA 25X7.CONF OF 723/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16921 | 13/08/2013 | 3476.20 | 3476.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5UND LAMPADA P/MICROSCOPIO;5UNTERMOMETRO DIGITAL C/ALARME;20UNDD MASCARA DE VENTURI ADULTO3UND APARELHO DE PRESSAO ARTE-RIAL INFANTIL;3UND APARELHO DEPRESSAO ARTERIAL ADULTO.DENTRE OUTROS.CONF OF 792/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16922 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND TUBO DE LATEX N204 PACO-TE C/15M;150UND AGULHA DESC P/RAQUI N25.CONF OS 307/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16923 | 13/08/2013 | 5203.00 | 5203.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONF OS 752/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16924 | 13/08/2013 | 1830.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND TORNEIRA PLASTICA C/3 VIAS;40PCT TUBO LATEX N200 EM-BALAGEM C/15.CONF OF 302/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16925 | 13/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO DE SOLUCOES PARENTEREIS. CONF OF 761/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16926 | 13/08/2013 | 183.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND MASCARA FACIAL.CONF OF 840/2013 | 04923695000134 | ALVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16927 | 13/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX SISTEMA DE DRENAGEM TORA-XICA PEDIATRICO C/06UND.CONF OF 839/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16928 | 13/08/2013 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND PROTESE EXPANSORA DE SI-LICONE PARA O PACIENTE JACIEL SANTOS DA SILVA.CONF OF 806 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16929 | 13/08/2013 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND PROTESE TESTICULAR TAM 3REF PACIENTE GLEIDSON GABRIEL MARTINS DE ARAUJO.CONF OF 807 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16930 | 13/08/2013 | 4950.00 | 4950.00 | 13LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR;02PCT TUBO DE LATEX 204 C/15MT.CONF OF 803/2013 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16931 | 13/08/2013 | 7442.00 | 7442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND SONDA DE ASPIRACAO TRA-QUEAL N10;300UND SONA ASPIRA- CAO TRAQUEAL N12;16CX AGULHA DESCART 40X12 C/100UND;5000UNDSERINGA DESCART 10ML C/AGULHA;DENTRE OUTROS.CONF OF 801/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16932 | 13/08/2013 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND CATETER INTRAVENOSO N 22;3000UND CATETER INTRAVENOSON24.CONF OF 800/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16933 | 13/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100PCT TUBO DE LATEX 204 PCT C15M.CONF OF 799/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16934 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND ADAPTADOR P/CABO DE CONEXAO MANGUITO ADULTO/PEDIATRICOCX C/10UND;05UND BRACADEIRA XXS;05UND BRACADEIRA XS.DENTRE OUTROS.CONF OF 690/2013 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16935 | 13/08/2013 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03UND ANFOTERICINA LIPOSSOMAL 100MG.CONF OF 708/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16936 | 13/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 06AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 5G.CONF OF 712/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16937 | 13/08/2013 | 5162.50 | 5162.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 175AMP LEVOBUPIVACAINA C/VASO-CONSTRICTOR AMP 20ML.CONF OF 735/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16938 | 13/08/2013 | 3546.00 | 3546.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40UND GANCICLOCIR 500MG.CONF OF 753/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16939 | 13/08/2013 | 482.30 | 482.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 02CX TILEX 7,5MG CX C/12COMP; 03CX LORAZEPAN G 1ML CX C/20C.DENTRE OUTROS.CONF OF 777/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16940 | 13/08/2013 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 300ROLO SACO P/ACONDICIONAMEN-TO DE ALIMENTOS 35X50CM EM BO-BINA C/7KG.CONF OF 770/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16941 | 13/08/2013 | 3575.00 | 3575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 100PCT COPO DESCART 300ML;05CXTAMPA P/COPO 180ML;1000PCT CO-LHER DESC.CONF OF 778/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16942 | 13/08/2013 | 6960.00 | 6960.00 | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 400RL LENCOL HOSPITALAR;5000 PCT PRATO DESCART PF 15.CONF OF 748/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16943 | 13/08/2013 | 7004.00 | 7004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 40CX TAMPA DESC P/COPO 300ML C/25 PCT 100UND;3500PCT PRATO DESC 15CM C/10UND.CONF OF 499. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16944 | 13/08/2013 | 5987.51 | 5987.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50M VEDACIT FITA MULTIUSO;30M MANTA ASFALTICA ALUMINIO;4UND VEDACIT FRIOASFALTO 20KG;10PCTPOLYSPUMA 500ML SPRAY.DENTRE OUTROS.CONF OF 804/2013 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16945 | 13/08/2013 | 7742.56 | 7742.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 04UND BACIA ACOPLADA BRANCA;04UND VEDANEL P/BACIA SANITARIA.DENTRE OUTROS.CONF OF 805/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16946 | 13/08/2013 | 5181.04 | 5181.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 8UND MARINE FRESHE;8UND STERI-GENT;8UND CLEAN BY PEROXY;6UNDSPARCLEAN;2UND SELADOR TERMO- PLASTICO;3UND SUNNY SIDE;1UND APLICADOR DE ACABAMENTO C/RE- FIL;5UND DISCO PRETO.CONF OF 722/2013 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16947 | 13/08/2013 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX PAPEL TOALHA VIRGEM 244MTCONF OF 730/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16948 | 13/08/2013 | 3103.70 | 3103.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 80CDX PAPEL HIGIENICO BRANCO 0,10X300MT EMB C/08ROLOS;15UNDDISPENSER PAPEL HIGIENICO 300/600. CONF OF 739/2013 | 17600247000141 | ART-LIMP COM. VAREJ DE SANEAMENTO EIRELI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16949 | 13/08/2013 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 244M.CONF OF 741/2013 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16950 | 13/08/2013 | 6945.00 | 6945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 70MIL SACO TRANP 1KG 15X30;120UND SACO EM BOBINA PICOTADO 2KG 20X30 C/500UND;120UND SACOEM BOBINA PICOTADO 3KG 25X35 C500UND;60UND SACO EM BOBINA PICOTADO 5KG 30X40 C/500UND.CONFOF 745/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16951 | 13/08/2013 | 795.00 | 795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 300UND CAIXA ARQUIVO POLIONDA VERDE.CONF OF 746/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16952 | 13/08/2013 | 1217.41 | 1217.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 03CX ETIQUETA MED 25,4X66,7 FOLHA C/30UND;50UND FITA ADESIVACREP 48MMX50M;60UND FITA ADESIVA 12MMX40M;50CX GRAMPO 26/6 CX C5000;50UND PRANCHETA ACRILICA.CONF OF 747/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16953 | 13/08/2013 | 4976.50 | 4976.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS290KG CARNE BOVINA PATINHO CORTADO EM BIFE;90KG SALSICHA BO-VINA EM CONSERVA.CONF PROC 58 2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 860/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16954 | 13/08/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS700KG CARNE BOVINA CHARQUEADA PONTA DE AGULHA.CONF PROC 58/ 2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 861/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16955 | 13/08/2013 | 6193.60 | 6193.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS980KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/ 2012.REG CGE 12010521 OF862 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16956 | 13/08/2013 | 292.60 | 292.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS20KG QUEIJO COALHO FATIADO.CONPROC 58/20103.ATA 107/2012.REGCGE 12010521.OF 863/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16957 | 13/08/2013 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS120KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12010521.OF 864/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16958 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS329KG CARNE BOVINA ALCATRA SEMOSSO CORTADO EM BIFE.CONF PROC58/2013.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 865/2013 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16959 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS80KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;80KG PEIXE AGULHAO CORTADO EM POSTAS;30KG QUEIJO TIPO PRATO;08KG QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL.CONF PROC58/2012.ATA 107/ 2012.REG CGE 12010521.OF 866/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16960 | 13/08/2013 | 3715.95 | 3715.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS175KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO;130KG PEITO DE FRANGOC/OSSO;16KG PRESUNTO COZIDO MAGRO.CONF PROC 58/2013.ATA 107/2012REG CGE 12010521.OF 867/13 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16961 | 13/08/2013 | 787.00 | 787.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 40KG POLPA DE FRUTA SABOR ACE-ROLA;70KG POLPA DE FRUTA SABORCAJA.CONF PROC 366/2013.ATA 612013.REG CGE 13002326.OF 775/ 2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16962 | 13/08/2013 | 1263.00 | 1263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS200KG ABACAXI;50KG POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI;150KG POL-PA DE FRUTA SABOR ACEROLA;25KGPOLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA.CONF PROC 365/2013.ATA 86/2012REG CGE 12009726.OF 786/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16963 | 13/08/2013 | 1048.00 | 1048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS150KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;130KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;70KG POLPA DE FRUTA SA-BOR MANGA;10KG POLPA DE FRUTA SABOR UVA.CONF PROC 365/2013. ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 788/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16964 | 13/08/2013 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;142KG BATATA DOCE ROXA TAM M. CONF PROC 1/2013.ATA 86/2012. REG CGE 12009726.OF 729/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16965 | 13/08/2013 | 1663.25 | 1663.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;15KG BROCOLIS;200KG CEBOLA BRACA;140KG MACAXEIRA;50KG MACA VERMELHA;40KG REPOLHO VERDE;10KG COUVE-FLOR.CONF PROC 366/13ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 772/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16966 | 13/08/2013 | 1500.20 | 1500.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;110KG PIMENTAO VERDE;40KG INHAME;20KG LIMAO;280KG MELAO ESPANHOL;40KG PEPINO.CONF PROC 3662013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 774/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16967 | 13/08/2013 | 818.38 | 818.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;60KG BATATA INGLESA TAM M;02UNESPINAFRE MACO C/500G;02KG COUVE FOLHA;400KG MELANCIA.CONF PROC 366/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 771/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16968 | 13/08/2013 | 1281.35 | 1281.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;140KG CHUCHU TAM M;70KG BATATADOCE BRANCA;03KG CEBOLINHA;100UN COCO VERDE;180KG MAMAO HAVACONF PROC 366/2013.ATA 61/2013REG CGE 13002326.OF 773/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16969 | 13/08/2013 | 1269.60 | 1269.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;300KG TOMATE;10KG ALHO C/CABE-CA;12KG UVA ITALIA VERDE;20KG VAGEM.CONF PROC 366/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF776/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16970 | 13/08/2013 | 1965.60 | 1965.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;220KG CENOURA;09KG COENTRO;50KG LARANJA PERA;40KG TANGERINA TIPO POKAN;100BANDEJA OVO TIPOEXTRA CLASSE A;30KG LARANJA MIMO.CONF PROC 366/2013.ATA 61/ 2013.REG CGE 13002326.OF 784/ 2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16971 | 13/08/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;50KG BETERRABA.CONF PROC 365/ 2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 785/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16972 | 13/08/2013 | 263.60 | 263.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;30KG ALFACE CRESPA;80KG BANANACOMPRIDA.CONF PROC 365/13.ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 787/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16973 | 13/08/2013 | 91.00 | 91.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;35KG ABOBORA.CONF PROC 365/13.ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 789/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16974 | 13/08/2013 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;180KG BANANA PACOVAN.CONF PROC365/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 790/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16975 | 13/08/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;10KG ACELGA.CONF PROC 365/2013ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 791/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16976 | 13/08/2013 | 3312.00 | 3312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 23UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF PROC 377/2013.ATA 76/2012REG CGE 12009619.OF 762/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16977 | 13/08/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 20UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF PROC 93/2013.ATA 76/2012.REG CGE 12009619.OF 869/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16978 | 13/08/2013 | 2536.50 | 2536.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 50KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 520KG PAO FRANCES C/SAL 50G. CONF PROC 375/2013.ATA 140/12.REG CGE 12007920. OF 763/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16979 | 13/08/2013 | 2492.00 | 2492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 500KKG PAO DOCE SEM COBERTURA;60KG PAO FRANCES COM SAL 50G. CONF PROC 375/2013.ATA 140/12.REG CGE 12007920. OF 870/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16980 | 13/08/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIR NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.REF PACIENTE RN VITOR HUGO DO NASCIMENTO.CONF PROC 331/2013.ATA 21/2012.REG CGE12002410.OF 703/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16981 | 13/08/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE MICAEL GOMES BARBOSA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 704/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16982 | 13/08/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTRUCAO DA DURAMATER CRA-NIANA E MEDULAR;01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4F.REFPACIENTE MICAEL GOMES BARBOSA.CONF PROC 331/2013.ATA 21/2012REG CGE 12002410.OF 705/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16983 | 13/08/2013 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER GUIA 6F P/CAROTIDA;01UND MICROGUIAS MIRAGE 0,08;01UND MICROCATETERES ULTRA- FLOW 1.5F.DENTRE OUTROS.REF PACIENTE ITALO DA SILVA BERNARDINO.CONF OF 820/2013 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16984 | 13/08/2013 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 1ML.REF PACIENTE ANA CLARA MACENA COS-TA.CONF OF 844/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16985 | 13/08/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML. REF PACIENTE NICOLY VITORIA AURELIANO NUNES.CONF OF 848/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16986 | 13/08/2013 | 29232.00 | 29232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FIOS.CONF PROC 297/13ATA 44/2012.REG CGE 120044142.OF 797/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16987 | 13/08/2013 | 856.50 | 856.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300BIS 60G NISTATINA CREME VA-GINAL;150FR50ML NISTATINA SUSPORAL;150FR50ML SULFAMETOXAZOL.CONF PROC 351/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 731/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16988 | 13/08/2013 | 1009.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ;500FR60ML CEFA-LEXINA 25MG/ML PO SUSP ORAL. CONF PROC 351/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 732/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16989 | 13/08/2013 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400BOLSA 100ML CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 351/ 13.ATA 27/13.REG CGE 12019586.OF 733/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16990 | 13/08/2013 | 3906.50 | 3451.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJ;200FR/AMP CEFAZOLINA SO-DICA 1G INJ;1000FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G;50FR60ML CLARI-TROMICINA 50MG/ML GRANULADO. DENTRE OUTROS.CONF PROC 351/13ATA 27/13.REG CGE12019586.OF 742/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16991 | 13/08/2013 | 3115.00 | 3115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70FR/AMP POLIMIXINA B INJ.CONFPROC 351/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 743/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16992 | 13/08/2013 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700FR/AMP AMPICILINA 1G INJ; 400FR/AMP BENZILPENICILINA INJ400FR/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G.DENTRE OUTROS.CONF PROC 351/2013.ATA 27/2013.REG CGE4E 12019586.OF 744/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16993 | 13/08/2013 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800FR/AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODICO 500MG PO LIO-FILO P/INJ.CONF PROC 345/2013;ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 765/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16994 | 13/08/2013 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR/AMP REMIFENTANILA CLORI- DRATO 2ML INJ.CONFO PROC 345/ 2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 766/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16995 | 13/08/2013 | 76.80 | 76.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP1ML ATROPINA SULFATO 0, 25MG/ML INJ.CONF PROC 345/2013ATA 32/2013.REG CGE12020877.OF767/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16996 | 13/08/2013 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP2ML METOCLOPRAMIDA 5MG/ ML SOL INJ.CONF PROC 345/2013 ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 768/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16997 | 13/08/2013 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJ.CONF PROC 345/13ATA 32/2013.REG CGE12020877.OF769/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16998 | 13/08/2013 | 907.30 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF PRO154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 810/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16999 | 13/08/2013 | 3669.00 | 3669.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF PRO154/2013. ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 811/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17000 | 13/08/2013 | 941.50 | 941.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF PRC154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 812/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17001 | 13/08/2013 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF PRO154/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 813/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17002 | 13/08/2013 | 3010.00 | 3010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF PRO154/2013 ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 814/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17003 | 13/08/2013 | 13318.50 | 13318.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL.CONFPROC 90/2013 ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 754/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17004 | 13/08/2013 | 1204.00 | 1204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL.CONFPROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 755/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17005 | 13/08/2013 | 9606.00 | 9606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL.CONFPROC 90/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 756/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17006 | 13/08/2013 | 1366.00 | 1366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO.CONF OF.858/2013 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17007 | 13/08/2013 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1000FR250ML GLICOSE SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 320/2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 873/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17008 | 13/08/2013 | 5735.00 | 5735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO. CONF PROC 320/ 2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 874/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17009 | 13/08/2013 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO.CONF PROC 320/ 2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 875/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16915 | 13/08/2013 | 1320.00 | 1320.00 | MANUTENCAO DE PONTOS ELETRONICOS E CATRACAS ELETRONICAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16870 | 13/08/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16883 | 13/08/2013 | 15400.00 | 15400.00 | PROCEDIMENTOS DE ANGIOGRAFIASREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE JUNHO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16881 | 13/08/2013 | 5600.00 | 5600.00 | PROCEDIMENTOS DE ANGIOGRAFIASREALIZADAS EM PACIENTE INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16901 | 13/08/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16896 | 13/08/2013 | 660.00 | 660.00 | DESINSETIZACAO E DESRATIZACAOREALIZADA NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16885 | 13/08/2013 | 22400.00 | 22400.00 | PROCEDIMENTOS DE ANGIOGRAFIASREALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE JULHO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16802 | 13/08/2013 | 11965.00 | 11965.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16805 | 13/08/2013 | 7735.00 | 7735.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16806 | 13/08/2013 | 11490.40 | 11490.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16807 | 13/08/2013 | 6294.75 | 6294.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 REFENTE AO MES DE AGOSTO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16798 | 13/08/2013 | 16341.70 | 16341.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16795 | 13/08/2013 | 33703.00 | 33703.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFRME ATA 161/2012 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16830 | 13/08/2013 | 1970.00 | 1970.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16826 | 13/08/2013 | 615.00 | 615.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16823 | 13/08/2013 | 276.00 | 276.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 27/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16816 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16817 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16818 | 13/08/2013 | 105.00 | 105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 34/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16821 | 13/08/2013 | 162.20 | 162.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16833 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16867 | 13/08/2013 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTSO CONFORME ATA N 19/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16868 | 13/08/2013 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 19/2013 REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16702 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16704 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE JULHO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16706 | 13/08/2013 | 1207.00 | 1207.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16811 | 13/08/2013 | 7975.85 | 7975.85 | REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS PRODUTOS.DESTINADOS AO HOSPITAL DRAMERICO MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA-PB | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16808 | 13/08/2013 | 7950.00 | 7950.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUAATRAVEZ DE CARROS PIPA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16801 | 13/08/2013 | 374.40 | 374.40 | - AQUISICAO DE TELMISARTANA 80MG. MARCA: BOEHRINGER .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.443 ATA NO .0042/2013............................................................................................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16803 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMULSAODE LIPIDIOS, INDICADO PARA PACIENTES COM BAIXA INGESTAO CALORICA E/OU DEFICIT ENERGETICOCOM ALTO APORTE CALORICO, SEMSABEO, COMPOSTA INTEGRALMENTEDE TRIGLICERIDES DE CADEIA LONGA, ISENTA DE VITAMINAS. MINERAIS E PROTEINAS. EMBALAGEM DE200ML. MARCA: CALOGEN. DESTINA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16804 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMULAINFANTIL SEM LACTOSE, OLEOS VIGETAIS E MALTODEXTRINA ( UNICAFONTE DE CARBOIDRATO), E ENRIQUECIDA EM VITAMINAS, NUCLEOTIDOES, MINERAIS FERRO E OUTROSOLIGOELEMENTOS. MARCA: SUPPORTDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.399 ATA NO . | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 16785 | 13/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16777 | 13/08/2013 | 3253.00 | 3253.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16778 | 13/08/2013 | 4410.00 | 4410.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16779 | 13/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | aquisicao de material para limpeza higienizacao do hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16781 | 13/08/2013 | 4900.00 | 4900.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16773 | 13/08/2013 | 3936.60 | 3936.60 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16775 | 13/08/2013 | 4554.00 | 4554.00 | aquisicao de soro para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16916 | 13/08/2013 | 798.00 | 798.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16918 | 13/08/2013 | 4730.08 | 4730.08 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16913 | 13/08/2013 | 7395.24 | 7395.24 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16911 | 13/08/2013 | 3038.40 | 3038.40 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16909 | 13/08/2013 | 1303.96 | 1303.96 | aquisicao de material de labo-ratorio para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16907 | 13/08/2013 | 7941.98 | 7941.98 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16890 | 13/08/2013 | 3800.00 | 3800.00 | aquisicao de paes, bolachas e outros para uso no hospital distrital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16892 | 13/08/2013 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de verdura, frutas eoutros para uso no hospital distrital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16897 | 13/08/2013 | 708.00 | 708.00 | aquisicao de oxigenio para usono hospital distrital de sola-nea. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16894 | 13/08/2013 | 3500.00 | 3500.00 | aquisicao de carnes, peixes e assemelhados para uso no hospital distrital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16899 | 13/08/2013 | 880.74 | 880.74 | aquisicao de material para re-paros do imovel para uso no hospital distrital de solanea. | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16905 | 13/08/2013 | 1700.00 | 1700.00 | aquisicao de material para o laboratorio do hospital distrital de solanea. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16903 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material plasticopara uso no hosital distrital de solanea. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16871 | 13/08/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE A 04 DIARIASOBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.15965, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.303/2013 | 00065463994404 | DANIELLE BARBALHO PORPINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16692 | 13/08/2013 | 26000.00 | 26000.00 | PAGAMENTO CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 16693 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16707 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16708 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16709 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16710 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16705 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16703 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16718 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16746 | 13/08/2013 | 6800.17 | 6800.17 | PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16720 | 13/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | pagamento de consumo de paes eassemelhados | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 16721 | 13/08/2013 | 522.00 | 522.00 | pagamento de consumo de material de informatica | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 16722 | 13/08/2013 | 360.00 | 360.00 | pagamento de servico de material de informatica | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16701 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16731 | 13/08/2013 | 660.00 | 660.00 | pagamento de servicos com provedor de internet | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16879 | 13/08/2013 | 4457.10 | 4457.10 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 017. | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 16877 | 13/08/2013 | 982.70 | 982.70 | AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 049 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS E FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16700 | 13/08/2013 | 6218.00 | 6218.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE ESTERILIZACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17041 | 14/08/2013 | 8186.86 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(CANULA PARA SISTEMA DE INFUSAO DE INSULINA E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: FAINAC JOSE MARTINS MARQUES. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.2002008015186-9/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. CONFORME ITNESNOS. 01,02 E 03 DO PF.NO.524 /2013.......................... | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17043 | 14/08/2013 | 113782.30 | 113782.30 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDE CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL DISTRITAL MANOEL GONCALVESDE ABRANTES EM SOUSA/PB. COMPETENCIA:JUNHO/2013. CONFORME OF50/SPO/GEPLAN/SES. PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS/FAEC -COMPONENTE I-C/C 10.817-0................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 17012 | 14/08/2013 | 4397.00 | 2739.97 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com pagamento dos telefones 3212-9192,3221-0490 e Celulares deste Conselho. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 17014 | 14/08/2013 | 1300.00 | 927.50 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com pagamento de servicos de acesso de internet deste CES/PB. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17062 | 14/08/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 300/2013 RESERVA 3950 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17069 | 14/08/2013 | 7520.00 | 7520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17070 | 14/08/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17071 | 14/08/2013 | 7410.00 | 7410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17036 | 14/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE TINTA EM PAREDES DO CSG. CONF. AF 347/13,ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17033 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 040/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17124 | 14/08/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE SISTEMA DE AR MEDICI NAL, DO MES DE AGOSTO/13, CON FORME AF 352/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17031 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 039/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17067 | 14/08/2013 | 7850.00 | 7850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CUPERACAO DE MOVEIS, CONF. AF 348/13, ANEXO. | 11771558000197 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17106 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 041/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17115 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 042/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17117 | 14/08/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE USINA DE OXIGENIO MEDICINAL, DO MES DE AGOSTO/13, CONF. AF 351/13. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 17112 | 14/08/2013 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 17099 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15358594000184 | SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME MAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 17019 | 14/08/2013 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ADEQUACAO DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 00005853929437 | FABIO ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17020 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTE HOSPITAL . CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17111 | 14/08/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17123 | 14/08/2013 | 10435.81 | 10435.81 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17129 | 14/08/2013 | 18968.64 | 18968.64 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17130 | 14/08/2013 | 8835.44 | 8835.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO SONDA DE ASPIRACAO ELETRODOS FIO DE NYLON CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17100 | 14/08/2013 | 1582.60 | 1582.60 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17101 | 14/08/2013 | 1439.60 | 1439.60 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17102 | 14/08/2013 | 699.25 | 699.25 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 17091 | 14/08/2013 | 1015.00 | 1015.00 | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS UTILIZADOS NESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17120 | 14/08/2013 | 15800.00 | 15800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17121 | 14/08/2013 | 7576.00 | 7576.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17107 | 14/08/2013 | 14169.50 | 14169.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17095 | 14/08/2013 | 199.00 | 199.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17096 | 14/08/2013 | 1282.60 | 1282.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17097 | 14/08/2013 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17104 | 14/08/2013 | 59098.72 | 59098.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17023 | 14/08/2013 | 2652.00 | 2652.00 | AQUISICAO DE PROMETAZINACLORIDRATO 25MG/ML INJ.CONFOR-ME OF N 24/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17024 | 14/08/2013 | 138.00 | 138.00 | AQUISICAO DE ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ. CONFORME OFN 24/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17027 | 14/08/2013 | 125.00 | 125.00 | AQUISICAO DE VITAMINAS DOCOMPLEXO B1-5MG/B2-2MG/B6-2MG/B5-3MG/PP-20MG CONFORME OFICION 23/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17029 | 14/08/2013 | 64.90 | 64.90 | AQUISICAO DE COLAGENASE C/CLORAFENICOL 0,60UI POMADA//CONF OF N 23/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17032 | 14/08/2013 | 210.00 | 210.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA//SODICA 500MG/DICLOFENACO/SAL POTASSIO 50MG CONFORME OFICIO N 23/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17035 | 14/08/2013 | 909.00 | 909.00 | AQUISICAO DE GLICOSE 5% INJ/CLORETO DE SODIO 0,9% INJ CONF OF N 16/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17037 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE CAPTOPRIL//25MG CONF OF N 23/2013 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17044 | 14/08/2013 | 152.90 | 152.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(DIMETICONA 75MG/ML ORAL/AMBROXO 6MG/ML/OUTROS) CONF OFICIO N 22/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17039 | 14/08/2013 | 278.00 | 278.00 | AQUISICAO DE DELTAMETRI-NA 0,2MG/ML SHAMPOO CONFORME//OF N 22/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17040 | 14/08/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG CONF OF N 17/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17049 | 14/08/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(FLUOXETINA 20MG/CARBONATO DE LITIO 300MG/OUTROS)CONF OFICION 17/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17050 | 14/08/2013 | 6965.00 | 6965.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(BIPERIDENO2MG/DIAZEPAM 2MG/HALOPERIDOL 5MG/OUTROS) CONFORMEOF N 17/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17052 | 14/08/2013 | 415.00 | 415.00 | AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML INJ/FENOBARBITAL SO-DICO 100MG CONF OF N 17/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17056 | 14/08/2013 | 165.00 | 165.00 | AQUSICAO DE VITAMINA DO COMPLEXO B B7/B9/B12 INJ CONF OF N 24/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17057 | 14/08/2013 | 7115.00 | 7115.00 | AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR D28 CONF OF N 10/2013 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17058 | 14/08/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO ORGANICO E PODAGEM CONF OF N 67/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17072 | 14/08/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRURGIA REFERENTE AO MES DEJULHO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17073 | 14/08/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRURGIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17074 | 14/08/2013 | 90797.53 | 90797.53 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME REALCAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17068 | 14/08/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA REFERENTE AO MES DE JUNHO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17063 | 14/08/2013 | 347813.02 | 347813.02 | CONTRATACAO D SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALARCONFORME CONTRATO 21/2013 REFERENTE AO MES DE JULHO | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17064 | 14/08/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DA COPIADORA REFERENTEAO MES DE JUNHO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17065 | 14/08/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DA COPIADORA REFERENTEAO MES DE JULHO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17066 | 14/08/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DA COPIADORA REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17113 | 14/08/2013 | 1260.00 | 1260.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMETRO PARA PROTECAO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE JULHO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17021 | 14/08/2013 | 2820.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAS SIMPLES PARA PACIENTES DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10494057000148 | MEDCOT INDUSTRIA COM E SERV VEIC EMER LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17016 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONTADOR PRINCIPAL DESTINADO A CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA CENTRAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17126 | 14/08/2013 | 14717.83 | 14717.83 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17127 | 14/08/2013 | 6758.50 | 6758.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17128 | 14/08/2013 | 3712.00 | 3712.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICODESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17119 | 14/08/2013 | 4147.50 | 4147.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONTADOR PRINCIPAL DESTINADO A CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA CENTRAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17089 | 14/08/2013 | 922.70 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17090 | 14/08/2013 | 682.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17060 | 14/08/2013 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17026 | 14/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 17030 | 14/08/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17038 | 14/08/2013 | 4820.00 | 4820.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17054 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 00067471889420 | ROBSON ARAUJO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17045 | 14/08/2013 | 1645.00 | 1645.00 | REFERENTE A REGARGA DE TONER CARTUCHOS E SERVICOS DE MANUTECAO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17055 | 14/08/2013 | 2260.20 | 2260.20 | cobrir despesas com medicamen tos destinados aos pacientes desta unidade hospitalar | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17053 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | cobrir despesas com leite in natura destinado aos pacientesdesta unidade hospitalar | 14984905000158 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE SOUZA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17051 | 14/08/2013 | 2525.00 | 2525.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospita lar | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17025 | 14/08/2013 | 1377.60 | 1377.60 | - AQUISICAO DE PREGABALINA 75MG. (LYRICA 75MG. CAIXACOM 28 CAPS). FABRICADO: GODECKE GMBH. DESTINADO AOS PACIENTES: NEUMA MARIA ALEIXO E FRANCISCA SILVA DA COSTA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.0502953210138150011 E 071756720138150011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE / | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17131 | 14/08/2013 | 7338.04 | 7338.04 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17132 | 14/08/2013 | 1890.00 | 1890.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE MANUNTENCOES E OUTROS. EM FAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 00008334601450 | LEANDRO GONCALVES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17103 | 14/08/2013 | 1480.00 | 1480.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS: REBOCOS ,PINTURAS E OUTROS,COMFORME PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. EMFAVOR DO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 00007741312413 | RAFAEL GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17017 | 14/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | CONSUMO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL TEGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17022 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO POPU-LACAO NEGRA - C/C 10.816-2. | 00004816114440 | ELLEN ALBUQUERQUE RANGEL MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 17114 | 14/08/2013 | 11470.00 | 11470.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17116 | 14/08/2013 | 512.50 | 512.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, SOROS E OUTROS ITENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17122 | 14/08/2013 | 3305.00 | 3305.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17105 | 14/08/2013 | 12557.00 | 12557.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17108 | 14/08/2013 | 13200.00 | 13200.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NO COMPLEXO PSIQUIATRICO DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 17110 | 14/08/2013 | 3175.00 | 3175.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS INTERNOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17093 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRAL DE RAMAL TELEFONICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 17010 | 14/08/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 038. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17011 | 14/08/2013 | 12029.06 | 12029.06 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 17013 | 14/08/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051. | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 17015 | 14/08/2013 | 2224.80 | 2224.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 052. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 17046 | 14/08/2013 | 17179.54 | 17179.54 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 010. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 17042 | 14/08/2013 | 20866.25 | 20866.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 011. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 17034 | 14/08/2013 | 10090.00 | 10090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 013. | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 17028 | 14/08/2013 | 4910.00 | 4910.00 | AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR PARA ESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE NUMERO 050. | 40956815000163 | JAIRO SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17061 | 14/08/2013 | 2355.25 | 2355.25 | AQUISICAO DE MATERIAS DE USO NOS SETEORES HIGIENIZADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR SACOS DE LIXO E OUTROS | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17075 | 14/08/2013 | 6041.00 | 6041.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA O HOSP REG DE ITBAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17076 | 14/08/2013 | 6021.20 | 6021.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA O HOSP REG DE ITBAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17077 | 14/08/2013 | 6080.80 | 6080.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA O HOSP REG DE ITBAIANA CONF MAPA DE APURACAODE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17078 | 14/08/2013 | 7980.06 | 7980.06 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10601709000104 | CRUZMED COM E REP MAT PARA UDO MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17079 | 14/08/2013 | 1174.75 | 1174.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10601709000104 | CRUZMED COM E REP MAT PARA UDO MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17080 | 14/08/2013 | 7929.95 | 7929.95 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10601709000104 | CRUZMED COM E REP MAT PARA UDO MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17081 | 14/08/2013 | 2354.25 | 2354.25 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10601709000104 | CRUZMED COM E REP MAT PARA UDO MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17082 | 14/08/2013 | 6087.42 | 6087.42 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10601709000104 | CRUZMED COM E REP MAT PARA UDO MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17083 | 14/08/2013 | 7713.70 | 7713.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10601709000104 | CRUZMED COM E REP MAT PARA UDO MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17084 | 14/08/2013 | 7404.00 | 7404.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E GAS COMPRIMIDO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17085 | 14/08/2013 | 7320.00 | 7320.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E GAS COMPRIMIDO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17086 | 14/08/2013 | 7560.00 | 7560.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E GAS COMPRIMIDO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17087 | 14/08/2013 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E GAS COMPRIMIDO PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPADE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17088 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIOS E ASSEMELHADOS PARA O HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17094 | 14/08/2013 | 5618.62 | 5618.62 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIOS E ASSEMELAHDOS PARA O HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17048 | 14/08/2013 | 378970.80 | 132199.20 | - ESTE INSTRUMENTO TEMPOR OBJETO, PRORROGAR POR 01 (UM) ANO O PRAZO DE VIGENCIA DOCONVENIO NO.006/2012, CONFORMEART.57,II, LEI 8.666/93. CONFORME TERMO ADITIVO NO.02/2013PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM30/07/2013. CGE: 12-80156-9............................................................... | 09202680000109 | FUND MED ASSISTENCIAL DE DESTERRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 17144 | 15/08/2013 | 4391.51 | 0.00 | - DESPESASS HOSPITALAR,INCLUINDO, CLINICA, HOSPITAL ,MEDICAMENTOS E EXAMES, FUNERALEM FAVOR DO PACIENTE: RAPHAELDE LIMA ASSIS. CONFORME CONSTANA O.S.NO.360/2013.................................................................................................................................... | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17164 | 15/08/2013 | 12608.75 | 12608.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO BISCOITO INTEGRAL CAFE FEIJAO PRETO LEITE INTE GRAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17204 | 15/08/2013 | 948.00 | 948.00 | AQUISICAO DE CARNES COMO COSTELA BOVINA E LINGUICA CALABRESACONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17202 | 15/08/2013 | 5555.95 | 5555.95 | AQUISICAO DE FRUTAS COMO MAMAOBANANA PRATA LARANJA TOMATE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17195 | 15/08/2013 | 3775.80 | 3775.80 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17196 | 15/08/2013 | 12155.00 | 12155.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CON SERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISEPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17183 | 15/08/2013 | 22017.04 | 22017.04 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17168 | 15/08/2013 | 2248.00 | 2248.00 | AUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO DOCE DE LEITE FARI NHA DE ROSCA FEIJAO CARIOCA GELATINA VEGETAL MAIONESE SUCO DE FRUTA CONFORME DISPENSA DE | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 17231 | 15/08/2013 | 1905.00 | 1905.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17198 | 15/08/2013 | 13500.00 | 13500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES COM COMODATO DE MAQUINAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17133 | 15/08/2013 | 7475.50 | 7475.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 358/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17135 | 15/08/2013 | 7607.80 | 7607.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF /13 ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17138 | 15/08/2013 | 6109.24 | 6109.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 356/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17140 | 15/08/2013 | 7520.00 | 7520.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 357/13ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17141 | 15/08/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 355/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17142 | 15/08/2013 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO CSG. CONF. AF 353/13, ANEXO. | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17157 | 15/08/2013 | 7629.93 | 7629.93 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17159 | 15/08/2013 | 3585.15 | 3585.15 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17161 | 15/08/2013 | 1007.15 | 1007.15 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17146 | 15/08/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE COPO DESC. 180ML C/100UND CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17143 | 15/08/2013 | 3880.00 | 3880.00 | AQUISICAO DE CLORPROMAZINA5MG,SIMEYICONA 75MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17149 | 15/08/2013 | 7044.00 | 7044.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17152 | 15/08/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE CAMISA C/GOLAE PUNHO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17154 | 15/08/2013 | 5271.00 | 5271.00 | AQUISICAO DE REDE TUBULAR P/FIXADO DE CURATIVO,P/FIXADORENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17155 | 15/08/2013 | 3661.00 | 3661.00 | AQUISICAO DE FLUCONAZOL 2MGCLORETO DE POTASSIO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17156 | 15/08/2013 | 1738.00 | 1738.00 | AQUISICAO DE SANGUE DE CARNEIRO DISFIBRINADO,TUBO A VA- CUO E TUBO A VACUO C/ GEL CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17169 | 15/08/2013 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCE DIMENTO CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17170 | 15/08/2013 | 1830.00 | 1830.00 | AQUISICAO DE FRASCO P/DIE TA ENTERAL DE 300 E 500 ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17171 | 15/08/2013 | 3615.00 | 3615.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXOCOMUM 200LTS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 17166 | 15/08/2013 | 3683.50 | 3683.50 | AQUISICAO DE TUBO AVACUO C/GEL,AGAR MACCONKEY ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17173 | 15/08/2013 | 6700.00 | 6700.00 | AQUISICAO DE DIGOXINA 0.25MG,VIT. C ENTRE OUTROS CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17175 | 15/08/2013 | 5653.20 | 5653.20 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO E CADARCO SARJA SIMPLES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17177 | 15/08/2013 | 5880.55 | 5880.55 | AQUISICAO DE NEUTRALIZANTE AMACIANTE PARA ROUPAS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17179 | 15/08/2013 | 3792.00 | 3792.00 | AQUISICAO DE LUVA CIRURGI CA 7,5 E TOUCA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17180 | 15/08/2013 | 7762.00 | 7762.00 | AQUISICAO DE RANITIDINA 150MG,AGUA DESTILADA 10ML EN TRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17181 | 15/08/2013 | 5016.00 | 5016.00 | AQUISICAO DE AVENTAL MANGA LONGA,ESPARADRAPO E COMPRESSA DE GAZE 91 X 91 CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17182 | 15/08/2013 | 2409.70 | 2409.70 | AQUISICAO DE CURATIVO ATIVADO E GIGASEPT CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17185 | 15/08/2013 | 7642.10 | 7642.10 | AQUISICAO DE COMPLEXO B, PREDNISONA 20MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17186 | 15/08/2013 | 7073.00 | 7073.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC.FRAUDASA P/NUTRICAO E FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17187 | 15/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA PVC CRISTAL CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17188 | 15/08/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE FENTANIL 0,05 MG 10ML CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17189 | 15/08/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE HIDROCORTIZO NA 100MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17190 | 15/08/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 1G EHIDROCORTIZONA 500MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17191 | 15/08/2013 | 4334.60 | 4334.60 | AQUISICAO DE ZIVOX 600MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17192 | 15/08/2013 | 6225.00 | 6225.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE NAO IONICO CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17193 | 15/08/2013 | 5369.00 | 5369.00 | AQUISICAO DE ELETRODO DESC.LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17194 | 15/08/2013 | 5508.00 | 5508.00 | AQUISICAO DE FRASCO PLASTICO P/NUTRICAO ENTERAL 300 E 500 ML E LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17199 | 15/08/2013 | 6876.00 | 6876.00 | AQUISICAO DE TENOXICAN,CE FEPINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17201 | 15/08/2013 | 7106.60 | 7106.60 | AQUISICAO DE INSULINA REGULAR 100UI E MANITOL INJ.20%CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17205 | 15/08/2013 | 7770.00 | 7770.00 | AQUISICAO DE AVENTAL DESC.MANGA LONGA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17206 | 15/08/2013 | 4125.90 | 4125.90 | SERVICO DE LIMPEZA E MANU TENCAO PREVENTIVA CONFORME OR DEM DE SERVICO. | 15523732000133 | CLEAN STORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 17233 | 15/08/2013 | 6858.00 | 6858.00 | AQUISICAO DE FILME RAIO X 18 X 24,30 X 40 E 35 X 35 CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17224 | 15/08/2013 | 5820.00 | 5820.00 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA100MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17226 | 15/08/2013 | 3993.50 | 3993.50 | AQUISICAO DE PANOTICO RAPIDO,DETERGENTE ENZIMATICO E CLOREXIDINA 2% CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17228 | 15/08/2013 | 3050.00 | 3050.00 | AQUISICAO DE CEFEPINA 1 G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17230 | 15/08/2013 | 3675.00 | 3675.00 | AQUISICAO DE SCALP N.21,25 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17209 | 15/08/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO CONFORMEORDEM DE SERVICO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17211 | 15/08/2013 | 5346.20 | 5346.20 | FRALDAS DESC.GERIATRICA,ALGODAO E COLETOR PERFURO CORTANTE CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17213 | 15/08/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE SABONETEIRA BRANCA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17215 | 15/08/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE SERINGA OPTIRAY 320 100,125 CX C/10 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17217 | 15/08/2013 | 6698.40 | 6698.40 | AQUISICAO DE VIT.K 10MG, NARCAN 0,4MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17219 | 15/08/2013 | 6560.00 | 6560.00 | AQUISICAO DE CEFTAZIDIMA 1G,AMBROXOL XAROPE ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17222 | 15/08/2013 | 3504.00 | 3504.00 | AQUISICAO DE ACETILDOR 100MG,500MG ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17235 | 15/08/2013 | 4710.00 | 4710.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. DE 5,10 E 20ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17236 | 15/08/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISCAO DE SERINGA DESC. C/AGUALHA 20ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17237 | 15/08/2013 | 7884.00 | 7884.00 | AQUISICAO DE CATETER INTRA VENOSO JELCO N.20,22,24 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17174 | 15/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17172 | 15/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17178 | 15/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17176 | 15/08/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17203 | 15/08/2013 | 3535.00 | 3535.00 | REFERENTE AO FORNECIMEMTO DEGAS DE COZINHA GLP EM VAZILHAMES P 45 KG E 13 KG.DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17207 | 15/08/2013 | 7109.00 | 7109.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17136 | 15/08/2013 | 21.60 | 21.60 | - AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. MARCA: CIMED .DESTINADO A PACIENTE: MARIA DAASCENCAO DA SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.026.096-3/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA /PB. PF.NO.523/2013........................................................................ | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17134 | 15/08/2013 | 410.40 | 410.40 | - AQUISICAO DE EZETIMIBA10MG. ZETIA 10MG. CAIXA COM 30COMPRIMIDOS. FABRICANDO POR :SCHERING-PLOUGH PRODUCTS-PORTORICO. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA ASCENCAO DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.026.096-3/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DEJOAO PESSOA/PB. PF.NO.521/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17147 | 15/08/2013 | 3710.00 | 3710.00 | - REFERENTE A REPRODUCAODE FOLDERS, GIBIS E CARTILHAS.DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS. CONFORME ITENS NOS: 0102 E 03 DA O.S.NO.358/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.357/2013COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0....................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17150 | 15/08/2013 | 35500.00 | 35500.00 | - CONFECCAO DE EDITORACAO DE CARTILHAS, PRODUCAO DEFOLDERS E CARTAZES PARA A GERENCIA OPERACIONAL DA DST-AIDSE HEPATITES VIRAIS. CONFORMEITENS NOS. 02 E 03 DA O.S.NO .359/2013-DISPENSA DE LICITACAONO.341/2013. COM RECURSOS DOCONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17210 | 15/08/2013 | 5525.00 | 5525.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17214 | 15/08/2013 | 1780.00 | 1780.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17212 | 15/08/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17223 | 15/08/2013 | 4490.50 | 4490.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17220 | 15/08/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17221 | 15/08/2013 | 1710.70 | 1710.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17218 | 15/08/2013 | 1072.20 | 1072.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17216 | 15/08/2013 | 3859.00 | 3859.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17232 | 15/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EMANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17229 | 15/08/2013 | 986.84 | 986.84 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17227 | 15/08/2013 | 1849.00 | 1849.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17225 | 15/08/2013 | 641.80 | 641.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17234 | 15/08/2013 | 1639.00 | 1639.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROMANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17208 | 15/08/2013 | 6914.03 | 6914.03 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17151 | 15/08/2013 | 3527.00 | 3527.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PRODUTOS DE PANIFICACAO EM GERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCES | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17184 | 15/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE CARNES, PEIXES E FRANO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17197 | 15/08/2013 | 20565.80 | 20565.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17153 | 15/08/2013 | 20328.00 | 20328.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES, FRANGOS, PEIXES E OUTROS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17145 | 15/08/2013 | 2600.00 | 2600.00 | DESPEZA REALIZADA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA MESA DE CIRURGIA COM SUBSTITUICAO DA PLACA ELETRONICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 17148 | 15/08/2013 | 18882.51 | 18882.51 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO, COMPLEXO PSIQUIATRICO E PEDIATRIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 17139 | 15/08/2013 | 1400.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE CERTIFICADOS, TAMANHO A4, EM PAPEL COUCHE BRANCO, GRAMATURA 180G. ARTE DO CEFOR EM ANEXO. MARCA: AUNIAO. QUANTIDADE VALOR UNITARIO10.000 R$ 0,14CONFORME CONSTA NA O.S.NO.348/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.338/2013. COM RECURSOS DO CON | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17275 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VICTOR LOPES CI-PRIANO, EM PORTO ALEGRE-RS ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17276 | 16/08/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO CONRADO ALVES DE LACERDA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043701027404 | JOSEFA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17277 | 16/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JUAN PABLO ALVES ROCHAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007710842429 | YORRANA ALVES LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17278 | 16/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS SILVAPONTES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17279 | 16/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA JULIA LOPES FREIRE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17280 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, EMCRATO-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002235009417 | ENEAS RAMALHO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17281 | 16/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DAILTON RIBEIRO DE MIRAN-DA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003586646402 | JOSE DAILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17282 | 16/08/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076006328453 | ESMERALDA OLIVEIRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17271 | 16/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17272 | 16/08/2013 | 39.52 | 39.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17273 | 16/08/2013 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILZA ELIZABETH DE LIMA MELO ,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17284 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGIBSON HENRIQUE ALVES, EM BRA-SILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD -C/C - 202.361-X. | 00078872480434 | SIRLEIDE DE MEDEIROS SALDANHA HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17285 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK GABRIEL DE ARAU-JO FERNANDES, EM FORTALEZA-CE,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000820982393 | LEIDELANE DE ARAUJO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17286 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA VICTORIA DE SOU-SA RIBEIRO, EM FORTALEZA-CE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17292 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR GABRIEL BARRETOMEDEIROS, EM FORTALEZA-CE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17293 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLIAM VELOSO NETTO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17294 | 16/08/2013 | 1415.00 | 1415.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17295 | 16/08/2013 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17296 | 16/08/2013 | 190.72 | 190.72 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00039648265453 | FRANCILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17297 | 16/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003467994490 | DANIELI FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17298 | 16/08/2013 | 334.88 | 334.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000971602107 | FRANCIONE ANTONIA DE SOUSA CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17288 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR DARA BERNADETE SOARES,NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17290 | 16/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17311 | 16/08/2013 | 148.90 | 148.90 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17312 | 16/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO SILVA DA FONSE-CA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042387914449 | ANTONIO ATAIDE DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17318 | 16/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA CLARA NEVES SIL-VA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006255366499 | JUSSARA DE FATIMA N BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17319 | 16/08/2013 | 677.16 | 677.16 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00033277220138150011, CONFORME COMUNICACAODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 08.08.2013. | 00003303207429 | MARIA VALDETE DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17321 | 16/08/2013 | 273.36 | 273.36 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120120103518, CONFORME COMUNICACAODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 08.08.2013. | 00021571651420 | JOSE RONALDO BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17322 | 16/08/2013 | 113.57 | 113.57 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.000683526201381511, CONFORME COMUNICACAODEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 13.08.2013. | 00006675263404 | ROBENALDO ODILON WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17323 | 16/08/2013 | 256.44 | 256.44 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00068352620138150011, CONFORME COMUNICACAODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 13.08.2013. | 00002720167487 | ANTONIO ALVES SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17263 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CEREAIS ADESAO DEATA 139/12 PREGAO 237/12 PROCESSO 329/13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17254 | 16/08/2013 | 372.40 | 372.40 | AQUISICAO DE CEREAIS ADESAO DEATA 139/13 PREGAO 237/12 PROCESSO 328/13 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17255 | 16/08/2013 | 906.00 | 906.00 | AQUISICAO DE CEREAIS ADESAO DEATA 237/12 PREGAO 139/12 PROCESSO 334/13 | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17256 | 16/08/2013 | 5393.67 | 5393.67 | AQUISICAO DE CEREAIS ADESAO DEATA 237/12 PREGAO 139/12 PROCESSO 335/13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17291 | 16/08/2013 | 7420.00 | 7420.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17289 | 16/08/2013 | 7409.20 | 7409.20 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAL DESTINADOS A ESTA UNI DADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17283 | 16/08/2013 | 368.00 | 368.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 17261 | 16/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISCAO DE ARTIGOS CIRURGIGOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 17257 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS CIRURGICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17300 | 16/08/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17302 | 16/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE AR MEDICINAL CONFORME DISPEN SA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 17313 | 16/08/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM SOFT WARES CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17314 | 16/08/2013 | 997.00 | 997.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17315 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17316 | 16/08/2013 | 3230.00 | 3230.00 | SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E MANU TENCAO DE IMPRESSORAS CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17317 | 16/08/2013 | 1310.00 | 1310.00 | SERVICO DE MATUNENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME DISPEN SA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17305 | 16/08/2013 | 480.00 | 480.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 17306 | 16/08/2013 | 28.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COLHERES PARA RE FEICAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 17307 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO A LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME DISPENSA DE LICITCAO | 07140162000174 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17308 | 16/08/2013 | 5700.00 | 5700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO NAS MA QUINAS DA LAVANDERIA DESTA CA SA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17238 | 16/08/2013 | 5837.00 | 5837.00 | AQUISICAO DE BRANCOL RA 50SULFATO DE MAGNESIO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17239 | 16/08/2013 | 3586.80 | 3586.80 | AQUISICAO DE ORGANIZADOR25 LTS,12,5LTS E ESTRADO 50 X 50CM CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17240 | 16/08/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA100% CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17241 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MESALT 10 X 10MEPORE FILM 10 X 25CM ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17242 | 16/08/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO COMUM 200LTS,HOSPITALAR 100LTS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17243 | 16/08/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17244 | 16/08/2013 | 1724.00 | 1724.00 | AQUISICAO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG,CLOBUTINOL XAROPE E CARVEGRAN 3,125MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17245 | 16/08/2013 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE AVENTAL DESC.MANGA LONGA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17246 | 16/08/2013 | 4360.00 | 4360.00 | AQUISICAO DE AVENTAL DESC.MANGA LONGA E PVPI TOPICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17247 | 16/08/2013 | 5628.00 | 5628.00 | AQUISICAO DE COBERTURA ANTISEPTICA DE TELA DE MALHA,COMPRESSA DE NAO TECIDO ESTERIL DE VISCOSE E COBERTURA SELETIVA COMPOSTA DE ESPUMA CONFORME | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 17248 | 16/08/2013 | 3856.00 | 3856.00 | AQUISICAO DE FILME RAIO X 18 X 24,35 X 35 E 35 43 ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17249 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISA NA COR AZUL 100% ALGODAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17250 | 16/08/2013 | 2423.40 | 2423.40 | AQUISICAO DE DIPIRONA INJ.FORFIG 100MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17325 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE XARELTO 500 ML,FLORATL 100MG EMTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17326 | 16/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO EM COMANDO DE CAR DEIRA ODONTOLOGISCA,EM JET SO NIC ODONTOLOGISCO ENTRE OUTROSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17327 | 16/08/2013 | 1580.00 | 1580.00 | SERVICO DE SUSBTITUICAO DE FORMICA BRANCA,PUXADORES ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17310 | 16/08/2013 | 6867.00 | 6867.00 | AQUISICAO DE MEPILEX,MESALT,MEPORE FILM ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17329 | 16/08/2013 | 1080.00 | 1080.00 | SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA EM MICROSCOPIO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17328 | 16/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EMANEXO | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17267 | 16/08/2013 | 2947.90 | 2947.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17268 | 16/08/2013 | 1502.24 | 1502.24 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17269 | 16/08/2013 | 2123.80 | 2123.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17270 | 16/08/2013 | 2971.20 | 2971.20 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17260 | 16/08/2013 | 2050.00 | 2050.00 | aquisicao de material plasticopara uso no hospital distritalde solanea. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17303 | 16/08/2013 | 732.00 | 732.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE EDITMEDEIROS BORGES, CONFORME PRO-CESSO JUDICIAL No.0005122-60.2013.815.2001, REQUISICAO No.272/2013 DO NUCLEO DE ASSISTEN-CIA FARMACEUTICA E P.F. No.526/2013. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17304 | 16/08/2013 | 194.00 | 194.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEJOAO VALDININO FRANCISCO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL No.0012319-22.2013.815.0011, REQUISICAO No.289/2013 DONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E P.F. No.527/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17301 | 16/08/2013 | 1863.00 | 1863.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE ZE-NILDA CAVALCANTE DE ALMEIDA MARINHO, CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL No.0011411-09.2013.8156.2001, REQUISICAO No.331/2013 DONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E P.F. No.531/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17299 | 16/08/2013 | 510.00 | 510.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE GE-RALDA DE OLIVEIRA, CONFORMEPROCESSO JUDICIAL No.001.2011.020.481-3, REUISICAO No.361/2012 DO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA E P.F. No.528/2013. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17287 | 16/08/2013 | 3200.00 | 3200.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL E LIMPEZA DECAIXA D AGUA E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17274 | 16/08/2013 | 4745.31 | 4745.31 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS DERIVADOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 17251 | 16/08/2013 | 226.00 | 226.00 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTE HOSPITALA DESTINADOS A AUDITORIA DO TCU. | 11772117000100 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17324 | 16/08/2013 | 51450.00 | 11270.00 | - VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO, EXERCICIO DE 2013,CONFORME CLAUSULA OITAVA DOCONTRATO NO.045/2012, PERIODODE 01.06 A 30.12.2013, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM AEREA DE AMOSTRAGEM LA-BORATORIAIS E MATERIAIS BIOLO-GICOS PARA O LACEN/PB,CONFORMEO.S.NO.361 /2013-PREGAO NO.017 | 10719976000172 | SIDICLEY FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17262 | 16/08/2013 | 2225.00 | 2225.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17264 | 16/08/2013 | 7195.00 | 7195.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17265 | 16/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 17266 | 16/08/2013 | 1784.00 | 1784.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17351 | 19/08/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 299/2013 RESERVA 3949 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17383 | 19/08/2013 | 264.00 | 264.00 | AQUISICAO DE BALOES LATEX PRO CESSO 332/13 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17416 | 19/08/2013 | 4810.00 | 4810.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 342/2013 RESERVA 4048 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17417 | 19/08/2013 | 7748.92 | 7748.92 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 331/2013 RESERVA 4049 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17358 | 19/08/2013 | 450.37 | 450.37 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO CONFORME PROCESSO 320/2013 RESERVA 4047 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17361 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE RESERVOIRPARADIGM 3,00. CX COM 10 UNIDADES. 715/722 - APLICADOR DO CONJUNTODE INFUSAO DO QUICK-SET. DESTINADO AOS PACIENTES: JOAO PEDROALMEIDA COSTA MARTINS E SHEILARIBEIRO FERNANDESW. SOB ORDEM | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17363 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL( SISTEMA DE INFUSAO CONTINUADE INSULINA (ACCU-CHEK BOMBACOMB KIT) E OUTROS). DESTINADOAOS PACIENTES: JOAO PEDRO ALMEIDA COSTA MARTINS E SHEILARIBEIRO FERNANDES. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NOS. 99920130013207 E 9992012001397-7/TRIBUNALDE JUSTICA/PB. ITENS NOS: 01 , | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17365 | 19/08/2013 | 1584.00 | 1567.50 | - AQUISICAO DE FITAS PARAGLICEMIA ACCU-CHEK PERFORMA .MARCA: ONCALL PLUS. DESTINADOAOS PACIENTES: JOAO PEDRO ALMEIDA COSTA MARTINS E SHEILARIBEIRO FERNANDES. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NOS: 99920130013207 E 9992012001397/0001 - TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. PF.NO.534/2013. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17385 | 19/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003639462416 | VANDERLEI CARVALHO LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17386 | 19/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17387 | 19/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00002207919455 | MARIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17388 | 19/08/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17389 | 19/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CARLOS DANIEL FERREIRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17390 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACEINTECAMILA MOREIRA MALHEIROS DACOSTA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17392 | 19/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECAMILA MOREIRA MALHEIROS DACOSTA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17393 | 19/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17394 | 19/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17395 | 19/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17396 | 19/08/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17397 | 19/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS NEVESSOARES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17398 | 19/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005438265461 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17399 | 19/08/2013 | 332.00 | 332.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17406 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRA/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17408 | 19/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .RECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17409 | 19/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17410 | 19/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM JOINVILLE/SC. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17411 | 19/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PF. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17412 | 19/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005761415429 | MARIA HELENA FERREIRA BANDEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17413 | 19/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00070005603471 | HRILLARY CABRAL FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17414 | 19/08/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00084092262434 | MARIA JANETE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17415 | 19/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003183488450 | HATOS FAGNER DA SILVA DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17355 | 19/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.212 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de alcantil, barra de santana,riacho de santo antonio e santa cecilia conselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoio | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17356 | 19/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.213 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de alcantil, barra de santana,riacho de santo antonio e santa cecilia conselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoio | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17357 | 19/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.214 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de alcantil, barra de santana,riacho de santo antonio e santa cecilia conselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoio | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17360 | 19/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheira conforme D.215 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de alcantil, barra de santana,riacho de santo antonio e santa cecilia conselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoio | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17362 | 19/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao Conselheiro conforme D.216 Objetivo:Visita tecnica aos municipios de alcantil, barra de santana,riacho de santo antonio e santa cecilia conselhos municipais para acompanhamento, orientacao e apoio | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17425 | 19/08/2013 | 1124.00 | 1124.00 | AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMA ESCOVA PVPI GAZE HIDROFILA CIRCULAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 17340 | 19/08/2013 | 1947.00 | 1947.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO DESTINADOS A MANUTEN -CAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17353 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LA VAGEM DE UM RESERVATORIO DE AGUA COM 2000 LITROS, CONF. AF 301/13, ANEXO. | 00004877673490 | LUIZ CARLOS BEZERRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17420 | 19/08/2013 | 7574.80 | 7574.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS, DESTINADO AOCSG. CONF. AF354/13, ANEXO. | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17400 | 19/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTA UNIDADE HOSPI TALAR. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17366 | 19/08/2013 | 13.04 | 13.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE SERVICO DE COMUNICACAO DANET, CONF. OS. 186/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17330 | 19/08/2013 | 9357.75 | 9025.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17334 | 19/08/2013 | 1099.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17343 | 19/08/2013 | 26517.62 | 26517.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17332 | 19/08/2013 | 10227.06 | 10182.56 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17338 | 19/08/2013 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO ORTOPEDICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17354 | 19/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17352 | 19/08/2013 | 2332.00 | 2332.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17346 | 19/08/2013 | 70780.22 | 70780.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17349 | 19/08/2013 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17418 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17367 | 19/08/2013 | 2201.35 | 2201.35 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE JULHO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17369 | 19/08/2013 | 2435.05 | 2435.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE JUNHO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17401 | 19/08/2013 | 2264.00 | 2264.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AOS PROCESSOS DE NOS124,127 E 129/2013. DAS NES DENOS: 16808, 17103 E 17132..... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17359 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - LOCACAO DE VEICULOS AESTA SECRETARIA, VALIDADE DEACORDO COM O TERMINO DO CONTRATO. CONFORME TERMO ADITIVO NO.01 AO CONTRATO PJ.NO.0127/2012O.S.NO.363/2013-PREGAO NO.0242/2011. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7. CGE :12-02000-1.................................................. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17344 | 19/08/2013 | 147540.00 | 147540.00 | - AQUISICAO DE CAMARA DECONSERVACAO DE VACINAS - DEVESER DE BAIXA TEMPERATURA. 220V60 HZDIMENSOES ESTREMAS APROXIMADAS: LARG: 69,0 CM X PROF.67,0C,M X ART: 194,0. MARCA: FANEN. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE.PREGAO: 19.2012.9.411. ATA NO.0028/2013. PELO TF/VS-C/C 10. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 17364 | 19/08/2013 | 3340.80 | 3340.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17368 | 19/08/2013 | 1500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01202874000194 | AGROSERV IND. COM. E REP. PROD AGRICOLAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17370 | 19/08/2013 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17371 | 19/08/2013 | 1620.00 | 1620.00 | REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAS E CONFECCAO DE JOGOS DE CAMA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17372 | 19/08/2013 | 1959.20 | 1959.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EMANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 17373 | 19/08/2013 | 2060.00 | 2060.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 17374 | 19/08/2013 | 940.00 | 940.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 17378 | 19/08/2013 | 1147.00 | 1147.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09582277000144 | PAULO PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17379 | 19/08/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17381 | 19/08/2013 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17382 | 19/08/2013 | 770.00 | 770.00 | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROE MANUTENCAO DE EXTINTORES EM GERAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17384 | 19/08/2013 | 6140.00 | 6140.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRALGERENCIA REGIONAL DE SAUDE .COMPETENCIA: JUNHO/2013. CONFORME OF/GAP/PRODUTIVIDADE/NO.66/2013..................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 17419 | 19/08/2013 | 735.00 | 735.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOBREACK, RECARGA DE TONNER E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17335 | 19/08/2013 | 5085.00 | 5085.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 095/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17336 | 19/08/2013 | 2742.20 | 2742.20 | referente a aquisicao de material de laboratorio dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 096/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17337 | 19/08/2013 | 3530.00 | 3530.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.097/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17331 | 19/08/2013 | 1900.00 | 1900.00 | referente a aquisicao de material de expediente dest. ao hosp. dist. de belem conf.af.093/2013 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 17345 | 19/08/2013 | 1980.20 | 1980.20 | referente a aquisicao de material de raio x dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.100/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17341 | 19/08/2013 | 6313.60 | 6313.60 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 099/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17339 | 19/08/2013 | 3789.00 | 3789.00 | referente a aquisicao de material medico hospitalar dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 098/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17333 | 19/08/2013 | 3528.00 | 3528.00 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 094/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17350 | 19/08/2013 | 4900.00 | 4900.00 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.102/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17348 | 19/08/2013 | 2220.00 | 2220.00 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 101/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17375 | 19/08/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servico de software dest.ao hosp.dist.de belem conf. af. 103/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17376 | 19/08/2013 | 480.00 | 480.00 | referente a aquisicao de serv.de man. de computador do hosp.dist.de belem conf. af.104/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 17377 | 19/08/2013 | 410.00 | 410.00 | referente a aquisicao de serv. de dedetizacao do hosp.dist.de belem conf. af. 105/2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 17380 | 19/08/2013 | 2200.00 | 2200.00 | referente a aquisicao de servicos graficos dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.106/2013 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17440 | 20/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17475 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17481 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17482 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17483 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17484 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17485 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17486 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17487 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17488 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17489 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17477 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17478 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17495 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17496 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17497 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17498 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17499 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17500 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17505 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17506 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17507 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17508 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17509 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17510 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17493 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17502 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17503 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17519 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17520 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17521 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17522 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17525 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17526 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17531 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17533 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17535 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17537 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17539 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17540 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17542 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17546 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17547 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17551 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17575 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00006515973403 | MONIQUE LEIA ARAGAO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17580 | 20/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DANTAS FILHO, EM RIBEIRAOPRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002039084495 | JOSE DANTAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17581 | 20/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17582 | 20/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17583 | 20/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17584 | 20/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17585 | 20/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA A TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17577 | 20/08/2013 | 160.00 | 160.00 | SERVICO REFERENTE A ALINHAMEN TO E BALANCEAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17578 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARACAO EM CAMAS DO SETOR ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17579 | 20/08/2013 | 19317.50 | 19317.50 | SERVICO REFERENTE A EXAMES LA BORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME RELATORIO ANEXO A DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17586 | 20/08/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO DESTINADO A A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 17438 | 20/08/2013 | 3610.00 | 3610.00 | cobrir despesas com pecas automotivas destinado aos veiculospertencentes a esta unidade hospitalar | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17436 | 20/08/2013 | 5017.55 | 5017.55 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17437 | 20/08/2013 | 4097.45 | 4097.45 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17530 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00036861251453 | JAILDO PIRES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17527 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17534 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17532 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17543 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17541 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17538 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17536 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17473 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17464 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17465 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17466 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17467 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17468 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17469 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17470 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS C/C 10.819-7. | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17459 | 20/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00013304321420 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17456 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17453 | 20/08/2013 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17454 | 20/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00064576841491 | GICELMA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17555 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17557 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17559 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17561 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17562 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17563 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7 | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17564 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17565 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17566 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17567 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17568 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17569 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17570 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17571 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17572 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00036861251453 | JAILDO PIRES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17573 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17574 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17494 | 20/08/2013 | 232.00 | 232.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DE FATURAMENTO DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17471 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007- ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17472 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007- ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17552 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FANC/C 10.816-2.............................................................................. | 00006159734423 | THAISE CLARA SOARES RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17553 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10.816-2................................................................... | 00006159734423 | THAISE CLARA SOARES RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17458 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: pamdst/aids-c/c 10.820-0..................................................................... | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17441 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17442 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17444 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17446 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17447 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17448 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17449 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17450 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17452 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17480 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00060314001468 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17511 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17512 | 20/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17513 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17514 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17515 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17516 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17517 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17518 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17474 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17492 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17544 | 20/08/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17545 | 20/08/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17548 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17549 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17550 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17479 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17501 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17490 | 20/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17491 | 20/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17476 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17504 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17523 | 20/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17524 | 20/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17528 | 20/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17529 | 20/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17433 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de gaz de cozinha dest.ao hosp. dist. de belem conf. af.108/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17434 | 20/08/2013 | 1620.00 | 1620.00 | referente a aquisicao de agua mineral e oleo diesel dest.ao hosp.dist.de belem conf. af. 109/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17435 | 20/08/2013 | 615.00 | 615.00 | referente a aquisicao de pao dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 110/2013 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 17451 | 20/08/2013 | 1080.00 | 1080.00 | referente a aquisicao de gas de cozinha dest.ao hosp.dist.de Belem conf. af.108/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 17439 | 20/08/2013 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE DE BOTIJOES DE GAS GLPS DE 45 KGS | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17455 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST C/C 10.350-0. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17457 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST C/C 10.350-0. | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17460 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST C/C 10.350-0. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17461 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST C/C 10.350-0. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17462 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST C/C 10.350-0. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17463 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST C/C 10.350-0. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17560 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17558 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17556 | 20/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00006793201484 | JOELE DOS SANTOS MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17554 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17627 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000025167480 | SINVAL ROCHA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17628 | 21/08/2013 | 146.04 | 146.04 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00065758595187 | MARIA DOS REMEDIOS M. DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17629 | 21/08/2013 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17630 | 21/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00073897507404 | FRANCISCA GRACINETE RODRIGUES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17631 | 21/08/2013 | 712.00 | 712.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17632 | 21/08/2013 | 174.00 | 174.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17633 | 21/08/2013 | 450.00 | 450.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17634 | 21/08/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17635 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008373155490 | MARIA APARECIDA A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17637 | 21/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RAYSSA KETULLY COSTADE SOUZA, EM CAMPINA GRANDE DOSUL-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00097867489487 | VANUSA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17639 | 21/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EVANDRA CAITANO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001212615492 | MARIA DE LOURDES CAITANO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17641 | 21/08/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDARACI MARQUES DE FARIAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00084824646472 | DORACI MARQUES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17642 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR YAN DOUGLAS ALVES COU-TINHO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002729021442 | IGOR DOUGLAS SOARES COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17644 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ISABELLY OLIVEIRA LIMADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001277352402 | GIL CLEIDE OLIVEIRA OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17645 | 21/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO SALVADOR, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004747274405 | JULIO CEZAR SALVADOR DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17647 | 21/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE AZEVEDO DA SIL-VA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008406055790 | MARIA EDVANIA SOARES DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17648 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS//GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17649 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FLAVIO GUSTAVO PONTESDE LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008108123470 | JEYCE KELLY SOARES PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17650 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA DE ARAUJO COS-TA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17651 | 21/08/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTACIANO ANTONIO DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00055990738404 | TEREZINHA DE JESUS INACIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17652 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17653 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR JUNIOR OLIVEIRABARBALHO, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17655 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO FELIX FARIAS NE-TO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17657 | 21/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA FERREIRAPONTES, EM CAMPINA GRANDE-PB ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002228820423 | MARIA SOLANGE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17659 | 21/08/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVANILDO TAVARES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17660 | 21/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17662 | 21/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LWEON FARIAS BA-TISTA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17669 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA ARAUJO DE FA-RIAS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00092885241420 | INAILDA ENEDINA DE FARIAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17664 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MYKAELLY WERONYCA DASILVA GOUVEIA, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007271262458 | ROBERTA VERUSCA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17665 | 21/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERENNALLY BARBOSA ANTUNES DE MELO, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17612 | 21/08/2013 | 15000.00 | 15000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DO DIAGNOSTICO DO CANCER-CDC. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................................................... | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17613 | 21/08/2013 | 45000.00 | 45000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................... | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17614 | 21/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003586646402 | JOSE DAILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17615 | 21/08/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE CAZUZA LOURENCOMOREIRA NETO. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17616 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076006328453 | ESMERALDA OLIVEIRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17617 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCISCA CLEMENTINA DE LIMA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000049230573 | LUCICLEIDE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17618 | 21/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00075350130404 | FRANCISCA VALDEVIVA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17619 | 21/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO HENRYCK ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/RFD-C/C 202.361-X..... | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17620 | 21/08/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17621 | 21/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17622 | 21/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17597 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17599 | 21/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGILVANIA DE LIMA ALVES SIMAO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00091801338434 | ANTONIO SIMAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17624 | 21/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE JOEL DA COSTA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00061987328434 | DAMIAO COSTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17625 | 21/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17588 | 21/08/2013 | 3548.37 | 3548.37 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No.00120110218284, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICAL EM CONTADE 15.08.2013. | 00008783498478 | MARI DE LOURDES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17593 | 21/08/2013 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17601 | 21/08/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000830287493 | FABIOLA ALVES AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17602 | 21/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17603 | 21/08/2013 | 68200.00 | 68200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT DO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :JULHO/2013. CONFORME OF.NO.312/CSG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17604 | 21/08/2013 | 86000.00 | 86000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST/PB DO COMPLEXO DEGUARABIRA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.NO.313 /CSG. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17605 | 21/08/2013 | 97900.00 | 97900.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST/PB DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORMEOF.NO.019/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17606 | 21/08/2013 | 75900.00 | 75900.00 | - PRODUTIVIDADE/PALNTOESDA COOMIT DO COMPLEXO HOSPITALAR DR.CLEMENTINO FRAGA. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. CONFORMEOF.NO.126/2013/DG/CHCF. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17607 | 21/08/2013 | 61600.00 | 61600.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST/PB DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORMEOF.NO.84/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17608 | 21/08/2013 | 69300.00 | 69300.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT DO COMPLEXO HOSPITALAR DR CLEMENTINO FRAGA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013. CONFORME OF/NO.102/2013/DG/CHCF. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17609 | 21/08/2013 | 126500.00 | 126500.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST/PB DO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.NO.244 /DA/CPAM/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17610 | 21/08/2013 | 65000.00 | 65000.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM A CONTRATACAO DE EM-PRESA PARA LOCACAO DE UTI AEROMEDICO, COM EQUIPE MEDICA, PA-CIENTE E ACOMPANHANTE, CONFOR-ME MEMO No.277/2013 E O.S. No.367/2013. | 06234656000155 | BRASIL VIDA TAXIS AEREO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17626 | 21/08/2013 | 330.88 | 330.88 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 340/2013 reserva 3215 adesao de ata 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17611 | 21/08/2013 | 1930.00 | 1930.00 | - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. CAPACIDADE 24.000 BTU S. MARCA:ELGINDESTINADO A GERENCIA FINANCEIRA/SES/PB.PREGAO:19.2012.9.206ATA NO.0085/2012...................................................................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17666 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17667 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17668 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17670 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17671 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17672 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17673 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17674 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17675 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17676 | 21/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE CONTROLE DE INFEC CAO SALVE VIDAS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17678 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17679 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17680 | 21/08/2013 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DE VIAGEM | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17681 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17682 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17683 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17684 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17685 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17686 | 21/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17687 | 21/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17688 | 21/08/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS E RA MAIS DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17663 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMEN TO DO HRC | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17661 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMEN TO DO HRC | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17658 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17656 | 21/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA A TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17654 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17646 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA SOLUCAO DE ASSUNTOS ADMINIS TRATIVOS | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17643 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17640 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON A FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17638 | 21/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON A FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 17600 | 21/08/2013 | 1425.00 | 1425.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE RE FEICOES. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17598 | 21/08/2013 | 830.00 | 830.00 | SERVICO DE RECARGA DE EXTINTO RES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 17587 | 21/08/2013 | 45159.48 | 45159.48 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17636 | 21/08/2013 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17623 | 21/08/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.............................................................................. | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17689 | 21/08/2013 | 7515.90 | 7515.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17596 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FENTANEST75 MCG ADES. TRANSDERMICO ( 10SACHES AL). MARCA: CRISTALIA .DESTINADO A PACIENTE:ANNA CRISTINA RIOS MATOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.001.2012.121.9172/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.536 /2013........................................................ | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17594 | 21/08/2013 | 756.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARVEDILOL25MG. MARCA: NEO QUEIMICA. DESTINADO A PACIENTE: ANA MARIAMARTINS PEREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.098.2012.002.5626/1a.VARA DE QUEIMADAS/PB. PF.NO.364/2013. IDEM ..................................................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17590 | 21/08/2013 | 1157.52 | 1157.52 | - AQUISICAO DE RENELATODE ESTRONICO 2G. MARCA:SERVIERDESTINADO A PACIENTE:IRANY MENDONCA FREIRE. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2010.023.8332/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.537/2013........................................................................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17591 | 21/08/2013 | 118.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MINERAISSUPLEMENTO DE VITAMINAS (AMPLAVIT). MARCA: CIMED. DESTINADOA PACIENTE:IRANY MENDONCA FREIRE. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO200.2010.023.833-2/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.538/2013............................................................................ | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17592 | 21/08/2013 | 1187.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE JANUMET50/580 MG C/28 COMP. (METFORMINA SITAGLIPTINA). MARCA: MSD .DESTINADO A PACIENTE:ANA MARIAMARTINS PEREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.087.2012.002.5626/1a.VARA DE QUEIMADAS/PB. PF.NO.362/2013............................................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17595 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17706 | 22/08/2013 | 5738.00 | 5738.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 341/2013RESERVA 4109 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17708 | 22/08/2013 | 47632.02 | 47632.02 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO 338/2013 CONTRATO 007/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2013 RESERVA 2647 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17710 | 22/08/2013 | 30534.98 | 30534.98 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO 339/2013 CONTRATO 007/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2013 RESERVA 2647 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17726 | 22/08/2013 | 7733.72 | 7733.72 | servico de exames laboratoriais conforme processo 343/2013 reserva 4117 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17712 | 22/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17705 | 22/08/2013 | 525.00 | 525.00 | CONFECCAO DE COLETES E JALECOSDESTINADOS A FARDAMENTOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17715 | 22/08/2013 | 7654.00 | 7654.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17716 | 22/08/2013 | 7366.40 | 7366.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17717 | 22/08/2013 | 7310.00 | 7310.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17718 | 22/08/2013 | 7669.60 | 7669.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17719 | 22/08/2013 | 7593.62 | 7593.62 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17699 | 22/08/2013 | 3700.00 | 3700.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CA LIBRACAO E TESTES DE FUNCIONA BILIDADE DE UM MAMOGRAFO MODE LO SOPHIE CLASSIC SERIE ULCD 51657 DO CSG. | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17720 | 22/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LA VAGEM DE UM RESERVATORIO DE AGUA COM 2000 LITROS, CONF. AF310/13, ANEXO. | 00004877673490 | LUIZ CARLOS BEZERRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17721 | 22/08/2013 | 865.00 | 860.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA AMBULAN CIA, CONF. AF 360/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17724 | 22/08/2013 | 7295.20 | 7295.20 | AQUISICAO DE ISOS 1000ML E IMPACT 200ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17725 | 22/08/2013 | 4470.00 | 4470.00 | AQUISICAO DE TELHA 2,44 X 50 S/AMIANTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17711 | 22/08/2013 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAS PARA PACIENTES DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13714961000100 | ANDRE ANDRADE DA SILVA EQUIP VEICULAR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17714 | 22/08/2013 | 5448.00 | 5448.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17697 | 22/08/2013 | 1569.72 | 1569.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17722 | 22/08/2013 | 3376.00 | 3376.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL DESTINADA AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17723 | 22/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DIETA PARENTERAL DESTINADA AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17727 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA VISITA TECNICAAO HOSPITAL DE PICUI/PB................................................................... | 00011222026449 | ANTONIO EDUARDO ROCHA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17728 | 22/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA NOS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E CAJAZEIRAS/PB...................................... | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17729 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA VISITA TECNICAAO HOSPITAL DE PICUI/PB................................................................... | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17730 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA VISITA TECNICAAO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE/PB.......................................................... | 00055250327400 | WILTON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17731 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA VISITA TECNICAAOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS/PB.......................................... | 00001263564402 | RAFAEL MELO ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17732 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA VISITA TECNICAAO HOSPITAL DE PICUI/PB................................................................... | 00001263564402 | RAFAEL MELO ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17747 | 23/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17748 | 23/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE ELTON NASCIMENTOCOELHO. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00079751024404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17749 | 23/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:ANTONIO FELIX DE SOUSAJUNIOR. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17750 | 23/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17768 | 23/08/2013 | 54655.00 | 54655.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS-CATOLE DO ROCHA/PB .COMPETENCIA: JUNHO/2013. PELOCONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS /FAEC COMPONENTE I-C/C 10.817-0.......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17769 | 23/08/2013 | 36651.00 | 36651.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB .COMPETENCIA: JUNHO/2013. PELOCONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS /FAEC COMPONENTE I-C/C 10.817-0........................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17770 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDOS. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17771 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR GAMA SOARES. EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17772 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BELO HORIZONTE/MGPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00005782830425 | RUTE DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17773 | 23/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17774 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL GOMES LOPES. EM RECIFE/PE. COM RECURSODO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17775 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIROS DE BRITO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17776 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17777 | 23/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE. NOCRATO/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/CC/C 202.361-X................. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17778 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS DE OLIVEIRA FARIAS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003525316496 | TEREZINHA BEZERRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17782 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WILLIANS KAUE COSTADE LIMA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00011091225435 | ANGELA CAROLINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17783 | 23/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA MOURA NOBREGA. EM RECIFE/PB. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00004260229478 | GERLUCE MOURA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17784 | 23/08/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO MATHEUS MENDES DE SOUZA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00065758595187 | MARIA DOS REMEDIOS M. DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17785 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS .NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00056893744404 | EUDENI DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17786 | 23/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA CRUZ DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00048662445772 | SEVERINO CRUZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17787 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003802393457 | VALERIA FARIAS DE ARAUJO CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17788 | 23/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR PAULINO DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00003049446455 | ADRIANA CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17789 | 23/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00044151012400 | SEVERINA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17790 | 23/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEIRANI FERREIRA DOS SANTOS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00026828862805 | FRANCINALDO F MARIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17791 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010538026413 | PALOMA DANTAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17792 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17793 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALBERTO OLIVEIRA FALCAO JUNIOREM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00093019831415 | ALBERTO OLIVEIRA FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17794 | 23/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:JOAO GABRIEL RODRIGUESFERREIRA. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00028840442804 | KARINA RODRIGUES QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17795 | 23/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DEYVID PERIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00003661013408 | DAMIANA MARQUES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17797 | 23/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00010156913402 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17798 | 23/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KAUE REINALDO LIMA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005265464417 | RAQUEL REINALDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17799 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17800 | 23/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR GABRIEL CARNEIRO BORBA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00009214053405 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17809 | 23/08/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESONIA CORDEIRO SIQUEIRA. NORIO DE JANEIRO/RJ. COM RECURSODO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00005307374429 | YVNA CORDEIRO LOPES DE SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17802 | 23/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FERNANDO GABRIEL PEREIRA. EM PERNAMBUCO/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00060086351400 | MARIA DE FATIMA ALCANTARA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17803 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17804 | 23/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17805 | 23/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17806 | 23/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SUENIA KELLY MACEDODE ANDRADE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17779 | 23/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme D.221 Objetivo: Participar da construcao do encontro estadual que ocorrera 27 a 30 em Fortaleza Saida: 26/08 Retorno: 30/08 veic.Corsa plc: KJT-4251 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17780 | 23/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao acompanhate .,conformeD.222 Objetivo: Acompanhar a conselheira Severina para Participar da construcao do encontro estadual do Morhan que ocorrer27 a 30 em Fortaleza Saida: 26/08 | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17781 | 23/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico.,conforme D.224 Objetivo: Participar da construcao do encontro estadual do Horhan que ocorrera 27 a 30 emFortaleza. Saida: 26/08 Retorno: 30/08 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17767 | 23/08/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 343/2013 RESERVA 4116 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 17757 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: CMW :0782. CONFORME O.S.NO.369/2013............................................................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 17758 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA CMW: 0752. CONFORME O.S.NO.370/2013.............................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 17760 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KFB: 0928. CONFORME O.S.NO.368/2013.............................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17763 | 23/08/2013 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDA-DE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17796 | 23/08/2013 | 103.00 | 103.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17808 | 23/08/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MESA ORTOPEDICA PARA A SALA DE GESSO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17801 | 23/08/2013 | 8775.00 | 8775.00 | SERVICO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17812 | 23/08/2013 | 5981.60 | 5981.60 | AQUISICAO DE REF MAQUET 6640044 CELULA DE 02 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17739 | 23/08/2013 | 7671.00 | 7671.00 | AQUISICAO DE MATERIAL//DE LAVANDERIA(ALCALINIZANTE/ALVEJANTE/AMACIANTE)CONFORME OFICIO N 72/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17742 | 23/08/2013 | 1228.00 | 1223.55 | AQUISICAO DE CLOPROMAZINA 100MG/HALOPERIDOL 1MG/HALO-PERIDOL 50MG/ML INJ. CONFORME OF N 17/2013 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17765 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMULAINFANTIL SEM LACTOSE. MARCA :SUPPORT. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME PREGAO:19.2012.9.399.ATA NO.0012/2013. CGE:12-022144....................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17766 | 23/08/2013 | 504.00 | 504.00 | - AQUISICAO DE OXIBUTININACLORIDRATO 5MG. MARCA:UCIFARMA - OXIBUTININA CLORIDRATO ,5MG. MARCA:UCIFARMA. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.443 ATA NO.0042/2013 . | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17761 | 23/08/2013 | 552.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BACLOFENO10MG. MARCA: TEUTO. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.443 ATA NO.0042/2013 .QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.400 R$ 0,23CGE: 12-02359-8........................................................................... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17762 | 23/08/2013 | 77814.50 | 77650.68 | - AQUISICAO DE ALFADORNASE1MG/ML, SOLUCAO PARA INALACAO.MARCA: ROCHE/PULMOZYME. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2012. COM RECURSOS DOCONVENIO: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12-02304-2........................................................ | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17751 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BASILIXIMABE, 20MG, INJETAVEL. MARCA :NOVARTIS. - RANIBIZUMABE, 10MG/MLSOLUCAO INJETAVEL, COM SISTEMADE APLICACAO. MARCA: NOVARTIS.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17752 | 23/08/2013 | 14400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AMANTADINADE 100MG POR COMPRIMIDO. MARCAEUROFORMA. DESTINADO AO CEDMEXCONFORME PREGAO: 19.2012.9.188ATA NO.0091/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO45.000 R$ 0,32PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 1200983-4....................... | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17753 | 23/08/2013 | 78498.00 | 78498.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINASOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, 4UI, SOLUCAO INJETAVEL.MARCA: HORMOTROP. DESTINADO AOCEDMEX. CONFORME PREGAO NO. 192012.9.217 ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO4.900 R$ 16,02PELO SUS/GAP;EMDICAMENTO EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 12 | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17754 | 23/08/2013 | 684.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENSURE NGNOVA FORMULA COM 400 G. SABORBANANA, ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS. FABRICANTE: ABBOTT LABORATORIOSDO BRASIL LTDA. DESTINADO AOPACIENTE: IAN PETRUS PEQUENOCAVALCANTI. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.00088108320138150011 /3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17755 | 23/08/2013 | 1800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LAMOTRIGINA50MG. MARCA: EROWLABS. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PF.NO .541/2013-DISPENSA DE LICITACAONO.363/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO5.000 R$ 0,36CGE: 13-01462-6........................................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17734 | 23/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17735 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17736 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17737 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17738 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17740 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17741 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17743 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17744 | 23/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17745 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17746 | 23/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 17756 | 23/08/2013 | 1638.12 | 0.00 | - REFERENTE AOS DIVERSOSSEGUROS.(POR MORTE ACIDENTAL EINVALIDEZ DOS ESTUDANTES DOSCURSOS TECNIOS DE HEMOTERAPIA,VIGILANCIA EM SAUDE E SAUDE BUCAL, DO CEFOR/PB. CONFORME O.SNO.365/2013. COM RECURSOS DOCONVENIO: EDUC.PROF. NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2........................................... | 61383493000180 | MARITIMA SEGUROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 17764 | 23/08/2013 | 6694.60 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTUTENCAO DE VEICULO(AMBULANCIA) DO HOSP REG ITABAIANA CONF TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO ANEXO | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17829 | 26/08/2013 | 1256.28 | 1256.28 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME PROCESSO 324/2013 RESERVA 4147 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17830 | 26/08/2013 | 7598.00 | 7598.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 298/2013 RESERVA 4148 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17822 | 26/08/2013 | 2880.00 | 2880.00 | - CONFECCAO DE CAPA DEPROCESSO. TAMANHO 48CM X 33CM,NA COR BRANCA. COM IMPRESSAO (SEGUE ANEXO). DESTINADO CEDMEXCONFORME CONSTA NA O.S.NO.366/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.362/2013. CGE:13-01472-6. QUANTIDADE VALOR UNITARIO18.000 R$ 0,16.............................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17827 | 26/08/2013 | 410000.00 | 410000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COCAN DO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.NO.339/2013-DG/DT. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17835 | 26/08/2013 | 2050.00 | 0.00 | - AQUISICA0 DE BALAO NANOCROSS 3.0 X 150 X 150CM. MARCAEV3. DESTINADO A PACIENTE: ANTONIA JOSE DE LIMA DE ALCANTARA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0005451-72.2013.815.20013a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. PF.NO.543/2013................................................................ | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17836 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGOMELATINA25MG. (VALDOXAN 25MG). MARCA :SERVIER. DESTINADO A PACIENTE:MARIA DE FATUMA ARAUJO BARBOSA | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17838 | 26/08/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17839 | 26/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL SATURNINO PEREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17840 | 26/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17841 | 26/08/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17842 | 26/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17843 | 26/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR; GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17844 | 26/08/2013 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE SIMOES DE SOUZA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00073897507404 | FRANCISCA GRACINETE RODRIGUES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17845 | 26/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17846 | 26/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17847 | 26/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17848 | 26/08/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17849 | 26/08/2013 | 569.25 | 569.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17873 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A COPIAS DE CHAVES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS 68344635420 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 17863 | 26/08/2013 | 42000.00 | 42000.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TOMOGRAFO CONFORME CONTRATO N 23/2013 REFERENTE A 3PARCELA MES DE AGOSTO | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17864 | 26/08/2013 | 1400.00 | 1400.00 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17865 | 26/08/2013 | 1260.00 | 1260.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17866 | 26/08/2013 | 7328.00 | 7328.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 1294 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17867 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 1292 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17868 | 26/08/2013 | 7963.00 | 7963.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 1295 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17869 | 26/08/2013 | 3379.00 | 3379.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 1465 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17870 | 26/08/2013 | 9768.84 | 9768.84 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CITOPATOLOGICOS E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORMERELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17871 | 26/08/2013 | 26332.94 | 26332.94 | EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOSREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17872 | 26/08/2013 | 13920.00 | 13920.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17850 | 26/08/2013 | 5098.20 | 5098.20 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17852 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1137 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17854 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1134 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17855 | 26/08/2013 | 5460.00 | 5460.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17856 | 26/08/2013 | 5460.00 | 5460.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17857 | 26/08/2013 | 3650.40 | 3650.40 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17858 | 26/08/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 105/2012 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17860 | 26/08/2013 | 6522.50 | 6522.50 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO GASTROVIDEOSCOPIO CONFORME O.S N 142 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 17861 | 26/08/2013 | 42000.00 | 42000.00 | MANUTENCAO DO TOMOGRAFO CONFORME CONTRATO N 23/2013 REFERENTE A 2 PARCELA MES DE JULHO | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17862 | 26/08/2013 | 1576.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17814 | 26/08/2013 | 8196.27 | 8196.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17815 | 26/08/2013 | 579.20 | 579.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17816 | 26/08/2013 | 14176.10 | 14176.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17817 | 26/08/2013 | 17480.46 | 17480.46 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17818 | 26/08/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17819 | 26/08/2013 | 1450.80 | 1450.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17820 | 26/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17821 | 26/08/2013 | 2637.20 | 2637.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DO MATERNO INFANTIL | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17823 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGOMELATINA25MG. (VALDOXAN 25MG). MARCA :SERVIER. DESTINADO A PACIENTE:MARIA DE FATUMA ARAUJO BARBOSASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2011.038.797-0/3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.JUIZA DE DIR.SILMARY ALVES DEQUEIRO VITA. PF.NO.552/2013................................. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17825 | 26/08/2013 | 1844.64 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGOMELATINA25MG. (VALDOXAN 25MG). MARCA :SERVIER. DESTINADO A PACIENTE:MARIA DE FATIMA ARAUJO BARBOSASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 200.2011.038.797-0/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.552/2013.................................................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17826 | 26/08/2013 | 1599.54 | 0.00 | - AQUISICAO DE NEBIDO1000MG. 1 X 4ML AMP.(CIPIONATODE TESTOSTERONA). MARCA: BAYERS/A. DESTINADO AO PACIENTE:VERBERTY DANILO ALMEIDA CALDEIRA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO001.2012.021.759-9/2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.553 /2013.......................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17828 | 26/08/2013 | 263.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GENUXAL1000MG POR PREP EXTEMP INJ CX10 FA VD INC X 75ML(RESP HOSP)FABRICANTE: BAXTER HOSPITALARLTDA. DESTINADO AO PACIENTE :DAMIAO RODRIGUES DE SOUSZA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001692-362013.815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF .NO.548/2013................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 17833 | 26/08/2013 | 965.88 | 965.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO DE N043/2013 EM ANEXO. | 12506280000193 | J&M ARMARINHO E UTILIDADE DOMESTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17834 | 26/08/2013 | 95011.80 | 95011.80 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE E PLANTOES, DO MESDE JUNHO/2013, DAS UNIDADESHOSPITALARES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.CONFORME ESCALAS DE PLANTOES ,DEVIDAMENTE ATESTADAS PELA DIRECAO GERAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E MONITORADAS PELO SE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17831 | 26/08/2013 | 1449321.43 | 1449321.43 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU/192.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013CONFORME OF.NO.041/SGP/SES.................................. | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17832 | 26/08/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO REPASSE FINACEIRO DA CONTRAPARTIDAESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA .COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.046/SGPO/SES................................................................................................................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17897 | 27/08/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17898 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17899 | 27/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 17924 | 27/08/2013 | 1800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAT BALEVERCROSS 6 X 150 X 135CM. MARCA: EV3. DESTINADO A PACIENTE:MARIA GALDINO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0013787-65.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.555/2013.................................................................... | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17909 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17911 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17912 | 27/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17913 | 27/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17914 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17915 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17916 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17902 | 27/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17903 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17904 | 27/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17905 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17918 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17919 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17945 | 27/08/2013 | 630500.00 | 630500.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A PLANTOESMEDICOS DO HOSPITAL REGIONALDE PATOS (CIRURGIAS ELETIVAS).COMPETENCIA JUNHO/2013. CONFORME OF/G.EXEC.SAUDE/PRODUTIVIDADE/NO.67/2013. COM RECURSOS DOCONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS /FAEC-COMPONENTE III-C/C 10.817 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17932 | 27/08/2013 | 1791.00 | 1791.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 336/2013 RESERVA 4160 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17933 | 27/08/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 336/2013 RESERVA 4161 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17934 | 27/08/2013 | 717.00 | 717.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 336/2013 RESERVA 4162 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17928 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS, PH MINIMO DE 6,0 E MAXIMO DE 8,0 COM 20 LITROS. MARCA: PLATINA. DESTINADO A GERENCIA DMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2013.9.239 ATANO.0112/2013. CGE: 13-01029-8........................................................................................... | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17960 | 27/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17961 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17964 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17965 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17966 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17967 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17968 | 27/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17969 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17970 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17971 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17972 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17973 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17950 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TREINAMENTO | 00013272179453 | JOSE RUBERVAL FARIAS MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17952 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17954 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGEM | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17956 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002932600443 | DAMIAO GOMES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17958 | 27/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17937 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17941 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17939 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17900 | 27/08/2013 | 260.00 | 260.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCOES DE VEICULOS DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 17931 | 27/08/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17925 | 27/08/2013 | 3040.00 | 3040.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUT.CORRETIVA DE LAVADOURA//DE ROUPA SUZUKI 100KG/SECADORASUZUKI 100KG/SECADORA 30KG////CONF OF N 64/2013 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17981 | 27/08/2013 | 5996.00 | 5996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1012 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17982 | 27/08/2013 | 3198.00 | 3198.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1014 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17983 | 27/08/2013 | 5996.00 | 5996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1016 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17984 | 27/08/2013 | 5996.00 | 5996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1015 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17985 | 27/08/2013 | 5996.00 | 5996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17986 | 27/08/2013 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1252 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17987 | 27/08/2013 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1287 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17988 | 27/08/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1209 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17989 | 27/08/2013 | 3899.30 | 3899.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1326 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17990 | 27/08/2013 | 786.25 | 786.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1268 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17991 | 27/08/2013 | 1083.10 | 1083.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1270 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17992 | 27/08/2013 | 4724.25 | 4724.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1269 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17993 | 27/08/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1298 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17994 | 27/08/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1299 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17995 | 27/08/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1300 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17996 | 27/08/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1302 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17997 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 955 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17998 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 958 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17999 | 27/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 975 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18000 | 27/08/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 977 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17978 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17979 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17980 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17974 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17975 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17976 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17921 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANLODIPINOENALAPRIL 10/5MG (SINEGEN 10 /5MG). MARCA: LCVM. DESTINADO APACIENTE: MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA. SOB ORDM JUDICIAL PROC.NO.037.2012.000.989-1 COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO .554/2013.................................................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17923 | 27/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - AQUISICAO DE ANLODIPINOENALAPRIL 10/5MG (SINERGEN 10/5MG). MARCA: LCVM. DESTINADO APACIENTE: MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.037.2012.000.989-1 COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO .554/2013.................................................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17938 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CICLOSPORINA DE 100MG/ML, SOLUCAO ORALCOM 50ML. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. CGE: 12-00891-9................................................................................................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17942 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BOSENTANA DE 62,5 MG E OUTROS). DESTINADO AO CEDMEX/SESPB. CONFORME ITENS NOS:07,47 E48 DO PREGAO:19.2012.9.318 ATANO.0155/2012. CGE:12-01562-6.......................................................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17943 | 27/08/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - AQUISICAO DE CIPROTERONAACETATO 50MG. MARCA: CIPROTERONA. QUANTIDADE VALOR UNITARIO4.000 R$ 0,60DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO NO.19.2012.9.469 ATA NO0049/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE : | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17926 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ATORVASTATINA CALCIO, 20 MG. MARCA :LIPTOR. QUANTIDADE VALOR UNITARIO150.000 R$ 0,21 - ATORVASTATINA CALCIO40MG. MARCA: LIPTOR. QUANTIDADE VALOR UNITARIO12.510 R$ 0,52DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17927 | 27/08/2013 | 1500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BEZAFIBRATO200 MG. MARCA: EMS. DESTINADOAO CEDMEX. QUANTIDADE VALOR UNITARIO6.000 R$ 0,25CONFORME PREGAO: 19.2012.9.469ATA NO.0049/2013........................................................................................................ | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17940 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CICLOSPORINA 50MG. MARCA: SAMDIMMUN .DESTINADO AO CEDMEX. CONFORMECONSTA NO PREGAO:19.2012.9.469ATA NO.0049/2013. CGE:12-023042. QUANTIDADE VALOR UNITARIO16.000 R$ 1,69............................................................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17891 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00036861251453 | JAILDO PIRES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17892 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17894 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17895 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17896 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17881 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17882 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17883 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17885 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17886 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17887 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17888 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17889 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17878 | 27/08/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DAIRIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17876 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17877 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00037397907415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17890 | 27/08/2013 | 1062.80 | 1062.80 | novo empenho referente ao debito de servicos de manutencao da unidade | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 17977 | 27/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOS EM GERAL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17879 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10.435-3................................................................... | 00004816114440 | ELLEN ALBUQUERQUE RANGEL MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17880 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FANC/C 10.816-2.............................................................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17936 | 27/08/2013 | 4530.00 | 4530.00 | SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 PORTAS EM ALUMINIO COM DUAS BANDAS E 03 PORTAS EM ALUMINIO COM UMA BANDA PARA ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17920 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17901 | 27/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17917 | 27/08/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17906 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17908 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17929 | 27/08/2013 | 1161.00 | 1161.00 | - AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PH MINIMO DE 6,0E MAXIMO DE 8,0, COM 20 LITROSMARCA: PLATINA. DESTINADO AOLACEN/PB. CONFORME PREGAO NO .19.2013.9.239 ATA NO.0112/2013COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7. CGE:13-01029-8........................................................ | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17962 | 27/08/2013 | 7632.80 | 7632.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17963 | 27/08/2013 | 7321.30 | 7321.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17951 | 27/08/2013 | 4814.20 | 4814.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17946 | 27/08/2013 | 2269.00 | 2269.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17947 | 27/08/2013 | 6638.10 | 6638.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17948 | 27/08/2013 | 3638.80 | 3638.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17949 | 27/08/2013 | 4762.70 | 4762.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17959 | 27/08/2013 | 7692.00 | 7692.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17957 | 27/08/2013 | 6227.75 | 6227.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17955 | 27/08/2013 | 6097.50 | 6097.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17953 | 27/08/2013 | 7327.00 | 7327.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 17944 | 27/08/2013 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E DEBRIDANTESDEST AO HOSP REGO DE ITABAIANACONF TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO ANEXO | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 17875 | 27/08/2013 | 714.00 | 714.00 | referente a aquisicao de pecas de veiculos dest.ao hosp.dist.de belem conf. af.111/2013 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18038 | 28/08/2013 | 1117.82 | 1117.82 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 326/2013 RESERVA4191 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18039 | 28/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA DE LAVAR CONFORME PROCESSO 337/2013 RESERVA 4190 | 18118122000142 | CLEDSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18001 | 28/08/2013 | 23.00 | 23.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0016288792013815001, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.08.2013. | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18003 | 28/08/2013 | 387.76 | 387.76 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 2aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00099340420138150011, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.08.2013. | 00003285512440 | CATARINA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18005 | 28/08/2013 | 451.53 | 451.53 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00129558522013815001, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA21.08.2013. | 00067666353472 | VERA LUCIA GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18009 | 28/08/2013 | 58.70 | 58.70 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA AFZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00129558522013815001, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.08.2013. | 00067666353472 | VERA LUCIA GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18022 | 28/08/2013 | 538.38 | 538.38 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIAMENTO DA GLICEMIACAIXA COM 50 TIRAS. (ACCU-CHEKPERFORMA).MARCA: ROCHE DIAGNOSTICA. DESTINADO AOS PACIENTES:THIAGO MICHEL MARTINS DANTAS EOUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS: 001.2011.019.263-8E OUTROS DA 1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB . | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18023 | 28/08/2013 | 2674.00 | 2674.00 | - AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA E OUTROS. DESTINADO AOS PACIENTES:THIAGO MICHELMARTINS DANTAS E OUTROS. ORDEMJUDICIAL PROCESSOS NUMEROS:0012011.019.263-8 E OUTROS. DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINA GRANDE/PB. ITENS NOS. 01.03E 04 DO PF.NO.558/2013...................................... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18033 | 28/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALICE DA SILVA VALENTIM. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00052680177487 | MARIA JOSE BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18034 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEYAN CARLOS OLIVEIRA SOUSA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00041943651434 | VALERIA SANDRA OLIVEIRA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18035 | 28/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MARIA JULIA LOPES FREIRE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18036 | 28/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18043 | 28/08/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:DANILO GABRYEL TAVARESDE SOUSA. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007124845408 | TATAIANA LATIELLY DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18044 | 28/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:SAMIRA LORRANA BEZERRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18048 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZEERA DE MATOSEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005365922417 | JUNIO BEZERRA DE MATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18053 | 28/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZERRA DE MATOSEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005365922417 | JUNIO BEZERRA DE MATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18058 | 28/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00014126737472 | JOSE COSTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18062 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00092965393404 | EDMAR ARAUJO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18063 | 28/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FoRTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18067 | 28/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX FREITA NETO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18074 | 28/08/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18076 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROBERTO MARINHO DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00049124226491 | ROBERTO MARINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18078 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIO CELSO RODRIGUES, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18080 | 28/08/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18082 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NYCOLAS PAULINO SOARESMAIA MENEZES, EM FORTALEZA-CE,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003282739451 | NADJA PAULINO MAIA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18087 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE MATHEUS CRUZ DELIMA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001098945450 | MARIA JOSIRENE DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18088 | 28/08/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARNALDO BATISTA DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18084 | 28/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VICTOR MATIAS DA SILVA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00008296831430 | JOSEILMA MATIAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18085 | 28/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANIA MENDONCA RAMOS, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00060270802487 | VANIA DE MENDONCA RAMOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 18020 | 28/08/2013 | 200.00 | 128.50 | Vlr. estimativo empenhado paraatender despesas com a compra de agua mineral para o Conselho Estadual de Saude - CES/PB | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18030 | 28/08/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica.,conforme D.225 Objetivo: Participar da construcao do encontro estadual do Horhan que ocorrera 27 a 30 emFortaleza. Saida: 26/08 Retorno: 30/08 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 18037 | 28/08/2013 | 475.00 | 475.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE RE FEICOES | 16991957000187 | JESSICA COSTA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18028 | 28/08/2013 | 5239.78 | 5239.78 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18029 | 28/08/2013 | 5108.00 | 5108.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 18031 | 28/08/2013 | 424.00 | 424.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR SERVICOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18069 | 28/08/2013 | 1334.20 | 1334.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 4UND FITA VEDA ROSCA 28X50;4UNTRINCA 3;4UND ROLO DE LA CAR- NEIRO;100UND LIXA P/PAREDE 180100UND LIXA P/PAREDE 120;50UNDSTARTER DE 40W.DENTRE OUTROS. CONF OF 884/2013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18061 | 28/08/2013 | 57319.70 | 57319.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS2920KG CARNE BOVINA COXAO DUROSEM OSSO;300KG PEITO DE FRANGOCOM OSSO;810KG PRESUNTO COZIDOMAGRO.CONF PROC 458/2013.ATA 107/2013.REG CGE 12010521.OF 895/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18066 | 28/08/2013 | 6215.35 | 6215.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 50M ZINCO 0,43X50CM CHAPA 28; 2UND SERRA COPO 53MM;20M CORDATRANCADA 6MM-1M;4UND TRINCHA 4UND ROLO SUPORTE PARA ROLO. DENTRE OUTROS.CONF OF 888/2013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18125 | 28/08/2013 | 25471.88 | 25471.88 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18121 | 28/08/2013 | 119920.00 | 119920.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATAN 156/2012 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18114 | 28/08/2013 | 44750.00 | 44750.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATAN 156/2012 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18129 | 28/08/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1311/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18130 | 28/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1307/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18131 | 28/08/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1306/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18132 | 28/08/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1265/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18133 | 28/08/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 982 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18134 | 28/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1209/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18135 | 28/08/2013 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1254/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18136 | 28/08/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1248/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18137 | 28/08/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1209/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18138 | 28/08/2013 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 978 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18139 | 28/08/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1259/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18140 | 28/08/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 126.0/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18141 | 28/08/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 980 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18142 | 28/08/2013 | 5180.00 | 5180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1795/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18143 | 28/08/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1192/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18144 | 28/08/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1776 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18145 | 28/08/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1190/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18146 | 28/08/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1189/1203 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18147 | 28/08/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1188/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18148 | 28/08/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2268 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18149 | 28/08/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1183/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18150 | 28/08/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MTAERIAL MEDICO (CME) CONFORME O.F 1198/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 18151 | 28/08/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLO-GICO CONFORME O.F 1200/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18152 | 28/08/2013 | 4850.00 | 4850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1203/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18153 | 28/08/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1193/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18154 | 28/08/2013 | 812.00 | 812.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1006 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18155 | 28/08/2013 | 2450.00 | 2450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1208/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18156 | 28/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1194/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18157 | 28/08/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1212/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18158 | 28/08/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1197/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18159 | 28/08/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 948 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18160 | 28/08/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1144/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18161 | 28/08/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1068/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18162 | 28/08/2013 | 6935.00 | 6935.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1047/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18163 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1274 | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18164 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 986/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18165 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1286 | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18166 | 28/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 986/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18167 | 28/08/2013 | 1290.00 | 1290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1037/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18168 | 28/08/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1053/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18169 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1276 | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18170 | 28/08/2013 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO D E MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1052/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18171 | 28/08/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1051/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18172 | 28/08/2013 | 3280.00 | 3280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1048/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18173 | 28/08/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 984/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18174 | 28/08/2013 | 3055.00 | 3055.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 953 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18175 | 28/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (CME) CONFORME O.F 987/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18176 | 28/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 985/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18177 | 28/08/2013 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1000/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18105 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2325 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18004 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18002 | 28/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18021 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18015 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18016 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18018 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18010 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18011 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18012 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18013 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18006 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18007 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18008 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18025 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18026 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18027 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18051 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18055 | 28/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18064 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18057 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18060 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18086 | 28/08/2013 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18106 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18107 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18108 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18109 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18110 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18111 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18112 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18113 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18115 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18116 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18117 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18118 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18119 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18120 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18122 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18123 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18124 | 28/08/2013 | 100.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18070 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18071 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18072 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18073 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18075 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18068 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18083 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18081 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18079 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18077 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18089 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18090 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18091 | 28/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18092 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18093 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18094 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18095 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18096 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18097 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18098 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALRO EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18099 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18100 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18101 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18102 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18103 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18104 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18126 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18127 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18128 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18024 | 28/08/2013 | 183.00 | 183.00 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18032 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BEZAFIBRATO400MG. DESINTEGRACAO. MARCA :CEDUR. DESTINADO AO CEDMEX/SESPB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO6.000 R$ 1,55.......................................................................................... | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18014 | 28/08/2013 | 7156.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINAOMNITROPE 5MM. SOL INJ CT CARPVD INC X 1,5ML - 30 UI. MARCA:SANDOZ. DESTINADO A PACIENTE :ANNY HELOISA FERNANDES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.004.2010.000087-8/COMARCA DE ALAGOA NOVA/PB. PF.NO.559/2013..................................................................... | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MED E DROG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18019 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AMAXILINA500, 500MG/CLARITROMICINA 500MG/OMEPRAZOL 20MG. MARCA: LCVMDESTINADO A PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0014973-79.2013 .815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO556/2013.................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18017 | 28/08/2013 | 56166.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE NIMOTUZUMABE50MG (CIMAHER). MARCA: CIMAHEREUROFARMA. DESTINADO A PACIENTE:MARIA FERNANDA DA SILVA SANTANA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2012.004.517-2/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB. PF. NO .560/2013.................................................... | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18059 | 28/08/2013 | 11726.72 | 11726.72 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAAGOSTO/2013................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18054 | 28/08/2013 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAAGOSTO/2013................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18052 | 28/08/2013 | 1170906.00 | 1170906.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAAGOSTO/2013................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18049 | 28/08/2013 | 12869915.82 | 12869915.82 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAAGOSTO/2013................... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18056 | 28/08/2013 | 128280.00 | 128280.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA AGOSTO/2013............... | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18040 | 28/08/2013 | 4029.25 | 4029.25 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINA DE RAIO X CONF MAPA DE APURACAODE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18041 | 28/08/2013 | 1860.00 | 1860.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DA MAQUINA DE RAIO X CONF MAPA DE APURACAODE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18042 | 28/08/2013 | 6398.10 | 6398.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18179 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCELO COELHO DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00012699483850 | MARCELO COELHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18181 | 29/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSEMARY FRANCO DE OLIVEIRA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007714145447 | ROSEMARY FRANCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18182 | 29/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUTA MARTA DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00017690068855 | AUTA MARTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18183 | 29/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENADJA DOS SANTOS NASCIMENTO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003882742470 | NADJA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18188 | 29/08/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18189 | 29/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIANA MARTINS DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18190 | 29/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR THALYS GABRIEL DA SIL-VA SANTOS, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005655442418 | TANNYLLI DA SILVA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18185 | 29/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EDNA MATIAS DA SILVA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005922554417 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18186 | 29/08/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, EMCRATO-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUSBSTITUINDO A DE No.17280, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.325/2013 | 00002235009417 | ENEAS RAMALHO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18194 | 29/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MOISES DE SOUZA SILVAMENEZES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAOP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006763543433 | SANDERLEA AVELINO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18196 | 29/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO SILVA DA FONSE-CA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042387914449 | ANTONIO ATAIDE DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18198 | 29/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00047787260491 | LUCILEIA MENDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18200 | 29/08/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18202 | 29/08/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDANIELE DE CASTRO CRUZ. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00026263440449 | EVANISE DE CASTRO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18204 | 29/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002504220421 | DALVANY GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18205 | 29/08/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003042541428 | ERICO FABRICIO DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18211 | 29/08/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18213 | 29/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDANILO GOMES DE CARVALHO. EMBAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00053563530491 | DAUREA GOMES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18217 | 29/08/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:KEVIN WILLIEN LIMA SILVA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00025927477100 | IVANE DE SOUZA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18239 | 29/08/2013 | 29542.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO(AGULHA DE PUNCAO 18GX 7 E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: CARLITO DA SILVA RODRIGUES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0002798.28.2013.815.0181/5aVARA DA COMARCA DE GUARABIRA /PB. ITENS NOS.01,02,03,04 E 06DO PF.NO.561/2013........................................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18240 | 29/08/2013 | 4930.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (FIO GUIA HID REG 0.035 X 260 ANG. E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: CARLITO DASILVA RODRIGUES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0002798.28.2013815.0181/5a.VARA DA COMARCA DEGUARABIRA/PB. ITENS NOS. 05,0708,09 E 10 DO PF.NO.562/2013................................ | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18248 | 29/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18249 | 29/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18251 | 29/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18252 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18254 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18255 | 29/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18256 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18257 | 29/08/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18264 | 29/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18265 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18266 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18275 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18276 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18281 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18231 | 29/08/2013 | 7190.56 | 7190.56 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RPOCESSO 353/2013 RESERVA 4201 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS LOCACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18227 | 29/08/2013 | 3933.50 | 3933.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 350/2013 RESERVA 4198 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18228 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 350/2013 RESERVA 4199 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18229 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 350/2013 RESERVA 4200 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18283 | 29/08/2013 | 955.00 | 955.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CI LINDROS DE 3 E 4M CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18286 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18287 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18289 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18292 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18294 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18295 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18300 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18302 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18305 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18307 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18334 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINIS TRATIVA | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18335 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18336 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18322 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18323 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18324 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18325 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18326 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18328 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18329 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18330 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18331 | 29/08/2013 | 180.00 | 180.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18332 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18245 | 29/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1310 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18242 | 29/08/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1464 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18299 | 29/08/2013 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1164 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18304 | 29/08/2013 | 398.00 | 398.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 39800 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18309 | 29/08/2013 | 3250.00 | 3250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1069 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18310 | 29/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1042 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18297 | 29/08/2013 | 1194.00 | 1194.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1163 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18313 | 29/08/2013 | 23.40 | 23.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 956 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18317 | 29/08/2013 | 494.00 | 494.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 960 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18218 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18219 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18214 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18215 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18216 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18212 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18209 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18210 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18203 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18201 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18199 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18197 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18195 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18187 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18191 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18192 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18193 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18184 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18180 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18333 | 29/08/2013 | 2777.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18178 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18308 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIALURONATODE SODIO, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: TRB FARMA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013................................................................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18318 | 29/08/2013 | 29552.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE GEFITINIB250MG. MARCA: ASTRAZENECA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTEN CIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012................................................................................................................................................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18319 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LETROZOL2,5MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012QUANTIDADE VALOR UNITARIO3.000 R$ 6,80.......................................................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18320 | 29/08/2013 | 13109.72 | 0.00 | - AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL30MG. MARCA: ARISTEB/ACHE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012................................................................................................................................................. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18321 | 29/08/2013 | 588.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BICALUTAMIDA 50MG. MARCA: ACCORD. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012................................................................................................................................................. | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18314 | 29/08/2013 | 120.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OXIBUTININACLORIDRATO, 1 MG/ML, XAROPE .MARCA: EMS. FR.120ML. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. CONFORMEPREGAO: 19.2013.9.016 ATA NO .0089/2013............................................................................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18315 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTODIETETICO, PO, FORMULA INFANTILM ELEMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO. MARCA: NEOCATE. - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJAMETIONINA COM COMPOSICAO ESPECIFICA PARA 2a. SEMESTRE. MARCA: APTAMIL SOJA. DESTINADO AO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18316 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BORTEZOMIBE, 3,5MG, INJETAVEL. MARCA:JANSSEW. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. PREGAO: 19.2012.9.318.ATA NO.0155/2012.CGE:13-01757-8....................................................................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18246 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALPRAZOLAM2MG. MARCA: LCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE RICARDO DE SOUZA SANTOS. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0005038-15.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.546/2013................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18243 | 29/08/2013 | 174.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE FUMARATODE BISOPROLOL 5MG. MARCA: EMS.DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO LUIZ DE MELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO N.001.2012.016670-5/3a.VARA DA FAZENDE PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.540/2013..................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18244 | 29/08/2013 | 1440.00 | 1372.80 | - AQUISICAO DE DIVALPOATODE SODIO 500MG ER (DEPAKENE ER500MG CAIXA COM 30 CPS(01). FABRICANTE: ABBOTT HEALTHA PRODUCTS INC.(AHPI). - DESVENLAFAXINA SUCCINATO 50MG (PRISTIQ 50MG CAIXA C/28 COMP.(C1) FABRICANTE: WYETHPHARMACEUTICALS COMPANY. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE RICARDO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18241 | 29/08/2013 | 3712.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIOVAN HCT320-12,5MG 28CE. PRINCIPIO ATIVO: HIDROCLOROTIAZIDA/VALSARTANA 12,5/320MG. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AO PACENTE: SEVERINO LUIZDE MELO. SOB ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.016.670-5/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18232 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CETAPHIL RESTORADERM LOCAO HIDRATANTE E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARIEDA DELOURDES LEITE ARAGAO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0124417-81.2012815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. ITENSNOS: 03,05,06,08 E 09 DO PF.NO551/2013...................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18234 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CETAPHIL RESTORADERM LOCAO HIDRATANTE E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARIEDE DELOURDES LEITE ARAGAO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0124417-81.2012.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINAGRANDE/PB. ITENS NOS: 03,05,0608 E 09 DO PF.NO.551/2013..... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18236 | 29/08/2013 | 229.36 | 229.36 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CETAPHIL RESTORADERM LOCAO HIDRATANTE E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARIADE DELOURDES LEITE ARAGAO. SOB ORDEM JUDICIAL. PROCESSO NO.0124417-81.2012.815.0011/2a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE DA PARAIBA .ITENS NOS: 03,05,06,08 E 09 DO | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18237 | 29/08/2013 | 138.60 | 138.60 | - AQUISICAO DE SUCCINATODE METOPROLOL 50MG, OFERECEMOSP SELOZOK 50MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 30. FABRICANTE: ASTRAZENECA/SP. DESTINADO A PACIENTE:ALBERTINA AVANY DE MELO. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.999.2011.000.537-1 PODER JUDICIARIO DA PARAIBA/PB. PF.NO.563/2013.................................... | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18238 | 29/08/2013 | 180.00 | 180.00 | - AQUISICAO DE METFORMINA/GLIMEPIRIDA 1000/2MG. MARCALCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO A PACIENTE: ALBERTINA VANY DE MELOSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO999.2011.000.537-1 PODER JUDICIACIO DO ESTADO DA PARAIBA -TRIBUNAL DE JUSTICA. PF.NO.564/2013......................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18291 | 29/08/2013 | 100970.24 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMETEROLFUMARATO 12MCG/BUDESONIDA 400MCG POR CAPSULA INALANTE. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AOCEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO: 19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.171.136 R$ 0,59CGE: 13-01758-6............... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18288 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMETEROLFUMARATO 12MCG/BUDESONIDA 400MCG POR CAPSULA INALANTE. MARCA: BIOSINTEICA. DESTINADO AOCEDEMEX. CONFORME PREGAO NO.192012.9.195 ATA NO.0089/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.171.136 R$ 0,59CGE: 13-01758-6............................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18298 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OMALIZUMABE150MG, PO LIOFILO PARA INJETAVEL. MARCA: NOVARTIS. - INSULINA, GLARGINA, 100UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, COMAPLICADOR. MARCA: SANOFIS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PRE | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18301 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML, SERINGA PREENCHIDA, GRADUADA, COMSISTEMA DE SEGURANCA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIACONFORME PERGAO: 19.2013.9.016ATA NO.0089/2013........................................................................................................ | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18296 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CASPOFUNGINA ACETATO, 50MG, INJETAVEL.MARCA: MERCK. - ANFOTERICINA B, 5MG /ML, SUSPENSAO INJETAVEL. MARCASIGURA. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18293 | 29/08/2013 | 296480.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIOTROPIOBROMETO, SAL BROMETO, 2,5MCG /DOSE, SOLUCAO PARA INALACAO ,COM INALADOR. MARCA: BEHRINGERFR DOSES. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO: 19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18311 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. MARCA:GERMED. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.3.024 R$ 1,07............................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18312 | 29/08/2013 | 560.64 | 507.04 | - AQUISICAO DE MONTELUCASTE SODICO, 4MG. MARCA: MSDMERCK. - EZETIMIBA, ASSOCIADOA SINVASTATINA, 10MG/20MG. MARCA: MSD. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. CONFORME PREGAO NUMERO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18303 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIALURONATODE SODIO, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: TRB0FARMA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013................................................................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18224 | 29/08/2013 | 340.20 | 340.20 | - AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG. MARCA:LCVM TEIXEIRAFARMACIA DE MANIPULACAO LTDA .DESTINADO AO PACIENTE: ROBERTOJOSE ARAUJO FILGUEIRAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :001678-65.2012.815.0251/4a. VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.547/2013................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18225 | 29/08/2013 | 783.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SULFATODE CONDROITINA/SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400MG. MARCA:LCVMTEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. DESTINADO A PACIENTEIRACEMA ALVES DE CARVALHO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0019632-78.2013.815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.544/2013........ | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18226 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA6MG/ML. MARCA: VICTOZA. DESTINADO AOS PACIENTES: FLAVIO JOSE LIMA PEREIRA E OUTROS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS: 001.2012.007.110-3 E OUTROS 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.549/2013....................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18230 | 29/08/2013 | 1231.20 | 1231.20 | - AQUISICAO DE SULFATODE GLICOSAMINA/SULFATO DE CONDROITINA 500/400MG. MARCA: ZODIAC. DESTINADO AOS PACIENTES:NADIR LEITE BRASIL E TEREZINHAGONCALVES DE LIMA. SOB ORDEMJUDICIAL PROCESSOS NO.200.2011037.652 E 065.4086.2013.815.0011/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB . | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18206 | 29/08/2013 | 77140.00 | 77140.00 | - AQUISICAO DE ACITRETINA25MG. MARCA: NEOTIGASON. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.8.469. ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO14.000 R$ 5,51PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 1202304-2. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18207 | 29/08/2013 | 77140.00 | 77140.00 | - AQUISICAO DE ACITRETINA25MG. MARCA: NEOTIGASON. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. ITEM NO98 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO14.000 R$ 5,51PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 1202304-2. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18208 | 29/08/2013 | 28375.00 | 28375.00 | - AQUISICAO DE ACITRETINA10MG. MARCA: NEOTIGASON. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. ITEM NO97 DO PREGAO:19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO12.500 R$ 2,27PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CGE: 1202304-2. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 18222 | 29/08/2013 | 2106.00 | 2106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO CONFORME PROCESSO DE N 042/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18223 | 29/08/2013 | 2050.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO FORNECIDO EM CLILNDRO(CONFORME PROCESSO DE N 042/2013 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18261 | 29/08/2013 | 47600.00 | 47600.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS COMPETENCIAJULHO/2013. CONFORME OF.NO.70/2013. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18262 | 29/08/2013 | 4500.00 | 4500.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIADE VIGILANCIA EM SAUDE / GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIA JULHO/2013 .OF.NO.72/2013. PELO TF/VS- C/C10.819-7.................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18263 | 29/08/2013 | 191943.00 | 191943.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO D EPRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA EM SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2013. CONFORME OF.NO69/2013. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18327 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA A TESOUREIRA PARADESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18284 | 29/08/2013 | 430230.93 | 430230.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18221 | 29/08/2013 | 2474492.98 | 2474492.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 18220 | 29/08/2013 | 5925.00 | 5925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO PROC ANEX | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18282 | 29/08/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18253 | 29/08/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18250 | 29/08/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18267 | 29/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18268 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18269 | 29/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18285 | 29/08/2013 | 372096.00 | 372096.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. TESTE DE TSHATENDENDO A METODOLOGIA DEFLUORIMETRIA E OU FLUORIMETRIAPOR RESOLVIDO OU METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. MARCA: PERKIN ELMER. DESTINADO AO LACEN/PB. PREGAO: 19.2012.9.155. ATANO.0095/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18279 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18280 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18277 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18278 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18270 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18271 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18272 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18273 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18274 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18258 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18259 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18260 | 29/08/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18247 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18356 | 30/08/2013 | 4263.63 | 4263.63 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 330/2013 ADESAO DE ATA 139/2012 PREGAO 237/2012 RESERVA 4218 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18357 | 30/08/2013 | 298.41 | 298.41 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 372/2013 ADESAO DE ATA 166/2012 RESERVA 3215 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18358 | 30/08/2013 | 868.00 | 868.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 350/2013 RESERVA 4224 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18359 | 30/08/2013 | 479.44 | 479.44 | aquisicao de hortifruti conforme processo 345/2013 adesao de ata 128/2013 pregao 270/2012 reserva 4226 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18361 | 30/08/2013 | 107.64 | 107.64 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 346/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 PREGAO 270/2012 RESERVA 4226 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18339 | 30/08/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045091390472 | OLIVIA ELIZABETH TORRES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18340 | 30/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18343 | 30/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18346 | 30/08/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18347 | 30/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18348 | 30/08/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18349 | 30/08/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18363 | 30/08/2013 | 28615.00 | 28615.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO AL-MEIDA COSTA E OUTRO. CONFORMEPROCESSO JUDICIAL No.999.2013.001320-7 E P.F. No.532/2013. | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18353 | 30/08/2013 | 1741.50 | 1741.50 | - AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS, PH MINIMO DE 6,0 E MAXIMO DE 8,0 COM 20 LITROS. MARCA: PLATINA. DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2013.9.239 ATANO.0112/2013............................................................................................................ | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18414 | 30/08/2013 | 15024.50 | 15024.50 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANU TENCAO DA TRANSIT PLACA NQI 8969 CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 18416 | 30/08/2013 | 1975.50 | 1975.50 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA NQI 8969 CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 18417 | 30/08/2013 | 1440.00 | 1440.00 | SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARAO MULTIRAM DE CIRURGIAS DE CA TARATA CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18364 | 30/08/2013 | 648.00 | 648.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1255 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18365 | 30/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME O.F N 2080 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18366 | 30/08/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1280 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18367 | 30/08/2013 | 2840.00 | 2840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1076 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18368 | 30/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F 1939/2013 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18369 | 30/08/2013 | 5130.04 | 5130.04 | AQUISICAO DE OPME CONFORME OF1106/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18370 | 30/08/2013 | 6757.12 | 6757.12 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1109/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18371 | 30/08/2013 | 4348.78 | 4348.78 | AQUISICAO DE OPME CONFORME OF 1107/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18372 | 30/08/2013 | 10340.54 | 10340.54 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES - SUS - CONFORME RELATO- RIO EM ANEXO | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18373 | 30/08/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1120 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18374 | 30/08/2013 | 6653.96 | 6653.96 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES - SUS - CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18375 | 30/08/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1123 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18376 | 30/08/2013 | 39292.45 | 39292.45 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES - SUS - CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18377 | 30/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1142 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18378 | 30/08/2013 | 72950.06 | 72950.06 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONFORME RELATORIO ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18379 | 30/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1136 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18380 | 30/08/2013 | 398.00 | 398.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F 1706/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18381 | 30/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1143 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18382 | 30/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1138 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18383 | 30/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1132 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18384 | 30/08/2013 | 6998.50 | 6998.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME O.F 1139/2013 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18385 | 30/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1133 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18386 | 30/08/2013 | 5935.10 | 5935.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME O.F 2101/2013 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18387 | 30/08/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1247 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18388 | 30/08/2013 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2232/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18389 | 30/08/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1229 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18390 | 30/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1081 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18391 | 30/08/2013 | 460.00 | 460.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1075 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18392 | 30/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2356/2013 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18393 | 30/08/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1463 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18394 | 30/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2355/2013 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18395 | 30/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME O.F 2312/2013 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18396 | 30/08/2013 | 257.50 | 257.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1288 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18397 | 30/08/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1313 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18398 | 30/08/2013 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1146 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18399 | 30/08/2013 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1087 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18400 | 30/08/2013 | 210.00 | 210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1078 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18401 | 30/08/2013 | 1740.00 | 1740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1062 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18402 | 30/08/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1077 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18403 | 30/08/2013 | 993.50 | 993.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1074 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18404 | 30/08/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1061 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18405 | 30/08/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1059 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18406 | 30/08/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1058 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18407 | 30/08/2013 | 156.00 | 156.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1073 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18408 | 30/08/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1057 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18409 | 30/08/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1056 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18410 | 30/08/2013 | 332.00 | 332.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1072 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18411 | 30/08/2013 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1054 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18412 | 30/08/2013 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1055 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18413 | 30/08/2013 | 3483.00 | 3483.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1065 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18415 | 30/08/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1060 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18360 | 30/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICOS DE BOMBA E BICO INJE-TORES E SERVICO NO SISTEMA DE AR DOS FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS NO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACA MOI 2739 - UTI | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18337 | 30/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO INTERNO E EXTERNO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11680368000164 | ARA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18351 | 30/08/2013 | 27102.36 | 21608.75 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,NO SISTEMA DE REFIGERECAO DOHEMOCENTRO/PB. PERIODO DO 03/08/2013 A 30/12/2013. CONFORMECONSTA NO TERMO ADITIVO NO. 02AO CONTRATO PJ.0024/2011. PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM16/08/2013. O.S.NO.371/2013 - | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18344 | 30/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18345 | 30/08/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18338 | 30/08/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18341 | 30/08/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18342 | 30/08/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18350 | 30/08/2013 | 6160203.03 | 6160203.03 | VALOR REF A PRODUTIVIDADE SUSDE AGOSTO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18423 | 02/09/2013 | 533244.88 | 0.00 | - AQUISICAO DE MESA CIRIRGICA ORTOPEDICA TIPO II. MARCAMAQUET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDEPUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA .CONFORME CONSTA NO PF.NO.477 /2013-PREGAO NO.185/2011. CONTRATO PJ.NO.004/2013. COM RECURSOS DO FUNCEP. CGE:13-0076-4............................. | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18424 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA ATINGIR A NECESSIDADES DOSHOSPITAIS DA REDE PUBLICA DOESTADO. ( CARDIOVERSOR ). CONFORME CONSTA NO PF.NO.475/2013PREGAO NO.192/2011. COM RECURSOS DO CONVENIO: FUNCEP. CGE:13-00245-7.................................................. | 01985366000120 | INDUMED COM IMP E EXP DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18434 | 02/09/2013 | 4676.15 | 4676.15 | aquisicao de hortifruti conforme processo 374/2013 adesao de ata 128/2012 pregao 270/2012 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18435 | 02/09/2013 | 3114.00 | 3114.00 | aquisicao de hortifruti conforme processo 375/2013 adesao de ata 128/2012 pregao 270/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 18445 | 02/09/2013 | 1072.80 | 1072.80 | AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA RADIOLOGIA CONFORME PROCESSO 359/2013 RESERVA 4246 | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 18446 | 02/09/2013 | 135.00 | 135.00 | SERVICO GRAFICO DE CONFECCAO DE BANNER CONFORME PROCESSO 357/2013 RESERVA 4247 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18447 | 02/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 358/2013 RESERVA 4248 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18448 | 02/09/2013 | 4860.00 | 4860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 366/2013 RESERVA 4250 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18449 | 02/09/2013 | 1664.00 | 1664.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 366/2013 RESERVA 4251 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18450 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE VIDRACARIA CONFORMEPROCESSO 356/2013 RESERVA 4249 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18425 | 02/09/2013 | 6288.00 | 6288.00 | AQUISICAO DE CIRCUITO INFANTIL NASAL DE CPAP CONFORME PROCESSO 355/2013 RESERVA 4202 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18426 | 02/09/2013 | 4688.24 | 4688.24 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA REANIMADOR MANUAL CONFORME PROCESSO 360/2013 RESERVA 4220 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS LOCACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18439 | 02/09/2013 | 109.96 | 109.96 | - DESPESA COM EMPLACAMENTO VEICULO PLACA CMW 0752 PERTENCENTE A FUNDACAO NACIONALDE SAUDE. CONFORME O.S.NO.370/2013.......................... | 46377222000129 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO S. PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18440 | 02/09/2013 | 109.96 | 109.96 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULO DEPLACA CMW-0782. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.375/2013......... | 42498675000152 | SEC. DA FAZENDA DO EST.DO RIO DE JANEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18441 | 02/09/2013 | 109.96 | 109.96 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTODO VEICULO DE PLACA KFB-0928 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.368/2013........................................................ | 09248608000104 | SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18442 | 02/09/2013 | 48.66 | 48.66 | - LICENCIAMENTO DO VEICULODE PLACA KFM-0928 CONFORME O.SNO.374/2013............................................................................... | 07135668000195 | DETRAN CE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 18418 | 02/09/2013 | 191.54 | 191.54 | - DESPESA COM IMFRECAODE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA CMW-0782. CONFORME O.S.NO .373/2013.................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18443 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO PRESTADO COM TROCA DE LEITOR BIOMETRICO CODIGO DE BARRAS INTERNO TIBBO DE COMUNICACAO TCPIP BATERIA PLACA E FONTE E REVISAO CONFORME DIS | 10427929000155 | TECNOPONTO SERVICOS E COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 18419 | 02/09/2013 | 945.00 | 945.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15358594000184 | SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME MAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18458 | 02/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O. 1834/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18459 | 02/09/2013 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE ORTESEWS E PROTESES CONFORME O.F 1835/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18460 | 02/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTE-SES E PROTESES CONFORME O.F 1839/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18461 | 02/09/2013 | 690.00 | 690.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 1842/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18462 | 02/09/2013 | 2350.50 | 2350.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1845/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18463 | 02/09/2013 | 1851.00 | 1851.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1848/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18464 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 1848/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18465 | 02/09/2013 | 631.50 | 631.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1866/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18466 | 02/09/2013 | 2331.00 | 2331.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 1865/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18467 | 02/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1863/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18468 | 02/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1864/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18469 | 02/09/2013 | 1758.00 | 1758.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1863/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18470 | 02/09/2013 | 592.50 | 592.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1805/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18471 | 02/09/2013 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1807/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18472 | 02/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1814/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 18473 | 02/09/2013 | 333.51 | 333.51 | SERVICOS DE POSTAGENS E TELEGRAMAS CONFORME FATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18474 | 02/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCURURGIA CONFORME OF1960/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18475 | 02/09/2013 | 6740.00 | 6740.00 | AQUSICAO DE ORTESES E PROTESESCONFORME O.F 2172/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18476 | 02/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF1958/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18477 | 02/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2171/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18478 | 02/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPE-CIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 1952/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18479 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF1959/2013 EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18480 | 02/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF1956/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18481 | 02/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPE-CIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 1961/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18482 | 02/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF1962/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18483 | 02/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2119 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18484 | 02/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2121 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18485 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2120 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18486 | 02/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2120 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18487 | 02/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF02165/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18488 | 02/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2166 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18489 | 02/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALCONFORME O.F 2168/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18490 | 02/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2169/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18491 | 02/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2170/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18493 | 02/09/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF1959/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18437 | 02/09/2013 | 345.60 | 345.60 | - AQUISICAO DE TICLOPIDINA250MG. MARCA:BIOSINTETICA. DESTINADO A PACIENTE: MARIA LUCIALEANDRO DE SOUSA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.037.2011.003.9049/4a.VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.529/2013...................................................................................................... | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18438 | 02/09/2013 | 277.20 | 277.20 | - AQUISICAO DE SUCCINATODE METOPROLOL 50MG. MARCA:SELOZOK. DESTINADO A PACIENTE: MARIA LUCIA LEANDRO DE SOUSA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :037.2011.003.904-9/5a.VARA DACOMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.530/2013..................................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18427 | 02/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | - AQUISICAO DE SUPLMENTOORAL. MARCA: NESTLE. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PRAGAO NO:192012.9.388 ATA NO.0012/2013... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18428 | 02/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - AQUISICAO DE OMEGA 31000 MG POR CAPSULA, CONTENDODADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO. MARCA: VITAFOR.DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO:192012.9.358 ATA NO.0159/2012............................................................................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18429 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIETAENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPELTA, NORMOCALORICA HIPERPROTEICA, SUPLEMENTAR COM ARGININA. ALTO TEOR DE ZINCO, VIT A,C E E. MARCA: SUPPORT. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.399 ATA NO.0012/2013.............................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18431 | 02/09/2013 | 420.00 | 420.00 | - AQUISICAO DE VIVAROXABAN 20MG (XARELTO 20MG. TABL).FABRICACAO: BAYER HEALTHACAREAG. DESTINADO A PACIENTE: TERERINHA DE MOURA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO. 0021332-89.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .PF.NO.565/2013.............................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18432 | 02/09/2013 | 558.00 | 558.00 | - AQUISICAO DE RITMONORM300MG C-REV CT BL AL PLAS AMBX 10 (CLORIDRATO DE PROPANENONA 300MG). FABRICANTE: ABBOTTLABORATORIOS DO BRASIL LTDA .DESTINADO A PACIENTE: TEREZINHADE MOURA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0021332-89.2013815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.566 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 18433 | 02/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18452 | 02/09/2013 | 4947.92 | 4947.92 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 17/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18453 | 02/09/2013 | 2165.15 | 2165.15 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 17/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18454 | 02/09/2013 | 845.00 | 845.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 17/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18455 | 02/09/2013 | 6375.95 | 6375.95 | aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 18/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18456 | 02/09/2013 | 1048.50 | 1048.50 | aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 18/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18457 | 02/09/2013 | 521.00 | 521.00 | aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 18/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18436 | 02/09/2013 | 4258.00 | 4258.00 | - REFERENTE AO CURSO APLICAO DE GESTAO DE CUSTOS, NOSDIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO DE2013. EVENTOS RELACIONADO AONUCLEO DE ECONOMIA DA SAUDE .COM LOCACAO DE SALA DE AULA EOUTROS. CONFORME CONSTA NA O.SNO.376/2013. COM RECURSOS DOCONVENIO: PLANEJASUS - C/C 10.644-5......................... | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18549 | 03/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA CLARA ROSA DOSSANTOS. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008387944408 | VERIDIANA ROSAS SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18533 | 03/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CESAR VIEIRA DA SILVAEM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005619692485 | MARIA DIANA VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18540 | 03/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18541 | 03/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002008484459 | HANOY GOMES DE FIGUEIREDO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18542 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSIVAN DA SILVA LIMAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18543 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18544 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESINVAL ROCHA PORDEUS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18495 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA ALMEIDASUASSUNA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004694314408 | GILVANIA DE SOUSA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18496 | 03/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18508 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005745561416 | STEPHANNY BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18564 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00015430952400 | MARIA APARECIDA BATISTA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18567 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DE LOURDES ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006739388407 | GILEIDE ALVES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18569 | 03/09/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: HELOISA RAMOS DE LIMAEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18571 | 03/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18573 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005169054491 | JOSE BERNARDO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18595 | 03/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA CLARA ROQUE DASILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18597 | 03/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO ARTHUR CAVALCAN-TE DA CRUZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18599 | 03/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDREIA DA SILVA CRUZ, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001661524478 | ANDREIA SILVA DA CRUZ |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 18503 | 03/09/2013 | 3580.00 | 3580.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com aquisicao de 02 (dois) notebook N3 INTEL I5, 4GB de memoria,HD 500GB Gravador de DVD,tela de 14 HDMI E leitor de Cartao | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 18514 | 03/09/2013 | 492.00 | 492.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com aquisicao de 01 (HUM) NOBREAK 1200VA MICROSOL 220V/110V | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18536 | 03/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme D.223 Objetivo: Participar da construcao do encontro estadual do Horhan que ocorrera 27 a 30 emFortaleza. Saida: 26/08 Retorno: 30/08 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 18537 | 03/09/2013 | 2330.00 | 2330.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo de informatica: Placa mae Asus p8h61-M s1155 Processador intel i3 3220 3.3G | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18553 | 03/09/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.224 Objetivo: Participar do II encontro Nacional de articulace fortalecimento do controle social no SUS a realizar-se 28 a 29/08 em Brasilia Saida: 27/08 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 18547 | 03/09/2013 | 19944.00 | 0.00 | - DESPESAS COM DIVERSASPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.381/2013........................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 18548 | 03/09/2013 | 1740.00 | 0.00 | - DESPESAS COM DIVERSASPUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.380/2013........................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18534 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 043/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18550 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18551 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18552 | 03/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18619 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18614 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18604 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18606 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18607 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADIMINISTRATIVOS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18609 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGEM | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18611 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18637 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18638 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18601 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18602 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18598 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18586 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18587 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18589 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18591 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18593 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18574 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18576 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18577 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18579 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00003867274495 | RITA SIMONE DE S. ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18572 | 03/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18568 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18565 | 03/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18623 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18626 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18628 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DE VIAGEM | 00017621461420 | MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18632 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18633 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18635 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18624 | 03/09/2013 | 4066.20 | 4066.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 368/2013 RESERVA 4265 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18620 | 03/09/2013 | 269.68 | 269.68 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 382/2013 ADESAO DE ATA 166/2012 RESERVA 3215 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18622 | 03/09/2013 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 368/2013 RESERVA 4266 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18613 | 03/09/2013 | 3418.75 | 3418.75 | AQUISICAODE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 348/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 PREGAO 270/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18615 | 03/09/2013 | 427.84 | 427.84 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 381/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 PREGAO 270/2012 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18617 | 03/09/2013 | 5386.37 | 5386.37 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 347/2013 ADESAO DE ATA 128/2012 PREGAO 270/2012 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 18527 | 03/09/2013 | 1106.00 | 1106.00 | SERVICO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO CONFORME PROCESSO 373/2013 RESERVA 4267 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18554 | 03/09/2013 | 5920.00 | 5920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1417 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18555 | 03/09/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1674 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18556 | 03/09/2013 | 4375.00 | 4375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1691 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18557 | 03/09/2013 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1684 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18558 | 03/09/2013 | 4375.00 | 4375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1690 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18559 | 03/09/2013 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICOREFERENTE AO MES DE JULHO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18560 | 03/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1654 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18561 | 03/09/2013 | 910.00 | 910.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1655 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18562 | 03/09/2013 | 2895.00 | 2895.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1534 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18563 | 03/09/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1403 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18575 | 03/09/2013 | 3976.00 | 3976.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1368 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18580 | 03/09/2013 | 4752.00 | 4752.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1506 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18581 | 03/09/2013 | 6578.00 | 6578.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1388 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18582 | 03/09/2013 | 1856.00 | 1856.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1393 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18583 | 03/09/2013 | 437.00 | 437.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1398 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18584 | 03/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1537 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18585 | 03/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1395 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18566 | 03/09/2013 | 2210.00 | 2210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1379 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18570 | 03/09/2013 | 6160.00 | 6160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1377 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18594 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1401 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18592 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1401 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18590 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1515 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18588 | 03/09/2013 | 6240.00 | 6240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1369 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18596 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1995 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18603 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1727 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18600 | 03/09/2013 | 592.20 | 592.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2207 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18639 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO EM CARCACAS PARA BATERIA STRYKER 4126120 CONFORMEPROCESSO N 3461 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18640 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NA STRYKER 0934204523CONFORME PROCESSO N 3459 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18641 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NA STRYKER 1009703133CONFORME PROCESSO N 3457 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18642 | 03/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2062/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18643 | 03/09/2013 | 1386.00 | 1386.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1997/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18644 | 03/09/2013 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1981/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18645 | 03/09/2013 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1987/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18646 | 03/09/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1983/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18647 | 03/09/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1996/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18648 | 03/09/2013 | 5596.00 | 5596.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1976/2013 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18649 | 03/09/2013 | 5605.00 | 5605.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE PERFURADOR PNEUMATICO CONFORME O.F 2419/2013 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18650 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PERFURADOR OSSEO CONFORME O.F 2430/2013 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18651 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO PERFURADOR OSSEO CONFORME O.F 2425 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18652 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PERFURADOR OSSEO CONFORME O.F 2424/2013 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18653 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PERFURADOR PNEUMATICO CONFORME O.F __2426 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18654 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO PERFURADOR OSSEO DO FABRICANTE STRYKER SERIE N1009505733 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18655 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS : TRASEIRA DO MOTOR, CONTROLADOR E ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO PERFURADOR OSSEO FABRICANTE:STRYKERSERIE 0930705613 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18656 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS : TRASEIRA CONTROLADOR E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO PERFURADOR DO FA- BRICANTE STRYKER SERIE N 0934204523 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18612 | 03/09/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1632 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18610 | 03/09/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1558 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18608 | 03/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1566 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18605 | 03/09/2013 | 1121.40 | 1121.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1721 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18616 | 03/09/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1633 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18618 | 03/09/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1634 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18629 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NO PERFURADOR GATILHODUPLO STRYKER 1009703133 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18630 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NO ADAPTADOR STRYKER1009505733 CONFORME PROCESSO3466 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18631 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NO PERFURADOR GATILHODUPLO STRYKER 0930705613 CONFORME PROCESSO N 3467 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18621 | 03/09/2013 | 167.00 | 167.00 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME O.F N 1536 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18634 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NA STRYKER 1016503033CONFORME PROCESSO N 3465 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18625 | 03/09/2013 | 1880.00 | 1880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1411 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18636 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NA STRYKER 1009703123CONFORME PROCESSO N 3463 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18578 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18494 | 03/09/2013 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18545 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FULVESTRANTO 250MG/5ML. OFERECEMOS OFASLODEX 250MG/5ML SERINGA SOLINJETAVEL SERINGA PREENCHIDACAIXA COM 01. FABRICANTE:ASTRAZENECA/SP. DESTINADO A PACIENTE: SOLANGE APARECIDA CORDEIROFERNANDES COSTA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2011.006.7945/2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18546 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NEO DECAPEPTYL LP 11,25MG COM 01 F.A./DIL X 2ML. DENOMINACAO GENERICA: TRIPTORRELINA 11,25MG LABORATORIO: ACHE. REGISTRO M.S.:1.0573.0120/006-7. DESTINADO AARAIDES DOS ANJOS DE FIGUEIREDO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO000733-16.2013.815.0131/4a. VARA MISTA COMARCA DE CAJAZEIRAS | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18516 | 03/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18538 | 03/09/2013 | 65000.00 | 65000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1................................................................................................................................................. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18539 | 03/09/2013 | 25000.00 | 25000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18509 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00000980910420 | KEYLLA DE LACERDA BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18510 | 03/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18511 | 03/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18520 | 03/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18521 | 03/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18522 | 03/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18523 | 03/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037997386491 | DJALMA PINHEIRO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18524 | 03/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18525 | 03/09/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18526 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18528 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18529 | 03/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18530 | 03/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18531 | 03/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18497 | 03/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18502 | 03/09/2013 | 520.00 | 520.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18504 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18505 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18506 | 03/09/2013 | 520.00 | 520.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18535 | 03/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00013646133449 | JUVINETE MOREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18513 | 03/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00030888093420 | ALDENAIR DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18515 | 03/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18532 | 03/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18518 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18519 | 03/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18499 | 03/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18507 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18498 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18512 | 03/09/2013 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10817-0....................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18500 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18501 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18517 | 03/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0............ ............................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18657 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro/presidente.,conforme_D.230 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: ECOSPORT plc: MNF3743 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18658 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme _D.231 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: ECOSPORT plc: MNF3743 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18659 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.232 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: ECOSPORT plc: MNF3743 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18660 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.235 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: ECOSPORT plc: MNF3743 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18661 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.236 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: ECOSPORT plc: MNF3743 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18662 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme _D.233 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: CORSA CLAS plc: OFE3520 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18663 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme _D.234 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: CORSA CLAS plc: OFE3520 | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18664 | 04/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.237 Objetivo: Participar do II Congresso Brasileiro de Direite saude em Fortaleza-CE. Saida: 03/09 Retorno: 07/09 Vei: CORSA CLAS plc: OFE3520 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18665 | 04/09/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.225 Objetivo: Participar da reuniao extraordinaria a realizarse dias 03,04,05 e 06 de setembroem Salvador - BA Saida: 02/09 Retorno: 07/09 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18666 | 04/09/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.226 Objetivo: Participar da reuniao extraordinaria a realizarse dias 03,04,05 e 06 de setembroem Salvador - BA Saida: 02/09 Retorno: 07/09 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18667 | 04/09/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.227 Objetivo: Participar da reuniao extraordinaria a realizarse dias 03,04,05 e 06 de setembroem Salvador - BA Saida: 02/09 Retorno: 07/09 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18668 | 04/09/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira .,conforme_D.228 Objetivo: Participar da reuniao extraordinaria a realizarse dias 03,04,05 e 06 de setembroem Salvador - BA Saida: 02/09 Retorno: 07/09 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18669 | 04/09/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.229 Objetivo: Participar da reuniao extraordinaria a realizarse dias 03,04,05 e 06 de setembroem Salvador - BA Saida: 02/09 Retorno: 07/09 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18670 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.238 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. SIENA plc. MOL-2305 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18671 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.239 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. SIENA plc. MOL-2305 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18672 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira .,conforme_D.240 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. SIENA plc. MOL-2305 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18673 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro/vice presi.,conforme_D.241 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. HILUX plc. NQD-1847 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18674 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao sec. executivo .,conforme_D.242 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. HILUX plc. NQD-1847 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18675 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao assessor juridico .,conforme_D.243 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. HILUX plc. NQD-1847 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18676 | 04/09/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.244 Objetivo: Participar da 1 conferencia regional sobre determinantes sociais da saudeSaida: 02/09 Retorno: 05/09 Veic. HILUX plc. NQD-1847 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18709 | 04/09/2013 | 580653.30 | 330550.00 | - REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO PJ.NO.065/2012, PERIODO DE 03/08 A 31/12/2013 .PELO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANFES EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME O.S.NO.382/2013 - PREGAONO.065/2013. CGE: 12-01264-5................................ | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18719 | 04/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18720 | 04/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18721 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00015430952400 | MARIA APARECIDA BATISTA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18722 | 04/09/2013 | 300.01 | 300.01 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00056047908420 | FRANCISCO BATISTA IRMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18723 | 04/09/2013 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO.................................................................. | 00009762029488 | SEVERINO FERNANDES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18724 | 04/09/2013 | 46650.00 | 45676.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BOMBA DE INSULINA PARADIGM722 E OUTROS). DESTINADO AOSPACIENTES: KISSYA GABRIELLE DEOLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 0127439-94.2012.815.2001 E OUTROS .1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL/PB. ITENS NOS:01,02,0304,05 E 06 DO PF.NO.571/2013.. | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18725 | 04/09/2013 | 6100.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FITASPARA GLICEMIA OPTIUM. MARCA :ABBOTT. DESTINADO AOS PACIENTES: KISSYA GABRIELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 012743994.2012.815.2001 E OUTROS 1a .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.572/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18726 | 04/09/2013 | 460.45 | 460.45 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PASSAGENS TERRESTRES. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: JOSE GILDENORFERREIRA LINS E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO......................................................................................................................... | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18727 | 04/09/2013 | 190.00 | 190.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :MATIAS JOAO DE ABREU E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO................................................................................................................................................. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18728 | 04/09/2013 | 405.84 | 405.84 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD :VIVIANE FERREIRA TAVARES E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................................. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18729 | 04/09/2013 | 139.34 | 139.34 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD :MARIA DO SOCORRO CANDIDO E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................................. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18730 | 04/09/2013 | 68.00 | 68.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: SAMIRA LORANABEZERRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO................................................................................................................................................. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18731 | 04/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: RENNAN DA SILVA HENRIQUE.EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361X..................................................................................................................................................... | 00096506563400 | EDILENE PEREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18732 | 04/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003467994490 | DANIELI FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18733 | 04/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006687729489 | JEIMERSON GALDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18734 | 04/09/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE GILDENOR PEREIRA LINS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18735 | 04/09/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18736 | 04/09/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006851013479 | JARDEANE MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18737 | 04/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEINES ALVES DE MENESES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00004865890483 | EDILEUZA ALVES DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18738 | 04/09/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18739 | 04/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00098148940444 | OTAVIO NOBREGA DISTEFANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18740 | 04/09/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18741 | 04/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18742 | 04/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00048685143420 | RIZOLENE MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18743 | 04/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18744 | 04/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009762029488 | SEVERINO FERNANDES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18745 | 04/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18746 | 04/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWLADO DAVI BEZERRA BATISTA. EMRECIFE/PE. COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361X..................................................................................................................................................... | 00002069201481 | LUCIENE BEZERRA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18747 | 04/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRANOBREGA. EM BRADILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00029169160406 | MARY JANE DE SOUSA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18704 | 04/09/2013 | 11988.17 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO-LAMINA DE SHAVER-LINVATEC. ANVISA: 10247530026. - PARAFUSO DE INTERFERENCIA-LINVATEC. ANVISA: 80175510005. DESTINADO AO PACIENTE:GICELY ROCHA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO : | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18706 | 04/09/2013 | 1000.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME CARIOTIPO COM FISH. EM FAVOR DO PACIENTE: GUILHERME SILVINO COSTA SANTOS. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.0018525-52.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DA CAMPINA GRANDE /PB. O.S.NO.379/2013....................................................................... | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENT MOLECULAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18768 | 04/09/2013 | 16758.92 | 16758.92 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DOS MUTIROES DE OTORRINNOLARINGOLOGIA. COMPETENCIAMARCO/2013. CONFORME OF.251/13PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS/FAEC-COMPONENTE II-C/C 10.817-0................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18765 | 04/09/2013 | 12197.13 | 12197.13 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DOS MUTIROES DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO COMPLEXO DEPEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013. CONFORME OF.NO.250/DA/CPA/2013 .PELO CONVENIO: CIRURGIA ELETIVAS/FAEC-COMPONENTE II-C/C 10.817-0....................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18718 | 04/09/2013 | 1534.00 | 1534.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. PARTEDO PROC. 283/13, CONF. AF 374/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18775 | 04/09/2013 | 880.00 | 880.00 | SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUAATRAVES DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DESTE HOSPITAL CONFORME O.SN 153 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18776 | 04/09/2013 | 1704.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME ATA 27/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18777 | 04/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ANTIBIOTICOS CONFORME ATA 27/13 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18778 | 04/09/2013 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ANTIBIOTICOS CONFORME ATA 27/13 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18779 | 04/09/2013 | 2220.00 | 2220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ANTIBIOTICOS CONFORME ATA 27/13 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18780 | 04/09/2013 | 1588.00 | 1588.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -LIQUIDOS CONFORME ATA 10/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18781 | 04/09/2013 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - LIQUIDOS CONFORME ATA 10/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18782 | 04/09/2013 | 128.50 | 128.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LI-QUIDOS CONFORME ATA 10/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18783 | 04/09/2013 | 3347.00 | 3347.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONFORME ATA 32/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18784 | 04/09/2013 | 22587.00 | 22587.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONFORME ATA 32/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18785 | 04/09/2013 | 11160.00 | 11160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONFORME ATA 32/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18786 | 04/09/2013 | 5000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONFORME ATA 32/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18787 | 04/09/2013 | 1101.60 | 1101.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONFORME ATA 32/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18788 | 04/09/2013 | 7072.00 | 7072.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONFORME ATA 32/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18789 | 04/09/2013 | 170.00 | 170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMI SOLIDOS CONFORME ATA 34/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18790 | 04/09/2013 | 1888.00 | 1888.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMI SOLIDOS CONFORME A-TA 34/2013 EM ANEXO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18791 | 04/09/2013 | 547.50 | 547.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMI SOLIDOS CONFORME ATA 34/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18792 | 04/09/2013 | 137.00 | 137.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMI SOLIDOS CONFORME ATA 34/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18793 | 04/09/2013 | 65.00 | 65.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMI SOLIDOS CONFORME ATA 34/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18794 | 04/09/2013 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-TROLADOS CONFORME ATA 19/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18795 | 04/09/2013 | 2610.00 | 2610.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-TROLADOS CONFORME ATA 19/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18796 | 04/09/2013 | 215.00 | 215.00 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18797 | 04/09/2013 | 33600.00 | 33600.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ANGIOGRAFIAS E ARTERIOGRAFIAS CEREBRAIS E PERIFERICAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 18798 | 04/09/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1788/2013 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 18799 | 04/09/2013 | 5650.00 | 5650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1658/2013 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 18800 | 04/09/2013 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1667/2013 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 18801 | 04/09/2013 | 5740.00 | 5740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1668/2013 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18705 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18707 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18708 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18753 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18755 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18757 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18758 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18759 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18760 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18761 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18762 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00002706377453 | GERALDO MARINHO VAZ RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18763 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18764 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18766 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado referente a pagamento de diaria | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18767 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18769 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18770 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE S E GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18771 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18773 | 04/09/2013 | 9245.00 | 9245.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO E LENCOIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18774 | 04/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GRADES DE ALUMINIO DESTADINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18698 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18699 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001056539429 | RAYEGNE ALVES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18700 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00095185020482 | FRANCISCO REYNALDO JANUARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18701 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18702 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18710 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18711 | 04/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18712 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18713 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18714 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18715 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18716 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18717 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18677 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18678 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18680 | 04/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18681 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18683 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18686 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18688 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18690 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18691 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18692 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18693 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18694 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18695 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18696 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18748 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - ATENDER DESPESAS COMTERMO ADITIVO 01 AO CONTRATOPJ.NO.061/2012. REFERENTE AOEXERCICIO DE 2013. CONFORME O.S.NO.317/2013-LICICATACAO DISPENSAVEL. CGE: 12-01160-6............................................................................................................................. | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18750 | 04/09/2013 | 6000000.00 | 2023398.02 | - ATENDER DESPESAS COMTERMO ADITIVO NO. 01 AO CONTRATO PJ.NO.061/2012. RELATIVO AOEXERCICIO DE 2013. CONFORME O.S.NO.317/2013 - LICITACAO DISPENSAVEL. CGE: 12-01160-6............................................................................................................................. | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18756 | 04/09/2013 | 512.00 | 512.00 | - AQUISICAO DE PROTEINAISOLADA DE SOJA SEM LACTOSE ,DE ORIGEM VEGETAL, RICO EM VITAMINAS A,B12 E D, FOSFERO EZINCO. MARCA:PROLEV. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.358 ATA NO.0159/2012............................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18703 | 04/09/2013 | 408.80 | 408.80 | - AQUISICAO DE ETOSSUXIMIDA 50MG. 120 ML F/A (ETOXIN)FABRICADO: APSEN FARMACEUTICAS/A. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .579/2013-DISPENSA DE LICITACAONO.417/2013. CGE:13-01605-1............................................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18751 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTO DIETETICO, PO, INFANTIL. ELEMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO.MARCA: NEOCATE. - FORMULA INFANTIL A BASEDE PROTEINA ISOLADA DE SOJA /METIONINA COM COMPOSICAO ESPECIFICA PARA O 2a.SEMESTRE. MARCA: APTAMIL SOJA. DESTINADO AO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18752 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROTEINAISOLADA DE SOJA SEM LACTOSE ,DE ORIGEM VEGETAL, RICO EM VITAMINAS A,B12 E D, FORFERO EZINCO. MARCA:PROLEV. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2012.9.358ATA NO.0159/2012.......................................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 18772 | 04/09/2013 | 914.06 | 914.06 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA O HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18697 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA, IDA E VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAO SERVIDAS COM TRANSPORTE AEREO, COM A FINALIDADE DEATENDER AOS ORGAOS E ENTIDADESDA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PREGAO:19.2012.9.320 ATANO.0050/2013. COM RECURSOS DO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18814 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZADOESPECIAL MISTO DE POMBAL, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No00031487820125150301, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 16.08.2013. | 00021841101400 | OSVALDO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18820 | 05/09/2013 | 6000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS, EQUIPE PROCEDIMENTO CIRURGICO TRACA DE GERADOR PARA ESTIMULACAO CEREBRAL.CIRURGIAO. - AUXILIARES. | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18821 | 05/09/2013 | 2000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARDURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO TROCA DE GERADOR PARA ESTIMULACAO CEREBRAL. NO PACIENTE:DIEDERIK AUGUSTINUS JOSEPHUSVAN REEMAN. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.0025351-41.2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLUICADA CAPITAL/PB. O.S.NO.378/2013.............................. | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18822 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZADOESPECIAL MISTO DE POMBAL, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No.00031487820128150301, CONFORMEEXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIALEMCONTA 16.08.2013. | 00021841101400 | OSVALDO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18823 | 05/09/2013 | 228.71 | 228.71 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUI DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL NO.00129558520138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO DE CONTA 21.08.2013. | 00067666353472 | VERA LUCIA GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18824 | 05/09/2013 | 267.91 | 267.91 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No.025903201281500011, CONFORME EXTRATO DE BLO-QUEIO JUDICIAL EM CONTA 27.08.2013. | 00083926151404 | BENEDITA DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18825 | 05/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: BRENO DE LIMA SOARES.EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00041614925453 | GILZA RODRIGUES DE MELO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18826 | 05/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00039640116491 | MARIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18827 | 05/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18816 | 05/09/2013 | 2.58 | 2.58 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE, RELATIVO AOPROCESSO JUDICIAL No.0012955852013815001,CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.08.2013. | 00067666353472 | VERA LUCIA GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18817 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NEUROESTIMULADOR PROGRAMAVEL ACTIVE .MARCA: MEDTRONIC INC. - PROGRAMADOR DE PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC IC. | 61519955000144 | DABASONS IMPORT EXPORT E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18818 | 05/09/2013 | 9.41 | 9.41 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE, RELATIVO AOPROCESSO JUDICIAL No.00129558520138150011,CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.08.2013. | 00067666353472 | VERA LUCIA GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18829 | 05/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00092777643415 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18831 | 05/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVIVIANE FERREIRA TAVARES. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18833 | 05/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVITORIA DANIELE DE SOUZA NICOLAU. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00034032938822 | CLEONICE JUVITO DE SOUZA NICOLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18880 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR TECNICOS ACIDADE DE MONTEIRO/PB..................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18881 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR TECNICOS ACIDADE DE CAJAZEIRAS/PB................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18882 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR TECNICOS ACIDADE DE ITABAIANA/PB.................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18883 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR TECNICOS ACIDADE DE MONTEIRO/PB..................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18884 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. TRATAR DE ASSUNTOSDO CEDMEX. EM JOAO PESSOA/PB.............................................................. | 00020522827420 | ODILA RIBEIRO GUEDES IZIDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18885 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. LEVANTAMENTO DO HORUS/CEDEMEX, EM JOAO PESSOA/PB............................................................ | 00020522827420 | ODILA RIBEIRO GUEDES IZIDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18886 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA ENTREGA DE RELATORIOS DAS 3 CIR........................................................................ | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18887 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REUNIAO E DIRECIONAMENTO DA CIR.............................................................................. | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18888 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CIR.............................................................................. | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18889 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REUNIAO DAS CIES-CEFOR. EM JOAO PESSOA/PB.................................................................... | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18890 | 05/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18891 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR TECNICOSA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18892 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR GER.ECEX .TALITA PARA REUNIAO NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO/PB.................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18893 | 05/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18894 | 05/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECAMILA MOREIRA MALHEIROS DACSTA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006769260450 | PAULA MOREIRA MALHEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18895 | 05/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18896 | 05/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE HUMBERTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR. EM BRASILIA/DF. COMCURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002944494422 | JOSE HUMBERTO GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18897 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PROCEDER CADASTRONO CNPJ DA UPA JUNTO A RECEITAFEDERAL. EM CAJAZEIRAS/PB................................... | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18898 | 05/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATHEUS BARBOSA ESCOREL LOPES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00003574408463 | IRISLANIA BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18899 | 05/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00042784174468 | IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18900 | 05/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002828012433 | LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18901 | 05/09/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO DE PINHEIRO MARTINIANO NETO. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18903 | 05/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18904 | 05/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18905 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGREGORY MANOEL PAZ LINS DE FARIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00013024607811 | CRISTINA PAZ LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18906 | 05/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361X..................................................................................................................................................... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18907 | 05/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007252921484 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18908 | 05/09/2013 | 14247.97 | 14247.97 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDECREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSOB GESTAO ESTADUAL. CONFORME OFICIO NO.043/NA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0.COMPETENCIA JULHO/2013. | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18909 | 05/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18910 | 05/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18911 | 05/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18916 | 05/09/2013 | 41682.46 | 41682.46 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (MEDIACOMPLEXIDADE), CONFORMENo.042/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA JULHO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18928 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18929 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18930 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00045105790472 | CLAUDIA SIMONE DE ALMEIDA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18931 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00045105790472 | CLAUDIA SIMONE DE ALMEIDA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18932 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18933 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18934 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18935 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18936 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18937 | 05/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18938 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18939 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18940 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18941 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020500335400 | ISABEL DE FARIAS MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18942 | 05/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18874 | 05/09/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA. BAURU/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18876 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REUNIAO DO CEDMEX............................................................................................ | 00045105790472 | CLAUDIA SIMONE DE ALMEIDA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18877 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA REUNIAO SOBRENORMAS DO PMAQ............................................................................ | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18878 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR TECNICOS ACIDADE DE GUARABIRA/PB.................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18924 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18944 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18945 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18946 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020522827420 | ODILA RIBEIRO GUEDES IZIDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18948 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18949 | 05/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18950 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00009070532468 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18951 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00009070532468 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18953 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00009070532468 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18954 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00009070532468 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18955 | 05/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18926 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18957 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18959 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18960 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18964 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18967 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18968 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18970 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18979 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18981 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18983 | 05/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18987 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18988 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18989 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18990 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00009070532468 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18991 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18992 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18993 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18994 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18995 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18998 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA | 00001009340484 | JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18999 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00001009340484 | JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19000 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00020500335400 | ISABEL DE FARIAS MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19001 | 05/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDRE PINTO CAVALCANTE DE ME-DEIROS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19002 | 05/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19003 | 05/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDIVANIA MATIAS DE ALMEIDA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18806 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 3.576-9POR DETERMINACAO DO JUIZADOESPECIAL MISTO DE POMBAL, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No.0003144782018150301, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDI-CIAL EM CONTA 16.08.2013. | 00021841101400 | OSVALDO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18810 | 05/09/2013 | 2.53 | 2.53 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00162887920128150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA22.08.2013. | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18811 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00162887920128150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA22.08.2013. | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18812 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00162887920128150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA22.08.2013. | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 18875 | 05/09/2013 | 693.50 | 693.50 | Vlr. empenhado para atender despesas com a aquisicao de material duradouro: LIXEIRA VIEL C/PEDAS 10,5LTS INOX C/ TAMPA LIXEIRA KEHOME VAZADA GRANDE | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18984 | 05/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00047580950430 | MARIA TEREZA DE V SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18982 | 05/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00047580950430 | MARIA TEREZA DE V SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18971 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00060139277404 | MARIA CELSA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18977 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18978 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18973 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18974 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18975 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18952 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18947 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18969 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00060139277404 | MARIA CELSA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18965 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00060139277404 | MARIA CELSA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18966 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00060139277404 | MARIA CELSA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18961 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS PARA RESOL VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18958 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18956 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18837 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 365/2013 RESERVA 4219 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS LOCACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18834 | 05/09/2013 | 2245.57 | 2245.57 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CONFORME PROCESSO 349/2013 RESERVA 4296 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18835 | 05/09/2013 | 6943.00 | 6943.00 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 363/2013 _RESERVA 4254 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18832 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CADEIRAS E ESTOFADOS CONFORME PROCESSO 369/2013 RESERVA 4295 | 13015384000168 | PAULO V. M. DO NASCIMENTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18830 | 05/09/2013 | 2899.00 | 2899.00 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 377/2013 RESERVA 4300 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18828 | 05/09/2013 | 2919.40 | 2919.40 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 377/2013 RESERVA 4299 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18840 | 05/09/2013 | 558.00 | 558.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICACONF OF N 78/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18902 | 05/09/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO ELETROMECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME PREGAO 16/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18927 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1769 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18925 | 05/09/2013 | 1655.40 | 1655.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1686 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18917 | 05/09/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1587 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18918 | 05/09/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1588 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18919 | 05/09/2013 | 1715.40 | 1715.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1646 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18920 | 05/09/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICMANETOS CONFORME O.F N 1533 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18921 | 05/09/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1590 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18922 | 05/09/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1591 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18923 | 05/09/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1596 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18912 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N25/2013 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18913 | 05/09/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEFROLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18914 | 05/09/2013 | 22000.00 | 22000.00 | EXAMES DE GASOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MESAGOSTO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18915 | 05/09/2013 | 4959.00 | 4959.00 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18997 | 05/09/2013 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18813 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18870 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18819 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18871 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18872 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18873 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18854 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18855 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18856 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18857 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00032479921468 | EVILASIO DE LIMA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18858 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18859 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18860 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18861 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18862 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18863 | 05/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18864 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18865 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18866 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18867 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18869 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18841 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18842 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18843 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18838 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18839 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18980 | 05/09/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18836 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10817-0....................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18879 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18985 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18986 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18976 | 05/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008211400430 | JUDITH JULIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18962 | 05/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18963 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18943 | 05/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18850 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18851 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18852 | 05/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18853 | 05/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18996 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18972 | 05/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE E MOSAICO-C/C 10698-4....................................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18807 | 05/09/2013 | 133252.60 | 133252.60 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENETAL EDSON RAMALHO. NIVEL :TODOS. COMPETENCIA: JULHO/2013CONFORME CONSTA NO OF.NO.284 /GDE/HPMGER............................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18808 | 05/09/2013 | 12800.00 | 12800.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU. NIVEL: SUPERIORE EQUIPE MEDICA. COMPETENCIA :JULHO/2013. CONFORME OF.NO.4162013/SUP/HULW................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18809 | 05/09/2013 | 11385703.54 | 11385703.54 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADEE PLANTOES, DO MES DE JULHO /2013, DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE. CONFORMECONSTA NO OF.NO.014/2013................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18815 | 05/09/2013 | 294710.00 | 294710.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE SANTA RITA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORMEOF.NO.151/2013................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18802 | 05/09/2013 | 569853.22 | 569853.22 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIA REGIONAIS, COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME OF.NO.68/2013.................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18803 | 05/09/2013 | 78713.51 | 78713.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE SAUDE NA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA JULHO /2013. CONFORME OF.NO.71/2013............................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18804 | 05/09/2013 | 117150.00 | 117150.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, EQUIPE MEDICA. COMPETENCIA: JULHO/2013 .CONFORME OF.NO.0358/13-GDE/GDTHPMGER................................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18805 | 05/09/2013 | 14850.00 | 14850.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOSMED DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES-EM CAMPINA GRANDEEQUIPE MEDICA. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.NO.347 /2013-DG/DT.............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18844 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18845 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18846 | 05/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10350-0..................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18847 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18848 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18849 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19007 | 06/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | PREPARACAO COBRANCA E ENVIO DEAIHS BPAS IMPRESSAO DE RELATORIOS CONFORME O.S N 149 REFERENTE AO MES DE JULHO | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19008 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICMANETOS CONFORME O.F N 1771 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19009 | 06/09/2013 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE TOALHA FELPUDACONFORME O.F N 1909 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19010 | 06/09/2013 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE TOALHA FELPUDACONFORME O.F N 1932 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19011 | 06/09/2013 | 7567.00 | 7567.00 | AQUISICAO DE COBERTOR CONFORMEO.F N 1480 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19012 | 06/09/2013 | 7567.00 | 7567.00 | AQUISICAO DE COBERTOS CONFORMEO.F N 1477 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19013 | 06/09/2013 | 7567.00 | 7567.00 | AQUISICAO DE COBERTOR CONFORMEO.F N 1478 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19014 | 06/09/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1900 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19015 | 06/09/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1898 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19016 | 06/09/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1897 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19017 | 06/09/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1931 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19018 | 06/09/2013 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1914 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19019 | 06/09/2013 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1915 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19020 | 06/09/2013 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1930 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19021 | 06/09/2013 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORMEO.F N 1916 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19022 | 06/09/2013 | 2454.00 | 2454.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1592 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19023 | 06/09/2013 | 7672.00 | 7672.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1830 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19024 | 06/09/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1837 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19025 | 06/09/2013 | 2960.00 | 2960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2103 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19026 | 06/09/2013 | 2960.00 | 2960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2102 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19027 | 06/09/2013 | 2960.00 | 2960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2104 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19028 | 06/09/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1593 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19004 | 06/09/2013 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM EQUIPAMENTOS SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19005 | 06/09/2013 | 1522.00 | 1522.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 01230384000100 | SUELY MARTINS SARAIVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19006 | 06/09/2013 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE PECAS_E ACESSORIOS PARA CORRIER | 06107474000113 | SOS DIRECAO HIDRAULICA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19030 | 09/09/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,0 diarias a conselheira .,conforme_D.223 Objetivo: Participar do II encontro Nacional de articulace fortalecimento do controle social no SUS a realizar-se 28 a 29/08 em Brasilia Saida: 27/08 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19032 | 09/09/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,0 diarias ao conselheiro/Presidente.,conforme_D.222 Objetivo: Participar do II encontro Nacional de articulace fortalecimento do controle social no SUS a realizar-se 28 a 29/08 em Brasilia Saida: 27/08 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 19033 | 09/09/2013 | 176724.63 | 176724.63 | - DESPESAS COM PAGAMENTODIVERSOS SERVICOS PRESTADOS ,NO MES DE MAIO/2013, NO MUNUCIPIO DE PATOS/PB. CONFORME NOTATECNICA 024/2013 - CONTROLE INTERNO/SES FOLHA 260/2013. O.S.NO.385/2013............................................................................................................. | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 19034 | 09/09/2013 | 159526.72 | 159526.72 | - DESPESAS COM PAGAMENTODIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JUNHO/2013. NO MUNICIPIO DE PATOS/PB. CONFORME NOTATECNICA 024/2013 - CONTROLE INTERNO/SES, FOLHA 261/2013. O.SNO.386/2013............................................................................................................. | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19035 | 09/09/2013 | 25301.57 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( HASTE FEMORAL NC EOUTROS). DESTINADO AO PACIENTEPAULO EMILIO CARDOSO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :999.2013.000620-1/001/5a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. ITENS NOS: 01,02,03,04, 05E 06 DO PF.NO.583/2013...................................... | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19036 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETABULOPOLIETILENO TRILOGY LONGEVITYD.I 28-D.O 44 MMZ.MARCA:ZIMMERDESTINADO AO PACIENTE: PAULOEMILIO CARDOSO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2013.000620-1001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.584/2013............................................................. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19071 | 09/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: AUANA MARQUES ARAUJO.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19072 | 09/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA PRISCILA DE SOUZA SERRAO. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19073 | 09/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19074 | 09/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAT/TFD-C/C 202.361-X......... | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19075 | 09/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19076 | 09/09/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19077 | 09/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007908847471 | DAVID BRUNO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19078 | 09/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001913705412 | ESTER ALVES DA FONSECA NETA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19079 | 09/09/2013 | 1163.25 | 1163.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00084824646472 | DORACI MARQUES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19080 | 09/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADRIANA MARTINS DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19081 | 09/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DOS SUS/GAP/TFD-C/C 202361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19082 | 09/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19083 | 09/09/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19084 | 09/09/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATHEUS RYAN GOMES DESOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006003696419 | JAQUELINE ROSENO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19085 | 09/09/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SANTA CATARINA/SCPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19086 | 09/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: FERNANDA RODRIGUES GOMES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19087 | 09/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MOISES BATISTA ALVES.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19088 | 09/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LEONARDO CORREIA DAROCHA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003219397433 | ANA LUCIA CORREIA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19089 | 09/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19090 | 09/09/2013 | 650.00 | 650.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19091 | 09/09/2013 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJANEIDE FRANCISCA MARANHAO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00034303146404 | MARGARIDA BATISTA SILVA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19092 | 09/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001573819433 | NATALIA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19093 | 09/09/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033786682453 | ELZA DE FATIMA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19095 | 09/09/2013 | 3502385.46 | 3064771.66 | - DESPESAS COM RENOVACAODO CONTRATO PJ.NO.54/2012. CONFORME TERMO ADITIVO NO.03 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM05/09/2013. O.S.NO.384/2013 -PREGAO NO.002/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.CGE:12-00947-4............................................................ | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19097 | 09/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19099 | 09/09/2013 | 68.00 | 68.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19101 | 09/09/2013 | 712.00 | 712.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19103 | 09/09/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19105 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD E SUA ACOMPANHANTE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00091801338434 | ANTONIO SIMAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19106 | 09/09/2013 | 130.00 | 130.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19107 | 09/09/2013 | 356.40 | 356.40 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19108 | 09/09/2013 | 285.21 | 285.21 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD E ACOMPANHANTEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19109 | 09/09/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD PAULO PEREIRADA SILVA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19110 | 09/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19111 | 09/09/2013 | 208.00 | 208.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: ADRIANA MARTINS DA SILVA E ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19112 | 09/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESEBASTIAO PEREIRA DA SILVA. EMPERNAMBUCO/PE. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00067492320434 | ROSINEIDE ALVES PEREIRA SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19113 | 09/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002735748413 | GILVAN ANDRADE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19114 | 09/09/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19063 | 09/09/2013 | 8698.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( AZITROMICINA 500MG E OUTROS ). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS: 01,02,03,11,13,21 E 26 DO PF.NO.573/2013-PREGAO NO.010/2013. CGE :13-01630-0................................................................................ | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19064 | 09/09/2013 | 3695.70 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ( CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITENS NOS: 20,24,25 E 39 DO PF.NO.574/2013- PREGAO NO.010/2013. CONTRATO PJ .NO.080/2013-CGE: 13-01631-8................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19065 | 09/09/2013 | 5067.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ACIDO ASCORBICO, 100MG /ML, INJETAVEL E OUTROS ). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME ITENS NOS: 14,22,29 E 47 DOPF.NO.575/2013-PREGAO NO.010 /2013. CGE: 13-01632-6..................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19066 | 09/09/2013 | 9386.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ACIDO ACETILSALICILICO ,100MG, TAMPONADO E OUTROS ) .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEITENS NOS: 08,09,15,16,18,27 ,33,34, 37,41 E 44 DO PF.NO.576/2013-PREGAO NO.010/2012. CGE:13-01805-1.................................................. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19067 | 09/09/2013 | 13038.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA 500MG, SOLUCAO ORAL GOTAS E OUTROS).DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICASES/PB. CONFORME ITENS NOS: 05,06,07,10,12 ,17,35,40,42,43,45 E 46 DO PF .NO.577/2013-PREGAO NO.010/2013CGE: 13-01633-4............................................. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19068 | 09/09/2013 | 30080.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DIPIRONA SODICA 500MG EOUTROS ). DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME ITENS NOS: 04,19,23 ,36 E 38 DO PF.NO.578/2013- PREGAO NO.010/2013.CGE:13-01643-1.......................................................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19069 | 09/09/2013 | 729.00 | 729.00 | - AQUISICAO DE FRALDASGERIATRIACA DESCARTAVEIS TAMANHO G. MARCA: LIFE DO BRASIL .DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0013549.02.2013815.0011/1a.VARA DA FAZNEDA PUBLICA DA COMARCA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.540/2013....................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19047 | 09/09/2013 | 1553.23 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETABULOPOLIETILENO TRILOGY LONGEVITYD.I 28-D.O 44MMZ. MARCA:ZIMMERDESTINADO AO PACIENTE: PAULOEMILIO CARDOSO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2013.000620-1100/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PF.NO.584/2013................................................................. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19053 | 09/09/2013 | 5895.86 | 5895.86 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA MATERIAL HOSPITALAR (CABOS E LAMINAS PARA LARINGOSCOPIO) CONFORME PROCESSO 365/2013 RESERVA 4343 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS LOCACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19054 | 09/09/2013 | 148.50 | 148.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONFORME PROCESSO 387/2013 RESERVA 4342 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19055 | 09/09/2013 | 5266.25 | 5266.25 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 391/2013 RESERVA 4344 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19056 | 09/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO CONFORME PROCESSO325/2013 RESERVA 4294 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19057 | 09/09/2013 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 370/2013 RESERVA 4252 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19058 | 09/09/2013 | 6137.35 | 6137.35 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 351/2013 RESERVA 4255 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19059 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 379/2013 RESERVA 4298 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19115 | 09/09/2013 | 2597.37 | 2597.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40LT AMEIXA EM CALDA;10UND AZEITEE DE OLIVA PURO S/COLESTERO15UND AZEITONA VERDE;15BIS CATCHUP TRADICIONAL.DENTRE OUTROSCONF PROC 410/2013.ATA 33/2013REG CGE 12022096.OF 890/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19116 | 09/09/2013 | 581.45 | 581.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;165UN FEIJAO MACASSAR 1KG;20 PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G.CONF PROC 410/2013.ATA33/2013.REG CGE 12022096.OF9032013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19117 | 09/09/2013 | 1629.00 | 1629.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;450PCT CAFE TORRADO E MOIDO; 168UN MACARRAO ESPAGUETE;40UN SARDINHA EM LATA.CONF PROC 410ATA 33/2013.REG CGE 12022096. OF 892/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19118 | 09/09/2013 | 2833.18 | 2833.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30LT ACHOCOLATADO EM PO 400G; 04FR ADOCANTE LIQUIDO;30UND AMIDO DE MILHO; 40LT AVEIA EM FLOCOS.DENTRE OUTROS.CONF PROC410/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 893/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19119 | 09/09/2013 | 1034.80 | 1034.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;110UN ERVILHA EM CONSERVA 200G68UN BISCOITO CREAM CRACKER 400GG;65UND DOCE EM PASTA DE GOIABA.DENTRE OUTROS.CONF PROC410/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 889/2013 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19037 | 09/09/2013 | 2747.35 | 2747.35 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19031 | 09/09/2013 | 7065.00 | 7065.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO NUCLEO DO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE SETEMBRO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19070 | 09/09/2013 | 78975.00 | 78975.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE COLETA DE CONCETRADOS DEPLAQUETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO:19.20139.256 ATA NO.0119/2013. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19038 | 09/09/2013 | 260760.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LAPATINIBESAL DITOSILATO, 250MG. MARCA :TYKERB. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO: 19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013. QUANTIADDE VALOR UNITARIO6.000 R$ 43,46CGE:13-01828-1 CONTRATO PJ.NO.108/2013...................... | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19039 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NUTRIDRINKMULTI FIBER 200ML. MARCA: SUPPORT DANONE. DESTINADO AO PACIENTE: EIRIDICE RODRIGUES PEQUENO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0017087.88.2013.815.0011/1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.581/2013................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19041 | 09/09/2013 | 2712.60 | 2712.60 | - AQUISICAO DE NUTRIDRINKMULTI FIBER 200ML. MARCA: SUPPORT DANONE. DESTINADO AO PACIENTE: EURIDICE RODRIGUES PEQUENO. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.0017087.88.2013.815.0011/1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.581/2013................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19042 | 09/09/2013 | 2214.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENSURE 200ML. MARCA: ENSURE ABBOTT. DESTINADO AO PACIENTE:EURIDICE PEQUENO. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.0017087.88.2013.815.0011/1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.582/2013............................................................................... | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19043 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPO PARADIETA ENTERAL. MARCA: MEDSON DDESTINADO A PACIENTE: IVAN DEOLIVEIRA E SILCA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0029292.96.2013815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.580/2013. IDEM........................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19045 | 09/09/2013 | 1296.00 | 1296.00 | - AQUISICAO DE EQUIPO PARADIETA ENTERAL. MARCA: MEDSON DDESTINADO A PACIENTE: IVAN DEOLIVEIRA E SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO:002929296.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PFNO.580/2013. IDEM........................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19060 | 09/09/2013 | 117600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMOTEROLFUMARATA, ASSOCIADO COM BUDESONIDA, 6 200MCG/DOSE, CAPSULAPO INALANTE, COM FRASCO INALADOR. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.217 ATA NO.0137/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO280.000 R$ 0,42 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19061 | 09/09/2013 | 39492.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CIMEHER50MG COL. INJ.COM 4FA X 10ML .DENOMINACAO GENERICA. NIMOTUZUMABE 50MG. LABORATORIO:EUROFARMA. DESTINADO A PACIENTE: BIANCA NATALY ASSUNCAO BEZERRA SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0001813.58.2013.815.0731/4a.VARA DE CABEDELO/PB. PF.NO.585 /2013.......................... | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19029 | 09/09/2013 | 751.00 | 751.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19048 | 09/09/2013 | 550.00 | 550.00 | - REPRODUCAO DE CARTAZESFORMATO 280 X 100MM, FORMATOABERTO MEDINDO 140 X 300MM, 01LAMINA OFFSET 180G/M 4 X 4 CORES, COM 01 (UMA) DOBRA. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DEATENCAO A SAUDE. CONFORME O.S.NO.292/2013-PREGAO NO.005/2013PELO CONVENIO: PLANEJASUS -C/C10.816-2. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19050 | 09/09/2013 | 6880.00 | 6880.00 | - REFERENTE AO COQUITELDE ABERTURA PARA 200 PESSOAS ,COM O SALGADOS E OUTROS. - LOCACAO DE CARRO DESOM PARA 08 HORAS DE CERIMONIAL EM JOAO PESSOA/PB. DIVULGACAO DA ABERTURA DA III SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. CON | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19051 | 09/09/2013 | 5650.00 | 5650.00 | - CONFECCAO DE CAMISASEM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA,IMPRESSAO A CORES FRENTE E VERSO DE ACORDO COM A ARTE EM ANEXO. TAMANHO P. - TAMANHO M. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19052 | 09/09/2013 | 390.00 | 0.00 | - REPRODUCAO DE CARTAZESFORMATO 297 X 420 CM, 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHE 150 GRAMATURA, PARA III SEMANA ANTIMANICOMIAL. O.S.NO.295/2013 - PREGAONO.005/2013. PELO PLENEJASUS -C/C 10.816-2............................................................................................................ | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19062 | 09/09/2013 | 75578.40 | 75578.40 | - REFERENTE A PRORROGACAODO PRAZO DE VIGENCIA DO CONVENIO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE)MESES. CONFORME TERMO ADITIVONO.01 AO CONVENIO NO.13/2012 .CGE: 12-80720-6....................................................................................................................................... | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19122 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19124 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19134 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19138 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19139 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19181 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19209 | 10/09/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAYNARA VICTORIA COUTINHO MARTINS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007462152401 | SUANNY TAMIRES COUTINHO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19210 | 10/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO CARMO SILVA FONSECA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00042387914449 | ANTONIO ATAIDE DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19211 | 10/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSINEIDE FIDELIS GONDIM. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00073961515468 | CYNARA FIDELIS GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19212 | 10/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005931621458 | ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19213 | 10/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005742385498 | LAUREANE MOREIRA JUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19214 | 10/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19215 | 10/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA JULIA SALUSTIANOCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19216 | 10/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00037373641415 | ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19217 | 10/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19218 | 10/09/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19219 | 10/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO FELIX DE FARIAS NETO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19220 | 10/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19221 | 10/09/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCIELE DA SILVA LEANDRO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19222 | 10/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO CANDIDO. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19223 | 10/09/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19224 | 10/09/2013 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19225 | 10/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTETHIAGO VITOR PORTO SANTIAGO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00055464823468 | MARIA JOSE PORTO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19226 | 10/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:NYCOLAS PAULINO SOARESMAIA MENEZES. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003282739451 | NADJA PAULINO MAIA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19227 | 10/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19228 | 10/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MIKAELLY WERONYKA DASILVA GOUVEIA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007271262458 | ROBERTA VERUSCA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19229 | 10/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19230 | 10/09/2013 | 24.11 | 24.11 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-ESSO JUDICIAL No.00147806420138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA04.09.2013. | 00006224543402 | RAFAEL SOARES DO EGITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19231 | 10/09/2013 | 6.61 | 6.61 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00147806420138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA04.09.2013. | 00006224543402 | RAFAEL SOARES DO EGITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19232 | 10/09/2013 | 4424.99 | 4424.99 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00147806420138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA04.09.2013. | 00006224543402 | RAFAEL SOARES DO EGITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19233 | 10/09/2013 | 949.59 | 949.59 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00184440620138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA04.09.2013. | 00010501304487 | JOSE CARLOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19234 | 10/09/2013 | 19.44 | 19.44 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193543320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA04.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19236 | 10/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUIZ CARLOS MARINHO DA SILVA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004901309412 | CRISTINA MARINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19237 | 10/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS ACIOLE. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS A DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19238 | 10/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00042611962472 | LUCIA DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19239 | 10/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:EMILY MOURA PEREIRA DASILVA. EM RECIFE/PE.PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19207 | 10/09/2013 | 266.00 | 266.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DE TFD E ACOMPANHANTECONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00091801338434 | ANTONIO SIMAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19202 | 10/09/2013 | 9002.00 | 9002.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDE CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADAS NO HOSPITAL DE ITABAIANA /PB. COMPETENCIA: JULHO/2013 .CONFORME OF.NO.47/SGPO/SES. PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I-C/C 10.817-0........................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19203 | 10/09/2013 | 133101.00 | 133101.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME OF.NO.46 /SGPO/SES. PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I-C/C10.817-0.................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19204 | 10/09/2013 | 68801.00 | 68801.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADAS NO HOSPITAL SANTA FILOMENA-MONTEIRO/PB. COMPETENCIA:JULHO/2013. CONFORME OF.NO.049 /SGPO/SES. PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS COMPENENTE I-C/C10.817-0.................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19195 | 10/09/2013 | 108667.00 | 108667.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS, DAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL DR. FRANCISCODE ASSIS FREITAS - SOLANEA/PB.COMPETENCIA:JULHO/2013. CONFORME OF.NO.50/SGPO/SES. PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE I-C/C 10.817-0.................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19196 | 10/09/2013 | 20576.00 | 20576.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESCIRURGIAS ELETIVAS REALIZADASNO HOSPITAL GERAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013CONFORME OF.NO.48/SGP0/SES. PELO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVASCOMPONENTE I-C/C 10.817-0............................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 19235 | 10/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisiCAo de camisas polo em malha piquet com bolso. | 13097471000101 | FRANSCISCO GURGEL DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 19205 | 10/09/2013 | 21784.94 | 21784.94 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-7870 E OUTROS. PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME O.S.NO.383/2013......... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19121 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIEN TE | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19197 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIEN TE | 00000159771374 | KELLY TELES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19198 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIEN TE | 00000159771374 | KELLY TELES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19199 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIEN TE | 00000159771374 | KELLY TELES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19200 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIEN TE | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19201 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIEN TE | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19241 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00037394070425 | INAURIA BATISTA LUCENA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19242 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19208 | 10/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MENUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTA UNIDADE HOSPI TALAR. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19120 | 10/09/2013 | 245.04 | 245.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF A NET. CONF OS 201/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19186 | 10/09/2013 | 3100.00 | 3100.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUT.CORRETIVA NAS PANELAS DEPRESSAO E FOGAO INDUSTRIAL CONFORME OF N 33/2013 | 10217205000187 | S&S REPARO DE MAQ.EQUIP.ELETRO-ELETRONIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19240 | 10/09/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO DE//PODAGEM E RETIRADA DE LIXO OR-GANICO CONF OF N 79/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 19187 | 10/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19193 | 10/09/2013 | 57190.61 | 57190.61 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WNADERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19194 | 10/09/2013 | 34094.41 | 34094.41 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................................................................................. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19185 | 10/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19123 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19144 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAM/DST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00062697110704 | APOLINARIO DOS ANJOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19145 | 10/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST-AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19152 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19153 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19154 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19155 | 10/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19156 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013219847404 | MARIA DO SOCORRO M SALGADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19157 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038004941400 | MARIA MARGARETH DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19158 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19159 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19160 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19161 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19162 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19163 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19164 | 10/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19165 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19166 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19167 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19168 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19169 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19170 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19171 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19172 | 10/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19190 | 10/09/2013 | 2160.00 | 2160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA 35a.REUNIAO ANUAL DA ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE REGISTROS DECANCER. EM BUENOS AIRES/AR. PELO CONOVENIO: TF/VS-C/C 10.8197....................................................................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19191 | 10/09/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19188 | 10/09/2013 | 3600.00 | 3600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO FINAL DOPROJETO TAMPOPO-EDUCACAO SOBREHIV/AIDS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO EM PARCERIA COM A AGENCIADE COOPERACAO INTERNACIONAL DOJAPAO (JICA). COM RECURSOS DOCONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10. | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19141 | 10/09/2013 | 770.00 | 770.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinado aos pacientes desta unidade hospi talar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19132 | 10/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029932033472 | JOANA DARC DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19182 | 10/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19183 | 10/09/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19192 | 10/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19146 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19147 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: 10.819-7........................................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19148 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19149 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19151 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19142 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .2418/2007-ATENCAO A SAUDE DAMULHER-C/C 10.714-X......................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19143 | 10/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .143/2007-ARTE EM MOSAICO - C/C10.698-4.................................................... | 00005500614444 | GERMANA OLIVEIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19184 | 10/09/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19176 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19178 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19179 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19133 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19174 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19140 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19135 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19136 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19137 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19125 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19126 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19127 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19128 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19129 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19130 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19131 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19189 | 10/09/2013 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10817-0....................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19177 | 10/09/2013 | 2284.00 | 2284.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DEPRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 19175 | 10/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE INTERNET DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 19173 | 10/09/2013 | 5850.00 | 5850.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXAS DE GORDURA DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19243 | 11/09/2013 | 1293.77 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender dispesas com aquisicaode pecas de reposicao para o veiculo: Ford Fiesta,Placa NQI-6864. Bobina Ignicao | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19244 | 11/09/2013 | 400.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender dispesas com servicos no veiculo Ford Fiesta,Placa NQI-6864 Revisao e manutencao | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19309 | 11/09/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro/Presidente .,conforme_D.245 Objetivo: Participarem como facilitadores de uma oficina oferecida pelo CES/RN sobre financiamento do SUS no controle social. Saida: 12/09 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19310 | 11/09/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira .,conforme_D.246 Objetivo: Participarem como facilitadores de uma oficina oferecida pelo CES/RN sobre financiamento do SUS no controle social. Saida: 12/09 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19311 | 11/09/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.247 Objetivo: Participarem como facilitadores de uma oficina oferecida pelo CES/RN sobre financiamento do SUS no controle social. Saida: 12/09 | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19312 | 11/09/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.248 Objetivo: Participarem como facilitadores de uma oficina oferecida pelo CES/RN sobre financiamento do SUS no controle social. Saida: 12/09 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19313 | 11/09/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias a tecnica .,conforme_D.247 Objetivo: Participarem como facilitadores de uma oficina oferecida pelo CES/RN sobre financiamento do SUS no controle social. Saida: 12/09 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19246 | 11/09/2013 | 380.00 | 380.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE DO TFD :IRANI FERREIRA DOS SANTOS EACOMPANHANTE. CONFORME CONSTANOS DOCUMENTOS ANEXO.................................................................................................................................. | 00026828862805 | FRANCINALDO F MARIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19247 | 11/09/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: ANA LUIZA ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19250 | 11/09/2013 | 622140.00 | 622140.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HOSPITAL REGIONALDE PATOS/PB. COMPETENCIA:JULHO/2013. CONFORME OF.NO.73/2013.COM RECURSOS DO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE II -C/C 10.817-0...........................................................................................................: | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19251 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19252 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19253 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19255 | 11/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19257 | 11/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19260 | 11/09/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19261 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19262 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19263 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19267 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19268 | 11/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19269 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19270 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19272 | 11/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19273 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19276 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19280 | 11/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19281 | 11/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19282 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19285 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19265 | 11/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19314 | 11/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19316 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19318 | 11/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19320 | 11/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19322 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19325 | 11/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19327 | 11/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19330 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19332 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19333 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19336 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19342 | 11/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19349 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19350 | 11/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19353 | 11/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLAUDIVAN MEDEIROS DE ARAUJO ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19354 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19355 | 11/09/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19356 | 11/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19347 | 11/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19358 | 11/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAILMA LEITE FELIX, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00075251698453 | MAILMA LEITE FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19359 | 11/09/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19361 | 11/09/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19362 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19366 | 11/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE G ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19373 | 11/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO ALISSON SOARESHENRIQUE, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003716019402 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19375 | 11/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDVANIA SOARES DE CARVALHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004372858477 | EDVANIA SOARES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19377 | 11/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO CANDIDO DA SILVA, EMBARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00064717321804 | GERALDO CANDIDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19379 | 11/09/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIENE SANTOS DE MEDEIROS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00030089425472 | LUCIENE SANTOS DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19384 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO NA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0017087882013815001,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 09.09.2013. | 00005903335420 | EURIDICE RODRIGUES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19397 | 11/09/2013 | 825.00 | 825.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO NA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.0017087882013815001,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTADE 06.09.2013. | 00005903335420 | EURIDICE RODRIGUES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19385 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 389/2013 RESERVA4390 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19386 | 11/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CENTRAL DE ROUPAS CONFORME PROC ESSO 388/2013 RESERVA 4389 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19387 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 390/2013 RESERVA 4388 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19259 | 11/09/2013 | 321.85 | 321.85 | aquisicao de gaz de cozinha conforme processo 408/2013 reserva 3215 adesao de ata 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19324 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM PARA TRASNFERENCIA DE PACIENTE | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19326 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19321 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19319 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19317 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19315 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00006320371480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19343 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19337 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19339 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19329 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19335 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19331 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19380 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19381 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19382 | 11/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRATAR DA MANUTEN CAO DA UTI MOVEL | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19383 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00003867274495 | RITA SIMONE DE S. ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19378 | 11/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19376 | 11/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001976713498 | ANA CLAUDIA PESSOA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19374 | 11/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON A FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19341 | 11/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19365 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19367 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRASNFERENCIA DE PACIENTE | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19368 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00045104719472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CALDAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19369 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19370 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19371 | 11/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON A FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19372 | 11/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON A FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19363 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19360 | 11/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19357 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19248 | 11/09/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME PROCESSO 400/2013 PREGAO 02/2011 CONTRATO 06/2011 RESERVA 4374 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19388 | 11/09/2013 | 6800.00 | 6800.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIDO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM CONFORME O.S N 152 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19389 | 11/09/2013 | 4400.00 | 4400.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE CNTRO DE IMAGEM CONFORME O.S N 151 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19390 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1290 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19391 | 11/09/2013 | 6340.00 | 6340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1040 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19392 | 11/09/2013 | 6340.00 | 6340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1039 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19393 | 11/09/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1038 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19395 | 11/09/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1301 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19404 | 11/09/2013 | 6036.00 | 6036.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA PERFU-RADOR OSSEO N. SERIE 0934204523 FABRICANTE : STRYKER PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19406 | 11/09/2013 | 6036.00 | 6036.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA PERFU-RADOR OSSEO FABRICANTE:STRYKERN. SERIE: 0930705613 PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19408 | 11/09/2013 | 119.00 | 119.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA PERFURADOR OSSE FABRICANTE: STRYKER PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19410 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS (ADAPTADOR SEM CHAVE PARADRILL 1/4 POLEGADAS) PARA PERFURADOR OSSEO DO FABRICANTE STRYKER CONFORME OF2426 EM ANEXO. | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19412 | 11/09/2013 | 448.00 | 448.00 | DESPESA EMPENHADA COM PECAS(SUPORTE E TRASEIRA DO MOTOR RO LAMENTO) PARA PERFURADOR OSSEON SERIE 1016503033 CONFORME OF2424 EM ANEXO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19414 | 11/09/2013 | 431.00 | 431.00 | AQUISICAO DE PECAS (TRASEIRA E ROLAMENTO DO MOTOR) PARA PER-FURADOR OSSEO DO FABRICANTE S-TRYKER N SERIE 1009703123 EM ANEXO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19416 | 11/09/2013 | 4612.25 | 4612.25 | AQUISICAO DE PECAS ( GATILHO DUPLO E UM MOTOR S4 ROTARY) PARA PERFURADOR DO FABRICANTE S-TRYKER PERTENCENTE A ESTE HOS-PITAL N SERIE: 1009703133 O.F | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19418 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM MAO DE OBRA (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA,ESMONTAGEM E MONTAGEM, SUBSTITUICAO DE TRASEIRA DO MOTOR, CONTROLADOR E ROLAMENTO E LU | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19420 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSLIMPEZA INTERNA E EXTERNA E REPARO EM QUADRO CARCACAS PARA BATERIA SISTEMA COM TESTES OPERACIONAIS NO PERFURADOR OSSEO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19422 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSNO PERFURADOR DE OSSEO DO FABRICANTE STRYKER N.SERIE 1009703123 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19424 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO NO PERFURADOR OSSEO N. SERIE:1016503033 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19426 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM CONSERTONO PERFURADOR OSSEO DO FABRICANTE STRYKER N. SERIE 0930705613 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19428 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DO ADAPTADOR DRILL DO PERFU-RADOR OSSEO N.SERIE: 1009505733 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19399 | 11/09/2013 | 560.00 | 560.00 | DESPESA EMPENHADA COM MAO DE OBRA REFERENTE AO ORCAMENTO 240CONSERTO DE PERFURADOR OSSEO MARCA: STRYKER N .SERIE 1009703133 PERTENCETE A ESTE ORGAO | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19328 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19334 | 11/09/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME 2339 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19323 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19264 | 11/09/2013 | 6150.00 | 6150.00 | CONSERTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR CONFORME OS N 167 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19286 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19287 | 11/09/2013 | 347813.02 | 347813.02 | SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAOE CONSERVACAO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE AGSOTO CONFORME CONTRATO N 21/2012 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19288 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19289 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19290 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19291 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19292 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19293 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19294 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19295 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19296 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19297 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19298 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19299 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19300 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19301 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19302 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19303 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19304 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19305 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19306 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19307 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19308 | 11/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19249 | 11/09/2013 | 1175.00 | 1175.00 | cobrir despesas com servicos no grupo gerador | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19245 | 11/09/2013 | 115998.23 | 115998.23 | - AQUISICAO DE LENALIDOMIDA ( REVLIMID ) 25MG. CAIXACOM 21 COMPRIMIDOS. MARCA: CELGENE. - DESPACHANTE ADUANEIROOUTROS CUSTOS. DESTIADO A PACIENTE:TEREZINHA DE SOUZA ARAUJO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.999.2010.000076-2/001-6a | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19401 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO60MG. MARCA: LILLY. DESTINADOAO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO479.976 R$ 3,30CONTRATO PJ.127/2013. CGE: 13-01895-7..................................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19403 | 11/09/2013 | 583920.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE RALOXIFENOCLORIDRATO, 60MG. MARCA: LILLYDESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO NO.19.2012.9.469 ATA NO0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO479.976 R$ 3,30CONTRATO PJ.NO.127/2013 CGE:1301895-7..................................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19274 | 11/09/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19275 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19340 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19352 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19271 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19256 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19254 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19283 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19284 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19277 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19278 | 11/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19279 | 11/09/2013 | 520.00 | 520.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19266 | 11/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19338 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19344 | 11/09/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19345 | 11/09/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19346 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19351 | 11/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19348 | 11/09/2013 | 520.00 | 520.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19364 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19258 | 11/09/2013 | 3521.15 | 3521.15 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPREG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 19458 | 12/09/2013 | 23200.00 | 0.00 | - COMPLEMENTACAO DA TABELASUS E OPME NECESSARIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, DA PACIENTE: MARIA EUGENIA VICENTE DASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0000664-42.2013.815.1211 ,COMARCA DE LUCENA DO PUDER JUDICIACRIO. CONFORME O.S.NO.387/2013....................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19460 | 12/09/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULO LEITEDOS SANTOS. EM PORTO ALEGRE/RSPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00042455227472 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19462 | 12/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE GABRIEL VIEIRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19463 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - S/S202.361-X................................................... | 00000804714479 | MORRANA RIBEIRO AGRA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19465 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GABRIEL PEREIRADE ARAUJO LEAO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00025097989449 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19469 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19470 | 12/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19471 | 12/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19472 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THYALYSSON FAGNER DELIMA FREIRE. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005978105405 | VERONICA DIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19473 | 12/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19474 | 12/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19475 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILCA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19477 | 12/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILVA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19478 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WELLIGHTON CARVALHO LEITEEM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00069176604420 | MARIA SALOME DE CARVALHO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19479 | 12/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19480 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JACKSON DA SILVA TORRES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002629370429 | JOELMA GEMINIANO DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19481 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIZ DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19483 | 12/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19484 | 12/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:LARISSA NORANHA DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00005709252409 | LUCIANA NORONHA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19467 | 12/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMENOR: ICARO SARAIVA MARCOLINOEM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19500 | 12/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19506 | 12/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ADRIELY RODRI-GUES PRAXEDES, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19510 | 12/09/2013 | 163889.00 | 0.00 | - REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTES TERRESTRE, PARA ATENDER OS USUARIOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PERIODO DE 03/09/2013 A 30/12/2013. CONFORMECLAUSULA 7.1. DO CONTRATO PJ.N123/2013. O.S.NO.388/2013- PREGAO NO.018/2013. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.CGE:13-01881 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19466 | 12/09/2013 | 4310.94 | 4310.94 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME ATA N 132/2013 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19464 | 12/09/2013 | 5657.60 | 5657.60 | AQUISICAO DE PAES REFERENTE AOMES DE JULHO CONFORME ATA N111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19461 | 12/09/2013 | 1320.00 | 1320.00 | SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMADE 3 PONTOS ELETRONICOS E 2 CATRACAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO N 24/2013 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19459 | 12/09/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DA COPIADORA TIPO WORKCENTER M 4118 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO CONFORME CONTRATON 20/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19485 | 12/09/2013 | 8553.60 | 8553.60 | AQUISICAO DE LEITE E SEU DERIVADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COFORME ATA N 09/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19486 | 12/09/2013 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1281 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19487 | 12/09/2013 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 947 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19468 | 12/09/2013 | 8736.00 | 8736.00 | AQUISICAO DE PAES REFERENTE AOMES DE SETEMBRO CONFORME ATA N111/2012 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19456 | 12/09/2013 | 41865.00 | 41865.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME ATA N 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19511 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA PERFURADOR OSSEO CONFORME PROCESSON 3551/2013 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19513 | 12/09/2013 | 4147.60 | 4147.60 | AQUISICAO DE PECAS PARA PERFURADOR OSSEO CONFORME PROCESSON 3551/2013 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19514 | 12/09/2013 | 2066.25 | 2066.25 | AQUISICAO DE PECAS PARA PERFURADOR OSSEO CONFORME PROCESSON 3550/2013 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19515 | 12/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1141 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19516 | 12/09/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1249 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19517 | 12/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1131 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19518 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 993 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19519 | 12/09/2013 | 36.40 | 36.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1275 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19520 | 12/09/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1079 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19521 | 12/09/2013 | 128.00 | 128.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1046 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19522 | 12/09/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1195 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19523 | 12/09/2013 | 700.00 | 700.00 | DESPESA EMPENHADA COM TOMOGRA-FIAS DE URGENCIA NO PERIODO DEAGOSTO/2013 EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL. | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19524 | 12/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1049 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19525 | 12/09/2013 | 10593.26 | 10593.26 | DESPESA EMPENHADA COM RADIOLO-GIA GERAL EM PACIENTES INTER- NOS DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19526 | 12/09/2013 | 26474.68 | 26474.68 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE EMISSAO DE LAUDO DE RAIO- XNO PERIODO DE AGOSTO/2013 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19527 | 12/09/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA REFERENTE AO MES DE JULHO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19528 | 12/09/2013 | 55.00 | 55.00 | RENOVACAO DO CADASTRO DESTEHOSPITAL NO CONSELHO DE RADIOLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19529 | 12/09/2013 | 84.00 | 84.00 | RENOVACAO DO CADASTRO EM CONSELHO DE RADIOLOGIA CONFORME PROCESSO N 3563/2013 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19507 | 12/09/2013 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1064 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19508 | 12/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1066 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19509 | 12/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1431 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19501 | 12/09/2013 | 4889.60 | 4889.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1009 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19502 | 12/09/2013 | 5996.00 | 5996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19503 | 12/09/2013 | 5996.00 | 5996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1010 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19504 | 12/09/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1261 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19505 | 12/09/2013 | 3384.00 | 3384.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1067 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19489 | 12/09/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1085 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19532 | 12/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005771610402 | JOELMA TORQUATO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19535 | 12/09/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 1731/2013 EMANEXO. | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19536 | 12/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME PROCESSO N 2340/2013 E O.F 1732/2013 EM ANEXO | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19537 | 12/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 1738/2013 EMANEXO | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19538 | 12/09/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE ORTESES PROTE- SES CONFORME O.F 1739/2013 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19539 | 12/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 1740/2013 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19443 | 12/09/2013 | 1186.35 | 1186.35 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 19445 | 12/09/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA QUARTA PARCELA (15a) DO CONTRATO NO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19457 | 12/09/2013 | 651.12 | 651.12 | - AQUISICAO DE TACROLIMO1MG/G, POMADA. MARCA: ASTELLA.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME PREGAO:19.2012.9.443 ATA0042/2013............................................................................................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19444 | 12/09/2013 | 302.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE DEPAKENE500 MG COM 50 COMP. (1).(ACIDOVALPROATICO 500MG). FABRICANTEABBOTT LABORATORIOS DO BRASILLTDA. DESTINADO A PACIENTE:JULLYCE BALBINO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO :0001533-16.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.593/2013..... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19452 | 12/09/2013 | 102373.17 | 0.00 | - AQUISICAO DE LEITE KETOCAL300G 3:1. FABRICANTE: NUTRICIANORTH AMERICA INC. - FRETE SEGURA DESPACHANTEADUANEIRO. DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO FRANKLIN MARQUESMOREIRA JUNIOR. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.037.2011.004.401- | 57912214000151 | ECHAPORA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19453 | 12/09/2013 | 2208.00 | 2163.84 | - AQUISICAO DE METFORMINACLORIDRATO, ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA, 1G 50MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013. IDEM...................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19454 | 12/09/2013 | 442.80 | 442.80 | - AQUISICAO DE ENALAPRILMALEATO, 20MG. MARCA: VITAPAN. - LOSARTANA POTASSICA 50MG. MARCA: PRATI. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19455 | 12/09/2013 | 1758.40 | 1758.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA CLORIDRATO 850MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITENS NOS: 05,53,95,124,142 E 143 DO PREGAO NO.19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013.......................................................................................... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19432 | 12/09/2013 | 27000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CUMPRIMINEPENICILAMINA 250MG CAP GEL DURA CT FR PLAST O PC X 100 CAIXA COM 100 CAPSULAS. MARCA:CUMPRIMINE. DESTINADO AO CEDMEX .CONFORME PF.NO.592/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO18.000 R$ 1,50PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9......... | 64711500000203 | MEIZLER BIOPHARMA S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19433 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LEUPRORRELINA SOLUCAO INJETAVEL 3,75MG/ML. DESTINADO AO CEDMEX/SESPB. CONFORME PREGAO:19.2012.8.188 ATA NO.0091/2013. PELO SUSGAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9............................................................................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19434 | 12/09/2013 | 1180.00 | 1168.20 | - AQUISICAO DE SELEGILINACLORIDRATO 5MG POR COMPRIMIDO.MARCA: ABBOTT. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO :19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.000 R$ 0,59.............................. | 05782733000149 | CIAMED - DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19435 | 12/09/2013 | 20456.52 | 20456.52 | - AQUISICAO DE RILUZOL50MG POR COMPRIMIDO. MARCA:SANDOZ. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.195 ATA NO.0089/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO5.964 R$ 3,43PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9....................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19436 | 12/09/2013 | 74161.92 | 74161.92 | - AQUISICAO DE GALANTAMINADE 16MG POR COMPRIMIDO. MARCA:JANSSEN. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME PREGAO NO. 192012.9.195 ATA NO.0089/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIO9.968 R$ 7,44PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9....................................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19437 | 12/09/2013 | 40528.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATOABIRATERONA 250MG (ZYTIGA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS). FABRICANTE: PATHEON INC. DESTINADOAO PACIENTE: ANTONIO FERNANDOCALDAS ESPINOLA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.999.2013.001.8479/001. PF.NO.591/2013..................................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19438 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CURATIVOCOM COBERTURA AUTO-ADESIVA DEESPUMA, BORDAS DE SILICONE, IMPERMEAVEL, COM FILME ANTI- BACTERIAS E OUTROS. DESTINADO AOPACIENTE: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.999.2012.000877-9/0001- TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. ITNES NOS01,02 E 03 DO PF.NO.594/2013.. | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19439 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CURATIVOCOM COBERTURA AUTO-ADESIVA DEESPUMA, BORDAS DE SILICONE, IMPERMEAVEL, ABSORVENTE E ANTI -ADERENTE, TAMANHO 10 X 10 CM (REF.MEPILEX BORDER 15 X 20CM )E OUTROS. DESTINADO A PACIENTENARA JANE SOARES MAIA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2010.000.677-7 TRIBUNAL DE JUSTICA/ | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19440 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CURATIVOCOM COBERTURA AUTO-ADESIVA DEESPUMA, BORDAS DE SILICONE, IMPERMEAVEL, COM FILME ANTI-ANTIADERENTE E OUTROS. DESTINADOAO PACIENTE:JANILSON SOARES DONASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.999.2010.000.677-7-TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. ITENS NOS01,02,03 E 04 DO PF.NO.595/13. | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19441 | 12/09/2013 | 138.24 | 0.00 | - AQUISICAO DE BROMETO DEIPATROPIO SULFATO DE SALBUTAMOL 0,02MG/ML 0,12MG/ML. FRASCO AEROSOL. MARCA: BOEHERING .DESTINADO A PACIENTE:NOEME MARTINS DE SANTANA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO N.001.2007.032554-1/3a.NRS-CAMPINA GARNDE/PBPF.NO.598/2013.............................................. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19442 | 12/09/2013 | 190.26 | 0.00 | - AQUISICAO DE UREIA 100MGML LOCAO COM 120ML. MARCA:STIEFEL. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE NANE DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.025.2012.002.598-3/4a.VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.589/2013.................................................................................................. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19531 | 12/09/2013 | 55160.00 | 55160.00 | - AQUISICAO DE LEUPRORRELINA SOLUCAO INJETAVEL 3,75MG/ML. DESTINADO AO CEDMEX/SESPB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.188 ATA NO.0091/2012. PELO SUSGAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9............................................................................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19488 | 12/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19490 | 12/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013260626468 | FRANCIMERE GUIMARAES CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19491 | 12/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19492 | 12/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19493 | 12/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19494 | 12/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19446 | 12/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19447 | 12/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19448 | 12/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19449 | 12/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19450 | 12/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19451 | 12/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 19431 | 12/09/2013 | 2285.00 | 2285.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19430 | 12/09/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZAS DE FOSSAS E DESINTUPIMENTO COM EQUIPAMENTOS A VACUO DE ALTA PRESSAO | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19495 | 12/09/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19496 | 12/09/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19497 | 12/09/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19498 | 12/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19499 | 12/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGANENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19551 | 13/09/2013 | 1264713.40 | 1052506.83 | - DESPESAS COM A RENOVACAODO CONTRATO PJ.NO.058/2013. PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO COMPLEXO PEDIATRICO ARLINDAMARQUES-EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME TERMO ADITIVO NO.01. O.SNO.391/2013-PREGAO NO.037/2011COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.CGE:12-01136-0.............................. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19540 | 13/09/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.250 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Itabaiana,Mogeiro,Juarez Taora | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19541 | 13/09/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.251 Objetivo: Participar visita tenica aos municIpios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Itabaiana,Mogeiro,Juarez Taora | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19542 | 13/09/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.252 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Itabaiana,Mogeiro,Juarez Taora | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19543 | 13/09/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.253 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Itabaiana,Mogeiro,Juarez Taora | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19545 | 13/09/2013 | 7091.00 | 7091.00 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 379/2013 RESERVA 4409 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19546 | 13/09/2013 | 3350.00 | 3350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 403/2013 RESERVA 4407 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19547 | 13/09/2013 | 64273.40 | 64273.40 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME ATA 104/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19548 | 13/09/2013 | 68230.40 | 68230.40 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME ATA EM ANEXO | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 19549 | 13/09/2013 | 288.00 | 288.00 | DESPESA REALIZADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26/06 E 10/07/2013 DE EXTRA-TOS DE CONTRATOS CONFORME ANE-XO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19550 | 13/09/2013 | 82479.77 | 82479.77 | DESPESA REALIZADA COM LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE AGOSTO/2013 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19552 | 13/09/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2100 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19553 | 13/09/2013 | 149.00 | 149.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2222 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19554 | 13/09/2013 | 527.00 | 527.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2223 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19555 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 999 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19556 | 13/09/2013 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1043 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19557 | 13/09/2013 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 986 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19558 | 13/09/2013 | 1805.00 | 1805.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 1824 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19559 | 13/09/2013 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 1854 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19560 | 13/09/2013 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 1856 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19561 | 13/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE SACOS HAMPER PARACOLETA DE ROUPAS CONFORME O.FN 1902 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19562 | 13/09/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHADE FREIO E TROCA DE FILTRO DEOLEO NO VEICULO RANGER PLACA NNPV 6519 CONFORME O.S N 148 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19563 | 13/09/2013 | 3934.78 | 3934.78 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2201 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19564 | 13/09/2013 | 2045.00 | 2045.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1935 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19565 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1938 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19567 | 13/09/2013 | 6400.00 | 6400.00 | DESPESA REALIZADA COM SERVICOSDE NEFROLOGIA CONFORME RELATO-RIO EM ANEXO. | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19568 | 13/09/2013 | 13049.35 | 13049.35 | DESPESA REALIZADA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, CITOPATOLOGIA E IMUNOHISTOQUIMICO EM PA-CIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19569 | 13/09/2013 | 15080.00 | 15080.00 | DESPESA REALIZADA COM SESSOES DE HEMODIALISES CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19570 | 13/09/2013 | 6490.00 | 6490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1489/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19571 | 13/09/2013 | 4630.00 | 4630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1543/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19572 | 13/09/2013 | 1597.00 | 1597.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1555 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19573 | 13/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATEROIAL MEDICO CONFORME O.F 1371 EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19574 | 13/09/2013 | 3654.00 | 3654.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 1581/2013 EMANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19575 | 13/09/2013 | 4188.00 | 4188.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 1583/2013 EMANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19576 | 13/09/2013 | 4188.00 | 4188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1582/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19577 | 13/09/2013 | 3654.00 | 3654.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS CONFORME O.F 1578/2013 EMANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19578 | 13/09/2013 | 4784.20 | 4784.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1586/2013 EM ANE-XO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19579 | 13/09/2013 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1397/2013 EM ANE-XO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19580 | 13/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1405/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19581 | 13/09/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1396/2013 EM ANE-XO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19582 | 13/09/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1562/213 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19583 | 13/09/2013 | 7076.00 | 7076.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1563/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19584 | 13/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1615/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19585 | 13/09/2013 | 7236.00 | 7236.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.F1570/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19586 | 13/09/2013 | 7236.00 | 7236.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.F1573/2013 EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19588 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME O.F 2325/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19589 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1846/2013 EM ANEXO. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19591 | 17/09/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.255 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Itabaiana,Mogeiro,Juarez Taora | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 19592 | 17/09/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado ref. a parte do contrato n.0001/2013 (12,5%),corres pondente ao fornecimento de passagens - Convite 001/2013. CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19608 | 17/09/2013 | 1012.50 | 1012.50 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D.255 Objetivo: Participar do VII Encontro da rede nacional de atencao integral a saude do trabalhandor - renast Saida: 16/09 - 15:30 Retorno: 20/09 - 11:58 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19619 | 17/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA DE SOUZA RIBEIRO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19621 | 17/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19642 | 17/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VICTOR LOPES CI-PRIANO, EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-XOBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.15469/2013, ORA RE-GULARIZADA ATRAVES DA GD No.312/2013. | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19647 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001611832802 | AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19648 | 17/09/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DO PACIENTE DE TFD: IVANILSON FERREIRA DE BRITO E ACOMPANHANTE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19649 | 17/09/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19650 | 17/09/2013 | 880.33 | 880.33 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00162887920128150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19651 | 17/09/2013 | 715.00 | 715.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19653 | 17/09/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD: IVANILSON FERREIRA DE BRITO E ACOMPANHANTE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19654 | 17/09/2013 | 476.18 | 476.18 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193543320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19655 | 17/09/2013 | 300.44 | 300.44 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: MARIA ANDRIELY RODRIGUES PRAXEDES E ACOMPANHANTES. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19644 | 17/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VICTOR LOPES CI-PRIANO, EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-XOBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.17275/2013, ORA RE-GULARIDA ATRAVES DA GD No.322/2013. | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19657 | 17/09/2013 | 55.00 | 55.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00182259020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00059404957100 | SUENIO CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19658 | 17/09/2013 | 140.00 | 140.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD:FERNANDO VERASDE FREITAS FILHO E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19660 | 17/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEYTALO FERNANDO ABRANTES DO NASCIMENTO, EM MARIZOPOLIS, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007481929483 | YTALO FERNANDO ABRANTES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19661 | 17/09/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE GILDENOR PEREIRA LINS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19623 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008985622447 | JOILSON CLEMENTINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19624 | 17/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00044038232468 | IRENALDO LOPES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19625 | 17/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMETHEUS LIMA MELO. EM CURITIBAPR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00004688721404 | MARCIA LIMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19626 | 17/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19627 | 17/09/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWRYKA PEDRO MARTINS DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003091026426 | MARIA DA GUIA PEDRO JULIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19628 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SANTA CATARICA/SCPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19630 | 17/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SANTA CATARINA/SCPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00095398031449 | JAILSON PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19631 | 17/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19632 | 17/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR GONCALVES AMORIM .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19633 | 17/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19634 | 17/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00008583309469 | JOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19635 | 17/09/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD: IVANILSON FERREIRA DE BRITO E ACOMPANHANTE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19636 | 17/09/2013 | 160.02 | 160.02 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTES. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.......................................................................... | 00001661524478 | ANDREIA SILVA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19637 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19639 | 17/09/2013 | 345.88 | 345.88 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00030089425472 | LUCIENE SANTOS DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 19595 | 17/09/2013 | 1680.00 | 0.00 | - DESPESAS COM DIVERSASPUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO.CONFORME O.S.NO.392/2013.................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 19596 | 17/09/2013 | 17687.00 | 0.00 | - DEESPESAS COM DIVERSASPUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO.CONFORME O.S.NO.393/2013.................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19616 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPO SICAO DE PECAS CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19622 | 17/09/2013 | 590.00 | 590.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19613 | 17/09/2013 | 534.00 | 534.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 405/2013 RESERVA 4447 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19614 | 17/09/2013 | 2244.00 | 2244.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 346/2013 RESERVA 4448 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19605 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL CONFORME PROCESSO 383/2013 ATA 124/2013 RESERVA 4316 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19610 | 17/09/2013 | 2825.00 | 2825.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 385/2013 RESERVA 4446 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19611 | 17/09/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 389/2013 RESERVA 4445 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19600 | 17/09/2013 | 221.74 | 221.74 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 425/2013 reserva 3215 adesao de ata 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19662 | 17/09/2013 | 1847.00 | 1847.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1119 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19663 | 17/09/2013 | 238.00 | 238.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 954 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19664 | 17/09/2013 | 730.00 | 730.00 | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CENTROSDE INFORMACAO E ASSISTENCIA ETOXICOLOGISTA CLINICOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 04930267000139 | ASSOCIACAO B C I E A TOXICOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19665 | 17/09/2013 | 1260.00 | 1260.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMETRO PARA PROTECAO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19659 | 17/09/2013 | 304.30 | 304.30 | AQUISICAO DE CERA PARA OSSOCONFORME O.F N 2079 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19656 | 17/09/2013 | 5010.00 | 5010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2524 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19652 | 17/09/2013 | 5010.00 | 5010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2523 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19640 | 17/09/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2325 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19646 | 17/09/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE VEIA CAVA CONFORME PROCESSO N 3584/2013 | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19643 | 17/09/2013 | 8735.00 | 6339.93 | - DESPESAS COM A PRORROGACAO POR MAIS 01 (UM) ANO, CONFORME TERMO ADITIVO NO. 03 AOCONTRATO PJ.0302/2010. PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 10/09/2013. PERIODO DE 27/08/2013 A30/12/2013. CONFORME O.S. NO .389/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE: 10-01921-9....................... | 29511607000118 | CONTROLAB - CONT. QUALID. LABOR. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19607 | 17/09/2013 | 20600.00 | 20600.00 | - AQUISICAO DE LEITE EMPO (FORMULA INFANTIL). EMBALAGEM COM 400G. MARCA: MILUPA 2/DANONE. DESTINADO A GERENCIAOPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS. CONFORME PREGAO19.2013.9.198 ATA NO.0105/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.000 R$ 10,30.............................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19615 | 17/09/2013 | 13630.00 | 8700.00 | - PRORROGACAO CONTRATUALPRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME TERMO ADITIVO NO.02 AO CONTRATO PJ.027/11, MEMO/GEVS NO.52/2013. O.S.NO.600/2013. PELOTF/VS-C/C 10.819-7 CGE:11-00954....................................................................................................................... | 04925364000133 | ECB CONTENEIRES E LOGISTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19593 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TEMOZOLOMIDA 20MG. MARCA: TEMODAL SCHERING. - TEMOZOLOMIDA, 100 MG.MARCA: TOMADAL SCHERING. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19594 | 17/09/2013 | 231041.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE BEVACIZUMABE, 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA:ROCHE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PARA ATENDER AS DEMANDASJUDICIAIS/SES/PB. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 13-01894-9.................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19609 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BASILIXIMABE20MG. INJETAVEL. MARCA: NOVARTIS. - RANIBIZUMEBE 20MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, COM SISTEMADE APLICACAO. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19612 | 17/09/2013 | 1530.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE RITALINALA 30MG 30CP ( A3 ). PRINCIPIOATIVO: CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG. FABRICANTE:NOVARTISBIOCIENCIAS S/A. DESTINADO ADANIELLA RIBEIRO MIRANDA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO0003411.20.2013.815.2001/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.599/2013........ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19606 | 17/09/2013 | 7656.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PALIPERIDONA 3MG, LIBERACAO PRINGADA .MARCA: JANSSEN-CILAG. - PALIPERIDONA 3MG, LIBERACAO PRINGADA. MARCA: JANSSEN-CILAG. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. CONFORME PREGAO NO. 19 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19601 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUNITINIBEMALATO, 50 MG. MARCA: SUTENT .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.8.291 ATA NO .0160/2012. CGE:13-01883-3............................................................................................................................. | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19603 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ERLOTINIBE150MG. MARCA: ROCHE. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.291 ATA NO.0160/2012 .CGE: 13-01896-5....................................................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19604 | 17/09/2013 | 25620.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACIDO URSODESOXICOLICO DE 300MG. MARCA :URSACOL. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. CONFORME PREGAO NO. 192012.9.318 ATA NO.0155/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.6.000 R$ 4,27............................................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19597 | 17/09/2013 | 76328.00 | 76328.00 | - AQUISICAO DE GALANTAMINAHIDROBROMETO DE 24MG POR CAPSULA. DE LIBERACAO PROLONGADA .MARCA: JANSSEN. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.6.916 R$ 8,00 - PANCREATINA 10.000UI.MARCA: ABBOTT. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.30.000 R$ 0,70 | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19599 | 17/09/2013 | 34500.00 | 34500.00 | - AQUISICAO DE HIDROXIDODE FERRO III, SOLUCAO INJETAVEL, EQUIVALENTE A 20MG/ML DEFERRO III, NA FORMA DE COMPLEXO COLOIDAL SACARATO. MARCA :NYCOMED. DESTINADO AO CEDMEX .CONFORME PREGAO:19.2012.9.217.ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOAMP.10.000 R$ 3,45 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19645 | 17/09/2013 | 16653.00 | 16653.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL,GERENCIA REGIONAL E UNIDADESDE SAUDE, COMPETENCIA: JULHO /2013. CONFORME OF.NO.74/2013.............................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19641 | 17/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR AMOSTRA DESANGUE PARA LABORATORIO HLA EMRECIFE/PE................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19618 | 17/09/2013 | 12000.00 | 12000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.010/2013. CONFORMECONSTA NO OFICIO NO.25/2013 .PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0CGE:13-80774-9................ | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 19673 | 18/09/2013 | 63680.00 | 63680.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00084.2013.011.13.00-7,DOS TRABALHADORES QUE PRESTA-RAM SERVICOS NA MATERNIDADE DRPEREGGRINO FILHO, NO MUNICIPIODE PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19674 | 18/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: JACYEL PABLO LOPES DEMOURA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 19675 | 18/09/2013 | 571420.80 | 571420.80 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01069.2013.011.13.00-6,DOS TRABALHADORES QUE PRESTA-RAM SERVICOS NA MATERNIDADE DRPEREGGRINO FILHO, NO MUNICIPIODE PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19676 | 18/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA LUIZA ANDRADE DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19677 | 18/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ADRIELE RODRIGUES PRAXEDES. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 19678 | 18/09/2013 | 329177.36 | 329177.36 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00787.2013.010.13.00-9,DOS TRABALHADORES QUE PRESTA-RAM SERVICOS NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE GUARABI-RA-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19679 | 18/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19681 | 18/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEINES SEVERIANO MARTINHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M ALIXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19682 | 18/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SAMIRA LORRANA BEZERRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19683 | 18/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MOSSORO/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19685 | 18/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19686 | 18/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19687 | 18/09/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 19671 | 18/09/2013 | 21100.00 | 21100.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00430.2013.011.13.00-7,DOS TRABALHADORES QUE PRESTA-RAM SERVICOS NA MATERNIDADE DRPEREGGRINO FILHO, NO MUNICIPIODE PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19689 | 18/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19690 | 18/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19692 | 18/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANA LUCIA MACHADO DA SILVA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001232041432 | ONILDA GABRIELLE RAMOS NEGREIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19693 | 18/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRACIENE NOGUEIRA DA COSTA. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00039638766468 | MARLENE NOGUEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19694 | 18/09/2013 | 68.00 | 68.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD:SAMIRA LORRANABEZERRA DA SILVA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19695 | 18/09/2013 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: FRANCIELE DALEANDRO E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........... | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19696 | 18/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEYTALO FERNANDO ABRANTES DO NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.1910/2013, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.57/2013. | 00007481929483 | YTALO FERNANDO ABRANTES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19697 | 18/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PUALO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19698 | 18/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEROMERO FELIX FERREIRA. EM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00010904071499 | JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19699 | 18/09/2013 | 1262.25 | 1262.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00099695090478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19700 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA ISABELLE FEITOSAREIS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001476047456 | GLADIVANIA FEITOSA CURSINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19701 | 18/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MARIA APARECIDA KESSIAPRUDENCIO EUFRAZIO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00025651061819 | ROBERTA DE SOUSA CHAGAS PRUDENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19702 | 18/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOCYANY DA SILVA NOIA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00070564582115 | FRANCISCA GELIANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19704 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19705 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19706 | 18/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19707 | 18/09/2013 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19708 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19709 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19710 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19711 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19718 | 18/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19725 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19726 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19727 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19731 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19732 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19733 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19735 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19736 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19738 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19744 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19748 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19749 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19750 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19741 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19862 | 18/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00014208024453 | JOSE PEDRO NICODEMOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19812 | 18/09/2013 | 6660.00 | 6660.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19813 | 18/09/2013 | 6536.00 | 6536.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19814 | 18/09/2013 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19815 | 18/09/2013 | 7380.00 | 7380.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIOBAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19816 | 18/09/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19786 | 18/09/2013 | 2924.50 | 2924.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19788 | 18/09/2013 | 7175.00 | 7175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19790 | 18/09/2013 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB, | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19792 | 18/09/2013 | 7555.00 | 7555.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19795 | 18/09/2013 | 7792.00 | 7792.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19796 | 18/09/2013 | 7328.60 | 7328.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19797 | 18/09/2013 | 7236.00 | 7236.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19798 | 18/09/2013 | 7221.50 | 7221.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19799 | 18/09/2013 | 3345.85 | 3345.85 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19800 | 18/09/2013 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19801 | 18/09/2013 | 7554.80 | 7554.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19722 | 18/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19773 | 18/09/2013 | 4508.65 | 4508.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19774 | 18/09/2013 | 7094.00 | 7094.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19775 | 18/09/2013 | 7002.00 | 7002.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19776 | 18/09/2013 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19777 | 18/09/2013 | 1035.40 | 1035.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19778 | 18/09/2013 | 4785.00 | 4785.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19779 | 18/09/2013 | 6833.00 | 6833.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19780 | 18/09/2013 | 6945.00 | 6945.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19781 | 18/09/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19782 | 18/09/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19783 | 18/09/2013 | 6155.00 | 6155.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19784 | 18/09/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19893 | 18/09/2013 | 5208.00 | 5208.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19894 | 18/09/2013 | 4380.00 | 4380.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-ZA, EM FAVOR DO HPSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19895 | 18/09/2013 | 3260.00 | 3260.00 | AQUISICAO DE MATERAIS DE HIGIENE E MATERIAIS DESCARTAVEIS,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 19896 | 18/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSAMENTO DE CONTAS MEDICAS EHOSPITALAR, DO HOSPITAL DE MONTEIRO/PB., REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19897 | 18/09/2013 | 4660.00 | 4660.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19898 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 19899 | 18/09/2013 | 861.00 | 861.00 | AQUISICAO DE SERVICOS,NO FORNECIMENTO DE ALIMENTCAO PARA OSMOTORISTAS DO HOSPITAL DE MON-TEIRO/PB., COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19900 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 19864 | 18/09/2013 | 2109.60 | 2109.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 378/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19817 | 18/09/2013 | 7383.05 | 7383.05 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 373/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19818 | 18/09/2013 | 726.00 | 726.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONDF. AF 371/ 13, ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19853 | 18/09/2013 | 7200.00 | 7200.00 | REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DISCRIMINADO NO PROC. 278/13, DESTINADO AO CSG. CONFAF 349/13, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 19859 | 18/09/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DE DETIZACAO NO CSG. REALIZADO NOMES DE AGOSTO/13, CONF. AF 3642013, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19849 | 18/09/2013 | 1214.00 | 1214.00 | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NO PROCESSO 248/13, DESTINADO AO CSGCONF. AF 377/13, ANEXO. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 19845 | 18/09/2013 | 7542.50 | 7542.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 363/13, ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19841 | 18/09/2013 | 3240.00 | 3240.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 375/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 19834 | 18/09/2013 | 3764.00 | 3764.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 368/13, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19828 | 18/09/2013 | 5428.20 | 5428.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 370/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 19823 | 18/09/2013 | 3900.00 | 3900.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOAO CSG. CONF. AF 372/13, ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19825 | 18/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 380/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19866 | 18/09/2013 | 7020.00 | 7020.00 | REFERENTE AAQUISICAO DE MA TERIAL DE LAVANDERIA, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 361/13, ANEXO. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 19836 | 18/09/2013 | 6405.00 | 6405.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 366/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19754 | 18/09/2013 | 101.50 | 101.50 | aquisicao de material para laboratorio conforme processo 410/2013 adesao de ata 124/2013 reserva 4421 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19723 | 18/09/2013 | 3915.00 | 3915.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME PROCESSO 411/2013 ADESAO DE ATA 18/2013 RESERVA 4456 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19861 | 18/09/2013 | 4179.24 | 4179.24 | AQUISICAO DE GAS LIQUE//FEITO DE PETROLEO CONF OFICIO N 70/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19865 | 18/09/2013 | 1424.85 | 1424.85 | AQUISICAO DE AGUA MINE-RAL SEM GAS CONF OF N 58/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19867 | 18/09/2013 | 1111.50 | 1111.50 | AQUUISICAO DE POLPA DE//FRUTAS(CAJU/GOIABA/MANGA)CONF OF N 64/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19868 | 18/09/2013 | 10638.00 | 10638.00 | AQUISICAO DE PAO FRANCES50G/PAO DOCE 50G CONFORME OFI-CIO N 51/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19869 | 18/09/2013 | 5642.05 | 5642.05 | AQUISICAO DE OVO/ABOBRI-NHA/CENOURA CONF OF N 63/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19870 | 18/09/2013 | 1001.55 | 1001.55 | AQUISICAO DE POLPA DE //FRUTA (MARACUJA/ABACAXI)CONFORME OF N 63/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19871 | 18/09/2013 | 7650.34 | 7650.34 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(CEBOLA/BANANA/MACA-XEIRA/SALSA/OUTROS)CONF OFICION 63/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19872 | 18/09/2013 | 3411.75 | 3411.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(PEPINO/LIMAO/INHAME/PIMENTAO)CONF OF N 63/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19873 | 18/09/2013 | 2856.70 | 2856.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO(MELAO/VAGEM/PIMENTA/TOMATE/ALHO)CONF OF N 63/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19874 | 18/09/2013 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO(COENTRO/ALFACE/ABO- BORA)CONF OF N 64/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19875 | 18/09/2013 | 2142.40 | 2142.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(ABACAXI/POLPA DE FRUTA DE ACEROLA)CONFORME OFICIO N 64/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19876 | 18/09/2013 | 1784.80 | 1784.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO(QUIABO/CHUCHU/MAMAO/MAXIXE/CEBOLINHA/BETERRABA)CONFORME OF N 63/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19877 | 18/09/2013 | 1114.00 | 1114.00 | AQUISICAO DE BATATA DOCEROXA CONF OF N 64/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19831 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO(CIPROFLOXACINO 2MG/ML FRASCO COM 2ML)CONF OF N 32/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19837 | 18/09/2013 | 5983.80 | 5983.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(ABSORVENTE IN-TIMO/LUVA DESCARTAVEL/FRALDA DESC./SCALP N 23/OUTROS) CONF OF N 31/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19843 | 18/09/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE CIPROFLOXA-CINO 2MG/ML FRASCO COM 2ML////CONF OF N 32/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19847 | 18/09/2013 | 12078.30 | 12077.78 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO/CAFE/MACARRAO ESPAGUETE/ARROZ PAR-BOLIZADO/OUTROS) CONFORME OFI-CIO N 69/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19851 | 18/09/2013 | 2160.00 | 2160.00 | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FICHA DE PRATELEIRA/RECEITUARIO DE CONTROLE ESP/CAPA P/PROCESSO/LIVRO DE ADMISSAO DE PACIENTE 400FLS) ///CONF OF 77/2013 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19855 | 18/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | REFERENTE AO SERVICO DEMANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROSCOPIO CONFORME OFICION 73/2013 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19879 | 18/09/2013 | 11426.90 | 11426.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19880 | 18/09/2013 | 6434.00 | 6434.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19881 | 18/09/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME O.S N 165 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19882 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL REFERENTE AOMES DE JULHO CONFORME RELACAOEM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19887 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19668 | 18/09/2013 | 1552.50 | 1552.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 109/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19684 | 18/09/2013 | 14025.30 | 14025.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA 07/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19680 | 18/09/2013 | 38177.16 | 38177.16 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME ATA N 109/2012 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19691 | 18/09/2013 | 5822.75 | 5822.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME ATA N 07/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19688 | 18/09/2013 | 11337.10 | 11337.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 07/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19666 | 18/09/2013 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19670 | 18/09/2013 | 4284.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GLUCERNA230ML. MARCA:ABBOTT. DESTINADOA PACIENTE:MARIA DO CEU DA SILVA LIMA. SOB ORDEM JUDICIAL DOPEOC.NO.200.2010.045.942-5/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB. PF.NO.601/2013..................................................................................... | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19672 | 18/09/2013 | 2376.00 | 2376.00 | - AQUISICAO DE GLUTAFORA(GLUTAMAX 300G).MARCA: VITAFORDESTINADO A PACIENTE: MARIA DOCEU DA SILVA LIMA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.045.942-5/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB .PF.NO.602/2013............................................................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19863 | 18/09/2013 | 7972.95 | 7972.95 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E DERIVADOS. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19838 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19840 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19842 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00075363135434 | CIRLENE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19844 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19858 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19860 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19854 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19856 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19846 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19848 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19850 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19852 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19785 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19755 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19756 | 18/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19757 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19758 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19759 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19760 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19761 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00011025654404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19762 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19763 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00039758818449 | JANE SOUSA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19764 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19765 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19766 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00021844453472 | JOSE DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19767 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19768 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19769 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00006515973403 | MONIQUE LEIA ARAGAO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19770 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00026395819453 | SEVERINO DA COSTA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19771 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19772 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DO IXCONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS QUE ACONTECERAEM SALVADOR/BA. PELO CONVENIO:PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0............................................................................................... | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19802 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19803 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19804 | 18/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19805 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013150286468 | JOSE GOMES VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19806 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19807 | 18/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19808 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19809 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19810 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19811 | 18/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19793 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19794 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19791 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19789 | 18/09/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19787 | 18/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19819 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00014785404434 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19820 | 18/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19821 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19822 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 19669 | 18/09/2013 | 500.00 | 500.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% .EM FAVOR DO NOME: ELIZA JULIANA DA COSTA EULALIA. REFERENTEAO PROCESSO NUMERO 040913632 ,MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME O.S.NO.394/2013...................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19901 | 18/09/2013 | 6420.00 | 6420.00 | cobrir despesas com material de raio x destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19902 | 18/09/2013 | 5080.00 | 5080.00 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aospacientes deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19903 | 18/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | cobrir despesas com material medico destinado aos pacientesdeste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19904 | 18/09/2013 | 4180.00 | 4180.00 | cobrir despesas com material de raio x destinados aos pacientes deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19905 | 18/09/2013 | 5820.00 | 5820.00 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinados aos pacientes deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19888 | 18/09/2013 | 5615.00 | 5615.00 | COBRIR DESPESAS COM GASES MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19889 | 18/09/2013 | 3300.00 | 3300.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19890 | 18/09/2013 | 3302.75 | 3302.75 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO MEDICAMENTO E SORO DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19891 | 18/09/2013 | 3570.00 | 3570.00 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19892 | 18/09/2013 | 4672.50 | 4672.50 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19728 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19716 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19717 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19714 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19724 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19719 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19720 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19712 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19713 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19729 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19730 | 18/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19734 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19739 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19740 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19737 | 18/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19742 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19743 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19751 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19752 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19878 | 18/09/2013 | 6720.00 | 6720.00 | DESPEZA REALIZADA FACE AOS SERVICOS DE INTALACAO DE 07 PORTAS EM ALUMINIO PARA AS DEPENDENCIAS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19857 | 18/09/2013 | 1510.00 | 1510.00 | DESPEZA REALIZADA COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTENTIORES DE INCENDIO CO2, PO E AP PERTENCENTES A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19715 | 18/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19745 | 18/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19746 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19747 | 18/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001699751188 | TIAGO LEMOS O MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19703 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021988170478 | ANA TEREZA DE MEDEIROS C SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19667 | 18/09/2013 | 8491.50 | 8491.50 | - AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL, COM IMPRESSAO DA LOGOMARCA DO EVENTO.MARCA: SLIM. - PEN-DRIVE DE 4GB. MARCASANDISK. DESTINADO A GERENCIADE PLANEJAMENTO/SES/PB. CONFORME PF.NO.362/2013-PREGAO NO.12/2013. COM RECURSOS DO TF/VS - | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19753 | 18/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITAS AOSHOSPITAIS E AS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE, NAS CIDADES DEPATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS/PB. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19826 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004346303498 | ERIKA CAVALCANTE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19827 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00000980910420 | KEYLLA DE LACERDA BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19824 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00088633225468 | ADRIANA FERNANDES_DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19829 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00013150286468 | JOSE GOMES VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19830 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00021844453472 | JOSE DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19832 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19833 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19835 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE S SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 19943 | 19/09/2013 | 534.00 | 534.00 | SERVICO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE ATA E LICITACAO PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO CONFORME PROCESSO 426/2013 RESERVA 4449 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19973 | 19/09/2013 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A SERVICO DE CON FECCAO DE SUPORTE EM CHAPA DE ACO INOX, CONF. AF 394/13, ANEXO. | 00055465803487 | FRANCISCO FAUSTINO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19976 | 19/09/2013 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS EM VEICULOS DO CSG. CONF. AF 395/13, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19946 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 044/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19948 | 19/09/2013 | 1601.40 | 1601.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES C/50G, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 376/13, ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19912 | 19/09/2013 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA EM EQUIPAMENTOS DO CSG. CONFORME AF 382/13, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19913 | 19/09/2013 | 3400.00 | 3400.00 | REFERENTE A SERVICOS DISCRIMINADOS NO PROC. 290/13, CONF.AF 369/13. | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19914 | 19/09/2013 | 3840.00 | 3840.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE 45 KG, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 391/13, ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19915 | 19/09/2013 | 1405.00 | 1405.00 | REFERENTE A AQUISICAI DE PNEUS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 350/13, ANEXO. | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDOCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19916 | 19/09/2013 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/13, CONF. AF389/13, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19917 | 19/09/2013 | 2790.00 | 2632.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE MAQUINAS COPIADORA P/O CSG. CONF. AF 390/13, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19918 | 19/09/2013 | 2146.00 | 2146.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. PARTEDO PROC. 283/13. CONF. AF 374/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19919 | 19/09/2013 | 5960.00 | 5960.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. AF 396/13, ANEXO. | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19908 | 19/09/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 392/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19909 | 19/09/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 393/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20029 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 047/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20031 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 048/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 20087 | 19/09/2013 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE BANDEJAS DESCARTAVEIS, PARA A COPA E COZINHA DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05486009000178 | LABPLAST IND COM ARTEF PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20008 | 19/09/2013 | 2892.20 | 2892.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20011 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON-FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19906 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19907 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, PERTENCENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20104 | 19/09/2013 | 900.00 | 900.00 | SERVICO DE REBOCAGEM DE GERA DOR DE ENERGIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSERTO. | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 19925 | 19/09/2013 | 2030.00 | 2030.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 19926 | 19/09/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 19928 | 19/09/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 19949 | 19/09/2013 | 9570.26 | 9570.26 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 19947 | 19/09/2013 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 19944 | 19/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 19945 | 19/09/2013 | 3572.41 | 3572.41 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 19940 | 19/09/2013 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 19941 | 19/09/2013 | 10157.00 | 10157.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 19932 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 19934 | 19/09/2013 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 19962 | 19/09/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 19965 | 19/09/2013 | 57247.00 | 57247.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 19951 | 19/09/2013 | 30727.87 | 30727.87 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 19953 | 19/09/2013 | 667.90 | 667.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UN IDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 19956 | 19/09/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SOTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 19959 | 19/09/2013 | 182.90 | 182.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preço | 19970 | 19/09/2013 | 11600.00 | 11600.00 | AQUISICAO DE SERVICOS REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 19974 | 19/09/2013 | 19307.00 | 19307.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 19982 | 19/09/2013 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 19984 | 19/09/2013 | 14530.00 | 14530.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 19979 | 19/09/2013 | 5467.00 | 5467.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 19988 | 19/09/2013 | 5270.00 | 5270.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 20012 | 19/09/2013 | 11944.82 | 11944.82 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 20010 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 20002 | 19/09/2013 | 1251.00 | 1251.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 20004 | 19/09/2013 | 48641.90 | 48641.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 20006 | 19/09/2013 | 18789.10 | 18789.10 | AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 20007 | 19/09/2013 | 9952.00 | 9952.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 19991 | 19/09/2013 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 19992 | 19/09/2013 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 19994 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 19997 | 19/09/2013 | 53925.00 | 53925.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPESA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 19998 | 19/09/2013 | 4246.50 | 4246.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20000 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 20033 | 19/09/2013 | 4010.00 | 4010.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 20014 | 19/09/2013 | 63172.53 | 63172.53 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 20016 | 19/09/2013 | 70831.25 | 70831.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 20017 | 19/09/2013 | 34447.20 | 34447.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 20018 | 19/09/2013 | 10382.00 | 10382.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 20020 | 19/09/2013 | 87810.00 | 87810.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 20022 | 19/09/2013 | 5610.24 | 5610.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 20023 | 19/09/2013 | 9112.00 | 9112.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 20024 | 19/09/2013 | 14067.00 | 14067.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 20025 | 19/09/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 20026 | 19/09/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEST UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 20064 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 20066 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 20047 | 19/09/2013 | 4145.30 | 4145.30 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19981 | 19/09/2013 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODE VEICULOS DESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20001 | 19/09/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DE ROUPAS DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFECCAO DE COMPRESSAS DESTI-NADAS AO BLOCO CIRURGICO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 19999 | 19/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADAS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 19995 | 19/09/2013 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODE VEICULOS DESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19996 | 19/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS EM VEICULOSDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 19989 | 19/09/2013 | 6420.00 | 6420.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE RADIOLO-GIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 19985 | 19/09/2013 | 6114.65 | 6114.65 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 19978 | 19/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19969 | 19/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LAVAGENS DE VEICU-LOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 19964 | 19/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR REFERENE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 19961 | 19/09/2013 | 160.00 | 160.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADOS AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20038 | 19/09/2013 | 4817.20 | 4817.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO HIDROCORTIZONA E CEFALEXINA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20044 | 19/09/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MAETRIAL MEDICO COMO SONAR PORTATIL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20053 | 19/09/2013 | 5330.00 | 5330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LA BORATORIO COMO CELL PACK 30LTS STROMATOLYSER 500 ML CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20050 | 19/09/2013 | 82560.80 | 82560.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTE COMO OXACILINA SODICA INSULINA E LIDOCAINA CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20067 | 19/09/2013 | 3940.04 | 3940.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO OXACILINA FLUCONAZOL INJETA VEL CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20072 | 19/09/2013 | 348.60 | 348.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO FITA PARA AUTOCLAVE CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20056 | 19/09/2013 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS COMO ADRENALINA CONFORME DISPENSA DE LICITA CAO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20059 | 19/09/2013 | 30817.96 | 30817.96 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO TUBO ENDOTRAQUEAL SERINGADESCARTAVEL SEM AGULHA AGULHA DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20061 | 19/09/2013 | 156.80 | 156.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOCIPROFLOXACINO INJETAVEL CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20085 | 19/09/2013 | 40884.20 | 40884.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20082 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20076 | 19/09/2013 | 9286.50 | 9286.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MA TERIAL MEDICO COMO ETER ETILI CO HIDROCORTIZONA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20105 | 19/09/2013 | 7533.25 | 7533.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO COMO ESPUDE PARA VASO ENGATE FLEXI VEL LUVA ROSCA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20101 | 19/09/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO COMO JOELHO PA DE BICO SACOS DE CI MENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20102 | 19/09/2013 | 26617.00 | 26617.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO COMO BICO DE TORNEIRA PARA GELAGUA LAMINA PRA ROCADEIRA CONFORME DIPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20097 | 19/09/2013 | 9630.94 | 9630.94 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COMO BANDEJA DESCARTAVEL BOBINA PLASTICA COPO DESCARTA VEL CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20092 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS CRACHAS E FOLDERS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20093 | 19/09/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20118 | 19/09/2013 | 16774.00 | 16774.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ENTERAL COMO ALBUMINA MODULO DE MINERAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20111 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | MATERIAL PARA HIGIENIZACAO PESSOAL COMO ESCOVA PARA LAVAR SANITARIO ANTI SEPTICO BUCAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20108 | 19/09/2013 | 804.00 | 804.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HI GIENIZACAO PESSOAL COMO APARE LHO DE BARBEAR COM DUAS LAMI NAS FRASCOS DE SABONETE LIQUI DO CONFORME DISPENSA DE LICITA | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20115 | 19/09/2013 | 1448.40 | 1448.40 | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20116 | 19/09/2013 | 7708.00 | 7708.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAOE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DES TA CASA DE SAUDE CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20120 | 19/09/2013 | 591.50 | 591.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO GARRAFAS DE CAFE JARRA DE VIDRO BANDEJA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20039 | 19/09/2013 | 3007.65 | 3007.65 | AQUISICAO DE BATATA,COUVE E MELANCIA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20040 | 19/09/2013 | 17455.88 | 17455.88 | AQUISICAO DE AZITROMICINA 500MG EM PO,MOXIFLOXACINO 400MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20042 | 19/09/2013 | 3762.80 | 3762.80 | TOMATE,ALHO,ALFACE ENTRE OU TROS. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20043 | 19/09/2013 | 12285.00 | 12285.00 | AQUISICAO DE COMPLEXO PROTROMBINICO TOTAL HUMANO FRASCO AMPOLA COM 600UI CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20048 | 19/09/2013 | 4260.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ARROZ,MACAR RAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20049 | 19/09/2013 | 6942.20 | 6942.20 | AQUISICAO DE MOLHO DE PIMEN TA,SARDINHA,GELATINA ENTRE OU TROS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20046 | 19/09/2013 | 3028.40 | 3028.40 | AQUISICAO ERVILHA,BISCOITO, FEIJAO ENTRE OUTROS. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20052 | 19/09/2013 | 556.70 | 556.70 | AQUISICAO DE FENITOINA SODICA 100G,GABAPENTINA 300 MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM FORNECIMENTO. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20054 | 19/09/2013 | 617.00 | 617.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAN,HALO- PERIDOL,CLONAZEPAM ENTRE OUTROCOMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20055 | 19/09/2013 | 12940.00 | 12940.00 | AQUISICA0 DE CLORETO DE SODIO,GLICOSE 5% CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20057 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AZITROMICINA, PENTOXIFILINA,CEFALOTINA ENTREOUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20069 | 19/09/2013 | 4788.62 | 4788.62 | AQUISICAO DE MARGARINA,CO LORAU ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20071 | 19/09/2013 | 7732.60 | 7732.60 | AQUISICAO DE ACIDO VALPROICOMIDAZOLAN ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20073 | 19/09/2013 | 11022.38 | 11022.38 | AQUISICAO DE AZEITONA, BATATA PALHA ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20075 | 19/09/2013 | 8731.00 | 8731.00 | AQUISICAO DE NISTATINA,SULFADIAZINA ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20080 | 19/09/2013 | 28806.00 | 28806.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20081 | 19/09/2013 | 368.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5MG 250UI CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20078 | 19/09/2013 | 3090.50 | 3090.50 | AQUISICAO DE ACUCAR,FEIJAOENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20084 | 19/09/2013 | 6675.00 | 6675.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA B500 000UI INJ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20086 | 19/09/2013 | 6750.00 | 6750.00 | Aquisicao de ar comprimido COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20088 | 19/09/2013 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA B 500 000UI INJ.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20090 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19971 | 19/09/2013 | 86.78 | 86.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE SERVICO DA NET CONF. OS. 204/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20013 | 19/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20021 | 19/09/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICOS DE DESINSETIZADOS EDESRATIZACAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N25/2013 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 19929 | 19/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19927 | 19/09/2013 | 310.00 | 310.00 | COBRIR DESPESAS COM PAES DESTINADO AOS PACIENTES E FUNCIONA RIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19921 | 19/09/2013 | 634.80 | 634.80 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 19922 | 19/09/2013 | 2575.50 | 2575.50 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 19923 | 19/09/2013 | 1045.00 | 1045.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19924 | 19/09/2013 | 3448.35 | 3448.35 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PA CIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 19939 | 19/09/2013 | 608.00 | 608.00 | COBRIR DESPESAS COM GAS GLP DE COZINHA | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19935 | 19/09/2013 | 1909.00 | 1909.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES BO VINAS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 19936 | 19/09/2013 | 730.00 | 730.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS PARAVEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19931 | 19/09/2013 | 2157.00 | 2157.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSP TALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19933 | 19/09/2013 | 1550.60 | 1550.60 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DE FRANGO DESTINADO AOS PACIENTESE FUNCIONARIOS DE PLANTAO DES TA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 19967 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 19952 | 19/09/2013 | 760.00 | 760.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS AU TOMOTIVAS DOS VEICULOS PERTEN CENTES A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 19990 | 19/09/2013 | 930.00 | 930.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19993 | 19/09/2013 | 7467.18 | 7467.18 | COBRI DESPESAS COM MEDICAMENTODESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20099 | 19/09/2013 | 7975.60 | 7975.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19938 | 19/09/2013 | 7981.80 | 7981.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19910 | 19/09/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19911 | 19/09/2013 | 7999.00 | 7999.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO RING LACTADO, GLICOSADO EFISIOLOGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 19968 | 19/09/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO DE N 044/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19950 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUS-C/C 10.816-2............................................................ | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 20117 | 19/09/2013 | 17990.00 | 17990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA E DE LIMPEZA HOSPITALAR EM GERAL DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 20119 | 19/09/2013 | 6400.00 | 6400.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PADRONIZADOS PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DA REDE SUS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO ANEX | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19960 | 19/09/2013 | 762.00 | 762.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 19/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19957 | 19/09/2013 | 1548.45 | 1548.45 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 19/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19954 | 19/09/2013 | 5647.22 | 5647.22 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 19/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20005 | 19/09/2013 | 875.00 | 875.00 | aquisicao de gas engarrafadoGLT destinado ao coca conformeof n 20/13 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19975 | 19/09/2013 | 17029.57 | 17029.57 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MAREIAL PENCO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA UNIDADE. | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19986 | 19/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O9 CARRO NPV 6599 PER-TENCENTE A ESTA UNIDADE. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19980 | 19/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19955 | 19/09/2013 | 60293.30 | 60293.30 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL PENCO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NE-CISSADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 20091 | 19/09/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA COM MATERIAL TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARENEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20083 | 19/09/2013 | 18600.00 | 18600.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20079 | 19/09/2013 | 52015.00 | 52015.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REFIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20089 | 19/09/2013 | 29385.00 | 29385.00 | CONSUMO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19966 | 19/09/2013 | 13700.00 | 13700.00 | CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19977 | 19/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDES AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19937 | 19/09/2013 | 675.00 | 675.00 | SERVICO DE TELEFONIA E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 19930 | 19/09/2013 | 10008.00 | 10008.00 | SEVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19942 | 19/09/2013 | 14000.00 | 14000.00 | CONSUMO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20027 | 19/09/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM DOIS CARRINNHO DE ANESTESIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20028 | 19/09/2013 | 2172.00 | 2172.00 | SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA AMBULANCIA PLACA NQH 3556REVISAO NA PARTE ELETRICA NO ALTERNADOR TROCA DE OLEO PASTILHA DE FREIOS | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 20034 | 19/09/2013 | 520.00 | 520.00 | SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM 2 MAQUINA XEROX DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20035 | 19/09/2013 | 2590.00 | 2590.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO E CORRETIVO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20036 | 19/09/2013 | 2110.00 | 2110.00 | SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA EM MOVEIS E UTENSILIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 20037 | 19/09/2013 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE ASSESSORIA FATURAMENTO E DIGITACAO DO BPA E AIHSDESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 20032 | 19/09/2013 | 3390.00 | 3390.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDEDE REFRIGERACAO DO BLOCO CIRURGICO E EM TODOS OS AR CONDICIONADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 20030 | 19/09/2013 | 5900.00 | 5900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR DA AREA INTERNA E EXTERNA REDE DE ESGOTO JARDINS MEIO FIO FOSSAS PARTE ELETRICA E HIDRAULICA | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20062 | 19/09/2013 | 1459.30 | 1459.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DESTA UNIDADE | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20063 | 19/09/2013 | 6934.00 | 6934.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20060 | 19/09/2013 | 2192.10 | 2192.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20058 | 19/09/2013 | 6036.70 | 6036.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20070 | 19/09/2013 | 6636.74 | 6636.74 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20068 | 19/09/2013 | 5868.89 | 5868.89 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20065 | 19/09/2013 | 7844.00 | 7844.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20051 | 19/09/2013 | 7801.30 | 7801.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20045 | 19/09/2013 | 725.00 | 725.00 | SERVICOS DE REGARGA NOSEXTINTORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 20041 | 19/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servicos de instalacao de programa e controle do estoque da farmacia e almoxarifa e controle do recurso humanos | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20100 | 19/09/2013 | 6653.45 | 6653.45 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20103 | 19/09/2013 | 7549.04 | 7549.04 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE METERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20106 | 19/09/2013 | 4250.00 | 4250.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA CENTRAL DE ESTERILIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20107 | 19/09/2013 | 6985.24 | 6985.24 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E PRODUTOS DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20098 | 19/09/2013 | 7653.60 | 7653.60 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20094 | 19/09/2013 | 4480.10 | 4480.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20095 | 19/09/2013 | 7715.10 | 7715.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20096 | 19/09/2013 | 6662.50 | 6662.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20077 | 19/09/2013 | 1235.00 | 1235.00 | COMPRAS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS EM FAVOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20074 | 19/09/2013 | 6766.54 | 6766.54 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO MASSA CORRIDA HIDRAULICO ELETRICO TINTA | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20109 | 19/09/2013 | 6188.23 | 6188.23 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIRO PARA SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20110 | 19/09/2013 | 1854.00 | 1854.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20112 | 19/09/2013 | 3915.28 | 3915.28 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES EM FAVOR DESTA UNIODADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20113 | 19/09/2013 | 576.00 | 576.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20114 | 19/09/2013 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GAS DE COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20161 | 20/09/2013 | 1768.00 | 1768.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 412/2013 RESERVA 4531 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20163 | 20/09/2013 | 4254.00 | 4254.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 412/2013 RESERVA 4532 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20165 | 20/09/2013 | 1530.00 | 1530.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 394/2013 RESERVA 4529 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20168 | 20/09/2013 | 1580.00 | 1580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 394/2013 RESERVA 4530 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20171 | 20/09/2013 | 5964.15 | 5964.15 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 380/2013 RESERVA 4297 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20172 | 20/09/2013 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 419/2013 RESERVA 4521 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20173 | 20/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 419/2013 RESERVA 4523 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20175 | 20/09/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 416/2013 RESERVA 4519 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20177 | 20/09/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 393/2013 RESERVA 4520 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20182 | 20/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 397/2013 RESERVA 4517 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20187 | 20/09/2013 | 685.00 | 685.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 396/2013 RESERVA 4526 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20189 | 20/09/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 396/2013 RESERVA 4528 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20193 | 20/09/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 427/2013 RESERVA 2834 PREGAO 270/2012 ADITIVO 01/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20209 | 20/09/2013 | 1630.00 | 1630.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PROCESSO 386/2013 RESERVA 4550 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20211 | 20/09/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 417/2013 RESERVA 4542 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20213 | 20/09/2013 | 3122.16 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 409/2013 RESERVA 4547 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20215 | 20/09/2013 | 532.80 | 532.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 409/2013 RESERVA 4548 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20216 | 20/09/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 409/2013 RESERVA 4549 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20218 | 20/09/2013 | 5630.50 | 5630.50 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 378/2013 RESERVA 4293 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20144 | 20/09/2013 | 6163.00 | 6163.00 | REFERENTE A DEVOLUCAOPOR GLOSA,RELATIVO AO CONVENIONo.3343/2007-AQUISICAO EQUIPTOMATL PERMANENTE E CURSO CAPACITACAO PROFISSINAIS BANCO DELEITE HUMANO.................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20259 | 20/09/2013 | 570.00 | 570.00 | MATERIAL PARA HIGIENIZACAO PESSOAL COMO ESCOVA PARA LAVAR SANITARIO ANTI SEPTICO BUCAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20302 | 20/09/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20303 | 20/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE USINA DE AR MEDICINAL CONFOR ME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 20304 | 20/09/2013 | 1669.00 | 1669.00 | AQUISICAO DE FILTROS DE AGUA PARA O PURIFICADOR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07304079000193 | TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20222 | 20/09/2013 | 16831.02 | 16831.02 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20224 | 20/09/2013 | 11212.00 | 11012.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20226 | 20/09/2013 | 22010.00 | 22010.00 | AQUISICAO DE SOROS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOHINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 20235 | 20/09/2013 | 3010.00 | 3010.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEUNIFORMES DESTINADOS A FUNCIO-NARIOS DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 10937635000173 | M J DE SALES LIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 20156 | 20/09/2013 | 300.00 | 300.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA- ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 20153 | 20/09/2013 | 134.61 | 134.61 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DE COZINHA DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20154 | 20/09/2013 | 1707.00 | 1707.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20151 | 20/09/2013 | 53.70 | 53.70 | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20149 | 20/09/2013 | 2490.02 | 2490.02 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTI -NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20146 | 20/09/2013 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESINTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20196 | 20/09/2013 | 645.00 | 645.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES P-6KG E AP -10LTS E DEMARCACAO DE PISO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 20200 | 20/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM A-NEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 20203 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UNIFORMES DESTI-NADOS A FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00048480290404 | MARIA JOSE GALDINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20206 | 20/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO DE PLACAS EXTERNAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CORRES -PONDENTE A QUARTAA PARCELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20229 | 20/09/2013 | 7212.69 | 7212.69 | AQUISCIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20145 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 049/13, ANEXO. | 00026382687472 | JOSEFA DO AMRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20147 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 050/13, ANEXO. | 00026382687472 | JOSEFA DO AMRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20148 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 051/13, ANEXO. | 00050872737420 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20150 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 052/13, ANEXO. | 00050872737420 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20152 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 053/13, ANEXO. | 00000990824462 | VERONICA JULIAO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20155 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CONFREQ. 054/13, ANEXO. | 00000990824462 | VERONICA JULIAO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20170 | 20/09/2013 | 2803.25 | 2803.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 397/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20176 | 20/09/2013 | 2803.25 | 2803.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 398/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20140 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS , CONF. REQ. 056/13, ANEXO. | 00002145462414 | VANUZA ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20141 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 045/13, ANEXO. | 00004181473457 | SHIRLEY SALES PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20142 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 046/13, ANEXO. | 00004181473457 | SHIRLEY SALES PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20138 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 055/13, ANEXO. | 00002145462414 | VANUZA ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20121 | 20/09/2013 | 3224.00 | 3224.00 | aquisicao de anfotericina B COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20122 | 20/09/2013 | 628.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FENITOINA E CARBAMAZEPINA COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20123 | 20/09/2013 | 9991.06 | 9991.06 | AQUISICAO DE BROCOLIS,BANANACEBOLA ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20124 | 20/09/2013 | 10079.15 | 10079.15 | AQUISICAO DE BANANA E BETER RABA. COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20125 | 20/09/2013 | 11650.00 | 11650.00 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA E MEROPENEM COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20126 | 20/09/2013 | 2025.95 | 2025.95 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20127 | 20/09/2013 | 18146.00 | 15065.00 | AQUISICAO DE CEFTAZIDINA,OXACILINA ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20128 | 20/09/2013 | 7562.75 | 7562.75 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20129 | 20/09/2013 | 2475.57 | 2475.57 | AQUISICAO DE BETERRABA,CHU CHU,COCO ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20130 | 20/09/2013 | 7396.73 | 7396.73 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICOS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20131 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PROPOFOL COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20132 | 20/09/2013 | 3760.20 | 3760.20 | AQUISICAO DE CENOURA,COENTROLARANJA ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20133 | 20/09/2013 | 7688.81 | 7688.81 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20134 | 20/09/2013 | 3936.00 | 3936.00 | AQUISICAO DE POUPA DE FRUTA COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20135 | 20/09/2013 | 8481.60 | 8481.60 | AQUISICAO GAS LIQUEFEITO COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20137 | 20/09/2013 | 375.00 | 375.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CO PIADORA CONFORME ORDEM DE SER VICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20139 | 20/09/2013 | 2841.95 | 2841.95 | AQUISICAO DE PAO FRANCES C SAL CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20160 | 20/09/2013 | 5555.04 | 5555.04 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20166 | 20/09/2013 | 2252.24 | 2252.24 | SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA P REALIZAR SERVICO DEMANUTENCAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20143 | 20/09/2013 | 454.50 | 260.40 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 5 MG SOL.INJ. E PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEINA 500 MG 7,5MG CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20291 | 20/09/2013 | 4055.52 | 4055.52 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20288 | 20/09/2013 | 3330.99 | 3330.99 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO(MELANCIA/COUVE FOLHA/BATATA INGLESA) CONFORME OFI-CIO 63/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20195 | 20/09/2013 | 10060.00 | 10060.00 | AQUISICAO DE CARNE(LIN- GUICA DE FRANGO) CONFORME OFI-CIO N 65/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20190 | 20/09/2013 | 15063.21 | 15063.21 | AQUISICAO DE CARNE(PEITODE FRANGO/MORTADELA DE FRANGO/BUCHO BOVINO/OUTROS) CONF OFI-CIO N 66/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20282 | 20/09/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE BANANA COMPRIDA CONF OF N 64/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20279 | 20/09/2013 | 10150.00 | 10150.00 | AQUISICAO DE PAO FRANCES50G CONF OF N 74/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20245 | 20/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20246 | 20/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20247 | 20/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 20241 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 20243 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | CANCELADO POR EQUIVOCO NA CLASSIFICACAO | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20186 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20198 | 20/09/2013 | 10281.97 | 10281.97 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20289 | 20/09/2013 | 35000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 50.000 CAPSULAS DE PANCREATINA 10.000 UIRELATIVO A ORDEM DE UTILIZACAODA ATA No.1820/2013,ATA No.089/2012, PREGAO No.19.2012.9.195E PEDIDO No.045/2013. PELO CONVENIO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAISC/C 10.818-9 | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20294 | 20/09/2013 | 227760.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL, CONFORME REQUISICAONo.160/2013, ORDEM DE UTILIZA-CAO No.1735/2013, ATA NO.0089/2012, PREGAO No.19.2012.9.195,PEDIDO No.041/2013 E CONTRATONo.132/2013. COM RECURSOS DO | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20287 | 20/09/2013 | 71755.20 | 71755.20 | AQUISICAO DE 4.320 COM-PRIMIDOS DE CABERGOLINA DE 0,5MG, RELATIVO A ORDEM DE UTILI-ZACAO DA ATA No.1821/2013, ATANO.0089/2012,PREGAO No.19.20129.195 E PEDIDO No.047/2013.... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20230 | 20/09/2013 | 140.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A-TENDER DEMANDA JUDICIAL DA PA-CIENTE ROZINETE PAULO DOS SAN-TOS, CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL No.001.2011.006.137-9, REQUISICAO No.152/2013 E P.F No.603/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20231 | 20/09/2013 | 543.66 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A-TENDER DEMANDA JUDICIAL DO PA-CIENTE JOAO VICTOE DE OLIVEIRALIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO.025.2011.005.979-4, REQUISICAO No.153/2013 E P.F. No605/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20232 | 20/09/2013 | 4650.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA CLARA SE-RRANO PIRES, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL No.999.2009000697-7, REQUISICAO No.392/2013 EP.F. NO.609/2013. | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20233 | 20/09/2013 | 680.40 | 635.04 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A-TENDER DEMANDA JUDICIAL DA PA-CIENTE EVANGELINA MARIA VILARBARROS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO.002779539.2013.815.2001, REQUISICAO No.332/2013 DONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E P.F. No.608/2013. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20248 | 20/09/2013 | 79161.60 | 79161.60 | AQUISICAO DE 10.640 COMPRIMIDOS DE GALATAMINA DE 16MGRELATIVO A ORDEM DE UTILIZACAODE ATA No.1822/13, ATA No.089/2012, PREGAO No. 19.2012.9.195E PEDIDO No.046/2013 PELO SUS/GAP/MED.EXCEPIONAIS-C/C 10.818-9............................ | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20249 | 20/09/2013 | 1474.00 | 1474.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS(METRONIDAZOL E OUTROS) RE-LATIVO A ORDEM DE UTILIZACAODA ATA No.1805/13, ATA No.123/2012,PREGAO No.19.2012.9.255 EPEDIDO No.010/2013............ | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20250 | 20/09/2013 | 1890.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS( ACIDO ASCORBICO 500MG EIVERMECTINA 6MG) RELATIVO A ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No.1801/13, ATA No.0123/2012, PRE-GAO No.19.2012.9.255 E PEDIDONo.012/2013................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20251 | 20/09/2013 | 650.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (LORATADINA 10MG, SULFAME-TOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 400MG 80MG, RELATIVO A ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA No.1804/2013, ATA No.0123/2012, PREGAO No.19.2012.9.255 E PEDIDONo.011/2013................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20185 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 10.020 COMPRIMIDOS DE VIGABATRINA DE 500MG, RELATIVO A ORDEM DE UTILI-LIZACAO DE ATA No.1823/13, ATANO.089/2012, PREGAO No.19.20129.195 E PEDIDO No.048/2013.... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20201 | 20/09/2013 | 1780.80 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A-TENDER DEMANDA JUDICIAL DA PA-CIENTE PLACIDA DE PAULA COSTACONFORME PROCESSO JUDICIAL No.200.2012.107.855-0, REQUISICAONo.370/2013 DO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E P.F. No.604/2013. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20202 | 20/09/2013 | 1343.40 | 1343.40 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A-TENDER DEMANDA JUDICIAL DO PA-CIENTE CARLITO DA SILVA RODRI-GUES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.002798-28.2013.815.0181,REQUISICAO No.388/2013 E P.F.No.606/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20238 | 20/09/2013 | 150000.00 | 72747.16 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, PERIODO ATE O DIA 31/12/2013, CONFORME CONTRATO No.34/2013, O.S. No.322/2013, COM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20239 | 20/09/2013 | 195145.95 | 95997.54 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, PERIODO ATE O DIA 31/12/2013, CONFORME CONTRATO No.34/2013, O.S. No.322/2013, COM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20188 | 20/09/2013 | 305.00 | 305.00 | cobrir despesas com medicamen tos psicotropicos destinados aos pacientes desta unidade hospitalar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20159 | 20/09/2013 | 200.00 | 200.00 | cobrir despesas com hortifrutigranjeiros destinado aos paci entes e funcionarios de plan tao desta unidade hospitalar | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20157 | 20/09/2013 | 300.00 | 300.00 | cobrir despesas com conjuntos de fardamento hospitalar | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20217 | 20/09/2013 | 305.00 | 305.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LPARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20221 | 20/09/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20219 | 20/09/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20225 | 20/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO (GASES MEDICINAIS) PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20223 | 20/09/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOPARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20227 | 20/09/2013 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20297 | 20/09/2013 | 2005.90 | 2005.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20300 | 20/09/2013 | 2301.90 | 2301.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20301 | 20/09/2013 | 714.10 | 714.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 20305 | 20/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20306 | 20/09/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20293 | 20/09/2013 | 1505.34 | 1505.34 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20298 | 20/09/2013 | 7586.89 | 7586.89 | aquisicao de medicamentos para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20299 | 20/09/2013 | 2393.52 | 2393.52 | aquisicao de material para o laboratorio do hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20295 | 20/09/2013 | 773.00 | 773.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 20296 | 20/09/2013 | 3207.59 | 3207.59 | aquisicao de material para o raio x do hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20290 | 20/09/2013 | 6654.00 | 6654.00 | aquisicao de medicamentos para uso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20292 | 20/09/2013 | 1060.00 | 1060.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 20269 | 20/09/2013 | 4435.00 | 4435.00 | servico prestado na confeccao de formularios para uso no hospital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 20270 | 20/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 20267 | 20/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | servico prestado na confeccao de formularios em geral para uso no hospital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 20264 | 20/09/2013 | 300.00 | 300.00 | servico prestado em internet para uso no hospital distritalde solanea. | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20280 | 20/09/2013 | 640.00 | 640.00 | aquisicao de gas engarrafado GLP, para uso no hospital dis-trital de solanea. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20281 | 20/09/2013 | 5208.00 | 5208.00 | aquisicao de soro para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20283 | 20/09/2013 | 1769.00 | 1769.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20284 | 20/09/2013 | 300.00 | 300.00 | aquisicao de material para usono laboratorio do hospital distrital de solanea. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20285 | 20/09/2013 | 2860.00 | 2860.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal deistrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 20286 | 20/09/2013 | 780.00 | 780.00 | aquisicao de material de raio x para uso no hospital distri-tal de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20278 | 20/09/2013 | 5050.00 | 5050.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20276 | 20/09/2013 | 3900.00 | 3900.00 | aquisicao de generos alimenti-cios de panificacao para uso no hospital distrital de sola-nea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20272 | 20/09/2013 | 6346.00 | 6346.00 | aquisicao de material limpeza e higienizacao para uso do hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20273 | 20/09/2013 | 4120.00 | 4120.00 | aquisicao de generos alimenti-cios, carnes, peixes e asseme-lhados, para uso no hospital distrital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20274 | 20/09/2013 | 4250.00 | 4250.00 | aquisicao de generos hortifruttigranjeiros para uso no hos-pital distrital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20199 | 20/09/2013 | 9225.00 | 9225.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20184 | 20/09/2013 | 9059.05 | 9059.05 | SERVICO LABORATORIAIS DE EXAMES CLINICOS | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20136 | 20/09/2013 | 2112.00 | 2112.00 | CONSUMO DE PAES E ASSEMELHADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20158 | 20/09/2013 | 1239.00 | 1239.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA REPAROS ELETRI-COS E HIDRAULICOS PARA A MANU-TENCAO DESTA UNIDADE. | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20167 | 20/09/2013 | 1074.00 | 1074.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPAES DOS MESES JUNHO E JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE. | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20207 | 20/09/2013 | 29948.50 | 29948.50 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO ANEXO | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 20208 | 20/09/2013 | 9913.00 | 9913.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIOS X DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROT ODONTOLOGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20212 | 20/09/2013 | 26500.80 | 26500.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SU NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20210 | 20/09/2013 | 3449.65 | 3449.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA ALA DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20220 | 20/09/2013 | 7435.15 | 7435.15 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO USUARIOS DO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20214 | 20/09/2013 | 12500.00 | 12500.00 | AQUISICAO DE SOROS RINGER LACTADO, FISIOLOGICO E GLICOSADO DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20263 | 20/09/2013 | 2718.79 | 0.00 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.032/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.320/2013 E O.S. No.404/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20266 | 20/09/2013 | 50000.00 | 4177.74 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.032/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.320/2013 E O.S. No.399/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20268 | 20/09/2013 | 3000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.032/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.320/2013 E O.S. No.404/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20271 | 20/09/2013 | 6000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.032/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.320/2013 E O.S. No.401/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20275 | 20/09/2013 | 10000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.032/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.320/2013 E O.S. No.402/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20277 | 20/09/2013 | 10000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.032/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.320/2013 E O.S. No.403/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20244 | 20/09/2013 | 50000.00 | 45215.56 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, PERIODO ATE O DIA 31/12/2013, CONFORME CONTRATO No.033/2013, O.S. No.405/2013, A- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20242 | 20/09/2013 | 166940.59 | 11639.72 | - VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, PARA A-ENDER AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DAPARAIBA, PERIODO ATE O DIA 31/12/2013, CONFORME CONTRATO No.033/2013, O.S. No.323/2013 , | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20181 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com obj. de tratar assuntos de rh do hosp. dist. de belem conf. ri 116/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20178 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa com objetivo de tratar assuntos financeiros do hosp.dist.de belem conf. ri. 115/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 20169 | 20/09/2013 | 410.00 | 410.00 | referente a aquisicao de servico de dedetizacao dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 113/2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20174 | 20/09/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p j.pessoa conf. ri 114/2013 p tratar de assuntos administrativos | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 20164 | 20/09/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aqusicao de servico de manutencao de software dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 112/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20191 | 20/09/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem a j.pessoa com obj. de tratar assuntos administrativo conf. ri 117/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20197 | 20/09/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl de belem p j.pessoa com obj. de tratar assuntos financeiros do hosp. dist. de belem conf. ri 119/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20194 | 20/09/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl de belem p j.pessoa com obj. de tratar assuntos do rh do hosp. dist. de belem conf. ri 118/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20204 | 20/09/2013 | 3116.00 | 3116.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hospdist.de belem conf. af. 120/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20205 | 20/09/2013 | 640.00 | 640.00 | referente a aquisicao de pao frances dest. ao hosp.dist.de belem conf. af 121/2013 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20183 | 20/09/2013 | 576.00 | 576.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20179 | 20/09/2013 | 1470.70 | 1470.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DESTA UNIDADE | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20180 | 20/09/2013 | 601.50 | 601.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20265 | 20/09/2013 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20260 | 20/09/2013 | 400.00 | 400.00 | COMPRA DE GAS OXIGENIO PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 20262 | 20/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20252 | 20/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20253 | 20/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR 5660-X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20254 | 20/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20255 | 20/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20256 | 20/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20258 | 20/09/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20312 | 21/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20313 | 21/09/2013 | 2470.35 | 2470.35 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20314 | 21/09/2013 | 3495.40 | 3495.40 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20315 | 21/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVIA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20316 | 21/09/2013 | 2123.50 | 2123.50 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20317 | 21/09/2013 | 1669.50 | 1669.50 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20318 | 21/09/2013 | 930.00 | 930.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20319 | 21/09/2013 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20320 | 21/09/2013 | 1436.00 | 1436.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20321 | 21/09/2013 | 1054.00 | 1054.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20322 | 21/09/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20323 | 21/09/2013 | 619.98 | 619.98 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20324 | 21/09/2013 | 94.00 | 94.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20325 | 21/09/2013 | 317.19 | 317.19 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20326 | 21/09/2013 | 344.16 | 344.16 | AQUISICAO DE SERVICOS. DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, PERTENCENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20327 | 21/09/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2013. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20328 | 21/09/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS E MANU -TENCAO NA REDE DE INFORMATICADO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20329 | 21/09/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, DE EXA-MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOMES DE JULHO/2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20330 | 21/09/2013 | 983.00 | 983.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 14529732000188 | FIT - INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20371 | 23/09/2013 | 32422.00 | 32422.00 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONFORME PROCESSO 423/2013 RESERVA 2647 CONTRATO 07/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20403 | 23/09/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003467948464 | CLEIDE DA GUIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20404 | 23/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA LINDACI GOMES COSTA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00008319965446 | ELIETE GOMES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20410 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20411 | 23/09/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20412 | 23/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROZELITA FERNANDES DOS SANTOS.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20413 | 23/09/2013 | 138.85 | 138.85 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/FORTALEZA/FORTALEZA/CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO................................................................................................................................................. | 00056047908420 | FRANCISCO BATISTA IRMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20414 | 23/09/2013 | 138.85 | 138.85 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFRME DOCUMENTOS ANEXO.................................................................. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20415 | 23/09/2013 | 268.34 | 268.34 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00004911003456 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20416 | 23/09/2013 | 81.51 | 81.51 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20344 | 23/09/2013 | 950.00 | 950.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00124717020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA13.09.2013. | 00027259978449 | JUDITJ BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20347 | 23/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA11.09.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20349 | 23/09/2013 | 769.50 | 769.50 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00182259020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA11.09.2013. | 00059404957100 | SUENIO CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20351 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALBERTO DE SOUZA RODRIGUES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000915579847 | MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20353 | 23/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDA MARCELINO DE SOUSA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20354 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARTUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005231415723 | ELISIENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20355 | 23/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.3610-X. | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20356 | 23/09/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20357 | 23/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL GOMES LO-PES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20358 | 23/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DIOGENES FIRMINO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20360 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENAIRTON DOS SANTOS MOURA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.3610-X. | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20362 | 23/09/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20367 | 23/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JUAN PABLO ALVES ROCHAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007710842429 | YORRANA ALVES LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20368 | 23/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMICAEL DA SILVA MENDONCA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20369 | 23/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE. NOTRECHO: DONA INES/RECIFE/ DONAINES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................ | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20370 | 23/09/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILZA ELIZABETH DE LIMA MELO ,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20372 | 23/09/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20373 | 23/09/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DEPEDAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20374 | 23/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20386 | 23/09/2013 | 359.64 | 359.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD:MARIA ANDRIELYRODRIGUES PRAXEDES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20387 | 23/09/2013 | 39.40 | 39.40 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20388 | 23/09/2013 | 431.00 | 431.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: JOSE GILDENORFERREIRA LINS E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003352873445 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20389 | 23/09/2013 | 81.49 | 81.49 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20390 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA ANTONIA ANGELO CAVALCANTI GOES DE ALBUQUERQUE. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007216521404 | LUZIA APARECIDA CAVALCANTE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20391 | 23/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001573819433 | NATALIA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20392 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE AZEVEDO DA SILVA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00008406055790 | MARIA EDVANIA SOARES DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20393 | 23/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20394 | 23/09/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20395 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILHERME GOMES DE SOUZA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20396 | 23/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20397 | 23/09/2013 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20398 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C202.361-X................. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20399 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20400 | 23/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 20401 | 23/09/2013 | 10700.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DO PACIENTE: MOISES ALVES NASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO0015773-10.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. O.S.N397/2013.................................................................................. | 07678950000119 | SIST.DE ASSIST. SOCIAL E SAUDE - SAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 20376 | 23/09/2013 | 381.70 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender dispesas com aquisicaode peca de reposicao para o veiculo: Ford Fiesta,Placa NQI-6864. Bomba de oleo | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 20405 | 23/09/2013 | 1087.91 | 1087.91 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS :NQA-6528, 9839, MMR-4305, OEX-2809 E MOH-2787. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.406/2013......... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20365 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20407 | 23/09/2013 | 3820.00 | 3820.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20350 | 23/09/2013 | 7505.32 | 7505.32 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20363 | 23/09/2013 | 7593.24 | 7593.24 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20443 | 23/09/2013 | 10351.65 | 10251.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 399/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 20331 | 23/09/2013 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE CAPACITORES PARAVENTILADORES DE TETO E PAREDE AQUISICAO DE CAPACITORES PARAAR CONDICONADO SPLIT | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 20332 | 23/09/2013 | 3980.00 | 3980.00 | REBOBINAMENTO DE MOTOR DE VEN-TILADOR DE PAREDE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE VEN-TILADOR DE TETO | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20380 | 23/09/2013 | 5010.00 | 5010.00 | AQUISICAO DE CARNE BONI-NA CONF OF N 66/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20417 | 23/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1622/2013 EM ANE-XO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20409 | 23/09/2013 | 6384.00 | 6384.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 530 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20419 | 23/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1647/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20420 | 23/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1713/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20422 | 23/09/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1707/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20423 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NA PARTE ELETRICA NOVEICULO UTI MOVEL PLACA MOP 3516 CONFORME O.S N 156 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20424 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NA PARTE ELETRICA DOVEICULO UTI MOVEL PLACA NQH 1359 CONFORME O.S N 155 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20425 | 23/09/2013 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE 6 DUCHAS 4 ESTACOES CONFORME O.F N 1936 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20426 | 23/09/2013 | 5517.40 | 5517.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO CONFORME O.F N 1837 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20427 | 23/09/2013 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1773 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20429 | 23/09/2013 | 5580.00 | 5580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1557 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20430 | 23/09/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUIISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1696/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20431 | 23/09/2013 | 5580.00 | 5580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1556 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20432 | 23/09/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO D EMEDICAMENTOS CONFORME O.F 1695/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20433 | 23/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1308/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20434 | 23/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1603/2013 EM A- NEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20435 | 23/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1617/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20436 | 23/09/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1487 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20444 | 23/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1528/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20446 | 23/09/2013 | 5998.00 | 5998.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1482 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20447 | 23/09/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O. 1521/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20438 | 23/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1621/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20439 | 23/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1507/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20440 | 23/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1399/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20441 | 23/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1361/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20442 | 23/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1508/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20449 | 23/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1522/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20450 | 23/09/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1511/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20451 | 23/09/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1571/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20452 | 23/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2270/2012 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20453 | 23/09/2013 | 1940.00 | 1940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1552 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20454 | 23/09/2013 | 6370.00 | 6370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1553 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20455 | 23/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2271/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20456 | 23/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2400 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20457 | 23/09/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F 1291/2013 EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20458 | 23/09/2013 | 1911.00 | 1911.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1672 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20459 | 23/09/2013 | 4841.70 | 4841.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1657 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20460 | 23/09/2013 | 5625.00 | 5625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1572 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20461 | 23/09/2013 | 6195.00 | 6195.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1513 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 20462 | 23/09/2013 | 3990.00 | 3990.00 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS CONFORME O.F 1293/2013 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20467 | 23/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2403/2013 EM ANE-XO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20468 | 23/09/2013 | 4710.00 | 4710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1692 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20469 | 23/09/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1228/2013 EM ANE XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20470 | 23/09/2013 | 2448.00 | 2448.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1041/2013 EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20471 | 23/09/2013 | 4710.00 | 4710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1693 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20472 | 23/09/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1645 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20473 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 950/2013 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20474 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 951/2013 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20475 | 23/09/2013 | 3318.00 | 3318.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1643 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20476 | 23/09/2013 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1204/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20477 | 23/09/2013 | 1375.00 | 1375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1642 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20478 | 23/09/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1309/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20479 | 23/09/2013 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1468 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20480 | 23/09/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 952/2013 EM ANEXO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20481 | 23/09/2013 | 860.00 | 860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1202/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20482 | 23/09/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAOD E MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1206/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20483 | 23/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1191/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20464 | 23/09/2013 | 7850.00 | 7850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1697 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20465 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2445/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20485 | 23/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1434/2013 EM ANE-XO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20486 | 23/09/2013 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1467 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20488 | 23/09/2013 | 3072.00 | 3072.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1185/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20489 | 23/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1567 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20491 | 23/09/2013 | 2910.00 | 2910.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1196/2013 EM ANE-XO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20492 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1561 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20494 | 23/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1560 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20495 | 23/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2164/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20497 | 23/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2118/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20498 | 23/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1559 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20499 | 23/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CI-RURGIA CONFORME O.F 2117/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20500 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUSIICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2116/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20501 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2091/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20502 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2090/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20503 | 23/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2115 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20504 | 23/09/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2162 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20505 | 23/09/2013 | 4490.00 | 4490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2399 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20506 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2161 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20507 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2160 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20508 | 23/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2159/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20509 | 23/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2158/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20510 | 23/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAOD E MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2157/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20511 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2156/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20512 | 23/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2155 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20513 | 23/09/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2154/2013 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20514 | 23/09/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEURCIRURIA CONFORME O.F 2153/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20515 | 23/09/2013 | 5834.40 | 5834.40 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2151/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20516 | 23/09/2013 | 3885.24 | 3885.24 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2150 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20517 | 23/09/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAOD E MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2149/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20518 | 23/09/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2148/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20519 | 23/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2146/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20520 | 23/09/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2145/2013 EM ANEXO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20521 | 23/09/2013 | 6802.44 | 6802.44 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2145 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20522 | 23/09/2013 | 6212.32 | 6212.32 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA CIRURGIA CONFORME O.F 2144 EM ANEXO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20523 | 23/09/2013 | 1777.50 | 1777.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIALPARA NEUROCIRURGIA CONFORME OF2138 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20524 | 23/09/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2137/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20525 | 23/09/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2136/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20526 | 23/09/2013 | 553.50 | 553.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2135/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20527 | 23/09/2013 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2134/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20528 | 23/09/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2132/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20529 | 23/09/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2131/2013 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20530 | 23/09/2013 | 2331.00 | 2331.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2130/2013 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20463 | 23/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20335 | 23/09/2013 | 987.00 | 967.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20352 | 23/09/2013 | 3655.45 | 3655.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20348 | 23/09/2013 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20345 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20339 | 23/09/2013 | 8849.80 | 8349.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20340 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20341 | 23/09/2013 | 918.80 | 918.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20337 | 23/09/2013 | 642.85 | 642.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20343 | 23/09/2013 | 9390.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20364 | 23/09/2013 | 844.00 | 844.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20361 | 23/09/2013 | 308.00 | 308.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20359 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20375 | 23/09/2013 | 2777.50 | 2777.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO SETOR FARMACEUTICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20377 | 23/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20378 | 23/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE SISTEMA E INFORMATICA SUPORTE TECNICO DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20379 | 23/09/2013 | 4840.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARENTERAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20381 | 23/09/2013 | 2277.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 20484 | 23/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09582277000144 | PAULO PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20490 | 23/09/2013 | 1450.00 | 1450.00 | REFERENTE A PINTURAS EM TECIDOPARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20487 | 23/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35590264000127 | MODESTO MARCENARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20496 | 23/09/2013 | 1390.00 | 1390.00 | REFERENTE A CONFECCAO E CONSERTO DE PORTOES DE FERRO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 20493 | 23/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20384 | 23/09/2013 | 330.00 | 330.00 | cobrir despesas com material para eletrocardiograma desti nado ao atendimento dos pacientes desta unidade hospitalar | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20333 | 23/09/2013 | 47084.85 | 0.00 | - LOCACAO DIVERSAS PARAEVENTOS. COM DIREITO A ALMOCOS E COFFE BREACK. CONFORMEPREGAO NO.19.2012.9.306 ATA NO0144/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................................................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20385 | 23/09/2013 | 28005.00 | 28005.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE/GEVS, COMPETENCIAJULHO/2013. CONFORME OF.NO.76/2013. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20334 | 23/09/2013 | 25303.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA HUMANA, ENDOVENOSA 2,5G, PO PARA SOLUCAOINJETAVEL E OUTROS). DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME ITENS NOS:0908,19,20,24,31,36,37,38,39 E41 DO PREGAO:19.2012.9.255 ATANO.0123/2012................................................ | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20366 | 23/09/2013 | 189504.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INSULINA, ASPART, ACAO RAPIDA, 100U/ML, INJETAVEL. MARCA: NOVO NORDISK. QUANTIDADE VALOR UNITARIO6.000 R$ 23,45 - MONOSSIALOGANGLIOSIDEO,20MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: TRB PHARMA. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20402 | 23/09/2013 | 1123.20 | 1123.20 | - AQUISICAO DE PARACETAMOLASSOCIADO COM CODEINA, 500MG 30MG. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.298 ATA NO.0146/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.160 R$ 0,52............................................................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20338 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GANCICLOVIRSODICO, 500MG, PO LIOFILO PARAINJETAVEL. MARCA: EUROFARMA .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. COBNFORMPREGAO:19.2012.9.2055 ATA NO .0123/2012............................................................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20342 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACICLOVIR400MG. MARCA: ASPEN. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.255 ATA NO.0123/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.000 R$ 0,27.......................................................................................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20346 | 23/09/2013 | 3017.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 500MG E OUTROS). DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME ITENS NOS. 13,16,17,25,28,32 E 34 DO PREGAO NO.19.2012.9.255 ATA NO.0123/2012.......................................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20336 | 23/09/2013 | 792.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACICLOVIR250MG INJETAVEL. MARCA: TEUTO.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.255 ATA NO .0123/2012............................................................................................................................................. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20466 | 23/09/2013 | 7996.50 | 7996.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMEDICAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20418 | 23/09/2013 | 7975.50 | 7975.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20428 | 23/09/2013 | 7911.30 | 7911.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20421 | 23/09/2013 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASDE CHAVES E OUTROS. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO MAIADE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20382 | 23/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20448 | 23/09/2013 | 11294.70 | 11294.70 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA UNIDADE. | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20445 | 23/09/2013 | 16239.49 | 16239.49 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20437 | 23/09/2013 | 22408.47 | 22408.47 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20532 | 24/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20533 | 24/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20534 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20535 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20536 | 24/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20537 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20538 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20539 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20540 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20541 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20542 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20544 | 24/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20546 | 24/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20549 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20550 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20551 | 24/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20553 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046722440400 | SILVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20556 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20591 | 24/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MILENA ALVES RODRIGUESEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00071428305491 | SUELY ALVES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20643 | 24/09/2013 | 8700.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO-(FIO GUIA RETO 0,888MM DIAM.150CM, COMPRIMENTO DE0,35X150CM E OUTROS ). DESTINADO A PACIANTE:CLEBIA PAULA FERREIRA PAIVA. CONFORME ITENS N.01,02,03,04,05 E 06 DO PF.NO .611/2013-PREGAO NO.034/2013 .CGE: 13-01950-3............................................. | 04713666000148 | ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20669 | 24/09/2013 | 190.00 | 190.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20670 | 24/09/2013 | 150.73 | 150.73 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00003821758406 | WALERIA DE SOUZA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20671 | 24/09/2013 | 155.94 | 155.94 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20690 | 24/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20691 | 24/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MOSSORO/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20692 | 24/09/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20673 | 24/09/2013 | 396.00 | 396.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00007710842429 | YORRANA ALVES LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20675 | 24/09/2013 | 391.50 | 391.50 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20677 | 24/09/2013 | 380.00 | 380.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TDS: MARIA TEREZAFEITOSA DE LIMA E ACOMPANHANTECONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20679 | 24/09/2013 | 85.00 | 85.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20681 | 24/09/2013 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: JOSINEIDE FIDELIS GONDIM E SUA ACOMPANHANTE. CNFORME DOCUMENTOS ANEXO.. | 00073961515468 | CYNARA FIDELIS GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20685 | 24/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20730 | 24/09/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERENATA VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20731 | 24/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20732 | 24/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20733 | 24/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20734 | 24/09/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20735 | 24/09/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20736 | 24/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20739 | 24/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20740 | 24/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA MATIASDE ANDRADE. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000744342414 | RAQUEL MATIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20741 | 24/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005819717449 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20742 | 24/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20743 | 24/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20744 | 24/09/2013 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008378590429 | GLAUDENICE FEITOSA CURSINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20745 | 24/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20746 | 24/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CHRISTIAN COSTA ALVESEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20747 | 24/09/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRE LEITE.NO CRATO/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20748 | 24/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20749 | 24/09/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO BERNARDO DOCAMPO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X................................................... | 00029443825864 | DAMIANA ROSENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20750 | 24/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000012086401 | JOSE CARLOS INES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20751 | 24/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MILENA ISABELY NASCIMENTO DA SILVA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00010262383403 | ANGELICA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20752 | 24/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GALDINI DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/CC/C 202.361-X................. | 00007038966448 | ROSICLEIDE DE LIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20754 | 24/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ISABELLY OLIVEIRA LIMADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001277352402 | GIL CLEIDE OLIVEIRA LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20683 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................................................................. | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20631 | 24/09/2013 | 7445.40 | 7445.40 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-403/13,ANE-XO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20611 | 24/09/2013 | 6936.40 | 6936.40 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFDISC.NA AF-402/2013,ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20641 | 24/09/2013 | 7264.90 | 7264.90 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPL.SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-404/2013,ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20648 | 24/09/2013 | 7431.00 | 7431.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-405/2013, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20650 | 24/09/2013 | 7579.30 | 7579.30 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-407/2013. ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20646 | 24/09/2013 | 7318.70 | 7318.70 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPL.SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-406/2013,ANEXO. | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PROD. FARMA. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20662 | 24/09/2013 | 7350.30 | 7350.30 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-408/2013,ANEXO. | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20659 | 24/09/2013 | 8123.25 | 1467.00 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-413/2013,ANEXO. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20656 | 24/09/2013 | 7377.60 | 7377.60 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-412/2013,ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20652 | 24/09/2013 | 7458.44 | 7458.44 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-409/2013,ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20725 | 24/09/2013 | 3106.00 | 3106.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS P/REFORMA ECONST.DE IMOVEL,CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-415/2013,ANEXO. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20782 | 24/09/2013 | 2524.70 | 2524.70 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20792 | 24/09/2013 | 1307.20 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20729 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CAMISAS POLO BRANCA PARA A SEMANA DO PSICOLOGO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20780 | 24/09/2013 | 21019.64 | 21019.64 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20784 | 24/09/2013 | 5188.55 | 5188.55 | AQUISICAO DE FRUTAS COMO MACA BANANA TOMATE CONFORME DISPEN SA DE LICITACAO | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20785 | 24/09/2013 | 1812.94 | 1812.94 | AQUISICAO DE FRUTAS E HORTALI CAS CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20786 | 24/09/2013 | 1613.90 | 1613.90 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20787 | 24/09/2013 | 9202.70 | 9202.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20788 | 24/09/2013 | 2744.45 | 2744.45 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20789 | 24/09/2013 | 1024.64 | 1024.64 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20790 | 24/09/2013 | 1674.00 | 1674.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00003207910416 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20642 | 24/09/2013 | 4300.00 | 4300.00 | SERVICO EM PROCESSADORA DE FILMES CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20663 | 24/09/2013 | 4197.31 | 4197.31 | AQUISICAO DE CLORO LIQ.,AMACIANTE E UMECTANTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20664 | 24/09/2013 | 5061.00 | 5061.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO COMUM CAP.200LTS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20665 | 24/09/2013 | 3033.00 | 3033.00 | AQUISICAO DE MARCA TEXTO,TESOURA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20654 | 24/09/2013 | 6167.00 | 6167.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA DEGAZES,PAPEL LENCOL E ESPATULA DE AYRES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 18056813000169 | ATACADAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20655 | 24/09/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE FITA PARA GLICEMIA CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20657 | 24/09/2013 | 6390.00 | 6390.00 | AQUISICAO DE GAZE ACETATO,ACIDO GRAXO E RIODEINE CLOREXIDINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20658 | 24/09/2013 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20660 | 24/09/2013 | 6336.80 | 6336.80 | AQUISICAO DE TOUCA DESC., COLETOR PERFURO CORTANTE CAP. 7 LTS E 13 LTS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20661 | 24/09/2013 | 5434.00 | 5434.00 | AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA,CAMPO OPERATORIO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20644 | 24/09/2013 | 6157.50 | 6157.50 | AQUISICAO DE BOCAS DE DENTE 3P SUPERIOR E INFERIOR ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20645 | 24/09/2013 | 6348.60 | 6348.60 | AQUISICAO DE LAMINA FOSCA,TUBO A VACUO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20647 | 24/09/2013 | 875.00 | 875.00 | SERVICO EM COPIADORA CON FORME ORDEM DE SERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20636 | 24/09/2013 | 3997.50 | 3997.50 | AQUISICAO DE MUPIROCINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20632 | 24/09/2013 | 3633.38 | 3633.38 | AQUISICAO DE AMBROXOL,ATENOLOL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20592 | 24/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20593 | 24/09/2013 | 4790.00 | 4790.00 | AQUISICAO DE GEL DESBRIDANTE 60 CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20594 | 24/09/2013 | 6278.60 | 6278.60 | AQUISICAO DE COLETOR PERFUROCORTANTE,PUNCH PARA BIOPSIA ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20587 | 24/09/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE CAIXA COLETA COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20589 | 24/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC 20COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20590 | 24/09/2013 | 1504.27 | 1504.27 | AQUISICAO DE FITA SEASORB CURATIVO 4 CM E 10 X 10 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 20569 | 24/09/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE FILME P/TOMO GRAFIA 35 X 43 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20570 | 24/09/2013 | 4482.00 | 4482.00 | AQUISICAO DE EQUIPO COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20572 | 24/09/2013 | 6350.00 | 6350.00 | AQUISICAO DE TUBO PARA COLE TA A VACUO E DE SANGUE COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20583 | 24/09/2013 | 2176.60 | 2176.60 | AQUISICAO DE SERINGA,AVENTALOMEPRAZOL COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20585 | 24/09/2013 | 4685.00 | 4685.00 | AQUISICAO DE ELETRODO E LUVACOMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20561 | 24/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MASTER CPMT E TINTA CPI 3 JP CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20562 | 24/09/2013 | 1780.00 | 1780.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO PRETO 60 LTS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20565 | 24/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE AGE 100ML E BOTA DE UNNA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20567 | 24/09/2013 | 4942.35 | 4942.35 | AQUISICAO DE ESCOVA DUPLA DEACO,ESCOVA DE LIMPEZA ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20574 | 24/09/2013 | 7944.00 | 7944.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20575 | 24/09/2013 | 7350.80 | 7350.80 | AQUISICAO DE SONDA ASPIRACAOTRAQUIAL,MICRO NEBULIZADOR EN TRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20576 | 24/09/2013 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE SEKUSEPT COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20577 | 24/09/2013 | 7062.00 | 7062.00 | AQUISICAO DE TUBO SILICONIZADO E SONDA ENDOTRAQUEAL COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20578 | 24/09/2013 | 5839.00 | 5839.00 | AQUISICAO DE AMIDO C 60, BRANCOL 940 ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20596 | 24/09/2013 | 4247.00 | 4247.00 | AQUISICAO DE AMITRIPILINA,FENBARBITAL ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20598 | 24/09/2013 | 7193.66 | 7193.66 | AQUISICAO DE GABAPENTINA,TRAMAL E CODEINA COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20602 | 24/09/2013 | 7788.96 | 7788.96 | SERVICO DE ENGENHARIA PARALIMPEZA E PINTURA NO BLOCO DEINFECTOLOGIA CONFORME ORDEM DESERVICO. | 13955682000138 | I L R CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20603 | 24/09/2013 | 3425.00 | 3425.00 | AQUISICAO DE RIFOTRAT,VITAMINA C GOTAS ENTRE OUTROS COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20608 | 24/09/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO CONFORMEORDEM DE SERVICO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 20613 | 24/09/2013 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE CONTTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20618 | 24/09/2013 | 6496.00 | 6496.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CO RRETIVA E LIMPEZA DE FILTROS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 11302534000199 | PARAIBA FILTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20622 | 24/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20623 | 24/09/2013 | 2905.60 | 2905.60 | SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPES ,FICHA DE PRATELEIRAE CARIMBO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20625 | 24/09/2013 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20627 | 24/09/2013 | 6749.52 | 6749.52 | SERVICO DE ENGENHARIA PARACORRECAO DE VAZAMENTO NA COBERTA EM DIVIRSOS SETORES CONFOR ME ORDEM DE SERVICO. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20629 | 24/09/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJE CAO,MORFINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20558 | 24/09/2013 | 5426.00 | 5426.00 | AQUISICAO DE CURATIVO COM PRESSA DE GAZE 100% ALGODAO E CURATIVO FILME CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20554 | 24/09/2013 | 4821.30 | 4821.30 | AQUISICAO DE BRITA,CIMENTOENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20798 | 24/09/2013 | 6380.00 | 6380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PULSEIRA NA COR AMARELA VERDE BRANCA E AZUL.CONF OS 182/ 2013 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20799 | 24/09/2013 | 5985.50 | 5985.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPE-CIALIZADO EM EQUIPAMENTOS ME-DICOS HOSPITALARES.CONF OS 1882013 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20800 | 24/09/2013 | 3028.00 | 3028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES ENSAIO HIDROSTATICOCIL BAIXA PRESSAO;SUBST DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO;SUBST MONOMETRO;SETA SINALIZADORA P/EX- TINTORES DE INCENDIO;SUBST DE VALVULA DE DESCARGA M30.CONF OS 210/2013 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20801 | 24/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE SETEMBRO/2013.CONF PROC 3342013.ATA 31/2013.REG CGE 13014013.OS 196/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20802 | 24/09/2013 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE SETEMBRO/2013.CONF PROC 3342013.ATA 31/2013.REG CGE 13014404.OS 197/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20803 | 24/09/2013 | 3777.00 | 3777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE JU- NHO/2013.CONF OS 163/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20804 | 24/09/2013 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTE; GRACIELE SILVA SOUZA;CLEBE DE A MACEDO;FELIPE G VALENTIN;MA-THEUS A M NOBREGA;MARIA CLARA GOMES;TAISE FRANCO SILVA;AMAN-DA VIDAL;MARILAYNE R VICENTE; THALYA PEREIRA DE ARAUJO.CONF OS 176/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20805 | 24/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE; THALYA PEREIRA DE ARAUJO.CONF OS 180/2013 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGN DO APARELHO LOCOMOTOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20806 | 24/09/2013 | 40254.06 | 40254.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE JU-LHO CONF PROC 264/2012. ATA3482012.REG CGE 12022764.OS181/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20807 | 24/09/2013 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; VITORIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS; BRUNA LOURENCO SILVA.CONFOS 185/2013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20808 | 24/09/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NO PACIENTE; GUSTAVO FELIX TARGINO.CONF OS 192/2013 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20809 | 24/09/2013 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICO DE EXAMES NOS PACIENTES; DAFENNY BRUNA ALVES DE SOUZA; HERYELTON GUILHERME;JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA;PEDRO GABRIEL FERREIRA GUEDES.CONF OS 2032013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20810 | 24/09/2013 | 39465.38 | 39465.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE AGOSTO/2013.CONF PROC 264/2012.PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764.OS 211/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20811 | 24/09/2013 | 8616.32 | 8616.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CAIXAS DOS BLOCOS CIRURGICOS;PIN-CAS DIVERSOS TAMANHOS;AFASTADORES DIVERSOS TAMANHOS;PORTA AGULHA DIVERSOS TAMANHOS.DENTROUTROS.CONF OS 165/2013 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20812 | 24/09/2013 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZADOS.CONFOS 187/2013 | 00044885229472 | MARCUS COUTINHO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20813 | 24/09/2013 | 2570.00 | 2570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE QUADROS DE ACRILICO.CONF OS 191/2013 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20814 | 24/09/2013 | 6593.00 | 6593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ARMARIOSPARA A COORDENACAO DA NEUROCI-RURGIA; ARMARIO SUPERIOR;MESA DE TRABALHO;NICHO ABERTO INFE-RIOR. CONFECCAO DE ARMARIOS PARA A UTI CARDIO; BALCAO DE PIA C/03PORTASS;ARMARIO ALTO C/DUAS POTAS.DENTRE OUTROS. | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20815 | 24/09/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE RAIO X.REF AO MES DE SETEMBRO/2013.CONF PROC 3372013. PREGAO 231/2011.REG CGE 11019051.OS 198/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20816 | 24/09/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. REF AO MES DE SETEMBRO/2013. CONF PROC 308/2011. PREGAO 1712011.REG CGE 12002887.OS 199/ 2013. | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20817 | 24/09/2013 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOAPLICACAO DE CLORO ORGANICO; LAVAGEM DE DESINFECCAO DOS RE-SERVATORIOS;MANUTENCAO DE BOM-BA DOSADORA.CONF OS 209/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20818 | 24/09/2013 | 487.00 | 487.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOM; BORRACHA P/CARIMBOS.CONFECCAO E COPIA DE CHAVES.CONF OS 200/2013 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20819 | 24/09/2013 | 23562.37 | 23562.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 12500M3 OXIGENIO LIQUIDO;8570 M3 NITROGENIO LIQUIDO;61M3 RE-CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;115KG OXIDO NITROSO;169,8M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;47M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. REF AO MES DE SETEMBRO/2013. CONF PROC 6/2013.DISPENSA DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20820 | 24/09/2013 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 01UND ETIQUETADORA;02PCT FITA P/ETIQUETADORA.CONF OF 883/13. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 20821 | 24/09/2013 | 5866.50 | 5866.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 45UND FILME PVC 40CMX1400M;15 CX TAMPA DESCART P/COPO 180ML;100PCT COPO DESCART 300ML;60 PCT FOSFORO C/10CX C/40PALITOSCONF OF 494/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 20822 | 24/09/2013 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 1000PCT COPO DESCART P/CAFE 50ML PCT C/100UND.CONF OS 757/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20823 | 24/09/2013 | 903.50 | 903.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 30PAR LUVA LATEX TAM P;40 PAR LUVA LATEX TAM M;60 PAR LUVA LATEX TAM G.CONF OF 904/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20824 | 24/09/2013 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX PAPEL TOALHA CX C/12ROLOS C/244M.CONF OF 881/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20825 | 24/09/2013 | 6157.80 | 6157.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 180FARDO PAPEL HIGIENICO BRAN-CO.CONF OF 880/2013 | 17600247000141 | ART-LIMP COM. VAREJ DE SANEAMENTO EIRELI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20826 | 24/09/2013 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MAT HIGIENE/LIMPEZA; 550LT DESINFETANTE P/ROUPAS HOSPITALARES;300LT DETERGENTE E UMECTANTE;300LT DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO;50LT NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS;550 LT AMACIANTE UNIVERSAL DE TECIDOS.CONF OF 879/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20827 | 24/09/2013 | 4615.00 | 4615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 60UND ESCOVA DE CABO P/COZINHA40UND ESCOVA P/SANITARIO;30UNDESCOVA P/LAVAR AZULEJO;100UND TAMPA P/VASO SANITARIO. CONF OF 984/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20828 | 24/09/2013 | 6850.00 | 6850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND LIXEIRA DE 60L C/PEDAL ARTICULADO.CONF OF 945/2013. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20829 | 24/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 40UND BALDE PLASTICO 60LT C/ TAMPA;120UND DISPENSADOR P/SA-BONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO E TAMPA.CONF OF 966/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20830 | 24/09/2013 | 2492.00 | 2492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 50KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 510KG PAO FRANCES 50G.CONF PRO375/20013.ATA 140/2012.REG CGE12007920.OF 983/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20831 | 24/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;500UND ACUCAR REFINADO 1KG.CONPROC 410/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 891/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20832 | 24/09/2013 | 6407.50 | 6407.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1600KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO1750UND LEITE INTEGRAL EM PO 200G.CONF OF 936/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20833 | 24/09/2013 | 1298.77 | 1298.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 220KG ABACAXI;53KG POLPA DE FRUTA ABACAXI;140KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;25KG POLPA DE FRUTA MARACUJA.CONF PROC 365/ 2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726 OF 912/2012 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20834 | 24/09/2013 | 1062.25 | 1062.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 160KG POLPA DE FRUTA CAJU;125KG POLPA DE FRUTA GOIABA;70KG POLPA DE FRUTA MANGA;10KG POL-PA DE FRUTA UVA.CONF PROC 365/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 913/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20835 | 24/09/2013 | 876.00 | 876.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 40KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 80KG POLPA DE FRUTA CAJA.CONF PROC 366/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 943/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20836 | 24/09/2013 | 5561.60 | 5561.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 880KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.CONF PROC 458/2013.ATA 107/2012.REG CGE12010521.OF894/13 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20837 | 24/09/2013 | 963.90 | 963.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 135KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROC 458/2013.ATA 107/12.REG CGE 12010521.OF 896/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20838 | 24/09/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 70KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF PROC 458/2013.ATA 107/12.REG CGE 12010521.OF 897/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20839 | 24/09/2013 | 2831.70 | 2831.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS150KG CARNE BOVINA PATINHO;90 KG SALSICHA BOVINA EM CONSERVACONF PROC 458/2013.ATA 107/12.REG CGE 12010521.OF 898/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20840 | 24/09/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;50KG BETERRABA SEM FOLHAS.CONFPROC 365/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726.OF 911/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20841 | 24/09/2013 | 235.60 | 235.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;30KG ALFACE CRESPA;70KG BANANACOMPRIDA.CONF PROC 365/2013. ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 914/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20842 | 24/09/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;200KG BANANA PACOVAN.CONF PROC365/2013. ATA 86/2012. REG CGE12009726.OF 915/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20843 | 24/09/2013 | 2148.10 | 2148.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;250KG CENOURA;09KG COENTRO;50 KG LARANJA PERA;40KG TANGERINAPONKAN;110BANDEJA OVO TIPO EX-TRA;30KG LARANJA MIMO.CONF PRO366/2013.ATAQ 61/2013.REG CGE 13002326.OF 937/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20844 | 24/09/2013 | 862.57 | 862.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;70KG BATATA INGLESA;03UND ESPINAFRE MACO C/500G;03KG COUVE FOLHA;400KG MELANCIA.CONF PROC336/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 938/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20845 | 24/09/2013 | 1552.90 | 1552.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;20KG BROCOLIS;150KG CEBOLA BRACA;145KG MACAXEIRA;50KG MACA VERMELHA;40KG REPOLHO VERDE;10KG COUVE FLOR.CONFR PROC 366/ 2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 939/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20846 | 24/09/2013 | 1302.95 | 1302.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135KG CHUCHU;70KG BATATA DOCE;05KG CEBOLINHA;100UND COCO VERDE;190KG MAMAO HAVAI.CONF PROC366/2013. ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 940/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20847 | 24/09/2013 | 1469.80 | 1469.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;350KG TOMATE;12KG ALHO C/CABE-CA INTEIRA;15KG UVA ITALIA VERDE;20KG VAGEM.CONF PROC 366/13ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 941/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20848 | 24/09/2013 | 1479.15 | 1479.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;110KG PIMENTAO VERDE;50KG INHAME;15KG LIMAO;260KG MELAO ESPANHOL;30KG PEPINO.CONF PROC 3662013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 942/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20849 | 24/09/2013 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000BOLSA 100ML CLORETO DE SO-DIO SOL INJ;1000FR 500ML RIN- GER.CONF PROC 320/2013.ATA 1562012.REG CGE 12016161.OF 876/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20850 | 24/09/2013 | 5735.00 | 5735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000BOLSA 250ML CLORETO DE SO-DIO;1500BOLSA 500ML GLICOSE SOINJ;1500BOLSA 500ML CLORETO DESODIIO SOL INJ.CONF PROC 320/ 2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 877/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20851 | 24/09/2013 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;1000FR 250ML GLICOSE SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 320/13.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 878/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20852 | 24/09/2013 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1800BOLSA 250ML CLORETO DE SO-DIO SOL INJ SIST FECHADO;2000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO;700BOLSA 500ML GLICOSE SOL INJ SIST FE-CHADO.CONF PROC 490/2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 1022/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20853 | 24/09/2013 | 3360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2800FR 250MLO GLICOSE SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 490/13.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 1020/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20854 | 24/09/2013 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000BOLSA 100ML CLORETO DE SO-DIO SOL INJ SIST FECHADO;4000 FR 500ML RINGER.CONF PROC 490/2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 1021/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20855 | 24/09/2013 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/GASTROSTOMIA P/ PACIENTE MARIA ELOISA LIMA DA SILVA.CONF OF 882/2013 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20856 | 24/09/2013 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01PAR ECRAN MED 35X43;01PECA CHASSIS MED 35X43;01PECA CONE DE EXTENSAO;03JOGO NUMERADOR DE CHUMBO 10MM C/50,CONF OF 900/2013 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20857 | 24/09/2013 | 302.08 | 302.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UNDE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/BALAO TAM 4,0;20UND CANULA PTRAQUEOSTOMIA C/BALAO TAM 4,5;20UND CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/BALAO TAM 5,0;20UND CANULA PTRAQUEOSTOMIA C/BALAO TAM 5,5.CONF OF 907/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20858 | 24/09/2013 | 4455.00 | 4455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND CATETER NASAL TIPO OCULOS USO INFANTIL;500UNDE COLE-TOR DE URINA SIS FECHADO;1000 UND SONDA DE ASPIRACAO TAM 10;1000UND SONDA DE ASPIRACAO TAM12;10PCT TUBO LATEX P/GARROTE 200PCT C/15M;2000UND SCALP 23.CONF OF 908/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20859 | 24/09/2013 | 7891.00 | 7891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUINEA;300FR SOL PVPI DEGERMANTE 1000ML;10CX LAMINA DE BISTURI N23 C/100UND;500UND INFUSOR DUAS VIAS C/CLAMP;500UNDINFUSOR DUAS VIAS S/CLAMP;3000UND TORNERINHA 3VIAS.CONF OF 909/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20860 | 24/09/2013 | 572.00 | 572.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND CABO ECG.CONF OF 948/13. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20861 | 24/09/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04UND CANETA BIPOLARR C/CABO. CONF OF 950/2013 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20862 | 24/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND FITA P/GLICEMIA.CONF OF 964/2013 | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20863 | 24/09/2013 | 4790.00 | 4790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND FITA ADESIVA HOSPITALAR5000UND SERINGA DESC 5ML C/AGULHA;600UND ESCOVA C/PVPI.CONF OF 1019/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20864 | 24/09/2013 | 7866.00 | 7866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND CATETER DUPLO LUMEN 4F; 30UND CATETER DUPLO LUMEN 5F; 30UND CATETER DUPLO NUMEN 7F. CONF OF 906/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20865 | 24/09/2013 | 4624.00 | 4624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 180UND TUBO DE SILICONE C/2M; 2000UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL.CONF OF 961/2013 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20866 | 24/09/2013 | 4940.00 | 4940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND SERINGA DES 3ML C/AGU-LHA;40PCT ELETRODO P/MONIT ADULTO C/30UND;1000UND LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0;1000UND LUVA CIRURGICA ESTRIL 7.5.CONF OF 962/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20867 | 24/09/2013 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND SERINGA DES 3ML C/AGU-LHA;500UND ESPARADRAPO 10X4,5;3UND INDICADOR QUIMICO C/250. CONF OF963/2013 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20868 | 24/09/2013 | 1389.00 | 1389.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND CURATIVO HIDROCOLOIDE. CONF OF 838/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20869 | 24/09/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL MEDICO; 20UND CURATIVO ESPUMA C/PRATA 10X10CM.CONF OF 902/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20870 | 24/09/2013 | 1981.50 | 1981.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30TUBO ALGINATO DE CALCIO EM FIBRA 10X10CM;60UN CURATIVO FILME TRANSP MED 5X10CM;10UND ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML. CONF OF 901/2013 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20871 | 24/09/2013 | 7752.00 | 7752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04UND DETERGENTE ENZIMATICO; 1000UND TORNEIA 2VIAS;80PCT MASCARA DESC C/ELASTICO 50TIRA09PCT FRALDA DESCART TAM G; 2000PAR LUVA CIRUR 7,0;1102PARLUVA CIRUR 7,5.CONF OF 751/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20872 | 24/09/2013 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 29000UND COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5.CONF OF 871/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20873 | 24/09/2013 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200PCT CAMPO OPERATORIO 45X45 CM.CONF OF 868/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20874 | 24/09/2013 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P/200CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM;200CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM G.CONF OF 842/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20875 | 24/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50CX TUBO DE SILICONE N204.CONOF 738/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20791 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFA 7439 CONFORME BOLETO E ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20781 | 24/09/2013 | 8364.15 | 8364.15 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20726 | 24/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | DESPESA REALIZADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEN-TRAL DE AR CONDICONADO | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20727 | 24/09/2013 | 7105.00 | 7105.00 | DESPESA REALIZADA COM EMPPRESAESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEN-TRAL DE AR CONDICIONADO | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20684 | 24/09/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1338 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20755 | 24/09/2013 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2277 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20756 | 24/09/2013 | 3950.00 | 3950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2278 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20757 | 24/09/2013 | 313031.72 | 313031.72 | SERVICO DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE09 DE ABRIL A 04 DE MAIO CONFORME PROCESSO N 2820/2013 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20758 | 24/09/2013 | 77671.80 | 77671.80 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME PROCESSO N 3080/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20759 | 24/09/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2384 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20760 | 24/09/2013 | 6970.50 | 6970.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA CONFORME O.F N 2413 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20761 | 24/09/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2373 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20763 | 24/09/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2374 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20764 | 24/09/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2375 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20765 | 24/09/2013 | 2831.50 | 2831.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2376 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20766 | 24/09/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2377 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20767 | 24/09/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2378 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20768 | 24/09/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2379 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20769 | 24/09/2013 | 6926.10 | 6926.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2380 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20770 | 24/09/2013 | 5171.40 | 5171.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2381 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20771 | 24/09/2013 | 5982.00 | 5982.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2453 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20772 | 24/09/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2440 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20773 | 24/09/2013 | 7533.75 | 7533.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2454 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20774 | 24/09/2013 | 7533.75 | 7533.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2442 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20775 | 24/09/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2441 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20776 | 24/09/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2451 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20777 | 24/09/2013 | 7281.00 | 7281.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2452 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20778 | 24/09/2013 | 5624.00 | 5624.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2450 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20779 | 24/09/2013 | 18974.97 | 18974.97 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20753 | 24/09/2013 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2276 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20737 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20738 | 24/09/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2226 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20686 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1337 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20687 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1336 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20688 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1335 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20689 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1333 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20682 | 24/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1409 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20680 | 24/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1408 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20678 | 24/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1407 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20676 | 24/09/2013 | 624.60 | 624.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1728 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20674 | 24/09/2013 | 1018.40 | 1018.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1729 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20667 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OLEO TURBO PARAMOTOR A DIESEL PARA O VEICULORANGER PLACA NPV 6519 CONFORMEO.F N 2198 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20668 | 24/09/2013 | 3932.00 | 3932.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 988 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20672 | 24/09/2013 | 2376.00 | 2376.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1789 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20693 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1341 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20694 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1340 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20695 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1339 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20696 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1332 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20697 | 24/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRONICA ATIVADA POR SENSOR PARA CENTRO CIRURGICO DESTE ORGAO CON-FORME O.F 1114/2013 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 20698 | 24/09/2013 | 42000.00 | 42000.00 | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TOMOGRAFO DESTE HOSPITAL | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20699 | 24/09/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2129/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20700 | 24/09/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2127/2013 EMANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20701 | 24/09/2013 | 6250.00 | 6250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2125/2013 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20702 | 24/09/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2184/2013 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20703 | 24/09/2013 | 1165.50 | 1165.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2179/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20704 | 24/09/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1334 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20705 | 24/09/2013 | 2292.00 | 2292.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 2178/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20706 | 24/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2176/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20707 | 24/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2174/2013 EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20708 | 24/09/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2175/2013 EMANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20709 | 24/09/2013 | 6010.00 | 6010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1670/2013 EM ANE-XO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20710 | 24/09/2013 | 5910.00 | 5910.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F 1666/2013 EM ANE-XO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20711 | 24/09/2013 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1664/2013 EM ANE-XO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20712 | 24/09/2013 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1387 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20713 | 24/09/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1663/2013 EM ANEXO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20714 | 24/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1380 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20715 | 24/09/2013 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1662/2013 EM ANE-XO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20716 | 24/09/2013 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1392 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20717 | 24/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME OF 1661/2013 EM ANE- XO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20718 | 24/09/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1382 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20719 | 24/09/2013 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME OF 1660/2013 EM ANEXO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20720 | 24/09/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1385 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20721 | 24/09/2013 | 6060.00 | 6060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O.F 1665/2013 EM ANE-XO | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20722 | 24/09/2013 | 9.00 | 9.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1703 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20723 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2444/2013 EM ANE-XO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20724 | 24/09/2013 | 7.80 | 7.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2397/2013 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20783 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2559 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20793 | 24/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20794 | 24/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20795 | 24/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20796 | 24/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20797 | 24/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 20666 | 24/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME PROCESSO DE N 045/13 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20630 | 24/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20626 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00015434133404 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20624 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20619 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00051199041491 | ANA MARIA ALVES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20620 | 24/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20621 | 24/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20649 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 00047708972434 | ARNALDO DE OLIVEIRA SAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20635 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20633 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20637 | 24/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20638 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20639 | 24/09/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20640 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00030902738453 | EDINAMAR BENEDITO MACAUBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20586 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20584 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00039661407487 | KATIA LOPES NAVARRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20588 | 24/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00037397907415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20580 | 24/09/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20581 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00039661407487 | KATIA LOPES NAVARRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20582 | 24/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20597 | 24/09/2013 | 2390.60 | 2390.60 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20564 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20568 | 24/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20566 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00022607633400 | EDNALDO PAZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20573 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00004205786417 | LORENA DE MORAIS MAROJA GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20571 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00042135931420 | EDVALDO GUEDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20560 | 24/09/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FANC/C 10.816-2.............................................................................. | 00005204997431 | MAYRA DO NASCIMENTO MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20579 | 24/09/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20563 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20555 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00025077520410 | SUELY MOREIRA G DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20552 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20547 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20548 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20545 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20543 | 24/09/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20531 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20559 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10817-0....................................................... | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20616 | 24/09/2013 | 13926.00 | 13926.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20651 | 24/09/2013 | 2354.80 | 2354.80 | AQUISICAO DE MARERIAL PARA CONSERVACAO DO IMOVEL. | 13160548000140 | KASARAO DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20653 | 24/09/2013 | 2662.00 | 2662.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 122/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20634 | 24/09/2013 | 475.20 | 475.20 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LEITES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20628 | 24/09/2013 | 6189.49 | 6189.49 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS NAO PERESSIVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20600 | 24/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20605 | 24/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20606 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20607 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20609 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00006793201484 | JOELE DOS SANTOS MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20610 | 24/09/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20612 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20614 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20615 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20601 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20604 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20599 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20617 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELO CONVENIO: CERESTC/C 10.350-0.............................................................................. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20595 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00004933779481 | CLEYTON CEZAR SOUTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20943 | 25/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:DIEGO EMANUEL DIAS TOSCANO. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001065540426 | MARIA NAZARE ROSIMIRO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20945 | 25/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA FELIX DA SILVAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00043685250434 | JANIO DO NASCIMENTO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20946 | 25/09/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00012275077472 | MARIA REJANE MARQUES E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20947 | 25/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO VICTOR MATIAS DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00008296831430 | JOSEILMA MATIAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20948 | 25/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20951 | 25/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR KAROLINA ALVES DOS SANTOS, NO RIO DE JANEIRO-RJ PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20952 | 25/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA FERREIRA DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00068609949834 | JOSEFA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20953 | 25/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGRACILIANA SOARES DANTAS, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004193117421 | GRAZIELIA SOARES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20962 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 434/2013 RESERVA 1056 PREGAO 96/2013 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20959 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 433/2013 RESERVA 1056 PREGAO 96/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20967 | 25/09/2013 | 3677.00 | 3677.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 433/2013 RESERVA 1056 PREGAO 96/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20969 | 25/09/2013 | 1336.00 | 1336.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 413/2013 RESERVA 4544 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20971 | 25/09/2013 | 2844.00 | 2844.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 413/2013 RESERVA 4545 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20973 | 25/09/2013 | 892.20 | 892.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 413/2013 RESERVA 4546 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20975 | 25/09/2013 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE ANTI SEPTICO DE ALCOOL CONFORME PROCESSO 430/2013 RESERVA 4637 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20977 | 25/09/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 390/2013 RESERVA 4638 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20979 | 25/09/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 418/2013 RESERVA 4543 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20981 | 25/09/2013 | 756.00 | 756.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 421/2013 RESERVA 4643 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20983 | 25/09/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 421/2013 RESERVA 4644 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20985 | 25/09/2013 | 3678.40 | 3678.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 421/2013 RESERVA 4645 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20986 | 25/09/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 415/2013 RESERVA 4642 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20988 | 25/09/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER CONFORME PROCESSO 429/2013 RESERVA 4640 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20989 | 25/09/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER CONFORME PROCESSO 429/2013 RESERVA 4641 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20991 | 25/09/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 414/2013 RESERVA 4639 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20902 | 25/09/2013 | 319.43 | 319.43 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 441/2013 ATA 166/2012 RESERVA 3215 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 20910 | 25/09/2013 | 105.25 | 105.25 | - LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-1574. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.407/2013................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 20955 | 25/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SEMANA DO PSICOLOGO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20916 | 25/09/2013 | 7898.50 | 7898.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20950 | 25/09/2013 | 5128.00 | 5128.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM TRO CA DE PECAS EM MAQUINA DE RAIOX E PROCESSADORA DE FILMES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20901 | 25/09/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20899 | 25/09/2013 | 3879.00 | 3879.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20906 | 25/09/2013 | 7821.00 | 7821.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20954 | 25/09/2013 | 5690.00 | 5690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20914 | 25/09/2013 | 7662.50 | 7662.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20919 | 25/09/2013 | 5740.00 | 5740.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20920 | 25/09/2013 | 6213.80 | 6213.80 | AQUISICAO DE AR E OXIGENIO ME DICINAIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20921 | 25/09/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20908 | 25/09/2013 | 34840.00 | 34840.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO EOXIGENIO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 20911 | 25/09/2013 | 1816.00 | 1816.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGAS (GPL BUTANO) DESTINADIS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 20892 | 25/09/2013 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 20889 | 25/09/2013 | 688.00 | 688.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20888 | 25/09/2013 | 1096.00 | 1096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03UND CLORAL HIDRATADO 80ML;02UND CLORAL HIDRATADO 240ML;02 UND CLORAL HIDRATADO 105ML;02 UND CLORAL HIDRATADO 300ML;02 UND CLORAL HIDRATADO 48ML;06UNCLOREXIDINE 1L;01UND MINOXIDIL60ML;02UND OLEO DE GIRASSOL 100ML;30UND CARVAO ATIVADO 10G | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20903 | 25/09/2013 | 13929.50 | 13929.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULAS INFANTIS; CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012REG CGE 12016426.OF 1032/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20904 | 25/09/2013 | 11304.90 | 11304.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULAS INFANTIS; CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012REG CGE 12016426.OF 1031/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20893 | 25/09/2013 | 6840.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000UND AGUA DESTILADA 500ML; 2000UND AGUA DESTILADA 1000ML.CONF OF 885/2013 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20894 | 25/09/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP ALPROSTADIL INJETAVEL 20MG.CONF OF 802/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20895 | 25/09/2013 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 01CX HISTOACRYL AMPOLA C/0,5MLCAIXA C/05AMP.CONF OF 887/2013 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20896 | 25/09/2013 | 6110.00 | 6110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FRA SOLUCAO PVPI USO TOPICO1000ML.CONF OF 905/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20897 | 25/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMETOS; 60AMP POLIMIXINA B 500000UI. CONF OF 736/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20898 | 25/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 06FRA IMUNOGLOBULINA 5MG.CONF OF 727/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20890 | 25/09/2013 | 2357.24 | 2357.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03CX OLEO DE GIRASSOL 120ML; 01CX ALDACTONE 25MG C/30;03CX CLENIL FLACONETE C/10UND;01CX FLUCONAZOL 150MG C/1CAPS;01CX DEPAKOTE 50MG C/30CP;10CX ADALAT RET 10MG C/30.DENTRE OUTROSCONF OF 910/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20900 | 25/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500UND BUPIVACAINA. CONF OF 859/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20960 | 25/09/2013 | 3254.67 | 3254.67 | SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA E INSTALACOES DE PONTOS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20878 | 25/09/2013 | 5248.00 | 5248.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.1ML,3ML, ENTRE OUTROS CONFORMEDE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20879 | 25/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.C/AGULHA 10ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20880 | 25/09/2013 | 2909.01 | 2909.01 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20882 | 25/09/2013 | 5770.62 | 5770.62 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI TO CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20884 | 25/09/2013 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CONFORME ORDEM FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20956 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004934348441 | CLAUDIA CAVALCANTE DE SA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20957 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20963 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20965 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20966 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20961 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20968 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20972 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20970 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20990 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20987 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20984 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20982 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20980 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20978 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20976 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20974 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20992 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20993 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20994 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20995 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20996 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20997 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20999 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21001 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21003 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21005 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21008 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21010 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIAIRA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21011 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21013 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21015 | 25/09/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21019 | 25/09/2013 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 642 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20883 | 25/09/2013 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENJTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO E ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A MES DE SETEMBRO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20885 | 25/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20891 | 25/09/2013 | 1169.00 | 1169.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21017 | 25/09/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARENTERAL DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 14577949000163 | PHARNUTRI MANIPULACAO E SUP DE NUTRICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20949 | 25/09/2013 | 2637.12 | 2637.12 | cobrir despesas com generos a limenticios destinados aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 21020 | 25/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21021 | 25/09/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21022 | 25/09/2013 | 5500.80 | 5500.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(CURATIVO BIOLOGICO)PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14450896000115 | ALFAMED-COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 21023 | 25/09/2013 | 7679.50 | 7679.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21024 | 25/09/2013 | 5690.00 | 5690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA)PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CON FORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21025 | 25/09/2013 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA)PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CON FORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 21016 | 25/09/2013 | 4651.52 | 4651.52 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21014 | 25/09/2013 | 5317.60 | 5317.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21012 | 25/09/2013 | 5805.99 | 5805.99 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21009 | 25/09/2013 | 627.00 | 627.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21006 | 25/09/2013 | 684.00 | 684.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21007 | 25/09/2013 | 1546.50 | 1546.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21004 | 25/09/2013 | 4578.70 | 4578.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21002 | 25/09/2013 | 621.28 | 621.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21000 | 25/09/2013 | 2101.70 | 2101.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20998 | 25/09/2013 | 4002.50 | 4002.50 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21018 | 25/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20922 | 25/09/2013 | 14600.00 | 14600.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO. MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR PARACITOMORFOLOGIA. MARCA E FABRICANTE: CARL ZEISS, ALEMANHA .DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.445/2013-PREGAO NO.004/2013COM RECURSOS DO CONVENIO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - C/C 11 | 33131079000149 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20923 | 25/09/2013 | 17900.00 | 17900.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO - DESFIBRILADOR TECLA LIGA / DESLIGA DESINCRONISMO COM MONITOR PARACARDIOVERSAO. MARCA: INSTRAMEDMODELO: CARDIOMAX.DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.446/2013 - PREGAO NO.004/2013. RECURSOS: AQUISICAODE EQUIPAMENTOS-C/C 11.906-7.. | 11516136000175 | BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20940 | 25/09/2013 | 3914.70 | 3914.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A QUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONFORME PROCESSO DE N 033/2013 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20942 | 25/09/2013 | 4726.05 | 4726.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO)CONFORME PROCESSO DE N 033/2013 | 04347196000146 | ANTONIA RITA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20934 | 25/09/2013 | 9382.00 | 9382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GEN ALIMENT(8191,60)CARNES E DERIVADO(110,40)E AGUA MINERAL(1080,00)CONFORME PROCESSO DE N 033/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20958 | 25/09/2013 | 7942.31 | 7942.31 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADO AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20924 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE IMATINIBEMESILATO, 400MG: MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318ATA NO.0155/2012.....................................................................................................................................: | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20925 | 25/09/2013 | 32550.90 | 0.00 | - AQUISICAO DE TOCILIZUMABE20MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL.MARCA: ROCGE. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME PREGAO: 19.2013.9.016ATA NO.0089/2013...................................................................................................................................... | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20926 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BOSENTANA125MG. MARCA: BOSENTANA / ACTECION. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME PREGAO: 19.2012.9.318ATA NO.0155/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.400 R$ 33,20............................................................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20927 | 25/09/2013 | 8836.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INSULINADETEMIR, 100U/ML, SOLUCAO INJETAVEL, COM SISTEMA DE APLICACAO. MARCA: NOVONORDISK. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012.......................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20928 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TAMOXIFENOCITRATO, 20MG. MARCA: TAXOFEN.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORMEPREGAO NO.19.2012.9.291 ATA NO0160/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO4.000 R$ 0,80............................................................ | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20930 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SALMETEROLXINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIANOTA DE FLUTICASONA, 50 MCG500 MCG/DOSE, DISCO COM 60 DOSES. MARCA: GLAXOS MITHIK. - SALMETEROL XINAFOATO ,ASSOCIADO COM PROPIONATO DEFLUTICASONA, 50 MCG 100MCG /DOSE, DISCO COM 60 DOSES. MARCA: GLAXOS MITHK. DESTINADO AO | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20931 | 25/09/2013 | 33048.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EXEMESTANO25MG. MARCA: PFIZER. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.318 ATA NO.0155/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIODRG.2.400 R$ 13,77.......................................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20932 | 25/09/2013 | 5018.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INSULINALISPRO ASSOCIADA A LISPRO PROTAMINA, 25% 75%, INJETAVEL .MARCA: LILLY. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.291 ATA NO.0160/2012.................................................................................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20933 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TOCILIZUMABE, 20MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: ROCHE. DESTIADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012................................................................................................................................ | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20935 | 25/09/2013 | 1320.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PACLITAXEL6 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL .MARCA: ACCORD. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012.................................................................................................................................. | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20936 | 25/09/2013 | 22700.00 | 22700.00 | - AQUISICAO DE ACITRETINA10MG. MARCA: NEOTIGASON. DESTINADO AO CEDMEX.CONFORME PREGAO19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.10.000 R$ 2,27COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20938 | 25/09/2013 | 79895.00 | 79895.00 | - AQUISICAO DE ACITRETINA25MG. MARCA: NEOTIGASON. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP 14.500 R$ 5,51COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.................. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20939 | 25/09/2013 | 14250.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE HIDROXIUREIA 500MG. MARCA:HIDROXIUREIADESTINADO AO CEDMEX. CONFORMEPREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.15.000 R$ 0,95COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9.................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20909 | 25/09/2013 | 116955.21 | 116955.21 | - AQUISICAO DE REVLIMID25MG. NOME QUIMICO: LENALIDOMIDA. LABORATORIO: CELGENE. CAIXA COM 21 CAPSULAS. - FRETE SEGURO DESPACHANTE ADUANEIRO. DESTINADO APACIENTE:ROSA EMILIA ALBUQUERQUE DE MELO. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.999.2011.001.198-1/001 | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20907 | 25/09/2013 | 116955.21 | 116955.21 | - AQUISICAO DE REVLIMID25MG. NOME QUIMICO: LENALIDOMIDA. LABORATORIO: CELGENE. CAIXA COM 21 CAPSULAS. - FRETE SEGURO DESPACHANTE ADUANEIRO. DESTINADOAO PACIENTE: JOAO ONOFRE DE MIRANDA FILHO. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.999.2012.000.656-0/001 | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20905 | 25/09/2013 | 116955.21 | 116955.21 | - AQUISICAO DE REVLIMID25MG. NOME QUIMICO: LENALIDOMIDA. LABORATORIO: CELGENE. CAIXA COM 21 CAPSULAS. - FRETE SEGURO DESPACHANTE ADUANEIRO. DESTINADOAO PACIENTE: LUIZ RICARDO DAMASCENO DE FRANCA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.024.528- | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20917 | 25/09/2013 | 116955.21 | 116955.21 | - AQUISICAO DE REVLIMID25MG. NOME QUIMICO: LENALIDOMIDA. LABORATORIO: CELGENE. CAIXA COM 21 CAPSULAS. - FRETE SEGURO DESPACHANTE ADUANEIRO. DESTINADOAO PACIENTE: MARIO CELSO RODRIGUES, SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0002204.83.2013.815.2001/6a | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 20918 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NOVASOURCERENAL DE 200MG. MARCA: NESTLE.DESTINADO AO PACIENTE: ADRIANOPATRICIO GALDINO, SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0001780-07.2013815.033-1/5a. VARA DA COMARCADE SANTA RITA/PB. PF.NO.612/13.......................................................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20929 | 25/09/2013 | 1200.50 | 1200.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALIMENTACAO ENTERAL E OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20913 | 25/09/2013 | 6093.90 | 6093.90 | aquisicao de material de higiene e limpeza destinadoao coca conforme of n 21/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20915 | 25/09/2013 | 1893.00 | 1893.00 | aquisicao de material de higiene e limpeza destinadoao coca conforme of n 21/13 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20881 | 25/09/2013 | 2377.00 | 2377.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR DESTA UIDADE. | 08096856000114 | SL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 20886 | 25/09/2013 | 900.00 | 900.00 | SERVICO DE INTERNET PARA ESTA UNIDADE. | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20876 | 25/09/2013 | 9017.14 | 9017.14 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20877 | 25/09/2013 | 1133.80 | 1133.80 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA ESTA UNIDADE. | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS E FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21060 | 26/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 402/2013 RESERVA 4405 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21053 | 26/09/2013 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 432/2013 RESERVA 4682 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21054 | 26/09/2013 | 1705.40 | 1705.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 395/2013 RESERVA 4540 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21055 | 26/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 395/2013 RESERVA 4541 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21056 | 26/09/2013 | 504.00 | 504.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 420/2013 RESERVA 4646 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21057 | 26/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 420/2013 RESERVA 4647 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21058 | 26/09/2013 | 522.00 | 522.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 420/2013 RESERVA 4648 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21063 | 26/09/2013 | 6350.00 | 6350.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME ADESAO DE ATA 107/2013 PREGAO 101/2013 RESERVA 4264 PROCESSO 376/2013 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21064 | 26/09/2013 | 24952.50 | 24952.50 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO 376/2013 ADESAO DE ATA 107/2013 PREGAO 181/2013 RESERVA 4264 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21065 | 26/09/2013 | 2592.00 | 2592.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO 376/2013 ADESAO DE ATA 107/2013 PREGAO 181/2013 RESERVA 4264 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21066 | 26/09/2013 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 428/2013 RESERVA 4649 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21037 | 26/09/2013 | 5397.00 | 5397.00 | AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 431/2013 RESERVA 4679 | 04928734000196 | LIMPEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21038 | 26/09/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 431/2013 RESERVA 4681 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21069 | 26/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21070 | 26/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21071 | 26/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21078 | 26/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21079 | 26/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21080 | 26/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21081 | 26/09/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21082 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21083 | 26/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21084 | 26/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21085 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21086 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21087 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21073 | 26/09/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21075 | 26/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21076 | 26/09/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 21120 | 26/09/2013 | 109924.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESCOM O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA COM CICLO 1 SESSOES D1 ,D2,D3,DA E D15 COM UTILIZACAODO MEDICAMENTO PROLEUKIN. EMFAVOR DA AGUEDA MIRANDA CABRALSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0022402.97.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. O.S.N | 61599908001553 | REAL E BENEM ASSOC PORT DE BENEFICIENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21068 | 26/09/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21061 | 26/09/2013 | 3975.03 | 3975.03 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21096 | 26/09/2013 | 7304.90 | 7304.90 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO DE SAUDE-GUARABIRA,CONFORMEDISC.NA AF-421/2013, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21100 | 26/09/2013 | 7300.00 | 7300.00 | ____REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR MEDICI-NAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/13CONF.AF-425/2013, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21102 | 26/09/2013 | 12850.00 | 12850.00 | ____REFERENTE A LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO MEDICINAL, REFAO MES DE SET/2013,CONF.DISCRIMINADO NA AF-424/2013,ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21093 | 26/09/2013 | 7553.00 | 7553.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-420/2013,ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21032 | 26/09/2013 | 6875.20 | 6875.20 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABI-RA,CONF.AF-419/2013, ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21033 | 26/09/2013 | 7350.80 | 7350.80 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/COMPLEXO SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-416/13,ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21034 | 26/09/2013 | 7463.80 | 7463.80 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-417/13,ANE-XO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21035 | 26/09/2013 | 7567.60 | 7567.60 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR P/COMPL.SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-418/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 21045 | 26/09/2013 | 250.00 | 250.00 | _____REFERENTE SERVICOS DE MA-NUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA OEX-2789,CONF. AF-401/13, ANEXO. | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21047 | 26/09/2013 | 185.00 | 185.00 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEFILTROS DE COMBUSTIVEL, CONFORME DISC. NA AF-400/13, ANEXO. | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDOCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21049 | 26/09/2013 | 579.00 | 579.00 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL P/MANUTENCAO DE IMO -VEL,CONF.DISC.NA AF-379/2013,ANEXO. | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21103 | 26/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOM BAS DE INFUSAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21104 | 26/09/2013 | 6463.53 | 6463.53 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO COMO PARAFUSOS E PLACAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21105 | 26/09/2013 | 1690.00 | 1690.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODE AR CONDICIONADOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21106 | 26/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFT WARES CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21107 | 26/09/2013 | 34798.50 | 34798.50 | SERVICO REFERENTE A EXAMES LA BORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21108 | 26/09/2013 | 1190.00 | 1190.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REGARCA DE TONERS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21109 | 26/09/2013 | 587.40 | 587.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE COMO GRAMPEADORES E PERFURADORES CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21113 | 26/09/2013 | 320.00 | 320.00 | SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21114 | 26/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO EM FECHADURAS CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS 68344635420 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 21115 | 26/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MONTAGEM DO NOVO SERVIDOR DE APLICACOES DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21116 | 26/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO 24HS P ESTERIL A VAPOR 10 5 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21117 | 26/09/2013 | 1310.00 | 1310.00 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXI GENIO 6M CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21118 | 26/09/2013 | 2040.00 | 2040.00 | SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFI AS COMPUTADORIZADAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21119 | 26/09/2013 | 2250.00 | 2250.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE CADEIRAS E CAMAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14401082000190 | JESSICA CABRAL DE LIMA ALVES 09697828458 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 21101 | 26/09/2013 | 121.60 | 121.60 | SERVICO REFERENTE A XEROX E ENCADERNACOES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21099 | 26/09/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE FILTROS PARA INCUBADORA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21121 | 26/09/2013 | 5537.02 | 5537.02 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE COMO ESCACELA MARCADOR ENVEOPE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21111 | 26/09/2013 | 1452.70 | 1452.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE COMO BORRACHA CANETA E GRAMPOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21074 | 26/09/2013 | 5200.00 | 5200.00 | SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE CONJUNTO DE BASCULAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21092 | 26/09/2013 | 6808.23 | 6808.23 | AQUISICAO DE IMPACT 100ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21095 | 26/09/2013 | 6365.20 | 6365.20 | AQUISICAO DE IMPACT 200ML,MALTODEXTRINA E NOVASOURCE GC 200G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21097 | 26/09/2013 | 5261.68 | 5261.68 | AQUISICAO DE DIASIP 200ML,ALBUNINA EM PO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21098 | 26/09/2013 | 7801.50 | 7801.50 | AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21112 | 26/09/2013 | 6143.00 | 6143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR SEVOFLURANO LIQUIDO INA- LANTE.CONF PROC 19/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF1051 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21036 | 26/09/2013 | 4575.30 | 4575.30 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS(CORREIA DA BOMBA/OLEOMOTOR/ARO DE RODA/OUTROS) CONFOF N 03/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21110 | 26/09/2013 | 2465994.81 | 2465994.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21026 | 26/09/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21027 | 26/09/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21028 | 26/09/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21029 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21030 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21031 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21090 | 26/09/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10.435-3................................................................... | 00004816114440 | ELLEN ALBUQUERQUE RANGEL MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21091 | 26/09/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FANC/C 10.435-3.............................................................................. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21077 | 26/09/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21088 | 26/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21089 | 26/09/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21072 | 26/09/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21050 | 26/09/2013 | 6664.25 | 6664.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES E PLANTONISTAS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 21051 | 26/09/2013 | 2950.00 | 2950.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DEDETETIZACAO LIMPEZAS DE ESGOTOS E OUTROS SERVICOS | 24270795000116 | J B F NEVES SERVICE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21062 | 26/09/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS | 10944103000163 | COOPERATIVA REG DOS PRODUTORES RURAIS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21067 | 26/09/2013 | 6643.56 | 6643.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21059 | 26/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21048 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa para tratar de assuntos do rh do hodp.dist.de belem conf. ri 128/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21046 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com obj. de tratar assuntos financeiros con ri 127/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21039 | 26/09/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servico de computadores do hosp.dist.de belem conf. af. 125/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21040 | 26/09/2013 | 990.00 | 990.00 | referente a aquisicao de oxigenio do hosp. dist. de belem conf. af. 126/2013 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21041 | 26/09/2013 | 4040.00 | 4040.00 | referente a aquisicao de generos alimenticio do hosp.dist. de belem conf. af. 124/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21042 | 26/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | referente a aquisicao de m.m.hospitalar do hosp.dist.de belem conf. af.123/2013 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21044 | 26/09/2013 | 2465.12 | 2465.12 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hospdist. de belem conf. af. 129/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 21123 | 27/09/2013 | 680.00 | 680.00 | Vlr empenhado para atender despesas com servico de : conserto,manutencao e configuracao de micro conserto e manutencao de notebook | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21139 | 27/09/2013 | 21574.02 | 21574.02 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 445/2013 PREGAO 270/2012 ADESAO DE ATA 128/2012 REERVA 4804 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21140 | 27/09/2013 | 3734.00 | 3734.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 442/2013 RESERVA 4803 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21133 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO CONFORME PROCESSO 443/2013 RESERVA 4799 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21171 | 27/09/2013 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANU TENCAO DOS COMPUTADORES DO HRCCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21173 | 27/09/2013 | 267.95 | 267.95 | AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES COMO TECLADO USB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21174 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES E COMPONENTES CO MO FONTE MOUSE E ESTABILIZADO RES CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21178 | 27/09/2013 | 13500.00 | 13500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES COM CO MODATO DE EQUIPAMENTOS CONFOR ME CONTRATO ANEXADO NO PROCES SO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21204 | 27/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1457 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21205 | 27/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1415 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21206 | 27/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1461 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21207 | 27/09/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1349 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21208 | 27/09/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1348 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21209 | 27/09/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1347 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21210 | 27/09/2013 | 5870.00 | 5870.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1400 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21211 | 27/09/2013 | 5580.00 | 5580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1360 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21212 | 27/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2307 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21213 | 27/09/2013 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2306 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21214 | 27/09/2013 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1832 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21215 | 27/09/2013 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1833 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21202 | 27/09/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1438 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21199 | 27/09/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1440 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21200 | 27/09/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1442 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21197 | 27/09/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1439 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21195 | 27/09/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1416 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21179 | 27/09/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1514 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21180 | 27/09/2013 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2475 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21181 | 27/09/2013 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE FRASCO DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1355 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21182 | 27/09/2013 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE FRASCO DESCARTAVEL PARA ALIMENTACAO ENTERALCONFORME O.F N 1342 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21183 | 27/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1359 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21184 | 27/09/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1357 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21185 | 27/09/2013 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE FRASCO DESCARTAVEL PARA ALIMENTACAO ENTERALCONFORME O.F N 1343 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21186 | 27/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1466 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21187 | 27/09/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1331 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21188 | 27/09/2013 | 4270.00 | 4270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1363 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21189 | 27/09/2013 | 690.00 | 690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1365 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21190 | 27/09/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1364 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21191 | 27/09/2013 | 1126.80 | 1126.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1714 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21192 | 27/09/2013 | 6.00 | 6.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1402 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21167 | 27/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1770 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21168 | 27/09/2013 | 1872.00 | 1872.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2203 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21169 | 27/09/2013 | 6240.00 | 6240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2209 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21156 | 27/09/2013 | 3384.00 | 3384.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2009 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21157 | 27/09/2013 | 6060.00 | 6060.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2010 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21158 | 27/09/2013 | 6440.00 | 6440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2015 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21159 | 27/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2014 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21160 | 27/09/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21161 | 27/09/2013 | 1056.00 | 1056.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2016 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21162 | 27/09/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2072 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21163 | 27/09/2013 | 3040.00 | 3040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2002 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21164 | 27/09/2013 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2008 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21165 | 27/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2109 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21138 | 27/09/2013 | 5159.00 | 5159.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2112 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21153 | 27/09/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1838 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21154 | 27/09/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 2071 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21134 | 27/09/2013 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2060 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21135 | 27/09/2013 | 102.00 | 102.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2196 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21136 | 27/09/2013 | 6870.00 | 6870.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2123 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21141 | 27/09/2013 | 7185.00 | 7185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1988 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21142 | 27/09/2013 | 7185.00 | 7185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1989 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21143 | 27/09/2013 | 4592.00 | 4592.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1889 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21144 | 27/09/2013 | 6588.00 | 6588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1890 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21145 | 27/09/2013 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1875 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21146 | 27/09/2013 | 3659.40 | 3659.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1793 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21147 | 27/09/2013 | 6135.00 | 6135.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2190 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21148 | 27/09/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2088 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21149 | 27/09/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2087 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21150 | 27/09/2013 | 6135.00 | 6135.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2189 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21130 | 27/09/2013 | 19.20 | 19.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1802 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21131 | 27/09/2013 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1924 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21132 | 27/09/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1933 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21193 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21194 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21196 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21198 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21201 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21203 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21177 | 27/09/2013 | 7896.29 | 7896.29 | valor que se empenha para a aquisicao de produtos de limpeza e higiene hospitalar e comum | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21166 | 27/09/2013 | 6023.00 | 6023.00 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21170 | 27/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | RAFERENTE A GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21175 | 27/09/2013 | 1166.00 | 1166.00 | REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS PARA AMBULANCIA PLACA OEX2859DO HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21172 | 27/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21155 | 27/09/2013 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21151 | 27/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | referente a produtos de limpeza e higienizacao para o hospital ovidio duarte | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 21152 | 27/09/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 21122 | 27/09/2013 | 8030.00 | 8030.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 21124 | 27/09/2013 | 1200.00 | 0.00 | SERVICO DE LIBERACAO DE SINAL DE INTERNETE PARA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DAS AIAH E OUTROS DESTE NOSOCOMIO (REF JANEIRO A MAIO 2013) | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21137 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS AEREAS, IDAE VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAOSERVIDAS COM TRANSPORTE AEREO,COM AFINALIDADE DE ATENDER AOSORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DA PARAIBA. CONFORME PREGAO NO. 19.2012.9.320 ATA NO.0050/2013 . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21125 | 27/09/2013 | 430856.20 | 430856.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21176 | 27/09/2013 | 6095558.71 | 6095558.71 | VALOR REF A PRODUTIVIDADE SUSSETEMBRO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21126 | 27/09/2013 | 3800.00 | 3800.00 | referente a aquisicao de carnes e derivados para o hosp.dist. de belem conf. af 130/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21127 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P O HOSP. DIST. DE BELEM CONF. AF.131/2013 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21128 | 27/09/2013 | 6302.00 | 6302.00 | referente a aquisicao de matde laboratoria dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 132/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21129 | 27/09/2013 | 5701.40 | 5701.40 | referente a aquisicao de m.m.hosp. dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 133/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21271 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para decoracao conforme processo 443/2013 reserva 4812 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21276 | 30/09/2013 | 858.30 | 858.30 | aquisicao de medicamentos conforme processo 187/2013 adesao de ata 34/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21222 | 30/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MAREIA DAYLENE FRANCADE MAMEDE. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21226 | 30/09/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00022785446836 | ADRIANO DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21227 | 30/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO CEARA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004911003456 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21228 | 30/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21229 | 30/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:EDUARDO BATISTA DA SILVA. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002584326400 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21230 | 30/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21224 | 30/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21232 | 30/09/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALUSCA FERNANDES DE OLIVEIRA .EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21233 | 30/09/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00098148940444 | OTAVIO NOBREGA DISTEFANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21238 | 30/09/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21239 | 30/09/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA TEREZA FEITOSADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21240 | 30/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GALDINI DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007038966448 | ROSICLEIDE DE LIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21242 | 30/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SAMIRA LORRANA BEZERRA DA SILVA. EM RECIFE/PE.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21243 | 30/09/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DE LOURDES ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00006739388407 | GILEIDE ALVES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21244 | 30/09/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21235 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUR SILVARAMOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21246 | 30/09/2013 | 21203.19 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALSISTEMA DE INFUSAO CONTINUA DEINSULINA. NOME COMERCIAL: ACCUCHEK BOMBA COMBO KIT E OUTROS.DESTINADO A PACIENTE: ANA LUCIA VENDEL. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.999.2013.002.007-9/001TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. ITENSNOS. 01,02,03,04,05,06,07 E 08DO PF.NO.617/2013............. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21249 | 30/09/2013 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME ARTETIGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL EMIE. EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DA GRACAS BELMIRO DA SILVASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0000814-61.2013.815.0061/1a.VARA DA COMARCA DE ARARUNA/PB .O.S.NO.411/2013........................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21252 | 30/09/2013 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME ARTIOGRAFIA ABDOMINAL. EM FAVOR DOPACIENTE: JOAO ADALINO DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0030499-33.2013.2001/5a. VARA DA FAZENDA DA CAPITAL/PB .O.S.NO.410/2013......................................................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21254 | 30/09/2013 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTOSOARES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0028224.14.2013.815 .2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.409 /2013........................................................ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21256 | 30/09/2013 | 100.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME TRIAGEM AVANCADA PARA ERROS INAPTOS DO METABOLISMO. NA PACIENTE: LORENA MARTINS ARAUJO. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.001837219.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE /PB. O.S.NO.417/2013....................................................................... | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21257 | 30/09/2013 | 16150.00 | 0.00 | - SERVICOS HOSPITALAR PARA COMPLEMENTACAO DA TABELA DOSUS NO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA INCLUINDO MATERIAL DEOPME. EM FAVOR A PACIENTE: IVANICE SALVINO COELHO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0017114-18.2013.815.2001/1a.VARA DA FAZENDADA CAPITAL/PB. O.S.NO.412/2013.............................. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21260 | 30/09/2013 | 1023.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIVERSOSEXEMAES (FAN-PESQUISA DE AUTO-ANTICORPOS E OUTROS). EM FAVORDA PACIENTE: GEISEANE DE ASSISARAGAO. SOB ORDEM JUDICIAL NO.0030886-48.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. ITENS NOS. 01,02,03,0405,06,07,08,09,10 E 11 DA O.S.N.415/2013.................... | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21263 | 30/09/2013 | 520.00 | 520.00 | - REFERENTE AO EXAME COMDOOPLER VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES. EM FAVOR DA PACIENTEGEISEANE DE ASSIS ARAGAO. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.003088648.2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .O.S.NO.416/2013........................................................................... | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21265 | 30/09/2013 | 26704.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO-(BALAO DE ANGIOPLASTIA 5 X 100MM E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA COSTA BRAGA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0020525-25.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DA CAMPINAGRANDE/PB. ITENS NOS. 01,02,0304,05,06,07 E 08 DO PF.NO.620/ | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21267 | 30/09/2013 | 26439.53 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO-( COMPONENTE FUMERALM/L TAPER EXTENDED TAMANHO 10E OUTR0S) DESTINADO A PACIENTEVERA LUCIA GARRES DA SILVA ALBUQUERQUE. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.999.2013.002.033-5/001TRIBUNAL DE JUSTICA/PB. ITENSNOS. 01,02,03,04 E 05 DO PF.NO619/2013...................... | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21272 | 30/09/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIANO FRANCISCO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-C. | 00004411638401 | LUCIANO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21262 | 30/09/2013 | 760.00 | 760.00 | REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO CONFORME OF N 74/2013 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21234 | 30/09/2013 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE BANDAGEM CO FLEX E BACTIGRAS 1 0X 10CM COMFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21231 | 30/09/2013 | 3786.00 | 3786.00 | AQUISICAO DE ACAO ANTIMICROBIANA E FILME ADESIVO E TRANS PARENTE IMPERMEAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21305 | 30/09/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2183 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21306 | 30/09/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2177 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21307 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2152 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21308 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2147 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21309 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2185 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21310 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2186 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21278 | 30/09/2013 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2139 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21279 | 30/09/2013 | 631.50 | 631.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2128 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21280 | 30/09/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2126 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21281 | 30/09/2013 | 2311.50 | 2311.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2124 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21255 | 30/09/2013 | 597.45 | 597.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21253 | 30/09/2013 | 7353.50 | 7353.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21248 | 30/09/2013 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21241 | 30/09/2013 | 12896.21 | 12896.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21251 | 30/09/2013 | 15733.84 | 15733.84 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21264 | 30/09/2013 | 1390.20 | 1390.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21261 | 30/09/2013 | 847.65 | 847.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21259 | 30/09/2013 | 6398.00 | 6398.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21293 | 30/09/2013 | 2277.00 | 2277.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO ENTERAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21294 | 30/09/2013 | 924.05 | 924.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21295 | 30/09/2013 | 10281.35 | 10281.35 | VALRO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21296 | 30/09/2013 | 29156.90 | 29156.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21298 | 30/09/2013 | 59108.50 | 59108.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21300 | 30/09/2013 | 15265.60 | 15265.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21302 | 30/09/2013 | 13459.60 | 13459.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21303 | 30/09/2013 | 10257.62 | 10253.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21268 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACUETICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21266 | 30/09/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSE DESTINADO AO NUCLEO DO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21236 | 30/09/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21304 | 30/09/2013 | 4442.40 | 4442.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZAE HIGIENE HOSPITALAR E COMUM | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21221 | 30/09/2013 | 5809.95 | 5809.95 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21250 | 30/09/2013 | 12380.80 | 12380.80 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIASETEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21245 | 30/09/2013 | 1167516.00 | 1167516.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIASETEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21247 | 30/09/2013 | 128040.00 | 128040.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA SETEMBRO/2013............. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21217 | 30/09/2013 | 10500.00 | 9951.84 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS AEREAS, IDAE VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DE FEDERACAOSERVIDAS COM TRANSPORTES AEREOCOM A FINALIDADE DE ATENDERAOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICAESTADUAL DAPARAIBA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.320 ATA NO.0050/2013 . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21269 | 30/09/2013 | 8120.00 | 8120.00 | - REPRODUCAO DE CARTAZESPARA GERENCIA EXECUTIVA DEATENCAO A SAUDE/SES/PB. CONFORME ITENS NOS. 01,02 E 03 DA O.S.NO.414/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.428/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO:2418/2007-ATENCAO DA SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X....................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21274 | 30/09/2013 | 4950.00 | 4950.00 | DESPEZA REALIZADA FACE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 09 PORTAS EM ALUMINIO DESTINADAS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21218 | 30/09/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 21219 | 30/09/2013 | 700.00 | 700.00 | PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE SOFTWARE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 21220 | 30/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA COPA E COZINHA | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21223 | 30/09/2013 | 6001.75 | 6001.75 | AQUISICAO DE MATERIAS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 21225 | 30/09/2013 | 534.00 | 534.00 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO E OUTROS ACESSORIOS | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21282 | 30/09/2013 | 1820.00 | 1820.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVGRAFICOS EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21283 | 30/09/2013 | 7195.00 | 7195.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVGRAFICOS EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21284 | 30/09/2013 | 2456.00 | 2456.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21285 | 30/09/2013 | 1280.00 | 1280.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL DEST AO HOSPITAL REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 21286 | 30/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM AR CONDICIONADO EMFAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANACONF MAPA DE APURACAO DE PRECOE TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21287 | 30/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAPOTAVEL DEST AO HOSPITAL REGIODE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPDE LICITACAO ANEXOS | 13918843000113 | AMILTON PERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21288 | 30/09/2013 | 2350.00 | 2350.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE RECARGAS E MANUT DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE APURACAODE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21289 | 30/09/2013 | 6480.00 | 6480.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO CONF MAPADE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21290 | 30/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO CONF MAPADE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21291 | 30/09/2013 | 7440.00 | 7440.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO CONF MAPADE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21292 | 30/09/2013 | 6228.00 | 6228.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO CONF MAPADE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21311 | 01/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21312 | 01/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR GABRIEL VENTURA DE ASSIS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00050969072449 | EULINA ESTEVAO VENTURA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21314 | 01/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATEUS ALMEIDA DA SILVA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00087415674472 | DAMIAO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21315 | 01/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00073471399453 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21316 | 01/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZERRA DE MATOSEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005365922417 | JUNIO BEZERRA DE MATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21317 | 01/10/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000700441808 | LUCIA SOARES DA SILVA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21318 | 01/10/2013 | 400.00 | 400.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: VALDECI ROSENDO DE LIMA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00006074516456 | VANDA DA COSTA SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21323 | 01/10/2013 | 104.70 | 104.70 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21324 | 01/10/2013 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: CLAUDIVAN MEDEIROS LIMA E ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21325 | 01/10/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21326 | 01/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD MAXWELL FERREIRA LEITE E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21320 | 01/10/2013 | 154.80 | 154.80 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00003821758406 | WALERIA DE SOUZA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21321 | 01/10/2013 | 440.00 | 440.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21319 | 01/10/2013 | 6592.00 | 6592.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21313 | 01/10/2013 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21322 | 01/10/2013 | 2417.20 | 2417.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21327 | 01/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA........................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21328 | 01/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21329 | 01/10/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21384 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGERALDO OLIVEIRA DE SOUZA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21387 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CHRISTIAN COSTA ALVES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21389 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA,EMREXCIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21390 | 04/10/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILY MOURA PEREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21393 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAURA EMILIA PEREIRADE CASTRO MENDES, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21396 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEVERINO FERNANDES DE MORAIS ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009762029488 | SEVERINO FERNANDES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21398 | 04/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETANIA MARIA FIGUEIREDO DE CAR-VALHO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00023552255400 | TANIA MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21400 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARMEM CRISTINA ALBUQUERQUECARVALHO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21402 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21404 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULO PEREIRA DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21407 | 04/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MOISES BATISTA ALVES ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21408 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIROS DE BRITO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21410 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE EDUARDO LOPES TAVARES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005758797421 | JOSE EDUARDO LOPES TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21412 | 04/10/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUZA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21414 | 04/10/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DJALME DE OLIVEIRA LI-MA JUNIOR, EM PORTO ALEGRE-RS,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21416 | 04/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21417 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RAFAEL BEZERRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579465409 | MARIA JOSE B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21419 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO FELIX FARIAS NE-TO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21423 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAWLINSON FARLEY ALMEIDA COSTAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00099215926453 | RAWLINSON FAREY ALMEIDA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21424 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWELLINGTON PEREIRA DE LUCENA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005425207450 | WELLINGTON PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21426 | 04/10/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE GONCALO RODRIGUES, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00046752099472 | IOLANDA HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21427 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MILENA ALVES RODRIGUESEM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00071428305491 | SUELY ALVES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21429 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAWLINSON FARLEY ALMEIDA COSTAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00099215926453 | RAWLINSON FAREY ALMEIDA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21432 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21433 | 04/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA CLARA ROSA DOSSANTOS, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008387944408 | VERIDIANA ROSAS SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21437 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANA JULIA SALUSTIANOCAVALCANTE, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21438 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR VITORIA ANGELICA FER-REIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21439 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JORGE WILLAMS RODRIGUES MELO ROLIM, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00004192269406 | ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21443 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21445 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA VITORIA SILVA DESOUSA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA O DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21446 | 04/10/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCIO CELSO RODRIGUES, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C - 202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21447 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDOMINGOS ROLIM MOREIRA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21448 | 04/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21435 | 04/10/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21463 | 04/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNA LEITICIA FAUSTINO DOS SANTOS SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00080451330404 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21464 | 04/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003285986409 | EDLEUZA LINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21469 | 04/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE AL-MEIDA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21471 | 04/10/2013 | 396.00 | 396.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21480 | 04/10/2013 | 190.00 | 190.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21481 | 04/10/2013 | 314.49 | 314.49 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00046752099472 | IOLANDA HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21482 | 04/10/2013 | 310.00 | 310.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21483 | 04/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003018471423 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21484 | 04/10/2013 | 82.00 | 82.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21485 | 04/10/2013 | 71.70 | 71.70 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064717321804 | GERALDO CANDIDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21486 | 04/10/2013 | 155.94 | 155.94 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21473 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21474 | 04/10/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21475 | 04/10/2013 | 305.92 | 305.92 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21488 | 04/10/2013 | 68.00 | 68.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21492 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO SARAIVA MARCOLI-NO, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21477 | 04/10/2013 | 85.55 | 85.55 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21364 | 04/10/2013 | 464.53 | 464.53 | REFERENTE TARIFAS BAN- CARIAS, RELATIVO AO CONTRATO CAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA CAO No.15/1111838 DE 18.09.20 13,CONFORME CONSTA NO MEMO /SES/G No.199/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21365 | 04/10/2013 | 465.15 | 465.15 | REFERENTE TARIFAS BAN- CARIAS, RELATIVO AO CONTRATO CAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA CAO No.15/1111902 DE 18.09.20 13,CONFORME CONSTA NO MEMO /SES/G No.198/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21366 | 04/10/2013 | 469.04 | 469.04 | REFERENTE TARIFAS BAN- CARIAS, RELATIVO AO CONTRATO CAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA CAO No.15/111196 DE 13.09.20 13,CONFORME CONSTA NO MEMO /SES/G No.200/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21370 | 04/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CAUANNY SILVA DOS SAN-TOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21371 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE MOISES DA SILVA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00060198346468 | JOSE MOISES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21372 | 04/10/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA CRISTINA MACHADO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00033537847807 | ANA CRISTINA MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21373 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RALIA FIANI DA SILVACOSTA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006585578406 | JOSILEIDE LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21374 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS ALBERTO HERCULANO JU-NIOR, EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00096213558500 | MARIA JOSE DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21375 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUISA RODRIGUESSILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002265860492 | ELANIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21376 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JAQUELINE DE MORAISSOUZA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21377 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEISMAEL GONCALO SOUZA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21358 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (MEDIACOMPLEXIDADE), CONFORMENo.050/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21359 | 04/10/2013 | 9000.00 | 9000.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL(ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE), CONFORMENo.053/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21362 | 04/10/2013 | 40517.32 | 40517.32 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (MEDIACOMPLEXIDADE), CONFORMENo.050/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21379 | 04/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21380 | 04/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JONATHAN DOUGLAS SILVAFEITOSA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21381 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA ARAUJO COSTA ,EM PATOS-PB, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21382 | 04/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO, EM RI-BEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21335 | 04/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.258 Objetivo: Participar, orientare contribuir com o desenvolvi mento e socializacao nos espa cos de contrucao de proposta que sera realizado em Maceio no periodo de 17 a 20 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21336 | 04/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.259 Objetivo: Participar, orientare contribuir com o desenvolvi mento e socializacao nos espa cos de contrucao de proposta que sera realizado em Maceio no periodo de 17 a 20 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21337 | 04/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.260 Objetivo: Participar, orientare contribuir com o desenvolvi mento e socializacao nos espa cos de contrucao de proposta que sera realizado em Maceio no periodo de 17 a 20 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21338 | 04/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.261 Objetivo: Participar, orientare contribuir com o desenvolvi mento e socializacao nos espa cos de contrucao de proposta que sera realizado em Maceio no periodo de 17 a 20 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21339 | 04/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.262 Objetivo: Participar, orientare contribuir com o desenvolvi mento e socializacao nos espa cos de contrucao de proposta que sera realizado em Maceio no periodo de 17 a 20 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21340 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro/Presidente.,conforme_D.271 Objetivo: Participar da visitatecnica administrativa ao CES/AL na orientacao sobre a autonomia financeira, no periodo de 23/09 a 26/09. Saida: 23/09 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21341 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira .,conforme_D.272 Objetivo: Participar da visitatecnica administrativa ao CES/AL na orientacao sobre a autonomia financeira, no periodo de 23/09 a 26/09. Saida: 23/09 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21342 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.273 Objetivo: Participar da visitatecnica administrativa ao CES/AL na orientacao sobre a autonomia financeira, no periodo de 23/09 a 26/09. Saida: 23/09 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21343 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a assessora contabil .,conforme_D.274 Objetivo: Participar da visitatecnica administrativa ao CES/AL na orientacao sobre a autonomia financeira, no periodo de 23/09 a 26/09. Saida: 23/09 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21344 | 04/10/2013 | 630.00 | 630.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao motorista .,conforme_D.275 Objetivo: conduzir presidente conselheiros,tecnico e asses sora contabil para Maceio AL. Saida: 23/09 Retorno: 26/09 Veic. FIESTA plac. NQI-6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21345 | 04/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.277 Objetivo: Participar da oficina para discussao do plano nacional de educacao permanete a realiza-se nos dias 23 e 24 em brasilia saida: 22/09 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21346 | 04/10/2013 | 562.50 | 562.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao Sec.Executivo .,conforme_D.276 Objetivo: Participar da oficina para discussao do plano nacional de educacao permanete a realiza-se nos dias 23 e 24 em brasilia saida: 22/09 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21352 | 04/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 1,5 diarias ao conselheiro/Presidente.,conforme_D.267 Objetivo: Participar do 8 ENCONTRO NACIONAL MOPS - IMPACTOS DAS POLITICAS PUBLICAS NO COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS EM BRASILIA - DF Saida: 27/09 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21354 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.269 Objetivo: Participar do 8 ENCONTRO NACIONAL MOPS - IMPACTOS DAS POLITICAS PUBLICAS NO COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS EM BRASILIA - DF Saida: 26/09 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21356 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.268 Objetivo: Participar do 8 ENCONTRO NACIONAL MOPS - IMPACTOS DAS POLITICAS PUBLICAS NO COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS EM BRASILIA - DF Saida: 26/09 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21360 | 04/10/2013 | 1380.00 | 1380.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de Recarga de tonner preto impressora CM1415 RECARGA DE TONNER COLOR IMPRESSORA CM1415 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21367 | 04/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a Conselheira conforme D.263 Objetivo: visita tecnica aos municipios de cajazeiras e triunfo do periodo 23/09 a 27/09 Saida: 23/09 Retorno: 27/09 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21368 | 04/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao acompanhante conforme D.264 Objetivo: visita tecnica aos municipios de cajazeiras e triunfo do periodo 23/09 a 27/09 Saida: 23/09 Retorno: 27/09 | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21369 | 04/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a tecnica conforme D.266 Objetivo: visita tecnica aos municipios de cajazeiras e triunfo do periodo 23/09 a 27/09 Saida: 23/09 Retorno: 27/09 | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 21332 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21333 | 04/10/2013 | 6057.50 | 6057.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DO AO CSG. CONF AF 381/13, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21334 | 04/10/2013 | 3154.00 | 3154.00 | REFERENTE AO SERVICO DISCRIMINADO NO PROC. 297/13, CONF. AF 383/13, ANEXO. | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21383 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21378 | 04/10/2013 | 7282.00 | 7282.00 | AQUISICAO DE MATERAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21386 | 04/10/2013 | 7534.40 | 7534.40 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21388 | 04/10/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21397 | 04/10/2013 | 6810.00 | 6810.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21394 | 04/10/2013 | 7230.00 | 7230.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21406 | 04/10/2013 | 21252.76 | 21252.76 | AQUISICAO DE CARNE BOVINAPEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21422 | 04/10/2013 | 3496.80 | 3496.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2537 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21453 | 04/10/2013 | 1895.00 | 1895.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1636 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21461 | 04/10/2013 | 4503.00 | 4503.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1283 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21462 | 04/10/2013 | 1575.00 | 1575.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1284 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21456 | 04/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1541 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21458 | 04/10/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1257 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21403 | 04/10/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA CONFORME PROCESSO N3206/2013 | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21413 | 04/10/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA CONF PROCESSO N 3207/2013 | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21467 | 04/10/2013 | 803.00 | 803.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1727 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21468 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 983 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21472 | 04/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1609 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21470 | 04/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1305 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21479 | 04/10/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1321 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21493 | 04/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1628 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21494 | 04/10/2013 | 3070.00 | 3070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1635 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21495 | 04/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1626 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21496 | 04/10/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1630 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21489 | 04/10/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1322 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21490 | 04/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1318 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21491 | 04/10/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO SW MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1362 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21476 | 04/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1605 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21418 | 04/10/2013 | 2489.00 | 2489.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21415 | 04/10/2013 | 12570.50 | 12570.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21411 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21409 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21405 | 04/10/2013 | 11789.65 | 11789.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21401 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21455 | 04/10/2013 | 8366.50 | 8366.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21459 | 04/10/2013 | 7183.50 | 7183.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21460 | 04/10/2013 | 4176.40 | 4176.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21436 | 04/10/2013 | 3625.00 | 3625.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21450 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21440 | 04/10/2013 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21441 | 04/10/2013 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21442 | 04/10/2013 | 1066.00 | 1066.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM EQUIPAMENTOS SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21434 | 04/10/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21430 | 04/10/2013 | 3564.40 | 3564.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21431 | 04/10/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM DETETIZACAO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21428 | 04/10/2013 | 3023.41 | 3023.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21425 | 04/10/2013 | 554.29 | 554.29 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO MATERNO INFANTIL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21420 | 04/10/2013 | 1407.00 | 1407.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO MATERNO INFANTIL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 21421 | 04/10/2013 | 837.00 | 837.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21395 | 04/10/2013 | 2562.00 | 2562.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21399 | 04/10/2013 | 1063.20 | 1063.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21385 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA O MATERNO INFANTIL | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21478 | 04/10/2013 | 12707.50 | 12707.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21497 | 04/10/2013 | 1850.94 | 1850.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21498 | 04/10/2013 | 2955.86 | 2955.86 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AA QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21487 | 04/10/2013 | 7065.00 | 7065.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO NUCLEO DO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21466 | 04/10/2013 | 33606.60 | 33606.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21451 | 04/10/2013 | 46600.00 | 46600.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF/GA/NO.79/2013. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21457 | 04/10/2013 | 4600.00 | 4600.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE VIGILANCIA EM SAUDE/GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIA:AGOSTO/2013.CONFORME OF/GA/NO.81/2013. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21454 | 04/10/2013 | 191500.00 | 191500.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRTIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA: AGOSTO/2013 .CONFORME OF/GA/NO.79/2013. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21363 | 04/10/2013 | 12847503.32 | 12847503.32 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIASETEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21330 | 04/10/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO REPASSE FINACEIRO DA CONTRAPARTIDAESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA .COMPETENCIA:AGOSTO/2013. CONFORME OF.056/SGPO/SES......... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21331 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. EM FAVOR DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS .CONFORME MEMOS No.140 ,170 E 187/2013 PROCESSOS NOS.200613504, 160713630 E 020813 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21348 | 04/10/2013 | 2224286.43 | 2224286.43 | - TRANSFERENCIA DA CONTRPARTIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. EM FAVOR DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS .CONFORME MEMOS No.140 ,170 E 187/2013 PROCESSOS NOS.200613504, 160713630 E 020813 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21349 | 04/10/2013 | 2898642.86 | 2898642.86 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOs MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. CONFORME MEMOS NO.047 E55/2013/SGPO/SES.............. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21350 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO UPA DE JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013CONFORME OF.NO.054/2013....... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21351 | 04/10/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013CONFORME OF.NO.054/2013....... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21353 | 04/10/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA DE POMBAL/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013CONFORME OF.NO.054/2013....... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21357 | 04/10/2013 | 175000.00 | 175000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO UPA DE JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013CONFORME OF.NO.054/2013....... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21499 | 07/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro conforme D.285 Objetivo:Participar da 12 Feira Norte-Nordeste de saUde,seguranca do trabalho e emergEncia nos dias 09,10 e 11de outubro no estado da Bahia.Saida: 08/10 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21500 | 07/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro conforme D.286 Objetivo:Participar da 12 Feira Norte-Nordeste de saUde,seguranca do trabalho e emergEncia nos dias 09,10 e 11de outubro no estado da Bahia.Saida: 08/10 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21501 | 07/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro conforme D.287 Objetivo:Participar da 12 Feira Norte-Nordeste de saUde,seguranca do trabalho e emergEncia nos dias 09,10 e 11de outubro no estado da Bahia.Saida: 08/10 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21502 | 07/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias ao conselheiro conforme D.288 Objetivo:Participar da 12 Feira Norte-Nordeste de saUde,seguranca do trabalho e emergEncia nos dias 09,10 e 11de outubro no estado da Bahia.Saida: 08/10 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21503 | 07/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4/5 diarias a conselheira conforme D.289 Objetivo:Participar da 12 Feira Norte-Nordeste de saUde,seguranca do trabalho e emergEncia nos dias 09,10 e 11de outubro no estado da Bahia.Saida: 08/10 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21504 | 07/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira .,conforme_D.284 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 10 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21540 | 07/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | Empenho Global, Valor empenhado referente ao 1 aditivo do Contrato N.02/2012CES, de prestacao de Servicos de Asse ssoramento Tecnico Contabil. Processo de Inexibiliadade re gistrado na CGE sob o N. 12-00575-4 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21624 | 07/10/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATHEUS RYAN GOMES DESOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006003696419 | JAQUELINE ROSENO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21625 | 07/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PB. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21626 | 07/10/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21627 | 07/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21628 | 07/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21629 | 07/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004331525406 | ERANILDO PEREIRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21630 | 07/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00025880269825 | FRANQUIZINATO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21611 | 07/10/2013 | 7500.00 | 0.00 | - DESPESAS COM INSCRICOESDE MEDICOS PARA PARTICIPACAOIII CURSO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA BASICA PARA CLINICO, QUESE REALIZARA NOS DIAS 23,23 E24.11.2013. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.421/2013......................................................................................................... | 70119185000133 | SOCIEDADE PARAIBANA DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21606 | 07/10/2013 | 2500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE UMA PROTESE PENIANA DE SILICONE SEMIRRIGIDA COM EXTENOR TAMANHO: 10,00-11 E OU 12MM. MARCA:MEDICONEDESTINADO AO PACIENTE: RAFAELFERREIRA NETO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.025.2010.002.289-3/5a. VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.624/2013......................................... | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21614 | 07/10/2013 | 25756.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO.(SUBSTITUTO DURAL 7,5 X 7,5 CM E OUTROS).DESTINADOA PACIENTE:MONICA SUENE GARCIADE OLIVEIRA. ORDEM JUDICAIL DOPROC.NO.0016943-61-2013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. ITENS NOS: 01 ,02 E 03 DO PF.NO.627/2013................................... | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 21585 | 07/10/2013 | 5000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR COMIMPLANTE DE GERADOR PARA ESTIMULACAO MEDULAR. EM FAVOR DOPACIENTE:MAURICIO GONCALVES DEOLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.0002156-55.2013.815.0181/5a.VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. O.S.NO.419/2013.................................................................. | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 21587 | 07/10/2013 | 10000.00 | 0.00 | - DESPESAS HONORARIOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO IMPLANTE DE ELETRO PARA ESTIMULACAO MEDULAR. EM FAVOR DOPACIENTE:MAURICIO GONCALVES DEOLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL ,PROC.NO.0002156-55.2013.815.0181/5a.VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. O.S.NO.429/2013.................................... | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21589 | 07/10/2013 | 32684.85 | 24221.83 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. (COMPONENTE FEMURALM/L TAPER EXTENDED TAMANHO 10E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: RIVELINO SILVA DE ALBUQUERQUE. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0016065-92.2013.815.00112a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA/CAMPINA GRANDE/PB. ITENS NOS :01,02,03,04 E 05 DO PF.NO.622/ | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21510 | 07/10/2013 | 48868.00 | 48868.00 | _ PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.AMERICO MAIA DE VANCONCELOS. DAS CIRURGIAS ELETIVAS-CATARATA. COMPETENCIA: JULHO /2013. CONFORME OF.NO.52/SGPO /SES. PELO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS/FAEC-COMPENENTE I-C/C10.817-0.................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21549 | 07/10/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: BEATRIZ MARQUES SALES E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS....... | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21551 | 07/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21556 | 07/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21561 | 07/10/2013 | 136850.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( ELETRODO DE ESTIMULACAO TRIPOLAR E OUTROS).DESTINADO AO PACIENTE: MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0002156-55.2013.815.0181/5a.VARA DA COMARCADE GUARABIRA/PB. ITENS NOS: 0102,03 E 04 DO PF.NO.623/2013................................ | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21565 | 07/10/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LINOLEO) CONFORME PROCESSO 451/2013 RERSERVA 5002 | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21566 | 07/10/2013 | 6995.00 | 6995.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 450/2013 RESERVA 5001 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21567 | 07/10/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 444/2013 RESERVA 5003 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21569 | 07/10/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 444/2013 RESERVA 5004 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21570 | 07/10/2013 | 10984.74 | 10984.74 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 447/2013 ADESAO DE ATA 237/2012 RESERVA 5000 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21573 | 07/10/2013 | 320.42 | 320.42 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 459/2013 RESERVA 3215 ADESAO DE ATA 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21576 | 07/10/2013 | 1060.38 | 1060.38 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 457/2013 RESERVA4973 ADESAO DE ATA 112/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21578 | 07/10/2013 | 3915.00 | 3915.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 399/2013 RESERVA 4524 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21580 | 07/10/2013 | 2460.00 | 2460.00 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 448/2013 RESERVA 4834ATA 237/2012 | 11071174000161 | FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21581 | 07/10/2013 | 1083.60 | 1083.60 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 452/2013 RESERVA 4876 ATA 112/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 21592 | 07/10/2013 | 480.00 | 0.00 | - REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.418/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21602 | 07/10/2013 | 28000.00 | 28000.00 | - AQUISICAO DE ARQUIVODE ACO PARA PATA SUSPENSA FORMATO OFICIO, COM 4 GAVETAS REFORCAS E FECHADA LATERALMENTEATE UMA ALTURA DE 10CM. MARCA:ACOFORTE. MODELO: AQ1674. ORIGEM NACIONAL PROCEDENCIA NACIONAL. DESTINADO A GERECIA ADMINISTRATIVA/SES/PB. PF.NO.618 /2013-PREGAO NO.033/2013. CGE : | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21608 | 07/10/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESAS COM REGISTRODE RESPONSABILIDADE TECNICA ,REFERENTE A OBRA DE REFORMA EAMPLIACAO DA 3a. REGIONAL DESAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.422/2013......................................................................................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21609 | 07/10/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AOPROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO. EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME O.S.NO.423/2013..................................................................... | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21621 | 07/10/2013 | 2450.00 | 2450.00 | - AQUISICAO DE FORMULARIOCONTIONUO 132 COLUNAS 01 (UMA)VIA. MARCA:AGAPRINT. DESTINADOA FEIN/SES/PB. PF.NO.632/2013............................... | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21572 | 07/10/2013 | 4526.25 | 4526.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21562 | 07/10/2013 | 7718.48 | 7718.48 | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO CSG. CONF. AF 427/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21597 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21599 | 07/10/2013 | 7739.00 | 7739.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21594 | 07/10/2013 | 4432.50 | 4432.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21591 | 07/10/2013 | 3462.80 | 3462.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21509 | 07/10/2013 | 135.00 | 135.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A CONSERTO DEFOGAO INDUSTRIAL DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 21524 | 07/10/2013 | 3900.54 | 3900.54 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO DE AUTOMOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21550 | 07/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21563 | 07/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21564 | 07/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21558 | 07/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMASADMINISTRATIVOS | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21574 | 07/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21571 | 07/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21555 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21560 | 07/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21568 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PRBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21505 | 07/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21511 | 07/10/2013 | 558.00 | 558.00 | REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICACONF OF N 85/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21513 | 07/10/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO ORGANICO E PODAGEM CONF OF 88/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21590 | 07/10/2013 | 620.00 | 620.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 439/2013 RESERVA 1056 PREGAO 727/2012 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21588 | 07/10/2013 | 273.60 | 273.60 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 439/2013 RESERVA 4873ATA 237/2012 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21586 | 07/10/2013 | 17174.80 | 17174.80 | AQUISICAO DE CEREAIS CONFORME PROCESSO 449/2013 RESERVA 4835 ATA 237/2012 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21583 | 07/10/2013 | 2339.34 | 2339.34 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME PROCESSO 437/2013 RESERVA 4871 ATA 128/2012 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21584 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 371/2013 RESERVA 4253 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21593 | 07/10/2013 | 11785.75 | 11785.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 436/2013 RESERVA 4872 PREGAO 270/2012 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21595 | 07/10/2013 | 2755.00 | 2755.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 398/2013 RESERVA 4406 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21601 | 07/10/2013 | 4242.00 | 4242.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 458/2013 RESERVA 5005 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21631 | 07/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOL PARENTERAIS.CONF OF 760/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21632 | 07/10/2013 | 5046.30 | 5046.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO COM C/VENTILADOR SERVO-S;02UND MANGUEIRA DE AR OXIGENIO COMP C/VENTILADOR SERVO-S.CONFOF 872/2013 | 05314904000105 | LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21634 | 07/10/2013 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28UND PAPEL TOALHA CAIXA C/12 ROLOS C/244M.CONF OF 1047/2013 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21615 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2610 | 00030645735434 | ESMERALDO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21605 | 07/10/2013 | 7041.60 | 7041.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2606 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21613 | 07/10/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERISL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2609 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21607 | 07/10/2013 | 5062.40 | 5062.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2607 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21610 | 07/10/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2608 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21575 | 07/10/2013 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21579 | 07/10/2013 | 2295.20 | 2295.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21506 | 07/10/2013 | 116.70 | 116.70 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 21529 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 21637 | 07/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21638 | 07/10/2013 | 5540.00 | 5540.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21582 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21531 | 07/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21548 | 07/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST-AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21512 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21534 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00036490652404 | MARILENE FERNANDES MALAQUIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21535 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00036490652404 | MARILENE FERNANDES MALAQUIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21536 | 07/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21537 | 07/10/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21514 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21516 | 07/10/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00025041410410 | GEISA CRISTINA P CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21517 | 07/10/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21518 | 07/10/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21519 | 07/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00060082283400 | IRIS DANTAS AGUIAR ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21521 | 07/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21522 | 07/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21557 | 07/10/2013 | 558000.00 | 558000.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINAHUMANA-RECOMBINANTE 12 UI (HORMOTROP 12 UI. FABRICANTE:DONG-A PHAMACEUTICA CO.LTDA). DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PF.NO.621/2013-DISPENSA DELICITACAO NO.454/2013. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21596 | 07/10/2013 | 129211.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CAPACITABINA 500MG. MARCAROCHE. - BEVACIZUMABE, 25MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL. MARCA:ROCHE | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21612 | 07/10/2013 | 448.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE LEITE DESNATADO. MARCA: PARMALAT. DESTINADO A PACIENTE:LUZIA ERUNDINADE LIMA. SOB ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2012.121.691-3/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.590/2013.......................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21603 | 07/10/2013 | 86723.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 45MG/0,5ML. EMBALADO PORJANSSEN CILAG FARMACEUTICA EMFAVOR DOS PACIENTES: ENOQUE F.LINAHRES E ANDREA LIMA DO VALESOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.000305330820138152001 E 00312692620138152001. COMARCA DE JACARAU/PB. PF.NO.626/2013...................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21604 | 07/10/2013 | 202500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE ABIRATERONA 250MG CAIXA COM120 COMPRIMIDOS (ZYTIGA).FABRICANTE: PATHEON INC. DESTINADOAOS PACIENTES ELPIDIO FELIX DEFARIAS E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.0028225-96.2013.815.2001 E OUTROS.5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA E OUTROS. PF.NO.625/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21617 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CALOGEMMARCA: SUPPORT. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CARMO PERES .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0012829-35.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.628/2013............................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21618 | 07/10/2013 | 8274.48 | 0.00 | - AQUISICAO DE PALIPERIDONA75MG/ML. FABRICANTE: JANSSENPHARMACEUTICA N.V. DESTINADO APACIENTE: CARIS AGLAIA NOBREGABARRETO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2012.108.691-8/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.630/2013....................................................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21619 | 07/10/2013 | 5988.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ISOSOUCER1.5. MARCA: NESTLE. DESTINADOA PACIENTE: MARIA DO CARMO PERES ARAUJO. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.0012829-35.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PBPF.NO.629/2013............................................................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21620 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE REABILITIMUNE. IMPORT 200. MARCA: NESTLE. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CEU DA SILVA LIMA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.045.942-5/4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB.PF.NO.631/2013............................................................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21635 | 07/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21636 | 07/10/2013 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21639 | 07/10/2013 | 380.00 | 380.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21543 | 07/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO NO .143/2007-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X........................................... | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21544 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007 - ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21545 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007 - ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21546 | 07/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007 - ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00005500614444 | GERMANA OLIVEIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21547 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007 - ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00088484815404 | MARIA DE FATIMA M CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21623 | 07/10/2013 | 5799.00 | 5799.00 | - REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA, COM SERVICOSDE ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO. DURANTE O EVENTO. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.424/2013- PREGAO NO.042/2013....................................................................................................................................... | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21622 | 07/10/2013 | 3543.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3 S EMMETAL E OUTROS). DESTINADO AOCEFOR/PB. CONFORME ITENS NOS :01,02,03,04,05,06,07 E 08 DOPF.NO.633/2013. PELO CONVENIO:PROFAPS-C/C 10.816-2.................................................................................................... | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21541 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00004456383461 | BENEDITO MARINHO DA C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21542 | 07/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21554 | 07/10/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00061973432404 | SHIRLEY JUCA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21600 | 07/10/2013 | 931991.54 | 620669.60 | - EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A REALIZACAO DE 03 CURSOSDE POS - GRARUACAO PARA TRABALHADORES DE SAUDE DO ESTADO DAPARAIBA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.413/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.001/2012. CONTRATO PJ041/2012. COM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS-C/C 10.816-2CGE: 12-00825-7............... | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21552 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21553 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21538 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10817-0....................................................... | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21539 | 07/10/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21559 | 07/10/2013 | 1035.15 | 1035.15 | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E OUTOS MATERIAS | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21507 | 07/10/2013 | 3024.20 | 3024.20 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONCERVACAO E REPAROS DO IMOVEL E OUTROS | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21508 | 07/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21525 | 07/10/2013 | 7976.60 | 7976.60 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 134/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21526 | 07/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 135/2013 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21527 | 07/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | referente a aquisicao de agua mineral dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.136/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 21528 | 07/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | referente a aquisicao de gaz de cozinha dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.137/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21530 | 07/10/2013 | 690.00 | 690.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.138/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21533 | 07/10/2013 | 40.00 | 40.00 | referenta ao desl. dest. a j.pessoa com objetivo de tratar assuntos financeiros conf. ri 139/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21616 | 07/10/2013 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT DE SIST DE INFORMATIZACAO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12373630000190 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21643 | 08/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00018862195400 | ROSICLEIDE CAMPOS BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21644 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:MARCOS VINICIUS DA SILVA FRANCA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00005850138455 | LINDINALDO FELIPE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21645 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CURITIBA/PR. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00040922685053 | NEILA TEREZINHA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21646 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR LOPES CIPRIANO. EMPORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002098706480 | MARIA SUELY LOPES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21647 | 08/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ELOYSA RAINNE SARTUNIRO BRAGA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21648 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VITORIA SOARESDA SILVA. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007244740484 | SUENIA CHEILLA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21649 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21650 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00051842742434 | ORLANDA DE LIMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21651 | 08/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00050445065400 | MARINALVA MARIA DE S PLACIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21652 | 08/10/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21653 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THIAGO MARUQES MEDEIROS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21655 | 08/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENHOR: THIAGO MARQUES MEDEIROS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21656 | 08/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21657 | 08/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21658 | 08/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA CLARA ROQUE DASILVA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21659 | 08/10/2013 | 470.25 | 470.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21660 | 08/10/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGERALDA ALVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21661 | 08/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELETICIA DOS SANTOS PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21662 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00025031732415 | IRACI FRANCISCA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21663 | 08/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA JULIA SALUSTIANOCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21664 | 08/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21665 | 08/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21666 | 08/10/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21667 | 08/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21669 | 08/10/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21670 | 08/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21671 | 08/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA CLARA ALVINO DEFIGUEIREDO. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00010026958481 | MARIA SALETE DE FIGUEIREDO ALVINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21672 | 08/10/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21673 | 08/10/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: GERALDA ALVESDA SILVA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO......... | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21674 | 08/10/2013 | 304.86 | 304.86 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: JOAO RIBEIRONETO E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21675 | 08/10/2013 | 142.91 | 142.91 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21676 | 08/10/2013 | 1050.00 | 1050.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO DEPLACA OFZ-7705. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................ | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21677 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21678 | 08/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007870345415 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21681 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001009340484 | JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21682 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001009340484 | JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21683 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001009340484 | JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21684 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001009340484 | JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21703 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21704 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21705 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21706 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21707 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21708 | 08/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21697 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO RELATORIO QUADRIMESTRAL-SARGSUS........................................................................ | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21640 | 08/10/2013 | 1108.80 | 1108.80 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com a aquisi cao de material de consumo limpeza. Papel interfolhado branco 100 reservatorio com valvula p/ saboneteira | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21641 | 08/10/2013 | 509.00 | 509.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com a aquisi cao de material de consumo eletrico Lamp. eletre.empalux 30w fita isol.3m | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 21642 | 08/10/2013 | 131.00 | 131.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com a aquisi cao de uma escada alumunio 5D para este conselho | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 21700 | 08/10/2013 | 2193.00 | 2193.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicaode material de informatica: Emenda RJ45 Dupla femea Conector RJ45 CAT5 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21699 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM PARA CAPACITACAO NO ATENDIMENTO | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21764 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21765 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21766 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21767 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21768 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21738 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21756 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21758 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRASNFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21760 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21761 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21762 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 21688 | 08/10/2013 | 30033.77 | 30033.77 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21763 | 08/10/2013 | 7165.00 | 7165.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21668 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21724 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21730 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA PERTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21731 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESILVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21728 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21736 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21740 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA PERTICIPAR DE TREINAMENTO | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21745 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21746 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21747 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00007004432408 | RENATA DE SOUZA BANDEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21750 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21751 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21752 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21753 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21754 | 08/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21698 | 08/10/2013 | 1593.60 | 1593.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21692 | 08/10/2013 | 4840.00 | 4840.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DIETA PARENTERAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21693 | 08/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21694 | 08/10/2013 | 233.00 | 233.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21695 | 08/10/2013 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21696 | 08/10/2013 | 90.86 | 90.86 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21757 | 08/10/2013 | 8850.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TACROLIMUSNOME COMERCIAL: PROGRAF 1 MG .APRESENTACAO: 1MG CAP GEL DURACT 10BL AL PLAS INC X 10. LABORATORIO: JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA. PROC. IRLANDA .DESTINADO AOS PACIENTES: ANTONIO CARLOS ANJOS FONTES DA SILVA E OUTROS. PROC.NOS.200.2012105.416-3 E OUTROS/4a.VARA DA | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21755 | 08/10/2013 | 324000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CALCITRIOL0,25MCG. MARCA: OSTRIOL DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2012.9.469 ATANO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.720.000 R$ 0,45CONTRATO PJ.0135/2013. CGE: 1302066-8..................................................... | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21726 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:PAM-DSP/AIDS-C/C 10.820-0........................................................... | 00004346303498 | ERIKA CAVALCANTE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21727 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21732 | 08/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21733 | 08/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21734 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21735 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21741 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038004941400 | MARIA MARGARETH DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21742 | 08/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21737 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21729 | 08/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................... | 00021886199434 | JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21739 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21680 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21702 | 08/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21685 | 08/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21687 | 08/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21744 | 08/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21721 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21722 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00014785404434 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21723 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21725 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00026395819453 | SEVERINO DA COSTA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21709 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: SINDICON-C/C 12.246-7........................................................................ | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21710 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DAIRIAS. PELO CONVENIO: SINDICONV-C/C 12.246-7....................................................................... | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21711 | 08/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21712 | 08/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21713 | 08/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21714 | 08/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21715 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21716 | 08/10/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21717 | 08/10/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21691 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.2418/2007- ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................ | 00023659955434 | GLEIDE LEITAO MARQUES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 21679 | 08/10/2013 | 3842.00 | 3842.00 | aquisicao de material copa cozinha destinado ao cocaconforme of n 22/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21686 | 08/10/2013 | 991.20 | 991.20 | aquicisao de material de genero alimenticio destinado ao coca conforme of n 23/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21689 | 08/10/2013 | 4385.00 | 4385.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21690 | 08/10/2013 | 5166.00 | 5166.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21718 | 08/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21719 | 08/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21720 | 08/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21743 | 08/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 21769 | 09/10/2013 | 698.00 | 698.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com aquisicaode material permanente: Bateria para notebook HP 8800MAH | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21786 | 09/10/2013 | 161.00 | 161.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com aquisicaode material expeciente Molhador de dedos dedex Clips 8/0 c/25 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21788 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,0 diarias ao conselheiro .,conforme_D.224 Objetivo: Participar da Oficinde ConstruCAo estratEgica em comunicaCAo e Informacao para o controle social no dia 11 deoutubro em Brasilia-DF Saida: 10/10 - 15:30 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21819 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.278 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 1 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21821 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira .,conforme_D.279 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 1 | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21823 | 09/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 1,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.280 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 1 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21824 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.281 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 1 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21825 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.282 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 1 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21826 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.283 Objetivo: : Participar da votacao da MP 621/2013, na camara dos Deputados e Audiencpublica referente ao financiamento do SUS,projeto de Lei de Iniciativa popular - Saude 10 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21827 | 09/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2/5 diarias a Conselheira conforme_D.291 Objetivo: Participar do VIII Seminario internacional e XII Seminario Nacional em Direito e Saude no Rio de Janeiro Saida: 08/10 - 01:45 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21775 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21776 | 09/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21777 | 09/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAVINIA MARIA MOURARIBEIRO BARBOSA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003365008403 | MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21778 | 09/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MARIA SOPHIA DE FARIASSANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00091820570444 | SANDRA MARIA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21779 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002387668456 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21780 | 09/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008675539444 | JOZEILTON LEITE DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21781 | 09/10/2013 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECAMILA MOREIRA MALHEIRO DA COSTA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21782 | 09/10/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE TARCISIO BEZERRA DE MATOSEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003394375451 | WANDA STAFENIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21783 | 09/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21784 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002036002404 | JOAO ELIAZAR BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21790 | 09/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21791 | 09/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00008915873491 | TEREZINHA DANTAS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21792 | 09/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:ALEXSANDER RIKELME DOSSANTOS NASCIMENTO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21793 | 09/10/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21794 | 09/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21795 | 09/10/2013 | 767.25 | 767.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESEBASTIAO PEREIRA DA SILVA. EMPERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00067492320434 | ROSINEIDE ALVES PEREIRA SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21796 | 09/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ARIMATEIA DA COSTA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00044196415415 | IRENILDA LACERDA DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21797 | 09/10/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21798 | 09/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00060198346468 | JOSE MOISES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21800 | 09/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE RODIGUES GOMES.NO CEARA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21802 | 09/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PABLO ANTHUR CAVALCANTE DA CRUZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21803 | 09/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL GONCALVES PRATA NETO .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001954394497 | LECIA GEANE DE SOUSA PRATA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21805 | 09/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00084824646472 | DORACI MARQUES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21807 | 09/10/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21808 | 09/10/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:VICTOR HUGO ARAUJO DOSANTOS. EM RECIFE/PELO.SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00009522393452 | LEONARDO LUIZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21810 | 09/10/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21811 | 09/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MOSSORO/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21812 | 09/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21813 | 09/10/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21814 | 09/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21815 | 09/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMICAEL DA SILVA MENDONCA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21816 | 09/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21817 | 09/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THALYS GABRIEL DA SILVA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005655442418 | TANNYLLI DA SILVA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21818 | 09/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMICHEL DA SILVA MENDONCA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21820 | 09/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21822 | 09/10/2013 | 60.00 | 60.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: THALYZ G SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00005655442418 | TANNYLLI DA SILVA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21828 | 09/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DPPACIENTE DO TFD:FRANCISCO JOSERODRIGUES GOMES E ACOMPANHANTECONFROEM DOCUMENTOS ANEXO..... | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21829 | 09/10/2013 | 39072.00 | 39072.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE E PLANTOES, DO MES DEAGOSTO/2013. DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE. CONFORME OF.NO.016/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21831 | 09/10/2013 | 640480.00 | 640480.00 | - PAGAMENTO DA FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA SUS, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, COMPETENCIA AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.082 /2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21847 | 09/10/2013 | 3534.00 | 3504.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21830 | 09/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 432/13, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21846 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 057/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21785 | 09/10/2013 | 3091.00 | 3091.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT PLASTICOS E NAPAS, DESTINADOS AO CSG. CONF. AF 430/13, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 21787 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE ASERVICOS DE LIM PEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OEX 2789, DO CSG. CONF. AF 423/13 ANEXO. | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 21801 | 09/10/2013 | 3278.89 | 3278.89 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21809 | 09/10/2013 | 254.16 | 254.16 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 471/2013 ATA 166/2012 RESERVA 3215 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21806 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA SELADORA CONFORME PROCESSO 453/2013 RESERVA 5021 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21804 | 09/10/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE REFRIGERACAO CONFORME PROCESSO 460/2013 PREGAO 02/2011 ADITIVO 01/2012 RESERVA 5022 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21868 | 09/10/2013 | 6440.00 | 6440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1445 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21869 | 09/10/2013 | 2347.50 | 2347.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1619 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21870 | 09/10/2013 | 5895.00 | 5895.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1427 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21871 | 09/10/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1430 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21872 | 09/10/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1432 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21873 | 09/10/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1485 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21833 | 09/10/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2611 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21834 | 09/10/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2624 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21835 | 09/10/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2612 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21836 | 09/10/2013 | 6140.50 | 6140.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2613 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21837 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1384 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21838 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1372 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21839 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1374 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21840 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1375 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21841 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1376 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21842 | 09/10/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1370 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21843 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1414 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21862 | 09/10/2013 | 1352.00 | 1352.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1486 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21864 | 09/10/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1435 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21866 | 09/10/2013 | 7360.00 | 7360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1446 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21878 | 09/10/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2539 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21881 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1532 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21882 | 09/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2065 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21883 | 09/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1597 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21884 | 09/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1606 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21885 | 09/10/2013 | 6144.00 | 6144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1764 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21886 | 09/10/2013 | 596.00 | 596.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1383 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21887 | 09/10/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1378 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21888 | 09/10/2013 | 4863.00 | 4863.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1569 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21848 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1413 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21849 | 09/10/2013 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1319 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21850 | 09/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1373 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21851 | 09/10/2013 | 1698.00 | 1698.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1381 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21852 | 09/10/2013 | 255.80 | 255.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1386 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21853 | 09/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1356 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21854 | 09/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1358 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21855 | 09/10/2013 | 7360.00 | 7360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1451 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21856 | 09/10/2013 | 7360.00 | 7360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1455 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21857 | 09/10/2013 | 7360.00 | 7360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1452 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21858 | 09/10/2013 | 5895.00 | 5895.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1428 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21859 | 09/10/2013 | 6156.00 | 6156.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1512 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21832 | 09/10/2013 | 9672.00 | 9672.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO INTERNO E EXTERNO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11680368000164 | ARA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21771 | 09/10/2013 | 1781.99 | 1781.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21773 | 09/10/2013 | 15452.39 | 15452.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21799 | 09/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 21867 | 09/10/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA QUARTA PARCELA (16a) DO CONTRATO NO.061/2012. ENTRE O ESTADODA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAUDE E ACRUZ VERMELHA BRASEILEIRA DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21879 | 09/10/2013 | 922.00 | 922.00 | aquisicao de material para conservacao do imovel do hospitaldistrital de solanea. | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21880 | 09/10/2013 | 1495.00 | 1495.00 | aquisicao de pecas para ambu- lancia do hospital distrital de solanea. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21876 | 09/10/2013 | 788.00 | 788.00 | aquisicao de material de expe-diente para uso no hospital distrital de solanea. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21877 | 09/10/2013 | 662.00 | 662.00 | aquisicao de material para conservacao do imovel do hospitaldistrital de solanea. | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21860 | 09/10/2013 | 11310645.01 | 11310645.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO /2013, DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.015/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21861 | 09/10/2013 | 564242.22 | 564242.22 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-AGOSTO/2013,CONFORME CONSTA NO OF/GA/No.77/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21865 | 09/10/2013 | 298240.00 | 298240.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO -UPA SANTA RITA/PB.COMPETENCIA AGOSTO/13, CONFORME COSTA NO OFICIONo.167/2013-UPA............... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21863 | 09/10/2013 | 79373.51 | 79373.51 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A GERENCIA DESAUDE NA ADMINSITRACAO PENITENCIARIA-AGOSTO/2013, CONFORMECONSTA NO OF/GA/No.80/2013.... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21844 | 09/10/2013 | 237.42 | 237.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) DIA,DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00028201914449 | MAURICIO GADELHA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21845 | 09/10/2013 | 1356.00 | 1356.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO EMARCO DE 2013 | 00026338351472 | MARILDA DORNELAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21875 | 09/10/2013 | 136540.00 | 136540.00 | GRATIFICACACAO DE PRO-DUTIVIDADE-AGOSTO/2013, REFE-RENTE AO HOSPITAL GAL EDSON RAMALHO, CONFORME CONSTA NO OFI-CIO No.313/2013............... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21789 | 09/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS - C/C10.817-0.................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21889 | 10/10/2013 | 63800.00 | 63800.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO HOSPITAL ESTADUAL DEITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA :AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.99/2013. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21890 | 10/10/2013 | 112200.00 | 112200.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO HOSPITAL REGIONAL DEITABAIANA/PB. COMPETENCIA:AGOSTO/2013. CONFORME CONSTA NO OFNO.031/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21891 | 10/10/2013 | 116050.00 | 116050.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. NESTA CAPITAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF./2013. PELA REDE HOSPITALAR -010/2013. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21892 | 10/10/2013 | 88000.00 | 88000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO COMPLEXO DE SAUDE DEGUARABIRA/PB. COMPETENCIA :AGOSTO/2013. CONFORME CONSTANO OF.NO.365/2013. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21893 | 10/10/2013 | 68200.00 | 68200.00 | - PROCUDUVIDADE DA COOMITDO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA: AGOSTO /2013. CONFORME OF.NO.359/2013.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X..................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21894 | 10/10/2013 | 415000.00 | 415000.00 | - PRODUTIVIDADE DO COCANDO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA:AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.373/13PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X..................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21895 | 10/10/2013 | 7245.63 | 7245.63 | - PRODUTIVIDADE DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NESTA CAPITAL/PB. COMPETENCIA: ABRIL/2013. CONFORMEOF.NO.002/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/;C 5.660-X.................................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21896 | 10/10/2013 | 9725.15 | 9725.15 | - PRODUTIVIDADE DO CMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES ,NESTA CAPITAL/PB. COMPETENCIA:MAIO/2013. CONFORME OF.NO.003//2013. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21897 | 10/10/2013 | 9281.09 | 9281.09 | - PRODUTIVIDADE DO COMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES ,NESTA CAPITAL/PB. COMPETENCIA:JUNHO/2013. CONFORME OF.NO.004/2013. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21898 | 10/10/2013 | 116600.00 | 116600.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO HOSPITAL GENERAL EDSONRAMALHO/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.399/13PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X..................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21899 | 10/10/2013 | 10880.00 | 10880.00 | - PLANTOES MEDICOS - HUCOMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.487/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21900 | 10/10/2013 | 86079.36 | 86079.36 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA /PB. PRECEPTORIA/RESIDENCIA MEDICA. COMPETENCIA: JULHO/2013.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X..................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21901 | 10/10/2013 | 84979.36 | 84979.36 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA /PB-PRECPORIA/RESIDENCIA MEDICACOMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME CONSTA NO OF.NO.675/2013PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X....................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21902 | 10/10/2013 | 75900.00 | 75900.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DA U.T.I.DO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NESTA CAPITAL/PB. COMPETENCIA: JULHO/2013. CONFORME CONSTA NO OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO .75/2013. PELA REDE HOSPITALAR- | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21903 | 10/10/2013 | 45337.09 | 45337.09 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00031487820128150301,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.08.2013. | 00021841101400 | OSVALDO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21904 | 10/10/2013 | 236.57 | 236.57 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005438265461 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21916 | 10/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21917 | 10/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAYSSA DE QUEIROZ CAVALCANTE .EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00058249010400 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21918 | 10/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00004628831408 | LAUDECIR GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21919 | 10/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EDNA MATIAS DA SILVA.RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005922554417 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21920 | 10/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21921 | 10/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:WILLIAMS KAUE COSTA DELIMA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011091225435 | ANGELA CAROLINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21922 | 10/10/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21923 | 10/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR GABRYEL DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001624006400 | RAFAELA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 21924 | 10/10/2013 | 129356.42 | 0.00 | - DESPESAS COM PASSAGENSAREA, CONFORME CONSTA NO PARECER NO.709/2013 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB. O.S.NO.395/13COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21928 | 10/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................................................... | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21929 | 10/10/2013 | 40000.00 | 40000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................... | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21994 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELA FISCALIZACAO DE RELATORIO DA CGU................................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21948 | 10/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21949 | 10/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIAIAS............................................................................................................... | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21950 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. TOMADA DE CONTASESPECIAL DO PACTO I NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E CURRAL DECIMA/PB....................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21951 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. DESINSTALACAO DE02 FOCOS ANTIGOS E INSTALACAODE 02 FOCOS REMANEJADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SOLANEA/PB.. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21933 | 10/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELA FISCALIZACAO DE RELATOCIO DA CGU................................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21936 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELA SUPERVISAODE RELATORIO DA CGU....................................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21941 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA. POR PARTICIPARDA OFICINA................................................................................ | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21942 | 10/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. FAZER VISITA TECNICA AOS HOSPITAIS DE TEPEROA EPATOS/PB.................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21943 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR PARTICIPAR DAOFICINA................................................................................... | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21944 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR PESSOAL............................................................................................. | 00062697110704 | APOLINARIO DOS ANJOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21939 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. PELA SOLICITACOES E RELATORIOS DA CGU E AUDITORIA..................................................... | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21909 | 10/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 1,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.269 Objetivo: Participar do 8 ENCONTRO NACIONAL MOPS - IMPACTOS DAS POLITICAS PUBLICAS NO COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS EM BRASILIA - DF Saida: 27/09 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21905 | 10/10/2013 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES E COMPONENTES CO MO FONTE MOUSE E ESTABILIZADO RES CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21925 | 10/10/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDIMENTOS/CONFORME OFICIO N 023/2013. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22034 | 10/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 25UND SENSOR DE MONITORIZACAO BIS USO INFANTIL;25UND SENSOR DE MONITORIZACAO BIS USO ADUL-TO.CONF OF 1035/2013 | 08675394000190 | SCIENTIFIC - SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21912 | 10/10/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR.CONF OS 212/2013 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22000 | 10/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1549 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22001 | 10/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1484 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22003 | 10/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1493 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22004 | 10/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1492 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21998 | 10/10/2013 | 3260.00 | 3260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1495 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21996 | 10/10/2013 | 64.50 | 64.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1389 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21991 | 10/10/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1963 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21992 | 10/10/2013 | 1240.00 | 1240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1994 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21993 | 10/10/2013 | 2010.00 | 2010.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1483 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21989 | 10/10/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1458 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21940 | 10/10/2013 | 2.93 | 2.93 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1722 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21937 | 10/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE FILTRO UMIDIFICADOR CONFORME O.F N 1883 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21938 | 10/10/2013 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1944 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21935 | 10/10/2013 | 2349.61 | 2349.61 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1323 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22006 | 10/10/2013 | 2480.00 | 2480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1613 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22007 | 10/10/2013 | 30.50 | 30.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1550 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22008 | 10/10/2013 | 1650.00 | 1650.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS INTALACOES DE VACUOCONFORME O.S N 198 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21967 | 10/10/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1785 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21968 | 10/10/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1501 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21969 | 10/10/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1577 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21970 | 10/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 530 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21971 | 10/10/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1529 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21972 | 10/10/2013 | 394.50 | 394.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1361 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21973 | 10/10/2013 | 1644.00 | 1644.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1500 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21974 | 10/10/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1518 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21975 | 10/10/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1531 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21976 | 10/10/2013 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1530 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21977 | 10/10/2013 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1601 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21978 | 10/10/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1517 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21979 | 10/10/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1516 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21980 | 10/10/2013 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1050 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21981 | 10/10/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1346 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21982 | 10/10/2013 | 585.00 | 585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1353 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21983 | 10/10/2013 | 1162.50 | 1162.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1390 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21984 | 10/10/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1443 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21985 | 10/10/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1437 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21987 | 10/10/2013 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1320 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21952 | 10/10/2013 | 30.84 | 30.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTSO CONFORME O.F N 1724 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21953 | 10/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1617 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21954 | 10/10/2013 | 120.18 | 120.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1716 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21955 | 10/10/2013 | 2270.00 | 2270.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1723 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21956 | 10/10/2013 | 294.00 | 294.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1765 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21957 | 10/10/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1766 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21958 | 10/10/2013 | 6540.00 | 6540.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1625 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21959 | 10/10/2013 | 1305.00 | 1305.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1620 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21960 | 10/10/2013 | 158.00 | 158.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1497 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21962 | 10/10/2013 | 2070.00 | 2070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1491 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21963 | 10/10/2013 | 158.00 | 158.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1488 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21964 | 10/10/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1784 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21988 | 10/10/2013 | 2735.17 | 2735.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MONITOR CARDIACO DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21990 | 10/10/2013 | 4625.00 | 4625.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21995 | 10/10/2013 | 14720.05 | 14720.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO A LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21997 | 10/10/2013 | 17896.00 | 17896.00 | VALOR EPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22002 | 10/10/2013 | 1352.00 | 1352.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21999 | 10/10/2013 | 7899.00 | 7858.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E LIMPEZA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21966 | 10/10/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBADE INFUSAO CONFORME CONTRATO | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21913 | 10/10/2013 | 490.00 | 490.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (ESPONJA DE LA DE ACO, COM 14PACOTES DE OITO UNIDADES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINASL DO FABRICANTE. MARCA:SANYBRLIHO. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PREGAO N.19.2013.9.147ATA NO.0133/2013. PELO HEMOCEN | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21914 | 10/10/2013 | 245.00 | 245.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (LUVA PLASTICA DESCARTAVEIS, EMPOLIETILENO, TRANSPARENTE LISATAMANHO UNICO, COM 100 UNIDADES. MARCA: EXTRUSA).DESTINADOAO HEMOCENTRO/PB. PREGAO NO.192013.9.147 ATA NO.0133/2013 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21906 | 10/10/2013 | 11104.20 | 11104.20 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (RODO PARA PISO, COM 02 ( DUAS)BORRACHAS, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, COMPRIMENTO DA BASE 40CM E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB.CONFORME ITENS NOS.52,56,87,100,116,133,146 E 147 DO PREGAO NO.19. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21907 | 10/10/2013 | 6321.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (SACO PLASTICO PARA LIXO, PARAACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELAOCLASSE I, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, LARGURA DE 63CM E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS. 66,111,134,135 E | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21908 | 10/10/2013 | 4694.92 | 4694.92 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (HIPOCLORETO DE SODIO CONCENTRADO MINIMO A 12%,EMBALAGEM PLASTICA COM 5000ML E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. ITENS16,18,33,60 E 121 DO PREGAO NO19.2013.9.147 ATA NO.0133/2013PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21910 | 10/10/2013 | 4261.60 | 4261.60 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (SAO PLASTICO PARA HAMBURGUER ,NA COR BRANCO, EMBALAGEM COM1000 UNIDADES E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB.CONFORMEITENS NOS. 04,40,45,89,117,119169,214 E 217 DO PREGAO NO.19.2013.9.147 ATA NO.0133/2013 . | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21911 | 10/10/2013 | 3624.60 | 3624.60 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS (PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO,SEM PERFUME, PICOTADO E GOFRADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS ,FOLHA SIMPLES, COM 04 ROLOS DE30M X 10 CM E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMEITENS NOS.25,27 E 93 DO PREGAO | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22026 | 10/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22027 | 10/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22009 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22010 | 10/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22011 | 10/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22012 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22013 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22014 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22015 | 10/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22016 | 10/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22017 | 10/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22018 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22019 | 10/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22020 | 10/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22021 | 10/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22022 | 10/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22023 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22024 | 10/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22025 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00046853359453 | MARIA ALZIRA DE M FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21915 | 10/10/2013 | 7995.00 | 7995.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22005 | 10/10/2013 | 176.00 | 176.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. PARTE PATRONAL DE 20%. EMFAVOR DO SENHOR: ENOQUE ALVESDA SILVA FILHO PROCESSO NO.142/2013. NE: 20421.............. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21930 | 10/10/2013 | 4300.00 | 4300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21931 | 10/10/2013 | 15980.00 | 15980.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASDOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21932 | 10/10/2013 | 9720.00 | 9720.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21926 | 10/10/2013 | 11500.00 | 11500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21927 | 10/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA).............................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21945 | 10/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. APURAR O CONTEUDODOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSNAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA, CAAPORA E CAMPINA GRANDE/PB................................................................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21946 | 10/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. APURAR O CONTEUDODOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSNAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA, CAAPORA E CAMPINA GRANDE/PB................................................................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21947 | 10/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. APURAR O CONTEUDODOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSNAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA, CAAPORA E CAMPINA GRANDE/PB................................................................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22028 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22029 | 10/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22030 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004346303498 | ERIKA CAVALCANTE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22031 | 10/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00013150286468 | JOSE GOMES VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22032 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 22035 | 11/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado ref. a parte do contrato n.0001/2013 (12,5%),corres pondente ao fornecimento de passagens - Convite 001/2013. CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22060 | 11/10/2013 | 536510.19 | 536510.19 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.001123.0030.201.35.13.0011,DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22061 | 11/10/2013 | 26194.80 | 26194.80 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01068.0080.201.35.15-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22062 | 11/10/2013 | 33500.00 | 33500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01041.0034.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22063 | 11/10/2013 | 10000.00 | 10000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01342.0069.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22064 | 11/10/2013 | 87500.00 | 87500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01167.0087.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22065 | 11/10/2013 | 66422.34 | 66422.34 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01250.0038.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22066 | 11/10/2013 | 781500.00 | 781500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01151.0031.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22067 | 11/10/2013 | 34000.00 | 34000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01223.0089.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22068 | 11/10/2013 | 29000.00 | 29000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01193.0081.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22069 | 11/10/2013 | 26000.00 | 26000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00495.0003.201.25.13-0010, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE GURABIRA-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22070 | 11/10/2013 | 2600.00 | 2600.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00495.0003.201.25.13-0010, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE GURABIRA-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22071 | 11/10/2013 | 212000.00 | 212000.00 | - VALOR REFERENTE A RE- PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00757.0013.201.35.13-0010, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE GURABIRA-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22072 | 11/10/2013 | 21200.00 | 21200.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00757.0013.201.35.13-0010, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE GURABIRA-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22058 | 11/10/2013 | 90.00 | 90.00 | EXAMES DE USG DA COLUNA PROCE SSO 473/2013 RESERVA 5056 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22036 | 11/10/2013 | 6641.14 | 6641.14 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22037 | 11/10/2013 | 6358.86 | 6358.86 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22038 | 11/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22039 | 11/10/2013 | 12872.00 | 12872.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22040 | 11/10/2013 | 10408.00 | 10408.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA).............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 22041 | 11/10/2013 | 600.00 | 600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)............................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 22042 | 11/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22043 | 11/10/2013 | 19780.00 | 19780.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22044 | 11/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22045 | 11/10/2013 | 9220.00 | 9220.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 22046 | 11/10/2013 | 600.00 | 600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS...................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22047 | 11/10/2013 | 3800.00 | 3800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22048 | 11/10/2013 | 21100.00 | 21100.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 22049 | 11/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)......................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22050 | 11/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA0....................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22051 | 11/10/2013 | 5980.00 | 5980.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22052 | 11/10/2013 | 11450.00 | 11450.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22053 | 11/10/2013 | 5290.00 | 5290.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 22054 | 11/10/2013 | 1900.00 | 1900.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)......................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 22055 | 11/10/2013 | 380.00 | 380.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS...................................................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22059 | 11/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal setem-bro/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 22056 | 11/10/2013 | 470.00 | 470.00 | pagamento de consumo de material de informatica para este hospital | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22057 | 11/10/2013 | 4390.00 | 4390.00 | - AQUISICAO DE CHUVEIROLAVA OLHOS DE EMERGENCIA. MODELO: CE-001. MARCA: CIENLAB. - LAVA OLHOS DE SEGURANCAS. MODELO CE-004. MARCA:CIENLAB. DESTINADO AO LABORATORIOCENTRAL DE SAUDE PUBLICA-LACEN/PB. CONFORME PF.NO.610/2013 - | 09019664000177 | CIENLAB EQUIPAM CIENTIFICOS LTDA-EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22082 | 14/10/2013 | 59.52 | 59.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00087310945468 | ROSANGELA PACIFICO MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22083 | 14/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARCIA SOUZA DO NASCIMENTO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005220046446 | ELLIENE FERREIRA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22084 | 14/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECICERA ANDRE DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00051921871415 | IVANICE PATRICIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22085 | 14/10/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERENCIA ESTADUALDO MEIO AMBIENTE, EM JOAO PESSOA/PB........................ | 00025041258449 | GILVANETE ROCHA DO BU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22086 | 14/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO ELIAZAR BEZERRA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22087 | 14/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERIVADAVIA BARBOSA DE BRITO. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00008444283452 | DIEGO RICARDO SILVA BARBOSA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22088 | 14/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00007187572891 | ALBERTO LEITE TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22091 | 14/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GALDINO DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007038966448 | ROSICLEIDE DE LIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22092 | 14/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EDUARDO GOMES DE CASTRO MELO. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003441163443 | SUZIANE ERIKA GOMES DE CASTRO MIGUEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22093 | 14/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE VINICIUS PEREIRADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006963081425 | SIMONE PEREIRA DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22102 | 14/10/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: TAILSON VIDAL MARTINSEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002285135459 | MARIA JOSE VICTOR SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22100 | 14/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR REUNIAO DACIR, NO MUNICIPIO DA 3a.GRS EMCAMPINA GRANDE/PB............. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 22078 | 14/10/2013 | 320.00 | 0.00 | - CORRESPONDENTE A ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.427/2013..................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22094 | 14/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UM DIARIA | 00003628446406 | WENDELL DA SILVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22097 | 14/10/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22075 | 14/10/2013 | 3270.00 | 3270.00 | aquisicao de material medico conforme processo 371/2013 reserva 5059 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22081 | 14/10/2013 | 252.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CETOPROFENO150MG. MARCA: LCVM. DESTINADOAO PACIENTE:ADEMAR BEZERRA DOSSANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO. 0004541.57.2013.815.0251/5a.VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.637/2013.................................................................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22090 | 14/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22073 | 14/10/2013 | 25937.60 | 25937.60 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADO MATERIAL DE INFORMATICA - (CARTUCHO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP DESKJET 3920 (21),NA COR PRETA E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFOMEITENS NOS.01,02,03,04,05,06,0910,11 E 17 DO PREGAO:19.2013.9240 ATA NO.0134/2013. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22096 | 14/10/2013 | 165883.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DEMATERIAL PARA LABORATORIO DAIMUNO E PROVA CRUZADA. (CARTAOCOM 6 MICROTUBOS, FUNDO EM V ,SENDO OS MICROTUBOS 1,2,3,4 E5 CONTENDO, RESPECTIVAMENTE ANTICORPOS HUMANOS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D E ANTI -CDEE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DA PA | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22089 | 14/10/2013 | 44700.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAMARADE CALOR UMIDO PARA SOROCOAGULACAO COM CAPACIDADE PARA 200TUBOS. MARCA: NOVA TECNICA .DESTINADO AO LACEN/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.600/2013 -PREGAO NO.025/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN- C/C10.819-7. CGE: 13-01947-3................................... | 16729406000140 | EQUIPTECH COM. SERV. EQUIP. MED. SEG.LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22098 | 14/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REALIZAR VISTORIA ETREINAMENTO NO NUCLEO DE CAPACITACAO DE CAMPINA GRANDE/PB................................ | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22099 | 14/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REALIZAR MANUTENCAOEM COMPUTADOR NO NUCLEO DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DE CAMPINAGRANDE/PB..................... | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22101 | 14/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22079 | 14/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CAP.E APERF.DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEMC/C 12.246-7.................. | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22080 | 14/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: CAP.E APERF.DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEMC/C 12.246-7.................. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22124 | 15/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22185 | 15/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002317485409 | MARIA DAS GRACAS NUNES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22141 | 15/10/2013 | 31600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: TERUMO. DESTINADO AO PACIEENTE: TIAGO QUIRINO FERNANDES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0025436-27.2013 .815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLCA DA COMARCA DE JOAO PESSOAPB. PF.NO.635/2013........................................................................ | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22154 | 15/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22156 | 15/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTENEILA TEREZINHA OLIVEIRA. EMCURITIBA/PR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00040378446053 | PAULO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22159 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22160 | 15/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22161 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22164 | 15/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22167 | 15/10/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22168 | 15/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22172 | 15/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22174 | 15/10/2013 | 2500.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEARTERIOGRAFIA DO MIE AORTOGRAFIA. MARCA: IWGP. NA PACIENTE:MARIA SOARES DE MENDONCA. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.003670903.2013.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA /JOAO PESSOA/PB.O.S.NO.433/2013........................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22133 | 15/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: ROZELITA FERNANDES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22134 | 15/10/2013 | 231.76 | 231.76 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00009762029488 | SEVERINO FERNANDES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22146 | 15/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22147 | 15/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22148 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22149 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22150 | 15/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22151 | 15/10/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22152 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 22136 | 15/10/2013 | 800.00 | 0.00 | - REFERENTE A ASSINATURASDO JORNAL A UNIAO E DO DIARIOOFICIAL. CONFORME O.S.NO.426 /2013........................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22140 | 15/10/2013 | 177520.00 | 145200.00 | - REFERENTE A RENOVACAODE CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL, SENDO QUE A FRANQUIA PASSARA PARA P&B: 500.000 COPIASE A FRANQUIA DO COLOR 8.000 COPIAS, NO PERIODO DE 14/07/2013A 30/12/2013. CONFORME TERMOADITIVO NO.02 AO CONTRATO PJ.NO.022/2011. O.S.NO.432/2013 - | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 22135 | 15/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO DDOS VEICULOS DE PLACAS MNG7960, LBV-4680 E MNW-5708. CONFORME O.S.NO.430/2013....................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22144 | 15/10/2013 | 1116.00 | 1116.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 428/13ANEXO. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22145 | 15/10/2013 | 1517.00 | 1517.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 433/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22121 | 15/10/2013 | 6.00 | 6.00 | aquisicao de medicamentos controlados conforme processo 146/2013 adesao de ata 19/2012 reserva 5071 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22138 | 15/10/2013 | 257.15 | 257.15 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 474/13 ATA 166/12 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22103 | 15/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22104 | 15/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22105 | 15/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22106 | 15/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22107 | 15/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22108 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22109 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22110 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00004346303498 | ERIKA CAVALCANTE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22111 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22112 | 15/10/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22113 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22114 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22115 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22116 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22117 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAM/DST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22118 | 15/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22119 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22175 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22176 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22177 | 15/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7;.......................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22178 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22179 | 15/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22180 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22181 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22182 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22183 | 15/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00008699011415 | RUI DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22184 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22173 | 15/10/2013 | 947.73 | 947.73 | - AQUISICAO DE FENTANILA40MCG (8,4MG ADES TRANSD METRICIAL CT ENV X 5). DUROGESIC D-TRANS 50MCG/H C/05 ADES. 8,4 .FABRICADO POR: JANSSEN FHARMACETICAN. V BELGICA. EMBALADOPOR: JANSSE-CILAG FARMACEUTICALTDA. DESTINADO A PACIENTE:ALEXANDRA JALE DOS SANTOS TITO .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22142 | 15/10/2013 | 25000.80 | 0.00 | - AQUISICAL DE VALCYTE450 MG.(CLORIDRATO DE VALGANCICLOVIR 450 MG COM REV CT FRPLAS OPC X 60 CX.C/240 COMP.).MARCA: ROCHE. FABRICANTE: PATHEON INC. DESTINADO AO PACIENTE: ROMERO JOSE AMORIM. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0021144 -52.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE / | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22143 | 15/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OLEO DELORENZO, FRASCO COM 500ML. MARCA: SUPPORT. DESTINADO AOS PACIENTE: EMERSON DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS E MAYCON RANIERY OLIVEIRA SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL OFICIO NO.727/11/PDDS.PROMOTORIA DE DESEFA DOS DIREITOSDA SAUDE-COMPLEXO JUDICIARIO -CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.639 / | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22139 | 15/10/2013 | 626.40 | 626.40 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG. MARCA:SERVIER. DESTINADO AO PACIENTEADEMYR ARAUJO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO. 0028443-27.2013.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .PF.NO.638/2013............................................................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22137 | 15/10/2013 | 630.00 | 630.00 | - AQUISICAO DE RABEPRAZOLSODICO 20MG. MARCA: LCVM. - TRIMEBUTINA 100MG SIMETICONA 40MG. (MANIPULADO). MARCA: LCVM. DESTINADO A PACIENTEISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS.SOB ORDEM JUDICIAL PROCCESSO N | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22157 | 15/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22158 | 15/10/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22166 | 15/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005821060443 | EBY YE MARA MAIA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22169 | 15/10/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22130 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22131 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22132 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22122 | 15/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22123 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22125 | 15/10/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22126 | 15/10/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22127 | 15/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22128 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | REGULACAO E GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22129 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22153 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22170 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22171 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22165 | 15/10/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22162 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22163 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22189 | 16/10/2013 | 7580.00 | 7580.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22194 | 16/10/2013 | 100.00 | 100.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22195 | 16/10/2013 | 9555.00 | 9555.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22196 | 16/10/2013 | 5247.00 | 5247.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARFES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA JURIDICA).............. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22197 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00179937820138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00002587774438 | DEIZE NUNES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22198 | 16/10/2013 | 788.75 | 788.75 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00147538120138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA13.09.2013. | 00003207362451 | ERICA JANAINA MENEZES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22200 | 16/10/2013 | 17772.16 | 17772.16 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00124717020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA12.09.2013. | 00027259978449 | JUDITH BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22201 | 16/10/2013 | 4793.46 | 4793.46 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00061378820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00006066880489 | ARIANO LUIZ LELLIS VILLAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22202 | 16/10/2013 | 284.16 | 284.16 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110172606, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00007707016475 | KAREN HELEN MARCELINO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22203 | 16/10/2013 | 451.80 | 451.80 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00130744620138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.09.2013. | 00083936459487 | EUNICE ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22205 | 16/10/2013 | 3553.31 | 3553.31 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.09.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22208 | 16/10/2013 | 4.38 | 4.38 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193543320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA03.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22212 | 16/10/2013 | 1.42 | 1.42 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00098275720138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA16.09.2013. | 00021969191449 | MARIZA ROSENO SARAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22210 | 16/10/2013 | 2.76 | 2.76 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00124717020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA12.09.2013. | 00027259978449 | JUDITH BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22217 | 16/10/2013 | 1.40 | 1.40 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00147538120138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA13.09.2013. | 00003207362451 | ERICA JANAINA MENEZES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22219 | 16/10/2013 | 1.41 | 1.41 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00061378820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00006066880489 | ARIANO LUIZ LELLIS VILLAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22224 | 16/10/2013 | 15.97 | 15.97 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193543320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA03.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22226 | 16/10/2013 | 5.09 | 5.09 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00147538120138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA13.09.2013. | 00003207362451 | ERICA JANAINA MENEZES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22230 | 16/10/2013 | 5.25 | 5.25 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.09.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22231 | 16/10/2013 | 5.13 | 5.13 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00061378820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.09.2013. | 00006066880489 | ARIANO LUIZ LELLIS VILLAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22232 | 16/10/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE BATISTA DE ARAUJO. EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22233 | 16/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS NEVES MARTINS DE SOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00003533071499 | JOELMA DANTAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22234 | 16/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO HENRIQUE DANTASALVES AGACI. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00008048373416 | DAYANA TALITA DANTAS AGACI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22235 | 16/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA S. FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22228 | 16/10/2013 | 10.08 | 10.08 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00124717020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA12.09.2013. | 00027259978449 | JUDITH BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22238 | 16/10/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22242 | 16/10/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006687729489 | JEIMERSON GALDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22243 | 16/10/2013 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22244 | 16/10/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002254265440 | MARIA BETANIA R. P. SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22246 | 16/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: FELIPE AUGUSTO RODRIGUES MARQUES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22247 | 16/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.261-X....................................................... | 00033313385400 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22248 | 16/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22249 | 16/10/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079744095415 | CICERA KATIA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22250 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22251 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR GABRIEL DO NASCIMENTO LINS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00007785571465 | ROSEANE ANDRE DO NASCIMENTO LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22252 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22253 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22254 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22255 | 16/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22257 | 16/10/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22258 | 16/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00068609949834 | JOSEFA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22259 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22260 | 16/10/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA DE FATIMA DEFRANCA FILGUEIRA. EM CAMPO LARGO/PR. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003194011464 | DEBORA PINTO FILGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22262 | 16/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD:AUGUSTO DANTASDOS SANTOS E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22285 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX FARIAS NETO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22286 | 16/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005632378489 | GILVANIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22287 | 16/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDO MENOR: MATIAS JOAO DE ABREUEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22288 | 16/10/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00033786682453 | ELZA DE FATIMA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22289 | 16/10/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00010156913402 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22290 | 16/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUZA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22240 | 16/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22279 | 16/10/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22280 | 16/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005745561416 | STEPHANNY BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22264 | 16/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVID KAUAN CARVALHOCAXIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005037429455 | RAYLLA DE OLIVEIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22265 | 16/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:LEANDRO LUCAS LIMA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005107572430 | MARIA DAS DORES LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22266 | 16/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003317588497 | BRUNO HERBERT BARROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22271 | 16/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCIO LOPES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00000503577359 | SUELHANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22272 | 16/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22273 | 16/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22274 | 16/10/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22275 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22283 | 16/10/2013 | 1565820.32 | 1297393.90 | - DESPESAS COM LOCACAODE 08 AMBULANCIAS TIPO B E 04AMBULANCIAS TIPO D, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/07/2013 A30/12/2013. CONFORME CONSTA NOTERMO ADITIVO NO.02 AO CONTRATO PJ.NO.0016/2011. O.S.NO.429/2013-PREGAO NO.364/2010. CGE:11-01044-4. FR.NO.11746 DE 16/ | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22297 | 16/10/2013 | 43310.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSNOS PORTOES E GRADES, INCLUINDO PROJETO, FABRICACAO E INSTALACAO, PARA O ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE/PB.CONFORME O.S.NO.428/2013 - PREGAO NO.027/2013. CGE:13-01037-1......................................................................................... | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 22335 | 16/10/2013 | 15338.00 | 0.00 | - DESPESAS COM DIVERSASPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.CONFORME O.S.NO.434/2013.................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 22337 | 16/10/2013 | 1475.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO JORNAL A UNIAO. CONFORME O.S.NO.435/2013............................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22222 | 16/10/2013 | 1372.00 | 1372.00 | aquisicao de hortifruti conforme processo 445/2013 reserva 5078 ata 128/2012 pregao 270/12 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22267 | 16/10/2013 | 3101.35 | 3101.35 | servico de esterilizacao conforme processo 392/2013 reserva 5079 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22291 | 16/10/2013 | 1001.50 | 1001.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANUTENCAO PROCESSO 478/13 RESERVA5084/13 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22292 | 16/10/2013 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 466/13 RESERVA 5083/ 13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22293 | 16/10/2013 | 521.46 | 521.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 462/13 RESERVA 5081/13 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22294 | 16/10/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 463/13 RESERVA 5082/ 13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22284 | 16/10/2013 | 52837.00 | 52837.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 161/2012 REFERENTE AO OUTUBRO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22281 | 16/10/2013 | 33251.00 | 33251.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 1061/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22282 | 16/10/2013 | 6648.15 | 6648.15 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ATA N 161/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22295 | 16/10/2013 | 44639.10 | 44639.10 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA 1974/2013REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22296 | 16/10/2013 | 58611.90 | 58611.90 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 126/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22298 | 16/10/2013 | 5717.22 | 5717.22 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOCONFORME ATA 132/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22299 | 16/10/2013 | 5970.00 | 5970.00 | CONSERTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR CONFORME O.S N 205 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22300 | 16/10/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2034 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22301 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2030 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22302 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2028 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22304 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTSO CONFORME O.F N 2029 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22306 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2031 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22308 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2032 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22310 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2033 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22312 | 16/10/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2035 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22314 | 16/10/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2664 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22316 | 16/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1589 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22344 | 16/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1870 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22345 | 16/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1871 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22346 | 16/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1872 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22347 | 16/10/2013 | 522.00 | 522.00 | AQUISICAO DE CURATIVO BIOLOGICO CONFORME O.F N 1701 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22348 | 16/10/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE CURATIVO BIOLOGICO CONFORME O.F N 1699 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22350 | 16/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1561 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22351 | 16/10/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1911 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22352 | 16/10/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1929 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22353 | 16/10/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1934 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22354 | 16/10/2013 | 1059.00 | 1059.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1791 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22355 | 16/10/2013 | 462.00 | 462.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1919 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22356 | 16/10/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1921 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22357 | 16/10/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1920 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22358 | 16/10/2013 | 682.50 | 682.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2012 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22359 | 16/10/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1444 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 22362 | 16/10/2013 | 24386.10 | 24386.10 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME RELACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22340 | 16/10/2013 | 3690.00 | 3690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1554 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22342 | 16/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1868 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22338 | 16/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1869 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22336 | 16/10/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1861 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22330 | 16/10/2013 | 918.00 | 918.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 715 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22245 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22239 | 16/10/2013 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM EQUIPAMENTO DE RAIO X DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22237 | 16/10/2013 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22241 | 16/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA PARA POLIMENTO EM PISO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15219115000149 | VANUSIA CATANAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22343 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CIMAHER50MG. SOL INJ COM 4 F.A. X 10ML. (NIMOTUZUMABE 50MG).LABORATORIO: EUROFARMA. DESTINADO APACIENTE: ALYCIA KELLY ALMEIDASOARES. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0038581-53.2013.815 .2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.647/13.............................. | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22341 | 16/10/2013 | 900.00 | 900.00 | - AQUISICAO DE FUMARATODE CETOTIFENO 1MG/5ML. MARCA :LCVM. DESTINADO AO PACIENTE :JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0000841-87.2013.815.0311/1a.VARA DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL/PB. PF.NO.646/2013.................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22339 | 16/10/2013 | 252.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE METADONA10MG. MARCA: CRISTALIA. DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO DORAMO SANTOS. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.0019074-62.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.645/2013........................................................................ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22268 | 16/10/2013 | 5220.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE RIVAROXABAN 15MG. FABRICADO POR: BAYERPHARMA AG - ALEMNAHA. EMBALADOPOR: BAYER S.A. - RIVAROXIBAN 20 MG. FABRICADO POR: BAYER PHARMA AG -ALEMANHA. EMBALADO POR: BAYERS.A. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22269 | 16/10/2013 | 966.58 | 966.58 | - AQUISICAO DE PROLIA 60MG (DENOSUMABE 60 MG. SOL INJ.CT SER PREECH VD INCL X 1 ML).LABORATORIO: GLAXOSMITHKLINEBRASIL LTDA. DESTINADO AO PACIENTE: DORNELIO BARBOSA MEIRASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0014375-72.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO . | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 22270 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - AQUISICAO DE VITAMINAD3 (COLECALCIFEROL).MARCA:LCVMDESTINADO AO PACIENTE: DORNELABARBOSA MEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0014375-72.2013 .815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO.643/2013.................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22204 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22199 | 16/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22223 | 16/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22220 | 16/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00080576044415 | MICHELINE DA SILVEIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22221 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22218 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22211 | 16/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22213 | 16/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22214 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22215 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22216 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22209 | 16/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22206 | 16/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22207 | 16/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22227 | 16/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22225 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22229 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22263 | 16/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22307 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22305 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22303 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22317 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22318 | 16/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22319 | 16/10/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22320 | 16/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22321 | 16/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22322 | 16/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22323 | 16/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22324 | 16/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22325 | 16/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22326 | 16/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22328 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22329 | 16/10/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00014204380425 | CLAUDETE MOTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22315 | 16/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22313 | 16/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22311 | 16/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22309 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22331 | 16/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016119576487 | DENISE FERNANDES R HERMINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22332 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22333 | 16/10/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00014123096468 | JOCELIA JANIA C DUARTE FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22334 | 16/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22190 | 16/10/2013 | 16594.00 | 16594.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22191 | 16/10/2013 | 15006.00 | 15006.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22192 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARNES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22186 | 16/10/2013 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22187 | 16/10/2013 | 12000.00 | 12000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22188 | 16/10/2013 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22277 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22278 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 22360 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM ATENDIMENTODE ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIAS CARDIACA PEDIATRICA NOSHOSPITAIS ARLINDA MARQUES ECANDIDO VARGAS E REDE DE TRIAGEM E ASSISTENCIA EM CARDIOLOGIA E PERINATOLOGIA EM 20 MATERNIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO MUTIRAO DE 30 CIRURGIAS CARDIACAS A SEREM REA | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22367 | 17/10/2013 | 454.85 | 454.85 | REFERENTE TARIFAS BAN- CARIAS, RELATIVO AO CONTRATO CAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTA CAO No.15/111579 DE 09.10.20 13,CONFORME CONSTA NO MEMO /SES/G No.237/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22373 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22374 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22375 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIANA DE CASSIA LIMA ABRANTES GADELHA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00000092294421 | VIVIANE VANE DE LIMA ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22376 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22377 | 17/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22378 | 17/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GUILHERME MAFALDO FERREIRA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22379 | 17/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GUILHERME MAFALDO FERREIRA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22380 | 17/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO GUILHERME MAFALDO FERREIRA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22364 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCINALDO RIBEIRO PEREIRO,EMCURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006987799407 | FRANCINALDO RIBEIRO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22382 | 17/10/2013 | 171.64 | 171.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: FELIPE AUGUSTO RODRIGUES MARQUES E ACOMPANHANTES. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO................................................................................................................................................. | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22384 | 17/10/2013 | 1170.00 | 1170.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD :ANTONIO FELIX DE SOUZA JUNIORE ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.......................................................................................................................................... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22396 | 17/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JADIEL FELIX CALADO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004567577400 | JANAINA MARIA FELIX CALADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22397 | 17/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22398 | 17/10/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLEMENTACAODO NUCLEO DE ECONOMIA DA SAUDEEM CAJAZEIRAS/PB............................................ | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22399 | 17/10/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLEMENTACAODO NUCLEO DE ECONOMIA DA SAUDEEM PICUI/PB................................................. | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22400 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFEFFERSON DA SILVA ALVES FILHOE, FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00010494947411 | LUANA DA SILVA BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22402 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJEFFERSON DA SILVA ALVES FILHOE, FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00010494947411 | LUANA DA SILVA BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22403 | 17/10/2013 | 113.44 | 113.44 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 22404 | 17/10/2013 | 9000.00 | 9000.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE 20%.REFERENTE AO PROCESSO NO.290212563, HONORARIOS MEDICOS -( DEMANDA JUDICIAL). CONFORME MEMOSES/GEFIN/NO.216. O.S.NO.437 /2013.................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22405 | 17/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036521744453 | MARGARIDA MARIA DE FREITAS LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22406 | 17/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: RAYNARA VICTORIA COUTINHO MARTINS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007462152401 | SUANNY TAMIRES COUTINHO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22407 | 17/10/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22408 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR GONCALVES DE AMORIM. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22409 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONY PEDRO SILVA FILHO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00009178598478 | MAYRILLA YOHANNA ROSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22410 | 17/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22387 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DESLOMANETO DO PACIENTE DOTFD E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO............................................ | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22390 | 17/10/2013 | 275.00 | 275.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE BARBALHA/CE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22392 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: SAMARA KELLYDIAS EVANGELISTA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22393 | 17/10/2013 | 115.49 | 115.49 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00099215926453 | RAWLINSON FAREY ALMEIDA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22413 | 17/10/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22414 | 17/10/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22415 | 17/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22416 | 17/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22417 | 17/10/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22418 | 17/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22419 | 17/10/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 22420 | 17/10/2013 | 224.00 | 224.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22394 | 17/10/2013 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22391 | 17/10/2013 | 3540.00 | 3540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 477/2013 RESERVA 5098 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22388 | 17/10/2013 | 696.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 477/2013 RESERVA 5099 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22385 | 17/10/2013 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 476/2013 RESERVA 5101 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22386 | 17/10/2013 | 6510.90 | 6510.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 454/2013 RESERVA 5102 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22383 | 17/10/2013 | 5056.00 | 5056.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 472/2013 RESERVA 5100 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22395 | 17/10/2013 | 11922.86 | 11922.86 | - DEVOLUCAO POR GLOSA REFERENTE EQUIPAMENTO ADQUIRIDOFORA DE ESPECIFICACOES E VALORDO PLANO DE TRABALHO. CONVENIONO.4325/2005-MANUT.UNID.SAUDE,CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EAQUISICAO EQUIPTO. MATL. PERMANENTE HEMOCENTRO. CONFORME MEMO SES/GF/NAC.NO.150/2013................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22423 | 17/10/2013 | 42800.00 | 42800.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE ETIQUETAS DE AMOSTRA, AUTO-ADESIVA EM FILME DE PLASTICOPOLIPROPILENO BRANCO FOSCO.MARCA: AUTO ADS PARANA. - FITA PARA TRANSFERENCIATERMICA, EM RESINA ESPECIALATOXICA (RIBBON DE RESINA).MARCA: IIMAK DA AMAZONIA. PARAATENDER AS NECESSIDADES DA HE | 15284881000197 | ETIQUETAS HEMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22365 | 17/10/2013 | 8100.00 | 8100.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO.(SORO ANTI D (85%), EM FRASCOCOM 10ML. MARCA: LORNER. - SORO CONTROLE RH, MONOCLONAL PARA TESTE EM LAMINA OUTUBO. MARCA: LORNER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. PREGAO NO.19.2013.9.227 | 04842199000156 | KOVALENTE DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22366 | 17/10/2013 | 4574.40 | 4574.40 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO.(DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO, BACTERIOSTATICO, BIODEGRADAVEL, ATOXICO, PH NEUTO EOUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS NOS.17,19 E 22 DO PREGAO:19.2013.9.227 ATA NO.0142/2013. PELO HEMOCENTRO REC. PRO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22381 | 17/10/2013 | 1571.38 | 1571.38 | - DEVOLUCAO POR PERDA DERENDIMENTOS DE APLICACAO, CONVENIO NO.3037/2007 - AQUISICAOEQUIPAMENTO MATERIAL PARMANENTE UNIDADE HEMOTARAPICA. CONFORME MEMO SES/GF/NAC.NO.151 /2013.................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22368 | 17/10/2013 | 1410.00 | 1410.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO.(TOUCA CIRURGICA, BRANCA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TECIDOS NAO TECIDO (TNT), E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB. CONFORME ITENS NOS.01,18 E 26 DO PREGAO: 19.2013.9.227 ATA NO.0142/2013. PELO HEMOCENTRO REC.PRO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22369 | 17/10/2013 | 560.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO.(8.000 TUBOS DE ENSAIO EM VIDROCOM TAMPA SEM ORLA 12 X 75 MARCA: CRAL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB.CONFORME PREGAO:19.2013.9.227 ATANO.0142/2013. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................... | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22370 | 17/10/2013 | 245.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO.(TUBO DE VIDRO PARA COLETA DESANGUE A VACUO, TAMPA AZUL COMCITRATO DE SODICO, CAPACIDADEPARA 4,5ML. MARCA: VACUPLAST. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22371 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE ETIQUETAS DE AMOSTRA. ( ETIQUETA DE AMOSTRA, AUTO-ADESIVAEM FILME DE PLASTICO POLIPROPILENO BRANCO. MARCA: AUTO ADSPARANA. | 15284881000197 | ETIQUETAS HEMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22372 | 17/10/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN -C/C 10.819-7....................................................... | 00046815597415 | MARIA DE LOURDES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22411 | 17/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22412 | 17/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22427 | 18/10/2013 | 900.00 | 900.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22428 | 18/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DA PACIENTE: DANIELE DE CASTRO CRUZMARIANO E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........... | 00026263440449 | EVANISE DE CASTRO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22429 | 18/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003183488450 | HATOS FAGNER DA SILVA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22432 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 058/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22437 | 18/10/2013 | 1701.60 | 1701.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF 437/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22426 | 18/10/2013 | 2000.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. IDA E VOLTA, PARAQUAISQUER CIDADES DOS ESTADOSDA FEDERACAO, COM A FINALIDADEDE ATENDER AOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICAESTADUAL DA PARAIBA. CONFORMEPREGAO: 19.2012.9.320 ATA NO .0050/2013. E PARECER DO SUBGERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 22436 | 18/10/2013 | 224.06 | 224.06 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENACAO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10769768000188 | MAFECIL COM DE MATERIAL DE CONT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22433 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22430 | 18/10/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22431 | 18/10/2013 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22445 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22446 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22447 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22448 | 21/10/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00048612286468 | MARIA DAS GRACAS M L DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22449 | 21/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22450 | 21/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22451 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22452 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22453 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22454 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22455 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22475 | 21/10/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 480/2013 RESERVA 5135 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22476 | 21/10/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 464/2013 RESERVA 5085 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22492 | 21/10/2013 | 7050.00 | 7050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1891 | 17017519000185 | MEDICAL NORD IMP DIST PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22494 | 21/10/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2152 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22496 | 21/10/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE ORETESES E PROTESES CONFORME O.F N 2147 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22498 | 21/10/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2185 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22500 | 21/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2186 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22444 | 21/10/2013 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 22473 | 21/10/2013 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22456 | 21/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22457 | 21/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22458 | 21/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22459 | 21/10/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22460 | 21/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22461 | 21/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030273889400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22462 | 21/10/2013 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039631206491 | OSMALDO BARBOSA DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22463 | 21/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22464 | 21/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00011245638491 | ZELIA MARIA FRANCA DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22469 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00010731830415 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22472 | 21/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANFOTERICINA B, 5 MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. MARCA: SIGURA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO:192012.8.255 ATA NO.0123/2011 .CONTRATO PJ.0141/2013- CGE: 1302146-0 PUBLICADO NO O.O.EM 15DE OUTUBRO DE 2013.......................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22470 | 21/10/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22471 | 21/10/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS - C/C 10.816-2................................................................... | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22465 | 21/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.143/2007- TREINAMENTOEM ARTE E MOSAICO PARA ADOLESCENTES E JOVENS-C/C 10.698-4.. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22467 | 21/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN - C/C 10.816-2................................................................. | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22468 | 21/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN - C/C 10.816-2................................................................. | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22466 | 21/10/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22510 | 22/10/2013 | 5.31 | 5.31 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193543320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22511 | 22/10/2013 | 5.20 | 5.20 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00098275720138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA16.09.2013. | 00021969191449 | MARIZA ROSENO SARAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22512 | 22/10/2013 | 15.56 | 15.56 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00182259020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA06.09.2013. | 00059404957100 | SUENIO CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22513 | 22/10/2013 | 5.19 | 5.19 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00256910920118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.09.2013. | 00037382616487 | MARIA HELENA GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22514 | 22/10/2013 | 10.20 | 10.20 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00177495220138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.09.2013. | 00088492290463 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22515 | 22/10/2013 | 308.38 | 308.38 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00098275720138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA16.09.2013. | 00021969191449 | MARIZA ROSENO SARAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22516 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00182259020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA06.09.2013. | 00059404957100 | SUENIO CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22525 | 22/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22526 | 22/10/2013 | 582.69 | 582.69 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00256910620118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.09.2013. | 00037382616487 | MARIA HELENA GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22527 | 22/10/2013 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22528 | 22/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00015430952400 | MARIA APARECIDA BATISTA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22529 | 22/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LIVANIA MARIA MOURARIBEIRO BARBOSA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X................................................................................................................................................. | 00003365008403 | MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22530 | 22/10/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22531 | 22/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA CLARA ROSA DOSSANTOS. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008387944408 | VERIDIANA ROSAS SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22532 | 22/10/2013 | 11.49 | 11.49 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193777620138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA03.10.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22533 | 22/10/2013 | 1.44 | 1.44 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.09.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22534 | 22/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22535 | 22/10/2013 | 4.26 | 4.26 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00182259020138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA06.09.2013. | 00059404957100 | SUENIO CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22536 | 22/10/2013 | 1.46 | 1.46 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193543320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22537 | 22/10/2013 | 1.44 | 1.44 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00134234920138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.09.2013. | 00009243627406 | SARAH YASMIN MARACAJA PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22538 | 22/10/2013 | 1.42 | 1.42 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00256910920118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.09.2013. | 00037382616487 | MARIA HELENA GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22539 | 22/10/2013 | 2.79 | 2.79 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00177495320138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.09.2013. | 00088492290463 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22540 | 22/10/2013 | 2598.21 | 2598.21 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00177495220138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.09.2013. | 00088492290463 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22541 | 22/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00001046393421 | VALDEMIR LEITE DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22542 | 22/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005378301467 | ADRIANA FRANCO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22543 | 22/10/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.......................................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22544 | 22/10/2013 | 74.46 | 74.46 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22545 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO............................................................................ | 00001046393421 | VALDEMIR LEITE DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22547 | 22/10/2013 | 340.00 | 340.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001046393421 | VALDEMIR LEITE DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22548 | 22/10/2013 | 162.80 | 162.80 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: JORGE CALISTOFERNANDES E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00001047932440 | FRANCISCA CANUTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22549 | 22/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22550 | 22/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22551 | 22/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00007714145447 | ROSEMARY FRANCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22552 | 22/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22553 | 22/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM. NO TRECHO: GUARABIRA/RECIFE/RECIFE/GUARABIRARONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00064509508468 | DANIEL SOARES MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22504 | 22/10/2013 | 21000.00 | 21000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22506 | 22/10/2013 | 5.25 | 5.25 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00134234920138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.09.2013. | 00009243627406 | SARAH YASMIN MARACAJA PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22508 | 22/10/2013 | 41.93 | 41.93 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193777620113150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA03.10.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22518 | 22/10/2013 | 211.94 | 211.94 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00226965720108150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.09.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22519 | 22/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KAUA EDUARDO DE SOUZAGALDINO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000932346430 | ERINEIDE DE SOUZA GALDINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22521 | 22/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22522 | 22/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22523 | 22/10/2013 | 274.58 | 274.58 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00193777620138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA03.10.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22565 | 22/10/2013 | 470.25 | 470.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00099695090478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22566 | 22/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM AFVRO DA PACIENTEMARIA FRANCISCO DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00004411638401 | LUCIANO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22567 | 22/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00099253089415 | RAIMUNDA MARCELIMO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22568 | 22/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECICERA ANDRE DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00051921871415 | IVANICE PATRICIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22557 | 22/10/2013 | 4650.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CATETERPARADIGM QUICK - SET- 9MM CANULA/60 CM TUBO. CX. C/10 UNIDADES. MARCA: MEDTRONIC. - RESERVOIR PARADIGM3,00, CX.C/10 UNIDADES 715/722MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO APACIENTE: ANA RAFAELLA LOPESBEZERRA VIANA. ORDEM JUDICIAL | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22558 | 22/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARAMONITORIZACAO DA GLICEMIA(ACCUCHEK ACTIVE TENDER CAIXA COM50 TIRAS). MARCA:ROCHE DIAGNOSTICA. DESTINADO A PACIENTE:ANARAFAELLA LOPES RAMALHO BEZERRAVIANA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.999.2008.000.301-8/TRIBUNALDE JUSTICA/PB. PF.NO.651/2013.IDEM.......................... | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 22524 | 22/10/2013 | 855.00 | 855.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL QUIMICO E RADIOLOGICODESTINADOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONF.PROESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 22520 | 22/10/2013 | 23610.35 | 23610.35 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22517 | 22/10/2013 | 558.00 | 558.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICACONF OF N 95/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22560 | 22/10/2013 | 1135.00 | 1135.00 | REFERENTE AO SERVICO DERECARGA DE CARTUCHOS E TONNERSCONF OF N 89/2013 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22561 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA(DETERGENTE/PAPEL HIGI-ENICO/SABAO EM PO/AGUA SANITA-RIA) CONF OF 93/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22562 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE SELOS POS- TAIS CONF OF N 90/2013 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22569 | 22/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1520 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22570 | 22/10/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1453 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22571 | 22/10/2013 | 6510.00 | 6510.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1494 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22572 | 22/10/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1775 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22573 | 22/10/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2110 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22574 | 22/10/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2017 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22575 | 22/10/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1454 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22576 | 22/10/2013 | 121.00 | 121.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1719 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22577 | 22/10/2013 | 6496.70 | 6496.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1354 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22578 | 22/10/2013 | 6540.00 | 6540.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1627 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22579 | 22/10/2013 | 457.65 | 457.65 | AQUISICAO DE FIO CIRURGICO CONFORME O.F N 1325 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22580 | 22/10/2013 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1598 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22554 | 22/10/2013 | 120000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PRAMIPEXOLDE 1MG POR COMPRIMIDO. MARCA :PRAMIPEXOL. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO100.000 R$ 1,20COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAEMNTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. CONTRATO PJ.NO . | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22555 | 22/10/2013 | 1270.26 | 1270.26 | - AQUISICAO DE LATANOPOSTA50MCG. MARCA:PFIZER. DESTINADOAOS PACIENTES; ROZINETE DE ASSIS GANDIM E MARIA AMELIA DUARTE LEITE. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS. 00183704920138150011 E 2002008043234-3/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.649/2013................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22556 | 22/10/2013 | 475.74 | 475.74 | - AQUISICAO DE LATANOPROSTAMALEATO DE TIMOLOL 50MCG 5MGMARCA: PFIZER. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA SALETE NOBREGA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.0019377-76.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO648/2013.................................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22559 | 22/10/2013 | 96120.00 | 96120.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINASOMATROPINA HUMANA RECOMBINANTE, 4 UI, SOLUCAO INJETAVEL .MARCA: HORMOTROP. DESTINADO AOCEDMEX/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.217 ATA NO.0137/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIOFRS 6.000,00 R$ 16,02COM RECURSOS DO CONVENIO: SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS- | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22509 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO NO.192012.9.318 ATA NO.0155/2012 .CONTARTO PJ.NO.0136/2013 - CGE13-02110-9................................................................................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22507 | 22/10/2013 | 117600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMOTEROLFUMARATO, ASSOCIADO COM BUDESONINA, 6 200MCG/DOSE, CAPSULAPO INALANTE. COM FRASCO INALADOR. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AO CEDMEX. PREGAO NO.192012.9.217 ATA NO.0137/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP.280.000 R$ 0,42CONTRATO PJ.NO.0142/2013. CGE: | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22505 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTODIETETICO, PO,FORMULA INFANTILA BASE DE HIDROLISADO PROTEICODE SOJA-100% OLEO VEGETAIS, POLIMEROS DE GLICOSE E AMIDO PREGELATINZADO EM EMBALAGEM COMNO MINIMO DE 400G. MARCA: PREGOMINA. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. PREGAO:19.2012.9.358 ATA N | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22501 | 22/10/2013 | 34730.52 | 34730.52 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22502 | 22/10/2013 | 27410.55 | 27410.55 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................................................................................. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22564 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARTUCHOCOMPATIVEL COM A IMPRESSORA HPOFFICEJET 6500 ( HP 920 ), REFERENCIA CD971AL, COR PRETA ,NOVO DE PRIMEIRO USO, ORIGINALDO FABRICANTE. MARCA: INKTANK/920. DESTINADO A HEMORREDE DAPARAIBA. CONFORME PF.NO.620/13PREGAO NO.029/2013. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - 5. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22503 | 22/10/2013 | 11000.00 | 11000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22563 | 22/10/2013 | 42000.00 | 42000.00 | - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM PARCELA UNICA DOCONVENIO PJ.011/2013. CONFORMEMEMO NO.044/2013/GO-DST/AIDS /HIV/SES/PB. RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0CGE: 13-80795-1......................................................................................................... | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22628 | 23/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBEZERRA DE MIRANDA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.......................... | 00020312075472 | MARIETE DE MIRANDA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22629 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:LUCAS MANOEL PRIMA DANTAS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00062045393453 | ROSA ANGELICA PRIMA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22630 | 23/10/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:EMILY MOURA PEREIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22631 | 23/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001573819433 | NATALIA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22656 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22581 | 23/10/2013 | 5.75 | 5.75 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110162250, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.10.2013. | 00001992991456 | HELENA DE CASTRO BARBOZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22582 | 23/10/2013 | 10.35 | 10.35 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00000486720138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.10.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22583 | 23/10/2013 | 10.39 | 10.39 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA07.10.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22584 | 23/10/2013 | 2.84 | 2.84 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00000486720138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.10.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22585 | 23/10/2013 | 1.57 | 1.57 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110162250, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.10.2013. | 00001992991456 | HELENA DE CASTRO BARBOZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22586 | 23/10/2013 | 2.85 | 2.85 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA07.10.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22587 | 23/10/2013 | 106.81 | 106.81 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00000496720138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA09.10.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22633 | 23/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUZIA DA CINHA ARAUJO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00058772340487 | LUZIA DA CUNHA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22634 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: HELOISA RAMOS DE LIMAEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22635 | 23/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJACIRA DE LIMA COSMO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22636 | 23/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHARDELLY COSTA DE OLIVEIRA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006415330470 | THARDELLY COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22637 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CURITIBA/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22638 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDAIANE MOREIRA CAVALCANTE. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00041099320178 | ERIVELTO FRANCO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22639 | 23/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22640 | 23/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANGELICA SALES DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00082004226404 | RONALDO SALES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22641 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR KARA BEATRIZ VIEIRASILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007096906495 | JOELMA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22642 | 23/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO SILVA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.36-X...... | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22643 | 23/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: DILIENE BERNANRDO DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00030137845472 | MARIA DO SOCORRO B FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22644 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22645 | 23/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006235947496 | MARIA ANUNCIADA MARCELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22646 | 23/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002745772406 | ANTONIO IVONALDO G DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22647 | 23/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00042395046434 | JANETE BENTO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22648 | 23/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESEBASTIAO JOSE DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042016185449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22649 | 23/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PB. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00011058013491 | FERNANDO FERREIRA GILO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22650 | 23/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22651 | 23/10/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22658 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22659 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22660 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22661 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22662 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22663 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22664 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22665 | 23/10/2013 | 74.08 | 74.08 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: REGINALDO CESAR E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00000971602107 | FRANCIONE ANTONIA DE SOUSA CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22666 | 23/10/2013 | 216.00 | 216.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00042016185449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22667 | 23/10/2013 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22668 | 23/10/2013 | 13071.00 | 13071.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22669 | 23/10/2013 | 21929.00 | 21929.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 22591 | 23/10/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado ref. a parte do contrato n.0001/2013 (12,5%),corres pondente ao fornecimento de passagens - Convite 001/13 CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22588 | 23/10/2013 | 358.16 | 358.16 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ATA 166/12 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22589 | 23/10/2013 | 888.00 | 888.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 648/13 RESERVA 5159 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 22632 | 23/10/2013 | 254.16 | 254.16 | SERVICOS DE POSTAGENS CONFORMEFATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22670 | 23/10/2013 | 7788.00 | 7788.00 | AQUISICAO DE GAS DIOXIDO DECARBONO CONFORME O.F N 2636 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22671 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REVITALIZADOR PARA CAMARA DE AUTOCLAVE CONFORME O.F N 2336 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22672 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRURGIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22673 | 23/10/2013 | 34487.31 | 34487.31 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22674 | 23/10/2013 | 13920.00 | 13920.00 | SERVICO DE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADOS NOS PACIENTESINTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 22652 | 23/10/2013 | 205.86 | 205.86 | SERVICOS DE POSTAGENS CONFORMEFATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22594 | 23/10/2013 | 1402.88 | 1402.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22596 | 23/10/2013 | 4590.94 | 4590.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22655 | 23/10/2013 | 24840.00 | 3680.00 | - AQUISICAO DE CARTUCHOCOMPATIVEL COM A IMPRESSORA HPOFFICEJET 6500 ( HP 920 ), REFERENCIA CD971AL, COR PRETA ,NOVO DE PRIMEIRO USO, ORIGINALDO FAPRICANTE. MARCA: INKTANK/920. DESTINADO A HEMORREDE/PB.CONFORME PF.NO.652/2013-PREGAONO. 029/2013. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22657 | 23/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22627 | 23/10/2013 | 9700.00 | 9700.00 | - CONFECCAO DE BOTON EMMETAL DOURADO, COM FECHO EM ALFINETE, COM DIAMETRO DE 20MM ,ARTE IMPRESSA COLORIDA EM MODODIGITAL, COM APLICACAO DE RESINA. MODELO: DIGITAL. MARCA:HOTDESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB.CONFORME O.S.NO.439/2013 - PREGAO NO.015/2013. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22624 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANFOTERICINA B, 5MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. MARCA:SIGURA. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192013.9.255 ATA NO.0123/2012 .CONTRATO PJ.NO.154/2013 - CGE:13-02203-2................................................................................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22590 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALFOTERICINA B,5 MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. MARCA:SIGURA. DESTIANDOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEITICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.255 ATA NO.0123/2012 .CONTRATO PJ.NO.154/2013 - CGE:13-02203-2................................................................................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 22597 | 23/10/2013 | 1509.00 | 1509.00 | SERVICO DE CONFIGURACAO DE REDE, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E OUTROS REPAROS DESTINADOS AO PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22598 | 23/10/2013 | 707.00 | 707.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROCESSAMENTO DE DADOS DO FATURAMENTO DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22599 | 23/10/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE TESTES BOWIE E DICK DESTINADOS A CENTRAL DE ESTERELIZACAO E MATERIAL A FIM DE ATENDER DETERMINACAO DA AGEVISA CONFORME PROCESSO ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 22600 | 23/10/2013 | 2261.00 | 2261.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO ABASTECIEMNTO DOS SETORES DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22625 | 23/10/2013 | 1323.05 | 1323.05 | EMPENHO PARA AAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22602 | 23/10/2013 | 7308.40 | 7308.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22603 | 23/10/2013 | 7348.40 | 7348.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22604 | 23/10/2013 | 7367.45 | 7367.45 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22605 | 23/10/2013 | 7232.80 | 7232.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22606 | 23/10/2013 | 5274.00 | 5274.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22607 | 23/10/2013 | 5243.00 | 5243.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22608 | 23/10/2013 | 4652.00 | 4652.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22609 | 23/10/2013 | 4588.30 | 4588.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22610 | 23/10/2013 | 6589.20 | 6589.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22611 | 23/10/2013 | 1494.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO_(PAO) | 14763907000117 | ALEX SANDRO LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22612 | 23/10/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 22613 | 23/10/2013 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT DE SIST DE INFORMATIZACAO | 12373630000190 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22614 | 23/10/2013 | 1332.50 | 1332.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM CARTUCHOS E IMPRESSORAS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22615 | 23/10/2013 | 3775.00 | 3775.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22616 | 23/10/2013 | 5508.00 | 5508.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22617 | 23/10/2013 | 7704.00 | 7704.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22618 | 23/10/2013 | 3192.00 | 3192.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22619 | 23/10/2013 | 7440.80 | 7440.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22620 | 23/10/2013 | 7094.40 | 7094.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22621 | 23/10/2013 | 6946.10 | 6946.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22622 | 23/10/2013 | 7015.30 | 7015.30 | RO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUT | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22682 | 24/10/2013 | 390.00 | 390.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de Recarga de tonner : Recarga tonner Xerox 3250 Recarga de tonner xerox 2050 | 15115756000153 | HOLANDA COM DE EQU INFORMATICA LTDA - ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22705 | 24/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.307 Objetivo: conhecer,observar e se possivel firma parcerias com a escola tecnica residencial de saude Saida: 21/10 Retorno: 25/10 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22706 | 24/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.309 Objetivo: conhecer,observar e se possivel firma parcerias com a escola tecnica residencial de saude Saida: 21/10 Retorno: 25/10 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22707 | 24/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.308 Objetivo: conhecer,observar e se possivel firma parcerias com a escola tecnica residencial de saude Saida: 21/10 Retorno: 25/10 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22708 | 24/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DE FATIMA DOMINGOS DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00062935941420 | DALVANIRA DOMINGOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22709 | 24/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECLAUDIVAN MEDEIROS DE ARAUJO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22710 | 24/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:JOAO GUILHERME MAFALDOFERREIRA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22711 | 24/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SABRINA DE SOUZA BATISTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22734 | 24/10/2013 | 30221.00 | 30221.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO - PATOS/PB. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2013. CONFORMEOF.NO.57/SPO/SES. COM RECURSOSDO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVASCOMPONENTE I-C/C 10.817-0............................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22736 | 24/10/2013 | 27006.00 | 27006.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB .COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.59/SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS-C/C 10.817-0................................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22737 | 24/10/2013 | 30864.00 | 30864.00 | - PRODDUTIVIDADE DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PBCOMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.56/SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS COMPENENTE I - C/C 10817-0................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22738 | 24/10/2013 | 10288.00 | 10288.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPIGERAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORMEOF.NO.58/SPO/SES. COM RECURSOSDO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVASC/C 10.817-0.......................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22717 | 24/10/2013 | 186.11 | 186.11 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22719 | 24/10/2013 | 31800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENTFARMACOLIGICO COM ZOTAROLIMUS.MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AOPACIENTE:GILBERTO FRANCISCO DASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0023812.93.2013.815.0011/3aVARA DA FAZENDA PUBLUCA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.656/2013................................................. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 22679 | 24/10/2013 | 476.51 | 476.51 | - DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG-7960 E LBV-4680. CONFORME CONSTA NA ORDEM DE SERVICOS-O.S.NO430/2013...................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22731 | 24/10/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, EM EQUIPAMENTOS, CONFL AF 441/13, ANEXO | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22687 | 24/10/2013 | 7666.55 | 7666.55 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME PROCESSO 483/2013 RESERVA 5212 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22688 | 24/10/2013 | 41.00 | 41.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONFORME PROCESSO 486/2013 RESERVA 5210 | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22689 | 24/10/2013 | 1964.40 | 1964.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONFORME PROCESSO 486/2013 RESERVA 5208 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22690 | 24/10/2013 | 265.00 | 265.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONFORME PROCESSO 486/2013 RESERVA 5209 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22691 | 24/10/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 467/2013 RESERVA 5086 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22692 | 24/10/2013 | 5482.84 | 5482.84 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22693 | 24/10/2013 | 37479.00 | 37479.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 161/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22694 | 24/10/2013 | 45286.00 | 45286.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22695 | 24/10/2013 | 5996.10 | 5996.10 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALREFERENTE AO MES DE NOVEMBROCONFORME ATA N 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22696 | 24/10/2013 | 55848.04 | 55848.04 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 129/2012 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22697 | 24/10/2013 | 57360.00 | 57360.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22698 | 24/10/2013 | 7329.00 | 7329.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTSO CONFORME O.F N 2036 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22699 | 24/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2290 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22700 | 24/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1700 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22701 | 24/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1772 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22702 | 24/10/2013 | 1090.00 | 1090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F N 2212 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22703 | 24/10/2013 | 2275.00 | 2275.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1705 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22704 | 24/10/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE BATERIA DE 150 AMPERES PARA O VEICULO UTI MOVELSPLINTER PLACA MOP 3516 CONFORME O.F N 2213 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22714 | 24/10/2013 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2114 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22728 | 24/10/2013 | 6135.00 | 6135.00 | AQUISICAO DE MEDICAMANTOS CONFORME O.F N 1702 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22723 | 24/10/2013 | 4000.00 | 4000.00 | CONSERTO DE LAVADORA DE LOUCASCONFORME O.S N 136 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22718 | 24/10/2013 | 1875.00 | 1875.00 | AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVELCONFORME O.F N 1860 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22716 | 24/10/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO CONFORME O.F N 2640 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22739 | 24/10/2013 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1888 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22735 | 24/10/2013 | 6126.60 | 6126.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1792 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22730 | 24/10/2013 | 1278.20 | 1278.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1535 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22733 | 24/10/2013 | 523.20 | 523.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1640 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22724 | 24/10/2013 | 302.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIVALPROATODE SEDIO 500MG. MARCA: ZYDUS .DESTINADO AO PACIENTE: DIEGOFREIRE AIRES. ORDEM JUDICIALPROC.NO. 0504280-62.2013.4.05.8200S, 13a.VARA DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA ESTANCIA. PFNO.654/2013............................................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22720 | 24/10/2013 | 623.28 | 623.28 | - AQUISICAO DE RENELATODE ESTRONICO 2000MG. MARCA:SERVIER. DESTINADO A PACIENTE: VERA LUCIA GOMES DE FARIAS. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.001295585.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.657/2013........................................................................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22721 | 24/10/2013 | 68.40 | 68.40 | - AQUISICAO DE ALOPURINOL300MG. MARCA: PRATI, DONADUZZIDESTINADO A PACIENTE: ROSA AMELIA DINIZ NOBREGA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO. 018731-66.2013 .815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO658/2013.................................................................................. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22722 | 24/10/2013 | 1546.80 | 1546.80 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE VANCOMICINA 500MG. MARCA :TEUTO. DESTINADO AO PACIENTE :JOAO EMELIANO DO NASCIMENTO .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0009528.80.2013.815.0011/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO655/2013.................................................... | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22680 | 24/10/2013 | 7623.98 | 7623.98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22681 | 24/10/2013 | 6151.90 | 6151.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22683 | 24/10/2013 | 1625.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE BONE TIPOBICO DE PATO COM GRADUACAO EMTAMANHO AJUSTAVEL ATRAVES DEPRESILHA CONFECCIONADO EM TACTEL AMARELO, COM SERIGRAFIANAS LATERAIS E NA PARTE TRASEIRA. MARCA: MASTER TRANSFER/PB.DESTINADO A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O.S.NO.440/2013-PREGAO NO.015/2013 | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22684 | 24/10/2013 | 51000.00 | 51000.00 | - CONFECCAO DE CAMISETA BASICA UNISSEX, CONFECCIONADA EMFIO 30 PENTEADO, EM COR, GOLAREDONDA (TRADICIONAL), COM MANGA TENDO NA FRENTE IMPRESSAOEM CORES NA FRENTE E COSTA NOSTAMANHOS: P, M, G E GG. MARCA:VIDA/MUS IND.BRASIL. DESTINADOA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O.S. | 04034176000115 | MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22725 | 24/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - LOCACOES DE AUDITORIOE OUTROS PARA DIVERSOS EVENTOSCONFORME ITENS NOS.03,04,05,0607,08 E 09 DO PREGAO:19.2013.9202 ATA NO.0149/2013.COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7. CGE: 13-02228-8.................................................................................................. | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22727 | 24/10/2013 | 251704.20 | 198899.20 | - REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DIVERSAS. CONFORMEITENS NOS.02,03,04,05,06,07 E08 DO PREGAO:19.2013.9.202 ATANO.0149/2013. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7 .CGE: 13-02228-8......................................................................................................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22712 | 24/10/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA ATUACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EDA SAUDE DO TRABALHADOR EM ACIDENTES COM PRODUTOS QUIMICOS .EM BRASILIA/DF. PELO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7...................................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22715 | 24/10/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO 14a. ENCONTRONACIONAL DE REDE SENTINELA - IFORUM INTERNACIONAL DE GESTAODE RISCO E SEGURANCA DO PACIENTE. EM FLORIANOPOLIS/SC. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22729 | 24/10/2013 | 1500.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA, PARAQUAISQUER CIDADES DOS ESTADOSDA FEDERACAO. CONFORME PARECERDO CHEFE DO NUCLEO ESP.PADRONIZACAO MAT./EQUIP. E PREGAO: 192012.9.320 ATA NO.0050/2013 .COM RECURSOS DO CONVENIO: ATENCAO A SAUDE DA MULHER - C/C 10714-X......................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22713 | 24/10/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR PARTICIPAR DEENCONTRO PEDAGOGICO COM A COORDENACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE GESTAO PEDAGOGICA, NAESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE PERNAMBUCO/PE. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22732 | 24/10/2013 | 9600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BALANCAELETRONICA MODELO UX6200H,SEMIANALITICA. MODELO E FABRICANTEMARTE. - DETERMINADOR DE UMIDADE MODELO ID50, COM FONTE DECALOR INFRAVERMELHO PRODUZIDOPOR RESISTENCIA ENCAPSULADA EMQUARTZO. MODELO E FABRICANTE : | 16729406000140 | EQUIPTECH COM. SERV. EQUIP. MED. SEG.LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22685 | 24/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. BUSCAR TECNICOS QUEPARTICIPARAM DE TREINAMENTO EMSERVICO NO SETOR DE LAVAGEM EESTERILIZACAO DP LACEN/RN. COMRECURSOS DO CONVENIO: FANLACENC/C 10.819-7............................................................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22686 | 24/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZINDO AMOSTRASPARA O DIAGNOSTICO DA CONQUELUCHE AO LACEN/PE, NA CIDADE DERECIFE/PE. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.......................................................................................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22675 | 24/10/2013 | 3292.30 | 3292.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22676 | 24/10/2013 | 7475.60 | 7475.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22677 | 24/10/2013 | 3944.50 | 3944.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSP REG DE ITABAIANA CONF MAPA DE APURACAODE DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22769 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDEIR DE SOUSA FERREIRA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C202.361-X................. | 00027907520444 | MARIA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22770 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000878215409 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22771 | 25/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX DE FARIASNETO. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22772 | 25/10/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURESOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202361-X....................................................... | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22773 | 25/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EDUARDO GOMES DE CASTRO MELO. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003441163443 | SUZIANE ERIKA GOMES DE CASTRO MIGUEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22774 | 25/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EDNA MATIAS DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C202.361-X................. | 00005922554417 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22775 | 25/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22776 | 25/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22777 | 25/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22778 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WILLAMS KAUE COSTA DELIMA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011091225435 | ANGELA CAROLINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22779 | 25/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22780 | 25/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KELVEN JUNIOR BELARMINO DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00008412275438 | IVONETE SILVA BELARMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22781 | 25/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIANA RODRIGUES GUIMARAES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00089224965768 | DIANA GUIMARAES DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22782 | 25/10/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. NO TRECHO: JOAOPESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. EMFAVOR DA PACIENTE DO TFD:MAURABEZERRA DE MIRANDA E SUA ACOMPANHENTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................... | 00020312075472 | MARIETE DE MIRANDA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22784 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MANOEL MESSIAS DE ANDRADE. EM PORTO ALEGRE/RS. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00010815914474 | SANDREANA MARIA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22785 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CAMPINAS/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00009377180848 | EDNA BRANDAO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22786 | 25/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22742 | 25/10/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22743 | 25/10/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22746 | 25/10/2013 | 124742.00 | 124742.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB,COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME CONSTA NO OF.NO.55/SPO /SES. COM RECURSOS DO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTEI-C/C 10.817-0.......................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22747 | 25/10/2013 | 37937.00 | 37937.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.FRANCISCO DE A. FREITASSOLANEA/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.60/SPOSES. COM RECURSOS DO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE - I-C/C 10.817-0..................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22758 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANDRESSA CORDEIRO SILVA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004061029452 | AVANI CORDEIRO DE FARIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22759 | 25/10/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MARIA VITORIA COURA LOPES. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22760 | 25/10/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22761 | 25/10/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00002254265440 | MARIA BETANIA R. P. SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22762 | 25/10/2013 | 220.00 | 220.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI, NO TRECHO: GUARABIRA/RECIFE/GUARABIRA. CONFORME NF.NO.000897 ANEXO....................................... | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22763 | 25/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD:VITOR NATAN DASILVA MUNIZ E MARIA DE LOURDESDA SILVA MUNIZ. CONFORME PARECER NO.766/2013 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB ANEXO................................................................................................... | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22764 | 25/10/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22765 | 25/10/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22766 | 25/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ISABELLY OLIVEIRA LIMA DA SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001277352402 | GIL CLEIDE OLIVEIRA LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22767 | 25/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22740 | 25/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.310 Objetivo: Conduzir presidente,conselheiros e tecnico deste conselho. Saida: 21/10 Retorno: 25/10 Veic. FIESTA plac. NQI-6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22741 | 25/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro/presidente.,conforme_D.306 Objetivo: conhecer,observar e se possivel firma parcerias com a escola tecnica residencial de saude Saida: 21/10 Retorno: 25/10 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 22744 | 25/10/2013 | 1223.12 | 1223.12 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de uma mesa retangular medindo 1400/600x730mm. Gaveteiro fixo 02 gavetas com fechadura | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 22745 | 25/10/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de uma poltrona info center tipo servidor,com espaldar medio,com assento e encosto | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22768 | 25/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE. PARA FROTA DE VEICULO PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/PB. DURANTE O PERIODO DE 17/09/2013A 30/12/2013. CONFORME T.A.NO.01 AO CONTRATO PJ.088/2012. PFNO.660/2013-PREGAO NO.041/2012CGE: 12-01615-2............... | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22749 | 25/10/2013 | 2091.00 | 2091.00 | - AQUISICAO DE CABECADE IMPRESSORA AMARELA E PRETOHP OFFICEJET 88 ( C9381A ) PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PROK8600 E OUTROS). DESTIANDO ASUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTODE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA. CONFORME ITENS NOS. 01,02,03,04,05 E 06 DO PF.NO.607/2013.......................... | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22787 | 25/10/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE VEIA CAVA INFERIOR PARA CIRURGIA EMPACIENTE INTERNO NESTE HOSPITAL CONFORME O.F EM ANEXO | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22788 | 25/10/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1896 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22789 | 25/10/2013 | 6660.00 | 6660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1899 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22790 | 25/10/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1851 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22791 | 25/10/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOCNFORME O.F N 1852 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22792 | 25/10/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1874 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22793 | 25/10/2013 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1843 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22794 | 25/10/2013 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1879 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22795 | 25/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1476 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22796 | 25/10/2013 | 3950.00 | 3950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1594 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22797 | 25/10/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2048 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22798 | 25/10/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2044 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22799 | 25/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2047 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22800 | 25/10/2013 | 103.87 | 103.87 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1715 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22801 | 25/10/2013 | 2648.00 | 2648.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1725 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22802 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22803 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22804 | 25/10/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22805 | 25/10/2013 | 0.00 | 0.00 | CANCELADO POR EQUIVOCO NA CLASSIFICACAO | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22806 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22807 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22808 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22809 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22810 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22811 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002766244409 | MANOEL JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22812 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVCIO DESTE HOSPITAL | 00002766244409 | MANOEL JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22814 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002766244409 | MANOEL JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22815 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002766244409 | MANOEL JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22816 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22817 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22818 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22819 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22820 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22821 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22822 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22823 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22824 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22825 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22826 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22827 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22828 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22829 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22830 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22831 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22832 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22833 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22834 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22835 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22836 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22837 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22838 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22839 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22840 | 25/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22841 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22842 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22843 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22844 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22845 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22846 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22847 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22848 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22849 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22850 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22851 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22753 | 25/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE. PARA FROTAS DO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 17/09/2013 A30/12/2013. CONFORME PF.NO.659/2013-PREGAO NO.041/2012. PELOTF/VS-C/C 10.819-7. CGE:12-01615-2.......................... | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22750 | 25/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUNITINIBEMALATO 25MG. MARCA: SUTENT. - SUNITINIBE, MALATO 12,5MG. MARCA:SUTENT. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO NO.19.20129.291 ATA NO.0160/2012. CONTRA | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22748 | 25/10/2013 | 1029.00 | 1029.00 | - AQUISICAO DE OLANZAPINA2,5MG. ZYPREXA 2,5MG CAIXA COM28 COMPRIMIDOS EMBALADO POR :ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DESTINADO A PACIENTE: LUZINETE SEVERINA DE SOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0019613-72.2013815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PBPF.NO.661/2013................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22813 | 25/10/2013 | 2457337.83 | 2457337.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22751 | 25/10/2013 | 8193.00 | 8193.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTE A ADMINSITRACAO CENTRALE GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDECOMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF/GAP/PRODUTIVIDADE/NO.83/2013................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22968 | 29/10/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22969 | 29/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KAUAN DANTAS DA SILVAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003605840477 | FRANCINALDO DANTAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22856 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR TECNICOSPARA REALIZAR TESTE DE GAIOLACOM MOSQUITOS, NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB............. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22857 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR TECNICOSPARA REALIZAR REUNIAO SOBRE OPLANO DE CONCIENCIA DA DENGUE,NOS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSAE CAJAZEIRAS/PB....................................................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22869 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR TECNICOS ACAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22870 | 29/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA PATOS/PB......................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22871 | 29/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR MATERIAL PARA SOUSA/PB........................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22878 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22879 | 29/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR TRANSPORTAR MATERIAIS PARA OS HOSPITAIS DEPICUI E MONTEIRO/PB......................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22880 | 29/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22881 | 29/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA REUNIAO FORTALECIMENTO DA SAUDE DO HOMEM............................................................... | 00005494080455 | TICIANE VIANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22859 | 29/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS, POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB............... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22883 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 22885 | 29/10/2013 | 1309748.28 | 1309748.28 | - DESPESAS COM ATENDIMENTODE ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIAS CARDIACA PEDIATRICA, NOSHOSPITAIS: ARLINA MARQUES, CANDIDA VARGAS E REDE DE TRIAGEME ASSISTENCIA EM CARDIOLOGIA EPERINATOLOGIA EM 20 MATERNIDADES/PB, BEM COMO MUTIRAO DE 30CIRURGIAS CARDIACAS A SEREMREALIZADAS NO HOSPITAL ARLINDA | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22907 | 29/10/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: JOAO GUILHERME MAFALDO FERREIRA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.................................................................................................................................................... | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22908 | 29/10/2013 | 85.00 | 85.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22935 | 29/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:VITORIA DANIELE DE SOUZA NICOLAU. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00034032938822 | CLEONICE JUVITO DE SOUZA NICOLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22936 | 29/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008378590429 | GLAUDENICE FEITOSA CURSINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22938 | 29/10/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22940 | 29/10/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22941 | 29/10/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22942 | 29/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22944 | 29/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA LUIZA CARVALHODE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00050203142349 | ANTONIA SONIA FERNANDES DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22947 | 29/10/2013 | 321.75 | 321.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON HENRIQUE ALVES. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00078872480434 | SIRLEIDE DE MEDEIROS SALDANHA HENRIQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22949 | 29/10/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22951 | 29/10/2013 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22948 | 29/10/2013 | 4896.25 | 4896.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22953 | 29/10/2013 | 6550.00 | 6550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22955 | 29/10/2013 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22958 | 29/10/2013 | 7294.00 | 7294.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22961 | 29/10/2013 | 2577.50 | 2577.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23006 | 29/10/2013 | 14079.01 | 14079.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF. PROCESSO EMANEXO. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 23020 | 29/10/2013 | 46470.00 | 46470.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, SANITIZACAO E HIGIENE ,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23021 | 29/10/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 23022 | 29/10/2013 | 253.00 | 253.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA ,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 23023 | 29/10/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADOS AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 23024 | 29/10/2013 | 2270.00 | 2270.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA CONFECCAO DE MATE-RIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23025 | 29/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE ROU -PAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23026 | 29/10/2013 | 340.00 | 340.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -FECCAO E PINTURA DE FAIXAS PA-RA CAMPANHA NACIONAL CONTRA OCANCER DE MAMA. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00003526401462 | SERGIO MEDEIROS DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 23009 | 29/10/2013 | 5421.00 | 5421.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 22962 | 29/10/2013 | 8309.00 | 8309.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22956 | 29/10/2013 | 10429.10 | 10429.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 22957 | 29/10/2013 | 10324.85 | 10324.85 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 22945 | 29/10/2013 | 22116.35 | 22116.35 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 22946 | 29/10/2013 | 30313.21 | 30313.21 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 22952 | 29/10/2013 | 20936.48 | 20936.48 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 22950 | 29/10/2013 | 20463.66 | 20463.66 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 22933 | 29/10/2013 | 45600.00 | 45600.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 22934 | 29/10/2013 | 47301.00 | 47301.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22931 | 29/10/2013 | 12514.31 | 12514.31 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22927 | 29/10/2013 | 62640.84 | 62640.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 22928 | 29/10/2013 | 68614.64 | 68614.64 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22929 | 29/10/2013 | 60654.92 | 60654.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 22943 | 29/10/2013 | 46588.50 | 46588.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 22939 | 29/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE GASOMETROS PARA GASOMETRIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22922 | 29/10/2013 | 51454.29 | 51454.29 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22923 | 29/10/2013 | 62585.84 | 62585.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22925 | 29/10/2013 | 36126.12 | 36126.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 23007 | 29/10/2013 | 465.00 | 465.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23016 | 29/10/2013 | 1609.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 23017 | 29/10/2013 | 613.00 | 613.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 23018 | 29/10/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 23019 | 29/10/2013 | 2807.25 | 2807.25 | AQUISICAO DE SERVICO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 23012 | 29/10/2013 | 1963.00 | 1963.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 23013 | 29/10/2013 | 2330.00 | 2330.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 23014 | 29/10/2013 | 1407.00 | 1407.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE RECARGA NOS EXTINTORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23004 | 29/10/2013 | 5140.00 | 5140.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23002 | 29/10/2013 | 4890.00 | 4890.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 23000 | 29/10/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 22998 | 29/10/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 22995 | 29/10/2013 | 3099.07 | 3099.07 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 22987 | 29/10/2013 | 1892.24 | 1892.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 22990 | 29/10/2013 | 2646.40 | 2646.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 22984 | 29/10/2013 | 3640.00 | 3640.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 22985 | 29/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 22981 | 29/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 22978 | 29/10/2013 | 8650.00 | 8650.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS CIRURGICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 22976 | 29/10/2013 | 4913.00 | 4913.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 22974 | 29/10/2013 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE MOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 22960 | 29/10/2013 | 4902.50 | 4902.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 22966 | 29/10/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 22964 | 29/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 22972 | 29/10/2013 | 1476.00 | 1476.00 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22971 | 29/10/2013 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22963 | 29/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22965 | 29/10/2013 | 7176.00 | 7176.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22967 | 29/10/2013 | 7449.00 | 7449.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22973 | 29/10/2013 | 4365.00 | 4365.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22975 | 29/10/2013 | 7375.00 | 7375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22977 | 29/10/2013 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22979 | 29/10/2013 | 7511.00 | 7511.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22980 | 29/10/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22983 | 29/10/2013 | 7110.00 | 7110.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22988 | 29/10/2013 | 6921.60 | 6921.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HPSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22991 | 29/10/2013 | 7278.00 | 7278.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22994 | 29/10/2013 | 7410.00 | 7410.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22996 | 29/10/2013 | 7013.50 | 7013.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22999 | 29/10/2013 | 7645.60 | 7645.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23001 | 29/10/2013 | 7514.00 | 7514.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23003 | 29/10/2013 | 7480.00 | 7480.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23005 | 29/10/2013 | 4497.00 | 4497.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23011 | 29/10/2013 | 7230.00 | 7230.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23008 | 29/10/2013 | 7130.00 | 7130.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23010 | 29/10/2013 | 2895.30 | 2895.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA FRALDA GERIATRICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23015 | 29/10/2013 | 9718.92 | 9718.92 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL FIO CAT CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22993 | 29/10/2013 | 1562.00 | 1562.00 | AQUISICAO DE COMPRESSAS 45X50 E CILITON 1G INJ AMP | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22997 | 29/10/2013 | 4512.42 | 4512.42 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO CATETER INTRAVENOSO ALGO DAO LUVA CIRURGICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22982 | 29/10/2013 | 43515.64 | 43515.64 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO COMO SERINGA DRENODE SUCCAO CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22986 | 29/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE EQUIPO GIRASET EG0421000/ST75F | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22989 | 29/10/2013 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA TRANSFERENCIA DE SANGUE PCT COM 10 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22932 | 29/10/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HI GIENIZACAO CONFORME PROCESO 493/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22860 | 29/10/2013 | 6510.90 | 6510.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 455/2013 RESERVA 5233 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22917 | 29/10/2013 | 1080.00 | 1064.00 | - AQUISICAO DE DIOVAN 160MG 28 CP. PRINCIPIO ATIVO: VALSARTANA 160MG. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AOS PACINTES: ELISIO ANTONIO VAN MEEFROOT E MARIA IZABEL VIDAL VASCONCELOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS. 00288901520138152001 E 00206373820138152001/2a.VARA DA FAZENDA | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22918 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GILANYA0,5 MG 28 CS. PRINCIPIO ATIVO:FINGOLIMODE 0,5MG. FABRICANTE:NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO A PACIENTE: ICLEIDE FERREIRA BRAGA. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.00211627320138150011 /3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB .PF.NO.662/2013................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22919 | 29/10/2013 | 386.40 | 345.00 | - AQUISICAO DE APROVEL150MG 30 CPR. PRINCIPIO ATIVO:IRBESARTANA 150MG. FABRICANTE:SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC. DESTNADO A PACIENTE:MARIA DA CONCEICAO AGRA PADILHA.SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO. 0020267-64.2010.815.2001/3a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE JOAO PESSOA/PB. PF.NO.664 / | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22920 | 29/10/2013 | 1285.20 | 1285.00 | - AQUISICAO DE STALEVO100MG 30 CPR(C1).PRINCIPIO ATIVO: LEVODOPA/CARBIDOPA/ ENTACAPONA 100/25/200MG. FABRICANTE:NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AO PACIENTE:UMBERTO ENEDINO DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.0017319720138152001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.663/2013. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22921 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GOSSORRELINA ACETATO 10,8MG. FABRICADOPOR: ASTRAZENACA LIMITED. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE AIRESDOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.0016680-82.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.666 /2013........................................................ | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 22930 | 29/10/2013 | 4895.00 | 4895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS CONF PROC DE N 047/2013 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 22937 | 29/10/2013 | 5329.00 | 5329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF PROC DE N 58/2013 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 22954 | 29/10/2013 | 5815.00 | 1455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO DE 046/2013 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22959 | 29/10/2013 | 1694.90 | 985.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N 057/2013 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22853 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR OPERADOR PARA APLICACAO DE UBV PESADO (FUMACE). EM PICUI/PB. PELOTF/VS-C/C 10.819-7............ | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22854 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)EM PICUI/PB. PELO TF/VS-C/C 10819-7......................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22855 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR O OPERADOR PARA ESPERANCA/PB. PELOTF/VS-C/C 10.819-7.......................................... | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22887 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR O VEICULOFUMACE. PELO CONVENIO: TF/VS -C/C 10.819-7................................................ | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22888 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR O OPERADOR PARA APLICACAO DE UBV (FUMACE). PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.................. | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22889 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22890 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22891 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22892 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22893 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22894 | 29/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22895 | 29/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028772938404 | JOAO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22896 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028772938404 | JOAO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22897 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22898 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22899 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22900 | 29/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22901 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22902 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22903 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22904 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22905 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22906 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22926 | 29/10/2013 | 3840.00 | 3840.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS DE CONSERVACAO DE CADAVERES. CONFORME O.SNO.448/2013. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................................................................... | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22863 | 29/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22886 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRALE GERENCIA REGIONAIS DE SAUDE,COMPETENCIA: AGOSTO/2013. CONFORME OF.NO.84/2013..................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 22884 | 29/10/2013 | 1934.70 | 1934.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE NOSOCOMIO E DO COMPLEXO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22882 | 29/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR REALIZAR VISITATECNICA A CLIPSI HOSPITAL GERAL, PARA HABILITACAO EM UCINCO, UTIN E UCINCA............. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22874 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZIR AUDITORESDA GOAUD-SES, PARA REALIZAR VISITA TECNICA A CLIPSI HOSPITALGERAL, PARA HABILITACAO EMUCINCO, UTIN E UCINCA................................................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22875 | 29/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS - C/C 10.816-2. | 00064542386449 | FATIMA QUEIROGA DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22876 | 29/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR REALIZAR VISITATECNICA A CLIPSI HOSPITAL GERAL, PARA HABILITACAO EM UCINCO, UTIN E UCINCA............. | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22877 | 29/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS - C/C 10.816-2. | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS CAMBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22864 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS OFICIBAS DE REGIONALIZACAO..................................... | 00088633225468 | ADRIANA FERNANDES_DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22866 | 29/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DEREUNIAO PREPARATORIA PARA ASOFICINAS DE REGIONALIZACAO. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS - C/C10.816-2.............................................................................................................................................. | 00088633225468 | ADRIANA FERNANDES_DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22867 | 29/10/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DEREUNIAO PREPARATORIA PARA ASOFICINAS DE REGIONALIZACAO. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS - C/C10.816-2.............................................................................................................................................. | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO S CESARINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22868 | 29/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR APOIADORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS OFICINAS DE REGIONALIZACAO. PELOCONVENIO: PLANEJA SUS - C/C 10816-2................................................................................................................... | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22858 | 29/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR REALIZAR PALESTRA NA FACULDADE FACISA EM CAMPINA GRANDE/PB.............................................. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22872 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. TRANSPORRTAR GLOBOSOCULARES EM CAIXA TERMICA................................................................. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22873 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. TRANSPORTAR GLOBOSOCULARES EM CARXA TERMICA................................................................. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22992 | 29/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA SUPERVISAO LABORATORIO DE ESQUISTOSSOMOSE .COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7............ | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 22862 | 29/10/2013 | 650.00 | 650.00 | PRESTACAO DE SERVICO EM DUPLICACAO DE XEROX E COPIAS | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 22852 | 29/10/2013 | 887.00 | 887.00 | referente a aquisicao de pecas de veiculo dest. ao hosp.dist.de belem conf. af.140/2013 | 07609858000105 | GIOVANE BERNARDO ALVES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22909 | 29/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22910 | 29/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5.660-X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22911 | 29/10/2013 | 3400.00 | 3400.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22912 | 29/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22913 | 29/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22914 | 29/10/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E HORTALICIAS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22915 | 29/10/2013 | 500.00 | 500.00 | COMPRA DE GAS OXIGENIO PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 22916 | 29/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | DIGITACAO DAS AIH BPA SEGIP PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23117 | 30/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. COM RECURSODO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00025264727848 | MARILENE ALMEIDA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23150 | 30/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJORGE CALISTO FERNANDES. EMFORLATEZA/CE. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001047932440 | FRANCISCA CANUTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23151 | 30/10/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010790688484 | VALESKA BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23152 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008098606430 | ROSANGELA ELIAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23153 | 30/10/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009762029488 | SEVERINO FERNANDES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23148 | 30/10/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23155 | 30/10/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23157 | 30/10/2013 | 761.00 | 761.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23161 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23162 | 30/10/2013 | 115.00 | 115.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD:CICERO GABRIELDOS SANTOS LIRA E ACOMPANHANTECONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23164 | 30/10/2013 | 148.92 | 148.92 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23165 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDO TFD: GUTEMBERG PRAXEDES DEMORAIS SA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23167 | 30/10/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00063975548800 | RIVALDO MAXIMO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23168 | 30/10/2013 | 311.88 | 311.88 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD:ANA BRUNA ARAUJO NOBREGA FERNANDES E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO................................................................................................................................................. | 00005132883419 | SILVIA CATARINA DE ARAUJO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23172 | 30/10/2013 | 327.26 | 327.26 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD: GUTEMBERG PRAXEDES DE MORAIS SA E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 23082 | 30/10/2013 | 3800.00 | 0.00 | - VALOR TRATAMENTO DELASERTERAPIA POR FOTOTERMOHEMOLISE SELETIVA COM USO DO EQUIOAMENTO FLASHLAMP PUMED DYE LASER. NO PACIENTE: VITOR NATANDA SILVA MUNIZ. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0000653-13.2013 .815.0241/1a.VARA DA COMARCA DEMONTEIRO/PB. O.S.NO.449/2013................................ | 00196531000100 | C M I CLINICA M IBIRAPUERA SS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23079 | 30/10/2013 | 11865.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE GRUPOGERADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE DA PARAIBA. CONFORMEITENS NOS. 01,02,03,04,05 E 06DA O.S.NO.450/2013........................................................................ | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23159 | 30/10/2013 | 14740.42 | 14740.42 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOOXACILINA CIPROFLOXACINO E DI PIRONA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 23132 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE DIVULGACAO E MIDIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23139 | 30/10/2013 | 6927.57 | 6927.57 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOCEFALEXINA CEFAZOLINA CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23144 | 30/10/2013 | 15412.24 | 15412.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOBUPIVACAINA E ENOXAPARINA CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23069 | 30/10/2013 | 6043.05 | 6043.05 | AQUISICAO DE MATERIA MEDICO COMO CATETER INTRAVENOSO E LA MINA DE BISTURI CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23063 | 30/10/2013 | 1673.00 | 1673.00 | AQUISICAO DE TIRAS DE GLICEMIACAPILAR CX 50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23075 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO SAPATILHA SANFONADA BRAN CA E LAMINA DE BISTURI CONFOR ME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23077 | 30/10/2013 | 6440.00 | 6440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMO SULFADIAZINA PRATA E KOLLAGENASE SEM CLORAFENICOL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23071 | 30/10/2013 | 365.77 | 365.77 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO FIO CAT E FIO NYLON CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23054 | 30/10/2013 | 1840.00 | 1840.00 | AQUISICAO 5 CAIXAS DE FILTROS PARA INCUBADORA 1186 COM 4 UND REF 090058600 CONFORME CARTA DE EXCLUSIVIDADE | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23050 | 30/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE FILTRO BACTERIOLOGICO MEDICA HOSPITALAR | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23080 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMO XYLESTESIM SPRAY | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23108 | 30/10/2013 | 427.00 | 427.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOOXITON E AMIODARONA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23101 | 30/10/2013 | 37088.23 | 37088.23 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOAMPICILINA SODICA E HIDROCORTIZONA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23110 | 30/10/2013 | 12220.00 | 12220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOAAS 10 MG INFANTIL E HIDROCLO ROTIAZIDA 25MG CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23106 | 30/10/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMO IMIPENEM E ENEFLEX 130 ML CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23051 | 30/10/2013 | 672.00 | 672.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DESOROS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODONT HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23046 | 30/10/2013 | 1020.85 | 1020.85 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23038 | 30/10/2013 | 1893.00 | 1893.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23066 | 30/10/2013 | 18020.00 | 18020.00 | Valor referente a aquisicao deoxigenio e ar comprimido des -tinados a manutencao das atividades desta unidade hospitalarConforme processo em anexo. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23035 | 30/10/2013 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23215 | 30/10/2013 | 5640.00 | 5640.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 440/13ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23216 | 30/10/2013 | 7860.00 | 7860.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CUPARACAO DE MOVEIS, DO CSG. CONF. AF 435/13, ANEXO. | 11771558000197 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23217 | 30/10/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CSG. CONF. AF 426/13, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23218 | 30/10/2013 | 2095.55 | 2095.55 | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DOSIMETROS, CONF. AF 466/13, ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23192 | 30/10/2013 | 7561.50 | 7561.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 410/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23194 | 30/10/2013 | 7520.00 | 7520.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 411/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23195 | 30/10/2013 | 4241.80 | 4241.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 457/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23197 | 30/10/2013 | 7470.00 | 7470.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 458/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23199 | 30/10/2013 | 1501.65 | 1501.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 462/13, ANEXO. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23201 | 30/10/2013 | 3198.00 | 3198.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAMOGRAFIA, DESTI NADO AO CSG. CONF. AF 463/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23202 | 30/10/2013 | 1149.00 | 1149.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CADEIRA EM PLASTICO DESTINADO AO CSG. CONF. AF 455/13, ANEXO. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23204 | 30/10/2013 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 465/13, ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23205 | 30/10/2013 | 7671.60 | 7671.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA, CONF. AF 444/13, ANEXO. | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23206 | 30/10/2013 | 4218.00 | 4218.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPUTADOR, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 434/13, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23207 | 30/10/2013 | 452.00 | 452.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA VEICULO DESTINADO AO CSG. CONF. AF 456/13, ANEXO. | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23208 | 30/10/2013 | 486.00 | 486.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, DESTINADO AOCSG. CONF. AF 452/13, AQNEXO. | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 23209 | 30/10/2013 | 5835.00 | 5835.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 461/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23210 | 30/10/2013 | 1403.07 | 1403.07 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE50G DESTINADO AO CSG. CONF. AF 453/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23211 | 30/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE COLCHOES, CONF. AF 439/13, ANEXO. | 00072346590720 | JOSE ARIMATEIA LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23212 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE SCANEAMENTO DA INJECAO, CONF. AF 422/13, ANEXO. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23213 | 30/10/2013 | 3520.00 | 3520.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CUPERACAO C/SOLDA EM EQUIPAMENTOS, DO CSG. CONF. AF 442/13, ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23141 | 30/10/2013 | 7459.50 | 7459.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 460/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23138 | 30/10/2013 | 7451.50 | 7451.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 459/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23136 | 30/10/2013 | 8636.60 | 8636.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 449/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23133 | 30/10/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 448/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23129 | 30/10/2013 | 16825.50 | 16825.50 | REFERENTE AAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AOCSG. CONF. AF 447/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23156 | 30/10/2013 | 6144.00 | 6144.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 388/13, ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23160 | 30/10/2013 | 7160.00 | 7160.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 385/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23186 | 30/10/2013 | 7636.00 | 7191.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 386/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23183 | 30/10/2013 | 6295.00 | 6295.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 384/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23188 | 30/10/2013 | 7512.00 | 7512.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF387/13,ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23190 | 30/10/2013 | 645.00 | 645.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X DESTINADO AO CSG. CONF. AF 464/13, ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23094 | 30/10/2013 | 2134.80 | 2134.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 431/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23134 | 30/10/2013 | 2887.40 | 2887.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME PROCESSO 465/13 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23135 | 30/10/2013 | 5798.15 | 5798.15 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS S10 E CLIO CONFORME PROCESSO 506/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23118 | 30/10/2013 | 1360.00 | 1360.00 | SERVICO DE ESCOTAMENTOS DE FOSSAS CONFORME PROCESSO 498/13 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23119 | 30/10/2013 | 630.00 | 630.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA CENTRIFUGA_E MAQUINA DE SECAR PRO CESSO 494/13 | 18118122000142 | CLEDSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 23121 | 30/10/2013 | 4060.40 | 4060.40 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CLIO E S10 CONFORME PROCESSO 508/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23123 | 30/10/2013 | 550.00 | 550.00 | SERVICO DE CHAVEIRO CONFORME PROCESSO 495/13 RESERVA 5260 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23125 | 30/10/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME PROCESSO 479/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23128 | 30/10/2013 | 2970.79 | 2970.79 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS S10 E CLIO CONFORME PROCESSO 505/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23130 | 30/10/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 469/13 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23131 | 30/10/2013 | 6510.90 | 6510.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO 456/13 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23072 | 30/10/2013 | 297.42 | 297.42 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 510/2013 reserva 3215 ata 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23070 | 30/10/2013 | 12049.05 | 12049.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO/CAFE/ARROZ/MARGARINA/OUTROS) CONF OF N 77/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23102 | 30/10/2013 | 2698.00 | 2698.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(TOMANTE/ALHO/ALFACE/MELAO/OUTROS) CONFORME OFICION 72/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23103 | 30/10/2013 | 2419.00 | 2419.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(POLPA DE FRUTA SA- BOR ACEROLA/CAJU/GOIABA/MANGA/ABACAXI) CONF OF 72/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23104 | 30/10/2013 | 2079.60 | 2079.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BATERRABA/CHUCHU/CEBOLINHA/MAMAO/BATATA) CONFORMEOF N 72/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23137 | 30/10/2013 | 2850.85 | 2850.85 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(PIMENTAO/ABOBORA/PEPINO/LIMAO/OUTROS) CONFORME OFN 72/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23140 | 30/10/2013 | 6830.40 | 6830.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(BANANA/SALSA/CEBOLA/ABACAXI/OUTROS) CONFORME OFI-CIO N 72/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23143 | 30/10/2013 | 15016.50 | 15016.50 | AQUISICAO DE PAO DOCE EFRANCES DE 50G CONFORME OFICION 366/13 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23145 | 30/10/2013 | 4930.00 | 4930.00 | AQUISICAO DE PAO FRAN-CES DE 50 G CONF OF N 74/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23175 | 30/10/2013 | 19819.65 | 19819.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR/BISCOITO/FEI-JAO/MACARRAO/OUTROS) CONFORME OF N 76/2013 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23177 | 30/10/2013 | 6271.25 | 6271.25 | AQUISICAO DE MATERIAL//DE CONSTRUCAO(BROCA DE VIDEA//CORDA DE NYLON/TE SOLDAVEL/OU-TROS) CONF OF 87/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23178 | 30/10/2013 | 3025.00 | 3025.00 | AQUISICAO DE MATERIAL//DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO/CO-PO DESC.P/AGUA/APARELHO DE BARBEAR)CONF OF N 86/2013 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23180 | 30/10/2013 | 4590.70 | 4590.70 | AQUISICAO DE MATERIAL//DE LIMPEZA(DETERGENTE LIQ/SA- BAO EM BARRA/AGUA SANITARIA/OUTROS)CONF OF N 86/2013 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23182 | 30/10/2013 | 590.00 | 590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA(DESINFETANTE LIQ) CONFOF N 86/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23185 | 30/10/2013 | 1794.00 | 1554.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA(BALDE PLASTICO/SACO P/LIXO/SHAMPOO NEUTRO) CONF OFI-CIO N 86/2013 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23169 | 30/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE AO SERVICO DEDEDETIZACAO PARA CONTROLE DE//PRAGAS CONF OF N 92/2013 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23166 | 30/10/2013 | 3132.00 | 3132.00 | AQUISICAO DE CARNE E DERIVADOS CONF OF 75/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23163 | 30/10/2013 | 15336.00 | 15336.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF OF N 71/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23158 | 30/10/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE CARNE E DERIVADOS CONF OF N 66/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23142 | 30/10/2013 | 7124.22 | 7124.22 | SERVICO DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23149 | 30/10/2013 | 6831.99 | 6831.99 | SERVICO DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23170 | 30/10/2013 | 875.00 | 875.00 | LOCACAO DE FOTOCOPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23146 | 30/10/2013 | 7716.98 | 7716.98 | SERVICO DE EXAMES LABORATO__RIAIS CONFORME ORDEM DE SERV__CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23154 | 30/10/2013 | 3068.50 | 3068.50 | SERVICO DE EXAMES LABORATO RIAIS CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23105 | 30/10/2013 | 375.00 | 375.00 | SERVICO LOCACAO DE COPIADORA DIGITAL CONFORME ORDEM SERVICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23097 | 30/10/2013 | 7780.00 | 7780.00 | SERVICO DE HEMODIALISE E IMPLANTE DE CATETER DUPLO CON FORME ORDEM DE SERVICO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23098 | 30/10/2013 | 17295.60 | 17295.60 | AQUISICAO DE CARNE BOVINACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23107 | 30/10/2013 | 375.00 | 375.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CO PIADORA CONFORME ORDEM DE SER VICO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23084 | 30/10/2013 | 5021.46 | 5021.46 | AQUISICAO DE OREGANO,FEIJAO E FUBA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23087 | 30/10/2013 | 3330.50 | 3330.50 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23089 | 30/10/2013 | 2727.63 | 2727.63 | AQUISICAO DE ERVILHA,BISCOI TO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23092 | 30/10/2013 | 31101.00 | 31101.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDOMEDICINAL E OXIGENIO LIQ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23076 | 30/10/2013 | 5636.30 | 5636.30 | AQUISICAO DE ABOBORA,INHAME E LIMAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23073 | 30/10/2013 | 17875.00 | 17875.00 | AQUISICAO DE GUARDANAPO,FLA NELA E PAPEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23074 | 30/10/2013 | 1780.20 | 1780.20 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23060 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MARMITA TERMICACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23065 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONJUNTO DE EM BALAGEM TERMICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23068 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TAMPA PARA MAR MITA COM 4 DIVISORIAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23047 | 30/10/2013 | 8950.00 | 8950.00 | AQUISICAO RINGER ASSOCIADOCOM LACTATO E SOLUCAO INJETA VEL CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23053 | 30/10/2013 | 12427.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ANFOTERICINA B 50MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23056 | 30/10/2013 | 13902.80 | 13902.80 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO DE 250ML E 500ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23058 | 30/10/2013 | 10467.90 | 10467.90 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA,MOCOTO,FRANGO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 23219 | 30/10/2013 | 6663.83 | 6663.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 03UND DIVISORIA PERFIL PAINEL 1,20X0,10;5UND GUIA EM U3.00MMBRANCO;04UND TRAVESSIA 5.3MM PRETO;04UND FITA ANTIDERRAPAN-TE 50MMX5M;02UND CAMARA DE AR 3,25X8.DENTRE OUTROS.CONF OF 1038/2013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 23220 | 30/10/2013 | 599.00 | 599.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO20UND INTERRUPTOR 1TECLA E TO-MADA;20UND TOMADA UNIVERSAL 2P50UND CANALETA 20X10 C/TAMPA BRANCA;02UND CIMENTO.CONF OF 1039/2013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23221 | 30/10/2013 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 28CX PAPEL TOALHA CAIXA C/12 ROLOS C/244M.CONF OF 1182/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23222 | 30/10/2013 | 5803.33 | 5803.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 12UND SPARCLEAN;08UND SELADOR TERMOPLASTICO;16UND SUNNY SIDE01CX DISCO VERMELHO 430M;12UNDDUST MPO;1UND REFIL MICROBLUE.CONF OF 978/2013 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23223 | 30/10/2013 | 7877.50 | 7877.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 500LT DESINFETANTE P/ROUPAS; 350LT DETERGENTE E UMECTANTE DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM;350LTDETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO;100LT NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUIMICOS;500LT AMACIANTE UNI- VERSAL DE TECIDOS.CONF OF1048 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23224 | 30/10/2013 | 3925.00 | 3925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10L ESSENCIA DE ERVA DOCE;5L ESSENCIA DE TALCO;40L HIPOCLO-RITO DE SODIO.CONF OF 1058/13 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23225 | 30/10/2013 | 3005.20 | 3005.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50KG AMIDA 60;60KG AMIDA 90;40KG GLICERINA BRANCA BIDESTILA-DA;40L HIDROXIDO DE SODIO 99 EM ESCAMA;60KG COCOAMIDOPROPILBETAINA;12L METILCLOROISOTIAZOLINONA;12KG SULFATO DE MAGNESI6KG TRIETANOLAMINA. CONF OF 1057/2013 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23226 | 30/10/2013 | 6640.00 | 6640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 360KG ACIDO SULFONICO 90;520KGLAURIL ETER SULFATO DE SODIO. CONF OF 1056/2013 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23227 | 30/10/2013 | 753.50 | 753.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20KG SULFATO DE MAGNESIO;20KG COCOAMIDAPROPIBETAINA;30L AMI-DA A 60.CONF OF 1055/2013 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 23228 | 30/10/2013 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 2500PCT COPO DESCART P/AGUA 180ML PCT C/100UND.CONF OF 7582013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23229 | 30/10/2013 | 2230.20 | 2230.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 140RI SACO P/ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS EM BOBINA C/7KG.CONFPROC 554/2013.ATA 133/2013.REGCGE 13006989.OF 1136/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23230 | 30/10/2013 | 2129.00 | 2129.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; PAPEL ALUMINIO MED 30CMX7,5M; 70KL SACO P/ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS EM BOBINA P/2KG;130 RL SACO P/ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS BOBINA C/5KG;30RL SACO ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS BO-BINA 3KG.CONF PROC 554/2013. ATA133/2013.REG CGE 13006989. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23231 | 30/10/2013 | 4585.00 | 4585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA E HIGIENE/LIMPEZA; 50UND APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO C/02PECAS;30FR AROMA-TIZADOR DE AR P/AMBIENTE 400ML70CX COPO P/AGUA EM PLASTICO 180ML;05CX COPO P/CAFE EM PLASTICO 50ML;25CX FACA P/SOBREME-SA DESCART;30PCT FOSFORO C/10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23232 | 30/10/2013 | 3456.00 | 3456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 24UND GAS LIQUEFEITO SEM BOTI-JAO CARGA C/45KG.CONF PROC 3772013.ATA 76/2012.REG CGE 12009619.OF 1128/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23233 | 30/10/2013 | 5756.50 | 5756.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1840UND AGUA MINERAL 20L;30UNDAGUA MINERAL 20LT.CONF PROC2542013.ATA67/2012.REG CGE 12007195.OF 1049/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23234 | 30/10/2013 | 2536.50 | 2536.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 50KG PAO DOCE SEM COBERTURA; 520KG PAO FRANCES C/SAL 50G. CONF PROC 375/2013.ATA 140/12.REG CGE 12007920.OF 1100/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23235 | 30/10/2013 | 2816.76 | 2816.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30UND FARINHA DE ARROZ 200G;50UND FARINHA DE ARROZ PRE-COZI-DA P/ALIMENTACAO INFANTIL 400G70UND COMINHO EM PO 100G;100LTLEITE CONDESANDO 395G;225CX EXTRATO DE TOMATE 320G;83UND VI-NAGRE DE ALCOOL 500ML.30LT ACHOCOLATADO EM PO 400G.DENTRE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23236 | 30/10/2013 | 581.45 | 581.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;165UND FEIJAO MACASSAR 1KG;20 PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G.CONF PROC 410/2013.ATA33/2013.REG CGE 12022096. OF 1042/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23237 | 30/10/2013 | 1626.30 | 1626.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;450PCT CAFE TORRADO E MOIDO 250G;166UND MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G;40UND SARDINHA EM LATA 130G.CONF PROC 410/2013. ATA 33/2013. REG CGE 12022096.OF 1043/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23238 | 30/10/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;500UND ACUCAR REFINADO 1KG.CONPROC 410/2013.ATA33/2013.REG CGE 12022096.OF 1044/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23239 | 30/10/2013 | 857.85 | 857.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;110UND ERVILHA EM CONSERVA 200G;65UND DOCE EM PASTA DE GOIA-BA 700G;66UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G;66UND BISCOITO MARIA PCT C/400G;40UND FEIJAO PRETO 1KG;50UND MILHO P/MUNGUNZA AMARELO 500G;35UND FARINHA DE TRIGO 1KG;5UND MAIONESE TRA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23240 | 30/10/2013 | 2592.14 | 2592.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;366UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL LONGA VIDA 1LT;120UND MARGARINA VEGETAL 500G;10UND AZEITE DE OLIVA PURO S/COLESTEROL 200ML;40UND AMEIXA EM CALDA 400G;15UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G;15BIS CATCHUP TRADICIONAL C/400G;60CX CREME | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23241 | 30/10/2013 | 2821.00 | 2821.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;650UND FARINHA DE ARROZ PRE-COZIDA P/ALIMENTACAO INFANTIL 400G.CONF PROC 538/2013.ATA33/2013.REG CGE 12022096.OF 1075/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23242 | 30/10/2013 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ENTERAIS;CONF PROC 90/2013.ATA 151/2012REG CGE 12016426.OF 1030/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23243 | 30/10/2013 | 12184.00 | 12184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1700BOLSA 250ML CLORETO DE SO-DIO SOL INJ SIST FECHADO;3000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO;3700BOLSA500ML GLICOSE SOL INJ SIST FE-CHADO.CONF PROC 490/2013.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 1090/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23244 | 30/10/2013 | 2640.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2200FR 250ML GLICOSE SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 490/13.ATA 156/12.REG CGE 12016161.OF1091/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23245 | 30/10/2013 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1000BOLSA 100ML CLORETO DE SO-DIO SOL INJ SIST FECHADO;2000 FR 500ML RINGER C/LACTATO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO. CONF PROC 490/2013.ATA 156/12.REG CGE 12016161.OF 1092/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23246 | 30/10/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.CONF PROC 56/2013.ATA21/2012.REG CGE 12002410.OF 793/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23247 | 30/10/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA SIST FECHADO E CRUCIFORME.CONF PROC 56/2012ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 794/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23248 | 30/10/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.CONF PROC 56/2012.ATA 21/12REG CGE 12002410.OF 795/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23249 | 30/10/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA SIST FECHADO E CRUCIFOR-ME.CONF PROC 56/2013.ATA 21/12REG CGE 12002410.OF 796/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23250 | 30/10/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE JENIFFER MARINHO DA SILVA.CONF OF 843/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23251 | 30/10/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE MICAEL GOMES BARBOSA.CONF OF 845/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23252 | 30/10/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIENTLUCAS NATANIEL DA SILVA FERREIRA.CONF PROC 331/2012.ATA 21/ 2012.REG CGE 12002410.OF 707/ 2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23253 | 30/10/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR;01UND CATE-TER P/EMBOLECTOMIA ARTEIAL 4F.CONF PROC 331/2012.ATA 21/2012REG CGE 12002410.OF 706/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23254 | 30/10/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND PASTA OSSEA SINTETICA NANOSTIM 2CC.REF PACIENTE RN DE FERNANDA GOMES DANTAS.CONF OF 665/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23255 | 30/10/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE MICAEL GOMES BARBOSA.CONFOF 821/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23256 | 30/10/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE NATANAEL CAIO DOS SANTOS.CONF OF 822/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 23200 | 30/10/2013 | 34.12 | 34.12 | SERVICOS DE POSTAGENS CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23124 | 30/10/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23122 | 30/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23115 | 30/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23116 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FAIXAS E ADESIVOSCONFORME O.F N 1524 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23120 | 30/10/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23032 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23034 | 30/10/2013 | 579.40 | 579.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23027 | 30/10/2013 | 8529.81 | 8529.81 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23028 | 30/10/2013 | 2938.00 | 2938.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23030 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23055 | 30/10/2013 | 3810.00 | 3810.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23052 | 30/10/2013 | 379.00 | 379.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23059 | 30/10/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOZE REVERSA DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23057 | 30/10/2013 | 1754.00 | 1754.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23039 | 30/10/2013 | 1380.48 | 1380.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23040 | 30/10/2013 | 1717.80 | 1717.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AA QUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23041 | 30/10/2013 | 9491.50 | 9491.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23042 | 30/10/2013 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23043 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23044 | 30/10/2013 | 925.00 | 925.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23037 | 30/10/2013 | 3817.50 | 3817.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23048 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23049 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23064 | 30/10/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23061 | 30/10/2013 | 3372.00 | 3372.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 23067 | 30/10/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23191 | 30/10/2013 | 30440.00 | 30440.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23189 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23184 | 30/10/2013 | 16667.08 | 16667.08 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23187 | 30/10/2013 | 12618.00 | 12618.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23181 | 30/10/2013 | 9999.00 | 9999.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23179 | 30/10/2013 | 18182.00 | 18182.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23176 | 30/10/2013 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23173 | 30/10/2013 | 7202.00 | 7202.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23196 | 30/10/2013 | 5630.00 | 5630.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23193 | 30/10/2013 | 34735.80 | 34735.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23126 | 30/10/2013 | 7531.74 | 7531.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR E COMUM | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23147 | 30/10/2013 | 7989.55 | 7989.55 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23174 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23203 | 30/10/2013 | 7920.00 | 7920.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23214 | 30/10/2013 | 7964.90 | 7964.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCLOS DE CATOLE DO ROCHA/PB . | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23099 | 30/10/2013 | 7995.00 | 7995.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23100 | 30/10/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICIANAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23096 | 30/10/2013 | 7989.00 | 7989.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO RING LACTADO,SIMPLES E FISIOLOGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB . | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23091 | 30/10/2013 | 1460.00 | 1460.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMNETOS E OUTROS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23062 | 30/10/2013 | 5834.00 | 5834.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinado aos pacientesdesta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23031 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELA SUPERVISAO LABORATORIO DE ESQUISTOSSOMOSE .PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10819-7......................... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23036 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFEENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONDUZINDO TECNICOPARA REALIZAR SUPERVISAO EM LABORATORIO DA ESQUISTOSSOMOSE .PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10819-7................................................................................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23033 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZINDO TECNICOPARA REALIZAR SUPERVISAO EM LABORATORIO DA ESQUISTOSSOMOSE .PELO CONVENIO: FINLACE-C/C 10.819-7................................................................................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23086 | 30/10/2013 | 15170.00 | 15170.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23095 | 30/10/2013 | 6632.00 | 6632.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO E COMPLEXOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23088 | 30/10/2013 | 18865.75 | 18865.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23112 | 30/10/2013 | 20114.50 | 20114.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 23109 | 30/10/2013 | 1600.00 | 1600.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO CONTRA PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DESTE NOSOCOMIO, ALA PSIQUIATRICA E HOSP INFANTIL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 23078 | 30/10/2013 | 962.30 | 962.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23127 | 30/10/2013 | 428868.93 | 428868.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23083 | 30/10/2013 | 9600.00 | 9600.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS DESAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/13.CONFORME OF.NO.84/2013.................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23093 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem para j.pessoa com obj. de tratar assuntos do rh do hosp.dist.de belem conf. ri.144/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23090 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa para tratar de assuntos financeiros do hosp. dist. de belem conf. ri.143/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23085 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p j.pessoa com obj. de tratar assuntos do rh do hosp.dist.de belem conf. ri.142/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23081 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem para j.pessoa com obj. de tratar assuntos financeiros do hosp.dist.de belem conf. ri. 141/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23113 | 30/10/2013 | 6106.86 | 6106.86 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23111 | 30/10/2013 | 6203.14 | 6203.14 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23494 | 31/10/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23496 | 31/10/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00004224894416 | SHENIA MARIA FELICIA FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23264 | 31/10/2013 | 66000.00 | 66000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.114/2013. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23266 | 31/10/2013 | 102300.00 | 102300.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB. CPMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORMEOF.NO.037/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23268 | 31/10/2013 | 86000.00 | 86000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO COMPLEXO DESAUDE DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.417/CSG/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23272 | 31/10/2013 | 401250.00 | 401250.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COCAN DO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONF.OF.NO427/2013. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23328 | 31/10/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECID ROBERTO PEREIRA TOLEDO, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23365 | 31/10/2013 | 1050.00 | 1050.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110162250, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.10.2013. | 00001992991456 | HELENA DE CASTRO BARBOZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23369 | 31/10/2013 | 62.28 | 62.28 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110162250, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.10.2013. | 00001992991456 | HELENA DE CASTRO BARBOZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23404 | 31/10/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. RESOLVER DAS GERENCIA ADMINISTRATIVA E BUSCAR MEDICAMENTOS. EM JOAO PESSOA/PB............................... | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23409 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA OFICINA DE REGIONALIZACAO. EM JOAO PESSOA /PB.......................................................... | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23415 | 31/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23420 | 31/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23425 | 31/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23429 | 31/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23432 | 31/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23436 | 31/10/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. FAZER MATERIA SOBREO ANIVERSARIO DO HOSPITAL DEITAPOROROCA/PB.............................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23437 | 31/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23440 | 31/10/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23443 | 31/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23449 | 31/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23459 | 31/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23463 | 31/10/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23467 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA OFICINA DE REGIONALIZACAO. EM JOAO PESSOA /PB.......................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23468 | 31/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23470 | 31/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23472 | 31/10/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23475 | 31/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23477 | 31/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23480 | 31/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23483 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23485 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23488 | 31/10/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00006515973403 | MONIQUE LEIA ARAGAO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23491 | 31/10/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23500 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005745561416 | STEPHANNY BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23465 | 31/10/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CSG. REALIZADO NO MES DE OUTUBRO CONF. AF 438/13ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23448 | 31/10/2013 | 3150.50 | 3150.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF473/13, ANEXO | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23455 | 31/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO CSG. CONF. AF 470/13, ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23441 | 31/10/2013 | 8352.00 | 8352.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 468/13, ANEXO. | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23430 | 31/10/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFENTE A SERVICOS DE LOCA CAO DE SISTEMA DE AR MEDICINALDO MES DE OUTUBRO/13, CONF. AF471/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23309 | 31/10/2013 | 4391.07 | 4391.07 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 450/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23311 | 31/10/2013 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CSG. CONF.AF 445/13, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23312 | 31/10/2013 | 673.00 | 673.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 451/13, ANEXO. | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23331 | 31/10/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 467/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23315 | 31/10/2013 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA EM EQUIPAMENTOS, CONF. AF 446/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23417 | 31/10/2013 | 3939.95 | 3939.95 | REFERENTE AAQUISICAO DE DESCARTAVEL, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 469/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23426 | 31/10/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE USINA DE OXIGENIO DO MES DE OUTUBRO/13, CONF. AF. 472/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23308 | 31/10/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23305 | 31/10/2013 | 615.00 | 615.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECU-PERACAO DE PLACAS EXTERNAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CORRES -PONDENTE A UTILMA PARCELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23301 | 31/10/2013 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DOS VEICULOS AM -BULANCIA OEX-2609 E CAMIOENTA-NPV-6269, DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23286 | 31/10/2013 | 10251.28 | 10251.28 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTI, DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23299 | 31/10/2013 | 8450.00 | 8450.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS E TOMOGRAFICOS EM PACIEN -TES INTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23280 | 31/10/2013 | 24283.00 | 24283.00 | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23282 | 31/10/2013 | 20465.50 | 20465.50 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23326 | 31/10/2013 | 2366.50 | 2366.50 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICAO DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. REC.REDE HOSPITALAR.C/C 5660-X | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 23316 | 31/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM DESINSETIZACAO DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR, PARA O CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 23274 | 31/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23270 | 31/10/2013 | 740.00 | 740.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADA A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO.OBS.: RECURSO -SUS. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23324 | 31/10/2013 | 4720.00 | 4720.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23357 | 31/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23333 | 31/10/2013 | 5328.00 | 5328.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANRA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23329 | 31/10/2013 | 3310.00 | 3310.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HI -GIENE E MATERIAIS DESCARTAVEISEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 23335 | 31/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSAMENTOS DE CONTAS MEDICASE HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOS-PITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. MES AGOSTO/2013. | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23341 | 31/10/2013 | 4660.00 | 4660.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO COMUM E SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23310 | 31/10/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE FORMULARIOS DE NOTAS DE EMPENHO E FORMULARIOS /DE AP, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 23372 | 31/10/2013 | 14000.00 | 14000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIAZADOS PARA PACIENTES DETS UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 23423 | 31/10/2013 | 11710.34 | 11710.34 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 23421 | 31/10/2013 | 45000.00 | 45000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 23413 | 31/10/2013 | 14000.00 | 14000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPESA E HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 23418 | 31/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR C | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 23411 | 31/10/2013 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 23401 | 31/10/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 23406 | 31/10/2013 | 11150.00 | 11150.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 23394 | 31/10/2013 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR C | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 23398 | 31/10/2013 | 29980.00 | 29980.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR. CC | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 23431 | 31/10/2013 | 15022.71 | 15022.71 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 23408 | 31/10/2013 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 23428 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 23435 | 31/10/2013 | 8932.00 | 8932.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 23439 | 31/10/2013 | 3487.63 | 3487.63 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 23446 | 31/10/2013 | 777.87 | 777.87 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 566 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23456 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23453 | 31/10/2013 | 45807.24 | 45807.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23450 | 31/10/2013 | 54271.42 | 54271.42 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23466 | 31/10/2013 | 37669.63 | 37669.63 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23458 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23462 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA RED HOSPITALAR CC 5660 X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 23473 | 31/10/2013 | 3908.38 | 3908.38 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23469 | 31/10/2013 | 13580.00 | 13580.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23314 | 31/10/2013 | 32434.89 | 32434.89 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME CONTINUACAO DO EMPENHO 23101 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23330 | 31/10/2013 | 4070.00 | 4070.00 | AQUISICAO DE COLCHOES SOLTEIRO D23 14 CM CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23334 | 31/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA RAN GER COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23337 | 31/10/2013 | 4642.00 | 4642.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DAS AMBULANCIAS DESTA CASA DE SAUDE | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23290 | 31/10/2013 | 12086.30 | 12086.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO SAPATILHA SANFONADA BRAN CA E LAMINA DE BISTURI CONFOR ME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 23300 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE DIVULGACAO E MIDIA CONFORME CONTRATO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23302 | 31/10/2013 | 9933.55 | 9933.55 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO COMO PLACA 4 E MEIO ESTREI TA COM 12 FUROS E PLACA AC PE QUENA 07 FUROS | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23306 | 31/10/2013 | 8839.00 | 8839.00 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS COMOCOPOS BANDEIJAS BOBINAS COLHE RES PAPEL ALUMINIO QUENTINHA TERMINCA | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23393 | 31/10/2013 | 2589.90 | 2589.90 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS INTEGRAL PASTEURIZADA EM EMB PLASTICA DE 1 KG | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23407 | 31/10/2013 | 6298.92 | 6298.92 | AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES COMO ABACAXI ABOBORAALFACE CEBOLA SECA | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23402 | 31/10/2013 | 1506.94 | 1506.94 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23424 | 31/10/2013 | 22334.52 | 22334.52 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23471 | 31/10/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23452 | 31/10/2013 | 1123.21 | 1123.21 | AQUISICAO DE BOLO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23438 | 31/10/2013 | 4965.90 | 4965.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO ARROZ BISCOITO ERVI LHAMILHO VERDE EXTRATO DE TOMATE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 23433 | 31/10/2013 | 1937.50 | 1937.50 | AQUISICAO DE PAES CARTEIRA E SEDA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09203121000105 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23275 | 31/10/2013 | 248.21 | 248.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA.CONF OF 234/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23277 | 31/10/2013 | 89.80 | 89.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA ANEXO.CONF OF 242/13. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23303 | 31/10/2013 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATO N003/13EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF PROC 569/2013.OS238/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23307 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAODA HOMOLOGACAO DA DISPENSA N022013 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF PROC 570/13.OF239/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23510 | 31/10/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR/10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL.CONF PROC 972013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 1103/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23511 | 31/10/2013 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BOLSA 100ML CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ.CONFPROC 412/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1110/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23512 | 31/10/2013 | 807.33 | 807.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03CX DEPAKOTE 50MG 30CP;2CX SONEBON C/20CP;01CX BERLISON CREME 30G;01CX BERLISON CREME 15G01CX MAXIDEX COLIRIO 5ML.DEN- TRE OUTROS.CONF OF 1024/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23513 | 31/10/2013 | 2560.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP 20ML DOBUTAMINA CLORI- DRATO 12,5MG/ML INJ;80FR AMP TEICOPLANINA 200MG INJ;50AMP2 ML PANCURONIO BROMETO 2MG/ML SOL INJ;800FR/AMP HIDROCORTISONA 100MG INJ.CONF PROC 154/13.ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 1066/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23514 | 31/10/2013 | 774.00 | 774.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60TUBETES 3ML INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJ.CONF PROC 413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1069/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23515 | 31/10/2013 | 7665.20 | 7665.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70AMP ALFENTANILA CLORIDRATO 0,544MG/ML SOL INJ;100AMP BIPERIDENO CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ;30FR CLORPROMAZINA 40MG/MLSOL ORAL;400AMP FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML SOL INJ;40COMPMETADONA 10MG;50FR SEVOFLURANOLIQUIDO INALANTE.CONF PROC 19/ | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23516 | 31/10/2013 | 1348.00 | 216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ;1000AMP 10 ML BICARBONATO DE SODIO SOL IN50FR/AMP ACICLOVIR 250MG INJ; 100AMP 5ML ATRACURIO BESILATO 10MG/ML SOL INJ.CONF PROC 413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1072/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23517 | 31/10/2013 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR AMBROXOL SAL CLORIDRATO 3MG/ML XAROPE INFANTIL;500FR 10ML DIMETICONA 75MG/ML EMUL- SAO ORAL GOTAS;100FR 100ML DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP ORAL;100 FR20ML FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOL ORAL;200FR 120ML DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23518 | 31/10/2013 | 13471.00 | 13471.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15FR/AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA5G P/SOL INJ;200FR20ML LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.CONF PROC4132013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1068/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23519 | 31/10/2013 | 3392.00 | 3392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP10ML SULFATO DE MAGNESIOSOL INJ;400FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJ;100FR/AMP SUXAMETONIO CLORETO 100MG INJ;400AMP2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG/ML INJ;30FR10ML INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJ;30AMP5ML NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG INJ;100 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23520 | 31/10/2013 | 3737.00 | 3737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ;300AMP2MLBROMOPRIDA 5MG/ML INJ;200AMP3 ML AMIODARONA 50MG/ML INJ; 40000 AMP10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA.CONF PROC 413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1061/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23521 | 31/10/2013 | 1472.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP10ML CLORETO DE POTASSISOL INJ;2000AMP10ML GLICOSE SOL INJ;3000AMP2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ;100AMP10ML AMINOFILINA 24MG/ML SOL INJ800AMP 2,5ML DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ.CONF PROC 413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23522 | 31/10/2013 | 2440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP5ML CISATRACURIO BESILA-TO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC4132013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1065/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23523 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR10ML CLORANFENICOL 5MG/ML SOL OFTALMICA.CONF PROC 412/13ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 1112/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23524 | 31/10/2013 | 787.20 | 492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP4ML OLIGOELEMENTOS CR,CU,MN,ZN PEDIATRICO SOL INJ;80AMP10ML FOSFATO DE POTASSIO ACIDO2MEQ/ML SOL INJ.CONF PROC 413/2013 ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1070/2013 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23525 | 31/10/2013 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1064/2013 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23526 | 31/10/2013 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100BOLSA 250ML MANITOL SOL INJSIST FECHADO.CONF PROC 413/13.ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 1062/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23527 | 31/10/2013 | 996.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800AMP2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ;300FR60ML CE-FALEXINA 25MG/ML PO SUSP ORAL.CONF PROC 412/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 1109/2013. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23528 | 31/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS 1000BOLSA 100ML METRONIDASOL 5MG/ML SOL INJ.CONF PROC 412/ 2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1096/2013. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23529 | 31/10/2013 | 1287.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND GRAMPEADOR LINEAR 75MM; 01UND CARGA AZUL P/GRAMPEADOR LINEAR.CONF OF 1095/2013 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23530 | 31/10/2013 | 7130.00 | 7130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND AMINOACIDO PEDIATRICO 1000ML;100UND GLICOSE 500ML;50UND LIPIDEO 500ML;30AMP GLICE-ROFOSFATO DE SODIO 216MG/ML; 100AMP FOSFATO DE POTASSIO;50 AMP OLIGOELEMENTO PEDIATRICO. CONF PROC 1099/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23531 | 31/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND SENSOR DE OXIMETRIA IN- FANTIL;10UND SENSOR DE OXIME- TRIA ADULTO.CONF OF 1037/2013 | 07295277000138 | OLIVERTEC EQUIP HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23532 | 31/10/2013 | 5564.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04UND ADAPTADOR DE VIAS AEREASP/CAPNOGRAFIA NEONATAL;04UND ADAPTADOR DE VIAS AEREAS P/CAPNOGRAFIA ADULTO.CONF OF 985/13 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23533 | 31/10/2013 | 7551.40 | 7551.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 16CX FILME P/RAIO X TAM 24X30 CX C/100UND;20CX FILME P/RAIO X TAM 18X24 CX C/100UND;10CX FILME P/RAIO X TAM 30X40 CX C/100UND;10CX FILME P/RAIO X TAM35X25 CX C/100UND.CONF OF 977/2013 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23534 | 31/10/2013 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1350UND EQUIPO P/INFUSAO DE SANGUE.CONF OF 798/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23535 | 31/10/2013 | 7997.50 | 7997.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 350UND PLACA DE BISTURI DESCARCONF OF 957/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23536 | 31/10/2013 | 7460.00 | 7460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND CABO DE CAPNOGRAFIA P/MONITOR.CONF OF 949/2013 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23537 | 31/10/2013 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND CONJUNTO DE LARINGOSCOPIC/LAMINAS RETAS N00 E 0 LAMINACURVA N01,02,03;01UND CONJUNTOLARINGOSCOPIO C/LAMINAS DE FI-BRA OPTICA RETAS N00 E 0 LAMI-NAS CURVAS N 02,03,04.CONF OF 947/2013 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23538 | 31/10/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CANULA P/TRAQUEOSTOMIA DESCART 5,5C/BALAO.CONF OF 8412013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23539 | 31/10/2013 | 5403.00 | 5403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX INDICADOR TESTE BOWIE-DICCX C/50FOLHAS;20GL DETERGENTE ENZIMATICO C/5LT;5000UND AGU- LHA DESCART 40X12.CONF OF 724/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23540 | 31/10/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE NATANAEL CAIO DOS SANTOS.CONF OF 846/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23541 | 31/10/2013 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA BIOLOGICA 2ML.REF PACIENTE AURILANE CLEZIA SALUSTINO.CONF OF 847/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23542 | 31/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND LOCACAO DE ASPIRADOR UL-TRASSONICO.REF PACIENTE BIANCANATANY ASSUNCAO BEZERRA.CONF OF 666/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23543 | 31/10/2013 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO INFORMATICA; 12TONER HP 85;07TONER SAMSUNG D205 C/CILINDRO;05TONER SAMSUND205.CONF OS 208/2013 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23544 | 31/10/2013 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO INFORMATICA; CONFORME OS 218/2013 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23545 | 31/10/2013 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO; 1000 CONFECCAO DE CRACHAS DIGITAL PERSONALIZADO EM PVC;1000 CORDAO P/CRACHA.CONF OS 183/13 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23546 | 31/10/2013 | 6298.00 | 6298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE JU- LHO/2013.CONF OS 193/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23547 | 31/10/2013 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; ANA LISLEY CUNHA SOARES;YANDERSON N SILVA;ITALO SILVA BERNARDINO;ESHILA V SOUZA MACEDO;DA-FENNY BRUNA A SOUZA;MICAEL GO-MES BARBOSA;MARIA F N MONTEIROKAYNAN ALVES SILVA;ALESSANDRA S DOS SANTOS;JOAO VITO DE S N | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23548 | 31/10/2013 | 4179.00 | 4179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE AGOSTO/2013.CONF OS 217/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23549 | 31/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; MAYCON DOUGLAS SILVA CARVALHO;CONF OS 219/2013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23550 | 31/10/2013 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESINSETI-ZACAO,DESRATIZACAO E IMUNIZACAEM TODO ESPACO INTERNO DA UNI-DADE.CONF OS 214/2013 | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23551 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ARTE GRAFITI NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO; ENFERMARIAS DA UTI CARDIOLO-GICA E NEURO.CONF OS 220/2013 | 00001955121460 | MARCIO LUIS WAGNER RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23552 | 31/10/2013 | 2270.00 | 2270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NO CARDIOVER-SOR E CENTRIFUGA.CONF OS 222/ 2013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23553 | 31/10/2013 | 3065.00 | 3065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM CAFETEIRA UNIVERSAL;LIQUIDIFICADOR COMERCIAL;FURADEIRA BOSCH;VENTILADOVENTISOL;VENTILADOR LOREN;BOM-BA DAGUA.DENTRE OUTROS.CONFOR-ME OS 223/2013 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23554 | 31/10/2013 | 1490.88 | 1490.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A 3 TRI- MESTRE DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO DO SETOR DE RADIOLOGIA. CONF OS 225/2013 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23555 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE PELICULA NOS SETORES DE OB-SERVACAO;POSTO MEDICO DA OBSERVACAO;LEITO DIA;RECURSOS HUMA-NOS.CONF OS 226/2013 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23556 | 31/10/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X REF AO MES DE OUTU- BRO/2013.CONF PROC 337/2011. PREGAO 231/2011.REG CGE 11019051.OF 227/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23557 | 31/10/2013 | 1614.35 | 1614.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;110KG PIMENTAO VERDE;45KG INHAME;15KG LIMAO;300KG MELAO ESPANHOL;60KG PEPINO.CONF PROC 3662013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1012/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23558 | 31/10/2013 | 1264.80 | 1264.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;300KG TOMATE;10KG ALHO C/CABE-CA INTEIRA;11KG UVA ITALIA VERDE;20KG VAGEM.CONF PROC 366/13ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 1014/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23559 | 31/10/2013 | 1295.25 | 1295.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;160KG CHUCHU;70KG BATATA DOCE;04KG CEBOLINHA;60UND COCO VER-DE;185KG MAMAO HAVAI.CONF PROC366/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1015/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23560 | 31/10/2013 | 1630.75 | 1630.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;15KG BROCOLIS;200KG CEBOLA BRANCA;140KG MACAXEIRA;50KG MACA VERMELHA;30KG REPOLHO VERDE10KG COUVE-FLOR.CONF PROC 366/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1016/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23561 | 31/10/2013 | 765.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;40KG BATATA INGLESA;03UND ESPINAFRE MACO C/500G;03KG COUVE FOLHA;400KG MELANCIA.CONF PROC366/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1017/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23562 | 31/10/2013 | 2060.10 | 2060.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;250KG CENOURA;09KG COENTRO;50KLARANJA PERA;40KG TANGERINA POKAN;100BANDEJA OVO TIPO EXTRA 30KG LARANJA.CONF PROC 366/13.ATA 61/13.REG CGE 13002325.OF 1025/2013. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23563 | 31/10/2013 | 6952.46 | 6952.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;370KG BANANA PACOVAN;641KG CE-BOLA BRANCA;342UND ABACAXI;327KG MACAXEIRA;300UND ALFACE CREPA;80KG BANANA;180KG MACA VER-MELHA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 1076/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23564 | 31/10/2013 | 4391.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;980KG BATATA INGLESA;20KG COU-VE FOLHA;700KG MELANCIA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1077/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23565 | 31/10/2013 | 4129.75 | 4129.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;425KG CHUCHU;80KG ACELGA;220KGBATATA DOCE;25KG CEBOLINHA;290KG COCO VERDE;300KG MAMAO HA- VAI;71KG BETERRABA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1078/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23566 | 31/10/2013 | 2438.75 | 2438.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;390KG TOMATE;50KG ALHO C/CABE-CA;25KG UVA ITALIA VERDE;25KG VAGEM;160KG ALFACE.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 1079/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23567 | 31/10/2013 | 4018.15 | 4018.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;190KG PIMENTAO VERDE;105 KG ABOBORA;290KG INHAME;25KG LI- MAO;380KG MELAO ESPANHOL;50KG PEPINO.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1080/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23568 | 31/10/2013 | 3506.00 | 3506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;560KG CENOURA;30KG COENTRO;100KG LARANJA PERA;40KG TANGERINATIPO POKAN;100BANDEJA OVO TIPOEXTRA;100KG LARANJA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 1081/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23569 | 31/10/2013 | 609.00 | 609.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 40KG POLPA DE FRUTA SABOR ACE-ROLA;50KG POLPA DE FRUTA SABORCAJA.CONF PROC 366/2013.ATA 612013.REG CGE 13002326.OF 1013/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23570 | 31/10/2013 | 8142.30 | 8142.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 75KG POLPA DE FRUTA SABOR ABA-CAXI;48KG POLPA DE FRUTA SABORUVA;350KG POLPA DE FRUTA SABORACEROLA;158KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA;290KG POLPA DE FRU-TA SABOR CAJU;300KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;180KG POLPADE FRUTA SABOR MANGA;180KG POL | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23325 | 31/10/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE TRATAMENTO DE PISO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23422 | 31/10/2013 | 7400.00 | 7400.00 | SERVICO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS CONFORME ORDEM DE SER VICO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23416 | 31/10/2013 | 5220.00 | 5220.00 | SERVICO DE EXAMES ESPECIA LIZADO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23400 | 31/10/2013 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FORMICA EM MDF BRANCA TEXTURA DA, DOBRADICAS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23370 | 31/10/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE REMOCAO,LAVAGEM ETRATAMENTO DE PISO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23371 | 31/10/2013 | 1272.30 | 1272.30 | SERVICO DE RECARGA CARTU CHOS HP PRETO E COLORIDO CON FORME ORDEM DE SERVICO. | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23358 | 31/10/2013 | 4942.00 | 4942.00 | SERVICO DE PROCESSADORA DE FILME CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23375 | 31/10/2013 | 4717.00 | 4717.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO,BLOCO RECEITUARIO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23376 | 31/10/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE TRATAMENTO E EMBELEZAMENTO DE PISO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23377 | 31/10/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE REMOCAO,LAVAGEM ETRATAMENTO DE PISO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23378 | 31/10/2013 | 2511.60 | 2511.60 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO E ADESIVOS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23379 | 31/10/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE REMOCAO,LAVAGEM E TRATAMENTO DE PISO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23380 | 31/10/2013 | 2005.00 | 2005.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARTOES E ENVELOPES CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23373 | 31/10/2013 | 6311.00 | 6311.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS,FAIXS ENTRE OUTROS CONFOR ME ORDEM DE SERVICO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23384 | 31/10/2013 | 2180.00 | 2180.00 | SERVICO EM CADEIRAS TIPO SECRETARIA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23387 | 31/10/2013 | 4820.00 | 4820.00 | SERVICO EM BOMBA A VACUO,INSTALACAO DE FILTROS,REVISAO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23319 | 31/10/2013 | 5500.00 | 5500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO DISJUNTOR CONFORME PROCESSO 481/2013 RESERVA 5103 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23434 | 31/10/2013 | 7675.20 | 7675.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1653 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23444 | 31/10/2013 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1708 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23445 | 31/10/2013 | 3795.00 | 3795.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1551 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23442 | 31/10/2013 | 7675.20 | 7675.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1652 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23451 | 31/10/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2292 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23454 | 31/10/2013 | 715.00 | 715.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1565 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23457 | 31/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1698 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23460 | 31/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1955 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23464 | 31/10/2013 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1957 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23474 | 31/10/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2070 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23476 | 31/10/2013 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1954 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23479 | 31/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1614 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23482 | 31/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1616 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23492 | 31/10/2013 | 4210.00 | 4210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1942 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23487 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1644 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23490 | 31/10/2013 | 4004.00 | 4004.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1947 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23410 | 31/10/2013 | 6742.50 | 6742.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1651 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23405 | 31/10/2013 | 798.00 | 798.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1656 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23396 | 31/10/2013 | 3940.00 | 3940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2011 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23366 | 31/10/2013 | 4194.00 | 4194.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1471 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23362 | 31/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2046 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23363 | 31/10/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1474 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23364 | 31/10/2013 | 6567.00 | 6567.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1473 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23360 | 31/10/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2051 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23390 | 31/10/2013 | 3940.00 | 3940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2011 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23368 | 31/10/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 1472 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23386 | 31/10/2013 | 1417.47 | 1417.47 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2194 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23374 | 31/10/2013 | 3432.00 | 3432.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1641 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23382 | 31/10/2013 | 4682.00 | 4682.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1886 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23508 | 31/10/2013 | 84703.18 | 84703.18 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23497 | 31/10/2013 | 195.00 | 195.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1941 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23495 | 31/10/2013 | 2133.00 | 2133.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1940 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23498 | 31/10/2013 | 4900.00 | 4900.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital dis- trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23489 | 31/10/2013 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no hospital dis- trital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23493 | 31/10/2013 | 4309.80 | 4309.80 | aquisicao de paes, bolachas e outros generos para uso no hospital distrital de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 23501 | 31/10/2013 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NO HOSPITAL DISTRITALDE SOLANEA. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23502 | 31/10/2013 | 4663.00 | 4663.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAUSO NO HOSPITAL DISTRITAL DE SOLANEA. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23503 | 31/10/2013 | 2659.00 | 2659.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23504 | 31/10/2013 | 1138.50 | 1138.50 | aquisicao de material hospita-lar para uso nop hospital dis-trital de solanea. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23505 | 31/10/2013 | 921.30 | 921.30 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23506 | 31/10/2013 | 6791.40 | 6791.40 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23507 | 31/10/2013 | 6200.00 | 6200.00 | aquisicao de material para la-vanderia, limpeza e higieniza-cao do hospital distrital de solanea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23484 | 31/10/2013 | 3400.00 | 3400.00 | aquisicao de carnes e assemel-lhados para uso no hospital distrital de solanea. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23481 | 31/10/2013 | 1560.00 | 1560.00 | servico prestado em revisao e substituicao de resistencia emautoclave do hospital distrital de solanea. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 23478 | 31/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processamento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 23395 | 31/10/2013 | 6500.00 | 6500.00 | servico prestado na confeccao de impressos em geral para usono hospital distrital de sola-nea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23391 | 31/10/2013 | 800.00 | 800.00 | aquisicao de gas oxigenio medicinal para uso no hospital distrital de solanea. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23385 | 31/10/2013 | 700.00 | 700.00 | aquisicao de pecas para uso naambulancia do hospital distrital de solanea. | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23289 | 31/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 23292 | 31/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23285 | 31/10/2013 | 6500.00 | 6500.00 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23427 | 31/10/2013 | 7989.92 | 7989.92 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZACAO. DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23486 | 31/10/2013 | 5082.00 | 5082.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23461 | 31/10/2013 | 3678.00 | 3678.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMAERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23447 | 31/10/2013 | 3471.30 | 3471.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23257 | 31/10/2013 | 7927.50 | 7927.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB . | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23499 | 31/10/2013 | 7842.00 | 7842.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23509 | 31/10/2013 | 7996.00 | 7996.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOHOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23313 | 31/10/2013 | 8748.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EXELONPATCH 27MG - 15CM2 30 SIST(C1)RIVASTIGMINA 27/15MG. NOVARTISBIOCIENCIAS S/A R.M.S.: 1006800990311. DESTINADO A PACIENTE:MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.045.413-5/1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADA CAPITAL/PB. PF.NO.667/2013. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23354 | 31/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. APLICACAO DE INSETICIDA NAS ACOES DE CONTROLEDA DENGUE, ATRAVES DA TECNICADA ULTRA BAIXA VOLUME-UBV. COMRECURSOS DO CONVENIO: TV/VS -C/C 10.819-7............................................................................................................ | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23345 | 31/10/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.................. | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23347 | 31/10/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.................. | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23348 | 31/10/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.................. | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23349 | 31/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.................. | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23350 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR OPERAR O EQUIPAMENTO DE UBV PESADO (FUMACE)COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.................. | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23352 | 31/10/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR O OPERADOR PARA AS ACOES DE APLICACAO DE UBV PESADO (FUMACE). PELO TF/VS-C/C 10.819-7......... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23284 | 31/10/2013 | 520.00 | 520.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23278 | 31/10/2013 | 12824.64 | 12824.64 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIAOUTUBRO/2013.................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23273 | 31/10/2013 | 1167516.00 | 1167516.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIAOUTUBRO/2013.................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23276 | 31/10/2013 | 127080.00 | 127080.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA OUTUBRO/2013.............. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23338 | 31/10/2013 | 415.30 | 415.30 | aquisicao de materiais de expediente destinado ao coca conforme of n 24/13 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23332 | 31/10/2013 | 3153.80 | 3153.80 | aquisicao de material de expediente destinado ao coca conforme of n 24/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23318 | 31/10/2013 | 9400.00 | 9400.00 | consumo de carnes e derivados | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23320 | 31/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | consumo de paes e derivados | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 23321 | 31/10/2013 | 741.00 | 741.00 | servicos e aquesicao_de recargas e cartuxos | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23346 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23343 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23344 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23353 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 23279 | 31/10/2013 | 830.00 | 830.00 | servico de manutencao com arcondicionados | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23283 | 31/10/2013 | 8933.34 | 8933.34 | consumo de oxigenio para este hospital | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 23291 | 31/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | servicos de manutencao de equipamentos hospitalares | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23288 | 31/10/2013 | 675.00 | 675.00 | servico com manutencao de telefonia | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23355 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23356 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23271 | 31/10/2013 | 16110.00 | 16110.00 | consumo de hortifrutigranjeiros para este hospital | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23269 | 31/10/2013 | 17828.75 | 17828.75 | consumo de produtos de higienizacao para este hospital | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23267 | 31/10/2013 | 17571.25 | 17571.25 | pagamento de consumo de generos alimenticios para este hospital | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 23265 | 31/10/2013 | 6360.00 | 6360.00 | pagamento de servicos graficospara este hospital | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23258 | 31/10/2013 | 1619.62 | 1619.62 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPAES DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. MES REFERENTE: AGOS/SET/OUT. | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23259 | 31/10/2013 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DETORPEDOS DE OXIGENIOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23260 | 31/10/2013 | 30545.48 | 30545.48 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23261 | 31/10/2013 | 9257.00 | 9257.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRUTAS E VERDURAS EM GERAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE. | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23262 | 31/10/2013 | 25715.00 | 25715.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEDE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA UNIDADE. | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 23263 | 31/10/2013 | 5197.00 | 5197.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23361 | 31/10/2013 | 815.00 | 815.00 | VALOR REFERENTE A RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTE- CENTES A ESTA UNIDADE HOSPITA-LAR. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 07202892000152 | OLITECH INFOR E COMUNUNICACAO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23359 | 31/10/2013 | 68270.57 | 68270.57 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL PENCO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23367 | 31/10/2013 | 7187.20 | 7187.20 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO E DESINFECTANTES HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA UNIDA-DE. | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23383 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA A TESOUREIRA COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23381 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA A TESOUREIRA PARADESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23388 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS AO DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23392 | 31/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL E A TESOUREIRA A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM O CAR-RO NPV 6599 PERTECENTE A ESTA | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23281 | 31/10/2013 | 465.90 | 465.90 | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE DOSIMETROS PARA PROTECAO RADIOLOGICA DO SEGUN-DO E TERCEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23339 | 31/10/2013 | 4570.00 | 4570.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE LEN-COIS, FRONHAS, TOALHAS E TECI-DOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23340 | 31/10/2013 | 6274.16 | 6274.16 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA-CAO HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 13085938000101 | MULTMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23342 | 31/10/2013 | 9325.74 | 9325.74 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 23336 | 31/10/2013 | 1950.00 | 1950.00 | REFRENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23389 | 31/10/2013 | 2089.26 | 2089.26 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23397 | 31/10/2013 | 6664.25 | 6664.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23399 | 31/10/2013 | 5302.00 | 5302.00 | AQUISICAO MATERIAIS MADICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23403 | 31/10/2013 | 4424.60 | 4424.60 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23414 | 31/10/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIRO | 00048275450497 | ALUIZIO DE BRITO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23412 | 31/10/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23419 | 31/10/2013 | 6098.14 | 6098.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23294 | 31/10/2013 | 5869.02 | 5869.02 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LOMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23297 | 31/10/2013 | 5926.38 | 5926.38 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LOMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23298 | 31/10/2013 | 7476.00 | 7476.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LOMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23304 | 31/10/2013 | 7181.95 | 7181.95 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23322 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO. PARA ATENDERAOS SERVICOS AMBULATORIAL EHOSPITALAR PARA A REGIAO, MANTENDO A ATENCAO DE MEDIIA COMPLEXIDADE EM SAO MAMEDE / PB .CONVENIO: 015/2013. CGE: 13-80862-1..................................................................................... | 08922718000732 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23327 | 31/10/2013 | 152761.52 | 152761.52 | - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PJ.NO.015/2013. PELA PRESTACAO DESERVICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A REGIAO, MANTENDO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADEEM SAO MAMEDE/PB. CGE:13-80862-1........................................................................................ | 08922718000732 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23609 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE HOSPEDGENS DE MEDI COS PARA O MULTIRAO DE CIRUR GIAS DE CATARATA NO HRC | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23610 | 01/11/2013 | 3974.65 | 3974.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO OVO CAFE CEREAL IN FANTIL DE MILHO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23605 | 01/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DEAR MEDICINAL CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23606 | 01/11/2013 | 14295.90 | 14295.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO COMO DE TERGENTE EM PO ALVEJANTE EM PO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 23614 | 01/11/2013 | 3591.00 | 3591.00 | AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA P13 EP45 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23628 | 01/11/2013 | 13500.00 | 13500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES COM CO MODATO DE EQUIPAMENTOS CONFOR ME CONTRATO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23621 | 01/11/2013 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DEPECAS CONFORME CONTRATO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23602 | 01/11/2013 | 32985.60 | 32985.60 | AQUISICAO DE SOLUCAO PARENTE RAL DE GRANDE VOLUME | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 23684 | 01/11/2013 | 910.96 | 910.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 23681 | 01/11/2013 | 6272.36 | 6272.36 | AQUSICAO DE PECAS PARA REPAROE MANUTENCAO EM VEICULOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 23644 | 01/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 23648 | 01/11/2013 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 17185124000191 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23733 | 01/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23728 | 01/11/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO.REC. REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23729 | 01/11/2013 | 1736.00 | 1736.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES INTERNOS NESTA U-NIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCES-SO EM ANXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23718 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS REALIZADOS NO VEICULO AM -BULANCIA SPRINT PLACA OEX-2609CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 23719 | 01/11/2013 | 3890.00 | 3890.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS NOS VEICULOS CAMIOENTA RANGER, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA SPRINT, DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23721 | 01/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 11620748000103 | COLCHOES J P LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23741 | 01/11/2013 | 300.00 | 300.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -FECCAO DE FARDAMENTOS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23650 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A SERVICO DOHINL. CONF.PROCESSO EM ANEXO. REC.REDE HOSPITALAR.C/C5.660-X | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 23655 | 01/11/2013 | 9194.50 | 9194.50 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTE-CAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DERADIOLOGIA DESTA UNIDADE HOS -PITALAR. CONF.PROCESSO ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23645 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23642 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB,A SERVICO DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Convite | 23638 | 01/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CORRESPONDENTE A 02 MESES. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 23652 | 01/11/2013 | 25925.50 | 25925.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR,DESTINADOS A MANU -TENCAO DAS ATIVIDADES DO HINL.CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23682 | 01/11/2013 | 900.00 | 900.00 | ------------------------------PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23673 | 01/11/2013 | 9146.30 | 9146.30 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23700 | 01/11/2013 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23703 | 01/11/2013 | 634.00 | 634.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS DEVEICULOS E CONFECCOES DE CHA-VES PARA ESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23705 | 01/11/2013 | 1086.94 | 1086.94 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. REC.REDE HOSPITALAR.C/C5.660-X | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23715 | 01/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DETOALHAS, LENCOIS E TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23716 | 01/11/2013 | 3309.00 | 3309.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A ESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOS-PITALAR.C/C 5.660-X. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 23711 | 01/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE COMPRESSORES PARACONDICIONADORES DE AR SPLIT ,DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFPROCESSO EM ANEXO.RECURSO REDEHOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 23712 | 01/11/2013 | 4370.00 | 4370.00 | MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT SERVICOS DE INSTALACOES DA PARTE ELETRICA DE SPLIT DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 23707 | 01/11/2013 | 315.00 | 315.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE XE -ROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA- ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 23575 | 01/11/2013 | 460.00 | 460.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF.PROCESSO EMANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 23576 | 01/11/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM RECARGAS DE TONNERE CARTUCHOS DE IMPRESSOAS DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23620 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23622 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23626 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23630 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23634 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23613 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. RECURSOREDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 23603 | 01/11/2013 | 800.00 | 800.00 | ------------------------------PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO ANEXORECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA5.660-X. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23646 | 01/11/2013 | 2703.66 | 2703.66 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23641 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23678 | 01/11/2013 | 3308.00 | 3308.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 23685 | 01/11/2013 | 3956.00 | 3956.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 23686 | 01/11/2013 | 819.00 | 819.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARAOS MOTORISTAS, DO HOSPITAL DEMONTEIRO/PB., COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23687 | 01/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA A FO-TOCOPIADORA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23688 | 01/11/2013 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23689 | 01/11/2013 | 6409.50 | 6409.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23690 | 01/11/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23691 | 01/11/2013 | 2875.00 | 2875.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO CON-SERTO DA PROCESSADORA DO RAIO/X, DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23714 | 01/11/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23742 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23743 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23744 | 01/11/2013 | 6114.00 | 6114.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23647 | 01/11/2013 | 7302.00 | 7302.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23654 | 01/11/2013 | 7472.40 | 7472.40 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23663 | 01/11/2013 | 7670.00 | 7670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23664 | 01/11/2013 | 6345.10 | 6345.10 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23667 | 01/11/2013 | 7258.00 | 7258.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23651 | 01/11/2013 | 6700.00 | 6700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HORPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23629 | 01/11/2013 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23624 | 01/11/2013 | 3085.00 | 3085.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSO RIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23578 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23583 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23590 | 01/11/2013 | 5513.80 | 5513.80 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23592 | 01/11/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23594 | 01/11/2013 | 6118.00 | 6118.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23717 | 01/11/2013 | 136.50 | 136.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 486/13 | 18146232000118 | IDEAL PROD.DESCARTAVEIS LIMPEZALTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23727 | 01/11/2013 | 1250.00 | 1250.00 | SERVICO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONFORME PROCESSO 521/13 | 00029372000140 | GE HEALTHCARE BARUERI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23615 | 01/11/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS PROCESSO 520/13 PREGAO 02/2011 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23611 | 01/11/2013 | 887.00 | 887.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM CA TRACA COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICO | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23612 | 01/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRA CHAS EM PVC COLORIDA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23619 | 01/11/2013 | 1899.54 | 1899.54 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23623 | 01/11/2013 | 1812.61 | 1812.61 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23627 | 01/11/2013 | 1871.25 | 1871.25 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23635 | 01/11/2013 | 754.59 | 754.59 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23637 | 01/11/2013 | 5980.00 | 5980.00 | SESSAO DE HEMODIALISE E IM PLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN CONFORME ORDEM DE SERVICO | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23708 | 01/11/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE POLIA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO UTI MOVELPLACA NQH 1359 CONFORME O.F N2295 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23709 | 01/11/2013 | 4897.00 | 4897.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTI MOVEL SPRINT PLACAOFA 7439 CONFORME O.F N 1414 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23710 | 01/11/2013 | 4119.00 | 4119.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UTI MOVEL SPRINT PLACAOFA 7439 CONFORME O.F N 2415 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23706 | 01/11/2013 | 320.00 | 320.00 | AQUSICAO DE JOGO DE PASTILHAE JOGO DE BIELETAS PARA O VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.F N 2244 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23704 | 01/11/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE OLEO TURBO PARAMOTOR A GASOLINA PARA O VEICULO ECOESPORT PLACA NQA 6758CONFORME O.F N 2243 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23701 | 01/11/2013 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL PARAO VEICULO UTI MOVEL TRANSITPLACA NQH 1359 CONFORME O.F N2230 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23702 | 01/11/2013 | 30.00 | 30.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOESPORTPLACA NQA 6758 CONFORME O.F N2231 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23699 | 01/11/2013 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR A DIESEL E JOGO DEPASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.F N 2107 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23674 | 01/11/2013 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO COM HIGIENIZACAONO VEICULO UTI MOVEL FORD TRANSIT PLACA NQH 1359 CONFORMEO.S N 169 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23676 | 01/11/2013 | 100.00 | 100.00 | SERVICO DE TROCA DE FILTRO NOVEICULO UTI MOVEL TRANSIT PLACA NQH 1359 CONFORME O.S N 159 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23679 | 01/11/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICOS REALIZADO NO VEICULORANGER PLACA NPV 6519 CONFORMEO.S N 160 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23672 | 01/11/2013 | 3750.00 | 3750.00 | SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO UTI MOVELSPRINT PLACA OFA 7439 CONFORMEO.S N 175 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23668 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADO NO VEICULOUTI MOVEL SPRINT PLACA OFA7439 CONFORME O.S N 178 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23669 | 01/11/2013 | 700.00 | 700.00 | SERVICO DE MECANICA NO VEICULOUTI MOVEL SPRINT PLACA OFA7439 CONFORME O.D N 177 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23670 | 01/11/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DE CARGA DO AR CONDICIONADO NO VEICULO UTI SPRINTPLACA OFA 7439 CONFORME O.S N176 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23658 | 01/11/2013 | 70.00 | 70.00 | SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL CONFORMEO.S N 162 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23746 | 01/11/2013 | 20464.77 | 20464.77 | EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOREFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23739 | 01/11/2013 | 24593.54 | 24593.54 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23740 | 01/11/2013 | 12880.00 | 12880.00 | RADIOLOGIA GERAL REALIZADA EMPACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23732 | 01/11/2013 | 11969.63 | 11969.63 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23735 | 01/11/2013 | 6882.46 | 6882.46 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME RELACAO ME ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23736 | 01/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUAATRAVES DE CARRO PIPA CONFORMEO.S N 186 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23737 | 01/11/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRURGIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO CONFORME REALCAO EM ANEXO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23598 | 01/11/2013 | 3436.00 | 3436.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23587 | 01/11/2013 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23585 | 01/11/2013 | 1955.00 | 1955.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23579 | 01/11/2013 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A OUTUBRO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23581 | 01/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A OUTUBRO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23731 | 01/11/2013 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS COM TROCA DE CABO DE COMUNICACAO DO ARCO EM EQUIPAMENTO DO SETOR ORTOPEDICO | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23662 | 01/11/2013 | 1146.98 | 1146.98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARACONSUMO DO HOSPITAL DR AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. | 13047927000129 | BARRETO MARTINS PAPELARIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23720 | 01/11/2013 | 4120.85 | 4120.85 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23745 | 01/11/2013 | 2890.00 | 2890.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS P/ MANTENCAO DE AR TIPOSPLIT E GELADEIRA TIPO INDUSTRIAL . DESTINADOS AO HOSPITALDR AMERICO MAIA DE VASCONCELOSDE CATOLE DO ROCHA/PB. | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 23659 | 01/11/2013 | 400.00 | 400.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23660 | 01/11/2013 | 2700.00 | 2700.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO E SORO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23661 | 01/11/2013 | 910.00 | 910.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 23665 | 01/11/2013 | 608.00 | 608.00 | COBRIR DESPESAS COM GAS DE COZINHA DESTINADOS AO COZIMENTO DOS ALIMENTOS DESTINADOS AOSPACIENTES E FUNCIONARIOS DE PALNTAO NESTA UNIDADE HOSPITAL | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23656 | 01/11/2013 | 310.00 | 310.00 | COBRIR DESPESAS COM PAES DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PALNTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23643 | 01/11/2013 | 2740.91 | 2740.91 | COBRIR DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23599 | 01/11/2013 | 5517.90 | 5517.90 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23600 | 01/11/2013 | 4042.81 | 4042.81 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23601 | 01/11/2013 | 945.00 | 945.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23595 | 01/11/2013 | 6175.90 | 6175.90 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23618 | 01/11/2013 | 2694.00 | 2694.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinado aos pa cientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 23607 | 01/11/2013 | 520.00 | 520.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS PARAVEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 23608 | 01/11/2013 | 480.00 | 480.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PER TENCENTE A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23604 | 01/11/2013 | 1694.90 | 1694.90 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23625 | 01/11/2013 | 968.30 | 968.30 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 23636 | 01/11/2013 | 105.00 | 105.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23631 | 01/11/2013 | 1139.00 | 1139.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23571 | 01/11/2013 | 2714.00 | 2714.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS E OUTROS MATERIAIS MEDICOSDESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23572 | 01/11/2013 | 3742.50 | 3742.50 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS A LIMENTICIOS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23573 | 01/11/2013 | 5242.00 | 5242.00 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS A LIMENTICIOS DESTINADO AOS PA CIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23574 | 01/11/2013 | 3301.00 | 3301.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM DESTINADO A HIGIENIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23671 | 01/11/2013 | 60000.00 | 60000.00 | CONSUMO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23639 | 01/11/2013 | 22930.70 | 22930.70 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23649 | 01/11/2013 | 57070.30 | 57070.30 | CONSUMO DE MATERIALMEDICO HSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 23680 | 01/11/2013 | 400.00 | 400.00 | SERVICO COM COMODATO DE IMPRESSORA | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23683 | 01/11/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23677 | 01/11/2013 | 8658.00 | 8658.00 | CONSUMO DE CARNES E DERIVADOS | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23675 | 01/11/2013 | 21342.00 | 21342.00 | CONSUMO DE GERNEROS ALIMENTICIOS | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23577 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS | 00005778897456 | MARCELA TARCIA BARROS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23582 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23580 | 01/11/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00005778897456 | MARCELA TARCIA BARROS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23586 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23584 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23588 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23589 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23591 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23593 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23596 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23597 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23617 | 01/11/2013 | 8040.12 | 8040.12 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CONF PREGAO 06 2013 | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23722 | 01/11/2013 | 4779.00 | 4779.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23723 | 01/11/2013 | 4779.00 | 4779.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23724 | 01/11/2013 | 4779.00 | 4779.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO E COMPLEXOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23725 | 01/11/2013 | 4759.50 | 4759.50 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23726 | 01/11/2013 | 20485.00 | 20485.00 | AQUISICAO DE CARNES, FRANGO E PEIXE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO E COMPLEXOS CONFORME PROCESSO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23692 | 01/11/2013 | 5059.34 | 5059.34 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23693 | 01/11/2013 | 4753.00 | 4753.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23694 | 01/11/2013 | 4612.60 | 4612.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23695 | 01/11/2013 | 7082.30 | 7082.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23696 | 01/11/2013 | 6718.75 | 6718.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23697 | 01/11/2013 | 7800.79 | 7800.79 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF MAPA DE APURACAODE PRECOS E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO ANEXOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23698 | 01/11/2013 | 7923.80 | 7923.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 23632 | 01/11/2013 | 500.00 | 500.00 | PRETACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23616 | 01/11/2013 | 2160.00 | 2160.00 | PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTANCAO DO GERADOR TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23734 | 01/11/2013 | 4078.20 | 4078.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23738 | 01/11/2013 | 4136.96 | 4136.96 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS. | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23633 | 01/11/2013 | 22144.62 | 22144.62 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23640 | 01/11/2013 | 28383.27 | 28383.27 | AQUISIAO DE MED PARA ESTA UNIDADE. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23657 | 01/11/2013 | 11723.55 | 11723.55 | AQUISICAO DE MED PARA ESTA UNIDADE. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23666 | 01/11/2013 | 4090.00 | 4090.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 23653 | 01/11/2013 | 6227.47 | 6227.47 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ESTA UNIDADE | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23885 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23886 | 04/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00000776139452 | TALITHA EMANUELLE B G DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23887 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23888 | 04/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23889 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00007193857410 | WALLACE RICARDO PUPPE CAVACANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23896 | 04/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23838 | 04/11/2013 | 37421.85 | 37421.85 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (MEDIAOMPLEXIDADE), CONFORME No.059/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23839 | 04/11/2013 | 11566.72 | 11566.72 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE), CONFORMENo.060/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23932 | 04/11/2013 | 190.00 | 190.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001982741490 | AURENI CAROLINO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23934 | 04/11/2013 | 197.26 | 197.26 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23936 | 04/11/2013 | 480.00 | 480.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23937 | 04/11/2013 | 208.00 | 208.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23938 | 04/11/2013 | 270.56 | 270.56 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23940 | 04/11/2013 | 170.00 | 170.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005931621458 | ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23942 | 04/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23944 | 04/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO HONORATO DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23945 | 04/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIONALDA CESARIO BENTO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005465380454 | ELIONALDA CESARIO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23952 | 04/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ELEONE DE ABREU,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23953 | 04/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ELEONE DE ABREU,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.9265, ORA REGULARI-ZADA ATRAVES DA GD No.219/2013 | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23955 | 04/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA ELEONE DE ABREU,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.15593, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.311/2013 | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23961 | 04/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA BERNADETE DO SANTOAS, EMITAPERUNA-RJ, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006121862459 | JORDANIA SONALY SANTOS BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23962 | 04/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MILENA ALVES RODRIGUESEM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007637301818 | FELIZARDO MONTEIRO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23973 | 04/11/2013 | 73700.00 | 73700.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DA U.T.I.DO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NESTA CAPITAL/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013.CONFORME CONSTA NO OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO .85/2013. PELA REDE HOSPITALAR- | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23984 | 04/11/2013 | 456000.00 | 456000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01372.0077.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NO HOSPITAL RE-GIONAL DE TAPEROA-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23985 | 04/11/2013 | 20500.00 | 20500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01721.0086.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23986 | 04/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01513.0037.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23987 | 04/11/2013 | 15000.00 | 15000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01348.0090.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23988 | 04/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | - VALOR REFERENTE A RE- PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01268.0004.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23989 | 04/11/2013 | 132500.00 | 132500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01227.0006.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23990 | 04/11/2013 | 30720.00 | 30720.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01286.0067.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23991 | 04/11/2013 | 21000.00 | 21000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01210.0092.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23992 | 04/11/2013 | 157697.45 | 157697.45 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.01487.0043.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23993 | 04/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, REFERENTES AS RECLAMACOES TRABA-LHISTAS CONSTANTES NAS ATAS DEAUDIENCIA REFERENTES AO PROCE-SSO No.00116.0046.201.35.13-0011, DOS TRABALHADORES QUEPRES-TARAM SERVICOS NA MATERNIDADEDR. PEREGRINO FILHO, PATOS-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23747 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira ., conforme_D.294 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23748 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro ., conforme_D.295 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. Saida: 28/10 | 00076817253420 | IBER CAMARA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23749 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira ., conforme_D.296 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23750 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira ., conforme_D.297 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23751 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao Presidente/Conselheiro.,conforme_D.298 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23752 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro ., conforme_D.299 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. Saida: 28/10 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23753 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro ., conforme_D.300 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. Saida: 28/10 | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23754 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira ., conforme_D.301 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00013211234420 | ROSA RITA DA C MARQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23755 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira ., conforme_D.302 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23756 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira ., conforme_D.303 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23757 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro ., conforme_D.304 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. Saida: 28/10 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23758 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro ., conforme_D.305 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. Saida: 28/10 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23759 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao acompanhante., conforme_D.313 Objetivo: Participarem do ato mobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. Saida: 28/10 | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23760 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao acompanhante., conforme_D.314 Objetivo: Acompanhar o conselheiro IBER CAMARA para Participmobilizacao Nacional em defesado SUS E Fortalecimento do controle social que ocorrera ndia 30/10 em Brasilia DF. | 00000935561447 | RENATA MAROJA COSTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23761 | 04/11/2013 | 562.50 | 562.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.224 Objetivo: Participar do Seminario para gestores de implemntacao da politica nacional de integral da populacao negra que ocorrera de 21 a 23 em Brasilia - DF | 00049851691453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23762 | 04/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro., conforme_D.293 Objetivo: Participar das plenarias nacional no dia 29,ato saude 10 dia 30/10 e oficina de educacao permanete em Brasilia DF Saida: 28/10 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23763 | 04/11/2013 | 787.50 | 787.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao sec. executivo., conforme_D.312 Objetivo: Participar da mobilizacao junto a bancada federal do estado da PB e 2 oficina social do SUS Saida: 29/10 Retorno: 01/11 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23765 | 04/11/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme D.325 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Monteiro,Boa vista,Sao Jose dos cordeiro e Ouro velho para apoio e implementacao do CMS, dos dias 29 a 01 de outubro | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23766 | 04/11/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme D.326 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Monteiro,Boa vista,Sao Jose dos cordeiro e Ouro velho para apoio e implementacao do CMS, dos dias 29 a 01 de outubro | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23767 | 04/11/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias a tecnica conforme D.327 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Monteiro,Boa vista,Sao Jose dos cordeiro e Ouro velho para apoio e implementacao do CMS, dos dias 29 a 01 de outubro | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23768 | 04/11/2013 | 525.00 | 525.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheira conforme D.328 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Monteiro,Boa vista,Sao Jose dos cordeiro e Ouro velho para apoio e implementacao do CMS, dos dias 29 a 01 de outubro | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23769 | 04/11/2013 | 175.00 | 175.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao motorista conforme D.329 Objetivo: Conduzir conselheiroe tecnico para municipio de Monteiro,Boa vista,Sao Jose docordeiro e Ouro velho Saida: 29/10 Retorno: 01/11 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23772 | 04/11/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.315 Objetivo: Participar da reuni ao extraordinaria da saude nas comunidades em Natal - RN nos dias de 22/23 e 24. Saida: 22/10 Retorno: 24/10 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23774 | 04/11/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.316 Objetivo: Participar da reuni ao extraordinaria da saude nas comunidades em Natal - RN nos dias de 22/23 e 24. Saida: 22/10 Retorno: 24/10 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23776 | 04/11/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira .,conforme_D.317 Objetivo: Participar da reuni ao extraordinaria da saude nas comunidades em Natal - RN nos dias de 22/23 e 24. Saida: 22/10 Retorno: 24/10 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23777 | 04/11/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.318 Objetivo: Participar da reuni ao extraordinaria da saude nas comunidades em Natal - RN nos dias de 22/23 e 24. Saida: 22/10 Retorno: 24/10 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23778 | 04/11/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.319 Objetivo: Participar da reuni ao extraordinaria da saude nas comunidades em Natal - RN nos dias de 22/23 e 24. Saida: 22/10 Retorno: 24/10 | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23791 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.320 Objetivo: Visitar a secretariae o conselho estadual de Fortaleza nos dia 29/10 a 01/1em Fortaleza - CE Saida: 29/10 Retorno: 01/11 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23794 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.321 Objetivo: Visitar a secretariae o conselho estadual de Fortaleza nos dia 29/10 a 01/1em Fortaleza - CE Saida: 29/10 Retorno: 01/11 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23795 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.322 Objetivo: Visitar a secretariae o conselho estadual de Fortaleza nos dia 28/10 a 01/1em Fortaleza - CE Saida: 29/10 Retorno: 01/11 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23797 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.323 Objetivo: Visitar a secretariae o conselho estadual de Fortaleza nos dia 29/10 a 01/1em Fortaleza - CE Saida: 29/10 Retorno: 01/11 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23800 | 04/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica.,conforme D.324 Objetivo: Visitar a secretariae o conselho estadual de Fortaleza nos dia 29/10 a 01/1em Fortaleza - CE Saida: 28/10 Retorno: 01/11 | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23884 | 04/11/2013 | 67.09 | 67.09 | - DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AOPROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EMDIAGNOSTICO DO CANCER - JOAOPESSOA-PB, CONFORME O.S. No451/2013. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23915 | 04/11/2013 | 6160.00 | 6160.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23930 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE SERI-GRAFIA, EM PINTURAS DE LENCOISDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23922 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB, | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23919 | 04/11/2013 | 1238.00 | 1238.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23926 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS NA REDEDE INFORMATICA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23850 | 04/11/2013 | 24982.02 | 24982.02 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CSG. CONF. AF 474/13, ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23851 | 04/11/2013 | 15572.84 | 15572.84 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG, CONF. AF 476/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23852 | 04/11/2013 | 24449.05 | 23553.55 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG CONF. AF477/13, ANEXO. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23853 | 04/11/2013 | 10405.02 | 7911.02 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 475/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23861 | 04/11/2013 | 7455.00 | 7455.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPA MENTOS, CONF. AF 479/13, ANEXO | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23856 | 04/11/2013 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF 432/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23859 | 04/11/2013 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CSG. CONFORME AF 480/13, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23802 | 04/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOS-PITALAR. C/C 5.660-X. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23837 | 04/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-ENIZACAO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 23978 | 04/11/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 23848 | 04/11/2013 | 3417.50 | 3417.50 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORISO PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23849 | 04/11/2013 | 13580.00 | 13580.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 23783 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 23784 | 04/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 17185124000191 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23813 | 04/11/2013 | 1314.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23787 | 04/11/2013 | 29820.03 | 29820.03 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 23799 | 04/11/2013 | 52244.00 | 52244.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23904 | 04/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO | 12770641000104 | R J SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23983 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A DIVULGACAODE IMAGEM E MIDIA CONFORME CONTRATO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23971 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET CONFORME CONTRATO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23975 | 04/11/2013 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00003207910416 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23954 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BLOCOS DE PRESCRICAO E BLOCOS DE EXAMES TER CEIRIZADOS | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23964 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE RA MAIS TELEFONICOS DO HRC | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23966 | 04/11/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUPORTE TECNICO EM SOFT WARES DO HRC | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 23967 | 04/11/2013 | 295.00 | 295.00 | SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23969 | 04/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO REFERENTE A DEDETIZA CAO DO HRC | 12816266000196 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA NETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23939 | 04/11/2013 | 2089.80 | 2089.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23949 | 04/11/2013 | 2550.00 | 2550.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IM PRESSORAS E RECARGA DE TONES CONFORME CONTRATO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23923 | 04/11/2013 | 3842.80 | 3842.80 | AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO,PASTA CATALAGO ENTRE OUTROSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM REDE/HOSPITALAR.C/C 5.660X | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23918 | 04/11/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 250ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23921 | 04/11/2013 | 6050.00 | 6050.00 | AQUISICAO DE DEXAMETASONA LIDOCAINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23935 | 04/11/2013 | 7168.00 | 7168.00 | AQUISICAO DE TENOXICAN 20MGCONFOPRME ORDDEM DE FORNECIMENTO.COM RECUSOS/REDE HOSPITALARC/C 5.660 X. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23933 | 04/11/2013 | 6598.00 | 6598.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE NAO TECIDO,AGI COMPOSTO DE ACIDOS CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO.COM RECURSOS/REDE HOSP. C/C 5.660 X. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23927 | 04/11/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE CEFEPINA,MEROPENEM ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23941 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AMOXILINA,BROM.IPATROPIO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23974 | 04/11/2013 | 885.21 | 885.21 | SERVICO DE FORNECIMENTO DEDOSIMETROS RADIODIAGNOSTICO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23957 | 04/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23972 | 04/11/2013 | 885.21 | 885.21 | SERVICO DE FORNECIMENTO DEDOSIMETROS DE RADIODIAGNOSTICOCONFORME ORDEM DE SERVICO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23902 | 04/11/2013 | 4790.00 | 4790.00 | AQUISICAO DE GEL DESBRI DANTE 60G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23905 | 04/11/2013 | 5296.50 | 5296.50 | AQUISICAO DE CURATIVO COM- PRESSA DE GAZE 100% ALGODAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23907 | 04/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE CURATIVO ESPU MA CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660 X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23908 | 04/11/2013 | 6864.00 | 6864.00 | AQUISICAO DE FIBRA FIBROSA, CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA, FILME TRANSP. ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23910 | 04/11/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE CREME BARREIRA60G CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. COM RECURSOS/REDE HOSP.C/C 5.660 X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23912 | 04/11/2013 | 5304.00 | 5304.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE SO DIO E SOLUCAO GLICOSE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23914 | 04/11/2013 | 3520.00 | 3520.00 | AQUISICAO DE CREME BARREIRA60G. COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR. C/C 5.660 X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23916 | 04/11/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5,660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23815 | 04/11/2013 | 7266.00 | 7266.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCE DIMENTO E MASCARA DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23817 | 04/11/2013 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROC.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23780 | 04/11/2013 | 7019.04 | 7019.04 | AQUISICAO DE CARNE DE SOLBACON ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23788 | 04/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE SERINGA C/AG. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23789 | 04/11/2013 | 6250.00 | 6250.00 | AQUISICAO DE CATETER PARA SUBCLAVEA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23792 | 04/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE CLOBUTINOL XAPCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23796 | 04/11/2013 | 2355.35 | 2355.35 | AQUISICAO DE PLACA MAE,TECLADO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23798 | 04/11/2013 | 4195.83 | 4195.83 | AQUISICAO DE DIPIRONA E AMPICILINA 500ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23785 | 04/11/2013 | 4190.00 | 4190.00 | AQUISICAO DE PIPERACILINA TAZABOCTAN E CLORIDRATO DE LO PERAMIDA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23786 | 04/11/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MGINJ.CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 23801 | 04/11/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO FIXADOR,REVELA DOR ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23803 | 04/11/2013 | 4692.00 | 4692.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA INJ E CEFEPINA INJ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23804 | 04/11/2013 | 7400.70 | 7400.70 | AQUISICAO DE DIPIRONA,SUS TRATE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23805 | 04/11/2013 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE TEICOPLAMINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23806 | 04/11/2013 | 2216.00 | 2216.00 | AQUISICAO DE TEICOPLAMINA E RANITIDINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23807 | 04/11/2013 | 7452.00 | 7452.00 | AQUISICAO DE NISTATINA OXI DO DE ZINCO,OMEPRAZOL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23809 | 04/11/2013 | 6898.50 | 6898.50 | AQUICICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO E MASCARA DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23810 | 04/11/2013 | 370.00 | 370.00 | AQUISICAO DE LAMINA FOS CA CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23811 | 04/11/2013 | 7574.20 | 7574.20 | AQUISICAO DE ALCOOL,ESPARA DRAPO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23812 | 04/11/2013 | 719.20 | 719.20 | AQUISICAO DE FRALDA GERIATRA DESC FRALDA TAM P,M e G. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23819 | 04/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE CAIXA COLETA PARA PERFUROCORTANTE 13LTS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23821 | 04/11/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO E TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23822 | 04/11/2013 | 4005.00 | 4005.00 | AQUISICAO DE OPTIRAY,SERINGAENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23823 | 04/11/2013 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE FRALDA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23824 | 04/11/2013 | 2915.00 | 2915.00 | AQUISICAO DE PASSADEIRA CORPRETA CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23825 | 04/11/2013 | 624.70 | 624.70 | AQUISICAO DE GIGASEPT CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23826 | 04/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO PAPEL TOALHA IN TERFOLHADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23827 | 04/11/2013 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE TESTE DE DENGUECONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23828 | 04/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MEROPENEN 1GCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23829 | 04/11/2013 | 3388.30 | 3388.30 | AQUISICAO DE TUBO A VACUO, HEMAPROV ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23830 | 04/11/2013 | 2720.00 | 2720.00 | AQUISICAO DE SULFAMETOXA ZOL TRIMETROPINA CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23831 | 04/11/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE FENTANIL,PROPOFOL E TENOXICAN CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23832 | 04/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE CEFEPINA 1G,DEXAMETAZONA 4MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23833 | 04/11/2013 | 5483.90 | 5483.90 | AQUISICAO DE ESMALTE SINTETICO,THINNER,LIXA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23834 | 04/11/2013 | 4575.00 | 4575.00 | AQUISICAO DE TIEPEM 500MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23835 | 04/11/2013 | 3756.00 | 3756.00 | AQUISICAO DE PAO PARA HOT DOG E PAO DE FORME CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23836 | 04/11/2013 | 5990.00 | 5990.00 | AQUISICAO DE NAPA AZUL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23844 | 04/11/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 487/2013 RESERVA 5351 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23846 | 04/11/2013 | 40741.57 | 40741.57 | AQUISICAO DE CARNES E DEVIRAVOS CONFORME PROCESSO 501/2013 RESERVA 2647 CONTRATO 07/2013 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23928 | 04/11/2013 | 2935.32 | 2935.32 | SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXO TEMPERATURA PROCESSO 496/13 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23924 | 04/11/2013 | 465.90 | 465.90 | SERVICO DE DOSIMETROS PARA O SERVICO DE RADIOLOGIA CONFORME PROCESSOM 497/13 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23891 | 04/11/2013 | 3882.20 | 3882.20 | AQUISICAO DE AGUA MINE-RAL SEM GAS CONF OF 82/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23854 | 04/11/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2941 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23855 | 04/11/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2942 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23862 | 04/11/2013 | 820.00 | 820.00 | RECUPERACAO PARCIAL DO MOTORDE PARTIDA DO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA MOI 2739 CONFORMEO.S N 170 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23863 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS NO VEICULO ECOSPORT PLACANQA 6758 CONFORME O.S N 179 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23864 | 04/11/2013 | 60.00 | 60.00 | SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS NO VEICULO UTI TRANSIT NQH1359 CONFORME O.S N 174 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23865 | 04/11/2013 | 2298.00 | 2298.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1366 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23866 | 04/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1786 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23867 | 04/11/2013 | 20.00 | 20.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1782 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23868 | 04/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1779 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23869 | 04/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1780 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23870 | 04/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1778 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23871 | 04/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1777 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23872 | 04/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1968 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23873 | 04/11/2013 | 9.00 | 9.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1971 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23874 | 04/11/2013 | 265.00 | 265.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2291 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23875 | 04/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1410 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23876 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2602 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23877 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2603 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23878 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2113 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23879 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2187 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23880 | 04/11/2013 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE OLEO TURBO PARA OVEICULO ECOSPORT PLACA 6758CONFORME O.F N 2216 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23881 | 04/11/2013 | 45.00 | 45.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR A GASOLINA E ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA O VEICULOECOSPORT PLACA NQA 6758 CONFORME O.F N 2214 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23882 | 04/11/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE OLEO TURBO PARA OVEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZPLACA MOI 2739 CONFORME O.F N2215 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23883 | 04/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2001 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23860 | 04/11/2013 | 4384.80 | 4384.80 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23857 | 04/11/2013 | 83984.28 | 83984.28 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23858 | 04/11/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23951 | 04/11/2013 | 7850.00 | 7850.00 | AQUISICAO DE PISO PLASTICO PARA FARMACIA CONF O.F N 1903 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23946 | 04/11/2013 | 13081.45 | 13081.45 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CITOPATOLOGICOS IMUNOHISTOQUIMICOSREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REF AO MESDE OUTUBRO CONF REL EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23947 | 04/11/2013 | 11201.03 | 11201.03 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23943 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EXAMES CITOPATOLOGICOS E HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23970 | 04/11/2013 | 4959.00 | 4959.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA CONFORME O.F N1904 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23968 | 04/11/2013 | 4631.95 | 4631.95 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME O.F N 1901 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23965 | 04/11/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 1659 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23963 | 04/11/2013 | 5650.00 | 5650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 1669 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23956 | 04/11/2013 | 4470.00 | 4470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 1857 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23960 | 04/11/2013 | 5597.00 | 5597.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 1829 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23977 | 04/11/2013 | 4873.00 | 4873.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA CONFORME O.F N1907 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23979 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO UTI MOVELSPRINT PLACA OFA 7439 CONFORMEO.S N 154 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23980 | 04/11/2013 | 1056.00 | 1056.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2083 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23982 | 04/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2074 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23781 | 04/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE GERADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA FALTA DE ENERGIA DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23782 | 04/11/2013 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23814 | 04/11/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23818 | 04/11/2013 | 3778.55 | 3778.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 23764 | 04/11/2013 | 2840.00 | 2840.00 | cobrir despesas com servicos graficos personalizados destinados a esta unidade hospitalar | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 23770 | 04/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | cobrir despesas com servicos de faturamento hospitalar AIH SIA/SUS E OUTROS | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23771 | 04/11/2013 | 2999.50 | 2999.50 | COBRIR DESPESAS COM CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADO AOS PA CIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23773 | 04/11/2013 | 2163.05 | 2163.05 | COBRIR DESPESAS COM CARNES DE FRANGO EASSEMELHADOS DESTINADOAOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 23775 | 04/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23779 | 04/11/2013 | 3312.62 | 3312.62 | cobrir despesas com medicamen tos e materiais medico hospitalar destinados aos pacientes desta unidade hospitalar | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23994 | 04/11/2013 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO (COURRIER ANO 2010) CONFORME PROCESSO 055/2013 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 23995 | 04/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS(COURRIER ANO 2010) | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23899 | 04/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23900 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA.COM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23913 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23911 | 04/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23903 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23909 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23906 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23841 | 04/11/2013 | 4900.00 | 4900.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE VIGILANCIA EM SAUDE/GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIA: SETEMBRO/13CONFORME OF/GA/NO.90/2013. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23842 | 04/11/2013 | 18010.00 | 18010.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE RE-FERENTE A CAMPANHA DE VACINADA GERENCIA DE VIGILANCIA EMSAUDE/GEVS-COMPETENCIA-AGOSTO/13, CONFORME CONSTA NO OF/GA/91/2013. PELO CONV.TF/CS - C/C10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23950 | 04/11/2013 | 195302.00 | 195302.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE. COMPETENCIA SETEMBRO/2013.OF/GA/NO.87/2013. PELO TF/VSC/C 10.819-7.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23840 | 04/11/2013 | 46600.00 | 46600.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENUND: SETEMBRO/13. CONFORME OF/GA/NO.88/2013. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23959 | 04/11/2013 | 8006.00 | 8006.00 | CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23893 | 04/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFAN - C/C 10.135-3. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23895 | 04/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3/2 DIA-RIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFAN - C/C 10.435-3. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23917 | 04/11/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROFAPS - C/C 10.816-2. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23925 | 04/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROFAPS - C/C 10.816-2. | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23920 | 04/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROFAPS - C/C 10.816-2. | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23931 | 04/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROFAPS - C/C 10.816-2. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23929 | 04/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROFAPS - C/C 10.816-2. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23897 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 05 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJASUS - C/C 10.816-2. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23898 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 05 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJASUS - C/C 10.816-2. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23843 | 04/11/2013 | 1968.00 | 1968.00 | consumo dematerial de expidiente para este hospital | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23958 | 04/11/2013 | 980.00 | 980.00 | REPARO E MANUTENCAO DA MAQ. DELAVAR ROUPA INDUS. - LAVANDE- RIA DO HOSPITAL. LIMPEZA COM REMOCAO EM UM CON-DICIONADOR DE AR DE 18.000BTUS | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO 88605051434 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23948 | 04/11/2013 | 875.00 | 875.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL OFICIO, MEMORIA E CARTU-CHOS COLLOR PARA ESTA UNIDADE.REDE HOSPITALAR CONTA:5.660-X | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SER INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 23894 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23892 | 04/11/2013 | 3425.00 | 3425.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23890 | 04/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | referente a material de limpenza e higienizacao para o hospital ovidio duarte | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24061 | 05/11/2013 | 2150.00 | 2150.00 | Valor empenhado para atender despesas com o servicos de melhoramento e manutencao do sistema de sonorizacao da sala de reuniao do CES | 15568156000140 | ESTUDIO ANISIO HENRIQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24015 | 05/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEVERINO JOSE DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00062164317491 | JOSEFA ANSELMO DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24043 | 05/11/2013 | 58513.00 | 58513.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESCIRURGIAS ELETIVAS REALIZADASNO HOSPITAL REGIONAL DE SOUZA/PB. COMPETENCIA: AGOSTO/2013CONFORME OF.NO.61/SPO/SES. PELO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVASCOMPONENTE I-C/C 10.817-0..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24118 | 05/11/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO JOSE DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24119 | 05/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELINEIDE MARIA DOS SANTOS CHA-VES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00080550665404 | ELINEIDE MARIA DOS SANTOS CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24115 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24104 | 05/11/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR DARA BERNADETE SOARES,NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24105 | 05/11/2013 | 70.00 | 70.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24106 | 05/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA LUCIA MACHADO DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00001232041432 | ONILDA GABRIELLE RAMOS NEGREIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24107 | 05/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS LOPES, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00092964702420 | MARIA DAS GRACAS LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24108 | 05/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VICTOR GAMA SOAPRES, EM PORTO ALEGRE-RS, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008299283400 | IRANEIDE GAMA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24109 | 05/11/2013 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALBERTO LEITE TEIXEIRA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00007187572891 | ALBERTO LEITE TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24110 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24114 | 05/11/2013 | 268.36 | 268.36 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM PAGAMENTO E ASSINATURA DE 04 UNIDADES DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT, JUNTO AO CONSELHO DEARQUITETURA E URBANISMO, REFE-RENTE AOS PROJETOS, TENDO COMORESPONSAVEL TECNICO O ARQUITE-TO HELBER EMANUEL ALMEIDA ESOUSA, CAU No.A61794-6, CONFOR | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24121 | 05/11/2013 | 1528.00 | 0.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A INSCRICAO DE 04 TEC-NICOS DE ENGENHARIA PARA O CURSO DE ELABORACAO DE TERMOS DEREFERENCIA PARA AQUISICAO DEBENS E SERVICOS, ORGANIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBLICASPROFESSOR BARRETO GUIMARAES, AREALIZAR-SE EM RECIFE-PE , NOPEIODO DE 11/11 A 14/11/2013 , | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24158 | 05/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LA BORATORIO COMO CAIXA DE CELL PACK 30LTS | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24151 | 05/11/2013 | 6900.00 | 6900.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODE AUTOCLAVE DE BARREIRA AUTO CLAVE HORIZONTAL SELADORA DE PAPEL | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24154 | 05/11/2013 | 1735.00 | 1735.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE COMO PRANCHETA ACRILICAA4 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24160 | 05/11/2013 | 149.00 | 149.00 | AQUISICAO DE 1 KIT DE TESTES PARA DOENCA DE CHAGAS HEMOAGLUTINACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24137 | 05/11/2013 | 322.00 | 322.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLO GICO COMO FILME PARA RAIO X 24 X 30 NA COR PRETA | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 24139 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO SWITCH MINI 8 POR TAS | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24143 | 05/11/2013 | 6911.60 | 6911.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE E TECIDOS COMO AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA E CONEDE LINHA BRANCA | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24144 | 05/11/2013 | 1835.00 | 1835.00 | AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 150M DE TNT CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 11547142000190 | M RAQUEL C DE S ARNAUD ME CASA NOVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24147 | 05/11/2013 | 860.00 | 860.00 | RECARGA DE CILINDROS DE 7M CU BICOS PARA AS AMBULANCIAS DO HRC | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24052 | 05/11/2013 | 5995.00 | 5995.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO COMO BLOCO DE PRESCRICAO MEDICA E E BLOCO DEEXAMES TERCEIRIZADOS | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24048 | 05/11/2013 | 1572.35 | 1572.35 | SERVICO DE HOSPEDAGEM DE MEDI COS PARA MULTIRAO DE CIRURGIASDE CATARATA NO HRC | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24057 | 05/11/2013 | 24337.00 | 24337.00 | SERVICO REFERENTE A EXAMES TERCEIRIZADOS CONFORME CONTRATO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 24069 | 05/11/2013 | 2310.00 | 2310.00 | AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA UNIDADEHOSPTIALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10937635000173 | M J DE SALES LIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24051 | 05/11/2013 | 570.00 | 570.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -FECCAO DE LENCOIS LUVAS E SER-VICOS SERIGRAFICOS. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24075 | 05/11/2013 | 2037.60 | 2037.60 | REFERENTEA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 483/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24086 | 05/11/2013 | 2766.00 | 2766.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO PARA O CSG.CONF. AF 484/13, ANEXO. | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24173 | 05/11/2013 | 7505.39 | 7505.39 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24179 | 05/11/2013 | 2935.80 | 2935.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24111 | 05/11/2013 | 4326.00 | 4326.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24138 | 05/11/2013 | 4590.60 | 4590.60 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICU-LO KIA BESTA/FORD RANGER/S-10 CONF OF N 02/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24141 | 05/11/2013 | 4995.83 | 4995.83 | AQUISICAO DE CARNE DE//FRANGO CONF OF N 67/2013 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24093 | 05/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 507/2013 RESERVA 5405 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24094 | 05/11/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 507/2013 RESERVA 5406 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24095 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA LARINGOSCOPIO CONFORME PROCESSO 482/2013 RESERVA 5401 | 14377149000107 | POUP LUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24096 | 05/11/2013 | 1840.00 | 1840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 513/2013 RESERVA 5402 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24097 | 05/11/2013 | 1450.00 | 1450.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS CONFORME PROCESSO 512/2013 RESERVA 5400 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - JOSE F GOMES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24098 | 05/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE PARA RAIO CONFORME PROCESSO 522/2013 RESERVA 5397 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24099 | 05/11/2013 | 490.00 | 490.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS CONFORME PROCESSO 523/2013RESERVA 5399 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24100 | 05/11/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 488/2013 RESERVA 5352 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24053 | 05/11/2013 | 617.60 | 617.60 | aquisicao de medicamentos injetaveis conforme processo 179/2013 adesao de ata 032/2013 reserva 5388 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24022 | 05/11/2013 | 2852.00 | 2852.00 | AQUISICAO DE MOUSE,PLACAMAE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24024 | 05/11/2013 | 2844.00 | 2844.00 | AQUISICAO DE ESPARADRAPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24026 | 05/11/2013 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24029 | 05/11/2013 | 6990.00 | 6990.00 | AQUISICAO DE CAMPO OPERATO RIO 45X50 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24032 | 05/11/2013 | 7914.00 | 7914.00 | AQUISICAO DE CONTRSTE IONICOE CONTRASTE NAO IONICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23996 | 05/11/2013 | 7880.00 | 7880.00 | AQUISICAO DE ACTICOAT,CO FLEX E ALLEVYN CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 23997 | 05/11/2013 | 2775.00 | 2775.00 | AQUISICAO DE FILME P/RAIO XE REVELADOR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/RE DE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23998 | 05/11/2013 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 1G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23999 | 05/11/2013 | 4497.00 | 4497.00 | AQUISICAO DE CATETER SUB CLAVEA DUPLO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24000 | 05/11/2013 | 2832.50 | 2832.50 | AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO DIPIRONA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24001 | 05/11/2013 | 7992.00 | 7992.00 | AQUISICAO DE KIT PARA TESTAGEM DE HIV.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24002 | 05/11/2013 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE TUBO SILICONA DO ESTERIL N.204 CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO.COM RECUR SOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24003 | 05/11/2013 | 3237.60 | 3237.60 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24004 | 05/11/2013 | 7066.00 | 7066.00 | AQUISICAO DE NOVASOURCE GI CONTROL,ISOSOURCE TP E NUTREN CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660 X. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24005 | 05/11/2013 | 2146.20 | 2146.20 | AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO E MEROPENEM 1G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24006 | 05/11/2013 | 2328.40 | 2328.40 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO ESAPATINHA DESC. CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24007 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE ACIDO FOLINICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24008 | 05/11/2013 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 18056813000169 | ATACADAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24009 | 05/11/2013 | 6825.00 | 6825.00 | AQUISICAO DE ACIDO FOLINICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24010 | 05/11/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24011 | 05/11/2013 | 5546.00 | 5546.00 | AQUISICAO DE ESPARADRAPO, OLEO DE GIRASOL 100ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660 X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24012 | 05/11/2013 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE COPO DESC. P/AGUA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24013 | 05/11/2013 | 7301.00 | 7301.00 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24014 | 05/11/2013 | 3030.00 | 3030.00 | AQUISICAO SACO DE LIXO COMUM E COPO DESC. P/AGUA 180ML CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24040 | 05/11/2013 | 6630.00 | 6630.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO PPU E FLUXOMETRO P/OXIGENIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24049 | 05/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE PASTILHA DE CLORO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24050 | 05/11/2013 | 4515.00 | 4515.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24044 | 05/11/2013 | 7940.20 | 7940.20 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE,AGULHA DESC. ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24047 | 05/11/2013 | 6052.20 | 6052.20 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24034 | 05/11/2013 | 7380.00 | 7380.00 | AQUISICAO DE NUTRI RENAL, NOVASOURCE RENAL CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24035 | 05/11/2013 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE IONI CO 100ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24037 | 05/11/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE NUTREM 2.0ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24038 | 05/11/2013 | 7968.00 | 7968.00 | AQUISICAO DE CONTRSTE NAO IONICO 100ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24056 | 05/11/2013 | 5065.20 | 5065.20 | AQUISICAO DE LEITA PASTEURIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24074 | 05/11/2013 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24016 | 05/11/2013 | 7230.00 | 7230.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXOCOMUM CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24017 | 05/11/2013 | 1306.40 | 1306.40 | AQUISICAO DE CONEXAO 2VIAS ECAIXA PERFURO CORTANTE 3LTS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24018 | 05/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MASCARA PFF2 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24019 | 05/11/2013 | 2167.30 | 2167.30 | AQUISICAO DE LINEZOLIDA 2MG ML 600MG CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24020 | 05/11/2013 | 5853.60 | 5853.60 | AQUISICAO DE SERINGA,SCALP, TORNEIRINHA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24140 | 05/11/2013 | 4742.36 | 4742.36 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEI CULOS CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24132 | 05/11/2013 | 7012.70 | 7012.70 | AQUISICAO DE FILME DE PVC PECA C/300 E 1000MTS ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24124 | 05/11/2013 | 2709.41 | 2709.41 | AQUISICAO DE BOBINA DE PLAST.PICOTADA DE 7 E 10KG.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24126 | 05/11/2013 | 5049.00 | 5049.00 | AQUISICAO DE POTE TERMICO 500ML E MARMITEK 1100ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24130 | 05/11/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE BANDEJA 3 DIVISORIAS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24189 | 05/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2273/2013 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24192 | 05/11/2013 | 3060.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2057 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24187 | 05/11/2013 | 316.80 | 316.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONORME O.F N 2054 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24182 | 05/11/2013 | 2048.36 | 2048.36 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2042 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24172 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1800/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24184 | 05/11/2013 | 7266.00 | 7266.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2041 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24176 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1797/2013 EM ANEXO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24177 | 05/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2218/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24178 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2180/2013 EM ANE-XO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24159 | 05/11/2013 | 312.30 | 312.30 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME O.F 2084/2013 EM A- NEXO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24174 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2026 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24168 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME O.F 1794/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24169 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1986 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24170 | 05/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME O.F 1798/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24161 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME O.F 1796/2013 EM ANE-XO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24162 | 05/11/2013 | 742.50 | 742.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2593 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24164 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2003 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24165 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFOPRME O.F 1795/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24166 | 05/11/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2043 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24155 | 05/11/2013 | 465.83 | 465.83 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME O.F 2093/2013 EM ANE XO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24156 | 05/11/2013 | 248.00 | 248.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2208 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24157 | 05/11/2013 | 4307.05 | 4307.05 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME O.F 2092/2013 EM A- NEXO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24152 | 05/11/2013 | 21000.00 | 21000.00 | DESPESA EMPENHADA COM ANGIOGRAFIAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO CONFORME RELATORIO EMANEXO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 24153 | 05/11/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOPA E COZINHA CONFORME O.F N2044 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 24142 | 05/11/2013 | 4978.85 | 4978.85 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME O.F 1906/2013 EM ANEXO | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 24148 | 05/11/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOPA E COZINHA CONFORME O.F _N2045 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24149 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM EXAMES CITOPATOLOGICOS, HISTOPATOLOGICOS CONFORME RELATORIO EM ANE-XO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24150 | 05/11/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 2539/2013 EM ANEXO | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24145 | 05/11/2013 | 6400.00 | 6400.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA CONFOR-ME RELATORIO EM ANEXO | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24146 | 05/11/2013 | 3513.55 | 3513.55 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANU-TENCAO DO ORGAO (ELETRICO PI NTURA DIVERSOS) CONFORME O.F 2249/2013 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24133 | 05/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE TONNER PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTE ORGAO CONFORME O.F 2806/2013 EM ANE-XO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24134 | 05/11/2013 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 2807/2013 EM ANEXO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24135 | 05/11/2013 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS CONFORME O.F 2655/2013 EM ANEXO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24136 | 05/11/2013 | 1090.00 | 1090.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS CONFOR-ME O.F 2656/2013 EM ANEXO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 24131 | 05/11/2013 | 585.00 | 585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 2822/2013 EM ANEXO | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24128 | 05/11/2013 | 1340.00 | 1340.00 | DESPESA REALIZADA COM RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME O.S 212/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24129 | 05/11/2013 | 4490.00 | 4490.00 | DESPESA EMPENHADA COM RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME O.S 199/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24125 | 05/11/2013 | 2795.00 | 2795.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS CONFORME O.S 206/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24116 | 05/11/2013 | 5040.00 | 5040.00 | DESPESA REALIZADA COM REGARGA DE CARTUCHOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTE ORGAO CONFORME OS211/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24117 | 05/11/2013 | 4354.00 | 4354.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS CONFOR-ME O.F 2641/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24120 | 05/11/2013 | 4107.77 | 4107.77 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 2485/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 24122 | 05/11/2013 | 909.00 | 909.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 2558/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24123 | 05/11/2013 | 1087.00 | 1087.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F 2805/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24023 | 05/11/2013 | 866.02 | 866.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24060 | 05/11/2013 | 1930.40 | 1930.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24068 | 05/11/2013 | 3484.50 | 3484.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24181 | 05/11/2013 | 4001.40 | 4001.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24185 | 05/11/2013 | 4860.40 | 4860.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24190 | 05/11/2013 | 8000.00 | 7999.92 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24127 | 05/11/2013 | 3502.66 | 2840.00 | - VALOR REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA REALIZA-CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOSDE GERADORES DO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ,NO PERIODO DE 24/11/2013 A 30/12/2013, CONFORME TERMO ADITI-VO No.03 AO CONTRATO No.426/20 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24101 | 05/11/2013 | 18749.88 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE CLARA SOA-RES NAVARRO, CONFORME PROCESSOJUDICIAL No.999.2011.000686-6,REQUISICAO No.411/2013 DO NU-CLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E P.F. No.669/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24102 | 05/11/2013 | 878.40 | 878.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MANOEL DA-MIAO DA SILVA, CONFORME PROCE-SSO JUDICIAL No.0021886.24.2013.815.2001 , REQUISICAO No.430/2013 DO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA E P.F. No.668/2013. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 24167 | 05/11/2013 | 2250.00 | 2250.00 | REFERENTE A SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 24163 | 05/11/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24171 | 05/11/2013 | 4930.70 | 4930.70 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24175 | 05/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE CARNES PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24180 | 05/11/2013 | 3144.90 | 3144.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24183 | 05/11/2013 | 2346.90 | 2346.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24067 | 05/11/2013 | 3161.60 | 3161.60 | AQUISICAO DE TECIDOS EM GERAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24055 | 05/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24071 | 05/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE TECIDOS EM GERAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24072 | 05/11/2013 | 572.00 | 572.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24073 | 05/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENETE A SERVICOS EM APARELHOS DE REFRIGERACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24039 | 05/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ABASTECIMENTO DOHOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 24036 | 05/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO PREDIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24041 | 05/11/2013 | 525.50 | 525.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24021 | 05/11/2013 | 535.00 | 535.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24033 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01202874000194 | AGROSERV IND. COM. E REP. PROD AGRICOLAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24030 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35590264000127 | MODESTO MARCENARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24025 | 05/11/2013 | 999.00 | 999.00 | AQUISICAO DE PAES DE MASSAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24186 | 05/11/2013 | 13154.54 | 13154.54 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 24191 | 05/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARECONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24188 | 05/11/2013 | 6563.00 | 6563.00 | aquisicao de medicamento para uso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24082 | 05/11/2013 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA PARA REPAROS NO CARRO RANGER PLACA NPV6599 DESTE HOSPI-TAL REGIONAL REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24103 | 05/11/2013 | 500.00 | 500.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEPATRONAL, REFERENTE AO PROCES-SO 031013516 DO MES DE SETEM-BRO/2013, EM FAVOR DE ELIZA JULIANA DA COSTA EULALIA, CONFORME MEMO No.107/2013/GO-DST/AIDS/GEVS/SES-PB E O.S. No.454/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24042 | 05/11/2013 | 10314.80 | 10314.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE. | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24054 | 05/11/2013 | 2548.25 | 2548.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24058 | 05/11/2013 | 7380.18 | 7380.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESTA UNIDADE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24062 | 05/11/2013 | 15144.25 | 15144.25 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ESTA UNIDADE. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24063 | 05/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA CARRO UTILITARIO CORRIER | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24065 | 05/11/2013 | 3005.82 | 3005.82 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS PERECIVEIS DE CARNES E DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 24080 | 05/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONF MAPA DE PARACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 24088 | 05/11/2013 | 966.00 | 966.00 | EMPENHO PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO CENTRAL BLOCO CIRURGICO CONF MAPA DE APURACAO DE PRECO E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07151066000121 | WG REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 24089 | 05/11/2013 | 2513.00 | 2513.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24090 | 05/11/2013 | 2140.00 | 2140.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA EM MOVEIS E UTENSILIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24091 | 05/11/2013 | 2129.10 | 2129.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24092 | 05/11/2013 | 1208.20 | 1208.20 | EMPENHO REFERENTE A COMPRASC DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 24087 | 05/11/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES OUTUBRO | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24081 | 05/11/2013 | 2210.70 | 2210.70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24083 | 05/11/2013 | 1189.50 | 1189.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 24084 | 05/11/2013 | 4194.30 | 4194.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 24085 | 05/11/2013 | 4895.10 | 4895.10 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONTRUCAO TIPO TELHA CIMENTO E MASSA CORRIDA | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24064 | 05/11/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR AREA INTERNA E EXRERNA NO MAS DE SETEMBRO | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 24076 | 05/11/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPEMHO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E FATURAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Inexigível | 24077 | 05/11/2013 | 2484.00 | 2484.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24078 | 05/11/2013 | 2124.00 | 2124.00 | EMPENHO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURA EM MOVEIS E UTENSILIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24079 | 05/11/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR DA AREA INTERNA E EXTERNA MES OUTUBRO | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24027 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24031 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24415 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24419 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24434 | 06/11/2013 | 43044.92 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM CONFECCAO DE IMPRES-SOS NECESSARIOS, PARA ATENDERA DEMANDA DA UPA - UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE SANTARITA-PB, CONFORME OF. No.096/2013 E O.S. No.457/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24439 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24443 | 06/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24396 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24397 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24404 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24407 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24410 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24413 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24482 | 06/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS NUNES FERREI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002317485409 | MARIA DAS GRACAS NUNES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24486 | 06/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLIDENOR LIMA DE ALMEIDA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00008069767480 | MARIA SONIA SANTOS LIMA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24487 | 06/11/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO BELARMINO DE CIQUEI-RA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24488 | 06/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24489 | 06/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24491 | 06/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEESTER AMORIM CABOCLO GOMES, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24492 | 06/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO FERNANDES DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24493 | 06/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEITAMAR FREIRE SILVA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24494 | 06/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARLUCE ANTAS DE SOUSA SINTO-NIO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004502134473 | MARLUCE ANTAS DE SOUSA SINTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24495 | 06/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MILENA ISABELY NASCI-MENTO DA SILVA, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010262383403 | ANGELICA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24496 | 06/11/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO SEVERINO FILHO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24497 | 06/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA A-ZEVEDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24498 | 06/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000951511416 | GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24499 | 06/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24500 | 06/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJUDITE FERREIRA DA COSTA SAN-TOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00073868736468 | JUDITE FERREIRA DA COSTA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24501 | 06/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24358 | 06/11/2013 | 78650.00 | 78650.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO COMPLEXO DE PEDIATRIAARLINDA MARQUES, COMPETENCIA :SETEMBRO/2013, CONFORME OF.No.026/DG/CPAM/2013. PELA REDEHOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24361 | 06/11/2013 | 111100.00 | 111100.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO ,COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME OF. No.0440/2013-GDE/GDT-HPMGER. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24367 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24372 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERNETE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24370 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24421 | 06/11/2013 | 268.36 | 268.36 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM PAGAMENTO DOS REGIS-TROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT, JUNTO AO CONSELHO DEARQUITETURA E URBANISMO, REFE-RENTE A 04 PROJETOS, CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DO MEMONo.376/2013, TENDO RESPONSAVEL TECNICA A ARQUITETA TERESACRISTIONA DE ASSIS LIRA, CAU | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 24446 | 06/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUPOR TE TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTA UNIDADE HOSPI TALAR. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24444 | 06/11/2013 | 580.00 | 580.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 24451 | 06/11/2013 | 1150.00 | 1150.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATE RIAS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24454 | 06/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO SERIGRAFICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24483 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24470 | 06/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24467 | 06/11/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS. | 00022568417404 | IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24473 | 06/11/2013 | 4757.10 | 4757.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24477 | 06/11/2013 | 7862.40 | 7862.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALR CONTA COR RENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24481 | 06/11/2013 | 7512.00 | 7512.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24253 | 06/11/2013 | 12307.00 | 12307.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E LAVANDERIA DESTI NADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24210 | 06/11/2013 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET A CABO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO/13, CONF. AF 481/13, ANEXO | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 24251 | 06/11/2013 | 5370.00 | 5370.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24252 | 06/11/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO(BOLOS)DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24246 | 06/11/2013 | 4619.50 | 4619.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRIOS) DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR.CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24263 | 06/11/2013 | 3836.91 | 3836.91 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24265 | 06/11/2013 | 14357.67 | 14357.67 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24244 | 06/11/2013 | 5011.25 | 5011.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24237 | 06/11/2013 | 8101.55 | 8101.55 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24239 | 06/11/2013 | 12267.00 | 12267.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME -LHADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24274 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB,COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24268 | 06/11/2013 | 6910.00 | 6910.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24282 | 06/11/2013 | 850.00 | 850.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS REALIZADOS NO VEICULO AM -BULANCIA SPRINT PLACA OEX-2609REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TTERSIDO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO VALOR DA GD 370. ORA REGULARIZADO. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24240 | 06/11/2013 | 7290.00 | 7290.00 | SERVICO DE CONSERTO,LIM PEZA E RESTAURACAO EM UTENSILIOS DE COZINHA,FOGOES,COIFAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24243 | 06/11/2013 | 7852.00 | 7852.00 | SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DE FRIZERS DA COSINHA COM REPOSICAO DE PECAS CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24215 | 06/11/2013 | 5605.28 | 5605.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO(TE SOLDAVEL/ADESIVOPLASTICO/LAMPADA MISTA) CONF//OF N 87/2013 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24217 | 06/11/2013 | 5010.00 | 5010.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVI-NA(ALCATRA) CONF OF N 66/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24218 | 06/11/2013 | 5592.95 | 5592.95 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(CENOURA/COENTRO////OVO)CONF OF N 72/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24221 | 06/11/2013 | 2670.00 | 2670.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS(BATATA INGLESA/ME- LANCIA) CONF OF N 72/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24222 | 06/11/2013 | 5084.30 | 5084.30 | AQUISICAO DE PAO DOCE EFRANCES DE 50G CONFORME OFICION 80/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24224 | 06/11/2013 | 10002.48 | 10002.48 | AQUISICAO DE CARNE BOVI-NA(ALCATRA)CONF OF N 71/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24294 | 06/11/2013 | 248.21 | 248.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA.CONF PROC 234/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24297 | 06/11/2013 | 22836.79 | 22836.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 8027M3 OXIGENIO LIQUIDO;7224M3NITROGENIO LIQUIDO;08M3 RECAR-GA DE OXIGENIO MEDICINAL GASO-SO;56KG OXIDO NITROSO;13,2M3 AR COMPRIMIDO;56M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO.REF AO MES DE JANEIRO/2013.REF PROC 279/2013OF 547/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24299 | 06/11/2013 | 3648.00 | 3648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 1140PCT LEITE EM PO INTEGRAL TRADICIONAL 200G.CONF PROC 6002013.ATA 135/2013.OF 1189/2013 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24300 | 06/11/2013 | 11793.00 | 11793.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1500BOLSA CLORETO DE SODIO SOLINJ;3600BOLSA GLICOSE SOL INJ;3000BOLSA CLORETO DE SODIO SOLINJ 500ML.CONF PROC 490/2013. ATA 156/2012.REG CGE 120161611OF 1181/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24302 | 06/11/2013 | 4650.40 | 1098.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UND BALDE PLASTICO C/TAMPA 100LT;100PCT SACO PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR 100LT;80PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMICILIAR 60LT;200PCT SACO PLASTICO P/LIXO 100LT;30CX COLHER P/REFEI- CAO.CONF PROC 554/2013.REG CGE13006989.OF 1139/2013 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24364 | 06/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO DE TRANSF NP 2 VIAS.CONF OF 1082/2013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24362 | 06/11/2013 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX AGULHA DESCART RAQUE 20G;20CX AGULHA DESCART RAQUE 25G;15CX AGULHA DESCART P/ANESTESIESPINHA 26G.CONF OF 1010/2013. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24359 | 06/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30FRANCO ASPIRADOR COMPLETO C/TAMPA.CONF OF 886/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24342 | 06/11/2013 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP BANZILPENICILINA INJ50FR50ML NISTATINA SUSP ORAL; 100BIS60G NISTATINA CREME VAGINAL.CONF PROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1104/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24344 | 06/11/2013 | 3880.00 | 2772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700FR/AMP AMPICILINA 1G INJ; 300FR/AMP BENZILPENICILINA INJ300FR/AMP BENZILPENICILINA PO-TASSICA INJ;300FR/AMP CEFEPIMACLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJDENTRE OUTROS.CONF PROC 156/13ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 1106/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24346 | 06/11/2013 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700BOLSA100ML METRONIDAZOL 5MGML SOL INJ.CONF PROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 1108/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24348 | 06/11/2013 | 1697.00 | 1697.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BIS60G NISTATINA CREME VAGINAL;200FR50ML NISTATINA SUSP ORAL;1500FR/AMP BENZILPENICILINA INJ;100FR50ML SULFAMETOXAZOSOL INJ;100FR50ML SULFAMETOXA-ZOL SOS ORAL.CONF PROC 412/13.ATA 27/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1111/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24350 | 06/11/2013 | 7520.00 | 5962.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR/AMP AMPICILINA 1G INJ; 200AMP1ML GENTAMICINA 40MG/ML SOL INJ;100FR/AMP CEFTAZIDIMA 1G INJ;300FR/AMP MEROPENEM 500G INJ.DENTRE OUTROS.CONF PROC 412/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1113/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24352 | 06/11/2013 | 185.69 | 185.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 06CX VOLTAREM SUP 50MG C/5UND;01CX CLENIL A 400MG FLACONETE 01CX PROTOVIT PLUS GOTAS 20ML;01CX FLORAZ PED C/5FLAC;01CX NEDAX 1C PLUS 60ML;02CX LORAZEPAN G 2MG C/30CP.CONF OF 1126/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24354 | 06/11/2013 | 2573.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1GINJ;300FR/AMP CEFAZOLINA SODI-CA 1G INJ;2000FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO;100 FR60ML AMOXICILINA 50MG/ML PO; 50FR/AMP PIPERACILINA INJ;50FR600MG AZITROMICINA PO SUSP ORACONF PROC 412/2013.ATA 27/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24355 | 06/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMPA DE INFU-SAO DE SOL ENTERAIS.CONF OF7592013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24356 | 06/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3600UND AVENTAL DES C/MANGAS. CONF OF 837/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24304 | 06/11/2013 | 362.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 60UND VASSOURA DE PIACAVA;300 UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA10UND DESENTUPIDOR DE BOJO C/ BORRACHA;10UND DESENTUPIDOR DEPIA;60UND ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS;100CX PALITO DENTAL.CONFPROC 554/2013.ATA 133/2013.REGCGE 13006989.OF 1142/2013 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24308 | 06/11/2013 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200PCT PAPEL TOALHA.CONF PROC 590/2013.ATA 133/2013.REG CGE 13006989.OF 1168/2013 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24310 | 06/11/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 90FD PAPEL HIGIENICO COMUM.CONPROC 590/2013.ATA 133/2013.REGCGE 13006989.OF 1169/2013 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24312 | 06/11/2013 | 1010.40 | 1010.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP1ML ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML SOL INJ;300FR100ML FLUCONAZOL 2MG/ML INJ.CONF PRO413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 1060/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24314 | 06/11/2013 | 6827.50 | 6827.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP2MLPROMETAZINA CLORIDRA-TO 25MG/ML;50AMP1ML HIDRALAZI-NA 20MG/ML SOL INJ;100FR20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO S/ VASOCONSTRITOR INJ;20FR20ML LIDOCAINA CLORIDRATO SPRAY;100FR20ML BUPIVACAINA CLORIDRATO. DENTRE OUTROS.CONF PROC 413/13 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24316 | 06/11/2013 | 8600.20 | 8600.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70FR100ML SEVOFLURANO LIQUIDO INALANTE.CONF PROC 540/2013. ATA 19/2013.REG CGE 12020851. OF 1073/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24320 | 06/11/2013 | 1804.80 | 1804.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 120ENV POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G ENV C/30G. CONF PROC 535/2013.ATA 34/2013REG CGE 12021452.OF 1074/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24340 | 06/11/2013 | 2207.00 | 2207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR30ML ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML SOL ORAL;100FR120ML DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR;200FR60ML GOXINA 0,05MG/ML ELIXIR; 200FR30ML MEBENDAZOL 20MG/ML SUP ORAL;200FR80ML METRONIDAZO40MG/ML SUSPENSAO;200FR50ML NISTATINA;400FR15ML PARACETAMOL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24449 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL.REF PACIENTE ALICE TALITA CASTRO RATAJEZYK.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 927/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24452 | 06/11/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE NICOLAS SOARES GOMES.CONF PROC 56/2013. ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 925/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24453 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL C/ANTECAMARA.REF PACIENTE NATANAEL JONATA DA SILVA.CONF PROC 56/2013. ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 926/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24455 | 06/11/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIEN-TE CLEBER DE AZEVEDO MACEDO. CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 930/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24457 | 06/11/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE CLEBER DE AZEVEDO MACENA. CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 924/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24460 | 06/11/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIEN-TE RAYZZA CORDEIRO DE LIMA.CONPROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 929/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24462 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE ANA CLARA MACENA COSTA.CONF PROC 56/2013ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 922/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24468 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDI PRESSAO NEONA-TAL.REF PACIENTE RN MARIA DAS DORES DA LUZ.CONF PROC 56/2013ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 923/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24406 | 06/11/2013 | 427.50 | 427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E HORTIFRUTIGRANJEIROS; 190KG BANANA PACOVAN.CONF PROC365/2013.ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 1029/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24409 | 06/11/2013 | 1275.20 | 1275.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;225KG ABACAXI;40KG POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI;140KG POL-PA DE FRUTA SABOR ACEROLA;25KGPOLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA.CONF PROC 365/2013.ATA 86/2012REG CGE 12009726.OF 1027/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24395 | 06/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE AGOSTO/2013.CONF PROC 334/ 2013.ATA 31/2013.REG CGE 13014013.OF 216/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24403 | 06/11/2013 | 1048.00 | 1048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 150KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;130KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;70KG POLPA DE FRUTA SA-BOR MANGA;10KG POLPA DE FRUTA SABOR UVA.CONF PROC 365/2013 ATA 86/2012.REG CGE 12009726. OF 1028/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24399 | 06/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE OUTUBRO/2013.CONF PROC 334/2013. ATA 31/2013.REG CGE 13014013.OF 235/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24401 | 06/11/2013 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE OUTUBRO/2013.CONF PROC 334/2013.ATA 31/2013.REG CGE 13014404.OF 236/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24392 | 06/11/2013 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DAGOSTO/2013.CONF PROC 334/2013ATA 31/2013.REG CGE 13014404. OS 215/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24388 | 06/11/2013 | 29543.85 | 29543.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE SE- TEMBRO/2013.CONF PROC 264/2012PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764.OF 237/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24366 | 06/11/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1UND SONDA P/NUTRICAO BOTTON PNUTRICAO TAM 22FRX22MM.REF PA-CIENTE GABRIEL DA SILVA MARTINCONF OF 1146/2013 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24384 | 06/11/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF AO MES DE OUTU- BRO DE 2013.CONF PROC 308/2011PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887. OF 228/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24433 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE LETICIA VI-TORIA RODRIGUES HENRIQUE.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 1131/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24442 | 06/11/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE LETICIA VITORIA MARINHO SILVA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/12REG CGE 12002410.OF 1129/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24445 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO NEONATAL.REF PACIENTE THAUANE VITO-RIA EMIDIO DE LIMA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 1130/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24447 | 06/11/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER CRANIANA E MEDULAR.REF PACIENTJENIFER MARINHO DA SILVA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 931/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24440 | 06/11/2013 | 839.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE SOFIA VITO-RIA PEREIRA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 1135/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24431 | 06/11/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIENTNICOLY VITORIA AURELIANO NUNESCONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 928/3013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24435 | 06/11/2013 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND KIT P/DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO.REF PACIEN-TE ANA LISLEY CUNHA SOARES.CONPROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 1132/2013. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24436 | 06/11/2013 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE ANA MARIA DE SA SANTOS.CONF PROC 56/2013ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 1133/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24438 | 06/11/2013 | 839.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CONJUNTO DE VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE ANA LISLEY SOARES.CONF PROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 1134/2013 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24428 | 06/11/2013 | 2592.14 | 2592.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;366UN LEITE PASTEURIZADO INTE-GRAL LONGA VIDA 1LT;120UND MARGARINA VEGETAL 500G;10UND AZEITE DE OLIVA PURO S/COLESTEROL C/200ML;40UND AMEIXA EM CALDA 400G;15UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G.DENTRE OUTROS. CONF PROC 410/2013.ATA 33/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24416 | 06/11/2013 | 581.45 | 581.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;165UND FEIJAO MACASSAR 1KG;20 PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G,CONF PROC 410/2013.ATA33/2013.REG CGE 12022096.OF 1154/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24412 | 06/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;500UND ACUCAR REFINADO 1KG.CONPROC 410/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 1155/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24418 | 06/11/2013 | 862.40 | 862.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;110UND ERVILHA EM CONSERVA 200G;65UND DOCE EM PASTA DE GOIA-BA;66UND BISCOITO CREAM CRACKE400G;66UND BISCOITO MARIA 400G42UND FEIJAO PRETO 1KG;47UND MILHO P/MUNGUNZA AMARELO 500G;35UND FARINHA DE TRIGO C/FER- MENTO 1KG;05UND MAIONESE TRADI | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24422 | 06/11/2013 | 2813.26 | 2813.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30UND FARINHA DE ARROZ 200G; 50UND FARINHA DE ARROZ PRE-CO-ZIDA 400G;70UND COMINHO EM PO 100G;100LATA LEITE CONDENSADO 395G;225CX EXTRATO DE TOMATE 320G.DENTRE OUTROS.CONF PROC 410/2013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 1152/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24423 | 06/11/2013 | 1626.30 | 1626.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;166PCT MACARRAO ESPAGUETE;450 UND CAFE TORRADO E MOIDO;40UN SARDINHA EM LATA.CONF PROC 4102013.ATA 33/2013.REG CGE 12022096.OF 1150/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24266 | 06/11/2013 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE REVELADOR AUTOMATICO RAIO X CONFORME O.F N2057 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24284 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1818 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24269 | 06/11/2013 | 6440.00 | 6440.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 2056 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24270 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2469 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24271 | 06/11/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1806 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24272 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1808 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24273 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1809 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24275 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1810 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24276 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1811 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24277 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1813 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24278 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1816 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24279 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1817 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24280 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1328 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24303 | 06/11/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1858 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24301 | 06/11/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1853 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24298 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1812 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24295 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1927 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24288 | 06/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1822 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24289 | 06/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2061 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24290 | 06/11/2013 | 1344.00 | 1344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1999 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24286 | 06/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1821 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24292 | 06/11/2013 | 1344.00 | 1344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1998 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24293 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1819 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24307 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2402 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24305 | 06/11/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1859 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24311 | 06/11/2013 | 3705.00 | 3705.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2007 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24318 | 06/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1926 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24322 | 06/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1922 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24323 | 06/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1925 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24325 | 06/11/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1861 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24326 | 06/11/2013 | 4997.50 | 4997.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2005 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24357 | 06/11/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1762 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24353 | 06/11/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1763 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24360 | 06/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1894 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24363 | 06/11/2013 | 4997.50 | 4997.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2006 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24365 | 06/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1893 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24368 | 06/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1895 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24371 | 06/11/2013 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1948 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24376 | 06/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1950 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24377 | 06/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1611 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24373 | 06/11/2013 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1873 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24374 | 06/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1840 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24427 | 06/11/2013 | 4375.00 | 4375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2066 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24420 | 06/11/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2099 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24425 | 06/11/2013 | 4375.00 | 4375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2066 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24429 | 06/11/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1910 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24417 | 06/11/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2094 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24432 | 06/11/2013 | 497.35 | 497.35 | SERVICO DE COLAGEM DE PLACAS EADESIVOS EM VARIOS SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME O.S N 158 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24441 | 06/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 790/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24385 | 06/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1946 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24383 | 06/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1953 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24379 | 06/11/2013 | 5640.00 | 5640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2085 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24380 | 06/11/2013 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2082 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24381 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2086 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24389 | 06/11/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2211 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24390 | 06/11/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2081 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24391 | 06/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2066 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24393 | 06/11/2013 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2069 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24394 | 06/11/2013 | 455.00 | 455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2024 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24398 | 06/11/2013 | 455.00 | 455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2023 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24402 | 06/11/2013 | 1087.50 | 1087.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2181 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24400 | 06/11/2013 | 297.50 | 297.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2049 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24405 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2097 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24408 | 06/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2098 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24414 | 06/11/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2095 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24411 | 06/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2089 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24475 | 06/11/2013 | 31.32 | 31.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1286 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24480 | 06/11/2013 | 29440.00 | 29440.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3133 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24459 | 06/11/2013 | 608.00 | 608.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1274 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24465 | 06/11/2013 | 6.21 | 6.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1276 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24193 | 06/11/2013 | 6098.00 | 6098.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24194 | 06/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24195 | 06/11/2013 | 867.00 | 867.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24196 | 06/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24197 | 06/11/2013 | 663.60 | 663.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24198 | 06/11/2013 | 13894.20 | 13894.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24199 | 06/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24200 | 06/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24201 | 06/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE GERADOR DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADO AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24202 | 06/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24203 | 06/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24204 | 06/11/2013 | 1777.15 | 1777.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO NUCLEO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL | 01230384000100 | SUELY MARTINS SARAIVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24229 | 06/11/2013 | 900.15 | 900.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PRATOS BACIAS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24231 | 06/11/2013 | 11912.79 | 11912.79 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO AO NUCLEO ORTOPEDICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24235 | 06/11/2013 | 2480.15 | 2480.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOFOTOPIADORA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 24236 | 06/11/2013 | 2000.64 | 2000.64 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COMO PRATOS PLASTICOS E BOBINA DE PLASTICO | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24238 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24227 | 06/11/2013 | 10464.45 | 10464.45 | AQUISICAO DE PECAS PARA TRAN SIT PLACA NQI8969 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 24228 | 06/11/2013 | 2562.00 | 2562.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA TRAN SIT PLACA NQI 8969 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24250 | 06/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24430 | 06/11/2013 | 20455.00 | 20455.00 | SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME CONTRATO | 13845768000108 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24426 | 06/11/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE REFERENTE A SETEM BRO | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24213 | 06/11/2013 | 5181.10 | 5181.10 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24209 | 06/11/2013 | 3409.90 | 3409.90 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24211 | 06/11/2013 | 3380.00 | 3380.00 | aquisicao de material labora- torial para uso no laboratoriodo hospital distrital de sola-nea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24219 | 06/11/2013 | 1183.00 | 1183.00 | aquisicao de material para conservacao do imovel do hospitaldistrital de solanea. | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Convite | 24205 | 06/11/2013 | 4301.00 | 4301.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 24484 | 06/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPMANETOS PARA O LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 24476 | 06/11/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 24472 | 06/11/2013 | 6075.00 | 6075.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24458 | 06/11/2013 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24249 | 06/11/2013 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EMANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24247 | 06/11/2013 | 1645.00 | 1645.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24254 | 06/11/2013 | 4344.70 | 4344.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24256 | 06/11/2013 | 845.00 | 845.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24257 | 06/11/2013 | 10000.27 | 10000.27 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24258 | 06/11/2013 | 488.00 | 488.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 24259 | 06/11/2013 | 3182.10 | 3182.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24260 | 06/11/2013 | 4482.50 | 4482.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(GRAU CRIRURGICO) PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24261 | 06/11/2013 | 5510.00 | 5510.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24262 | 06/11/2013 | 2720.00 | 2720.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24245 | 06/11/2013 | 1070.40 | 1070.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24241 | 06/11/2013 | 5273.72 | 5273.72 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24242 | 06/11/2013 | 3422.51 | 3422.51 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABSTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24206 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS A LIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADO AOS PACIENTES E FUNCIO NARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24267 | 06/11/2013 | 553500.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL, CONFORME REQUISICAONo.168/2013, ORDEM DE UTILIZA-CAO No.1872/2013, ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469,E PEDIDO No.065/2013. | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24248 | 06/11/2013 | 344022.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL, CONFORME REQUISICAONo.170/2013, ORDEM DE UTILIZA-CAO No.1899/2013, ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469,E PEDIDO No.066/2013. COM RE-CURSOS DO CONVENIO MEDICAMEN- | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24375 | 06/11/2013 | 7995.00 | 7995.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 123/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C5.660-X. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24378 | 06/11/2013 | 7970.13 | 7970.13 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE CATOLE DO ROCHA /PB. CONFORME P.F NO. 124/2013 PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24369 | 06/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.122/2013 PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24464 | 06/11/2013 | 3420.00 | 3420.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL(BT 20L). DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME PF. NO.128/13PELA REDE HOSPITALAR C/C NO 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24479 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME PF. 129/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C NO.5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24490 | 06/11/2013 | 7981.60 | 7981.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME PF. NO131/2013.PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24485 | 06/11/2013 | 7695.05 | 7695.05 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME PF. 130/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24424 | 06/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS PARA COZINHA(GPL EM VAZILHAMES P 45KG).DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME P.F NO. 127/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/CNO. 5.660-X. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24382 | 06/11/2013 | 7938.66 | 7938.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO P/ O RAIO-X. DESTINADOS AO HOSPITAL DR.AMERICO M. DE VSCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO.125/2013. PELO RECURSO:REDEHOSPITALAR. C/C NO. 5.660-X . | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24386 | 06/11/2013 | 7999.65 | 7999.65 | REFERENTE AO FORNECIMNTO DESORO E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 126/2013PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C NO. 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24207 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL, PA-RA ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO. COM RECURSOSDO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24208 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL, PA-RA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. COM RECURSOS DO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24337 | 06/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24264 | 06/11/2013 | 787154.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DA 3a. PARCELA DE BOLSAPARA COLETA DE SANGUE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HE-MOCENTRODA PARAIBA, CONFORMEOFICIO No.HC/DG/OF.363/2013 ,ORDEM DE UTILIZACAO No.1817/2013, ATA NO.0043/2013, PREGAONo.19.2012.9.450 E PEDIDO No.003/2013. COM RECURSOS DO HEMO | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24328 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C US - C/C 10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24329 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C US - C/C 10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24330 | 06/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24331 | 06/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24332 | 06/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24333 | 06/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24334 | 06/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24335 | 06/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24336 | 06/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24450 | 06/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7.C | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24461 | 06/11/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE A 02 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO PARTICIPA SUS - C/C 10.816-2. | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24448 | 06/11/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24324 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24321 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00000980910420 | KEYLLA DE LACERDA BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24327 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00026345757420 | CRISELEY DANTAS CARTAXO OU IX NRS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24319 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24317 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO A ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24315 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00005077927421 | LILIANE ABRANTES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24313 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS W ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24309 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00025089315434 | TEREZA CRISTINA DA NOBREGA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24306 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00066005779400 | SOCORRO MARCELINA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24287 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00046412662472 | TAMMY FERREIRA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24291 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24296 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00047248432415 | CLAUDIA OLIVEIRA F. MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24281 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24285 | 06/11/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2/5 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24283 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PLANEJA SUS - C/C 10.816-2. | 00055250327400 | WILTON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24351 | 06/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOGRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C11.025-6. | 00005500614444 | GERMANA OLIVEIRA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24349 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C 11.025-6. | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24347 | 06/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOGRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C11.025-6. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24345 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C 11.025-6. | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24343 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C 11.025-6. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24341 | 06/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOGRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C11.025-6. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24338 | 06/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFAN - C/C 10.435-3. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24339 | 06/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFAN - C/C 10.435-3. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24220 | 06/11/2013 | 5175.00 | 5175.00 | CONSUMO DE OXIGENIO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24212 | 06/11/2013 | 920.49 | 920.49 | CONSUMO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24214 | 06/11/2013 | 993.02 | 993.02 | CONSUMO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTE HOSPITAL | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 24225 | 06/11/2013 | 3010.00 | 3010.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24226 | 06/11/2013 | 322.36 | 322.36 | CONSUMO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE REDE DE TELEFONE PARA ESTE HOSPITAL | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 24223 | 06/11/2013 | 894.00 | 894.00 | SERVICOS DO VEICULO SPRINTER 313 PLACA OFA7389 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 24216 | 06/11/2013 | 3020.35 | 3020.35 | CONSUMO DE PECAS PARA SPRINTERPLACA OFA7389 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24466 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 05 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO CEREST - C/C 10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24469 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 05 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO CEREST - C/C 10.350-0. | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24471 | 06/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24478 | 06/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24255 | 06/11/2013 | 4204.80 | 4204.80 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af 145/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 24232 | 06/11/2013 | 9516.45 | 9516.45 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 24234 | 06/11/2013 | 3616.41 | 3616.41 | PAGAMENTO MANUTENCAO DE AMBULANCIA DESTA UNIDADE. CONTA REDE HOSPITALAR | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 24230 | 06/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE PROC SIA/SUS PARA ESTA UNIDADE. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24612 | 07/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE WESLEY SNAYTH LI-MA DA SILVA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00006050371407 | MARIA ELIANE DE SOUZA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24613 | 07/11/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGISELDA MARCOLINO PINHEIRO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00091618274449 | GISELDA MARCOLINO PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24614 | 07/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA ARA DAMASIO DE SOUSA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00025636035870 | MARIA ARA DAMASIO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24610 | 07/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DE OLIVEIRA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00003608649450 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24619 | 07/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL ESTEFANO DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24620 | 07/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24622 | 07/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAYS APRIGIO DO NASCI-MENTO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24624 | 07/11/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24627 | 07/11/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24644 | 07/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERENATA VIEIRA DE AZEVEDO CHA-GAS, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24646 | 07/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHARDELLY COSTA DE OLIVEIRA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006415330470 | THARDELLY COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24649 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FRANCISCO ALBIERY DASILVA, EM PORTO ALEGRE-RS, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003785208499 | LAURIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24659 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24660 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24657 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24663 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24664 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24666 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24667 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24669 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24670 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24672 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24673 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24674 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24675 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24680 | 07/11/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24681 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24682 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24683 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24684 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24685 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24686 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24689 | 07/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24690 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24691 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24693 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24694 | 07/11/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00061973432404 | SHIRLEY JUCA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24695 | 07/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24678 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24697 | 07/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24699 | 07/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO CANDIDO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24700 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAFAELA KRISTINA DANTAS LEITE,EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009029660490 | RAFAELA KRISTINE DANTAS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24702 | 07/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EDNA MATIAS DA SILVA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005922554417 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24703 | 07/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003285986409 | EDLEUZA LINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24705 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE ANDRE BEZERRA DE SOUZA,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003865465412 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24706 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERISOLENE MARIA DE ARAUJO C.MARTINS, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24707 | 07/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANA LUIZA ANDRADE DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24708 | 07/11/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIO CELSO RODRIGUES, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24709 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAMAILTON MARTINS DO CARMO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24711 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010156913402 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24712 | 07/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO ARTHUR CAVALCAN-TI DA CRUZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24714 | 07/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDREA LIGIA RAMOS DE LIMA, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00001117096440 | ANDREA LIGIA R DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24716 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESUED EMANNUEL ESPINOLA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009814182443 | SUED EMMANUEL ESPINOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24718 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GADELHA MENDES, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007822213431 | JUCILENE GADELHA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24720 | 07/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE RUFINO FILHO, EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24722 | 07/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA GABRIELA DE ARAUJO SOUTO, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005121879407 | MAGNOLIA ARAUJO SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24724 | 07/11/2013 | 767.25 | 767.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THIAGO MACIEL DE MELO,EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006758393437 | MARIA GORETE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 24504 | 07/11/2013 | 15120.00 | 15120.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24725 | 07/11/2013 | 393.00 | 393.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. ONS: REDE HOSPITALAR /C/C N. 5.660-X. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24726 | 07/11/2013 | 1297.00 | 1297.00 | AQUISICAO DE GS DE COZINHA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24727 | 07/11/2013 | 796.00 | 796.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24728 | 07/11/2013 | 198.00 | 198.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDEHOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24729 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE INTER-NET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB.REF. AO MES 08/2013. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24723 | 07/11/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDEHOSPITALAR CONTA N. 5.660-X. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24721 | 07/11/2013 | 2641.70 | 2641.70 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTA N.5.660-X | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24719 | 07/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24717 | 07/11/2013 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C. 5.660-X | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24715 | 07/11/2013 | 1669.50 | 1669.50 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24713 | 07/11/2013 | 3634.50 | 3634.50 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C. 5.660-X | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24710 | 07/11/2013 | 2015.00 | 2015.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24561 | 07/11/2013 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR150ML HIDROXIDO DE ALUMI-NIO 62MG/ML SUSP ORAL;200FR100ML IBUPROFENO 20MG/ML SUSP ORACONF PROC 97/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 955/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24559 | 07/11/2013 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR30ML ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML;200FR120ML DEXAMETASONA 0,1MG/ML;100FR60ML GOXINA 0,05MG/ML;150FR30ML MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP ORAL;150FR80ML ME- TRONIDAZOL 40MG/ML SUS ORAL; 300FR15ML PARACETAMOL 100MG/MLSOL ORAL.CONF PROC 414/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24546 | 07/11/2013 | 3083.50 | 3083.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP AMITRIPTILINA 25MG;100COMP BIPERIDENO 2MG;50FR10ML MIDAZOLAM 2MG/ML SOL ORAL;50FR20ML CLORRPOMAZINA 40MG/ML SOLORAL;50AMP1ML BIPERIDENO 5MG/ ML;30FR100ML HALOTANO LIQUIDO INALANTE.CONF PROC 411/2013.AT19/2013.REG CGE 12020851.OF917 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24549 | 07/11/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 5ML FENITOINA SODICA 50MG/ML SOL INJETAVEL.CONF PRO411/2013. ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF 918/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24553 | 07/11/2013 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800UND FENOBARBITAL SODICO 100MG;200UND CLORPROMAZINA 5MG/ML SOL INJ;200UND FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOL ORAL.CONF PROC 411/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF 919/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24554 | 07/11/2013 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP5ML MEDAZOLAM 5MG/ML INJCONF PROC 411/2013.ATA 19/2013REG CGE 12020851.OF 920/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24555 | 07/11/2013 | 1446.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP10ML MIDAZOLAM 5MG/ML IN400AMP3ML MIDAZOLAM 5MG/ML INJ100AMP 20ML CLONAZEPAM 2,5MG/ ML SOL ORAL;50AMP1ML MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOL INJ;200AMP2ML TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL INJ.CONF PROC 411/2013.ATA 19/2013.REG CGE 1202085 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24556 | 07/11/2013 | 264.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR10ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/ML SOL ORAL.CONF PRO410/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 952/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24557 | 07/11/2013 | 489.00 | 489.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR20ML VITAMINAS DO COMPLE-XO B GOTAS.CONF PROC 414/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 953/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24534 | 07/11/2013 | 31877.70 | 24872.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 70UND ATADURA GESSADA 10CMX3M;50UND ATADURA GESSADA 15CMX3M;700UND COLETOR DE URINA SEXO FEMININO;700UND COLETOR DE URINA P/SEXO MASCULINO INFANTIL; 1000UN COLETOR DE URINA INFAN-TIL UNISSEX;1700UND ELETRODO INFANTIL DESC;110UND EQUIPO P/ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24536 | 07/11/2013 | 3491.45 | 3491.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND ADAPTADOR PERFURADOR DEMEMBRANA P/TRANSF DE LIQUIDOS;50RL ALGODAO ORTOPEDICO MED 20CM DE LARGURA 500G;50UND BOLSADRENAVEL P/COLOSTOMIA;10FR CLOREXIDINA SOL AQUOSA C/SABOR;15GALAO FIXADOR P/RAIO-X;10UND FORMOL C/1LT;100PCT TOUCA DESC | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24537 | 07/11/2013 | 7202.00 | 7202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40PCT ALGODAO HIDROFILO 500G; 200UND ALCOOL ETILICO USO HOSP400PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5CMX7,5CM. CONF PROC 63/2013.DISP LICITA-CAO 02/2013.REG CGE 13011183. OF 1174/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24525 | 07/11/2013 | 11310.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 110UND BOLSA P/NUTRICAO PARAN-TERAL 500ML;110UND BOLSA P/NU-TRICAO PARENTERAL 1000ML;100UNBOLSA P/NUTRICAO PARENTERAL 2000ML;50UND BOLSA P/COLOSTOMIA 50MM;400UND CATETER VENOSO PE-RIFERICO N14G;400UND CATETER VENOSO PERIFERICO N16G;400UND | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24540 | 07/11/2013 | 21697.60 | 21697.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND CLOREXIDINA SABONETE LI-QUIDO 1000ML;05BOMBONA DETER- GENTE DE USO HOSPITALAR;4400UNEQUIPO MACROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO;2200UND EQUIPO MI-CROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO;220UND ESCOVA CIRURGICA C/ CLOREXIDINA.DENTRE OUTROS.CONF | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24542 | 07/11/2013 | 60.30 | 60.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30 CLRORANFENICOL 5MG/ML SOL OFTALMICA.CONF PROC 351/2013. ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 734/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24544 | 07/11/2013 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR20ML HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL GOTAS.CONF PROC 411/ 2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF 916/2013 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24563 | 07/11/2013 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR150ML CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML XAROPE.CONF PROC 414/ 13.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 956/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24601 | 07/11/2013 | 211.00 | 211.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300COMP ACIDO FOLICO 5MG;500COESPIRONOLACTONA 25MG;200COMP HIDROCLOROTIAZIA 25MG;500COMP NIFEDIPINO 10MG;100COMP LORAZEPAN 2MG;200COMP ACIO TRANEXAMICO.CONF PROC 415/2013.ATA 34/02013.REG CGE 12021452.OF 968/ 2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24602 | 07/11/2013 | 797.00 | 797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BIS30G CALAGENASE 0,6UI POMADA;50BIS15G MUPIROCINA 20MG/G CREME.CONF PROC 415/2013.REG CGE 12021452.REG CGE 12021452.OF 969/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24603 | 07/11/2013 | 566.50 | 566.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP CETOCONAZOL 200MG;200 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 500MG;300COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG;200COMP AMIODARO-NA 200MG;200 COMP DIGOXINA 0, 25 MG;200 COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG;150COMP ACICLOVIR200MG;400BIS 30G LIDOCAINA CLO | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24604 | 07/11/2013 | 406.00 | 406.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800COMP CAPTOPRIL 25MG;1000CAPOMEPRAZOL 40MG;1000COMP PREDNISONA 5MG.REF PROC 415/2013.ATA34/2013.REG CGE 12021452.OF9732013. | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24605 | 07/11/2013 | 1159.00 | 1159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP PERMANGANATO DE POTAS-SIO 100MG;350BIS30G BETAMETASONA 1MG/ML.CONF PROC 415/2013. ATA 34/2013.REG CGE 12021452. OF 974/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24607 | 07/11/2013 | 1169.50 | 197.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50COMP ALOPURINOL 100MG;400BIS10G DEXAMETASONA CREME;600COMPPREDNISONA 20MG;3000ENV SAIS P/REIDRATACAO ORAL.CONF PROC 415/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 975/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24609 | 07/11/2013 | 717.50 | 717.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200BIS60G NISTATINA CREME VAGINAL;150FR50ML NISTATINA SUSP ORAL;150FR50ML SULFAMETOXAZOL CONF PROC 351/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 979/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24527 | 07/11/2013 | 15150.20 | 15150.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND CLOREXIDINA SABONETE LI-QUIDO 1000ML;05BOMBONA DETER- GENTE DE USO HOSPITALAR;2000UNEQUIPO MACROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO;2000UND EQUIPO MI-CROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO;200CX LUVA P/PROCEDIMENTO EM LATEX;200CX LUVA P/PROCEDI- | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24519 | 07/11/2013 | 11826.00 | 11386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM;20CX AGULHA HIPODERMICA 40X12MM;700UND COLETOR DE URINA P/SEXO FEMININO;700UND COLETORDE URINA SEXO MASCULINO;1700UNELETRODO INFANTIL P/MONITORIZACAO ECG;1000UND EQUIPO MACROGOTAS C/BURETA 150ML;500RL ESPA- | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24515 | 07/11/2013 | 8507.30 | 8507.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND CATETER VENOSO CENTRAL 22G;300UND EQUIPO P/TRANSFUSAODE SANGUE;1500PAR LUVA CIRURGICA TAM 7;2000PAR LUVA CIRURGI-CA TAM 7.5;2000PAR LUVA CIRUR-GICA TA M8.DENTRE OUTROS.CONF PROC 63/2012.DIS LICITACAO 2/ 13.REG CGE 13014924.OF 965A/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24508 | 07/11/2013 | 2310.50 | 2310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50RL ALGODAO ORTOPEDICO MED 20CM DE LARGURA PESANDO 500G;50 FR CLOREXIDINA SOL AQUOSA C/SABOR;100PCT TOUCA DESCART C/ELATICO COR BRANCA;500UND PERFUSOSET 120CM;3000PAR SAPATILHA CIRURGICA.CONF PROC 63/2013.DIS-PENSA DE LICITACAO 02/2013.REG | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24506 | 07/11/2013 | 13517.90 | 13517.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 70PCT ALGODAO HIDROFILO 500G; 150UND ALCOOL ETILICO USO HOSP6000PCT COMPRESSA CIRURGICA; 100PCT FRALDA DESCART INFANTILTAM P;220PCT FRALDA DESCART INFANTIL TAM M;220PCT FRALDA DESINFANTIL TAM G;20RL GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO.CONF PROC 63/ | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24528 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTRATO 0002/13 PROCESSSO 518/13_PREGAO 727/12 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24581 | 07/11/2013 | 90.00 | 90.00 | SERVICO DE EXAME DE USG DA REGIAO LOMBAR CONFORME PROCESSO 524/2013 RESERVA 5484 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24507 | 07/11/2013 | 5190.00 | 5190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) CONFORME PROCESSO 503/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24510 | 07/11/2013 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO 500/13 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24514 | 07/11/2013 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 517/13 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24517 | 07/11/2013 | 1076.50 | 1076.50 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIALCONFORME PROCESSO 499/13 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24521 | 07/11/2013 | 496.00 | 496.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME PROCESSO 502/13 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24526 | 07/11/2013 | 220.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PROCESSO 502/13 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24596 | 07/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFICIO N 0034E 0035/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24564 | 07/11/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1850 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24565 | 07/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1923 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24566 | 07/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1884 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24567 | 07/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1887 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24568 | 07/11/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1883 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24569 | 07/11/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1882 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24570 | 07/11/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1881 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24571 | 07/11/2013 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1880 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24572 | 07/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1990 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24573 | 07/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1993 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24574 | 07/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1992 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24575 | 07/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1991 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24576 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2228 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24578 | 07/11/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2228 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24579 | 07/11/2013 | 1720.00 | 1720.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2096 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24580 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2470 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24558 | 07/11/2013 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1878 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24560 | 07/11/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1847 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24562 | 07/11/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1849 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24597 | 07/11/2013 | 1986.00 | 1986.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2210 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24598 | 07/11/2013 | 1640.00 | 1640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2191 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24599 | 07/11/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2274 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24600 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1803 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24591 | 07/11/2013 | 2255.00 | 2255.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 2256 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24592 | 07/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2188 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24583 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2405 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24587 | 07/11/2013 | 5560.00 | 5560.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORESDESTE HOSPITAL CONFORME O.S N196 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24589 | 07/11/2013 | 3220.00 | 3220.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RESPIRADORESDESTE HOSPITAL CONFORME O.S N171 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24616 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1841 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24618 | 07/11/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 2202 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24623 | 07/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2075 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24621 | 07/11/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 530 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24633 | 07/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2022 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24636 | 07/11/2013 | 7670.00 | 7670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2055 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24638 | 07/11/2013 | 4365.00 | 4365.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1985 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24665 | 07/11/2013 | 2871.00 | 2871.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2350 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24661 | 07/11/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2235 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24662 | 07/11/2013 | 4608.00 | 4608.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 2206 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24650 | 07/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2255 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24648 | 07/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2257 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24656 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24652 | 07/11/2013 | 5120.00 | 5120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2254 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24645 | 07/11/2013 | 1040.00 | 1040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2239 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24640 | 07/11/2013 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2050 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24641 | 07/11/2013 | 4365.00 | 4365.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1984 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24626 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2045 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24643 | 07/11/2013 | 3622.00 | 3622.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2238 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24679 | 07/11/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1831 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24676 | 07/11/2013 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1804 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24677 | 07/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1823 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24671 | 07/11/2013 | 2141.79 | 2141.79 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24668 | 07/11/2013 | 16742.34 | 16742.34 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24548 | 07/11/2013 | 27000.00 | 27000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO COMO DIPIRONA SODICA E AGULHA DESCARTAVEL | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24529 | 07/11/2013 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE CARNES COMO ALCA TRA COXA SOBRE COXA E FILE DE MERLUZA | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24531 | 07/11/2013 | 17400.00 | 17400.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO PARAENTE RAL DE GRANDE VOLUME CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24503 | 07/11/2013 | 41000.00 | 41000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR COMO FITA ADESIVA HOSPITA LAR LUVA ESTERIL SONDA DE FOLEY | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24658 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24615 | 07/11/2013 | 87000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AGERENCIA EXECUTIVA DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO No.11/2011, P.F. No.671/2013. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. CONTRATONo.169/2013. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24608 | 07/11/2013 | 25000.00 | 25000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL, PA-RA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. COM RECURSOD DO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24606 | 07/11/2013 | 70000.00 | 70000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL, PA-RA ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO. COM RECURSOSDO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24629 | 07/11/2013 | 1819.60 | 1819.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO MAIA DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME P.F NO. 129/2013.PELA RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24730 | 07/11/2013 | 1819.80 | 1819.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A QUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO CONFORME PROCESSO DE N 054/2013 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24696 | 07/11/2013 | 1236.00 | 1236.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24698 | 07/11/2013 | 2280.20 | 2280.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24704 | 07/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24701 | 07/11/2013 | 2971.20 | 2971.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24502 | 07/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOGRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - C/C11.025-6. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24688 | 07/11/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24692 | 07/11/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24687 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24505 | 07/11/2013 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE GLPS EM BOTIJAO DE 45 KGS PARA COZINHA | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24541 | 07/11/2013 | 3490.00 | 3490.00 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 151/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24545 | 07/11/2013 | 1988.70 | 1988.70 | referente a aquisicao de m. de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 152/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24538 | 07/11/2013 | 520.00 | 520.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 150/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24533 | 07/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 149/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24530 | 07/11/2013 | 5706.00 | 5706.00 | referente a aquisicao de m.m.hosp. dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 148/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24550 | 07/11/2013 | 3897.00 | 3897.00 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 153/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 24552 | 07/11/2013 | 800.00 | 800.00 | referente a aquisicao de servicos de software do hosp. dist. de belem conf. af.154/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24524 | 07/11/2013 | 7080.00 | 7080.00 | referente a aquisicoa de m.m.hosp. dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 147/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24522 | 07/11/2013 | 2740.00 | 2740.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 146/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24509 | 07/11/2013 | 7791.60 | 7791.60 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24516 | 07/11/2013 | 7066.00 | 7066.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DEMEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24518 | 07/11/2013 | 3729.38 | 3729.38 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNUDADE | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24511 | 07/11/2013 | 7545.09 | 7545.09 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24512 | 07/11/2013 | 6232.35 | 6232.35 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24513 | 07/11/2013 | 3097.60 | 3097.60 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DEMEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24520 | 07/11/2013 | 6469.00 | 6469.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24523 | 07/11/2013 | 4256.00 | 4256.00 | EMPENHO REFERENTE ACOMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24631 | 07/11/2013 | 1838.23 | 1838.23 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24632 | 07/11/2013 | 7804.27 | 7804.27 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24634 | 07/11/2013 | 6208.00 | 6208.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24635 | 07/11/2013 | 5820.00 | 5820.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24639 | 07/11/2013 | 7515.00 | 7515.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA LAVADERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 24637 | 07/11/2013 | 1288.50 | 1288.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL ELETEICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24628 | 07/11/2013 | 4267.50 | 4267.50 | EMPENHO NREFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24625 | 07/11/2013 | 4125.00 | 4125.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24642 | 07/11/2013 | 7020.00 | 7020.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVENDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 24647 | 07/11/2013 | 2676.00 | 2676.00 | EMPENHO REFERENTE A IMPRESSOS DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24653 | 07/11/2013 | 3167.28 | 3167.28 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTO ENTERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24654 | 07/11/2013 | 3763.50 | 3763.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24655 | 07/11/2013 | 1924.00 | 1924.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GAS DE COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24651 | 07/11/2013 | 1296.00 | 1296.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE PAPEL GRAUS PARA CENTRAL DE EXRERILIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24590 | 07/11/2013 | 261.00 | 261.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24588 | 07/11/2013 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE LEITE E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24584 | 07/11/2013 | 7747.00 | 7747.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ANESTESICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24585 | 07/11/2013 | 7931.20 | 7931.20 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ANESTESICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24586 | 07/11/2013 | 2352.55 | 2352.55 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24593 | 07/11/2013 | 3480.00 | 3480.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ANESTESICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24594 | 07/11/2013 | 5877.90 | 5877.90 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24582 | 07/11/2013 | 6335.50 | 6335.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ANESTESICO PARA BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24551 | 07/11/2013 | 5219.90 | 5219.90 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DEMEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24547 | 07/11/2013 | 7748.99 | 7748.99 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24532 | 07/11/2013 | 6200.72 | 6200.72 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAD DE MATERIAL MEDICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24535 | 07/11/2013 | 7002.50 | 7002.50 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24543 | 07/11/2013 | 4437.75 | 4437.75 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIRO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24539 | 07/11/2013 | 6685.40 | 6685.40 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIRO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24611 | 07/11/2013 | 825.00 | 825.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00004259924460 | SERGIO MONTINI DOS SANTOS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24792 | 08/11/2013 | 11042.00 | 11042.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00170055720138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA07.10.2013. | 00004338682442 | MARIA JOSE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24793 | 08/11/2013 | 3786.76 | 3786.76 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00006531320138150241,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA07.10.2013. | 00010815782462 | VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24794 | 08/11/2013 | 4099.80 | 4099.80 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00217444420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA23.09.2013. | 00037386352468 | MARINES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24795 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZADOMISTO DE POMBAL, RELATIVOS AOPROCESSO No.000314487820128150301,CONFORME EXTRATO DEBLO- QUEIO JUDICXOA EM 18.08.2013. | 00021841101400 | OSVALDO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24797 | 08/11/2013 | 37875.94 | 37875.94 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00134234920138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.09.2013. | 00009243627406 | SARAH YASMIN MARACAJA PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24798 | 08/11/2013 | 84525.75 | 84525.75 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00019633620118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA10.09.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24799 | 08/11/2013 | 9077.26 | 9077.26 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.001935543320138150011, CONF. EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.09.2013. | 00002895612480 | OLIVIA ALVES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24801 | 08/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUZIA DA CUNHA SANTANA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24802 | 08/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24803 | 08/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA ELIS ARAUJO GUI-MARAES, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00060141050420 | IVA ARAUJO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24804 | 08/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE MOISES DA SILVA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00060198346468 | JOSE MOISES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24805 | 08/11/2013 | 72105.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE CARLOS JOSESALES RAPOSO, CONFORME PRCESSONo.0001219.2013.815.0171, RE-QUISICAO No.444/2013 DO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EP.F. No.672/2013. | 61519955000144 | DABASONS IMPORT EXPORT E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24808 | 08/11/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIVAN LOPES DOS SANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00006591043349 | IVAN LOPES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24809 | 08/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA SARAIVA DESOUZA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24810 | 08/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MAYCON DOUGLAS DE LUCENA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00091862965404 | FRANCISCA ROSA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24811 | 08/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RYAN GUILHERME DE AN-DRADE SILVA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00008459780473 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24812 | 08/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAGENOR GONZAGA JUNIR, EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00097974960400 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24813 | 08/11/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVIVIANE FERREIRA TAVARES, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24814 | 08/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAVANI LENADRO LIMA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00029914985874 | AVANI LEANDRO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24815 | 08/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELISABETE DE SOUSA NUNES, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00015409147472 | ELIZABETE DE SOUSA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24816 | 08/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE BARBOSA CLEMENTINO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00011813855471 | JOSE BARBOSA CLEMENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24817 | 08/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEQUITERIA LUZIA FEITOSA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00022557881449 | QUITERIA LUZIA FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24818 | 08/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO FERREIRA DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00070038911400 | HEMILY PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24819 | 08/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24822 | 08/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24824 | 08/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24830 | 08/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24831 | 08/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24832 | 08/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24833 | 08/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24834 | 08/11/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 04 DIARIAS | 00001263564402 | RAFAEL MELO ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24835 | 08/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24837 | 08/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24838 | 08/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24839 | 08/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24840 | 08/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24841 | 08/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24842 | 08/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24843 | 08/11/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 04 DIARIAS. | 00001263564402 | RAFAEL MELO ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24844 | 08/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24845 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24846 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24847 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24848 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24849 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24827 | 08/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24828 | 08/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00056861591491 | JOSE ROBERTO FAUSTO DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24731 | 08/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.330 Objetivo: Participar do III Forum Global de recursos Humanem Saude entre os dias 11 e 13de novembro na cidade do Recife-PE Saida: 10/11 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24752 | 08/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.331 Objetivo: Participar do III Forum Global de recursos Humanem Saude entre os dias 10 e 13de novembro na cidade do Recife-PE Saida: 10/11 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24753 | 08/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.332 Objetivo: Participar do III Forum Global de recursos Humanem Saude entre os dias 10 e 13de novembro na cidade do Recife-PE Saida: 10/11 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24755 | 08/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira .,conforme_D.333 Objetivo: Participar do III Forum Global de recursos Humanem Saude entre os dias 10 e 13de novembro na cidade do Recife-PE Saida: 10/11 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24756 | 08/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.334 Objetivo: Participar do III Forum Global de recursos Humanem Saude entre os dias 10 e 13de novembro na cidade do Recife-PE Saida: 10/11 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 24776 | 08/11/2013 | 93.50 | 93.50 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo de informatica Pilhas AAA 2 UND BIC MOUSE SEM FIO MICROSOFT | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 24777 | 08/11/2013 | 526.00 | 526.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de ANTI VIRUS KASPERSKY 10 LICS INTERNET SECURYT | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 24778 | 08/11/2013 | 270.00 | 270.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de conserto e manutencao de impressora de medio porte | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24775 | 08/11/2013 | 4185.58 | 4185.58 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/monteiro/pb. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 24787 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM DIVULGACAO DE MA -TERIAS DE DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 17328301000141 | PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24743 | 08/11/2013 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 24746 | 08/11/2013 | 280.00 | 280.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DO COMPRESSOR DE NEBULIZACAO DO SETOR DE URGENCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 24790 | 08/11/2013 | 41053.49 | 41053.49 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 24791 | 08/11/2013 | 3744.00 | 3744.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24796 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24800 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24783 | 08/11/2013 | 7534.00 | 7534.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 489/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24784 | 08/11/2013 | 7738.00 | 7738.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 490/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24785 | 08/11/2013 | 7580.00 | 7580.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF487/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24786 | 08/11/2013 | 2520.00 | 2520.00 | REFERENTE AAQUISICAO DE MA TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF488/13,ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 24740 | 08/11/2013 | 1359.00 | 1359.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA O CSG. CONF. AF 486/13, ANEXO. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 24825 | 08/11/2013 | 1498.00 | 1498.00 | SERVICO DE DEDETISACAO E DESINDETISACAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08405904000290 | DETISA-DETETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24789 | 08/11/2013 | 8047.80 | 8047.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO CREAM CRA- CKER/BISCOITO MAISENA/FEIJAO//PRETO/VINAGRE)CONFORME OFICIO N 61/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24782 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL A4///CONF OF N 94/2013 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24807 | 08/11/2013 | 409.92 | 409.92 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 527/2013 reserva 3215 adesao de ata 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24860 | 08/11/2013 | 129100.00 | 129100.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATA156/2012 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24861 | 08/11/2013 | 185.00 | 185.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24862 | 08/11/2013 | 5399.20 | 5399.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24863 | 08/11/2013 | 1617.90 | 1617.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24856 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA CONFORME ATA 001/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24857 | 08/11/2013 | 6236.00 | 6236.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLO-GICO CONFORME ATA 001/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24858 | 08/11/2013 | 32220.00 | 32220.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATA156/2012 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24865 | 08/11/2013 | 6.03 | 6.03 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 27/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24866 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 27/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24867 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 27/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24868 | 08/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24869 | 08/11/2013 | 9248.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDIAMENTOS CON-FORME ATA 32/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24870 | 08/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24871 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24872 | 08/11/2013 | 20522.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 27/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24873 | 08/11/2013 | 12733.70 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 19/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24874 | 08/11/2013 | 1711.90 | 1711.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME ATA 19/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24875 | 08/11/2013 | 15122.00 | 15122.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24876 | 08/11/2013 | 1642.50 | 1642.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLIDOS E SEMI-SOLIDOS CONFORME ATA 34/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24877 | 08/11/2013 | 46.00 | 46.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24878 | 08/11/2013 | 156.40 | 156.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24879 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24880 | 08/11/2013 | 940.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24881 | 08/11/2013 | 19274.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24882 | 08/11/2013 | 12500.00 | 12500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 27/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24883 | 08/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 19/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24884 | 08/11/2013 | 75.20 | 75.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME ATA 19/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24885 | 08/11/2013 | 6507.00 | 6507.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F 1877/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24886 | 08/11/2013 | 4470.00 | 4470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME OF 1855/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24887 | 08/11/2013 | 3480.00 | 3480.00 | DESPESA EMPENHADA COM SESSOES DE HEMIDIALISES CONFORME RELA TORIO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24888 | 08/11/2013 | 6400.00 | 6400.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSMEDICOS NA AREA DE NEFOLOGIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24889 | 08/11/2013 | 660.00 | 660.00 | DESPESA REALIZADA COM DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NESTE ORGAO CONFORME CONTRATO 25/13 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24890 | 08/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA REALIZADA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO 24/2013 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24891 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM CESSAO DE USO DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO COM SUPORTE TECNICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24892 | 08/11/2013 | 215.00 | 215.00 | DESPESA EMPENHADA COM CESSAO DE USO DE SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO COM SUPORTE ELETRO-NICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24893 | 08/11/2013 | 2579.17 | 2579.17 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSELEVADORES DESTE ORGAO CONFORME CONTRATO 3/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 24894 | 08/11/2013 | 42000.00 | 42000.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOTOMOGRAFO CONFORME CONTRATO 23/2013 EM ANEXO | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24895 | 08/11/2013 | 500.00 | 500.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE COPIADORA TIPO WORKCENTER M 4118 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24896 | 08/11/2013 | 22000.00 | 22000.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE GASOMETRIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24897 | 08/11/2013 | 7657.00 | 7657.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24898 | 08/11/2013 | 7725.90 | 7725.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24899 | 08/11/2013 | 9002.00 | 9002.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24900 | 08/11/2013 | 4453.30 | 4453.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24901 | 08/11/2013 | 11580.60 | 11580.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 155/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24902 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 155/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24903 | 08/11/2013 | 8130.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 155/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24904 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ATA 155/2013 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24905 | 08/11/2013 | 641.00 | 641.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24906 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24907 | 08/11/2013 | 213.04 | 213.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 34/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24908 | 08/11/2013 | 15407.60 | 15407.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24909 | 08/11/2013 | 48.00 | 48.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24910 | 08/11/2013 | 75202.00 | 75202.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24911 | 08/11/2013 | 24040.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24912 | 08/11/2013 | 20135.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24913 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24914 | 08/11/2013 | 347813.02 | 347813.02 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO ELIMPEZA HOSPITALAR_CONFORME CONTRATO 21/2013 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24915 | 08/11/2013 | 2343.00 | 2343.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24916 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 19/2013 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24917 | 08/11/2013 | 62.40 | 62.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24918 | 08/11/2013 | 117.00 | 117.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 10/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24771 | 08/11/2013 | 41463.60 | 41463.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 EM ANEXO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24829 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM DO HRC | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24853 | 08/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODO RAIO X COM REPOSICAO DE PE CAS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 24747 | 08/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ALI MENTACAO INTERAL CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24748 | 08/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOADRENALINA INJ 1ML FENITOINA SODICA 50MG | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24741 | 08/11/2013 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24739 | 08/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOCEFALOTINA SODICA E IMIPINEM CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24744 | 08/11/2013 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO HRC COM REPOSICAO DE PECAS | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24751 | 08/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO ACHOCOLATADO EM PO BISCOITO INTEGRAL | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24757 | 08/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24760 | 08/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COMO COPO PLASTICO 400ML COLHER FEST BANDEJA PB1 28FD | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24762 | 08/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMONITROGLICERINA 25MG 5 ML NITROFURASONA POMADA 500G | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24763 | 08/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24764 | 08/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MA TERIAL MEDICO COMO INSULINA E ALGODAO ORTOPEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24772 | 08/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOALBUMINA HUMANA CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24773 | 08/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMODOPAMINA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24774 | 08/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA NUTENCAO DE IMOBILIZADO COMO BARROTE DE MADEIRA MISTA E TORNEIRA EM ACO | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24820 | 08/11/2013 | 560.00 | 560.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRA TO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 24821 | 08/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO FEIJAO CARIOCA GELA TINA E LINHACA | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24826 | 08/11/2013 | 790.00 | 790.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA NA PLACA DO TRANSDUTOR DE O2 SISTEM COSY E TESTESDE FUGA | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24823 | 08/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE REGARCA DE CILIN DROS DE 07 METROS CUBICOS PARAAS AMBULANCIAS DO HRC | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24749 | 08/11/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24781 | 08/11/2013 | 1521.21 | 1521.21 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24806 | 08/11/2013 | 197935.92 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUDICI-AL DOS PACIENTES ANTONIO DE O-LIVEIEA SILVA E OUTROS, CONFORME PROCESSO JUDICIAIS No.0010198.21.2013.815.0011, REQUISI-CAO No.243/2013 E P.F. No.674/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24850 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E OUTROS.DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 133/2013.PELORECRSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24852 | 08/11/2013 | 7980.50 | 7980.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB.CONFORME P.F NO.133/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24864 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.136/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24859 | 08/11/2013 | 7993.94 | 7993.94 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO. 135/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24854 | 08/11/2013 | 7995.00 | 7995.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECAENES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 132/2013.PELARECURSO: REDE HOSPITALAR C/C5.660-X. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24855 | 08/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB.CONFORME P.F NO. 134/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24836 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00048568856420 | MARCONI MARQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24742 | 08/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEDIARIAS PARA ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CARRO NPV 6599 PERTECENTE A ESTA UNIDADE. | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24745 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEDIARIAS PARA O DIRETOR GERAL PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24765 | 08/11/2013 | 2381.12 | 2381.12 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.155/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24766 | 08/11/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem para j. pessoa para tratar assuntos do rh do hosp.dist.de belem conf. ri. 158/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24767 | 08/11/2013 | 80.00 | 80.00 | referente o deslocamento de belem para j.pessoa para tratar de assuntos administrativos do hosp.dist.de belem conf. ri.157/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24768 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p. J.pessoa com obj. de tratar assuntos financeiros do hosp. dist. de belem conf. ri. 159/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24769 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao deslocamento de belem p. j.pessoa para tratar de assuntos financeiros do hosp.dist.de belem conf. ri. 160/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 24754 | 08/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO DE PROGRAMAS NOS SETORES RH FARMACIA E ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 24761 | 08/11/2013 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE AR CONDICIONADO | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 24758 | 08/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAS DO SETOR DE RH FARMACIA E ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24759 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE DOSIMETROS DOS TECNOS NO SETOR DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 24750 | 08/11/2013 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO DO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24732 | 08/11/2013 | 7240.00 | 7240.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24733 | 08/11/2013 | 4521.79 | 4521.79 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24734 | 08/11/2013 | 7158.81 | 7158.81 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24735 | 08/11/2013 | 1757.00 | 1757.00 | EMPENHO REFERENTE A COPRAS DE PAES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24736 | 08/11/2013 | 4370.24 | 4370.24 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24737 | 08/11/2013 | 6123.90 | 6123.90 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24738 | 08/11/2013 | 5196.04 | 5196.04 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24779 | 08/11/2013 | 2499.96 | 2499.96 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25050 | 11/11/2013 | 853.20 | 853.20 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de Cafe Sache Goumert para maquina de cafe expresso Cappuccino Tradicional Sao Braz | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24961 | 11/11/2013 | 66000.00 | 66000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT DO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.404/CSG. PELA REDE HOSPITALAR-5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 24979 | 11/11/2013 | 119800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GERADOR DEESTIMULO UNILATERAL LIBRA. MARCA: ST.JUDE. - PROGRAMADOR CLINICO LIBRA. MARCA: ST.JUDE. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25009 | 11/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MIREIA DAYLENE FRANCADE MAMEDE. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25010 | 11/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00007187572891 | ALBERTO LEITE TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25011 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DJELME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25013 | 11/11/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25014 | 11/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILLY BEATRIZ NEVESDA SILVA. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001437892442 | CYBELE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25015 | 11/11/2013 | 400.00 | 0.00 | - EXAME ESTUDO URODINAMICO COMPLETO. EM FAVOR DO PACIENTE: PAULO ROBERTO DE FONTES. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N0029536.25.2013.815.2001/5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. O.S.NO .460/2013.................................................................................. | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25017 | 11/11/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25018 | 11/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25019 | 11/11/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:KAROLINA ALVES DOS SANTOS. NO RIO DE JANEIRO/RJ. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25021 | 11/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA JULIA SALUSTIANOCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25022 | 11/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GALDINO DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007038966448 | ROSICLEIDE DE LIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25023 | 11/11/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00092777643415 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25024 | 11/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25025 | 11/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GESSICA NASCIMENTO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25026 | 11/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: SAMIRA LORRANA BEZERRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25027 | 11/11/2013 | 767.25 | 767.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25028 | 11/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00097878871434 | MARILENE DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25029 | 11/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25030 | 11/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25032 | 11/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCISCA CLEMENTINA DE LIMAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000049230573 | LUCICLEIDE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25033 | 11/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25034 | 11/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ALICE OLIVEIRAMEDEIROS DE BRITO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00000867051485 | ANNELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25044 | 11/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: JOYCE GABRIELLY DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00008568865488 | MARIA EVANILZA FIRMINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25046 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJAILSON NASCIMENTO DUATI. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00011164629409 | JOYCI DA SILVA AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25049 | 11/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJAILSON NASCIMENTO DUARTI. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00011164629409 | JOYCI DA SILVA AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Convite | 25052 | 11/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00016853244877 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25053 | 11/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25054 | 11/11/2013 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25066 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25071 | 11/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25006 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE PEDIENTE DESTINADO A ESTA UNI DADE HOSPITALAR. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24995 | 11/11/2013 | 9496.33 | 9496.33 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24992 | 11/11/2013 | 4565.00 | 4565.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA EM UM APARELHO DE RAIO-X DOCSG. CONF. AF 494/13. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24953 | 11/11/2013 | 1525.70 | 1525.70 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24990 | 11/11/2013 | 7130.00 | 7130.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24991 | 11/11/2013 | 6125.00 | 6125.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24984 | 11/11/2013 | 7188.00 | 7188.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24985 | 11/11/2013 | 7208.00 | 7208.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24986 | 11/11/2013 | 7252.80 | 7252.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24987 | 11/11/2013 | 4233.15 | 4233.15 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24988 | 11/11/2013 | 2755.00 | 2755.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24975 | 11/11/2013 | 5994.80 | 5994.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24973 | 11/11/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24971 | 11/11/2013 | 7002.00 | 7002.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24964 | 11/11/2013 | 6990.65 | 6990.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24966 | 11/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24976 | 11/11/2013 | 466.32 | 466.32 | REFERENTE AO SERVICO//DE COLETA DE LIXO ORGANICO E//PODAGEM CONF OF N 97/2013 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25097 | 11/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE ROBSON SAMUEL DOSSANTOS BEZERRA.CONF OF 669/13 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25098 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO.REF PACIENTE JOSE ANDERSON DE OLIVEIRA.CONF OS 674/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25099 | 11/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE JENIFFER MARTINHO DA SIL-VA.CONF OF 986/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25100 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT DE NEUROENDOSCOPIO.REF PACIENTE ISMAEL ANTONIO FERNANDES DA SILVA.CONF OF 667/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25101 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO.REF PACIENTE ANA CLARA MACENA COSTA.CONF OF 6702013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25102 | 11/11/2013 | 4500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE AURILANE CLEZIA SALUSTINOCONF OF 987/2013. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25103 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO. REF PACIENTE JOELMA PAULO DA SILVA.CONF OF 671/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25104 | 11/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO. REF PACIENTE KARINE OLIVEIRA SILVINO DA SILVA.CONF OF 988/ 2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25105 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE JOSE LIMA LAURENTINO.CONF OF 672/13 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25106 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT NEURO-ENDOSCOPIO REF PACIENTE ELIZA-MA VICTORIA FERREIRA DA SILVA.CONF OF 673/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25107 | 11/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC. REF PA- CIENTE RAYZZA CORDEIRO DE LIMACONF OF 989/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25108 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND COLA NANOSTIM 2CC.REF PACIENTE LUCAS NATANIEL DA SILVAFERREIRA.CONF OF 823/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25109 | 11/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE NICOLAS SOARES GOMES.CONFOF 990/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25110 | 11/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE KIT DE NEUROENDOSCOPIO.REF PACIENTE RN VITOR HUGO DO NASCIMENTO.CONF OF 849/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25111 | 11/11/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIR CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE DI-GENILSON FERNANDES DOS SANTOS.CONF OF 008/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25112 | 11/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;03UND CANULA VENOSAREF PACIENTE DIGENILSON FERNANDES DOS SANTOS.CONF OF 009/13. | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25113 | 11/11/2013 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND ADESIVO CIRURGICO2ML.REF PACIENTE ELTON RODRI- GUES TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOCONF OF 11/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25114 | 11/11/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRU CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED.01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE GLEYCIANE MENDES DE LIMA.CONF OF 12/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25115 | 11/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;03 CANULA VENOSA. REF PACIENTE GLEYCIANE MENDES DE LIMA.CONF OF 13/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25116 | 11/11/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INJ/PED.01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE CARLOS GABRIEL DA SILVA.CONF OF 14/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25117 | 11/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;03UND CANULA VENOSAREF PACIENTE CARLOS GABRIEL DASILVA.CONF OF 15/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25118 | 11/11/2013 | 4536.00 | 4536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND ENXERTO DE PTF E LINEAR REF PACIENTE PEDRO HENRIQUE DANTAS ALVES AGACO.CONF OF 16 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25119 | 11/11/2013 | 5303.00 | 5303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML;01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;01UND PERFURADOR DE AORTA 4.0MM.REF PACIENTE PEDROHENRIQUE DANTAS ALVES AGACI. CONF OF 17/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25120 | 11/11/2013 | 6506.00 | 6505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;03UND CANULA VENOSA01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE KETLLYN RENATA DESENA SILVA.CONF OF 18/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25121 | 11/11/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE KETLLYN RENATA DE SENA SILVA.CONFOF 19/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25122 | 11/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE LA-RA DE OLIVEIRA SOUTO.CONF OF 22/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25123 | 11/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO; 02UND CANULA VENOSA;01UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE LARA DE OLIVEIRA SOUTO.CONFOF 23/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25124 | 11/11/2013 | 2611.19 | 2611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE WILLIELE DE LIMA BARBOSA.CONF OF 24/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25125 | 11/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE WILLIELE DE LIMA BARBOSA. CONF OF 25/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25126 | 11/11/2013 | 946.00 | 126.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ;500FR60ML CE-FALEXINA 25MG/ML SUSP ORAL.CONPROC 351/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 980/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25127 | 11/11/2013 | 2512.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJ;400FR/AMP CEFAZOLINA SODICA 1G INJ;1000FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO;200 FR60ML AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSP ORAL;200FR/AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMAINJ;50FR600MG AZITROMICINA PO | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25128 | 11/11/2013 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60FR/AMP POLIMIXINA B INJ.CONFPROC 351/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 982/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25129 | 11/11/2013 | 6152.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800FR/AMP AMIPICILINA 1G INJ; 800AMP1ML GENTAMICINA 40MG/ML SOL INJ;150FR/AMP CEFTAZIDIMA 1G INJ;150FR/AMP MEROPENEM 500MG INJ;3000FR/AMP OXACILINA 500MG INJ;400FR/AMP VANCOMICI-NA CLORIDRATO 500MG INJ;800AMP2ML GENTAMICINA 80MG/ML SOL IN | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25130 | 11/11/2013 | 3115.00 | 3115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70FR/AMP POLIMIXINA B INJ.CONFPROC 351/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1053/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25131 | 11/11/2013 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 350BIS30G BETAMETASONA POMADA.CONF PROC 415/2013.ATA 34/2013REG CGE 12021452.OF 1093/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25132 | 11/11/2013 | 797.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BIS COLAGENASE POMADA;50BIS MUPIROCINA 20MG/G CREME.CONF PROC 415/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 1094/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25133 | 11/11/2013 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR10ML HIDROXIDO DE ALUMINI62MG/ML SUSP ORAL;200FAR100ML IBUPROFENO 20MG/ML SUSP ORAL. CONF PROC 414/2013.ATA 10/2013REG CGE 12021436.OF 1114/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25134 | 11/11/2013 | 1848.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR120ML DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML SOL ORAL;100 FR100ML DEMPERIDONA 1MG/ML SUSORAL;100FR30ML SULFATO FERROSO25MG/ML ORAL GOTAS;100FR120ML LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL. CONF PROC 414/2013.ATA 10/2013REG CGE 12021436.OF 1115/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25135 | 11/11/2013 | 1476.59 | 1476.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR80ML METRONIDAZOL 40MG/MLSUSP ORAL;100FR60ML GOXINA 0,05MG/ML ELIXIR;100FR30ML MEBEN-DAZOL 20MG/ML SUSP ORAL;400FR 15ML PARACETAMOL 100MG/ML SOL ORAL;300FR120ML DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR;400FR30ML ACI-DO ASCORBICO 200MG/ML SOL ORAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25136 | 11/11/2013 | 489.00 | 489.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR20ML VITAMINAS DO COMPLE-XO B SOL ORAL GOTAS.CONF PROC 414/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 1117/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25137 | 11/11/2013 | 532.50 | 532.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP PROPOFOL 10MG/ML SOL INCONF PROC 571/2013.ATA 19/2013REG CGE 12020851.OF 1147/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25138 | 11/11/2013 | 1567.06 | 1567.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 298FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1GINJ;150FR/AMP CEFAZOLINA SODI-CA 1GINJ;100FR/AMP CEFTRIAXONASODICA 1G ENDOVENOSO;10FR CLA-RITROMICINA 50MG/ML GRANULADO SUSP ORAL;300FR AMOXILINA 50MGML PO SUSP ORAL;50FR/AMP PIPE-RACICLINA INJ;50FR AZITROMICI- | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25031 | 11/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1969 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25090 | 11/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25088 | 11/11/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2251 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25086 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2388 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25080 | 11/11/2013 | 1460.00 | 1460.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2347 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25082 | 11/11/2013 | 4280.00 | 4280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2443 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25083 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2394 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25084 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2334 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25077 | 11/11/2013 | 5885.10 | 5885.10 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 2314 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25073 | 11/11/2013 | 26.00 | 26.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2219 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25074 | 11/11/2013 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2234 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25075 | 11/11/2013 | 6790.00 | 6790.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 2233 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25092 | 11/11/2013 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2250 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25093 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2252 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25094 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2253 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25095 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2247 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25045 | 11/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2275 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25051 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2264 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25048 | 11/11/2013 | 6677.10 | 6677.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2262 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25035 | 11/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1965 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25036 | 11/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1963 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25037 | 11/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1973 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25038 | 11/11/2013 | 4780.00 | 4780.00 | AQUISICAO DE FIO CIRURGICO CONFORME O.F N 2272 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25039 | 11/11/2013 | 4490.00 | 4490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2315 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25040 | 11/11/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2227 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25041 | 11/11/2013 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2335 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25042 | 11/11/2013 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2333 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25043 | 11/11/2013 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2337 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25067 | 11/11/2013 | 430.80 | 430.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMEMO O.F N 2220 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25065 | 11/11/2013 | 927.00 | 927.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2066 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25055 | 11/11/2013 | 661.60 | 661.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2243 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25056 | 11/11/2013 | 1425.00 | 1425.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2265 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25057 | 11/11/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2263 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25058 | 11/11/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2326 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25059 | 11/11/2013 | 2960.00 | 2960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2391 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25060 | 11/11/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2225 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25061 | 11/11/2013 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2224 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25062 | 11/11/2013 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2351 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25063 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2229 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25096 | 11/11/2013 | 4920.00 | 4920.00 | SERVICO DE DIVULGACAO E MIDIA CONFORME CONTRATO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25091 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25076 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMIMINITRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25081 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25078 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25079 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25085 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25087 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25089 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24943 | 11/11/2013 | 7065.00 | 7065.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24944 | 11/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESTINADO A UTI DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24959 | 11/11/2013 | 395.75 | 395.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24960 | 11/11/2013 | 128.32 | 128.32 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24920 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24921 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24922 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00033860467468 | CLAUDIO JOSE R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24923 | 11/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24934 | 11/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00042188628420 | MARINALDO LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24935 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24936 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00044177887404 | VAMBERTO RIBEIRO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24925 | 11/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24926 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24927 | 11/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00039568296468 | JOSE NILSON SALES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24928 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00028772938404 | JOAO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24929 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24930 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00046804978404 | JOSE WANDERLEY DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24931 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25064 | 11/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25005 | 11/11/2013 | 149400.00 | 49401.60 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADE KIT SOROLOGICO ( TESTE PARADETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I EII, ANTI HIV II E HIV E ANTIGENO P24, EM SORO OU PLASMA HUMANO. MARCA:IOS SA. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 07201126000173 | GENEXX BRASIL DIAG. COM. E IMP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24937 | 11/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24938 | 11/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24939 | 11/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24974 | 11/11/2013 | 78975.00 | 78975.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELADE COLETA DE CONCENTRACAO DEPLAQUETAS. MARCA: FRESENIUS /C5L. DESTINADO AO HEMOCENTRO /PB. CONFORME PREGAO:19.2013.9.256 ATA NO.0119/2013. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1. CGE: 13-02359-4.................................................................. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24994 | 11/11/2013 | 7947.00 | 7947.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO.DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME O.S NO. 022/2013.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24972 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL15MG. MARCA: ARISTAB/ACGE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. IDEM. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE :13-02360-8................................................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24969 | 11/11/2013 | 5223.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE CINACALCETE 30MG. MARCA:MIMPARA BERGAMO. DESTINADO AOS PACIENTES: CARLOS JORGE MOURA EFRANCISCO FARIAS CHAVES. ORDEMJUDICIAL PROC.NOS.00255133620138152001 E 00314286620138152001/2a. DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.678 /2013.......................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24970 | 11/11/2013 | 226.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE SELOZOK100MG COMP. LIB. CONTROL CT 3BL AL PLAST INC X 10.PRINCIPIOATIVO: SUCCINATO DE METROPOLOL100MG. FABRICANTE: ASTRAZENECAFARMACEUTICA DO BRASIL LTDA .DESTINADO A PACIENTE: MARIA DAASCENCAO DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.026.096-3/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA / | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 24962 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DE GLICEMIA .NOME COMERCIAL:ACCU-CHK ADVANTAGE CAIXA COM 50 TIRAS. MARCAROCHE DIAGNOSTICA. REGISTRO M.S.: 12087410603. PROCEDENCIA :ALEMANHA. DESTINADO A PACIENTENATALIA MATIAS ABRANTES. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2008.008.031-6/1a.VARA DA FAZENDA PUBLI | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 24963 | 11/11/2013 | 312.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INSULINANPH REGULAR 70/30 ML ( HUMULIN70/30 3ML). HUMULIN 70/30 CART2 X 3ML. FABRICADO POR: LILLYFRANCE-FRANCA. EMBALADO POR :ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DESTINADO A PACIENTE: NATALIA MATIAS ABRANTES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2008.008.031-6/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25016 | 11/11/2013 | 40500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATO DEABIRATERONA 250MG ( ZYTIGA ) .ZYTIGA 250MG CX C/120CP OR. FABRICADO POR PATHEONL, INC 2100SYSTEX COURT. MISSISSAUGA, ONTARIO-CANADA. EMBALADO POR :JANSSEN - CILAG FARMACEUTICALTDA. DESTINADO AO PACIENTE :MANOEL DE BARROS SOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0021969 - | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24982 | 11/11/2013 | 3924.00 | 3924.00 | cobrir despesas com medicamen to e soros destinado aos paci entes desta unidade historico rede hospitalar conta 5660 x | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24983 | 11/11/2013 | 5308.70 | 5308.70 | cobrir despesas com medicamen tos e soros destinado aos pacientes desta unidade hospitalarhistorico rede hospitalar conta 5660 x | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24957 | 11/11/2013 | 4111.80 | 4111.80 | cobrir despesas com materiais medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24977 | 11/11/2013 | 3888.20 | 3888.20 | cobrir despesas com medicamen tos e soros destinados aos pa cientes desta unidade hospita lar Historico rede hospitalar 88nta 5660 x | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24980 | 11/11/2013 | 3079.10 | 3079.10 | cobrir despesas com medicamen tos e soros destinado aos pacientes desta unidade historico rede hospitalar conta 5660 x | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25020 | 11/11/2013 | 3805.00 | 3805.00 | REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25070 | 11/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25072 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE INTERNET CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25069 | 11/11/2013 | 78929.36 | 78929.36 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PERCEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUNA SENADOR HUMBERTOLUCENA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.945/2013-DT...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24997 | 11/11/2013 | 561025.91 | 561025.91 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-SETEMBRO/13,CONFORME CONSTA NO OF/GA/No.86/2013........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24999 | 11/11/2013 | 138964.00 | 138964.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO.COMPETENCIA SETEMBRO/2013CONF. OFICIO NO.349/2013/-GDE/HPMGER........................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25001 | 11/11/2013 | 82013.51 | 82013.51 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO)REFERENTE A GERENCIA DE SAUNA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOMPETENCIA-SETEMBRO/13, CONF.OF/GA/No.89/2013.............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25002 | 11/11/2013 | 14720.00 | 14720.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU COMPETENCIASET/2013. CONF.OF.NO.536/2013/SUP/HULW. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24989 | 11/11/2013 | 18395.28 | 18395.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO E AO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24954 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00047749580425 | EDNALVA EVARISTO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24955 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA.. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24956 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00046412662472 | TAMMY FERREIRA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24948 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24949 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24951 | 11/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24952 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24924 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24932 | 11/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24933 | 11/11/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00030273889400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24919 | 11/11/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR TRANSPORTAR GLOBULOS OCULARES PARA O BANCO DEOLHOS/PB.................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24945 | 11/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24946 | 11/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00013704605468 | MARIA GORETE A BRASILINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24947 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24940 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00020513542434 | ANA ANIZIA DANTAS PEREIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24941 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24942 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25068 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24981 | 11/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA APARELHO DE RAIO X CRX100 PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 24978 | 11/11/2013 | 2943.00 | 2943.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24996 | 11/11/2013 | 7567.48 | 7567.48 | referente a aquisicao de m.m.hosp. dest. ao hosp. dist. de belem conf af. 156/2013 | 12822626000162 | PARAIBA PROD MED E HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 25003 | 11/11/2013 | 5797.12 | 5797.12 | referente a aquisicao de m. de raio x conf. af. 163/2013 do hosp. dist. de belem | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25004 | 11/11/2013 | 7892.46 | 7892.46 | referente a aquisicao de m. de laboratorio dest. ao hosp.dist. de belem conf. af. 164/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 25000 | 11/11/2013 | 1810.00 | 1810.00 | referente a aquisicao de material de copa e cozinha dest. ao hosp. dist.de belem conf. af.162/2013 | 12463713000170 | FABIO MOREIRA LOURENCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24998 | 11/11/2013 | 7955.60 | 7955.60 | referente a aquisicao de m.m.hosp. dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 161/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25007 | 11/11/2013 | 7856.50 | 7856.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. AO HOSP. DIST. DE BELEM CONF. AF. 165/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25008 | 11/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DEST. AO HOSP.DIST. DE BELEM CONF. AF.166/2013 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24967 | 11/11/2013 | 2250.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE PASTAS NOFORMATO 230 X 210 MM, 4/0 CORES, EM TRIPLEX 300G. FORMATOABERTO 460 X 310MM, REFILE INICIAL LAMINACAO (FRENTE-BRILHO)DOBRA, REFILENTE FINAL, FOROFOLIO (MODO LINEAR), PARA EVENTOS PREVISTOS NO PAS EM 2013 E2014. CONFORME O.S.NO.438/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25148 | 12/11/2013 | 750.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA CORRECAO, E CONTROLE DE PROGRESSAO DE CIFOESCOLIOSE EM COLUNA DORSAL CID: M41,1. MARCA: ORTOPAR XELUWAWEEDESTINADO A PACIENTE: LARISSADA SILVA GONCALVES. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0002319.2013.815.0131/4a.VARA DA COMARCA DECAJAZEIRAS/PB. PF.NO.680/2013. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25149 | 12/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00013165476802 | GILDASIO NEVES RAFAEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25145 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE APARELHOORTOPEDICO PARA CORACAO, E CONTROLE DE PROGRESSAO DA CIFOESCOLIOSE EM COLUNA DORSAL CID :M 41,1. MARCA: ORTOPAR XELUWAWEE. DESTINADO A PACIENTE: LARISSA DA SILVA GONCALVES. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.000231988.2013.815.0131/4a.VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS/PB. CONFOR | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25180 | 12/11/2013 | 498.10 | 498.10 | REFERENTE TARIFAS BAN-CARIAS, RELATIVO AO CONTRATOCAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPOTARCAO No.15120646 DE 05.11.2013.CONFORME CONSTA NO MEMO No.296/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25199 | 12/11/2013 | 498.10 | 498.10 | REFERENTE TARIFAS BAN- CARIAS, RELATIVO AO CONTRATOCAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPORTACAO No.15120645 DE 05.11.2013,CONFORME MEMO SES/GF No.298/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25200 | 12/11/2013 | 498.10 | 498.10 | REFERENTE TARIFAS BAN-CARIAS, RELATIVO AO CONTRATOCAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPORTACAO No.15120643 DE 05.11.2013CONFORME CONSTA NO MEMO No.295/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25201 | 12/11/2013 | 498.10 | 498.10 | REFERENTE TARIFAS BAN- CARIAS, RELATIVO AO CONTRATOCAMBIO DE VENDA TIPO 2 IMPORTACAO No.151206446 DE 05.11.2013, CONFORME CONSTA NO MEMO No.297/2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25139 | 12/11/2013 | 5486.00 | 5486.00 | Valor empenhado para atender despesas com o servicos de restauracao da calcada Demolicao de piso tipo rachinh com assentamento Assentamento Piso Tipo rachinha | 10526490000118 | LIMP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25140 | 12/11/2013 | 235.00 | 235.00 | Valor empenhado para atender despesas com o servicos de Alinhamento Balanceamento | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25153 | 12/11/2013 | 596.00 | 596.00 | - DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTODA UNIAO PARA INSPECAO DOS TACOGRAFOS NO INMETRO. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.461/2013..... | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25174 | 12/11/2013 | 115.00 | 115.00 | AQUISICAOO DE SERVICO NA REDEDE INFORMATICA, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25163 | 12/11/2013 | 7570.50 | 7570.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO CSG. CONF. AF 498/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25190 | 12/11/2013 | 10082.10 | 10082.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (HORTIFRUTES) DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25154 | 12/11/2013 | 4977.80 | 4977.80 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25155 | 12/11/2013 | 7598.40 | 7598.40 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25156 | 12/11/2013 | 7462.00 | 7462.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25206 | 12/11/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/NUTRICAO BOTTON P/NUTRICAO TAM 20FRX3,0CM.REF PACIENTE SABRYNA DA SILVA CAS-TRO.CONF OF 1131/2013 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25230 | 12/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | SERVICO DE REVISAO CORRETIVA EPREVENTIVA NAS INSTALACOES DEVACUO CONFORME O.S N 234 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25232 | 12/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | SERVICO DE REVISAO PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALACOES DEVACUO CONFORME O.F N 217 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25216 | 12/11/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2308 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25220 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1982 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25222 | 12/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1982 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25207 | 12/11/2013 | 2507.00 | 2507.00 | AQUISICAO DE ORETESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 38462013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25208 | 12/11/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 38412013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25209 | 12/11/2013 | 2350.50 | 2350.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 38222013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25210 | 12/11/2013 | 3390.00 | 3390.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 38192013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25211 | 12/11/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2697 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25212 | 12/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2696 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25213 | 12/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2695 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25214 | 12/11/2013 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 38162013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25157 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2244 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25159 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2258 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25160 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2246 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25161 | 12/11/2013 | 1540.00 | 1540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2389 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25162 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2340 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25203 | 12/11/2013 | 6673.00 | 6673.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVELPLACA N OFA 7439 CONFORME PROCESSO N 3376/2013 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25194 | 12/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2301 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25195 | 12/11/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1542 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25196 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1544 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25197 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3418 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25179 | 12/11/2013 | 34.20 | 34.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2313 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25177 | 12/11/2013 | 204.00 | 204.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2266 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25182 | 12/11/2013 | 10500.00 | 10500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA N 32/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25175 | 12/11/2013 | 2320.00 | 2320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2248 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25164 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2349 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25165 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2385 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25167 | 12/11/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2392 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25168 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 232000 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25169 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2266 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 25198 | 12/11/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO PJ.NO.061/2012 ( MES DE NOVEMBRO/2013 ).ENTRE O ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAOE EXECUCAO DAS ACOES E SERVI | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25204 | 12/11/2013 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25215 | 12/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25217 | 12/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25218 | 12/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25219 | 12/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25141 | 12/11/2013 | 6606.60 | 6606.60 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SUBSTITUINDO A NE DE N 24206 A QUAL GEROU GD | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25146 | 12/11/2013 | 990.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLEGENAHIDROLISADO. MARCA: LCVM. DESTINADO AO PACIENTE: JURACI BEZERRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.999.2013.002.012-9.TRIBUNALDE JUSTICA/PB. PF.NO.681/2013......................................................................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25189 | 12/11/2013 | 17650.64 | 0.00 | - AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. MARCA: ARISTAB/ACHE. - ARIPIPRAZOL 15MG. MARCA: ARISTAB/ACHE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTITA/SES. PREGAO:19.2012.9.318ATA NO.0155/2012.CGE:13-02360- | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25185 | 12/11/2013 | 1404.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DE GLICEMIA .NOME COMERCIAL:ACCU-CHEK ADVANTAGE CAIXA COM 50 TIRAS. MARCAROCHE DIAGNOSTICA. REGISTO M.S10287410603. PROCEDENCIA: ALEMANHA. DESTINADO A PACIENTE :NATALIA MATIAS ABRANTES. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2008.008.031-6/1a.VARA DA FAZENDA PUBLI | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25231 | 12/11/2013 | 5780.00 | 5780.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO RAIO-XE OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA. CONFORME O.S NO. 023/2013.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25152 | 12/11/2013 | 35476.00 | 35476.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSODO CONVENIO NO.0016/2013. CONFORME CGE NO.13-80878-8................................................................... | 04658082000117 | ROTARY CLUB DE JOAO PESSOA NORTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25151 | 12/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA ASOFICIJAS DE REGIONALIZACAO. EMJOAO PESSOA/PB. PELO CONVENIO:PLANEJA SUS-C/C 10.816-2.............................................................................................................................. | 00026345757420 | CRISELEY DANTAS CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 25226 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA EMPRESACONTRATADA, DECORRENTE DO APOSTILAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOCONTRATO NO.014/2011 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITICIONAL. CONFORME MEMO N013/2013. O.S.NO.463/2013- CONCORRENCIA NO.0001/2011. COM RE | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 25227 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA EMPRESACONTRATADA, DECORRENTE DO APOSTILAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOCONTRATO NO.014/2011 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL, CONFORME MEMO N013/2013. O.S.NO.464/2013- CONCORRENCIA NO.0001/2011. COM RE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 25176 | 12/11/2013 | 4254.00 | 4254.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS DESTE NOSOCOMIO E COMPLEXO DE PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25178 | 12/11/2013 | 425.00 | 425.00 | AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFA 7359 E UNO PLACA NQI 4320 PERTENCENTES A ESTE NOCOMIO CONFORME PROCESSO | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 25233 | 12/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 25234 | 12/11/2013 | 26050.00 | 26050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO. RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25229 | 12/11/2013 | 287910.00 | 287910.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE SANTA/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORMEOF.NO.185/2013-UPA............ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25142 | 12/11/2013 | 7998.00 | 7998.00 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CONTA CC 5661-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25143 | 12/11/2013 | 6523.00 | 6523.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CONTA CC5660-X | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25144 | 12/11/2013 | 6655.30 | 6655.30 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CONTA CC5660-X | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25173 | 12/11/2013 | 1352.96 | 1352.96 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25158 | 12/11/2013 | 2206.00 | 2206.00 | PAG PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA UNIDADE. | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25205 | 12/11/2013 | 1860.00 | 1860.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS DO TIPO GLP CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25183 | 12/11/2013 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM CARTUCHOS E IMPRESSORAS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 25181 | 12/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL CONF MAPA DE APYRACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25186 | 12/11/2013 | 4151.40 | 4151.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25188 | 12/11/2013 | 7372.75 | 7372.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS REDE HOSPITALAR C/C 5660X | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25191 | 12/11/2013 | 1842.65 | 1842.65 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25192 | 12/11/2013 | 4176.10 | 4176.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25193 | 12/11/2013 | 7627.25 | 7627.25 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS REDE HOSPITALAR C/C 5660X | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25257 | 13/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.338 Objetivo: Participar da confe encia Estadual de Saude do Ceara e Devolutiva do VII Forum Norte e Nordeste,alem daapresentacao do projeto de capacitacao do controle social | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25258 | 13/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro/Presidente.,conforme_D.336 Objetivo: Participar da confe encia Estadual de Saude do Ceara e Devolutiva do VII Forum Norte e Nordeste,alem daapresentacao do projeto de capacitacao do controle social | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25264 | 13/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro/Presidente.,conforme_D.336 Objetivo: Participar da confe encia Estadual de Saude do Ceara e Devolutiva do VII Forum Norte e Nordeste,alem daapresentacao do projeto de capacitaCAo do controle social | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25266 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.338 Objetivo: Participar da confe encia Estadual de Saude do Ceara e Devolutiva do VII Forum Norte e Nordeste,alem daapresentacao do projeto de capacitaCAo do controle social | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25284 | 13/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira.,conforme D.339 Objetivo: Participar da confe encia Estadual de Saude do Ceara e Devolutiva do VII Forum Norte e Nordeste,alem daapresentacao do projeto de capacitacao do controle social | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 25295 | 13/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias a tecnica.,conforme D.338 Objetivo: Participar da confe encia Estadual de Saude do Ceara e Devolutiva do VII Forum Norte e Nordeste,alem daapresentacao do projeto de capacitacao do controle social | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25239 | 13/11/2013 | 119.50 | 119.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00060141050420 | IVA ARAUJO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25242 | 13/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JONATHAN DOUGLAS SILVAFEITOSA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25244 | 13/11/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MATHEUS RYAN GOMES DESOUSA. NO HOSPITAL: AACD EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006003696419 | JAQUELINE ROSENO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25246 | 13/11/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO JOSE DA SILVA. NO HOSPITAL: IMIP EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25248 | 13/11/2013 | 668.25 | 668.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: IMIP EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25250 | 13/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:JOAO GUILHERME MAFALDOFERREIRA. NO HOSPITAL: IMIP EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00003862705463 | JOANA PAULA FERREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25251 | 13/11/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ANTONIO FELIX DE SOUSA JUNIOR. NO HOSPITAL:IMIP EMRECIFE/PB. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25252 | 13/11/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL:REAL PORTUGUES E FAV EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00006830446481 | ROSICLEIA BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25254 | 13/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO PAULO ELIAS DOSSANTOS. NO HOSPITAL:REAL PORTUGUES E FAV EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 00008098606430 | ROSANGELA ELIAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25256 | 13/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJHONATHAS TENORIO PEREIRA. NOHOSPITAL: AACD EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00088493954420 | CRISTIANE TENORIO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25262 | 13/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS - HCFMUSP EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25263 | 13/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL AC CAMARGO EM SAO PAULO/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25265 | 13/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO JOSE RODRIGUES GOMESNO HOSPITAL GERAL NO CEARA/CE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25267 | 13/11/2013 | 51.00 | 51.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD:SAMIRA LORRANABEZERRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.................................................................................................................................................... | 00001724593463 | SILVANEIDA MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25268 | 13/11/2013 | 534.60 | 534.60 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO REFERIDO PACIENTE PARA BARBALHA/CE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25271 | 13/11/2013 | 538.82 | 538.82 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: MARIA ADRIELYRODRIGUES PRAXEDES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25273 | 13/11/2013 | 179.82 | 179.82 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE DO TFD: MARIA ADRIELYRODRIGUES PRAXEDES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO................................................................................................................................................. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25274 | 13/11/2013 | 83.70 | 83.70 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25260 | 13/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25277 | 13/11/2013 | 1527.76 | 1527.76 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE DO TFD:JACKSON DA SILVA FORRES E SUA ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00002629370429 | JOELMA GEMINIANO DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25280 | 13/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL STA MARCELINA EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25281 | 13/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL CENTRINHO EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00000991963440 | ROSA EMILIA MALTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25282 | 13/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WELTER CANTIDIO EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25283 | 13/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL SARAH EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X............................................... | 00000878215409 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25285 | 13/11/2013 | 589120.00 | 589120.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA SUS, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. COMPETENCIA :SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.92/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II-C/C 10.817-0..................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25289 | 13/11/2013 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP. PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25296 | 13/11/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM, NO TERCHO: LOGRADOURO/RECIFE/LOGRADOURO/PB.EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD :JOSE BATISTA DE ARAUJO E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOSANEXOS.................................................................................................................. | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25297 | 13/11/2013 | 760.00 | 760.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :CATOLE DO ROCHA/FORTALEZA/CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................. | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25298 | 13/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL SARAH EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................... | 00006982146413 | LUIS FELIPE DANTAS WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 25299 | 13/11/2013 | 1890.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ASPIRADORPARA CAF - EQUIPAMENTO PORTATIL COM A FINALIDADE DE ASPIRAR A FUMACA PRODUZIDA DURANTEOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS .CARASTERISTICAS TECNICAS E DETALHAMENTOS ADICIONAIS NO TERMO DE REFERENCIA. MARCA:MEDPEJDESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDECRUZ DAS ARMAS-CSCA MATERNIDA | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25237 | 13/11/2013 | 149.00 | 149.00 | - COMPLEMENTACAO DA NEDE NUMERO 25153. PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DA GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARAINSPECAO DOS TACOGRAFOS NO INMETRO. CONFORME CONSTA NA O.S.MO.467/2013............................................................................................................. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 25290 | 13/11/2013 | 4016.00 | 4016.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25247 | 13/11/2013 | 7904.99 | 7904.99 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25236 | 13/11/2013 | 1435.00 | 1435.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 499/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25286 | 13/11/2013 | 2790.00 | 2790.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONF. AF 501/13, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25301 | 13/11/2013 | 356.14 | 356.14 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF502/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 25302 | 13/11/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A ASSINATURA ANU AL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADODA PARAIBA CONF. AF 485/13, ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25278 | 13/11/2013 | 2529.60 | 2529.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 511/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25279 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE PREAO 827/12 PROCESSO 529/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25261 | 13/11/2013 | 209.56 | 209.56 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ADESAO DE ATA 166/12 PROCESSO 537/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25275 | 13/11/2013 | 2580.00 | 2580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 511/13 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25272 | 13/11/2013 | 13812.45 | 13812.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGAO 727/12 PROCESSO 525/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25255 | 13/11/2013 | 1304.19 | 1304.19 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PREGAO 239/13 ATA 112/13 PROCESSO 530/13 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 25305 | 13/11/2013 | 109.96 | 109.96 | LICENCIAMNETO DA AMBULANCIA DEPLACA OFA 7439 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25306 | 13/11/2013 | 5744.20 | 5744.20 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA N 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25307 | 13/11/2013 | 2465.00 | 2465.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25308 | 13/11/2013 | 4210.70 | 4210.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25309 | 13/11/2013 | 2706.20 | 2706.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25310 | 13/11/2013 | 5772.90 | 5772.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25238 | 13/11/2013 | 2651.39 | 2651.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25300 | 13/11/2013 | 960.00 | 960.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADO MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA HEMORREDE-PB .( TUBO DE ENSAIO EM VIDRO COMTAMPA SEM ORLA 12 X 75. MARCA:CRAL). CONFORME PREGAO:19.20129.176 ATA NO.0103/2012. QUANTIDADE VALOR UNITARIO12.000 R$ 0,08 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25292 | 13/11/2013 | 64073.10 | 25629.24 | - PRESTACAO DE SERVICOSPEDAGOGICO/EDUCACIONAL NA REALIZACAO DOS CURSOS DE TERAPIACOMUNITARIA, SEXUALIDADE, PREVENCAO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS E CONSELHEIRO E LIDERANCAS DE SAUDE PARA O COLEGIADO ATLANTICO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS - CE | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25293 | 13/11/2013 | 165627.81 | 66251.12 | - PRESTACAO DE SERVICOSPEDAGOGICO/EDUCACIONAL NA REALIZACAO DOS CURSOS DE TERAPIACOMUNITARIA, SEXUALIDADE, PREVENCAO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS E CONSELHEIRO E LIDERANCAS DE SAUDE PARA O COLEGIADO ATLANTICO PARA ATENDERAS NECESIDADES DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS-CEFOR/ | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25303 | 13/11/2013 | 7995.00 | 7995.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB.CONFORME P.F. NO.136/13. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25294 | 13/11/2013 | 425716.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANASTROZOL1MG. MARCA: EUROFARMA. QUANTIDADE VALOR UNITARIO3.800 R$ 1,03 - BORTEZOMIBE 3,5MG. INJETAVEL. MARCA: JANSSEW. QUANTIDADE VALOR UNIATRIO200 R$ 2.109,01DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIS | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25304 | 13/11/2013 | 372.72 | 372.72 | REFERENTE A SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL NO CONTROLE DE DOSIMETROS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 25287 | 13/11/2013 | 18990.00 | 18990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA E HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 25288 | 13/11/2013 | 5986.00 | 5986.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIOS X DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO, RECURSO DA REDE HOSPITALAR. | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROT ODONTOLOGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25291 | 13/11/2013 | 276650.09 | 110660.04 | - PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICO/EDUCACIONAL NA REALIZACAO DOS CURSOS DE TERAPIA COMUNITARIA, SEXUALIDADE, PREVENCAO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS E CONSELHEIRO E LIDERANCAS DE SAUDE PARA O COLEGIADOATLANTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO FORMADORDE RECURSOS HUMANOS. CONFORME | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25259 | 13/11/2013 | 3258.00 | 3258.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE LIMPEZA DE RESERVATORIO EM FAVOR DO HOSP REG DE ITABAIANA | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25235 | 13/11/2013 | 5793.70 | 5793.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONF MAPA DE APURACAO DE PRECOS E TERMO DE DISP DE LICITACAO ANEXOS | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 25240 | 13/11/2013 | 4834.00 | 4834.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25243 | 13/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAS LIMPEZA EM GERAL | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 25253 | 13/11/2013 | 1475.00 | 1475.00 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU E OUTROS MATERIAS PARA USO EM DEPARTAMENTO DE ESTERILIZACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25245 | 13/11/2013 | 560.00 | 560.00 | referente a aquisicao de servico de computador do hosp.dist. de belem conf. af. 168/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25249 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de pao frances dest. ao hosp.dist.de belem conf. af. 167/2013 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25276 | 13/11/2013 | 1155.00 | 1155.00 | referente a aquisicao de pao drances dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.169/2013 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25315 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD: IVANILSON FERREIRA DE BRITO E ACOMPANHANTE,NO TRECHO: GUARABIRA/RECIFE /GUARABIRA/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25316 | 14/11/2013 | 1105.00 | 1105.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :CATOE DO ROCHA/FORTALEZA/ CATOLE DO ROCHA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25317 | 14/11/2013 | 149.06 | 149.06 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, NO TRECHO :CAJAZEIRAS/FORTALEZA/ CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.............................. | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25318 | 14/11/2013 | 87.17 | 87.17 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO......................................... | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25319 | 14/11/2013 | 700.00 | 700.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM. NO TRECHO:DONAINES/RECIFE/DONA INES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO......................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25320 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. NO TRECHO: GUARABIRA/RECIFE/GUARABIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO......................................... | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25321 | 14/11/2013 | 1415.00 | 1415.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOACONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25322 | 14/11/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. NO TRECHO: CAMPIAN GRANDE/NATAL/CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00099695090478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25323 | 14/11/2013 | 175.65 | 175.65 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO......................................... | 00006415330470 | THARDELLY COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25345 | 14/11/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: HUWC EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X............................................... | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25346 | 14/11/2013 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALBERTO DE SOUZA RODRIGUES. NOHOSPITAL SAO PAULO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00000915579847 | MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25347 | 14/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CICERO GABRIEL SANTOSLIRA. NO HOSPITAL: AACD EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25348 | 14/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: SARAH .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00009870181406 | LEONARDO FIGUEIREDO BERNARDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25349 | 14/11/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EMBARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25350 | 14/11/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO INST. FIGADO DEPERNAMBUCO-IFP/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Convite | 25351 | 14/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25352 | 14/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: AACD EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X............................................... | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25353 | 14/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00044151012400 | SEVERINA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25355 | 14/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA KELLY DA SILVA POSSIDEONIO. NO HOSPITAL DOIMIP EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 00007912984429 | MARIA JOSE DA SILVA POSSIDONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25357 | 14/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESABRINA DE SOUZA BATISTA. NOHOSPITAL: AACD EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25359 | 14/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON DA SILVA LUCENA. NO HOSPITAL: IMIP EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25361 | 14/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS. NO HOSPITAL SANTACASA. EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 00042455227472 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25362 | 14/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: FAV EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25363 | 14/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: NATALCENTER EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00099695090478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25373 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. CONSERTO DE PROCESSOS DO CEDMEX COM O SISTEMA HORUS EM JOAO PESSOA/PB....................................... | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25374 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, AGUIARPATOS E COREMAS/PB............ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25376 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 25313 | 14/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado ref. a 5% do do contrato n.0001/ 2013,correspondente ao fornecimento de passagens - Convite CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25380 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR REALIZAR VISTORIA TECNICA DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEITAPOROROCA/PB................ | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25382 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR AUXILIAR NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE, AGUIAR, PATOS, SAUSA ECOREMAS/PB............................................................................................................................................ | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25383 | 14/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR MATERIAL HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS DE PICUI, SOLANEA, LAGOA DE DENTRO, CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS, ITAPOROROCA, SERRARIA, ITABAIANA, GUARABIRA E BELEM/PB.................................................................................... | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25385 | 14/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25386 | 14/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25387 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25388 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25389 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25390 | 14/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25391 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25392 | 14/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. APURAR O CONTEUDODOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSCONFORME PORTARIAS ACOSTADASNAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB................................................................................................................................................ | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25394 | 14/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25395 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25402 | 14/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25403 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25404 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25405 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25406 | 14/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25407 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25408 | 14/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25409 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25410 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25411 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25415 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25416 | 14/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR CURSO DE ESPECIALIZACAO DO CEFOR, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB........ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25417 | 14/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR CAPACITACAOEM PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NOMUNICIPIO DE TAPEROA/PB....... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25418 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25419 | 14/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: IMIP EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00093108591487 | MARIA DO SOCORRO ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25420 | 14/11/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO SALVADOR. NO HOSPITAL:GETULIO VARGAS, EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004747274405 | JULIO CEZAR SALVADOR DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25421 | 14/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA LUIZA ANDRADE DASILVA. NO HOSPITAL: UPE EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25422 | 14/11/2013 | 399.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TUBO TRAQUEAL EM T ADULTO 12MM. FABRICACAO:FAJ. DESTINADO AO PACIENTE: LAERTE VILARIM TENORIO SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.000191776.2013.815.0981/1a.VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS/PB. PF.NO .683/2013.................................................................................. | 96441704000179 | KLEMMEN IMPORTACOES LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25378 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS EM CAMPINA GRANDE/PB.................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25398 | 14/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25400 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25463 | 14/11/2013 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANDRE PINTO CAVALCANTI DE ME-DEIROS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25465 | 14/11/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO GABRIEL PEREIRATAVARES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007080584426 | SAMARA PEREIRA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25469 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ROBSON VIEIRA BASTOS, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00089365674468 | JOSE ROBSON VIEIRA BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25473 | 14/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE DIOGO FERRAZ PE-REIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007528606405 | NEUSA LUIZA FERRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25474 | 14/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA MENDES DA SILVA , NO RIODE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004657797433 | JOELMA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25475 | 14/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00000471844420 | DARCIO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25366 | 14/11/2013 | 1307.76 | 1307.76 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G DESTINADO AO CSG. CONF. AF 495/13, ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25367 | 14/11/2013 | 2600.00 | 1480.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 503/13ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25401 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 059/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25334 | 14/11/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA CONFORME PROCESSO 544/2013 RESERVA 2834 PREGAO 02/2012 ADITIVO 01/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25314 | 14/11/2013 | 426.45 | 426.45 | aquisicao de material para decoracao conforme processo 522/2013 reserva 5620 | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25457 | 14/11/2013 | 1670.00 | 1670.00 | AQUISICAO DE CATETER EXT. URINARIO AUTO ADESIVO 29MM 5030 E 5035 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25444 | 14/11/2013 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LATERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25461 | 14/11/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE NUTRISON 1.0 500ML CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25432 | 14/11/2013 | 5055.10 | 5055.10 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X 18 X 24, 24 X 30 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25433 | 14/11/2013 | 4294.50 | 4294.50 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G e MASCARA DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25434 | 14/11/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE AGULHA DESC. 25 X 7,40 X 12 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25435 | 14/11/2013 | 5973.88 | 5973.88 | AQUISICAO DE SCALP DESC. N.19 e 23 ENTRE OUTROS CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25436 | 14/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE LUVA CIRURGI CA ESTERIL 8.0 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 18056813000169 | ATACADAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25437 | 14/11/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE ALMOTOLIA 250ML,FOLHA DE PAPEL ELETRO E POMADA VERHAGEL CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25438 | 14/11/2013 | 5721.70 | 5721.70 | AQUISICAO DE GENTAMICINA 20MG 1ML,ONDA SETRONA 2ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25439 | 14/11/2013 | 2679.00 | 2679.00 | AQUISICAO DE COMPLEXO B e DIPIRONA 500MG 2ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25440 | 14/11/2013 | 2312.00 | 2312.00 | AQUISICAO DE ALLEVYN SA CRUN 17 X 17 CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25441 | 14/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE TECIDO BRIM E CONE DE LINHA PARA COSTURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25447 | 14/11/2013 | 7917.50 | 7917.50 | AQUISICAO DE ALCOOL 96%, AMIDA C60 ENTRE OUTROS CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25449 | 14/11/2013 | 2730.00 | 2730.00 | AQUISICAO DE LUVA NITRILICA LONGA E REFIL MOP UMIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25338 | 14/11/2013 | 7093.00 | 7093.00 | AQUISICAO DE VITAMINA C,ETA NOL,BROMEXINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25467 | 14/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACES SORIO E SERVICO DE MANUTENCAO CONFORME ATA DE N.0090/12 E ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25368 | 14/11/2013 | 72402.28 | 72402.28 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25369 | 14/11/2013 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2338 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25370 | 14/11/2013 | 16240.00 | 16240.00 | SERVICOS DE RADIOLOGIA GERALREALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25371 | 14/11/2013 | 10783.75 | 10783.75 | PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE AGOSTO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25372 | 14/11/2013 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1892 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25377 | 14/11/2013 | 3948.95 | 3948.95 | PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALREFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME RELACAO EM ANEXO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25375 | 14/11/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME O.F N 1977 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25468 | 14/11/2013 | 9193.50 | 9193.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25312 | 14/11/2013 | 8552.40 | 8552.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25325 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25327 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DO MATERNO INFANTIL | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25330 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25360 | 14/11/2013 | 2886.90 | 2885.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25332 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25339 | 14/11/2013 | 2803.00 | 2803.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25340 | 14/11/2013 | 1988.50 | 1988.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25342 | 14/11/2013 | 2446.00 | 2446.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25344 | 14/11/2013 | 1096.40 | 1096.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25335 | 14/11/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25336 | 14/11/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25337 | 14/11/2013 | 1110.00 | 1099.79 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25356 | 14/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25478 | 14/11/2013 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25479 | 14/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DEAR MEDICINAL REFERENTE A UM TERCO REFERENTE A JUNHO CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25480 | 14/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DE UM TERCO REFEREN TE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO DO MES DE JUNHOCONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 25481 | 14/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ENTERAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14577949000163 | PHARNUTRI MANIPULACAO E SUP DE NUTRICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25442 | 14/11/2013 | 4920.00 | 4920.00 | SERVICO REFERENTE A DIVULGACAODE IMAGEM E MIDIA CONFORME CONTRATO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25482 | 14/11/2013 | 7990.40 | 7990.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL E OUTROS. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 137/2013PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. B.B. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25424 | 14/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | - CONFECCAO DE CARTAZESFORMATO 49,5CM X 68CM, 4 X 0CORES. PAPEL COUCHE 150G. QUANTIDADE VALOR UNITARIO10.000 R$ 0,35DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS/SES/PB. CONFORME O.S.NO468/2013-PREGAO NO.044/2013 .CONTRATO PJ.174/2013. PELO CON | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25443 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25450 | 14/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25452 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................. | 00032456204468 | ELY BATISTA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25453 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25454 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25455 | 14/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00007408531475 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25456 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25462 | 14/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00066005779400 | SOCORRO MARCELINA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25445 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25446 | 14/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25458 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25459 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25460 | 14/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25470 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25471 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25472 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25466 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25464 | 14/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25331 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINA DE REGIONALIZACAO. COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUSC/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25328 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINA DE REGIONALIZACAO. COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUSC/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00005745561416 | STEPHANNY BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25329 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINA DE REGIONALIZACAO. COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUSC/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25326 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINA DE REGIONALIZACAO. COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUSC/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00006515973403 | MONIQUE LEIA ARAGAO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25324 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINA DE REGIONALIZACAO. COM RECURSOS DO PLANEJA SUS-C/C 10.816-2................................................................................................................................................. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25333 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DAREUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINA DE REGIONALIZACAO. COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUSC/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25429 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PARTICIPAR DO SEMINARIO MACRO REGIONAL-PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE-2014-2017 EMCAMPINA GRANDE/PB. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2......................................................................................................................... | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25430 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PARTICIPAR DE SEMINARIO MACRO REGIONAL - PLANOSMUNICIPAIS DE SAUDE-2014-2017.COM RECURSOS DO CONVENIO:PLANEJA SUS-C/C 10.816-2................................................................................................................................... | 00055250327400 | WILTON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25431 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PARTICIPAR DE SEMINARIO MACRO REGIONAL - PLANOSMUNICIPAIS DE SAUDE-2014-2017.COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2................................................................................................................................. | 00029932033472 | JOANA DARC DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25476 | 14/11/2013 | 856.00 | 856.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE NOCOMIO, | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 25477 | 14/11/2013 | 1156.00 | 1156.00 | SERVICO DE ENCHIMENTO DE TONER E CARTUCHOS, E MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE NOSOCOMIO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25427 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. REAVALIAR OS PASSOS E CRITERIOS DA INICIATIVADO PROGRAMA AMIGOS DA CRIANCANOS HOSPITAIS DE SOUSA, LASTROPATOS E NOVA OLINDA/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO:FAN-C/C 10.435-3..................................................................................... | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25428 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. REAVALIAR OS PASSOS E CRITERIOS DA INICIATIVADO PROGRAMA AMIGOS DA CRIANCANOS HOSPITAIS DE SOUSA, LASTROPATOS E NOVA OLINDA/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10435-3..................................................................................... | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25379 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISTORIA TECNICA NAS 06 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DE CAMPINA GRANDE/PB............................... | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25412 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25413 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25414 | 14/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25397 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISTORIA TECNICA NAS 06 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DE CAMPINA GRANDE/PB............................... | 00008211400430 | JUDITH JULIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25364 | 14/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | referente a aquisicao de gemeros alimenticios para colonia getulio vargas | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25365 | 14/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | referente a aquisicao de generos alimenticios para colonia getulio vargas | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25511 | 18/11/2013 | 183507.22 | 0.00 | - PRORROGACAO POR 01(UM) ANO DO CONTRATO PJ.015/12CONFORME TERMO ADITIVO NO.01 EART.57, II, DA LEI 8.666/93 .CGE: 12-80737-1............... | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25502 | 18/11/2013 | 475.00 | 475.00 | SERVICO E MANUTENCAO DE IMPRE SSORAS CONFORME PROCESSO 536/13 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25503 | 18/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NU TRICAO CONFORME PROCESSO 516/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25504 | 18/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME PROCESSO 546/13 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25505 | 18/11/2013 | 399.20 | 399.20 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME PROCESSO 547/13 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25506 | 18/11/2013 | 898.20 | 898.20 | SERVICO DE REGARGA DE CARTUCHOS CONFORME PROCESSO 545/13 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25496 | 18/11/2013 | 2930.00 | 2930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01CX ADAPTADOR P/CABO DE CONE-XAO MANGUITO ADULTO/PEDIATRICOCX C/10UND;05UND BRACADEIRA XXS; 05UND BRACADEIRA XS;10UND MASCARA ANESTESIA N0;10UND MASCARA ANESTESIA N1;10UND MASCA-RA ANESTESIA N2;10UND MASCARA ANESTESIA N3;10UND MASCARA ANE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25501 | 18/11/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICOS DE IMPRESSOES SERIGRAFICAS EM ROUPARIAS CONFORMEO.S N 219 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25507 | 18/11/2013 | 7050.00 | 7050.00 | SERVICOS DE IMPRESSOES SERIGRAFICAS EM ROUPARIAS CONFORMEO.S N 237 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25508 | 18/11/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICOS DE IMPRESSOES SERIGRAFICAS EM ROUPARIAS CONFORMEO.S N 238 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25514 | 18/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3176 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25515 | 18/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3174 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25516 | 18/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2877 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25517 | 18/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2876 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25519 | 18/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3168 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25512 | 18/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2369 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25509 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25510 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25518 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25513 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004184015433 | CARLA MICHELLE NOGUEIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25533 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25531 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25521 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25523 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25525 | 18/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00016023951449 | HENRIQUE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25483 | 18/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME P.F NO139/2013. PELO RECURSO: R. HOSPITAL C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25489 | 18/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA.CONFORME P.F NO.138/2013RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25490 | 18/11/2013 | 7996.70 | 7996.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME P.F NO. 139/2013. RERCURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25497 | 18/11/2013 | 7963.90 | 7963.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.140/2013. PELO RECURSO: R. HOSPITALR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25520 | 18/11/2013 | 1685.00 | 1685.00 | aquisicao de paes e assemelha-dos para consumo no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25532 | 18/11/2013 | 800.00 | 800.00 | aquisicao de gas oxigenio parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 25526 | 18/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | servico prestado na confeccao de material grafico para uso no hospital distrital de sola-nea. rede hospitalar 5660-x | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25527 | 18/11/2013 | 5920.90 | 5920.90 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25528 | 18/11/2013 | 3774.00 | 3774.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 25530 | 18/11/2013 | 660.10 | 660.10 | aquisicao de material para raio x para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25524 | 18/11/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de lim- peza, lavanderia para conservacao do imovel, para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25522 | 18/11/2013 | 1060.00 | 1060.00 | aquisicao de material de expe-diente para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25484 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZINDO TECNICOS PARA REALIZAREM OFICINA PARA AVALIACAO DA REDE DE LABORATORIOS NO DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE, NOS MUNICIPIOS PERTENCENTES AO 2a.GRS. COM RECURSOSDO CONVENIO: FINLACEN - C/C 10819-7....................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25485 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZINDO TECNICOS PARA REALIZAR SUPERVISAOEM LABORATORIO DA ESQUISTOSSOMOSE. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN-C/C 10.819-7................................................................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25486 | 18/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZINDO TECNICOS PARA REALIZAREM CAPACITACAO DO GAL AMBIENTAL NA 11aGRS. COM RECURSOS DO CONVENIO:FINLACEN-C/C 10.819-7................................................................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25487 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR REALIZAR OFICINA PARA AVALIACAO DA REDE DELABORATORIOS NO DIAGNOSTICO DETUBERCULOSE, NO MUNICIPIO DA2a.GRS. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25488 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR REALIZAR OFICINA PARA AVALIACAO DA REDE DELABORATORIOS NO DIAGNOSTICO DETUBERCULOSE, NO MUNCIPIOS PERTENCENTES A 2a.GRS. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN -C/C10.819-7.................................................................................. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25537 | 19/11/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :CATOLE DO ROCHA/MOSSORO/CAOTLEDO ROCHA. CONFORME DOCUMENTOSANEXO......................... | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25538 | 19/11/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. NO TRECHO :CONCEICAO/BARBALHA/CONCEICAO .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25539 | 19/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTEVEIS. PARA VIAGEM NO TRECHO: CAMPINA GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........... | 00006591043349 | IVAN LOPES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25541 | 19/11/2013 | 390.00 | 390.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. PARA VIAGEM NO TRECHO: CAMPINA GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE. EM FAVOR DO PACIENTE DO TFD:ANTONIOFELIX DE SOUSA JUNIOR E SUAACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25542 | 19/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00049891049434 | MARINA JOSEFA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25543 | 19/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006415330470 | THARDELLY COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25545 | 19/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL FAV, EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25546 | 19/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, EM PORTOALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD -202.361-X..................... | 00031875050663 | JOSE IVANILDO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25547 | 19/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA. NOHOSPITAL IMIP, EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25551 | 19/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA .NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO ,EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00004362972480 | ANA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25552 | 19/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA BRUNA ARAUJO NOBREGA FERNANDES. NO HOSPITAL :SARAH EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO CONVENIO:SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X........................................................................................................... | 00005132883419 | SILVIA CATARINA DE ARAUJO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25553 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDOMINGOS ROLIM MOREIRA. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25554 | 19/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:DIEGO EMANUEL DIAS TOSCANO. NO HOSPITAL SAO JOAQUIMBENEFICIENCIA PORTUGUESA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X........................................................................................................... | 00001065540426 | MARIA NAZARE ROSIMIRO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25555 | 19/11/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VICTORIA DE SOUZA RIBEIRO. NO HOSPITAL: AACD.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25556 | 19/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ADRIELY RODRIGUES PRAXEDES. NO HOSPITAL :IMIP EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25557 | 19/11/2013 | 66881.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( COMPONENTE FUMERALM/L TAPER EXTENDED TAMANHO 10ZIMMER E OUTROS). DESTINADO APACIENTE: JOSINALDA RODRIGUESDA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2013.001147-4/0001 - PODER JUDICIARIO DA COMARCA DAPARAIBA/PB. ITENS NOS:01,02,0304,05,06 E 07 DO PF.NO.684/13. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25568 | 19/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGIOVANNY KALEBE ANDRADE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00099376601734 | GISEUDA DA SILVA ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25569 | 19/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: KAUAN LUCAS ALVES JUSTINO. NO HOSPITAL: REAL PORTUGUES EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 00009255925440 | ERLANE DA CONCEICAO JUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25570 | 19/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00003604514460 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25559 | 19/11/2013 | 165.00 | 165.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.241/2013, ORA REGU-LARIZADA ATRAVES DA GD No.378/2013. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25565 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 060/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25566 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS , CONF, REQ. 061/13, ANEXO. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25567 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 062/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25558 | 19/11/2013 | 7994.00 | 7994.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 25616 | 19/11/2013 | 1288.14 | 1288.14 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25548 | 19/11/2013 | 12500.60 | 12500.60 | SERVICO DE ENGENHARIA PARALIMPEZA E PINTURA NO SETOR DE COMISSAO DE CONTROLE DE INFEC CAO HOSP. DO C.H.C.F. CONFORMEORDEM DE SERVICO. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25544 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25540 | 19/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | SERVICO EM MAQUINA DE LAVAR 50KG CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25534 | 19/11/2013 | 480.00 | 480.00 | SERVICO EM SELADORA DE RE VISAO GERAL CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25536 | 19/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | SERVICO E REFORMA GERAL EMCENTRIFUGA E TENSIOMETROS COMSUBSTITUCAO CONFORME ORDEM DESERVICO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25613 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3145 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25615 | 19/11/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3147 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25617 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3148 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25618 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3149 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25619 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3150 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25620 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3151 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25621 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3152 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25622 | 19/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3153 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25623 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3154 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25625 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3155 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25626 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3156 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25628 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3157 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25629 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3177 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25630 | 19/11/2013 | 304.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3094 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25631 | 19/11/2013 | 304.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3095 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25571 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3168 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25573 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2875 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25574 | 19/11/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2906 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25575 | 19/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3172 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25576 | 19/11/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3160 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25577 | 19/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2888 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25578 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2887 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25579 | 19/11/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICOA DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2886 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25581 | 19/11/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2885 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25582 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2884 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25583 | 19/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAP DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2881 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25584 | 19/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2880 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25585 | 19/11/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2879 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25586 | 19/11/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2708 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25587 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3140 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25588 | 19/11/2013 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3184 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25589 | 19/11/2013 | 4100.00 | 4100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3193 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25590 | 19/11/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3194 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25591 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3136 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25592 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3137 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25593 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3138 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25594 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3139 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25595 | 19/11/2013 | 6100.00 | 6100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3179 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25596 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3178 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25597 | 19/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3171 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25598 | 19/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3183 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25599 | 19/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3170 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25600 | 19/11/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3154 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25601 | 19/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3164 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25602 | 19/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3165 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25603 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3158 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25604 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3159 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25605 | 19/11/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3161 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25606 | 19/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3162 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25607 | 19/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3163 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25608 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3141 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25609 | 19/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3142 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25610 | 19/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3143 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25611 | 19/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3144 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25535 | 19/11/2013 | 5363.80 | 5363.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25627 | 19/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25612 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25549 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SORAFENIBETOSILATO DE 200MG. MARCA:BAYERQUANTIDADE VALOR UNITARIO2.700 R$ 54,21DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTECIA FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO: 19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. CGE: 13-02444-2.................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25550 | 19/11/2013 | 459012.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TERIPARATIDA250MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL ,COM SISTEMA DE APLICACAO. MARCA: ELI LILLY. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO: 19.2013.9.016 ATA NO.0089/2013. CGE: 13-02443-4................................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25560 | 19/11/2013 | 5747.00 | 5747.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 25/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25561 | 19/11/2013 | 1165.00 | 1165.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 25/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25562 | 19/11/2013 | 137.60 | 137.60 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 25/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25563 | 19/11/2013 | 4442.50 | 4442.50 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 26/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25564 | 19/11/2013 | 1962.00 | 1962.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 26/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25636 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATRIVO), REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DA U.T.I.DO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NESTA CAPITAL/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORMEOF.NO.94/2013. COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25638 | 20/11/2013 | 75900.00 | 75900.00 | - PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DEINCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DAU.T.I. DO HOSPITAL CLEMENTINOFRAGA, COMPETENCIA: SETEMBRO /2013. CONFORME OF.NO.94/2013 .COM RECURSOS DE REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25653 | 20/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: IMIP EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00060198346468 | JOSE MOISES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25654 | 20/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006415330470 | THARDELLY COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25655 | 20/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA, EM NATAL/RNPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25657 | 20/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25661 | 20/11/2013 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TARATAMNTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: GABRIEL ESTEFANO DASILVA. NO INSTITUTO DA CRIANCAEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25663 | 20/11/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TARATAMNTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA. NO HOSPITAL IMIP,EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25664 | 20/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TARATAMNTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: THAMIRES FERREIRA DANTAS. NO HOSPITAL AACD. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25665 | 20/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TARATAMNTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO CARMO SILVA DA FONSECA. NO HOSPITAL: FAV. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00042387914449 | ANTONIO ATAIDE DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25666 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TARATAMNTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WILLAMS KAUE COSTA DELIMA. NO HOSPITAL SARAH EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00011091225435 | ANGELA CAROLINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25668 | 20/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICENTE ELOI DE LIMA.NO HOSPITAL PROCOPE, EM RECIFE/PF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004322540481 | ANY CATARINE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25669 | 20/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAROLDO LEITE FERREIRA. NO HOSPITAL SARAH, EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25670 | 20/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WILLIAM VELLOSO NETTONO HOSPITAL DAS CLINICAS, EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25671 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDAVID KAUAN CARVALHO CAXIAS .NO HOSPITAL: IMIP. EM RECIFE /PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X................................................................................................................................................. | 00005037429455 | RAYLLA DE OLIVEIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25673 | 20/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIVANILSON FERREIRA DE BRITO .NO HOSPITAL: AACD, EM RECIFE /PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25674 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA MATIASDE ANDRADE. NO HOSPITAL: SARAHEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00000744342414 | RAQUEL MATIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25675 | 20/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR CESAR MEDEIROSLOPES FILHO. NO HOSPITAL:SARAHEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25676 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25677 | 20/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL: FAV. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25678 | 20/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA MATIASDE ANDRADE. NO HOSPITAL: SARAHEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00000744342414 | RAQUEL MATIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25684 | 20/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LEONARDO CORREIA DAROCHA. NO HOSPITAL: SARAH. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00003219397433 | ANA LUCIA CORREIA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25685 | 20/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00007208239436 | MARILENE AVELINO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25686 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWASHINGTON ROBERTO DA SILVA .NO HOSPITAL: IMIP EM RECIFE/PEPELO SUS/AP/TFD-C/C 202.361-X. | 00082880123453 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25687 | 20/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILHERME GOMES DE SOUZA. NOHOSPITAL DAS CLINICAS, EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25688 | 20/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR GABRIEL BARRETOMEDEIROS. NO HOSPITAL SARAH EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00030842891404 | MARILENE PEREIRA OLEGARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25689 | 20/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL SARAH EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................... | 00007523618480 | WANDERSON CRUZ FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25690 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003328620460 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25691 | 20/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003328620460 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25695 | 20/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2878 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25696 | 20/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2907 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25697 | 20/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3966 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25698 | 20/11/2013 | 5260.00 | 5260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3185 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25699 | 20/11/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 2800 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25700 | 20/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2802 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25701 | 20/11/2013 | 2350.00 | 2350.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2809 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25702 | 20/11/2013 | 830.00 | 830.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2801 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25703 | 20/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2799 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25704 | 20/11/2013 | 2410.00 | 2410.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2798 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25705 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2813 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25706 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2813 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25707 | 20/11/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2810 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25708 | 20/11/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2756 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25709 | 20/11/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2755 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25710 | 20/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2812 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25711 | 20/11/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2814 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25712 | 20/11/2013 | 740.00 | 740.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2795 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25713 | 20/11/2013 | 1060.00 | 1060.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2794 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25714 | 20/11/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2796 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25715 | 20/11/2013 | 530.00 | 530.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2811 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25716 | 20/11/2013 | 4580.00 | 4580.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2797 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25717 | 20/11/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRURGIAS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25680 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3418 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25681 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2405 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25682 | 20/11/2013 | 1005.00 | 1005.00 | EXAMES DE BACTERIOSCOPIA E HEMOCULTURAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALREFERENTA AO MES DE AGOSTO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25683 | 20/11/2013 | 1130.00 | 1130.00 | EXAMES DE BACTEROSCOPIA CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADOSEM PACIENTES INTERNOA NESTEHOSPITAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO CONFORME RELACAO EM A | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25652 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICACAO E OUTROS. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 187/2013PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25635 | 20/11/2013 | 7994.79 | 7994.79 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME P.F NO141/2013.PELO RECURSO:REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25658 | 20/11/2013 | 7999.20 | 7999.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 142/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25718 | 20/11/2013 | 6611.50 | 6611.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL NEDICO HOSPITALAR OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VSCONCELOSDE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 144/2013. PRLO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25694 | 20/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB.CONFORME P.F NO. 143/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25647 | 20/11/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA REUNIAO DA MACRO REGIONAL DE DENGUE EM BRASILIA/DF. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7....... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25648 | 20/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. ATENDER SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO PARAREALIZAR COLETA DE SOLO NA CIDADE DE ARACAGI/PB. COM RECURSUS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................................... | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25649 | 20/11/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DE 1a.OFICINA PARA DISCUSAO DO MODELO DE VIGILANCIA EM SAUDE DEPOPULACOES EXPOSTAS E POLUICAOATMOSFERICA. EM BRASILIA/DF .COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25650 | 20/11/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA 1a.OFICINA PARA DISCUSSAO DO MODELO DE VIGILANCIA EM SAUDE DEPOPULACOES EXPOSTAS A POLUICAOATMOSFERICA. EM BRASILIA/DF .COM RECURSOS DO CONEVNIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25651 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DE OFICINA DO TRABALHO. EM BRASILIA/DF. PELO CONVENIO: TF/VS - C/C10.819-7...................... | 00097032719368 | RODRIGUES RENE DE O MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25660 | 20/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DE OFICINA DO TRABALHO. EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS DO CONVENIO :TF/VS-C/C 10.819-7............ | 00097032719368 | RODRIGO RENE DE OLIVEIRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25672 | 20/11/2013 | 196720.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAMARASDE CONSERVACAO DE VACINAS. MARCA: FANEM. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.411 ATA NO.0028/2013COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7. CGE: 13-02442-6............................................................. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25632 | 20/11/2013 | 174592.84 | 0.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DA IMUNO E PROVA CRUZADA (KIT PARA DETERMINACAO ABO/RHO,COM DOIS CLONES, SENDO QUE UMDETECTA O ANTI D VI, EM MICROPLACAS PRONTAS PAARA USO, PORMETODOTOLIA SEM CENTRIFUGACAOE OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25639 | 20/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAISDA ATENCAO BASICA MINISTRATAPELA EQUIPE TECNICA DE SAUDEDO HOMEM DO MINISTERIO DA SAUDE. COM RECURSOS DO CONVENIO :ATENCAO A SAUDE DO HOMEM - C/C10.815-4.................................................... | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25640 | 20/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA CAPACCITACA PARA OS PROFISSIONAISDA ATENCAO BASICA MINISTRADAPELA EQUIPE TECNICA DE SAUDEDO HOMEM DO MINISTERIO DA SAUDE. COM RECURSOS DO CONVENIO :ATENCAO A SAUDE DO HOMEM - C/C10.815-4.................................................... | 00042426413468 | LILIAN DE ALMEIDA MELO SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25642 | 20/11/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DE ENCONTRO DAS ESCOLAS TECNICAS DESAUDE PARA DISCUTIR O CREDENCIAMENTO PARA CERTIFICACAO LATO - SENSO E PARA CERTIFICACAODE CURSOS DE EDUCACAO A DISTANCIA. NO RIO DE JANEIRO/RJ. COMRECURSOS DO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2.................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25644 | 20/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA INSTITUCIONAL AO HOSPITAL DE PRINCESA ISABEL/PB. COM RECURSOS DOCONVENIO: PLANAJA SUS - C/C 10816-2................................................................................................................................................. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25645 | 20/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA INSTITUCIONAL AO HOSPITAL DE ITAPORANGA E PIANCO/PB. PELO CONVENIO:PLANEJA SUS-C/C 10.816-2.. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25646 | 20/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA INSTITUCIONAL AO HOSPITAL DE PRINCESA ISABEL/PB. PELO CONVENIO :PLANEJA SUS-C/C 10.816-2...... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25641 | 20/11/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR PARTICIPAR DAa. JORNADA DE TRANSPLANTES DONUCLEO DE CAPACITACAO EM PATOS/PB. COM RECURSOS CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0........................................................................................................................... | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25643 | 20/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA 1aETAPA DO CURSO DE FORMACAO DEMULTIPLICADORES COMO SUBSIDIOPARA O CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR ,QUE SERA REALIZADO EM RECIFE /PB. COM RECURSOS DO CONVENIO :CEREST-C/C 10.350-0......................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25633 | 20/11/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.NO.017/2013.EM UMAUNICA PARCELA. CONFORME OF.NO.91/2013. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0. CGE:13-80884-2............................................................................................................................................... | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25634 | 20/11/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.N.018/2013. EM UMAUNICA PARCELA. CONFORME OF.NO.90/2013. COM RECURSOS DO PAM -DST/AIDS-C/C 10.820-0. CGE: 1380883-4............................................................................................................................................... | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25693 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CELULA DE O2 PARA EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25667 | 20/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25679 | 20/11/2013 | 4159.80 | 4159.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI REDE HOSPITALAR C/C 5660 X | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25692 | 20/11/2013 | 7440.00 | 7440.00 | EMPENHO PARA AQUISCAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO REDE HOSPITALAR C/C 5660 X | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25662 | 20/11/2013 | 1312.00 | 1312.00 | PAGAMENTO POR SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25723 | 21/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADRIANA MARTINS DA SILVA. EMPERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Convite | 25724 | 21/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: THIAGO MARQUES MEDEIROS. NO HOSPITAL OTOCENTRO, EMNATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25725 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL ALBERTEINSTEN, EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25726 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EMERSON GOMES DE ALMEIDA. NO HOSPITAL UNIFESP, EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25727 | 21/11/2013 | 965.25 | 965.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO. NO HOSPITALUNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO,EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25728 | 21/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL HUOC, EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25729 | 21/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA CLARA RODRIGUESNOBREGA ESTRELA. NO HOSPITAL :OTOCENTRO, EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................... | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25730 | 21/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MOISES BATISTA AVLES.NO HOSPITAL FAV. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25731 | 21/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00099215926453 | RAWLINSON FAREY ALMEIDA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25732 | 21/11/2013 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTETHAMIRES FERREIRA DANTAS. NOHOSPITAL AACD, EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X...................................................................................................................................................... | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25733 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:DAVI KAUA FERREIRA BARBOSA. NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 00070663099447 | KETLEN KELLY FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25734 | 21/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JONATHAN DOUGLAS SILVA FEITOSA. NO HOSPITAL IMIP ,EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25735 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICCAS, EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00003598399405 | HILDA DE ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25737 | 21/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00003598399405 | HILDA DE ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25738 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJHONATHAS TENORIO PEREIRA. NOHOSPITAL AACD, EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00088493954420 | CRISTIANE TENORIO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25739 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE FLAVIO ALVES SAMPAIO NETO. NO HOSPITAL SARAH ,EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00081358237387 | PATRICIA NUNES SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25740 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEHELIONEURO DINIZ LOPES. NO HOSPITAL SARAH, EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002064965408 | DAMIANA FRANCA DINIZ LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25741 | 21/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:MARIA JULIA LOPES FREIRE. NO HOSPITAL IMIP, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25742 | 21/11/2013 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE BATISTA DE ARAUJO. NO HOSPITAL REAL PORTUGUES DA BENEFICIENCIA, EM PERNAMBUCO/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................... | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25743 | 21/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL AACD, EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X............................................... | 00048685143420 | RIZOLENE MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25745 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTENATHIANNY PEREIRA DE OLIVEIRA.NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25746 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTENATHIELLY PEREIRA DE OLIVEIRA.NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00071368647472 | MARIA LUCIENE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25747 | 21/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. NO HOSPITAL AACD, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25748 | 21/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ESTELA BEATRIZ DA SILVA SANTOS. NO HOSPITAL IMIP EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25749 | 21/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEELIVANETE DOS SANTOS NASCIMENTO. NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004331526488 | SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25750 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRADE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS ,EM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00003136858433 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25751 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA .NO HOSPITAL SAMARITANO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25752 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS-USP, EM RIBEIRAO PRETO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00010156913402 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25753 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM RIBEIRAO PRETO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00001043091483 | LEONICE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25754 | 21/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL PRO-RIM.EM SANTA CATARINA/SC. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25755 | 21/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. NO HOSPITAL AACD, EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -202.361-X............................................................................................................................................. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25771 | 21/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HSOPITAL INTO, NORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00004200469413 | SONIA CORDEIRO SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25719 | 21/11/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTE-SES E PROTESES CONFORME O.F 2915/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25720 | 21/11/2013 | 2376.00 | 2376.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PRO-TESES CONFORME O.F 2914/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25721 | 21/11/2013 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3054/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25722 | 21/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 2916/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25774 | 21/11/2013 | 21000.00 | 21000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2917 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25775 | 21/11/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2918 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25776 | 21/11/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2919 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25777 | 21/11/2013 | 1812.00 | 1812.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2930 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25778 | 21/11/2013 | 4011.00 | 4011.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2931 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25779 | 21/11/2013 | 2292.00 | 2292.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2925 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25780 | 21/11/2013 | 1224.00 | 1224.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2929 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25781 | 21/11/2013 | 2292.00 | 2292.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2925 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25782 | 21/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2924 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25783 | 21/11/2013 | 1165.50 | 1165.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2923 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25784 | 21/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2922 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25785 | 21/11/2013 | 2477.47 | 2477.47 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2921 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25786 | 21/11/2013 | 2311.50 | 2311.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2920 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25787 | 21/11/2013 | 1126.50 | 1126.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2912 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25788 | 21/11/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO CONFORME CONTRATON 25/2013 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25789 | 21/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 PONTOS ELETRONICOS E2 CATRACAS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CONFORME CONTRATO N24/2013 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25790 | 21/11/2013 | 215.00 | 215.00 | SUPORTE TECNICO E SESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25791 | 21/11/2013 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE COPIADORA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO CONFORMECONTRATO 20/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25792 | 21/11/2013 | 22000.00 | 22000.00 | SERVICOS DE GASOMETRIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORMEPROCESSO N 4758/2013 | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25793 | 21/11/2013 | 1260.00 | 1260.00 | CESSAO DE USO DE DOSIMETRO PARA RADIOPROTECAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO 4759/2013 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25794 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE SETEMBRO CONFORME O.S N194 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25795 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO CONFORME O.SN 193 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25797 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTORES 2RADIOS MOVEIS REFERENTE AO MESDE MARCO CONFORME O.S N 191 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25798 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTRORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE ABRIL CONF O.S N 192 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25799 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE MAIO CONFORME O.S N 190 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25800 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO EM 16 RADIOS SENDO 16 TRANSCEPTORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE JUNHO CONF O.S N 189 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25801 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE JULHO CONF O.F N 188 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25802 | 21/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 RADIOS SENDO 14 TRANSCEPTORES E2 RADIOS MOVEIS REFERENTE AOMES DE AGOSTO CONF O.S N 187 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25803 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2683 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25804 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2695 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25805 | 21/11/2013 | 2240.00 | 2240.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3070 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25806 | 21/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2707 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25807 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2694 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25808 | 21/11/2013 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2706 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25809 | 21/11/2013 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2701 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25810 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2699 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25811 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2700 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25812 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2698 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25813 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2697 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25814 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2696 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25815 | 21/11/2013 | 74631.72 | 74631.72 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE OUTUBROCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25816 | 21/11/2013 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 1982 | 09423516000113 | MEDICAL BRAZIL IMPORT EXPORT ECOM.P.MLTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25796 | 21/11/2013 | 890.00 | 890.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25772 | 21/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR O OPERADOR. PELO CONVENIO: TF/VS -C/C 10.819-7................................................ | 00020552270415 | LUIZ FERNANDO MARTINS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25756 | 21/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25757 | 21/11/2013 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25758 | 21/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25759 | 21/11/2013 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25760 | 21/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS - C/C10.817-0.................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25761 | 21/11/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS - C/C10.817-0.................................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25762 | 21/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25763 | 21/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25764 | 21/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25765 | 21/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25766 | 21/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25767 | 21/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25768 | 21/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25769 | 21/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25770 | 21/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25744 | 21/11/2013 | 7560.00 | 7560.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO REDE HOSPITALAR C/C 5660 X | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25873 | 22/11/2013 | 6330.00 | 6330.00 | AQUISICAO DE AMOXILINA,BRONIPATROPIO ENTRE OUTROS CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 X-REFERENTE G.D.373. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25819 | 22/11/2013 | 102.79 | 102.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA REFAO MES DE OUTUBRO/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25822 | 22/11/2013 | 7480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4000UND CATETER VENOSO PERIFE-RICO N22;7000UND CATETER VENO-SO PERIFERICO N24.CONF OF 1011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25823 | 22/11/2013 | 460.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA P/NUTRICAO BOTTON P/NUTRICAO TAM 18FRX2CM.CONF OF 2006/2013 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25824 | 22/11/2013 | 5520.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200CX LUVA DESCART TAM M;200CXLUVA DESCART TAM G. CONF OF 1018/2013 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25825 | 22/11/2013 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UND AGULHA DESC P/RAQUI 27GX3,5.CONF OF 2011/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25826 | 22/11/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1999COMP CAPTOPRIL 12,50MG.CONPROC 415/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 976/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25827 | 22/11/2013 | 2826.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/AMP CEFALOTINA SODICA 2G INJ;400FR/AMP CEFAZOLINA SODICA 1G INJ;1000FR/AMP CEFRIA-XONA SODICA 1G ENDOVENOSO;100 FR60ML AMOXILINA 50MG/ML PO P/SUSP ORAL;100FR/AMP PIPERACILINA C/TAZOBACTAMA 4G INJ.CONF PROC 351/2013.ATA 27/2013.REG | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25828 | 22/11/2013 | 4922.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR/AMP AMPICILINA 1G INJ; 500AMP1ML GENTAMICINA 40MG/ML SOL INJ;150FR/AMP CEFTAZIDIMA 1G;150FR/AMP MEROPENEM 500MG INJ;2000FR/AMP OXACILINA 500MGINJ;300FR/AMP VANCOMICINA CLO-RIDRATO 500MG INJ.DENTRE OUTROCONF PROC 351/2013.ATA 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25831 | 22/11/2013 | 3967.20 | 3967.20 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25832 | 22/11/2013 | 5250.00 | 5250.00 | SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALR CONFORME O.S N 172 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25833 | 22/11/2013 | 5200.00 | 5200.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONFORME O.S N171 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25834 | 22/11/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE CELULAS PARA RESPIRADORES DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 2418 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25835 | 22/11/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO PARA RESPIRADORES DESTEHOSPITAL CONFORME O.F N 2416 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25836 | 22/11/2013 | 89972.21 | 89972.21 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25838 | 22/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1165 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25839 | 22/11/2013 | 28000.00 | 28000.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25840 | 22/11/2013 | 1188.00 | 1188.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 999 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25841 | 22/11/2013 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1771 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25842 | 22/11/2013 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1769 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25843 | 22/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3391 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25844 | 22/11/2013 | 3438.00 | 3438.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3392 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25845 | 22/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3394 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25846 | 22/11/2013 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3396 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25847 | 22/11/2013 | 1797.00 | 1797.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3460 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25848 | 22/11/2013 | 1341.00 | 1341.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3433 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25849 | 22/11/2013 | 1302.00 | 1302.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3387 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25850 | 22/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3388 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25851 | 22/11/2013 | 3972.00 | 3972.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3389 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25852 | 22/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3390 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25853 | 22/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 1972 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25854 | 22/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 1964 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25855 | 22/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 1966 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25856 | 22/11/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 1970 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25857 | 22/11/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2793 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25858 | 22/11/2013 | 1204.50 | 1204.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2793 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25859 | 22/11/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2792 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25860 | 22/11/2013 | 1107.00 | 1107.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2790 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25861 | 22/11/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2791 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25862 | 22/11/2013 | 553.50 | 553.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2785 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25863 | 22/11/2013 | 1685.42 | 1685.42 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2786 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25864 | 22/11/2013 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2787 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25865 | 22/11/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2788 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25866 | 22/11/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 2789 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25867 | 22/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3128 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25868 | 22/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2894 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25869 | 22/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2897 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25870 | 22/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2896 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25871 | 22/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3196 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25872 | 22/11/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3185 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25817 | 22/11/2013 | 6904.38 | 6904.38 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO.145/2013. PELO O RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 25874 | 22/11/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.REUNIAO NA SES/GESTAO DE COMPRAS E TRABALHAR FOLHA DA ADMINISTRACAO JUNTO A SES/PRODUTIVIDADERECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 25875 | 22/11/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.TRABALHAR DA SAUDE JUNTO A SES/PRODUTIVIDADE E PROVIDENCIAR MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR.RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25837 | 22/11/2013 | 730.55 | 730.55 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM DE PROD P/SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 25829 | 22/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25830 | 22/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00015413845472 | ORLANDO GOMES FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25818 | 22/11/2013 | 575.00 | 575.00 | AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE. | 40969552000127 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25820 | 22/11/2013 | 4336.88 | 4336.88 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE TORPEDOS DE OXIGENIO DEATA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25821 | 22/11/2013 | 5589.20 | 5589.20 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25903 | 25/11/2013 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM INSTALACAO DE AUTOCLAVE NESTA UNIDADE HOSPITALARREFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40873457000125 | OJP & AMORIM COMERCIO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 25897 | 25/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR.OBS.:SUBTUICAO DA NOTA DE EMP.24787/ GD 379.CONF.PROCESSO | 17328301000141 | PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25916 | 25/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO. OBS: REDE HOSPITALAR C/CN. 5.660-X. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25919 | 25/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE M. DE CONSUMO OBSREDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 26132 | 25/11/2013 | 44442.75 | 44442.75 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26128 | 25/11/2013 | 9760.00 | 9760.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS) PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26129 | 25/11/2013 | 31183.10 | 31183.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26107 | 25/11/2013 | 4780.00 | 4780.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 26100 | 25/11/2013 | 9820.00 | 9820.00 | AQUISICAO MATERIAIS CIRURGICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 26096 | 25/11/2013 | 6974.00 | 6974.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. DE CAORDO COM PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 26093 | 25/11/2013 | 33780.25 | 33780.25 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E ADEQUACAO EM EQUIPAMENTOS DEST UNIDADE HOSPITALAR. DE ACORDO COM PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 26081 | 25/11/2013 | 29627.07 | 29627.07 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26088 | 25/11/2013 | 56890.40 | 56890.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 26085 | 25/11/2013 | 340.70 | 340.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 56 | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 26110 | 25/11/2013 | 664.00 | 664.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO EM EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 11196436000114 | M A C OLIARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 26113 | 25/11/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSDESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 26117 | 25/11/2013 | 35201.82 | 35201.82 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26118 | 25/11/2013 | 5217.00 | 5217.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 26121 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26122 | 25/11/2013 | 3810.00 | 3810.00 | AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 26123 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Concorrência | 26115 | 25/11/2013 | 74425.00 | 74425.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPESA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 26104 | 25/11/2013 | 31657.00 | 31657.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR C | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 26134 | 25/11/2013 | 37356.42 | 37356.42 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 26135 | 25/11/2013 | 16592.08 | 16592.08 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 26136 | 25/11/2013 | 13987.00 | 13987.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 56 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 26137 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25984 | 25/11/2013 | 40461.60 | 40461.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 4660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25985 | 25/11/2013 | 42140.28 | 42140.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25987 | 25/11/2013 | 44584.98 | 44584.98 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26026 | 25/11/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 26027 | 25/11/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 26028 | 25/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUSICAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26031 | 25/11/2013 | 52491.90 | 52491.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26014 | 25/11/2013 | 48980.00 | 48980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26017 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 00031927602491 | ALZIRA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26019 | 25/11/2013 | 53389.53 | 53389.53 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26021 | 25/11/2013 | 55000.00 | 55000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26023 | 25/11/2013 | 2305.00 | 2305.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Convite | 26024 | 25/11/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUSICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25999 | 25/11/2013 | 32372.30 | 32372.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25990 | 25/11/2013 | 56709.04 | 56709.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25993 | 25/11/2013 | 28800.47 | 28800.47 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26011 | 25/11/2013 | 50000.00 | 50000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26012 | 25/11/2013 | 35780.74 | 35780.74 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Convite | 26050 | 25/11/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 26037 | 25/11/2013 | 1911.50 | 1911.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 56 | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 26041 | 25/11/2013 | 2060.00 | 2060.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 26044 | 25/11/2013 | 2854.35 | 2854.35 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 56 | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25936 | 25/11/2013 | 6592.00 | 6592.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26025 | 25/11/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CUPERACAO DO MECANISMO DO MAU SE DE UM APARELHO DE ULTRASSONDO CSG. CONF. AF 508/13, ANEXO | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25876 | 25/11/2013 | 326.00 | 326.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 02PNEUS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 506/13, ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25878 | 25/11/2013 | 144.00 | 144.00 | REFERENTE A SERVICOS DE AMOLAR TESOURAS DO CSG. CONF. AF 507/13, ANEXO. | 02564598000177 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25879 | 25/11/2013 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCIAMENTO EALIAMENTO, CONF. AF 505/13, A NEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25881 | 25/11/2013 | 290.00 | 290.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO, BAD E ADESIVO, CONF. AF497/13, ANEXO. | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25900 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARAI P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 065/13, ANEXO. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25901 | 25/11/2013 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CONFREQ. 066/13, ANEXO. | 00021878366491 | JOSENICEA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25895 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 064/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25893 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 063/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25889 | 25/11/2013 | 990.00 | 990.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. CONF.AF 492/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25890 | 25/11/2013 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO CSG. CONF. AF 504/13, ANEXO. | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25887 | 25/11/2013 | 617.28 | 617.28 | REFERENTE A SERVICOS DE SE RIGRAFIA EM PECAS DE ROUPA DO CSG. CONF. AF 496/13, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26053 | 25/11/2013 | 243.88 | 243.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TV POR AS-SINATURA REF AO MES DE OUTUBRO2013.CONF OS 247/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26061 | 25/11/2013 | 2478.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DECARTUCHO.CONF PROC 539/2013. ATA 174/2012.REG CGE 12019280.OS 230/2013 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26062 | 25/11/2013 | 3203.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DECARTUCHOS.CONF PROC 539/2013. ATA 174/2012.REG CGE 12016260.OS 231/2013 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26063 | 25/11/2013 | 2318.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA.CONF PROC 539/2013.ATA 174/2013.REG CGE 12016260. OS 232/2013 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26064 | 25/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE NOVEMBRO/2013.CONF PROC 3342013.ATA 31/2013.REG CGE 13014013.OS 245/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26065 | 25/11/2013 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES DE NOVEMBRO/2013.CONF PROC 3342013.ATA 31/2013.REG CGE 13014404.OS 246/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26066 | 25/11/2013 | 2803.50 | 2803.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 80KG PAO DOCE;550KG PAO FRANCEC/SAL 50G.CONF PROC 375/2013. ATA 140/2012.REG CGE 12007920.OF 2003/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26067 | 25/11/2013 | 2034.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR100ML DOMPERIDONA 1MG/ML;300FR120ML DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML;100FR120ML LACTULOSE 667MG/ML;100FR30ML SULFATO FERROSO 25MG/ML.CONF PROC 414/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 951/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26056 | 25/11/2013 | 35213.98 | 35213.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE OUTUBRO/2013.CONF PROC264/2013.PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764.OS 252/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26057 | 25/11/2013 | 3510.00 | 3510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL REAO MES DE SETEMBRO/2013.CONF PROC 264/2013.PREGAO 348/2012.REG CGE 12022764.OF 253/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26059 | 25/11/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS REFAO MES DE NOVEMBRO/2013.CONF PROC 308/2011.PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887.OS 244/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26069 | 25/11/2013 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100COMP METILDOPA 250MG;200GRGBISACODIL 5MG;200COMP IVERMEC-TINA 6.CONF PROC 415/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF9712013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26070 | 25/11/2013 | 46.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP ENALAPRIL MALEATO 10MG2000COMP FUROSEMIDA 40MG.CONF PROC 415/2013.ATA 34/2013.REG CGE 12021452.OF 972/2013 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26072 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 70PCT ALGODAO HIDROFILO;150UNDALCOOL ETILICO;6000PCT COMPRESSA CIRURGICA 7,5CMX7,5CM;100PCFRALDA DESCART INFANTIL TAM P;220PCT FRALDA DESCART INFANTILTAM M;220PCT FRALDA DESCART INFANTIL TAM G;20RL GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO.CONF PROC 63/13 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26073 | 25/11/2013 | 10969.50 | 10969.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX BOLSA P/COLOSTOMIA;30UND CATETER DE POLIESTER TAM 4F;30UND CATETER DE POLIESTER TAM 5F;30UND CATETER DE POLIESTER TAM 7F.CONF PROC 63/2013.DIS- PENSA DE LICITACAO 2/2013.REG CGE 13018574.OF 1173/2013 | 09530198000190 | ALFA COM MAT MEDICO LIMP E DESCART LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26075 | 25/11/2013 | 38.00 | 38.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40UND AGULHA P/SUTURA EM INOX CORTANTE 10G.CONF PROC 63/2013DISPENSA DE LICITACAO 02/2013.REG CGE 13014924.OF 993/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26076 | 25/11/2013 | 14096.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND AGULHA DESCART P/ANESTE-SIA PERIDURAL N17G;20UND AGULHDESCART P/ANESTESIA PERIDURAL N 18G;20UND AGULHA P/RAQUANES-TESIA DESCART N26G;110UND BOL-SA P/NUTRICAO PARENTERAL 500ML110UND BOLSA P/NUTRICAO PAREN-TERAL 1000ML.DENTRE OUTROS.CON | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26078 | 25/11/2013 | 26663.80 | 25043.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND ATADURA GESSADA 8CMX3M; 10PCT ABSORVENTE HIGIENICO USONORTURNO;110BONBONA ALCOOL ETILICO;50UND BOLSA P/COLOSTOMIA SIST FECHADO;60UND CATETER VE-NOSO CENTRAL 16G.DENTRE OUTROSCONF PROC 63/2013.ATA 2/2013. REG CGE 13014924.OF 1176/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26079 | 25/11/2013 | 14158.50 | 14158.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX BOLSA P/COLOSTOMIA C/PLA-CA ARTICULADA;30UND CATETER DEPOLIESTER TAM 4F;30UND CATETERDE POLIESTER TAM 5F;30UND CATETER DE POLIESTER 7F.CONF PROC 63/2013.DISPENSA DE LICITACAO 2/2013.REG CGE 13018574. OF 1041/2013 | 09530198000190 | ALFA COM MAT MEDICO LIMP E DESCART LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26082 | 25/11/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER. REF PACIENTE RAFAEL BRITO SIL-VA.CONF PROC 56/2013.ATA 21/13REG CGE 12002410.OF 932/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26084 | 25/11/2013 | 4999.99 | 4999.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER. REF PACIENTE AURILANE CLEZIA SALUSTINO.CONF PROC 56/2013.AT21/2013.REG CGE 12002410. OF 933/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26086 | 25/11/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSROVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER. 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4F.REF PACIENTE NICO-LY VITORIA AURELIANO NUNES.CONPROC 56/2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410.OF 934/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26089 | 25/11/2013 | 5379.99 | 5379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND MEMBRANA REABSORVIVEL P/RECONSTITUICAO DA DURAMATER;01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA AR-TERIAL 4F.REF PACIENTE ANA CLARA MACENA COSTA.CONF PROC 56/ 2013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 935/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26091 | 25/11/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N4F.REF PACIENTE GISELY DA COSTA SILVA.CONF PROC 562013.ATA 21/2012.REG CGE 12002410. OF 1128/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26095 | 25/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE CLEBER DE AZEVEDO MACEDO.CONF OF 991/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26097 | 25/11/2013 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE FOGARTY 3F REPACIENTE ANA MARIA DE SA SANTOCONF OF 1158/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26098 | 25/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACI-ENTE BIANCA NATALI ASSUNCAO BEZERRA.CONF OF 1161/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26102 | 25/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND CATETER DE PIC.REF PACIETE VITORIA RAMOS RIBEIRO DA COSTA.CONF OF 1164/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26105 | 25/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01UND DURAGEN.REF PACIENTE BI-ANCA NATALI ASSUNCAO BEZERRA. CONF OF 1165/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26163 | 25/11/2013 | 20608.65 | 20608.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAZES MEDICINAIS; 8247M3 OXIGENIO LIQUIDO;5670M3NITROGENIO LIQUIDO;04M3 RECAR-GA DE OXIGENIO MEDICINAL GASO-SO;61KG OXIDO NITROSO;26,4M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;42M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO.CONFOF 548/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26164 | 25/11/2013 | 34362.52 | 34362.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 12206M3 OXIGENIO LIQUIDO;11130M3 NITROGENIO LIQUIDO;07M3 RE-CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;28KG OXIDO NITROSO;171,60M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;49 M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. REF AO MES DE MARCO/2013.CONF OF 549/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26165 | 25/11/2013 | 1640.40 | 1640.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UN CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N7,5;30UND CANULA P/TRA- QUEOSTOMIA C/CUFF N8,0;20UND CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N8,5;300UND EQUIPO P/PRESSAO VENOSA CENTRAL.CONF PROC 612/2013. ATA 155/2013.REG CGE 13014983.OF 2009/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26168 | 25/11/2013 | 7225.00 | 7225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15CX AGULHA DESCART P/RAQUE 22G;20CX AGULHA DESCART P/RAQUE 27G.CONF OF 1023/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26169 | 25/11/2013 | 282.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND CANULA DE GUEDELL 00;20 UND CANULA DE GUEDELL 01;20UNDCANULA DE GUEDELL02;20UND CANULA DE GUEDELL 03;20UND CANULA DE GUEDELL 04.CONF PROC 612/13ATA 155/2013.REG CGE 13014983.OF 2007/2013 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26170 | 25/11/2013 | 9852.80 | 5782.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND BOLSA P/COLOSTOMIA;30UNDCANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N6,5;30UND CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N7.0;30UND COLETOR P/DRENAGEM TORAXICA 1000ML.DENTRE OUTROS.CONF PROC 612/2013.ATA 155/2013.REG CGE 13014983.OF 2010/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26171 | 25/11/2013 | 37441.00 | 37441.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05ENV CERA P/OSSO 2,5G CX C/12ENV;05CX FIO MULTIFILAMENTAR DE ACO;15CX FIO DE POLIGLECA- PRONE 25;04CX FIO NYLON TIPO 3-0.DENTRE OUTROS.CONF PROC 567/2013.DISPENSA DE LICITACAO102013.REG CGE 13024736.OF 2032/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26172 | 25/11/2013 | 12000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 10000FR250ML GLICOSE SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC 625/13.ATA 156/2012.REG CGE 12016161.OF 2017/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26173 | 25/11/2013 | 2685.00 | 2685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1500FR500ML RINGER LACTADO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO.CONPROC 625/2013.ATA 156/2012.REGCGE 12016161.OF 2016/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26174 | 25/11/2013 | 39170.00 | 39170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 10000BOLSA250ML CLORETO DE SO-DIO SOL INJ SIST FECHADO;9000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO;9000BOLSA500ML GLICOSE SOL INJ SIST FE-CHADO.CONF PROC 625/2013.ATA 156/2013.REG CGE 12016161.OF 2015/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26175 | 25/11/2013 | 33411.00 | 33411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 300KG CARNE BOVINA COXAO DURO S/OSSO;1700KG CARNE BOVINA AL-CATRA S/OSSO.CONF PROC 499/13.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 1167/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26176 | 25/11/2013 | 35115.00 | 35115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 300KG CARNE BOVINA COXAO DURO S/OSSO;1800KG CARNE BOVINA AL-CATRA S/OSSO.CONF PROC 499/13.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 2024/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26177 | 25/11/2013 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ENTERAIS;60UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HI-PERPROTEICO SABOR BAUNILHA;60 UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO SABOR CHOCOLATE;60UNDSUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPRO-TEICO SABOR MORANGO.CONF PROC 613/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 2000/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26178 | 25/11/2013 | 11050.00 | 11050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ENTERAIS;110UND NUTRICAO COMPLETA SABORNEUTRO;60LT LEITE EM PO MODIFICADO;10LT FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES.DENTRE OUTROS.CONF PROC 613/2013.ATA 151/2012.REGCGE 12016426.OF 2001/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26179 | 25/11/2013 | 17612.50 | 17612.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ENTERAL; 25KG MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE;45LT FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES E CRIANCAS DE ATE 3 ANOS;10LT FORMULA INFANTIL NU-TRICIONALMENTE COMPLETA.DENTREOUTROS.CONF PROC 613/2013.ATA 151/2012.REG CGE 12016426.OF 2002/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26181 | 25/11/2013 | 3204.20 | 3204.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20COMP LINEZOLIDA 600MG.CONF PROC 345/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 764/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26182 | 25/11/2013 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FR/AMP POLIMIXINA B INJ.CONFPROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1107/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26183 | 25/11/2013 | 510.10 | 510.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 2012/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26184 | 25/11/2013 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 500UND AGUA MINERAL S/GAS 20LTCONF PROC 592/2013.ATA 112/13.REG CGE 13010298.OF 1166/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25886 | 25/11/2013 | 4369.50 | 4369.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 553/13 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25888 | 25/11/2013 | 284.00 | 284.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PROCESSO 504/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25892 | 25/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COM CARTA DE EXCLUSIVIDADECONFORME PROCESSO 533/13 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25894 | 25/11/2013 | 43888.30 | 43888.30 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS ADESAO DE ATA 0177/2013 PROCESSO 542/13 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25898 | 25/11/2013 | 8696.50 | 8696.50 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PROCESSO 543/13 ADESAO DE ATA 0177/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25899 | 25/11/2013 | 350.00 | 350.00 | SERVICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RANGER PROCESSO 557/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25902 | 25/11/2013 | 5610.52 | 5610.52 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS SPRINTER PROCESSO 562/2013 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25904 | 25/11/2013 | 3520.00 | 3520.00 | AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO PROCESSO 555/2013 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25906 | 25/11/2013 | 738.00 | 738.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PROCESSO 541/2013 ATA 0177/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25907 | 25/11/2013 | 11071.28 | 11071.28 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PROCESSO 539/2013 ATA 0177/2013 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25909 | 25/11/2013 | 11578.00 | 11578.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATA 0061/2013 PROCESSO 538/13 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25915 | 25/11/2013 | 609.50 | 609.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IN FORMATICA PROCESSO 558/2013 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25920 | 25/11/2013 | 3308.90 | 3308.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGAO 727/2012 PROCESSO 529/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25924 | 25/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 554/2013 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25925 | 25/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DER MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 554/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25932 | 25/11/2013 | 3667.60 | 3667.60 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PROCESSO 550/2013 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25935 | 25/11/2013 | 4369.50 | 4369.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 551/2013 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25937 | 25/11/2013 | 35889.39 | 35889.39 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS ADESAO DE ATA 0177/2013 PROCESSO 540/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25940 | 25/11/2013 | 43657.40 | 43657.40 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PREGAO 0159/2012 PROCESSO 548/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25942 | 25/11/2013 | 5406.00 | 5406.00 | AQUISICAO DWE PRODUTOD LABORATORIAS PROCESSO 526/2013 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25944 | 25/11/2013 | 131.00 | 131.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAL PROCESSO 526/13 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25946 | 25/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE PROCESSO 534/13 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25949 | 25/11/2013 | 44530.00 | 44530.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERALPRO CESSO 549/13 PREGAO 0159/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25951 | 25/11/2013 | 256.77 | 256.77 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 572/13 ADESAO DE ATA 166/2012 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25954 | 25/11/2013 | 4369.50 | 4369.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 552/13 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25956 | 25/11/2013 | 6899.36 | 6899.36 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA RANGER PROCESSO 560/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26034 | 25/11/2013 | 11350.00 | 11350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGAO 096/2013_PROCESSO584/13 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26045 | 25/11/2013 | 7673.00 | 7673.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA N 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26016 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PLACA REFLETORA DO VEICULO PLACA NQH 1359 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26049 | 25/11/2013 | 7196.62 | 7196.62 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONREFERENTE AO MES DE DEZEMBROCONFORME ATA N 161/2012 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26071 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26052 | 25/11/2013 | 5717.22 | 5717.22 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOREFERENTE AO MES DE DEZEMBROCONFORME ATA N 132/2012 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26055 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26068 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26013 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PLACA REFLETORA DO VEICULO PLACA NQA 6758 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26010 | 25/11/2013 | 2579.17 | 2579.17 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DESTE HOSPITAL CONFORME CONTRATO N 3/2012 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25998 | 25/11/2013 | 6472.00 | 6472.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 2610 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26020 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PLACA REFLETORA DO VEICULO MOP3516 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26032 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PLACAS REFLETORA NO VEICULOPLACA MOI 2739 UTI MOVEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26120 | 25/11/2013 | 7951.49 | 7951.49 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME P.F NO146/2013.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26126 | 25/11/2013 | 7980.00 | 7980.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB.CONFORME O.S 024/2013PELO: RECURSO REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 26167 | 25/11/2013 | 4632.00 | 0.00 | valor que se empenha para aquisicao de uniformes , tecidos e aviamentos conforme processo de n 059/2013 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIN ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26162 | 25/11/2013 | 260.70 | 260.70 | valor que se empenha para a aquisicao de material para manutencao de bens e imoveis | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26116 | 25/11/2013 | 7865.90 | 7865.90 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidadde hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26114 | 25/11/2013 | 7716.00 | 7716.00 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26111 | 25/11/2013 | 7387.96 | 7387.96 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinados aos pacientes deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26112 | 25/11/2013 | 6401.90 | 6401.90 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinados aos pacientes deste nosocomio | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26108 | 25/11/2013 | 5880.00 | 5880.00 | cobrir despesas com material de raio x destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26109 | 25/11/2013 | 5340.00 | 5340.00 | cobrir despesas com material de raio x destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26043 | 25/11/2013 | 2550.00 | 2550.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINAMENTO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26047 | 25/11/2013 | 3953.97 | 3953.97 | COBRIR DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26054 | 25/11/2013 | 4784.75 | 4784.75 | COBRIR DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26040 | 25/11/2013 | 2700.00 | 2700.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26038 | 25/11/2013 | 7376.00 | 7376.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO DESTINADOAOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26058 | 25/11/2013 | 7013.05 | 7013.05 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO SORO E MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26060 | 25/11/2013 | 6993.42 | 6993.42 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO SORO E MEDICAMENTO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTAUNIDADE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26009 | 25/11/2013 | 450.00 | 450.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LABOROTORIO DESTINADOS AOS EXAMES DE PACIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25991 | 25/11/2013 | 570.00 | 570.00 | cobrir despesas com servicos com servicos de recarga nos extintores de incendio desta unidade hospitalar | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26033 | 25/11/2013 | 6189.79 | 6189.79 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO DESTINADOSAOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25928 | 25/11/2013 | 3301.00 | 3301.00 | Cobrir despesas com materiais de limpeza comum e higiene pessoal destinado a esta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25926 | 25/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Cobrir despesas com paes destinado aos pacientes e funciona rios de plantao desta unidade hospitalar | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25931 | 25/11/2013 | 4477.00 | 4477.00 | Cobrir despesas com generos a limenticios destinado aos pa cientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25938 | 25/11/2013 | 2682.00 | 2682.00 | Cobrir despesas com carnes bo vina e assemelhados destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25921 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Cobrir despesas com paes e as semelhados destinado aos paci entes desta unidade hospitalarbem como funcionarios de plantao | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25917 | 25/11/2013 | 507.70 | 507.70 | Cobrir despesas com materiais de expedientes destinados a esta unidade hospitalar | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 25918 | 25/11/2013 | 3907.00 | 3907.00 | Cobrir despesas com materiais para manutencao da unidade hospitalar | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25910 | 25/11/2013 | 5264.00 | 5264.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinados aos pacien tes desta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25912 | 25/11/2013 | 4508.27 | 4508.27 | cobrir despesas com generos a limenticios e agua mineral destinado aos pacientes e funcio narios de plantao desta unida de hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25913 | 25/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Cobrir despesas com generos a limenticios e agua mineral destinado aos pacientes e funcio narios de plantao desta unida de hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25914 | 25/11/2013 | 3815.50 | 3815.50 | Cobrir despesas com medicamen tos e materiais medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidade | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25989 | 25/11/2013 | 2523.69 | 2523.69 | cobrir despesas com generos alimenticios destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospita lar | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25986 | 25/11/2013 | 975.50 | 975.50 | cobrir despesas com material para esterilazacao | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25976 | 25/11/2013 | 4504.40 | 4504.40 | Cobrir despesas com soros destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25979 | 25/11/2013 | 5171.40 | 5171.40 | Cobrir despesas com materiais de limpeza para desinfeccao hospitalar | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25980 | 25/11/2013 | 5688.00 | 5688.00 | Cobrir despesas com materiais de limpeza para desinfeccao hospitalar | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25981 | 25/11/2013 | 864.00 | 864.00 | Cobrir despesas com materiais de limpeza para desinfecao desta unidade hospitalar | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25982 | 25/11/2013 | 5144.00 | 5144.00 | Cobrir despesaas com medica mentos materiais medico e so ros destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25983 | 25/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Cbrir despesas com servicos em equipamentos no setor de raio x desta unidade hospitalar | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 25961 | 25/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Cobrir despesas com servicos de faturamento hospitalar e ou tros | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25965 | 25/11/2013 | 1888.00 | 1888.00 | Cobrir despesas com carnes e assemelhados destinado aos pa cientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25967 | 25/11/2013 | 6750.00 | 6750.00 | Cobrir despesas com generos a limenticios destinado aos pa cientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 25968 | 25/11/2013 | 2140.00 | 2140.00 | Cobrir despesas com pecas paramanutencao de veiculos perten centes a esta unidade hospita lar | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 25970 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Cobrir despesas com servicos de informatica em equipamentosdesta unidade | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25948 | 25/11/2013 | 1399.00 | 1399.00 | Cobrir despesas com carnes de frango e assemelhados destina do aos pacientes e funcionari os de plantao desta unidade | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 26035 | 25/11/2013 | 1224.20 | 1224.00 | CONSUMO DE BANDEJAS DESCARTEAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26029 | 25/11/2013 | 1195.00 | 1195.00 | SERVICO COM MANUTENCAO DE TELEFONIA E CONSUMO DE PECAS PARA REPAROS EM APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOPISTAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RU | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 26015 | 25/11/2013 | 20000.00 | 20000.00 | CONSUMO DE PECAS PARA CAMINHONETE FORD RANGER PARA TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIUONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 26022 | 25/11/2013 | 1018.00 | 1018.00 | SERVICO DE REPAROS COM ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26000 | 25/11/2013 | 61474.00 | 61474.00 | CONSMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26001 | 25/11/2013 | 9338.00 | 9338.00 | CONSUMO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARENIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26002 | 25/11/2013 | 33191.00 | 33191.00 | CONSUMO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26003 | 25/11/2013 | 11015.00 | 11015.00 | CONSUMO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26004 | 25/11/2013 | 10028.00 | 10028.00 | CONSUMO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 26005 | 25/11/2013 | 6440.00 | 6440.00 | SERVICO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26006 | 25/11/2013 | 18517.00 | 18517.00 | SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 11224103000151 | LABORATORIO ANALISES CLINICA STA CECILIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 26007 | 25/11/2013 | 800.00 | 800.00 | SERVICO COM COMODATO DE IMPRESSORA E EQUIPANETOS TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26008 | 25/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | SERVICO COM INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26048 | 25/11/2013 | 20980.00 | 20980.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25922 | 25/11/2013 | 7546.76 | 7546.76 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 28/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25933 | 25/11/2013 | 1984.00 | 1984.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 29/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25930 | 25/11/2013 | 5848.44 | 5848.44 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 29/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25927 | 25/11/2013 | 349.00 | 349.00 | aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 28/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25896 | 25/11/2013 | 7187.60 | 7187.60 | aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 27/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26133 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26130 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26131 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26180 | 25/11/2013 | 179.00 | 179.00 | PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26138 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26139 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26140 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26141 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26142 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26143 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26144 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26145 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26147 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26148 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26149 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26151 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26153 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26154 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26156 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26157 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26159 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26160 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26161 | 25/11/2013 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26127 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26124 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26125 | 25/11/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26119 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26087 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26090 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26083 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26080 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26077 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26074 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26094 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26092 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26099 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26101 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26103 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26106 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 25963 | 25/11/2013 | 2200.00 | 2200.00 | empenho referente a servicos de assessoria e faturamento desta unidade hospitalar | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25966 | 25/11/2013 | 2228.00 | 2228.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA EM MOVEIS E UTENCILIOS DESTA UNIDAE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25971 | 25/11/2013 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25969 | 25/11/2013 | 2592.00 | 2592.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25953 | 25/11/2013 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE TODA AREA HOSPITALAR | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25950 | 25/11/2013 | 7620.00 | 7620.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25947 | 25/11/2013 | 4208.80 | 4208.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25945 | 25/11/2013 | 4094.60 | 4094.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25957 | 25/11/2013 | 1270.00 | 1270.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25958 | 25/11/2013 | 5131.50 | 5131.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25959 | 25/11/2013 | 6979.55 | 6979.55 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25960 | 25/11/2013 | 7128.00 | 7128.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25955 | 25/11/2013 | 7351.20 | 7351.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25952 | 25/11/2013 | 3011.00 | 3011.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25962 | 25/11/2013 | 324.90 | 324.90 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25911 | 25/11/2013 | 7285.06 | 7285.06 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25908 | 25/11/2013 | 6066.84 | 6066.84 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25905 | 25/11/2013 | 6820.54 | 6820.54 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIOS E ASSEMELHADOS | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25923 | 25/11/2013 | 1330.00 | 1330.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25939 | 25/11/2013 | 7910.50 | 7910.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25943 | 25/11/2013 | 7142.50 | 7142.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25941 | 25/11/2013 | 7883.55 | 7883.55 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25934 | 25/11/2013 | 5513.00 | 5513.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25929 | 25/11/2013 | 7714.94 | 7714.94 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26036 | 25/11/2013 | 1405.74 | 1405.74 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26030 | 25/11/2013 | 4571.13 | 4571.13 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25964 | 25/11/2013 | 7476.00 | 7476.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26039 | 25/11/2013 | 6201.28 | 6201.28 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26046 | 25/11/2013 | 7476.00 | 7476.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26042 | 25/11/2013 | 1851.40 | 1851.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26051 | 25/11/2013 | 7665.40 | 7665.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26304 | 26/11/2013 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL CLINIRIMEM BARBALHA/CE. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26306 | 26/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEP MENOR: VITOR JUNIOR OLIVEIRABARBALHA. NO HOSPITAL: OTOCENTER, EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26308 | 26/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: EMILY MOURA PEREIRADA SILVA. NO HOSPITAL: ORTOCENTER/AACD. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26311 | 26/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA VICTORIA DE SOUZA RIBEIRO. NO HOSPITAL: AACD.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26313 | 26/11/2013 | 1014.75 | 1014.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAVINIA MARIA MOURARIBEIRO BARBOSA. NO HOSPITAL :UNIFESP, EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 00003365008403 | MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26319 | 26/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EDUARDA MATIASDE ANDRADE. NO HOSPITAL SARAH,EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................................................................................... | 00000744342414 | RAQUEL MATIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26321 | 26/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL IMIP, EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00000012086401 | JOSE CARLOS INES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26339 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26340 | 26/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005821060443 | EBY YE MARA MAIA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26341 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005821060443 | EBY YE MARA MAIA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26342 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26343 | 26/11/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00004816114440 | ELLEN ALBUQUERQUE RANGEL MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26344 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26345 | 26/11/2013 | 163.39 | 163.39 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.17635/2013, ORA RE-GULARIZADA ATRAVES DA GD No.333/2013. | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO A COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26346 | 26/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26347 | 26/11/2013 | 162.63 | 162.63 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000090924479 | ESTENIO BATISTA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26348 | 26/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26349 | 26/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004942373417 | FABIO ALENCAR DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26350 | 26/11/2013 | 313.18 | 313.18 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26351 | 26/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26352 | 26/11/2013 | 42.00 | 42.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26353 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26354 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26355 | 26/11/2013 | 800.00 | 800.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00084092262434 | MARIA JANETE NEVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26356 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26357 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26358 | 26/11/2013 | 48.00 | 48.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26359 | 26/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26360 | 26/11/2013 | 105.00 | 105.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00087310945468 | ROSANGELA PACIFICO MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26361 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26362 | 26/11/2013 | 91.51 | 91.51 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26326 | 26/11/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00033786682453 | ELZA DE FATIMA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26327 | 26/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDITE BATISTA CORDEIRO. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26328 | 26/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:GENILDO TARGINO DE PAIVA NETO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00010747098450 | LUCIANA COSTA NERES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26323 | 26/11/2013 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GERALDA ALVES DA SILVA. NO HOSPITAL: HUWC, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26336 | 26/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021933022434 | ALEXANDRE MAGNO MOREIRA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26364 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26366 | 26/11/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26367 | 26/11/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26371 | 26/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26369 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26377 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26381 | 26/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26383 | 26/11/2013 | 882.00 | 882.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006840149471 | NUBIA BERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26386 | 26/11/2013 | 700.00 | 700.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26389 | 26/11/2013 | 139.06 | 139.06 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26394 | 26/11/2013 | 289.06 | 289.06 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26396 | 26/11/2013 | 1637.12 | 1637.12 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26403 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26405 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26407 | 26/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26409 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26411 | 26/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26413 | 26/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26415 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26417 | 26/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26420 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26422 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26424 | 26/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26429 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26432 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26435 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26439 | 26/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00006515973403 | MONIQUE LEIA ARAGAO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26444 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26446 | 26/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00005478997420 | MAYARA DINAMINE FRANCA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26449 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26452 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26455 | 26/11/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26458 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26461 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26464 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26468 | 26/11/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26490 | 26/11/2013 | 24150.00 | 24150.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE FRANCISCO ED-WARD AGUIAR FILHO, PROCESSONo.0003481-65.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26493 | 26/11/2013 | 11500.00 | 11500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-B, EM FAVOR DE LEONARDO DE LI-MA LEITE, CONFORME PROCESSONo.0003491-12.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26496 | 26/11/2013 | 5911.66 | 5911.66 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE SANDRA MARIACARVALHO DE BARROS, PROCESSONo.0003832-38.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26502 | 26/11/2013 | 5911.66 | 5911.66 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE BRENO GIORDANOANDRADE MONTEIRO, PROCESSONo.0003613-25.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26503 | 26/11/2013 | 11500.00 | 11500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE JOMAR PAULO NETO, CONFORME, PROCESSONo.0003500-71.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26499 | 26/11/2013 | 9200.00 | 9200.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE GENILDA COSTADE ANDRADE RIBEIRO, PROCESSONo.0003498-04.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26500 | 26/11/2013 | 25300.00 | 25300.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE EDMILSON ROCHADE LINA, CONFORME PROCESSONo.0003484-20.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26507 | 26/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE MANOEL EDSONDE ANDRADE, CONFORME PROCESSONo.0003488-57.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26509 | 26/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE MARY STUARTMARTINS DE ARAUJO, PROCESSONo.0003483-35.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26511 | 26/11/2013 | 23000.00 | 23000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE CAROLINA PONCELEON PORTO, PROCESSONo.0003508-48.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26514 | 26/11/2013 | 33350.00 | 33350.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE EDIGAR TARGINODA ROCHA, CONFORME PROCESSONo.0003489-42.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26516 | 26/11/2013 | 2300.00 | 2300.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE NICIA DAS MER-CES MAIA AGUIAR, PROCESSONo.0003486-87.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26518 | 26/11/2013 | 11500.00 | 11500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE TATIANE CARVA-LHO ALVES, CONFORME PROCESSONo.0003502-41.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26520 | 26/11/2013 | 11500.00 | 11500.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE WHANNY CRISTI-NA DOS S. ALBUQUERQUE,PROCESSONo.0003485-05.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26523 | 26/11/2013 | 9246.66 | 9246.66 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE RODRIGO DE AN-DRADE DUARTE, PROCESSONo.0003536-16.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26525 | 26/11/2013 | 18400.00 | 18400.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE SIGLIA DIASTRAJANO, CONFORME PROCESSONo.0003490-27.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26534 | 26/11/2013 | 16100.00 | 16100.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE EZENITA BATIS-TA FERNANDES, PROCESSONo.0003499-86.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26564 | 26/11/2013 | 225000.00 | 66076.40 | - VALOR REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREASIDA E VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAOSERVIDAS COM TRANSPORTE AEREO,A FIM DE REALIZAREM REPRESENTACAO DESTA SECRETARIA DE ESTADOJUNTO AS ESFERAS GOVERNAMEN-TAIS, CONFORME MEMO No.076/2013-SGAD/SES, ORDEM DE UTILIZA- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26527 | 26/11/2013 | 23000.00 | 23000.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE FLAVIA FELIXPAREDES, CONFORME PROCESSONo.0003501-56.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26529 | 26/11/2013 | 20700.00 | 20700.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE ROBERT EINSTENSEVERINO DE ARAUJO, PROCESSONo.0003509-33.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26530 | 26/11/2013 | 9200.00 | 9200.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE FRANCISCO ARIVANIO DE MELO, PROCESSONo.0003482-50.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26532 | 26/11/2013 | 9200.00 | 9200.00 | - VALOR REFERENTE A RE-PASSES EM CONTAS JUDICIAIS, DERECLAMACOES TRABALHISTAS CONS-TANTES DE ACORDOS CELEBRADOSNA JUSTICA COMUM EM GURABIRA-PB, EM FAVOR DE MARINALDO BAR-BOSA, CONFORME, PROCESSONo.0003487-72.2013.815.0181 ,QUE PRESTOU SERVICOS NA UPA-DE GUARABIRA-PB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26442 | 26/11/2013 | 14304.19 | 14304.19 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 26237 | 26/11/2013 | 8764.16 | 8764.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 26288 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 26297 | 26/11/2013 | 1211.86 | 1211.86 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26290 | 26/11/2013 | 11461.00 | 11461.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO.RE-CURSO REDE HOSPITALAR.CONTA -5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26271 | 26/11/2013 | 28350.00 | 28350.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNDIADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26273 | 26/11/2013 | 27120.00 | 27120.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNDIADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 26277 | 26/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA -DESTA DO SETOR DE RADIOLOGIA. CONF.PROCESSO EM ANEXO. RECUR-SO REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 26278 | 26/11/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DERADIOLOGIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26275 | 26/11/2013 | 28500.00 | 28500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNDIADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26281 | 26/11/2013 | 4328.00 | 4328.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26284 | 26/11/2013 | 28360.05 | 28360.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO.RE-CURSO REDE HOSPITALAR.CONTA -5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26287 | 26/11/2013 | 20480.00 | 20480.00 | AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO.RECUR-SO REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26257 | 26/11/2013 | 2170.00 | 2170.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO.REC. REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26259 | 26/11/2013 | 3535.00 | 3535.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. REC. REDE HOS-PITALAR. CONTA 5.660-X. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 26261 | 26/11/2013 | 1085.00 | 1085.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS EM VEICULOS DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF. PROCESSO EMANEXO. RECURSO REDE HOSPITALARCONTA 5.660-X. | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 26202 | 26/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 26204 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADAS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26205 | 26/11/2013 | 2090.00 | 2090.00 | ----------------------------- VALOR REFERENTE A AQUISICAO DETOALHAS, LENCOIS E TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALARRECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 26207 | 26/11/2013 | 1330.00 | 1330.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM DESINSETIZACAO DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR, PARA O CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA -5.660-X. | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26208 | 26/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 26218 | 26/11/2013 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEUNIFORMES DESTINADOS A FUNCIO-NARIOS DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 10937635000173 | M J DE SALES LIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26234 | 26/11/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODONT HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26325 | 26/11/2013 | 6065.00 | 6065.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26244 | 26/11/2013 | 4110.60 | 4110.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PROCESSO 516/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26624 | 26/11/2013 | 7447.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART;01UND ENXERTO DEPTF 4.0MM.REF PACIENTE IKARO WALLACE LUCIO DE MELO.CONF OF 826/2013. | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26625 | 26/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE VITOR JOSE DA SILVA.CONF OF 827/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26626 | 26/11/2013 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND PERFURADOR DE AORTA 4.0MM.REF PACIENTE IKARO WALLACE LUCIO MELO.CONF OF 828/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26627 | 26/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;02UND CANULA VENOSAARMADA;01UND CANULA ARTERIAL ACR 1290V.REF PACIENTE LUCAS SERAFIM ALVES.CONF OF 829/13. | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26628 | 26/11/2013 | 2709.00 | 2709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC02UND CANULA VENOSA ARMADA;01 UNDA PERFURADOR DE AORTA;01UNDCANULA ARTERIAL ACR 1290V.REF PACIENTE GEYSE TAUANE DA SILVACONF OF 830/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26629 | 26/11/2013 | 5289.00 | 5289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO DE PTFE 4.0MM;01UND PERFURADOR DE AORTA 4.0MM.REF PACIENTE GRAZIELLA ALEXAN-DRE LIMA DA SILVA.CONF OF 831/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26593 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE LU-AN MARCIO SOARES ALMEIDA.CONF OF 855/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26594 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRU CARDIACA; 01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE MA-RIA VITORIA DA SILVA BEZERRA. CONF OF 854/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26595 | 26/11/2013 | 3358.00 | 3358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 14X10;02UND CANULA VENOSA ARMADA;01UND CANULA VENOSA ASPIRACAO;01UND CANULA ARTERI-AL ACR 1890V.REF PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA BEZERRA.CONOF 856/2013. | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26596 | 26/11/2013 | 3358.00 | 3358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 14X10;02UND CANULA VENOSA ARMADA;01UND CANULA VENOSA ASPIRACAO;01UND CANULA ARTERI-AL ACR 1890V.REF PACIENTE LUANMARCIO SOARES ALMEIDA.CONF OF 857/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26597 | 26/11/2013 | 5289.00 | 5289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO CARDIOVASCULAR 4MMX30CM;01UND PERFURADOR DE AORTA 4.0MM.REF PACIENTE JOSE LEVI FELICIANO GOMES.CONF OF 26/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26598 | 26/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE KAIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTOS.CONF OF 27/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26599 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INJ/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART. REF PACIENTE ANA SOFIA ALEXANDRE DA SILVA. CONF OF 54/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26600 | 26/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML. REF PACIENTE ESTHER MORAIS DE AGUIAR.CONF OF 56/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26601 | 26/11/2013 | 4576.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO DE PTF LINEAR. REF PACIENTE ESTHER MORAIS DE AGUIAR.CONF OF 57/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26602 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART. REF PACIENTE EMANUEL FERREIRA SOARES.CONF OF 58/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26603 | 26/11/2013 | 2054.00 | 2054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE EMANUEL FERREIRA SOARES.CONOF 59/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26604 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE LUIZA MARIANE DE LACERDA ALVES. CONF OF 60/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26605 | 26/11/2013 | 2054.00 | 2054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA.REFPACIENTE LUIZA MARIANE DE LA- CERDA ALVES.CONF OF 61/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26606 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 ING/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE LUIZA MARIANE DE LACERDA ALVES. CONF OF 62/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26607 | 26/11/2013 | 2054.00 | 2054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 02UND CANULA VENOSA.REFPACIENTE LUIZA MARIANE DE LA- CERDA ALVES.CONF OF 63/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26608 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INJ/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE ES-THER VITORIA NASCIMENTO FERNANDES.CONF OF 64/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26609 | 26/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE ESTHER VITORIA NASCIMENTO FERNANDES. CONF OF 65/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26610 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE LINDEMBEREG DO NASCIMENTO SILVA. CONF OF 66/2013. | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26611 | 26/11/2013 | 6506.00 | 6506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO 7X5;02UND CANULA VENOSA01UND CANULA ARTERIAL;01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML.REF PACIENTE LINDEMBERG DO NASCIMENTO SILVA.CONF OF 67/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26612 | 26/11/2013 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;01UND ADESIVO CIRURGICO2ML.REF PACIENTE KAIO PEDRO DASILVA NASCIMENTO.CONF OF 68/13 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26613 | 26/11/2013 | 5329.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO DE PTF LINEAR;01UND PERFURADOR DE AORTA.REF PACIENTE JOAO PEDRO MENDES SILVACONF OF 71/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26614 | 26/11/2013 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND PUNCH AORTICO 40MM.REF PACIENTE JOAO PEDRO MENDES SILVA.CONF OF 72/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26615 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE HU-GO SERGIO CLEMENTE RAMOS.CONF OF 199/2013. | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26616 | 26/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01UCANULA ARTERIAL.REF PACIENTE HUGO SERGIO CLEMENTE RAMOS.CONOF 200/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26617 | 26/11/2013 | 2611.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 INF/PED;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE JANDERSON DIEGO LEITAO QUEIROZ. CONF OF 276/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26618 | 26/11/2013 | 3358.00 | 3358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01UCANULA ARTERIAL;01UND CANULA ASPIRACAO VENTRICULAR.REF PACIENTE JANDERSON DIEGO LEITAO QUEIROZ.CONF OF 277/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26619 | 26/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ADESIVO CIRURGICO 2ML.REPACIENTE JULIANA LOURENCO SAN-TOS.CONF OF 278/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26620 | 26/11/2013 | 5329.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO DE PTF LINEAR;01UND PERFURADOR DE AORTA.REF PACIENTE JULIANA LOURENCO SANTOSCONF OF 279/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26621 | 26/11/2013 | 2911.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 NEONATO;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART.REF PACIENTE LU-CAS SERAFIM ALVES.CONF OF 824/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26622 | 26/11/2013 | 7447.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND CONJUNTO DE TUBOS HL 20 NEONATO;01UND CONJUNTO P/CIRCULACAO DESCART;01UND ENXERTO DEPTFE 5.0MM.REF PACIENTE GEYSE TAUANE DA SILVA.CONF OF 825/13 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26463 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO.CONF OF 999/2013. | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26457 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO REF PACIENTE RAFAEL BRITO SILVA.CONF OF 997/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26460 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO ASPIRADRO ULTRASSONICO REF PACIENTE KARINE OLIVEI-RA SILVINO DA SILVA. CONF OF 998/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26451 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO.REF PACIENTE DEBORAH CRISTINA AVELINO SILVA.CONF OF 995 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26454 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO.REF PACIENTE JENIFFER MARI-NHO DA SILVA.CONF OF 996/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26471 | 26/11/2013 | 6220.00 | 6220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NOS PACIENTES;CARLOS ANDRE G VICENTE;ISAC EMANUEL S FERREIRA;JOSE HENDRIDA SILVA OLIVEIRA;JOSE MATEUS SILVA SANTOS;LAURA SUENIA F DOSANTOS;KARLOS KAUA DA SILVA SOUZA;MATEUS FELIPE DOS SANTOSPAMELA KETHILIN T OLIVEIRA;AVITOR VINICIUS F SILVA.CONF OS | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26472 | 26/11/2013 | 3663.00 | 3663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE SE- TEMBRO/2013.CONF OS 229/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26475 | 26/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; PIETRO LISBOA FERREIRA;DAVI ROBERTO DA SILVA SANTOS.CONF OS 250/2013 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26481 | 26/11/2013 | 10090.00 | 10090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; ANGELO GABRIEL DA SILVA NUNES;DANIEL FELIPE SANTOS;DAVI RO- BERTO SILVA SANTOS;ISAIAS PEDRDA SILVA;JARDEL DA SILVA MAR- QUES;JOAO PAULO S SANTOS.DEN- TRE OUTROS.CONF OS 251/2103. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 26482 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MOVEIS P/SALA NOVA POSTO DEENFERMAGEM;SALA ISOLAMENTO UTISALA CORRDENACAO DE ENFERMAGEMCONF OS 194/2013. | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26483 | 26/11/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO DE RAIO X REF AO MES DE NOVEM-BRO/2013.CONF PROC 337/2011. PREGAO 231/2011.REG CGE 11019051.OS 243/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26486 | 26/11/2013 | 2258.00 | 2258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO; 03CONFECCAO PLACA DE IDENTIFI-CACAO MED 350X250MM;03PLACAS IDENTIFICACAO 300X100MM.DENTREOUTROS.CONF OS 202/2013 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26438 | 26/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIO REF PACIENTE MICAEL GOMES BARBOSA.CONF OF 851/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26448 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO.REF PACIENTE RN ALESSANDRA MARINHO DA SILVA.CONF OF 994 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26445 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO DE ASPIRADOR ULTRAS-SONICO REF PACIENTE MICAEL GO-MES BARBOSA.CONF OF 853/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26441 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO DE ASPIRADOR ULTRAS-SONICO REF PACIENTE NATANAEL CAIO DOS SANTOS.CONF OF 852/13 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26434 | 26/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO DE KIT NEUROENDOSCO-PIO REF PACIENTE CLEBER SOUZA MENDONCA.CONF OF 850/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26430 | 26/11/2013 | 1869.00 | 1869.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. 100UND MOP AGUA.CONF OF 2003/ 2013 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26427 | 26/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 120UND LENCO P/BANHO LEITO. CONF OF 1034/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26421 | 26/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1500LT ELITE PLUS DESINFETANTECONF OF 1026/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26416 | 26/11/2013 | 7296.00 | 7296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 80UND LIXEIRA 30L C/PEDAL ARTICULADO.CONF OF 946/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26412 | 26/11/2013 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;560KG CENOURA;30KG COENTRO;100KG LARANJA PERA;40KG TANGERINAPONKAN;105BANDEJA OVO TIPO EX-TRA CLASSE A;100KG LARANJA MI-MO.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 2023. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26408 | 26/11/2013 | 4037.65 | 4037.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;195KG PIMENTAO VERDE;100KG ABOBORA;295KG INHAME;15KG LIMAO; 385KG MELAHO ESPANHOL;50KG PE-PINO.CONF PROC 549/2013.ATA 612013.REG CGE 13002326.OF 2022/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26406 | 26/11/2013 | 2445.15 | 2445.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS;392KG TOMATE;50KG ALHO C/CABE-CA;25KG UVA ITALIA;25KG VAGEM;160UND ALFACE LISA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 2021/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26404 | 26/11/2013 | 4352.00 | 4352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;980KG BATATA INGLESA;15KG COU-VE FOLHA;700KG MELANCIA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 2020/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26401 | 26/11/2013 | 4210.90 | 4210.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;72KG BETERRABA;425KG CHUCHU; 85KG ACELGA;220KG BATATA DOCE;25KG CEBOLINHA;290UND COCO VERDE;320KG MAMAO HAVAI.CONF PROC549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 2018/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26402 | 26/11/2013 | 6958.62 | 6958.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;372KG BANANA PACOVAN;640KG CE-BOLA BRANCA;340UND ABACAXI;326KG MACAXEIRA;300UND ALFACE CRSPA;80KG BANANA COMPRIDA;183KG MACA VERMELHA.CONF PROC 549/13ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 2019/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26397 | 26/11/2013 | 27728.50 | 20580.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;50UND ACHOCOLATADO EM PO 400G;1500UND ACUCAR REFINADO 1KG;10FR ADOCANTE LIQUIDO 100ML;50LTAMEIXA SECA 500G;30CX AMIDO DEMILHO 200G.DENTRE OUTROS.CONF PROC 605/2013.ATA 135/2013.REGCGE 13011914.OF 2027/2013 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26399 | 26/11/2013 | 7646.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 75KG POLPA DE FRUTA SABOR ABA-CAXI;49KG POLPA DE FRUTA SABORUVA;300KG POLPA DE FRUTA SABORACEROLA;160KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA;292KG POLPA DE FRU-TA SABOR CAJU;250KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;170KG POLPADE FRUTA SABOR MANGA;170KG POL | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26388 | 26/11/2013 | 547.10 | 547.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 20UND PERFURADOR METALICO;50UNPRANCHETA EM ACRILICO.CONF PRO588/2013.ATA 158/2012.REG CGE 12014413.OF 1190/2013 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26393 | 26/11/2013 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA; 01UND MEMBRANA DE PERIOCARDIO BOVINO;02UND CANULA VENOSA;01 UND CANULA ARTERIAL.REF PACIENTE ANA SOFIA ALEXANDRE DA SIL-VA.CONF OF 55/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26390 | 26/11/2013 | 113.70 | 113.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 30CX CLIPS P/PAPEL 3/0;500UND ENVELOPE SACO GRANDE;50UND BORRACHA ESCOLAR;50UND BORRACHA ESCOLAR MACIA;30UND DVDR.CONF PROC 102/2013.ATA 158/2012.REGCGE 12014413.OF 1193/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26391 | 26/11/2013 | 546.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 20UND BALDE PLASTICO CAP 60LT;300UND PANO DE CHAO.CONF PROC 554/2013.ATA 133/2013.REG CGE 13006989.OF 1141/2013 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26385 | 26/11/2013 | 2225.00 | 2225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR/AMP POLIMIXINA B INJ.CONFPROC 412/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1097/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26379 | 26/11/2013 | 1278.00 | 497.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR60ML AMOXILINA 50MG/ML;50FR600MG AZITROMICINA PO P/SUSPORAL;700FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJ;150FR/AMP CEFAZOLINASODICA 1G INJ.DENTRE OUTROS. CONF PROC 156/2013.ATA 27/2013.REG CGE 12019586.OF 1105/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26370 | 26/11/2013 | 3390.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10TB TINTA P/REABASTECER ALMO-FADA P/CARIMBO COR AZUL;400RESMA PAPEL A4;20UND APONTADOR DELAPIS MANUAL;20UND EXTRATOR DEGRAMPO;10UND REGUA 50CM;20UND PASTA AQUIVO TIPO AZ.CONF PROC588/2013.ATA 158/2012.REG CGE 12014413.OF 1192/2013 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26375 | 26/11/2013 | 1211.60 | 1211.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND BOLSA P/COLOSTOMIA ABER-TURA 30MM;100UND COLETOR DE URINA FECHADO 2LT;800UND CONE-XAO DE 2VIAS P/EQUIPOS DE INFUSAO;600UND CONEXAO DE 4VIAS P/EQUIPOS DE INFUSAO.CONF PROC 612/2013.ATA 155/2013.REG CGE 13014983.OF 2008/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26372 | 26/11/2013 | 460.80 | 460.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 40UND LIVRO ATA200FOLHAS;40CX GRAMPO P/PASTA TIPO TRILHO.CONPROC 588/2013.ATA 158/2012.REGCGE 12014413.OF 1191/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26368 | 26/11/2013 | 2025.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UND RODO PARA PISO C/2BORRA-CHAS;10UND BALDE PLASTICO CAP 40LT;10UND ESCOVA P/LIMPEZA; 10UND BALDE PLASTICO 20LT;40CXPRATO FUNDO P/REFEICAO.CONF PROC 554/2013.ATA 133/2013.REGCGE 13006989.OF 1138/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26365 | 26/11/2013 | 7415.00 | 7415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 400M TECIDO DE BRIM EM COR;470M TECIDO DE BRIM NA COR BRANCACONF PROC 582/2013.ATA 6/2013.REG CGE 12020886.OF 2014/2013 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26363 | 26/11/2013 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 180M TECIDO XADREZ EM COR.CONFPROC 582/2013.ATA 6/2013.REG CGE 12020886.OF 2013/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26469 | 26/11/2013 | 83988.24 | 83988.24 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 26497 | 26/11/2013 | 7186.00 | 7186.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26543 | 26/11/2013 | 55659.67 | 55659.67 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTEO CONFORME DISPEN SA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26224 | 26/11/2013 | 3220.50 | 3220.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26185 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESTE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26186 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESTE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26215 | 26/11/2013 | 4600.50 | 4600.50 | Cobrir despesas com medicamentos soros e materiais destinadoaos pacientes desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26200 | 26/11/2013 | 902.00 | 902.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospita lar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26201 | 26/11/2013 | 480.00 | 480.00 | cobrir despesas com gas de co zinha para esta unidade hospi talar Historico rede hospitalar conta 5660x | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26216 | 26/11/2013 | 330.00 | 330.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE INTERNET CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07052784000140 | YES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26477 | 26/11/2013 | 2758.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE TOPIRAMATO50MG. MARCA: ZYDUS/NIKKHO. DESTINADO AO CEDMEX. CONFORME PREGAO: 19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCOMP.25.080 R$ 0,11.......................................................................................... | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26522 | 26/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 147/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5. 660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26301 | 26/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26252 | 26/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26241 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00001284285464 | LILIANE DE A LIMA MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26242 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00001284285464 | LILIANE DE A LIMA MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26243 | 26/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26245 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26246 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26247 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26249 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26238 | 26/11/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUSA SERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26235 | 26/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26227 | 26/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26228 | 26/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013234404453 | ANTONIO LINS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26229 | 26/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00013234404453 | ANTONIO LINS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26230 | 26/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26231 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037996738491 | CARLOS LUIZ SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26232 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00037996738491 | CARLOS LUIZ SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26298 | 26/11/2013 | 958.00 | 958.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 4489 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26302 | 26/11/2013 | 452.00 | 452.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3235 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26295 | 26/11/2013 | 1060.00 | 1060.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3232 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26322 | 26/11/2013 | 904.00 | 904.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3234 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26320 | 26/11/2013 | 1888.00 | 1888.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3231 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26316 | 26/11/2013 | 2054.00 | 2054.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3238 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26310 | 26/11/2013 | 452.00 | 452.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3236 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26318 | 26/11/2013 | 1030.00 | 1030.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3239 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26314 | 26/11/2013 | 1356.00 | 1356.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3237 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26324 | 26/11/2013 | 6340.00 | 6340.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3233 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26331 | 26/11/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2285 | 12308009000143 | LT INDUST E COM DE EMBAL PLASTICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26332 | 26/11/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2283 | 12308009000143 | LT INDUST E COM DE EMBAL PLASTICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26333 | 26/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2284 | 12308009000143 | LT INDUST E COM DE EMBAL PLASTICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26334 | 26/11/2013 | 4614.00 | 4614.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2309 | 12308009000143 | LT INDUST E COM DE EMBAL PLASTICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26376 | 26/11/2013 | 7860.00 | 7860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2566 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26380 | 26/11/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2625 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26384 | 26/11/2013 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2327 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26495 | 26/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2237 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26544 | 26/11/2013 | 1470.00 | 1470.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2464 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26545 | 26/11/2013 | 145.12 | 145.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2396 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26546 | 26/11/2013 | 1192.00 | 1192.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2630 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26547 | 26/11/2013 | 1192.00 | 1192.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2631 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26548 | 26/11/2013 | 502.24 | 502.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2551 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26549 | 26/11/2013 | 5636.42 | 5636.42 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2570 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26550 | 26/11/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2573 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26552 | 26/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2705 | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26555 | 26/11/2013 | 192.00 | 192.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2386 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26558 | 26/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME O.S N 223 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26560 | 26/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME O.S N 224 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26562 | 26/11/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DEEQUIPAMENTOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME O.S N 225 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26535 | 26/11/2013 | 6550.00 | 6550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2458 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26536 | 26/11/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2548 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26537 | 26/11/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2459 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26538 | 26/11/2013 | 705.00 | 705.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2614 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26539 | 26/11/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2546 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26540 | 26/11/2013 | 1470.00 | 1470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2463 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26541 | 26/11/2013 | 790.00 | 790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2434 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26542 | 26/11/2013 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2568 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26623 | 26/11/2013 | 42278.30 | 42278.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME ATA 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26533 | 26/11/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2461 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26531 | 26/11/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2460 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26528 | 26/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2462 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26565 | 26/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR EM DIVERSAS ALAS REFERENTEAO MES DE AGOSTO CONFORME O.FN 180 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26566 | 26/11/2013 | 7105.00 | 7105.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO EM DIVERSOS SETORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME O.S N 181 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26573 | 26/11/2013 | 2936.60 | 2936.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2345 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26574 | 26/11/2013 | 3190.00 | 3190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2344 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26576 | 26/11/2013 | 2317.80 | 2317.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2346 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26578 | 26/11/2013 | 3447.00 | 3447.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2437 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26580 | 26/11/2013 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2436 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26582 | 26/11/2013 | 1595.00 | 1595.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2522 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26584 | 26/11/2013 | 1374.00 | 1374.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2520 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26585 | 26/11/2013 | 4120.00 | 4120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2456 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26586 | 26/11/2013 | 4120.00 | 4120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2455 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26587 | 26/11/2013 | 4120.00 | 4120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2457 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26588 | 26/11/2013 | 5385.60 | 5385.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2545 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26498 | 26/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2722 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26485 | 26/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2293 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26492 | 26/11/2013 | 192.00 | 192.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2728 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26508 | 26/11/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2718 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26501 | 26/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2721 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26504 | 26/11/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2719 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26506 | 26/11/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2716 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26526 | 26/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2579 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26524 | 26/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOCONFORME O.F N 2555 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26521 | 26/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2553 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26519 | 26/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2554 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26517 | 26/11/2013 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2633 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26515 | 26/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2720 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26512 | 26/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2724 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26513 | 26/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME N 2720 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26510 | 26/11/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2717 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26470 | 26/11/2013 | 110.00 | 110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2634 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26467 | 26/11/2013 | 30.00 | 30.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2629 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26465 | 26/11/2013 | 264.00 | 264.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2550 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26462 | 26/11/2013 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2588 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26456 | 26/11/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2599 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26459 | 26/11/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2516 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26488 | 26/11/2013 | 1056.00 | 1056.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2472 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26489 | 26/11/2013 | 132.00 | 132.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2601 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26476 | 26/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 2294 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26387 | 26/11/2013 | 4497.00 | 4497.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF0RME O.F N 2592 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26392 | 26/11/2013 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME N 2735 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26395 | 26/11/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3602 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26400 | 26/11/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORMEM O.F N 2639 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26398 | 26/11/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2638 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26414 | 26/11/2013 | 2780.00 | 2780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2736 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26436 | 26/11/2013 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3682 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26453 | 26/11/2013 | 1890.00 | 1890.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2726 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26450 | 26/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2663 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26418 | 26/11/2013 | 1499.00 | 1499.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2834 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26423 | 26/11/2013 | 7180.00 | 7180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2815 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26428 | 26/11/2013 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2760 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26433 | 26/11/2013 | 5985.00 | 5985.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2737 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26329 | 26/11/2013 | 29291.00 | 29291.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL,GERENCIA REGIONAL E UNIDADESDE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.93/2013............................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26209 | 26/11/2013 | 2446466.06 | 2446466.06 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 26213 | 26/11/2013 | 244.00 | 244.00 | servico de recarga de cartuxo | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26260 | 26/11/2013 | 59730.00 | 59730.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26250 | 26/11/2013 | 643.00 | 643.00 | CONSUMO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26263 | 26/11/2013 | 40270.00 | 40270.00 | CONSUMO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26265 | 26/11/2013 | 80000.00 | 80000.00 | CONSUMO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26253 | 26/11/2013 | 1430.00 | 1430.00 | CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26254 | 26/11/2013 | 8760.00 | 8760.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGE-NIO DESTINADOS A ESTA UNIDADE.REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26255 | 26/11/2013 | 14875.19 | 14875.19 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A MANTER ESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26256 | 26/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 13085938000101 | MULTMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26248 | 26/11/2013 | 15237.00 | 15237.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26239 | 26/11/2013 | 20720.00 | 20720.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26240 | 26/11/2013 | 8771.50 | 8771.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26264 | 26/11/2013 | 2802.70 | 2802.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26267 | 26/11/2013 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE AOS SERVICOS NA RE-CARGA DE 08 EXTINTORES DE 04KG REFERENTE AOS SERVICOS DE RE-CARGA DE 05 EXTINTORES DE CO2 DE 04KG. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26269 | 26/11/2013 | 1364.90 | 1364.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E PECAS DE REPO-SICAO NA REVISAO DA AMBULANCIASPRINTER DE PLACA: OFA-6819 REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 26251 | 26/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ESTE HOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26258 | 26/11/2013 | 9732.00 | 9732.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NIZACAO E DESINFECCAO HOSPITA-LAR. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26262 | 26/11/2013 | 14407.73 | 14407.73 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E DE RAIO-X DESTINADOS A ESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26294 | 26/11/2013 | 481.00 | 481.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DE CARROS DA FRO-TA DESTE HOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 09257995000145 | JD CAR COM.E SER.AUTOMOTIVOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 26299 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REVISAO E TROCA DE OLEOLUBRIFICANTES NOS CARROS DESTEHOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 09257995000145 | JD CAR COM.E SER.AUTOMOTIVOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 26236 | 26/11/2013 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE A LINCENCA DE USO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DOA MESES DE AGOS/SET/OUT/2013. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26285 | 26/11/2013 | 6132.80 | 6132.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENIZACAO HOSPITA-LAR DESTINADOS A ESTA UNIDADE.REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 17846324000148 | PRONTOMED COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 26272 | 26/11/2013 | 521.50 | 521.50 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REVISAO DA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA: OFA-6819. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26480 | 26/11/2013 | 81153.82 | 81153.82 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PENCO, MEDICAMENTOS, SORO E PARA O RAIO X PERTECEN-TE A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAT CONTA: 5.660-X | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26484 | 26/11/2013 | 7400.00 | 7400.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DA REDE ESCOLASUS/PB. COM DIREITO A COFFEE -BREACK, NAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS/PB. PREGAO NO.19.2013.8202 ATA NO.0149/2013. PELO CONVENIO: EDUC.PROF.NIVEL TECNICO | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26491 | 26/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | - REFERENTE AO COFFEE BREACKDURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA CEFOR. CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS/PB. PREGAO: 19.2013.9 .202 ATA NO.0149/2013. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................................................. | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26494 | 26/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | - FORNECIMENTO DE ALMOCODURANTE O ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE ESP. GESTAO DO TRABALHO. NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME PREGAO NO. 192013.9.202 ATA NO.0149/2013 .PELO CONVENIO:EDUC.PROF. NIVELTECNICO-C/C 10.816-2........................................ | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26474 | 26/11/2013 | 5240.00 | 5240.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE O I ENCONTRO COM GESTORES DE SAUDE. COMDIREITO A COFFE BREACK, ALMOCOS E LOCACAO DE AUDITORIO CLIMATIZADO COM CAPACIDADE PARA150 PESSOA. CONFORME PREGAO NO19.2013.8.202 ATA NO.0149/2013PELO CONVENIO: POPULACAO NEGRAC/C 10.816-2.................. | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26478 | 26/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - REFERENTE AO COFFE BREACKDURANTE A ACAO EM COMEMORACAOAO OUTUBRO ROSA. NAS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME PREGAO: 19.2013.9.202 ATA NO.0149/2013................................................................................................................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26466 | 26/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26225 | 26/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26212 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26217 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016020138453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO LUCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26220 | 26/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00008015544467 | LEONCIO FERNEDES DE O FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26221 | 26/11/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00080581641434 | MARIA LUCIA G DE VASCONCELOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26222 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26214 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26373 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26426 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 26211 | 26/11/2013 | 3235.00 | 3235.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26193 | 26/11/2013 | 4060.20 | 4060.20 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26206 | 26/11/2013 | 4719.32 | 4719.32 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26226 | 26/11/2013 | 4670.00 | 4670.00 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26223 | 26/11/2013 | 3450.00 | 3450.00 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 26219 | 26/11/2013 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS CONTAS SIA/SUS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26190 | 26/11/2013 | 6706.30 | 6706.30 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26195 | 26/11/2013 | 7259.45 | 7259.45 | REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITALOVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPI TALAR C/C5660-X | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26196 | 26/11/2013 | 3437.50 | 3437.50 | referente a material para setode esterilizacao do hospital ovidio duarte pela rede hospi talar cc5660-x | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26197 | 26/11/2013 | 6540.00 | 6540.00 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26198 | 26/11/2013 | 3460.00 | 3460.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR C/C5660-X | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 26473 | 26/11/2013 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DEV REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 26479 | 26/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PROGRA DE INFORMATICA NOS SETORES DE FARMACIA ALMOXARIFADO E RH DESTA UNIDADE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26487 | 26/11/2013 | 1281.00 | 1281.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26431 | 26/11/2013 | 7217.86 | 7217.86 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26425 | 26/11/2013 | 7194.29 | 7194.29 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26419 | 26/11/2013 | 7195.30 | 7195.30 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26447 | 26/11/2013 | 401.00 | 401.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE LEITE E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26437 | 26/11/2013 | 1026.00 | 1026.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE GAS DE COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26440 | 26/11/2013 | 6914.50 | 6914.50 | EMPENHO DE COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26443 | 26/11/2013 | 1772.50 | 1772.50 | EMPENHO DE COMPRAS DE PAPEL GRAU CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26410 | 26/11/2013 | 7543.10 | 7543.10 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26270 | 26/11/2013 | 6441.20 | 6441.20 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DEMEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26268 | 26/11/2013 | 6207.61 | 6207.61 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 26266 | 26/11/2013 | 3995.30 | 3995.30 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTA UNIDADE | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26296 | 26/11/2013 | 7557.00 | 7557.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE SOROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26305 | 26/11/2013 | 7000.50 | 7000.50 | EMPENHO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26300 | 26/11/2013 | 1720.40 | 1720.40 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE MEDICAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26291 | 26/11/2013 | 6953.00 | 6953.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE SOROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26292 | 26/11/2013 | 7776.00 | 7776.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE SOROS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26289 | 26/11/2013 | 6487.50 | 6487.50 | EMPENHO DE COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26274 | 26/11/2013 | 7200.82 | 7200.82 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26279 | 26/11/2013 | 7523.89 | 7523.89 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26280 | 26/11/2013 | 7458.05 | 7458.05 | EMPENHO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26286 | 26/11/2013 | 6762.00 | 6762.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26282 | 26/11/2013 | 7950.54 | 7950.54 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26283 | 26/11/2013 | 6245.75 | 6245.75 | EMPENHO DE COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26276 | 26/11/2013 | 6902.55 | 6902.55 | COMPRAD DE MEDICAMENTOS DETA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26374 | 26/11/2013 | 6377.54 | 6377.54 | EMPENHO DE COMPRAS DE OXIGENIODESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26382 | 26/11/2013 | 6855.33 | 6855.33 | EMPENHO DE COMPRAS DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26378 | 26/11/2013 | 4189.80 | 4189.80 | EMPENHO DE COMPRAS DE OXIGENIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26330 | 26/11/2013 | 7375.00 | 7375.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIALDESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26335 | 26/11/2013 | 5850.00 | 5850.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26337 | 26/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26338 | 26/11/2013 | 7540.00 | 7540.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26315 | 26/11/2013 | 3370.00 | 3370.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26312 | 26/11/2013 | 7730.20 | 7730.20 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26309 | 26/11/2013 | 7942.80 | 7942.80 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26307 | 26/11/2013 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE MADICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26317 | 26/11/2013 | 7916.40 | 7916.40 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 26191 | 26/11/2013 | 1280.00 | 1280.00 | referente a aquisicao de agua mineral dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 172/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26192 | 26/11/2013 | 720.00 | 720.00 | referente a aquisicao de gaz de cozinha dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 173/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26187 | 26/11/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem para j.pessoa para tratar assuntos aihs e rh dos hosp. dist. de belem conf. ri.170/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26188 | 26/11/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl. de belem p. j.pessoa para tratar de assuntos financeiros do hosp.dist.de belem conf.ri.171/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26189 | 26/11/2013 | 120.00 | 120.00 | referente ao desl. de belem p.j.pessoa para participar de treinamento sob cont. microbiano e higienizacao est. de saude | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26194 | 26/11/2013 | 1188.00 | 1188.00 | referente a aquisicao de pecas de veiculos dest. a rede hosp. c/c 5660-x conf. af.174/2013 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26233 | 26/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26303 | 26/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00004259924460 | SERGIO MONTINI DOS SANTOS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 26700 | 27/11/2013 | 55000.00 | 55000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................ | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 26702 | 27/11/2013 | 25000.00 | 25000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER - CDC. PARAATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26709 | 27/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVALDETE LUIZ ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00005225807429 | ERILENE ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26710 | 27/11/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26712 | 27/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26713 | 27/11/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26715 | 27/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KEMYLLY HENRIQUE FERNANDES. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007804581416 | CASSIA MARIA H DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26717 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MANOR: ICARO SARAIVA MARCOLINO. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001088787401 | DANUBIA DO NASCIMENTO SARAIVA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26718 | 27/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26720 | 27/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY VITORIA DA SILVA GARCIA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001573819433 | NATALIA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26721 | 27/11/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ARTHUR PAULINO DE LIMA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003049446455 | ADRIANA CIRILO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26723 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPHELLIPE LOPES DANTAS. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00025202685491 | ANA MARIA D DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26725 | 27/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA TEREZA FEITOSADE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26740 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006417085481 | VANESSA MORAIS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26741 | 27/11/2013 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE.NO CRATO/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26742 | 27/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26743 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS DE FREITAS PRAXEDES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002770054422 | TEREZA CRISTINA PEREIRA PRAXEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26744 | 27/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00011058013491 | FERNANDO FERREIRA GILO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26745 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEINGREDHY EDUARDA DANTAS BARROSEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26750 | 27/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA POMBAL/PB........................................................................ | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26751 | 27/11/2013 | 92.67 | 92.67 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/RECIFE/SOUSA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00049865021404 | MARIA DO SOCORRO ALVES CESAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26752 | 27/11/2013 | 510.00 | 510.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. EM FAVOR DA PACIENTE: YASMIN NICOLLY SILVADE LIEMA EPIFANIO E ACOMPANHANCONFORME DOCUMENTO ENEXO...... | 00009470272463 | NIEDJA AUGUSTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26753 | 27/11/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIEMNTO DAS DESPESAS COM TAXI. DO TRECHO: GUARABIRA/RECIFE/GUARABIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.......................................... | 00008864452486 | ELTON RODRIGUES TEIXEIRA DOS S. JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26754 | 27/11/2013 | 350.00 | 350.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM NO VEICULO DEPLACA OFZ: 7705 NO TRECHO: DONA INES/RECIFE/DONA INES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........ | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26755 | 27/11/2013 | 204.00 | 204.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: ADRIANA MARTINS DASILVA E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26756 | 27/11/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: MAXWELL FERREIRA LEITE E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................ | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26762 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26763 | 27/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA PIANCO E ITAPORANGA /PB.......................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26764 | 27/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA ITABAIANA E CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26765 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA GUARABIRA/PB..................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26766 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. EM CODUZIR TECNICOSPARA GUARABIRA/PB......................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26767 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA PRINCESA ISABEL/PB............................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26768 | 27/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA PAINCO/PB........................................................................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26769 | 27/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE, ESPOERANCA, QUEIMADAS, CUITE E MONTEIRO/PB...................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26770 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA MONTADAS/PB...................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26771 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA EPAULISTA/PB................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26772 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB.................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26773 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTE DO TFD/CERAC E ACOMPANHANTEAO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE................................................................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26774 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTE DE TFD/CERAC E ACOMPANHANTEAO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PB................................................................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26775 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTE DE TFD/CERAC E ACOMPANHANTEAO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE................................................................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26776 | 27/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26777 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTES DE TFD/CERAC E ACOMPANHANTES A CLINICA ESCOLA FICISA DECAMPINA GRANDE/PB............. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26778 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTES DE TFD/CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICASE FAV EM RECIFE/PE............ | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26727 | 27/11/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26728 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARTUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO. EM BRASILIA/DF. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005231415723 | ELISIENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26730 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BYANKA DE SOUZA GOUVEIA CAMELO. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26732 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOAO PEDRO FERREIRADE BRITO. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00006967318438 | PATRICIA FERREIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26736 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELADIO JOSE MONTEIRO FILHO. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00045466424404 | DORALICE MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26738 | 27/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA PRISCILA DE SOUZA SERRAO. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26746 | 27/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.350 Objetivo: Participar da assem bleia de discussao sobre direitos de reintegracao das pessoaatingidas pela hanseniase de 18/11 a 21/11 em Recife - PE Saida: 18/11 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26747 | 27/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.352 Objetivo: Participar da assem bleia de discussao sobre direitos de reintegracao das pessoaatingidas pela hanseniase de 18/11 a 21/11 em Recife - PE Saida: 18/11 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26748 | 27/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.351 Objetivo: Participar da assem bleia de discussao sobre direitos de reintegracao das pessoaatingidas pela hanseniase de 18/11 a 21/11 em Recife - PE Saida: 18/11 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26749 | 27/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.353 Objetivo: Participar da assem bleia de discussao sobre direitos de reintegracao das pessoaatingidas pela hanseniase de 18/11 a 21/11 em Recife - PE Saida: 18/11 | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26757 | 27/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5/5 diarias ao conselheiro conforme D.340 Objetivo: Participar do VII Simposio brasileiro de doenca falcifomer (DF) que acontecera de 20 a 23 de novembro em Salvador Saida: 19/11 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26758 | 27/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5/5 diarias ao conselheiro conforme D.341 Objetivo: Participar do VII Simposio brasileiro de doenca falcifomer (DF) que acontecera de 20 a 23 de novembro em Salvador Saida: 19/11 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26759 | 27/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5/5 diarias ao conselheiro conforme D.342 Objetivo: Participar do VII Simposio brasileiro de doenca falcifomer (DF) que acontecera de 20 a 23 de novembro em Salvador Saida: 19/11 | 00049851691453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26760 | 27/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5/5 diarias ao tecnico conforme D.343 Objetivo: Participar do VII Simposio brasileiro de doenca falcifomer (DF) que acontecera de 20 a 23 de novembro em Salvador Saida: 19/11 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26761 | 27/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5/5 diarias ao conselheiro conforme D.344 Objetivo: Participar do VII Simposio brasileiro de doenca falcifomer (DF) que acontecera de 20 a 23 de novembro em Salvador Saida: 19/11 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26783 | 27/11/2013 | 787.50 | 787.50 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3/5 diarias ao Conselheiro conforme D.355 Objetivo: Participar do I seminario Nacional sobre a politicNacional de saude integral de lesbicas,gays,bissexuais e transexuais no periodo de 24/11 a 26/11 em Brasilia | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26786 | 27/11/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.345 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Coremas,Emas,Olho D Agua e | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26805 | 27/11/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.346 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Coremas,Emas,Olho D Agua e | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26806 | 27/11/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.347 Objetivo: Participar visita tenica aos municipios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aca municipios de Coremas,Emas,Olho D Agua e | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Convite | 26685 | 27/11/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE CAPACITORES PARA VENTILADORES DE TETO E PAREDE. CAPACITORES PARA AR CONDICIONADO SPLIT E AR CONDICIONADO DDE JANELA.CONF.PROCESSO EM ANEXO.REC.REDE HOSPITALAR.C/5660X | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26653 | 27/11/2013 | 561.00 | 561.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA ,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR-CONTA 5.660-X. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26651 | 27/11/2013 | 737.00 | 737.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES INTERNOS NESTA U-NIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCES-SO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26647 | 27/11/2013 | 2785.40 | 2785.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA 5.660-X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26648 | 27/11/2013 | 10252.00 | 10251.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26707 | 27/11/2013 | 740.00 | 740.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CON -FECCAO DE BANNER E BOTONS DES-TINADOS A REALIZACAO DE PROJE-TOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 26705 | 27/11/2013 | 470.00 | 470.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CON -SERTOS DE IMPRESSORAS DESTA U-NIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 26679 | 27/11/2013 | 3360.00 | 3360.00 | MANUTENCOES CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 26693 | 27/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Prestacao de servicos graficosdestinados a esta unidade hos-pitalar. Conforme processo emanexo.Recurso Rede Hospitalar.Conta 5.660-x. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26630 | 27/11/2013 | 1093.00 | 1093.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSOEM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITA-LAR.CONTA 5.660-X. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Convite | 26631 | 27/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | ------------------------------SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26633 | 27/11/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR.C/5.660X | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 26636 | 27/11/2013 | 5200.00 | 5200.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ETOMOGRAFICOS EM PACIENTES IN -TERNOS NESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26637 | 27/11/2013 | 732.00 | 732.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO ( BOLOS ) DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.REC. REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 26639 | 27/11/2013 | 464.16 | 464.16 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26640 | 27/11/2013 | 15500.00 | 15500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26642 | 27/11/2013 | 58260.00 | 58260.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSOEM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITA-LAR. CONTA 5.660-X. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 26643 | 27/11/2013 | 1816.00 | 1816.00 | AQUISICAO DE GAS (GLP BUTANO),DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR-CONTA 5.660-X. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26645 | 27/11/2013 | 3928.60 | 3928.60 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME -LHADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR - CONTA 5.660-X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 26739 | 27/11/2013 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 26737 | 27/11/2013 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 26734 | 27/11/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 26698 | 27/11/2013 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO EM EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 26722 | 27/11/2013 | 6810.80 | 6810.80 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPACIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 26719 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 26674 | 27/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 26665 | 27/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26804 | 27/11/2013 | 5207.00 | 5207.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26807 | 27/11/2013 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E MATERIAIS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26810 | 27/11/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 26815 | 27/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM PRO-CESSAMENTO DE CONTAS MEDICA EHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL DE MONTEIRO/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26925 | 27/11/2013 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDEHOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26922 | 27/11/2013 | 1978.76 | 1978.76 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26916 | 27/11/2013 | 4771.10 | 4771.10 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26919 | 27/11/2013 | 3633.45 | 3633.45 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26843 | 27/11/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REF. AO MES 09/2013. OBS: REDE HOSPITALAR C/C 5.660 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26909 | 27/11/2013 | 4510.00 | 4510.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26910 | 27/11/2013 | 587.50 | 587.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: RE-DE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26912 | 27/11/2013 | 2071.75 | 2071.75 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26913 | 27/11/2013 | 1113.00 | 1113.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26914 | 27/11/2013 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTA N.5.660-X. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26827 | 27/11/2013 | 1580.00 | 1580.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26831 | 27/11/2013 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR /C/C. 5.660-X. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26833 | 27/11/2013 | 4660.10 | 4660.10 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO COMUM E SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, EM /FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26834 | 27/11/2013 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR /C/C. N. 5.660-X. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 26836 | 27/11/2013 | 966.00 | 966.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS /MOTORISTAS DO HOSPITAL DE MON-TEIRO/PB., COM DESTINO A CAMPINA GRANDE.REDE HSPITALAR 5.660 | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26837 | 27/11/2013 | 844.00 | 844.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. REF. AOS MESES07,08 E 09/2013. OBS: REDE HOS | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 26838 | 27/11/2013 | 3030.00 | 3030.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDEHOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26847 | 27/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 26935 | 27/11/2013 | 764.00 | 764.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26931 | 27/11/2013 | 1052.00 | 1052.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26928 | 27/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: RE-DE HOSPITAL C/C N. 5.660-X. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26779 | 27/11/2013 | 5448.00 | 5448.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 508/13, ANEXO. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26952 | 27/11/2013 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 70UND CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14GAX8 20CM PEDIA- TRICO.CONF OF 1122/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26953 | 27/11/2013 | 3165.00 | 3165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 30AMP LACTATO DE MILRINONA 1MGML.CONF OF 1194/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26955 | 27/11/2013 | 4137.50 | 4137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 50UND CURATIVO HIDROCOLOIDE C/ALGINATO DE CALCIO;50TUBO CRE-ME DE BARREIRA TUBO C/65G.CONFOF 2051/2013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26944 | 27/11/2013 | 7971.60 | 7971.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 180CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P;120CX LUVA P/RPOCEDIMENTO TAM;138CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM G.CONF OF 1180/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26946 | 27/11/2013 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 1000UND ESCOVA FLEXOR C/PVCI. CONF OF 1196/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26948 | 27/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 60UND SONDA FOLEY N8 2 VIAS PEDIATRICA.CONF OF 1177/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26950 | 27/11/2013 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 1000AMP TINTURA DE BEJUIN 100 ML.CONF OF 1195/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26927 | 27/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIACA; 60UND CATETER DUPLO LUMEN 7F. CONF OF 1089/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26930 | 27/11/2013 | 5830.00 | 5830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADA EMMULTIRAO DE CIRURGIA CARDIACA;500UND LAMINA DE BISTURI N22; 5000UND SERINGA DESCAR 1ML C/ AGULHA;2000UND LUVA CIRURGICA N6,5.CONF OF 1186/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26933 | 27/11/2013 | 3456.00 | 3456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CIRURGIA CARDIACA/36UND LIGA CLIP100 CARTUCHO AZUL;36UND LIGA CLIP 200 CAR- TUCHO BRANCO.CONF OF 1098/13 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26936 | 27/11/2013 | 7983.00 | 7983.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 100UND FITA MICROPOROSA 25X10M100UND FITA MICROPOROSA 50X10M100UND FIXADOR P/CATETER IV 50X70;250UND EXTENSOR 1,20CM;50 UND SONDA FOLEY N6 2VIAS;1000 UND CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G;1000UND CATETER INTRA | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26938 | 27/11/2013 | 1670.00 | 1670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 10UND ESTETOSCOPIO ADULTO;4UNDREANIMADOR EM LATEX NEONATAL; 2UND REANIMADOR EM LATEX INFANTIL;2UND REANIMADOR EM SILICO-NE ADULTO.CONF OF 1185/2013 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26940 | 27/11/2013 | 7997.50 | 7997.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 350UND PLACA TERRA ELETROCIRURGICA P/BISTURI.CONF OF 1178/13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26942 | 27/11/2013 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 300UND CLOREXIDINA 1000ML;200 UND CLOREXIDINA 1000ML.CONF OF1197/2013 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26791 | 27/11/2013 | 6912.00 | 6912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 72UND LIGA CLIP LT100 CARTUCHOAZUL;72UND LIGA CLIP LT200 CARTUCHO AZUL.CONF OF 1108/2013. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26793 | 27/11/2013 | 6535.00 | 6535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO UTILIZADO NO MULTIRAO DA CARDIOLOGI50UND HIDROGEL SEM SODIO 25G; 100UND CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSP 10X10;30UND CURATIVO ESPUMA C/PRATA 10X10.CONF OF20252013 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26796 | 27/11/2013 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 70UND CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16GAX8 20CM PEDIATRICO.CONF OF 1121/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26797 | 27/11/2013 | 2856.00 | 2856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 420UND TUBO DE SILICONE C/2M. CONF OF 1188/2013 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26799 | 27/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 1000UND CAMPO CIR OPERATORIO 10X9CM C/RX;1000UND CAMPO OPE-RATORIO 25X28CM C/RX.CONF OF 1120/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26921 | 27/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO UTILIZADO EM MULTIRAO CARDIACA; 60UND CATETER DUPLO LUMEN 5F. CONF OF 1088/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26924 | 27/11/2013 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO CIRURGIA CARDIACA; 500UND PERFUSOR SET 1,20CM.CONOF 1119/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 26663 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; 01LOCACAO DE ASPIRADOR ULTRAS-SONICO REF PACIENTE TAYSSA CORDEIRO DE LIMA.CONF OF 1002/13 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26659 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO DE ASPIRADOR ULTRAS-SONICO REF PACIENTE RN TATIANEEMIDIO DOS SANTOS.CONF OF 1000 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26654 | 27/11/2013 | 5289.00 | 5289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO DE PTFE 4.00MM; 01UND PERFURADOR DE AORTA 4.0 MM.REF PACIENTE DAVI GOMES RO-MANO NETO.CONF OF 832/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26655 | 27/11/2013 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND PERFURADOR DE AORTA 4.0MM.REF PACIENTE ANTONY NASCIMENTO PESSOA.CONF OF 834/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26656 | 27/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ADESIVO CIRURGICO BIOGLU2ML.REF PACIENTE GRAZIELLA ALEXANDRE LIMA DA SILVA.CONF OF 835/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26657 | 27/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ADESIVO CIRURGICO BIOGLU2ML.REF PACIENTE DAVI GOMES ROMANO NETO.CONF OF 836/2013 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26652 | 27/11/2013 | 4536.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR CARDIACA CC01UND ENXERTO DE PTFE 4.00MM. REF PACIENTE ANTONY NASCIMENTOPESSOA.CONF OF 833/2013 | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26661 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO DE ASPIRADOR ULTRAS-SONICO.REF PACIENTE AURILANE CLESIA SALUSTINO.CONF OF 1001 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26666 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA.REF PACIENTE ANA CLARA MA-CENA COSTA.CONF OF 1003/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26667 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA REF PACIENTE LETICIA VITO-RIA MARINHO SILVA.CONF OF 1004 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26669 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND LOCACAO KIT DE NEUROENDOCOPIA.REF PACIENTE RN MARIA DADORES DA LUZ.CONF OF 1005/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26673 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA REF PACIENTE NATANAEL JONATA DA SILVA.CONF OF 1006/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26676 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO NICOLY VITORIA AURE-LIANO SOARES.REF PACIENTE NICOLY VITORIA AURELIANO SOARES. CONF OF 1007/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26680 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIO REF PACIENTE KARINE OLIVEIRA SILVINO DA SILVA.CONF OF 1008/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26684 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA REF PACIENTE SOFIA VITORIAOLIVEIRA PEREIRA.CONF OF 1159 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 26699 | 27/11/2013 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REMOCAO EMUTI MOVEL DOS PACIENTE; RN DE TATIANE EMIDIO DOS SANTOS;DAVIGOMES ROMANO NETO;MIKAEL GOMESBARBOSA.REF AO MES DE JULHO/13CONF OS 206/2013 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 26706 | 27/11/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTE;NICOLAS FERREIRA DE LIMA;MATHEUS FELIPE DOS SANTOS;GABRIEL DOS SANTOS MARINHOPAMELA KETILIN DE OLIVEIRA;ICARO DAVI AZEVEDO;MATEUS MORAIS VICENTE;DAVI PEDROSA DE SOUZA;KAROLAYNE MARIA CICERO;YASMIN VITORIA DA SILVA;NATANIEL CAIO | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 26703 | 27/11/2013 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES; LETICIA HISLA NUNES ANDRADE;TAIS JUSSARA DE ANDRADE COSTA;PAMELA KETILIN DE OLIVEIRA;ANA JULIA F DE LI-MA;DAVID DIONISIO DA SILVA;ED-JANE LIMA DA SILVA;MATHEUS FE-LIPE DOS SANTOS;MARIA HELENA DA SILVA.REF AO MES DE SETEM- | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 26701 | 27/11/2013 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES; ANA KELLY DE SOUZA;MIKAEL GOMEBARBOSA;RAFAELA VITORIA S DA SILVA;EMILI GABRIELA DA SILVA LUCENA;VITORIA RIBEIRO DA COS-TA;KAYNAM ALVES MELO DA SILVA;JOAO VICTO DE SOUZA SILVA;ICA-RO DAVI DOS SANTOS;TAIS JUSSA- | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 26697 | 27/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEUTI MOVEL P/PACIENTE ARTHUR DANIEL DA SILVA.REF AO MES DE JUNHO/2013.CONF OS 205/2013 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26687 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA REF PACIENTE ANA MARIA DE SA SANTOS.CONF OF 1160/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26692 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA.REF PACIENTE GISELY DA COSTA SILVA.CONF OF 1162/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26694 | 27/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT DE NEUROENDOSCO-PIA.REF PACIENTE LETICIA VITO-RIA RODRIGUES HENRIQUE. CONF OF 1163/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26780 | 27/11/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 587/2013 RESERVA 5893 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26781 | 27/11/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL DE CANETA TIPO HIDROGRAFICA CONFORME PROCESSO 561/2013 RESERVA 5891 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26782 | 27/11/2013 | 2364.80 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO 586 RESERVA 5892 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26789 | 27/11/2013 | 2322.00 | 2322.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 580/2013 RESERVA5895 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26662 | 27/11/2013 | 5879.95 | 5879.95 | AQUISICAO DE CHUCHU,ACELGA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26735 | 27/11/2013 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26731 | 27/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE DETETIZACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26726 | 27/11/2013 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 26816 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00711578000156 | NEGO DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26802 | 27/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE FIL TROS DE AGUA CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26820 | 27/11/2013 | 32364.80 | 32364.80 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIA IS TERCEIRIZADOS CONFORME CON FORME CONTRATO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26813 | 27/11/2013 | 1244.50 | 1244.50 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PRA COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26824 | 27/11/2013 | 13623.70 | 13623.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26826 | 27/11/2013 | 4365.00 | 4365.00 | SERVICO DE REGARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26808 | 27/11/2013 | 48694.03 | 48694.03 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26835 | 27/11/2013 | 12360.30 | 12360.30 | AQUISICAO DE MATERILA MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26829 | 27/11/2013 | 8049.97 | 8049.97 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME CONTRATO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 26675 | 27/11/2013 | 500.00 | 500.00 | - CONTRIBUICAO PEREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% .REFERENTE AO PROCESSO NO.061113523 DO MES DE OUTUBRO/2013 .EM FAVOR DA FUNCIONARIA: ELIZAJULIANA DA COSTA EULALIA. CONFORME O.S.NO.470/2013................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26668 | 27/11/2013 | 272160.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADE TESTES DE ACIDO NUCLEICO -NAT. (CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR TESTE DEACIDO NUCLEICO). DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO19.2013.9.009 ATA NO.0040/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO6.480 R$ 42,00CGE: 13-02488-4............... | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26671 | 27/11/2013 | 632100.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADE TESTES DE ACIDO NUCLEICO -NAT. (CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR TESTE DEACIDO NUCLEICO. MARCA: ROCHE /AQSCREE N PMX). DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO19.2013.9.009 ATA NO.0040/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO15.050 R$ 42,00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26681 | 27/11/2013 | 7977.20 | 7977.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.148/2013. PELO RECURSO:REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26822 | 27/11/2013 | 7995.00 | 7995.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 149/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5660-X. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26672 | 27/11/2013 | 1083.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANLODIPINOBESILATO, ASSOCIADO AO VALSARTANO, 5MG/160MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013.................................................................................................... | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26677 | 27/11/2013 | 57130.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE TOPIRAMATO100MG. MARCA: EUROFARMA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCMP 112.020 R$ 0,51CGE:13-02487-6............................................................................ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26689 | 27/11/2013 | 187.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE PARACETAMOLASSOCIADO COM CODEINA, 500MG /30MG. MARCA: JANSEN. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.298 ATA NO.0146/2012 ......................................................................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26690 | 27/11/2013 | 432.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CITROPERONAACATATO 50MG. MARCA: CIPROTERONA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO0049/2013............................................................................................................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26691 | 27/11/2013 | 6664.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LETROZOL2,5MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. CONFORME PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012...................................................................................................................................................... | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26641 | 27/11/2013 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26686 | 27/11/2013 | 640.00 | 640.00 | cobrir despesas com gas de co zinha destinado a esta unidadehospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 26670 | 27/11/2013 | 442.00 | 442.00 | cobrir despesas com pecas paramanutencao de vaiculos desta unidade hospitalar _historico rede hospitalar | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26650 | 27/11/2013 | 3444.00 | 3444.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinado aos pa cientes e funcionarios de pan tao desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26658 | 27/11/2013 | 2166.20 | 2166.20 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26660 | 27/11/2013 | 880.00 | 880.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinados a refeicao dos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26664 | 27/11/2013 | 1444.00 | 1444.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26688 | 27/11/2013 | 1221.00 | 1221.00 | cobrir despesas com soros des tinados aos pacientes desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26704 | 27/11/2013 | 3513.87 | 3513.87 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR __HISTORICO REDE HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26632 | 27/11/2013 | 521.00 | 521.00 | Cobrir despesas com materiais de expediente destinado aos setores administrativos deta unidade hospitalar HISTORICO REDE HOSPITALAR | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26634 | 27/11/2013 | 4515.00 | 4515.00 | Cobrir despesas com materias para manutencao da unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26635 | 27/11/2013 | 2225.00 | 2225.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinado aos pacientesdesta unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 26646 | 27/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | cobrir despesas com faturamen to hospitalar SIA/SUS AIH E OUTROS Historico rede hospitalar conta 5660x | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26644 | 27/11/2013 | 310.00 | 310.00 | Cobrir despesas com paes e as semelhados destinado aos paci entes e funcionarios de plan tao desta unidade Historico rede hospitalar | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26638 | 27/11/2013 | 3426.65 | 3426.65 | cobrir despesas com generos a limenticios destinado aos pa cientes desta unidade hospita lar bem como funcionarios de plantao | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26821 | 27/11/2013 | 2530.00 | 2530.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 26825 | 27/11/2013 | 1215.00 | 1215.00 | Cobrir despesas com materiais graficos personalizados Historico rede hospitalar | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 26812 | 27/11/2013 | 260.00 | 260.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS NOS VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26818 | 27/11/2013 | 390.00 | 390.00 | cobrir despesas com medicamen tos destinado aos pacientes desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar Conta 5660x | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26819 | 27/11/2013 | 3876.30 | 3876.30 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS A HIGIENIZACAO DESTE NOSOCOMIO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26792 | 27/11/2013 | 4995.60 | 4995.60 | Cobrir despesas com generos alimenticios destinado aos pa cientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26790 | 27/11/2013 | 3516.00 | 3516.00 | Cobrir despesas com materiais de limpeza e higiene pessoal destinado a esta unidade Historico rede hospitalar Conta 5660x | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26795 | 27/11/2013 | 3460.00 | 3460.00 | Cobrir despesas com generos alimenticios destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospita lar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26800 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Cobrir despesas com medicamen tos destinados aos pacientes desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar Conta 5660x | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26809 | 27/11/2013 | 4950.00 | 4950.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26784 | 27/11/2013 | 3351.19 | 3351.19 | Cobrir despesas com hortifrutigranjeiros destinado aos paci entes e funcionarios de plan tao desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26785 | 27/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | Cobrir despesas com generos aenticios e agua mineral destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26787 | 27/11/2013 | 4079.00 | 4079.00 | Cobrir despesas com medicamentos destinados aos pacientes desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26788 | 27/11/2013 | 238.50 | 238.50 | Cobrir despesas com materiais medico hospitalar de esterili zacao destinado a esta unidadehospitalar Historico rede hospitalar | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26845 | 27/11/2013 | 7404.40 | 7404.40 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HITORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26850 | 27/11/2013 | 6250.00 | 6250.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PALTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26851 | 27/11/2013 | 6247.00 | 6247.00 | COBRIR DESPESAS COM CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26852 | 27/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | COBRIR DESPESAS COM GASES MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR __HISTORICO REDE HOSPITALAR | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26840 | 27/11/2013 | 6896.00 | 6896.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO EDSTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR __HISTORICO REDE HOSSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26841 | 27/11/2013 | 7472.00 | 7472.00 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR _HISTORICO REDE HOSPITALAR ___CONTA 5660 X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26842 | 27/11/2013 | 7860.80 | 7860.80 | COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 26830 | 27/11/2013 | 742.00 | 742.00 | cobrir despesas com pecas para manutencao dos veiculos desta unidade hospitalar | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 26828 | 27/11/2013 | 370.00 | 370.00 | cobrir despesas com servicos nos ventiladores desta unidade hospitalar | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26832 | 27/11/2013 | 1444.16 | 1444.00 | cobrir despesas com servicos de raio x nesta unidade hospitalar __historico rede hospitalar ____conta 5660 x | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26823 | 27/11/2013 | 847.50 | 847.50 | VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS. EM FAVOR DO LACEN/PB. CONFORME O.S. NO.002/2013. COM RECUSROSDO FINLACEN- C/C 10.819-7. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26803 | 27/11/2013 | 2168.50 | 2168.50 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. DESTINADO AO LACEN/PB. CONFORME ITENS 01,02 ,03,04,05,06,07 E 08 DO PF. NO.001/2013. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 26801 | 27/11/2013 | 3674.00 | 3674.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIOS X DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROT ODONTOLOGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26798 | 27/11/2013 | 24980.30 | 24980.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO. RECURSO REDE HOSPITALA | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26649 | 27/11/2013 | 5770.00 | 5770.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS EM ALUMINIO DESTINADAS AS ENFERMARIAS DESTE NOSOCOMIO ATENDENDO NOTIFICACAO DA AGEVISA CONFORME PROC. RECURSO REDE HOSP | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26696 | 27/11/2013 | 1850.00 | 1850.00 | - DESPESAS COM COFFEBREACK. MARCA: ORIENTAL. - ALMOCOS. MARCA :ORIENTAL. DURANTE O CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE .NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS/PB | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 26733 | 27/11/2013 | 930.00 | 930.00 | ______aquisicao de material p manutencao de bens moveis consultorios odontologicos | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26929 | 27/11/2013 | 379.00 | 379.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2564 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26932 | 27/11/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2740 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26846 | 27/11/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3073 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26934 | 27/11/2013 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2817 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26943 | 27/11/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2773 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26941 | 27/11/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2772 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26939 | 27/11/2013 | 381.50 | 381.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2738 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26937 | 27/11/2013 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2816 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26951 | 27/11/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2477 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26949 | 27/11/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2482 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26947 | 27/11/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2481 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26945 | 27/11/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2480 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26954 | 27/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2478 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26848 | 27/11/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3072 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26849 | 27/11/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORMEMO.F N 3069 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26915 | 27/11/2013 | 1150.00 | 1150.00 | REFERENTE A REPOSICAO DE DOSIMETROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26911 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1974 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26844 | 27/11/2013 | 7743.60 | 7743.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3068 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26920 | 27/11/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2565 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26917 | 27/11/2013 | 1599.60 | 1599.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2563 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26918 | 27/11/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2541 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26923 | 27/11/2013 | 676.00 | 676.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2540 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26926 | 27/11/2013 | 7895.00 | 7895.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2750 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26853 | 27/11/2013 | 5648.00 | 5648.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3454 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26854 | 27/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3455 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26855 | 27/11/2013 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3453 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26856 | 27/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 3104 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26857 | 27/11/2013 | 7398.00 | 7398.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 3102 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26858 | 27/11/2013 | 1998.00 | 1998.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 3102 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26859 | 27/11/2013 | 1240.00 | 1240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2547 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26860 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2842 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26861 | 27/11/2013 | 3585.00 | 3585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2848 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26862 | 27/11/2013 | 3585.00 | 3585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2847 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26863 | 27/11/2013 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2846 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26864 | 27/11/2013 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2839 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26865 | 27/11/2013 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2838 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26866 | 27/11/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2818 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26867 | 27/11/2013 | 571.00 | 571.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2390 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26868 | 27/11/2013 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2393 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26869 | 27/11/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2352 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26870 | 27/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2387 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26871 | 27/11/2013 | 1161.00 | 1161.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2575 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26872 | 27/11/2013 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2521 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26873 | 27/11/2013 | 5580.00 | 5580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2342 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26874 | 27/11/2013 | 2688.00 | 2688.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2466 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26875 | 27/11/2013 | 458.00 | 458.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2518 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26876 | 27/11/2013 | 1190.00 | 1190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2494 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26877 | 27/11/2013 | 1276.00 | 1276.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2829 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26878 | 27/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2491 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26879 | 27/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2561 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26880 | 27/11/2013 | 1625.00 | 1625.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2562 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26881 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2435 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26882 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME O.S N 195 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26884 | 27/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME O.F N 195 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26885 | 27/11/2013 | 7105.00 | 7105.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO CONFORME O.S N245 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26886 | 27/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO CONFORME O.S N244 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26887 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3443 | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26888 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3441 | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26889 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3442 | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26890 | 27/11/2013 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO CONFORME O.F N 2438 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26891 | 27/11/2013 | 2030.00 | 2030.00 | AQUISICAO DE CELUOAS DE OXIGENIO CONFORME O.F N 2417 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26892 | 27/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2677 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26893 | 27/11/2013 | 975.60 | 975.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2628 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26894 | 27/11/2013 | 4859.00 | 4859.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2279 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26895 | 27/11/2013 | 6299.00 | 6299.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2280 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26896 | 27/11/2013 | 2768.30 | 2768.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2281 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26897 | 27/11/2013 | 2036.80 | 2036.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2282 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26898 | 27/11/2013 | 50.16 | 50.16 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26899 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2448 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26900 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2447 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26901 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2449 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26902 | 27/11/2013 | 4860.00 | 4860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2590 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26903 | 27/11/2013 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2589 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26904 | 27/11/2013 | 2017.20 | 2017.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2582 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26905 | 27/11/2013 | 637.20 | 637.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2578 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26906 | 27/11/2013 | 786.00 | 786.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2591 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26907 | 27/11/2013 | 694.80 | 694.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2581 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26908 | 27/11/2013 | 7428.25 | 7428.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2543 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26794 | 27/11/2013 | 30000.00 | 25413.74 | - VALOR REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREASIDA E VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAOSERVIDAS COM TRANSPORTE AEREO,CONFORME OFICIO No.076/2013CEREST/SES, ORDEM DE UTILIZA-CAO nO.1635/2013, ATA No.050/2013, PREGAO No.19.2012.9.320 EPEDIDO No.007/2013, CONTRATO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26839 | 27/11/2013 | 1500000.00 | 1000000.00 | - VALOR REFERENTE A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA DEPRODUTOS DE LABORATORIO NOSHOSPITAIS DE QUEIMADAS, ITABAIANA, COMPLEXO DE GUARABIRA EUPA DE SANTA RITA-PB DE EXER-CICIOS ANTERIORES, CONFORMEOFICIO No.151/2013-GABSEF. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26695 | 27/11/2013 | 592.00 | 592.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 26683 | 27/11/2013 | 878.50 | 878.50 | EMPENHO DE SERVICOS IMPRESSOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 26678 | 27/11/2013 | 378.00 | 378.00 | EMPENHO DE COMPRAS DE AGUA MINERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26956 | 28/11/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.354 Objetivo: Conduzir conselheiroe tecnicos para cidade de Recife - PE Saida: 18/11 Retorno: 22/11 Veic. Ecoespor plac. NQA-6728 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26957 | 28/11/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.348 Objetivo: Participar visita tenica aos municIpios, conselhosmunicipais para acompanhamentoorientacao e apoio ao cadastroSIACS aos municipios de Coremas,Emas,Olho D Agua e | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26958 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.349 Objetivo: conduzir conselheiropara os municipios de Coremas,Emas,Olho D Agua e Riachao de bacamarte Saida: 18/11 Retorno: 22/11 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 26959 | 28/11/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao Sec. Executivo .,conforme_D.359 Objetivo: Participar doI ConferEncia Tematica de SaUde Inte gral da PopulaCAo Idosa no Estado do ParanA no dia 27 de novembro em Curitiba - PR Saida: 26/11 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27004 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.363 Objetivo: Conduzir conselheiroe tecnico para municipio de Triunfo,Santa Helena,Sao Joaodo Rio do Peixe e Nazarezinho Saida: 25.11 Retorno: 29.11 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 27101 | 28/11/2013 | 8186.00 | 8186.00 | Empenho Global, Vlr empenhado ref. aos servicos de limpeza, conservacao e higienizacao, com fornecimento de material, a serem relacionados no mes outubro e novembro de 2013conforme 3(terceiro) aditivo do contrato 03.2010 com Registro da CGE: 10-02361-5 | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27113 | 28/11/2013 | 888.00 | 888.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com aquisicao de 4 (quatro) pneus 185/65R14 para veiculo: fiesta sedan de placa: NQI-6864 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26990 | 28/11/2013 | 18000.00 | 0.00 | - LOCACAO DE APARALHO DEMONITORIZACAO DE NERVO TRANSOPERATORIO. EM FAVOR DA PACIENTE:JOSIVANE DE AMORIM MONTEIROCOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0042352-39.2013.815.2001/5a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.473/2013....................................................................... | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26992 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26994 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26995 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00000471844420 | DARCIO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26999 | 28/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27000 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27001 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 26967 | 28/11/2013 | 15900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO (FARMA ZOTAROLIMUS)MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AOPACIENTE: ADAILTON QUIROZ. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.002462608.2013.815.0011/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.693 /2013........................................................ | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 26968 | 28/11/2013 | 15900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: MEDTRONIC .DESTINADO AO PACIENTE:DOMINGOSSAVIO SOARES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0040886-10.2013 .815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.696/2013..................................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 26969 | 28/11/2013 | 15900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: MEDTRONIC .DESTINADO AO PACIENTE:EDMILSONFARIAS RIBEIRO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0042390-51.2013 .815.2001/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. PF.NO.697/2013.................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 26975 | 28/11/2013 | 25258.68 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRIRGICO. (PARAFUSO PEDICULARPOLIAXIAL E OUTROS). DESTINADOAO PACIENTE: LENILDO SIMAO DASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0505277-79.2012.05.8200S -PODER JUDICIARIO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA. 13aVARA. PF.NO.687/2013.......... | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26965 | 28/11/2013 | 77000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMBOLIZATIONDEVICE PIPELINE. MARCA: EV3/COVIDIEN. ANVISA: 8030161006 .DESTINADO A PACIENTE:JEANNE NICARCIO DE SOUSA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0040762-27.2013815.2001/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PBPF.NO.698/2013.............................................. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26997 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27005 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00030536367434 | MARIA DAS DORES FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27007 | 28/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27008 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042882621434 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27009 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27011 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00046412662472 | TAMMY FERREIRA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27018 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27019 | 28/11/2013 | 82000.00 | 82000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO COMPLEXO DESAUDE DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORMEOF.NO.481/CSG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27022 | 28/11/2013 | 77000.00 | 77000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO.012DG/CPAM. PELA REDE HOSPITALAR-5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27078 | 28/11/2013 | 68200.00 | 68200.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT DO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :OUTURO/2013. CONFORME OF.N.480/CSG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27079 | 28/11/2013 | 53900.00 | 53900.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST D0 HOSPITAL ESTADUAL DE ITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORMEOF.NO.128/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27081 | 28/11/2013 | 104500.00 | 104500.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORME OFNO.46/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27118 | 28/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042404061453 | LINALVA DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27119 | 28/11/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJONATHA DA SILVA CLEMENTINO .EM NATALRN. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00082679134400 | MARIA DE FATIMA FELIX DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27120 | 28/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00010407435441 | DAMIAO TIAGO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27121 | 28/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004716579484 | RITA DE CASSIA CRUZ MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27122 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRO PRETO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00004599165484 | GRACILIANA SOARES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27126 | 28/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00004599165484 | GRACILIANA SOARES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27127 | 28/11/2013 | 8960.00 | 8960.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESMEDICOS DO HU. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO.006/2013/SUP/HULW. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27128 | 28/11/2013 | 416250.00 | 416250.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COCAN DO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORME OFNO.455/2013-DG/DT. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27133 | 28/11/2013 | 86805.00 | 86805.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPELXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PBCOMPETENCIA: SETEMBRO/2013.CONFORME OF.NO.66/SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS/FAEC - COMPONENTES I-C/C 10.817-0.............................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27134 | 28/11/2013 | 90020.00 | 90020.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS. NO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPESPIANCO/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. CONFORME OF.N.71/SP0SES. COM RECURSOS DO CONVENIO:CIRURGIAS ELETIVAS/FAEC - COMPONENTE I-C/C 10.817-0.................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27137 | 28/11/2013 | 18647.00 | 18647.00 | - PRODUTIVIDADE/PALNTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO-PATOS/PB. COMPETENCIA :SETEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.65/SPO/SES. PELO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS/FAEC-COMPONENTE I-C/C 10.817-0......................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27139 | 28/11/2013 | 27649.00 | 27649.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PBCOMPETENCIA: SETEMBRO/2013.CONFORME OF.NO.68/SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS/FAEC-COMPONENTE I-C/C10.817-0.................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27142 | 28/11/2013 | 28935.00 | 28935.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL GERAL DE ITAPOROROCA/PB.COMPETENCIA: SETEMBRO/2013.CONFORME OF.NO.67/SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS /FAEC - COMPENENTE I-C/C 10.817-0.............................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27144 | 28/11/2013 | 108677.00 | 108667.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSISFREITAS - SOLANEA/PB. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013. OF.NO.69 /SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIAS ELETIVAS/FAEC -COMPONENTE I-C/C 10.817-0................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27149 | 28/11/2013 | 59156.00 | 59156.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDAS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITA REGIONAL DE PICUI/PB. CONFORME OF.NO.70/SPO/SES. COM RECURSOS DO CONVENIO: CIRURGIASELETIVAS/FAEC-COMPONENTE I-C/C10.817-0................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27151 | 28/11/2013 | 91326.00 | 91326.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, DO MESDE SETEMBRO/2013. DAS UNIDADESHOSPITALARES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.CONFORME OF.NO.018/2013. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27157 | 28/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27158 | 28/11/2013 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27159 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27160 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27161 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27162 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27163 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27165 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27166 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27167 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27168 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27169 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27170 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27171 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 26988 | 28/11/2013 | 33080.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL. O.S.NO.472/2013...................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27065 | 28/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE COLCOES EM ESPUMA D28 CONF. AF 443/13, ANEXO. | 00072346590720 | JOSE ARIMATEIA LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27071 | 28/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA CONF. AF510/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27074 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LA VAGENS EM VEICULOS DO CSG. CONFORME AF 511/13, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27073 | 28/11/2013 | 7763.00 | 7763.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27069 | 28/11/2013 | 7237.00 | 7237.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27066 | 28/11/2013 | 7356.00 | 7356.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27064 | 28/11/2013 | 6549.60 | 6549.60 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27061 | 28/11/2013 | 7115.00 | 7115.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26978 | 28/11/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26982 | 28/11/2013 | 3337.50 | 3337.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26972 | 28/11/2013 | 694.00 | 694.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26974 | 28/11/2013 | 711.70 | 711.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR /C/C N. 5.660-X. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27002 | 28/11/2013 | 2935.80 | 2935.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26991 | 28/11/2013 | 7405.00 | 7405.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26989 | 28/11/2013 | 7508.00 | 7508.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27106 | 28/11/2013 | 5240.00 | 5240.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27100 | 28/11/2013 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27145 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES 09/2013.REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27141 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NA REDEDE INFORMATICA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27058 | 28/11/2013 | 572.50 | 572.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27054 | 28/11/2013 | 387.90 | 387.90 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTE-RILIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27049 | 28/11/2013 | 242.00 | 242.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27017 | 28/11/2013 | 5352.50 | 5352.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27039 | 28/11/2013 | 4535.00 | 4535.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27043 | 28/11/2013 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27045 | 28/11/2013 | 767.01 | 767.01 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27020 | 28/11/2013 | 7381.00 | 7381.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27010 | 28/11/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26998 | 28/11/2013 | 6213.18 | 6213.18 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27015 | 28/11/2013 | 4968.00 | 4968.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27028 | 28/11/2013 | 7493.20 | 7493.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27025 | 28/11/2013 | 4131.50 | 4131.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. ONS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27032 | 28/11/2013 | 7050.00 | 7050.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27035 | 28/11/2013 | 7543.00 | 7543.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 27089 | 28/11/2013 | 6102.00 | 6102.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 27093 | 28/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 26984 | 28/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 11620748000103 | COLCHOES J P LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 27080 | 28/11/2013 | 317.00 | 317.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 27083 | 28/11/2013 | 300.00 | 300.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DEIMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONF.PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27012 | 28/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE SALGADOS E TORTAS PROCESSO 528/13 | 14169583000193 | JOAO BATISTA DA SILVA ALIMENTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27172 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PREGAO 02/2011 PROCESSO 604/2013 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27164 | 28/11/2013 | 403.79 | 403.79 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 611/13 PREGAO 359/12 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27099 | 28/11/2013 | 550.00 | 550.00 | SERVICO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX PARA RN CONFORME PROCESSO 608/2013 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27105 | 28/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 566/2013 RESERVA 5938 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27109 | 28/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 567/2013 RESERVA 5939 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27177 | 28/11/2013 | 4526.00 | 4526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 420PCT TUBO SILICONE C/2M;10UNESTETOSCOPIO ADULTO;4UND REANIMADOR EM LATEX NEONATO;02UND REANIMADOR EM LATEX INFANTIL; 02UND RENIMADOR EM SILICONE ADULTO.CONF OF 1199/2013 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27184 | 28/11/2013 | 7917.80 | 7917.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 370RL FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 16X50;10UND CONJUNTO COMPLETO P/ANESTESIA BARAKA 1LTRAQ MAS/INF/ADULTO;06UND CON-JUNTO COMPLETO P/ANESTESIA BA-RAKA 2LT MAS/INF/ADULTO;05UND CONJUNTO COMPLETO P/ANESTESIA | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27180 | 28/11/2013 | 4175.80 | 4175.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; CONF OF 1198/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27041 | 28/11/2013 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 1350UND EQUIPO P/INFUSAO DE SANGUE C/CAMARA DUPLA FLEXIVELCONF OF 1151/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27048 | 28/11/2013 | 3787.10 | 3787.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 100UND CURATIVO FILME TRANP ESTERIL 6X7;05ROLO CURATIVO TRANESTERIL EM ROLO;30UND CURATIVOALGINATO DE CALCIO EM FIBRAS CIONS PRATA 10X10;50UND ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML.CONF OF 2050/2013 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27051 | 28/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 60UND CATETER DUPLO LUMEN 4F. CONF OF 1087/2013 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27052 | 28/11/2013 | 7971.60 | 7971.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA. CONF OF 1145/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27053 | 28/11/2013 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 60UND CATETER MONOLUMEN 14F; 60UND CATETER MONOLUMEN 16F. CONF OF 1187/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27056 | 28/11/2013 | 7911.00 | 7911.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 30UND MASCARA LARINGEA N1,5; 30UND MASCARA LARINGEA N2,0; 30UND MASCARA LARINGEA N2,5. CONF OF 1125/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27060 | 28/11/2013 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DE CARDIOLOGIA; 04UND REANIMADOR MANUAL EM SI-LICONE RECEM NATO;02UND REANI-MADOR EM SILICONE ADULTO;01UNDREANIMADOR MANUAL INFANTIL.CONOF 1184/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27062 | 28/11/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; CONF OF 1124/2013 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27063 | 28/11/2013 | 5295.80 | 5295.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EMMULTIRAO DA CARDIOLOGIA; 112UND FITA ADESIVA HOSPITALAR100UND MASCARA DESCART C/ELAS-TICO C/50/350UND CATETER INTRAVENOSO N22;4720UND COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/10.CONF OF 1179/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27233 | 28/11/2013 | 6148.00 | 6148.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2580 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27234 | 28/11/2013 | 1974.00 | 1974.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2465 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27240 | 28/11/2013 | 556.60 | 556.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 2544 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 27241 | 28/11/2013 | 4286.10 | 4286.10 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CON-FORME O.F EM ANEXO | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27242 | 28/11/2013 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2587 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27243 | 28/11/2013 | 3851.40 | 3851.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2585 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27244 | 28/11/2013 | 717.60 | 717.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2584 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27245 | 28/11/2013 | 2577.00 | 2577.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2354 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27246 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2406 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27247 | 28/11/2013 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2404 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27179 | 28/11/2013 | 5494.00 | 5494.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27232 | 28/11/2013 | 1835.00 | 1835.00 | AQUISICAO DE EXTINTORES DE IN CENDIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27239 | 28/11/2013 | 1180.00 | 1180.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRA TO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27182 | 28/11/2013 | 3070.00 | 3070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27183 | 28/11/2013 | 14922.00 | 14922.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27195 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS CONFORME CONTRATO | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27197 | 28/11/2013 | 7792.50 | 7792.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13185587000100 | JOSE DANILO DANTAS BRAGA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27185 | 28/11/2013 | 7137.00 | 7137.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DESTA CASA DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27186 | 28/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27187 | 28/11/2013 | 1920.00 | 1920.00 | SERVICO REFERENTE A MENSALIDA DES ATRASADAS DE INTERNET CON FORME CONTRATO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27188 | 28/11/2013 | 20960.04 | 20960.04 | AQUISICAO DE SOLUCAO PARAENTE RAL DE GRANDE VOLUME CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27189 | 28/11/2013 | 17047.00 | 17047.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27190 | 28/11/2013 | 5809.00 | 5809.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COMO COLHER DE PLASTICO PRATOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 27191 | 28/11/2013 | 1278.40 | 1278.40 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27192 | 28/11/2013 | 8573.05 | 8573.05 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27174 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27153 | 28/11/2013 | 18000.00 | 18000.00 | SERVICO REFERENTE A LOCACAO DEUSINA OXIGENIO CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27155 | 28/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO REFERENTE A LOCACAO DEUSINA DE AR MEDICINAL CONFORMECONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27156 | 28/11/2013 | 16156.55 | 16156.55 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27199 | 28/11/2013 | 7780.50 | 7780.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27200 | 28/11/2013 | 2429.90 | 2429.90 | AQUISICAO DE FRUTAS E HORTALI CEAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27201 | 28/11/2013 | 3195.00 | 3195.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27203 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM DO HRC CONFORME CONTRATO | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27205 | 28/11/2013 | 4618.10 | 4618.10 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LA BORATORIO CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27206 | 28/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXI GEMIO DE 07M3 PARA AS AMBULAN CIAS DO HRC | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27208 | 28/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ENTERAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14577949000163 | PHARNUTRI MANIPULACAO E SUP DE NUTRICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27210 | 28/11/2013 | 3770.50 | 3770.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27213 | 28/11/2013 | 3611.60 | 3611.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27215 | 28/11/2013 | 13588.12 | 13588.12 | SERVICO DE VERIFICACAO DE DOSIMETROS CONFORME CONTRATO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27217 | 28/11/2013 | 6450.00 | 6450.00 | SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFI AS COMPUTADORIZADAS CONFORME CONTRATO | 13845768000108 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27223 | 28/11/2013 | 2198.00 | 2198.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CO PA E COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27226 | 28/11/2013 | 2497.44 | 2497.44 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27229 | 28/11/2013 | 1328.60 | 1328.60 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27235 | 28/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26993 | 28/11/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26983 | 28/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado referente a aquisicao de material medico destinado ao nucleo farmaceutico desta unidade hospitalar | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26980 | 28/11/2013 | 2225.00 | 2225.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26962 | 28/11/2013 | 6800.00 | 6800.00 | COBRIR DESPESAS COM GASES MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE NOSOCOMIO HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27216 | 28/11/2013 | 1620.00 | 1620.00 | aquisicao de paes e massas para o abastecimento do hospitalconforme processo em anexo | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27222 | 28/11/2013 | 655.00 | 655.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ABASTECIMENTO DOHOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27225 | 28/11/2013 | 514.00 | 514.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27108 | 28/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27110 | 28/11/2013 | 4950.00 | 4950.00 | aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no hospital dis- trital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27111 | 28/11/2013 | 1315.00 | 1315.00 | aquisicao de paes, bolachas e outros, para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27112 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de pecas para ambu- lancia e para o corsa de uso do hospital distrital de sola-nea. rede hospitalar 5660-x. | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27114 | 28/11/2013 | 3418.65 | 3418.65 | aquisicao de soro fisiologico para uso no hospital distritalde solanea. rede hospitalar 5660-x. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 27115 | 28/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 27098 | 28/11/2013 | 1161.00 | 1161.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27096 | 28/11/2013 | 3842.00 | 3842.00 | aquisicao de soro para uso no hospital distrital de solanea rede hospitalar 5660-x. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27104 | 28/11/2013 | 4700.00 | 4700.00 | aquisicao de carnes e asseme- lhados para uso no hospital distrital de solanea rede hospitalar 5660-x. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27087 | 28/11/2013 | 4835.45 | 4835.45 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 27084 | 28/11/2013 | 2339.90 | 2339.90 | aquisicao de material para o raio x do hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27082 | 28/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | aquisicao de material para o laboratorio do hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 27092 | 28/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | aquisicao de material de raio x para uso no hospital distri-tal de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27094 | 28/11/2013 | 4180.00 | 4180.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27090 | 28/11/2013 | 4903.00 | 4903.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27070 | 28/11/2013 | 5100.00 | 5100.00 | aquisicao de material de limpeza, lavanderia para conserva -cao do imovel, para uso hospital distrital de solanea. rede hospitalar - 5660-x. esta nota de empenho substitui a nota de empenho n 25524. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26973 | 28/11/2013 | 334.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE ETODOLACO400MG. NOME COMERCIAL: FLANCOX400MG CAIXA COM 20 COMP REV .MARCA: EPSEN. REGISTRO M.S.:1011801460035. PROCEDENCIA:NACIONAL. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE NUNES. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0021318-61.2013.815.0011/2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26971 | 28/11/2013 | 303.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE FERRIPOLIMALTOSE INJETAVEL CAIXA COM 05AMPOLAS. MARCA: NYCOMED. DESTINADO AO PACIENTE: ANTONIO SOBRINHO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0017448-08.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.691/2013.......................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26981 | 28/11/2013 | 1157.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE RANELATOESTRONCIO 2G. NOME COMERCIAL :PROTOS 2G PO P/SUSP ORAL CX/28SAC. MARCA: SERVIER. REG M.S.:11278007000019. PROCEDENCIA :FRANCA. DESTINADO A PACIENTE :IDALINA ALVES FERREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2012.474-7/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.690 / | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26979 | 28/11/2013 | 197799.84 | 0.00 | - AQUISICAO DE TELAPREVIR375MG 4 X 42 CP. INCIVO 375 MG4 X 42 CP OR. FABRICADOR POR :JANSSEN-CILAG SPA - ILIA. EMBALADO POR: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. DESTINADO AOS PACIENTES: ANTONIO DE OLIVEIRADA SILVA E OUTROS. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NOS.00101982120138150011 E OUTROS. 3a.VARA DA | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 26985 | 28/11/2013 | 1014.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALMEDICO (SONDA URETRAL NO.10 (EMB.PLASTICA) E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: JUCIE BATISTA CABRAL. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.0012344-35.2013.815.0011/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE/PB. ITENS NOS :01,03 E 06 DO PF.NO.685/2013................................ | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26977 | 28/11/2013 | 527.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE PREGABALINA150MG. (LYRICA 150MG CAIXA COM28 CAPS (C1). FABRICANTE: PFIZER MANUFCURING DEUTSCHALANDGMBH/BETRIEBSSTATTE FREIBURG .DESTINADO A PACIANTE: ADNAMARDUTRA CABRAL. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2008.037.543-5/1a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.694/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 26987 | 28/11/2013 | 508.80 | 508.80 | - AQUISICAO DE SACO COLETORDE URINA PARA BEXIGA NEUROGENICA. MARCA: CPL. - OLEO MINERAL PARA UTILIZACAO TOPICA. MARCA: MERCAFARMA.DESTINADO AO PACIENTE:JUCIE BATISTA CABRAL. ORDEM JUDICIALPROC.NO.0012344-35.2013.815.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 27116 | 28/11/2013 | 1380.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE OXICODONACLORIDRATO 20MG (OXYCONTIN) C/30 COMP (C1). FABRICADO POR :PURDEU PHARMACEUTICALS P.- ESTADOS UNIDOS. EMBALADO POR :ZODIAC. DESTINADO A PACIENTE :MARIA JOSE VICTOR FERREIRA SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.0046327820138150371/4a.VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.699/2013 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 27107 | 28/11/2013 | 1560.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE REABILITIMUNNE. MARCA: NUTERAL. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CEUDA SILVA LIMA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.045.942-5/4a. VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL/PB. PF.NO.700/2013........................................................................................... | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27198 | 28/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 153/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27181 | 28/11/2013 | 7998.98 | 7998.98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO.152/2013. PELO RECURSO:REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27220 | 28/11/2013 | 1080.00 | 1080.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS EM VAZILHAME P 45KG E 13KGDESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO. 155/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27212 | 28/11/2013 | 7939.90 | 7939.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORME P.F NO154/2013. PELO RECURSO: REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26976 | 28/11/2013 | 7932.89 | 7932.89 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO. 151/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26966 | 28/11/2013 | 6599.63 | 6599.63 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL P/ LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.150/2013. PELO RECURSO: REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26960 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL P/ LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.149/2013. PELO RECURSO:REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26961 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO. 150/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27117 | 28/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. MINISTRAR PALESTRASOBRE CAPTACAO DE DOADORES DOHEMOCENTRO DA PARAIBA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR-2013, EM BRASILIA/DF .PELO HEMOCENTROR EC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27129 | 28/11/2013 | 46467.00 | 46467.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORME OFNO.97/2013. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27026 | 28/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26964 | 28/11/2013 | 4810.00 | 4810.00 | - CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO. (FOLDERS E CARTAZES).DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS. CONFORME CONSTA NA O.SNO.474/2013-PREGAO NO.001/2013COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................... | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27047 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27050 | 28/11/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27175 | 28/11/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00025041410410 | GEISA CRISTINA P CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27176 | 28/11/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27131 | 28/11/2013 | 4900.00 | 4900.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE VIGILANCIA EM SAUDE E GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2013CONFORME OF.NO.99/2013. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS - C/C10.819-7...................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27148 | 28/11/2013 | 195342.00 | 195342.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA: OUTUBRO /2013. CONFORME OF.NO.96/2013 .PELO CONVENIO:TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27248 | 28/11/2013 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2473 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27249 | 28/11/2013 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2471 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27250 | 28/11/2013 | 7050.00 | 7050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2530 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27251 | 28/11/2013 | 7050.00 | 7050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2529 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27252 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2358 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27253 | 28/11/2013 | 6344.00 | 6344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2328 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27254 | 28/11/2013 | 6344.00 | 6344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2329 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27255 | 28/11/2013 | 6344.00 | 6344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2395 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27256 | 28/11/2013 | 6344.00 | 6344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2353 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27257 | 28/11/2013 | 6808.00 | 6808.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2468 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27258 | 28/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2357 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27259 | 28/11/2013 | 6392.00 | 6392.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2410 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27260 | 28/11/2013 | 6392.00 | 6392.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2409 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27261 | 28/11/2013 | 6392.00 | 6392.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2408 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27262 | 28/11/2013 | 6392.00 | 6392.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2411 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27263 | 28/11/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2855 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27264 | 28/11/2013 | 1400.60 | 1400.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2837 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27265 | 28/11/2013 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2723 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27266 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2845 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27267 | 28/11/2013 | 1442.00 | 1442.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2830 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27268 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2850 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27269 | 28/11/2013 | 1595.00 | 1595.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2820 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27270 | 28/11/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2831 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27271 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2836 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27272 | 28/11/2013 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2835 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27273 | 28/11/2013 | 4490.00 | 4490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2398 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27274 | 28/11/2013 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2318 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27275 | 28/11/2013 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2319 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27276 | 28/11/2013 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2317 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27277 | 28/11/2013 | 4490.00 | 4490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2315 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27278 | 28/11/2013 | 660.00 | 660.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2407 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27279 | 28/11/2013 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2321 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27280 | 28/11/2013 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2320 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27281 | 28/11/2013 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2316 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27282 | 28/11/2013 | 142.50 | 142.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2527 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27283 | 28/11/2013 | 3725.00 | 3725.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2479 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27284 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2594 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27285 | 28/11/2013 | 2412.50 | 2412.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2823 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27286 | 28/11/2013 | 2412.50 | 2412.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2824 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27287 | 28/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2664 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27288 | 28/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2670 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27289 | 28/11/2013 | 4825.00 | 4825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2534 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27290 | 28/11/2013 | 4825.00 | 4825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2533 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27291 | 28/11/2013 | 4825.00 | 4825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOA CONFORME O.F N 2531 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27292 | 28/11/2013 | 4825.00 | 4825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2532 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27295 | 28/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2665 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27296 | 28/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2671 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27297 | 28/11/2013 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2675 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27298 | 28/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA PARA FLUIDOS CONFORMEO.F N 2682 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27299 | 28/11/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2861 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27300 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2858 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27301 | 28/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2860 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27303 | 28/11/2013 | 2150.00 | 2150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 5828 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27304 | 28/11/2013 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2862 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27305 | 28/11/2013 | 1380.00 | 1380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2859 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27306 | 28/11/2013 | 482.50 | 482.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2827 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27307 | 28/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2843 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27308 | 28/11/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2288 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27309 | 28/11/2013 | 1780.00 | 1780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2289 | 12630382000116 | HD CENTER COMERCIO DE MATERIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27310 | 28/11/2013 | 3496.50 | 3496.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2729 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27311 | 28/11/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2401 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27312 | 28/11/2013 | 1740.00 | 1740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2841 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27313 | 28/11/2013 | 3820.00 | 3820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2821 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27314 | 28/11/2013 | 3920.00 | 3920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2826 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27315 | 28/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2852 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27316 | 28/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2853 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27317 | 28/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2851 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27318 | 28/11/2013 | 3240.00 | 3240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2840 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 27236 | 28/11/2013 | 4477.20 | 4477.20 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27237 | 28/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2542 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 27238 | 28/11/2013 | 3697.20 | 3697.20 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME OF EM ANEXO | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27230 | 28/11/2013 | 4975.00 | 4975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2549 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27231 | 28/11/2013 | 3560.00 | 3560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2576 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27227 | 28/11/2013 | 76.00 | 76.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2567 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27228 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2492 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27224 | 28/11/2013 | 90.00 | 90.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2620 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27221 | 28/11/2013 | 1225.00 | 1225.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2552 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27219 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 1470/2013 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27214 | 28/11/2013 | 7236.00 | 7236.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.F 1648/2013 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27211 | 28/11/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1406/2013 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27209 | 28/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2063/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27207 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 2105/2013 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27204 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1844/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27202 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME O.F 1496/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27193 | 28/11/2013 | 4213.88 | 4213.88 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1631/2013 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27194 | 28/11/2013 | 5592.00 | 5592.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 1367/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27196 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F 1704/2013 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27102 | 28/11/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2476 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 27152 | 28/11/2013 | 42000.00 | 42000.00 | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA NO TOMOGRAFO CONFORME CONTRATO 23/2013 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27150 | 28/11/2013 | 1228.00 | 1228.00 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 32/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27147 | 28/11/2013 | 6517.65 | 6517.65 | ______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 32/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27136 | 28/11/2013 | 2699.20 | 2699.20 | ______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 31/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27132 | 28/11/2013 | 5291.15 | 5291.15 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 31 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27154 | 28/11/2013 | 51.80 | 51.80 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 32/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27023 | 28/11/2013 | 428328.47 | 428328.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27016 | 28/11/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS A TESOUREIRA PARA DES-PESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAREDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27029 | 28/11/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS A DIRETOR PARA DESPESSAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITALREDE HOSPITALAR CONTC: 5.660-X | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27033 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR DIRETOR E TESOUREIRA A JOAO PESSOA NA RANGER NPV-6599REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27013 | 28/11/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS A CHEFE DO NUCLEO FI-NANCEIRO A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRATAR ASSUNTOS DO HOSPITAREDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27036 | 28/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27037 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00022607633400 | EDNALDO PAZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27038 | 28/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27030 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS -C/C 10.816-2.................................................................... | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27044 | 28/11/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00055250327400 | WILTON FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27040 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00018567436400 | MARIA JOSE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27042 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00033812420406 | SEVERINO RODRIGUES NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27072 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2................................................................... | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27068 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2................................................................... | 00046765557415 | ADIONE DA PAZ SILVA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27075 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2................................................................... | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27173 | 28/11/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2................................................................... | 00052627187449 | DURVALINA RODRIGUES L P SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27077 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2................................................................... | 00046765557415 | ADIONE DA PAZ SILVA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27088 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27091 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27086 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27095 | 28/11/2013 | 240946.00 | 180555.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO.(ANTI HIV IGMATRAVES DA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA. KIT COM 100 TESTES E OUTROS). DESTINADO AO LACEN/PB. CONFORME ITENS NOS: 0107,08,09,10,11,13,14,16,18 E19 DO PREGAO:19.2013.9.197 ATANO.0129/2013. PELO CONVENIO :FINLACEN-C/C 10.819-7. CGE: 13 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27097 | 28/11/2013 | 8335.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. (FTA-ABS, PARA DETERMINACAP DE ANTI- TREPONEMA PALLIDUM, NO SORO HUMANO.E OUTRO). DESTINADO AO LACEN /PB. CONFORME IYENS NOS.05 E 15DO PREGAO:19.2013.9.197 ATA NO0129/2013. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7. CGE:13-02390-0.......................... | 07090895000141 | ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 27178 | 28/11/2013 | 1350.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALELETRICO. CABO FLEXIVEL, 1 X 4MM, AZUL, ROLO COM 100M. MARCASIL. - CABO FLEXIVEL, 1 X 4MM, VERMELHO, ROLO COM 100 M .MARCA: SIL. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27218 | 28/11/2013 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR DESTINADO A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LACEN/PB. CONFORMEO.S.006/2013.COM RECURSO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26996 | 28/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020431236453 | DAVI HENRIQUE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27003 | 28/11/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27076 | 28/11/2013 | 15144.25 | 15144.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE REC DA F14 REDE HOSPITALAR. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27059 | 28/11/2013 | 9180.00 | 9180.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE RECURSO DA FONTE 14 REDE HOSPITALAR | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27067 | 28/11/2013 | 6904.08 | 6904.08 | AQUISICAO DE MAT MEDICO PARA ESTA UNIDADE RECURSO REDE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27055 | 28/11/2013 | 8047.83 | 8047.83 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA UNIDADE RECURSO RETIRADO F14 REDE HOSPITALAR | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 27046 | 28/11/2013 | 50215.32 | 50215.32 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE.RECURSO CC14 | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27027 | 28/11/2013 | 10083.50 | 10083.50 | AQUISICAO DE MEDIC PARA ESTA UNIDADE. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 27034 | 28/11/2013 | 6348.50 | 6348.50 | AQUISICAO DE MAT DE LABORATORIO PARA ESTA UNIDADE. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 27031 | 28/11/2013 | 385.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 05 COMPUTADORES E 01 NOBREAK REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26986 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | PRESTACAO DE SERVICO EM REVISAO GERAL EM PAINEL DE ALARME E EM TENSIOMETROS | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27024 | 28/11/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB. COMPETENCIA:SETEMBRO/2013CONFORME MEMO NO.062/2013/SPO/SES. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27014 | 28/11/2013 | 175000.00 | 175000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE JOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA:SETEMBRO/2013CONFORME MEMO NO.062/2013/SPO/SES. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27021 | 28/11/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA:SETEMBRO/2013CONFORME MEMO NO.062/2013/SPO/SES. | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27006 | 28/11/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DO REPASSE FINACEIRO DA CONTRAPARTIDAESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA .COMPETENCIA: SETEMBRO/2013.CONFORME OF.064/SGPO/SES................................................................................................................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27359 | 29/11/2013 | 1410.75 | 1410.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27361 | 29/11/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27369 | 29/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27374 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090924479 | ESTENIO BATISTA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27377 | 29/11/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00011356560881 | DJALMA LACERDA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27379 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRABRITO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004848067340 | DILMA OLIVEIRA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27383 | 29/11/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECARMEM CRISTINA A CARVALHO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27388 | 29/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR GONCALVES AMORIM .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27395 | 29/11/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00011356560881 | DJALMA LACERDA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27398 | 29/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001661524478 | ANDREIA SILVA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27399 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CAIO ANGELO BARBOSADE OLIVEIRA. EM NATAL/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002237477426 | VERONICA ALVES B OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27401 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/FAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001586860470 | JOSILENE NASCIMENTO GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27403 | 29/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DA CONCEICAO DA SILVAINACIO. NO RIO DE JANEIRO/RJ .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00008016805493 | LINDOMAR DA SILVA INACIO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27405 | 29/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27407 | 29/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWASHINGTON ROBERTO DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00082880123453 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27414 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMACIEL DA SILVA MENDONCA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27417 | 29/11/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27418 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMICHEL DA SILVA MENDONCA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27419 | 29/11/2013 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SANTA CATARINA/SCPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27421 | 29/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJACYEL PABLO LOPES DA MOURA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27422 | 29/11/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27424 | 29/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: RENANN DA SILVA HENRIQUE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00096506563400 | EDILENE PEREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27428 | 29/11/2013 | 1311.75 | 1311.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00015430952400 | MARIA APARECIDA BATISTA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27426 | 29/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27451 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27452 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27453 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27454 | 29/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27455 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002243850460 | ROSEMBERG MACIEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27456 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00056765460420 | GILBERTO GONCALVES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27457 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27458 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27459 | 29/11/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESINVAL ROCHA PORDEUS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00000025157418 | ONETE QUEIROGA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27460 | 29/11/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27461 | 29/11/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MANOR: MARCK ELYSON FARIASRODRIGUES. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001588055426 | FABIANA FARIAS DA SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27462 | 29/11/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001913705412 | ESTER ALVES DA FONSECA NETA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27463 | 29/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27464 | 29/11/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27465 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27466 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27468 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27469 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00000025167480 | SINVAL ROCHA PORDEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27470 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGSNE. EM FAVOR DAPACIENTE: ELINEIDE MARIA DOSSANTOS CHAVES E ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00093004036487 | MARIA REJANE SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27471 | 29/11/2013 | 84.00 | 84.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27491 | 29/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WESLEY SOARES FIRMINODE LIMA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00083321209500 | VERA LUCIA SOARES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27493 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR MANOEL FERREIRAXAVIER. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001709169443 | DANIEL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27494 | 29/11/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERICARDO RIQUE FERNANDES DELIMA. EM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00001976726476 | ANA MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27495 | 29/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA RITA ALEXANDREDE LIMA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00004355658422 | GRACILENE DE LIMA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27497 | 29/11/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: LEONARDO VINICIUS ALVES DE SOUSA. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002538790433 | EDJANE ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 27367 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | ----------------------------- SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADOS AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27358 | 29/11/2013 | 27103.20 | 27103.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITA-LAR. CONTA 5.660-X. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 27360 | 29/11/2013 | 6281.50 | 6281.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. RECURSO REDEHOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 27442 | 29/11/2013 | 305.00 | 305.00 | Aquisicao de materiais de pro-tecao indivial, destinados aesta unidade hospitalar. Con -forme processo em anexo.Recur-so Rede Hospitalar.C/C 5.660-x | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27423 | 29/11/2013 | 500.00 | 500.00 | SERVICOS EM CONSERTOS DE MONO-METROS E TENSIOMETROS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27412 | 29/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOSA MANUTENCAO DE PORTAS E JANE-LAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO.RECURSOREDE HOSPITALAR. CONTA-5.660X- | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 27409 | 29/11/2013 | 5574.88 | 5574.88 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADEQUACAO E MANUTENCAODA ESTRUTURA FISICA DESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSOANEXO.REC.REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27400 | 29/11/2013 | 805.00 | 805.00 | MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONI-CAS, PABX E RAMAIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOS-PITALAR. CONTA 5.660-X. | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 27449 | 29/11/2013 | 1027.96 | 1027.96 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 27515 | 29/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 23551 DATADA DE31/10/2013 UMA VEZ QUE A MESMAFOI CANCELADA ATRAVES DE GD 391 DE 22/11/2013. | 00001955121460 | MARCIO LUIS WAGNER RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27342 | 29/11/2013 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE REFRIGERACAO CONFORME PROCESSO 604/2013 PREGAO 02/2013 ADITIVO 02/2013 RESERVA 4844 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27434 | 29/11/2013 | 637.86 | 637.86 | aquisicao de material para decoracao conforme processo 610/2013 reserva 5968 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27435 | 29/11/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA 40MG,RESPERIDONA 1MG ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27429 | 29/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE AGULA DESC. 40 x 12,TOUCA DESC. E SERINGA DESC.C/AGULHA 1ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.C/C RECUR SOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27430 | 29/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.20ML C/AGULHA 25 X 7 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27431 | 29/11/2013 | 7562.40 | 7562.40 | AQUISICAO DE FLORENT 100MG,GENTAMICINA 80MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27432 | 29/11/2013 | 7562.40 | 7562.40 | AQUISICAO DE AMIODARONA 100MG,ISOSSORBIDA 10MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM FORNECI MENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27438 | 29/11/2013 | 7460.00 | 7460.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MGENOXAPARINA 40MG E TRAMADOL 50MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27441 | 29/11/2013 | 3345.00 | 3345.00 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA INJ.1G e VANCONMICINA INJ. 500MG CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOS PITALAR.C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27502 | 29/11/2013 | 5810.00 | 5810.00 | AQUISICAO DE POLIMIXINA E MEROPENEM CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27503 | 29/11/2013 | 3810.00 | 3810.00 | AQUISICAO DE OLEO PILESANA,KIT PAPANICOLAU E CATETER IN TRAVENOSO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO,COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27504 | 29/11/2013 | 5150.00 | 5150.00 | AQUISICAO DE FOLHA DE BOWIEINDICADOR BIOLOGICO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27505 | 29/11/2013 | 4023.90 | 4023.90 | AQUISICAO DE PCR LATEX,KIT DE URINA ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27508 | 29/11/2013 | 49770.00 | 49770.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27510 | 29/11/2013 | 949.00 | 949.00 | AQUISICAO LINHA PARA COSTURAELASTICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27513 | 29/11/2013 | 3036.00 | 3036.00 | AQUISICAO DE TUBO P/CONGELAMENTO e SANGUE DE CARNEIRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27514 | 29/11/2013 | 1209.30 | 1209.30 | AQUISICAO DE MICROPIPETA 100UL,50UL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. c/c 5.660-x. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27517 | 29/11/2013 | 2616.40 | 2616.40 | AQUISICAO DE PAPEL CONTATO,PASTA AZ ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27522 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MARCA TEXTO,BASE P/MOUSE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27524 | 29/11/2013 | 6125.00 | 6125.00 | AQUISICAO DE MASCARA N 95 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27526 | 29/11/2013 | 7102.50 | 7102.50 | AQUISICAO DE SACO P/LIXO COMUM CAP. 100 E 200LTS. e ES PONJA CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27530 | 29/11/2013 | 4489.40 | 4489.40 | AQUISICAO DE COPOS DESC. e CAIXA ARQUIVO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27532 | 29/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27534 | 29/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE LUVA PROC. TAM P. CCONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27535 | 29/11/2013 | 2115.00 | 2115.00 | AQUISICAO DE TORNEIRINHA 3 VIAS e MASCARA DESC. CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 27539 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LUVA STERIL DESC.,GAZE EM ROLO e LUVA DE PROCEDIMENTO.CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27541 | 29/11/2013 | 7464.00 | 7464.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC.REANIMADOR ADULTO e ATADURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27544 | 29/11/2013 | 4301.40 | 4301.40 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG,TRAMAL 100MG ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27547 | 29/11/2013 | 7809.79 | 7809.79 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1000MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27549 | 29/11/2013 | 6254.00 | 6254.00 | AQUISICAO DE TRAMAL 100MG e PARACETAMOL CODEINA 30MG CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27550 | 29/11/2013 | 6705.00 | 6705.00 | AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG e ACIDO TRANEXAMICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27553 | 29/11/2013 | 7696.44 | 7696.44 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADOS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOS PITALAR.C/C 5.660-X. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27555 | 29/11/2013 | 3382.83 | 3382.83 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICA EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27558 | 29/11/2013 | 3045.41 | 3045.41 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICA EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27562 | 29/11/2013 | 8095.29 | 8095.29 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICA EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27565 | 29/11/2013 | 8349.35 | 8349.35 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICA EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27567 | 29/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE LUVA P/PROCEDI MENTO TAM. P e M CONFORME OR DDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27568 | 29/11/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCE DIMENTO TAM. P CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27344 | 29/11/2013 | 5321.20 | 5321.20 | AQUISICAO DE RODO DE PIA, PRATO FUNDO ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27337 | 29/11/2013 | 4875.00 | 4875.00 | AQUISICAO DE ACIDO FOLINICO15MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TAL.C/C 5.660-X. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27339 | 29/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M e G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECUR SOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 18056813000169 | ATACADAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27341 | 29/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P,M e G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 18056813000169 | ATACADAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27348 | 29/11/2013 | 2896.20 | 2896.20 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1GFUROSEMIDA 20MG/2ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27355 | 29/11/2013 | 7505.00 | 7505.00 | AQUISICAO DE CEDILANDE 0,2 MG e ENOXAPARINA SODICA 40MG/4ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27321 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE CAMARAS DE VIGILANCIA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO COMPLEXO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27324 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE CAMARAS DE VIGILANCIA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO COMPLEXO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27326 | 29/11/2013 | 6438.28 | 6438.28 | AQUISICAO DE FIBRA LEVE,SU PORTE DO ESPREMEDOR ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660 - X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27332 | 29/11/2013 | 5032.79 | 5032.79 | AQUISICAO DE PANO EM MICROFIBRA VERDE,AMARELO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR. C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27333 | 29/11/2013 | 5417.61 | 5417.61 | AQUISICAO DE RODO 55CM VERMELHO,AMARELO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27329 | 29/11/2013 | 4628.91 | 4628.91 | AQUISICAO DE CLORO LIQUIDODETERGENTE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 - X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27330 | 29/11/2013 | 5271.58 | 5271.58 | AQUISICAO DE MOP AGUA ALGODAO COM FITA VERDE,AMARELA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/RE DE HOSPITALAR. C/C 5.660 - X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27381 | 29/11/2013 | 3354.40 | 3354.40 | AQUISICAO DE PAPANICOLAU,PAPEL LENCOL 70 X 50 ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27372 | 29/11/2013 | 3430.00 | 3430.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM INJ.1G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOS PITALAR. C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27365 | 29/11/2013 | 1055.00 | 1055.00 | AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONOLUMEN E JELCO n.24 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27336 | 29/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIVO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27334 | 29/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27347 | 29/11/2013 | 5914.60 | 5914.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27351 | 29/11/2013 | 1218.45 | 1218.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27338 | 29/11/2013 | 217.40 | 217.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27345 | 29/11/2013 | 8863.40 | 8863.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27343 | 29/11/2013 | 912.00 | 902.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27354 | 29/11/2013 | 1365.78 | 1365.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27357 | 29/11/2013 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27364 | 29/11/2013 | 1595.55 | 1595.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27368 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27366 | 29/11/2013 | 9178.50 | 9178.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27373 | 29/11/2013 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTANO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 27382 | 29/11/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOZE REVERSA DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27380 | 29/11/2013 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27375 | 29/11/2013 | 4480.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 27371 | 29/11/2013 | 2340.80 | 2340.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 27387 | 29/11/2013 | 2735.17 | 2735.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27384 | 29/11/2013 | 2599.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 27390 | 29/11/2013 | 1055.00 | 1055.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27391 | 29/11/2013 | 6727.12 | 6727.12 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27394 | 29/11/2013 | 3516.00 | 3516.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27413 | 29/11/2013 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27492 | 29/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27496 | 29/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27500 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27501 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU NIAO EM JOA PESSOA | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE G FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27650 | 29/11/2013 | 5745.00 | 5745.00 | SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFI AS COMPUTADORIZADAS CONFORME CONTRATO | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27652 | 29/11/2013 | 5643.00 | 5643.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANU TENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00711578000156 | NEGO DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27657 | 29/11/2013 | 480.00 | 480.00 | SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME CONTRATO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27658 | 29/11/2013 | 854.00 | 854.00 | SERVICO REFERENTE A COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU RAS CONFORME CONTRATO | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS 68344635420 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27659 | 29/11/2013 | 1802.63 | 1802.63 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27660 | 29/11/2013 | 496.55 | 496.55 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE COMO LAPIS PAPEL A4 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27661 | 29/11/2013 | 1435.00 | 1435.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE RAMA IS TELEFONICOS CONFORME CONTRATO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27654 | 29/11/2013 | 1750.00 | 1750.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODE VEICULOS DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00711578000156 | NEGO DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27663 | 29/11/2013 | 1100.45 | 1100.45 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27665 | 29/11/2013 | 1265.00 | 1265.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ROU PARIA CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27668 | 29/11/2013 | 2390.00 | 2390.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANU TENCAO DA AUTO CLAVE CONFORME CONTRATO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27670 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA NUTENCAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27643 | 29/11/2013 | 266.00 | 266.00 | SERVICO REFERENTE A COPIA DE CHAVES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS 68344635420 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27574 | 29/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 159/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27572 | 29/11/2013 | 7998.88 | 7998.88 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F. NO. 158/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27586 | 29/11/2013 | 7981.30 | 7981.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.160/2013. PELO RECURSO: REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27564 | 29/11/2013 | 7959.18 | 7959.18 | referente ao fornecimento deprodutos alimenticios e outrosdestinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de catole do rocha/pb.conforme p.f no157/2013. pelo recurs: rede hospitalar c/ c 5.660-x. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27560 | 29/11/2013 | 7997.00 | 7997.00 | referente ao fornecimento deoxigenio e ar medicinal. destinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de catole dorocha/pb. conforme p.f no. 156/2013. pelo recurso: rede hospitalar c/c 5.660-x. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 27571 | 29/11/2013 | 815157.00 | 207412.17 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O CEDMEX -CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEP-CIONAIS, CONFORME DISPENSA DELICITACAO No.474/2013 E CONTRATO No.197/2013, PUBLICADO EMDIARIO OFICIAL DE 29.11.2013 ,REQUISICAO No.147/2013. COM RE | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 27575 | 29/11/2013 | 241080.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O CEDMEX -CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEP-CIONAIS, CONFORME DISPENSA DELICITACAO No.474/2013 E CONTRATO No.203/2013, PUBLICADO EMDIARIO OFICIAL DE 29.11.2013 ,REQUISICAO No.147/2013. | 56998701001600 | ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 27397 | 29/11/2013 | 3157.70 | 3157.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 27393 | 29/11/2013 | 2506.96 | 2506.96 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 27410 | 29/11/2013 | 1575.00 | 1575.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27415 | 29/11/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 27385 | 29/11/2013 | 5690.00 | 5690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA)PARAO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 27386 | 29/11/2013 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA)PARAO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 27376 | 29/11/2013 | 625.00 | 625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 27378 | 29/11/2013 | 3641.20 | 3641.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 27370 | 29/11/2013 | 9954.43 | 9954.43 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27362 | 29/11/2013 | 12008.21 | 12008.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27346 | 29/11/2013 | 7331.00 | 7331.00 | AQUISICAO DE CARNES PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27349 | 29/11/2013 | 4867.70 | 4867.70 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Convite | 27353 | 29/11/2013 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27356 | 29/11/2013 | 5949.40 | 5949.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 27335 | 29/11/2013 | 4235.00 | 4235.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTE UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 27331 | 29/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | COBRIR DESPESAS COM PECAS PARAOS VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISOTRICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 27389 | 29/11/2013 | 3295.00 | 3295.00 | cobrir despesas com pecas paraveiculos destinado aos veicu los desta unidade hospitalar | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27436 | 29/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS NOS AUTOMOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27433 | 29/11/2013 | 406.00 | 406.00 | COBRIR DESPESAS COM SERVICOS NOS VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 09599747000182 | MECANICA & LOPES ESPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27443 | 29/11/2013 | 4220.00 | 4220.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE NOSOCOMIO HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27444 | 29/11/2013 | 2552.00 | 2552.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27445 | 29/11/2013 | 2091.04 | 2091.04 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTE NOSOCOMIO HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27446 | 29/11/2013 | 6629.60 | 6629.60 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27447 | 29/11/2013 | 905.00 | 905.00 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27392 | 29/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinado aos pacientes desta unidade hospi talar Historico rede hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27396 | 29/11/2013 | 3400.00 | 3400.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinado aos pacientes desta unidade hospi talar Historico rede hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27402 | 29/11/2013 | 7200.00 | 7200.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27528 | 29/11/2013 | 3081.00 | 3081.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO LACEN/PB. CONFORME PF.N.004/2013. COM RECURSOS FINLACEN -C/C 10.819-7. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27533 | 29/11/2013 | 1817.30 | 1817.30 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA PARA O LACEN/PB.CONFORME PF.N.005/2013. COM RECURSOS DO FINLACEN-C/C 10.819-7. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27540 | 29/11/2013 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODE OSMOSE REVERSA DO LACEN/PB.CONFORME O.S.N. 003/2013. COMRECURSOS DO FINLACEN - C/C 10819-7. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27556 | 29/11/2013 | 486.00 | 486.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA O LACEN/PB.CONFORME PF.N.009/2013. COM RECURSOS DO FINLACEN-C/C 10.819-7. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27559 | 29/11/2013 | 1370.00 | 1370.00 | REFERENTE A MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DO LACEN/PB .CONFORME O.S.N.007/2013. COMRECURSOS DO FINLACEN - C/C 10819-7. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 27563 | 29/11/2013 | 1026.11 | 1026.11 | VALOR DESTINADO A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMANUTENCAO DO LACEN/PB. CONFORME PF.N.008/2013. COM RECURSOSDO FINLACEN-C/C 10.819-7. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27569 | 29/11/2013 | 2516.91 | 2516.91 | VALOR DESTINADO A COMPRADE MEIOS DE CULTURA PARA O LACEN/PB. CONFORME PF.N.010/2013COM RECURSOS DO FINLACEN - C/C10.819-7. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27450 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27467 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27472 | 29/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27473 | 29/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006281395433 | ANNA COELI LACERDA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27474 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27475 | 29/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27476 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27477 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27478 | 29/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002364622450 | CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27479 | 29/11/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27480 | 29/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27481 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27482 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27483 | 29/11/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27484 | 29/11/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00005906465405 | JONATHAN ELIAS TEIXEIRA LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27485 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00003196647595 | MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27486 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00003196647595 | MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27487 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27488 | 29/11/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27489 | 29/11/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27325 | 29/11/2013 | 1663.00 | 1663.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO PARA REVI- SAO DAS AMBULANCIA E DA RANGERPERTECENTE A ESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.660-X | 04364791000190 | NILVA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 27411 | 29/11/2013 | 2640.00 | 2640.00 | SERVICO COM MANUTENCA DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27425 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27420 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27439 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27440 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27416 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27437 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27427 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00080561144400 | FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27490 | 29/11/2013 | 1504.60 | 1504.60 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 33/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27498 | 29/11/2013 | 6510.00 | 6510.00 | _______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 34/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27499 | 29/11/2013 | 1042.50 | 1042.50 | _______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 34/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27506 | 29/11/2013 | 3950.50 | 3950.50 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 36/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27507 | 29/11/2013 | 3282.35 | 3282.35 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 36/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27516 | 29/11/2013 | 1978.00 | 1978.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3216 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27511 | 29/11/2013 | 270.00 | 270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2597 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27512 | 29/11/2013 | 2019.48 | 2019.48 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO CONFORME O.F N 2978 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27509 | 29/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2764 | 10814203000175 | ADUNA COM IMP EXP PROD HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27525 | 29/11/2013 | 886.00 | 886.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3241 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27523 | 29/11/2013 | 1790.00 | 1790.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3221 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27518 | 29/11/2013 | 1482.00 | 1482.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3216 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27519 | 29/11/2013 | 1012.00 | 1012.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3218 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27521 | 29/11/2013 | 452.00 | 452.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3222 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27543 | 29/11/2013 | 575.00 | 575.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME O.F N 3146 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27536 | 29/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME O.S N 221 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27538 | 29/11/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME O.S N 222 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27531 | 29/11/2013 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO E DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27527 | 29/11/2013 | 1004.00 | 1004.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3240 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27529 | 29/11/2013 | 986.00 | 986.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3242 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27669 | 29/11/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2510 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27666 | 29/11/2013 | 5136.00 | 5136.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2508 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27667 | 29/11/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2509 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27664 | 29/11/2013 | 7178.40 | 7178.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2507 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27655 | 29/11/2013 | 9004.77 | 9004.77 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (SUS) REFERNETE AO MES DEOUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27662 | 29/11/2013 | 4785.00 | 4785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2506 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27653 | 29/11/2013 | 55801.90 | 55801.90 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (SUS) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27573 | 29/11/2013 | 531.50 | 531.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2519 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27671 | 29/11/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2505 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27672 | 29/11/2013 | 2152.50 | 2152.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2504 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27673 | 29/11/2013 | 7533.75 | 7533.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2503 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27674 | 29/11/2013 | 7533.75 | 7533.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2502 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27675 | 29/11/2013 | 7533.75 | 7533.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2501 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27676 | 29/11/2013 | 7533.75 | 7533.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2511 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27677 | 29/11/2013 | 7824.00 | 7824.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2500 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27678 | 29/11/2013 | 7824.00 | 7824.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2499 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27679 | 29/11/2013 | 7824.00 | 7824.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2498 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27680 | 29/11/2013 | 6067.50 | 6067.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2497 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27681 | 29/11/2013 | 6067.50 | 6067.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2496 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27682 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2652 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27684 | 29/11/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2362 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27685 | 29/11/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2361 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27686 | 29/11/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2360 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27687 | 29/11/2013 | 5258.50 | 5258.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2359 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27688 | 29/11/2013 | 7041.60 | 7041.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2382 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27689 | 29/11/2013 | 7041.60 | 7041.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2383 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27690 | 29/11/2013 | 6670.20 | 6670.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2368 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27691 | 29/11/2013 | 6762.60 | 6762.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2372 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27692 | 29/11/2013 | 6294.00 | 6294.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2371 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27693 | 29/11/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2370 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27694 | 29/11/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2367 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27695 | 29/11/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2367 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27696 | 29/11/2013 | 6652.75 | 6652.75 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2366 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27697 | 29/11/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2365 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27698 | 29/11/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2364 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27699 | 29/11/2013 | 6707.00 | 6707.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2363 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27700 | 29/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2652 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27701 | 29/11/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2654 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27702 | 29/11/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2653 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27644 | 29/11/2013 | 7675.00 | 7675.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2767 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27645 | 29/11/2013 | 2938.00 | 2938.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2586 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27646 | 29/11/2013 | 3430.00 | 3430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2467 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27648 | 29/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2412 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27649 | 29/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2572 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27570 | 29/11/2013 | 250.00 | 250.00 | SERVICO DE REPOSICAO DE POLIANO VEICULO UTI MOVEL TRANSITPLACA NQH 1359 CONFORME O.S N218 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27576 | 29/11/2013 | 456.00 | 456.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2820 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27577 | 29/11/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2844 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27578 | 29/11/2013 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOCNFORME O.F N 2761 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27579 | 29/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOCNFORME O.F N 2678 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27580 | 29/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2679 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27581 | 29/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2680 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27582 | 29/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA EMPENHADA COM REVISAO GERAL NO DESFIBRILADOR N/S T10A118569 E TOMBAMENTO: 95202 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27583 | 29/11/2013 | 187.60 | 187.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2517 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27584 | 29/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO NO DESFIBRILADOR N/S T10A118569 TOMBAMENTO: 95202 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27585 | 29/11/2013 | 457.50 | 457.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2974 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27566 | 29/11/2013 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME O.F N 2286 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM ART LAB M E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27557 | 29/11/2013 | 29936.40 | 29936.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 32/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27561 | 29/11/2013 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2287 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM ART LAB M E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27552 | 29/11/2013 | 1728.00 | 1728.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2833 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27548 | 29/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2681 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27546 | 29/11/2013 | 2925.00 | 2925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2926 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27587 | 29/11/2013 | 130.40 | 130.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2596 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27588 | 29/11/2013 | 84.54 | 84.54 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA-NTENCAO DO ORGAO CONFORME O.F 3191/2013 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27589 | 29/11/2013 | 102.00 | 102.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2528 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27590 | 29/11/2013 | 395.40 | 395.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ORGAO CONFORME O.F3189/2013 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27591 | 29/11/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2583 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27592 | 29/11/2013 | 695.00 | 695.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2574 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 27593 | 29/11/2013 | 130.00 | 130.00 | DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO UTI MOVEL SPRINT PLACA NOFA 7439 CONFORME O.S 200/2013 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27594 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | DESPESA EMPENHADA COM ECOSPORTPLACA NQA 6758 CONFORME O.S 204/2013 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27595 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 2731 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27596 | 29/11/2013 | 30.00 | 30.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO ECOSPORT PLACA NQA 6758 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27597 | 29/11/2013 | 5490.00 | 5490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 2730 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27598 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO RANGER NPV 6519 CONFORME O.S 202/2013 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27599 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORORATORIO CONFORME O.F 2734 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27600 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2635 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27601 | 29/11/2013 | 30.00 | 30.00 | SERVICO EM VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27602 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | AQUSICAO DE FILTRO DE OLEO PA-RA VEICULO ECOSPORT NQA 6758 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27603 | 29/11/2013 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARAVEICULO ECOSPORT PLACA NQA 6758 EM ANEXO | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27604 | 29/11/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUSICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 2484 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27605 | 29/11/2013 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE PECA PARA VEICULOECOSPORT PLACA NQA 6758 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27606 | 29/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 2775 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27607 | 29/11/2013 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA-NUTENCAO DE VEICULO ECOSPORT PLACA NQA 6758 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27608 | 29/11/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2595 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27609 | 29/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2605 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27610 | 29/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2604 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27611 | 29/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2666 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27612 | 29/11/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2667 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27613 | 29/11/2013 | 2352.00 | 2352.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2668 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27614 | 29/11/2013 | 470.00 | 470.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2662 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27615 | 29/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2659 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27616 | 29/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2660 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27617 | 29/11/2013 | 7120.00 | 7120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2988/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27618 | 29/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2657 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27619 | 29/11/2013 | 6230.00 | 6230.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2990/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27620 | 29/11/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2661 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27621 | 29/11/2013 | 6230.00 | 6230.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2989/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27622 | 29/11/2013 | 216.50 | 216.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2825 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27623 | 29/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2304/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27624 | 29/11/2013 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2732 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27625 | 29/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2535 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27626 | 29/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2302/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27627 | 29/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2526 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27628 | 29/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2305/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27629 | 29/11/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2849 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27630 | 29/11/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2616/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27631 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2493 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27632 | 29/11/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVE CONFORME O.F 2618/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27633 | 29/11/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2828 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 27634 | 29/11/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F 2619/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27635 | 29/11/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2674 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27636 | 29/11/2013 | 1235.00 | 1235.00 | AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F 2933/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27637 | 29/11/2013 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 2832 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27638 | 29/11/2013 | 557.50 | 557.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F 2981/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27639 | 29/11/2013 | 2060.00 | 2060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2676 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27640 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME O.F 2932/2013 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27641 | 29/11/2013 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2714 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27642 | 29/11/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2577 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27406 | 29/11/2013 | 1193.00 | 1193.00 | EMEPNHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUTENCAO EM VEICULO | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27404 | 29/11/2013 | 1332.50 | 1332.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT EM CARTUCHOS E IMPRESSORAS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27352 | 29/11/2013 | 1545.40 | 1545.40 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA ESTA UNIDADE CONFORME C14 REDE HOSPITALAR. | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS E FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27327 | 29/11/2013 | 608.00 | 608.00 | AQUISICAO DE MED PARA ESTA UNIDADE C14 REDE HOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27328 | 29/11/2013 | 190.70 | 190.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE C 14 REDE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27319 | 29/11/2013 | 22273.91 | 22273.91 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE RECURSO F14 REDE HOSPITALAR | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27320 | 29/11/2013 | 28246.92 | 28246.92 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE RECURSO C 14 REDE HOSPITALAR. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27408 | 29/11/2013 | 5843.88 | 5843.88 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO IMOVEL REC 14 REDE HOSPITALAR. | 13160548000140 | KASARAO DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 27323 | 29/11/2013 | 1860.00 | 1860.00 | REEMPENHO POR MOTIVO DE GD 390SUSTITUINDO EMPENHO 25693 CONFORME GD EM ANEXO | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27703 | 30/11/2013 | 1193.65 | 1193.65 | ______aquisicao de material ododontologico destinado ao cocaconforme of n 35/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27704 | 30/11/2013 | 910.00 | 910.00 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 35/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27705 | 30/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | _______aquisicao de material odontologico destinado ao cocaconforme of n 35/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27706 | 30/11/2013 | 5843.55 | 5843.55 | _______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 37/13 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27707 | 30/11/2013 | 310.00 | 310.00 | _______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 37/13 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27708 | 30/11/2013 | 39.00 | 39.00 | _______aquisicao de material medico hospitalar destinado aococa conforme of n 37/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27712 | 02/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27713 | 02/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00000471844420 | DARCIO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27718 | 02/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27720 | 02/12/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27722 | 02/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. VISITA TECNICA MATERNIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB...................................................... | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27733 | 02/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27740 | 02/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLEMENTACAODO PNGC NO HOSPITAL DE CATOLEDO ROCHA/PB................................................. | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27742 | 02/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLEMENTACAODO PNGC NO HOSPITAL DE PATOS /PB.......................................................... | 00005429036447 | KATTERINE DE MENESES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27746 | 02/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA A MATERNIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB................................................. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27750 | 02/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA A MATERNIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB................................................. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27754 | 02/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045091390472 | OLIVIA ELIZABETH TORRES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27758 | 02/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008711216468 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27760 | 02/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27762 | 02/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27763 | 02/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.360 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Triunfo,Santa Helena,Sao Joao do Riodo Peixe e Nazarezinho para acomp.,orientacao e apoio ao cadastro no sistema de cadas | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27783 | 02/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.361 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Triunfo,Santa Helena,Sao Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho para acomp.,orientacao e apoio ao cadastro no sistema de cadas | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27785 | 02/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.362 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Triunfo,Santa Helena,Sao Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho para acomp.,orientacao e apoio ao cadastro no sistema de cadas | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 27791 | 02/12/2013 | 5000.00 | 4150.93 | Valor empenhado ref. ao contrato n.0001/ 2013,correspondente ao fornecimento de passagens - Convite 001/2013. CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27925 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | aquisicao de material medico processo 575/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27928 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 578/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27936 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 577/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27916 | 02/12/2013 | 85.60 | 85.60 | AQUISCAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27910 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27913 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PROCESSO 556/13 ADESAO DE ATA 162/13 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27908 | 02/12/2013 | 1205.29 | 1205.29 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27905 | 02/12/2013 | 489.60 | 489.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27902 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27898 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 568/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27896 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 573/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27893 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 576/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27891 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/2013PROCESSO 556/13 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27888 | 02/12/2013 | 823.80 | 823.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27885 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ADESAO DE ATA 162/2013 PROCESSO 556/13 | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27886 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27880 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/2013 PROCESSO 556/13 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27852 | 02/12/2013 | 7902.40 | 7902.40 | SERVICO DE EXAMES LABORATORISAPROCESSO 583/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27854 | 02/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 574/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27859 | 02/12/2013 | 4410.00 | 4410.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A DESAO DE ATA 166/2012 PROCESSO627/13 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 27841 | 02/12/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIASCONFORME PROCESSO 582/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27845 | 02/12/2013 | 10640.00 | 10640.00 | SERVICO E MANUTENCAO CORRETIV A E PREVENTIVA DA REFRIGERACAOPREGAO 002/2011 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27768 | 02/12/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA E IMPLEMENTACAO DO PNGC NOHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE/PB............................... | 00001699751188 | TIAGO LEMOS O MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27775 | 02/12/2013 | 39897.39 | 39897.39 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMADEIRO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27776 | 02/12/2013 | 35664.00 | 35664.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMADEIRO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27806 | 02/12/2013 | 2140.00 | 2140.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27808 | 02/12/2013 | 3430.44 | 3430.44 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27809 | 02/12/2013 | 1556.40 | 1556.40 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FAZE DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA).............................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27810 | 02/12/2013 | 7734.62 | 7734.62 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27811 | 02/12/2013 | 4480.00 | 4480.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESOESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27812 | 02/12/2013 | 4956.08 | 4956.08 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27813 | 02/12/2013 | 100.00 | 100.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNADES CORREIA. PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS..................................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27814 | 02/12/2013 | 9604.00 | 9604.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 27815 | 02/12/2013 | 5296.00 | 5296.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27816 | 02/12/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECBNICA E IMPLEMENTACAO DO PNGC NOHOSPITAL DE CAJAZEIRAS/PB................................... | 00001699751188 | TIAGO LEMOS O MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27817 | 02/12/2013 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA E IMPLEMENTACAO DO PNGC NOHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE/PB............................... | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27818 | 02/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA E IMPLEMENTACAO DO PNGC NOHOSPITAL DE CAJAZEIRAS/PB................................... | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27819 | 02/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR IMPLANTACAODO SISREG III NO MUNICIPIO DEJURIPIRANGA/PB................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27820 | 02/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR APOIO QUALIFICADO NO HOSPITAL DE COREMASE POMBAL/PB................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27822 | 02/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR IMPLANTACAODE SISREG III, NO MUNICIPIO DEMONTEIRO/PB................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 27832 | 02/12/2013 | 18000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ELETRODOADESIVO DE LARINGE 7 , 5 X 9MMTIREOIDE MONOPOLAR. MARCA: INOMED. DESTINADO A PACIENTE: SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.004157032.2013.812.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .PF.NO.705/2013.............................................. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 27836 | 02/12/2013 | 21100.00 | 0.00 | - SERVICOS HOSPITALAR PARAPROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIADA ARTERIA FEMORAL SUPERFICIALTIBIAIS, INCLUINDO MATERIAL -OPME. DESTINADO A PACIENTE:JOANA FRANCISCA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0045043 .26.2013.815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .O.S.NO.476/2013............... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 27839 | 02/12/2013 | 31450.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSHOSPITALAR PARA PROCEDIMENTODE ANGIOPLASTIA DA ARTERIA MESENTERIDA SUPERIOR E ILIACA COMUM ESQUERDA, INCLUINDO MATERIAL OPME EM ATENCAO AO PROCESSO NO.0029062-54.2013.815.20114a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.475/2013...................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 27843 | 02/12/2013 | 9800.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICODE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTENEACOM DESPESAS HOSPITALARES, HONORARIOS DA EQUIPE MEDICA E MATERIAIS ESPECIFICOS. EM FAVORDA PACIENTE:MARIA APARECIDA DEFREITAS ALMEIDA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.2001332-23.2013815.0000 PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTICA/PB.O.S.NO.477 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27862 | 02/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002461410429 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27864 | 02/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27866 | 02/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MELISSA BORGES FAUSTINO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27868 | 02/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00082650900482 | SEBASTIAO JOACIL DELFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27871 | 02/12/2013 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004713536474 | JOEL MATOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27881 | 02/12/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CICERO GABRIEL SANTOSLIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27884 | 02/12/2013 | 1262.25 | 1262.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVIVIANE FERREIRA TAVARES. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004827464405 | ANA TAVARES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27890 | 02/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCIO LOPES DA SILVA. EM FORRALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00000503577359 | SUELHANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27895 | 02/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO PAULO ELIAS DOSSANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00008098606430 | ROSANGELA ELIAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27903 | 02/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27907 | 02/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: JOYCE GABRELLY DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00008568865488 | MARIA EVANILZA FIRMINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27911 | 02/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27914 | 02/12/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27920 | 02/12/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARCIA SOUZA DO NASCIMENTO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005492773402 | DANIELA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27922 | 02/12/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTE0 MENOR: PEDRO LINCOLN L. SARMENTO GONZAGA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00079850669420 | SILVANIA LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27926 | 02/12/2013 | 470.25 | 470.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27945 | 02/12/2013 | 290.03 | 290.03 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................ | 00080550665404 | ELINEIDE MARIA DOS SANTOS CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 27801 | 02/12/2013 | 24600.00 | 24600.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27755 | 02/12/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27761 | 02/12/2013 | 7961.00 | 7961.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27766 | 02/12/2013 | 7646.38 | 7646.38 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 27745 | 02/12/2013 | 2558.50 | 2558.50 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ESTA UNI DADE HOSPITALAR. REDE HOSPITA LAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27749 | 02/12/2013 | 7785.25 | 7785.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27829 | 02/12/2013 | 543.45 | 543.45 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO. OBS: REDE HOSPITALAR CONTA N. 5.660-X. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27778 | 02/12/2013 | 7037.09 | 7037.09 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOS PITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27773 | 02/12/2013 | 7953.96 | 7953.96 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27887 | 02/12/2013 | 6490.90 | 6490.90 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27900 | 02/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 00006487263478 | MARENILSON ARAUJO DE AZEVEDO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27736 | 02/12/2013 | 3225.00 | 3225.00 | AQUISICAO DE NUTRISON CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27858 | 02/12/2013 | 7770.00 | 7770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 300ROL BOBINA PLASTICA PICOTA-DA P/ACONDICIONAMENTO DE ALI- MENTOS CAP 7KG MED 35X50CM. CONF OF 2064/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27870 | 02/12/2013 | 1726.00 | 1726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP4ML OLIGOELEMENTOS CR,CUMN,ZN PEDIATRICO SOL INJ.CONF PROC 623/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 2046/2013 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27860 | 02/12/2013 | 1164.60 | 1164.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 30UND BOBINA PLASTICA PICOTADAP/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOCAP 7KG 35X50CM;456UND APARE- LHO DE BARBEAR DESCART 2LAMINACONF OF 2063/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27861 | 02/12/2013 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 06UND DETERGENTE LIQUIDO ALCA-LINO CLORADO C/5LT;06UND SECANTE E ABRILHANTADOR LIQUIDO C/ 5LT.CONF OF 2033/2013 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27856 | 02/12/2013 | 4019.65 | 4019.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;195KG PIMENTAO VERDE;105KG ABOBORA;290KG INHAME;15KG LIMAO; 385KG MELAO ESPANHOL;50KG PEPINO.CONF PROC 549/2013.ATA 61/ 2013.REG CGE 13002326.OF 2072/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27853 | 02/12/2013 | 3530.00 | 3530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;560KG CENOURA;20KG COENTRO;100KG LARANJA PERA;45KG TANGERINAPONKAN;110BANDEJA OVOS EXTRA; 100KG LARANJA MIMO.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 2071/2013 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27849 | 02/12/2013 | 4352.00 | 4352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;980KG BATATA INGLESA;15KG COU-VE FOLHA;700KG MELANCIA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 12002326.OF 2074/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27850 | 02/12/2013 | 4219.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;72KG BETERRABA S/FOLHAS;425KG CHUCHU;85KG ACELGA;220KG BATA-TA DOCE;25KG CEBOLINHA;295UND COCO VERDE;320KG MAMAO HAVAI; CONF PROC 549/2013.ATA 61/13. REG CGE 13002326.OF 2076/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27851 | 02/12/2013 | 7048.22 | 7048.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;376KG BANANA PACOVAN;644KG CE-BOLA BRANCA;343UND ABACAXI;327KG MACAXEIRA;300UND ALFACE CREPA;90KG BANANA COMPRIDA;187KG MACA VERMELHA.CONF PROC 549/13ATA 61/2013.REG CGE 13002326. OF 2075/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27867 | 02/12/2013 | 249.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP4ML NOREPINEFRINA SOL INJETAVEL.CONF PROC 623/2013.ATA32/2013.REG CGE12020877.OF2044 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27865 | 02/12/2013 | 7983.02 | 7983.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 1968UND GUARDANAPO BRANCO 20X 22 PCT C/50UND;130PCT SACO P/ LIXO 100L PCT C/100;30UND SACOEM BOBINA PICOT 2KG 20X30 C/ 500UND;60UND SACO EM BOBINA PICO 5KG 20X30 C/500UND;20MIL SACO DE ALTA DE 1KG 15X30 C/1000UND;200RL LENCOL HOSPITALAR RO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27863 | 02/12/2013 | 1307.00 | 1307.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO04UND COLCHONETE 1,80X0,50X5; 02UND COLCHAO LP D45;30M BLEK OUT 1600.CONF OF 1059/2013 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27793 | 02/12/2013 | 436.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR60ML AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL.CONF PROC 622/2013. ATA 27/2013.REG CGE 12019586. OF 2037/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27797 | 02/12/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GFA 100ML.CONF OF 2061/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 27803 | 02/12/2013 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES,COPIA DE CHAVES;CA- RIMBOS AUTOMATICOS;CONSERTO DEFECHADURAS E TROCA DE SEGREDOSCONF OS 221/2013 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27804 | 02/12/2013 | 9987.50 | 9987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHO DE AR CONDICIONADO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013.CONF PROC 308/2011.PREGAO 171/2011.REG CGE 12002887.OF 257/2013 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27795 | 02/12/2013 | 4518.50 | 4518.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 75F/A LEVOBUPIVACAINA C/VASO 20ML;650AMP GENTAMICINA 10MG; 10FR SEVOFLURANO 1ML. 100ML. CONF OF 2053/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27770 | 02/12/2013 | 397.00 | 397.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR FOSFATO DE SODIO.CONF PROC 620/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 2038/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27771 | 02/12/2013 | 88.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR10ML METOCLOPRAMIDA 4MG/ ML SOL ORAL.CONF PROC 620/2012ATA 10/2013.REG CGE 12021436. OF 2039/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27772 | 02/12/2013 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR20ML BROMOPRIDA 4MG/ML. CONF PROC 620/2013.ATA 10/2013REG CGE 12021436.OF 2028/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27781 | 02/12/2013 | 25532.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP2ML FENOBRABITL SODICO 100MG/ML SOL INJ;50FR100ML SE-VOFLURANO LIQUIDO INALANTE.CONPROC 621/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF 2034/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27782 | 02/12/2013 | 64.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP2ML DIAZEPAM 5 MG/ML SOLINJ.CONF PROC 621/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF 2035 | 60665981000703 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27784 | 02/12/2013 | 1775.00 | 1775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP20ML PROPOFOL 10MG/ML SOINJ.CONF PROC 621/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF2036 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27779 | 02/12/2013 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR10ML DIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL GOTAS.CONF PROC 620/2013.ATA 10/2013.REG CGE 12021436.OF 2040/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27787 | 02/12/2013 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500UND FENITOINA SODICA 100MG CONF PROC 621/2013.ATA 19/2013REG CGE 12020851.OF 2029/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27846 | 02/12/2013 | 23101.60 | 23101.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONF PROC 605/2013.ATA 135/2013.REG CGE 13011914.OF 2055/13. | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27847 | 02/12/2013 | 2509.85 | 2509.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;393KG TOMATE;50KG ALHO C/CABE-CA;25KG UVA ITALIA;35KG VAGEM;160UND ALFACE LISA.CONF PROC 549/2013.ATA 61/2013.REG CGE 13002326.OF 2073/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27842 | 02/12/2013 | 2322.00 | 2322.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 600UND AGUA MINERAL S/GAS C/20LT.CONF PROC 592/2013.ATA 112/13.REG CGE 13010298.OF 2078/13 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27844 | 02/12/2013 | 7880.45 | 7880.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 75KG POLPA DE FRUTA SABOR ABA-CAXI;48KG POLPA DE FRUTA SABORUVA;350KG POLPA DE FRUTA SABORACEROLA;157KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA;293KG POLPA DE FRU-TA SABOR CAJU;250KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;175KG POLPADE FRUTA SABOR MANGA;175KG POL | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27840 | 02/12/2013 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 500UND AGUA MINERAL S/GAS C/20LT.CONF PROC 592/2013.ATA112/ 13.REG CGE 13010298.OF 2056/13 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27837 | 02/12/2013 | 4608.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 32UN GAS LIQUEFEITO DE PETROLES/BOTIJAO CARGA C/45KG.CONF PROC 377/2013 ATA 76/2013.REG CGE 12009619.OF 2058/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27838 | 02/12/2013 | 33396.19 | 33396.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 299KG CARNE BOVINA COXAO DURO S/OSSO;1700KG CARNE BOVINA AL-CATRA S/OSSO.CONF PROC 499/13.ATA 107/2012.REG CGE 12010521.OF 2057/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27790 | 02/12/2013 | 908.00 | 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ;400FR60ML CE-FALEXINA 25MG/ML PO SUSP ORAL.CONF PROC 622/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 2030/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 27835 | 02/12/2013 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES NOSPACIENTES; JOAO PEDRO A DE S SANTOS;EMER-SON PEREIRA DE OLIVEIRA;CLENIOMARCOS DA S OLIVEIRA.CONF OS 255/2013 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27723 | 02/12/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 1G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27730 | 02/12/2013 | 6810.00 | 6810.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 1G, 500G ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. C/C 5.660-X COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27788 | 02/12/2013 | 2358.50 | 2358.50 | AQUISICAO DETERGENTE ENZIMATICO IV ENZIMA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27792 | 02/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 500G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27877 | 02/12/2013 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27892 | 02/12/2013 | 7761.00 | 7761.00 | AQUISICAO DE CONTRASTE IO NICO 100ML COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27897 | 02/12/2013 | 7358.69 | 7358.69 | AQUISICAO DE BACON,LINGUICAENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27899 | 02/12/2013 | 4154.56 | 4154.56 | AQUISICAO DE BACON,MOCOTA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27883 | 02/12/2013 | 7130.00 | 7130.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27904 | 02/12/2013 | 7389.00 | 7389.00 | AQUISICAO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27909 | 02/12/2013 | 7676.00 | 7676.00 | AQUISICAO DE AVENTAL MANGA LONGA DESC.CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO.COM RECUR SOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27924 | 02/12/2013 | 3698.00 | 3698.00 | AQUISICAO DE ALCOOL 96%,AMIDA AC 60 ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27938 | 02/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE NUTRISON ADVAN CED CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C 5.660-X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27941 | 02/12/2013 | 7562.40 | 7562.40 | AQUISICAO DE INSULINA NPH,SIMETICONA 40MG E SOL MANITOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27919 | 02/12/2013 | 4590.00 | 4590.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.C/AGULHA 1 e 5ML ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27953 | 02/12/2013 | 4734.00 | 4734.00 | AQUISICAO DE BACTIGRAS, COFLEX ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27957 | 02/12/2013 | 6486.00 | 6486.00 | AQUISICAO DE COLETORPERFUROCORTANTE e MASCARA DESC.P/TB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27960 | 02/12/2013 | 4249.00 | 4249.00 | AQUISICAO DE NUTRISON ENER GIR CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI TALAR.C/C5.660-X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27965 | 02/12/2013 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE CURATIVO DE ESPUMA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27969 | 02/12/2013 | 1847.60 | 1847.60 | AQUISICAO DE LUVA NITRILICACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27971 | 02/12/2013 | 6666.00 | 6666.00 | AQUISICAO DE FRALDA GERIA TRICA e MASCARA DESC. CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27973 | 02/12/2013 | 2049.20 | 2049.20 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. COLETOR DE URINA CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO.COM RECUR SOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27976 | 02/12/2013 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.20ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI LAR.C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 27979 | 02/12/2013 | 2965.00 | 2965.00 | AQUISICAO DE FIXADOR,REVELADOR ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 27828 | 02/12/2013 | 740.00 | 740.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO DO CSG. CONF. AF 493/13, ANEXO | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27737 | 02/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UND SERINGA DESCART 3ML CAGULHA;10000UND SERINGA DESCAR5ML C/AGULHA;10000UND SERINGA DESCART 10ML C/AGULHA.CONF OF 2060/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27741 | 02/12/2013 | 1976.60 | 1976.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 06CX CURATIVO ESTERIL P/CATETEPERIFERICO CX C/100ENV;1000UNDAGULHA SCALP N32;300UND AVENTADESCART C/MANGA LONGA NA COR BRANC 30G;01UND DEPOSITO EM VIDRO C/TORNEIRA 101;02UND CONJUTO P/ANESTESIA INFANTIL BALAO 1LT;03CJ CONJUNTO P/ANESTESIA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27732 | 02/12/2013 | 6732.00 | 6732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND TUBO DE LATEX N204 PCT C/15M;150UND AGULHA DESCART P/RAQUI N25.CONF OF 2054/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27751 | 02/12/2013 | 728.40 | 728.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50AMP2ML ETOMIDATO 2MG/ML SOL INJ;60AMP/1ML NALOXONA CLORIDRTO 0,4MG/ML SOL INJ.CONF PROC 623/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 2048/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27747 | 02/12/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMETNOS; 3000AMP2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ.CONF PROC 623/2013.ATA32/2013.REG CGE12202877.OF2049 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27764 | 02/12/2013 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP3ML AMIODARONA 50MG/ML INJ.CONF PROC 623/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF2042 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27753 | 02/12/2013 | 645.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50TUBETES 3ML INSULINA HUMANA 100U/ML INJ.CONF PROC 623/13. ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 2047/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27767 | 02/12/2013 | 248.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100BOLSA 250ML MANITOL SOL INJSIST FECHADO.CONF PROC 623/13.ATA 32/2013.REG CGE 12020877. OF 2041/2013 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27759 | 02/12/2013 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1200AMP1ML ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML SOL INJ;300FR100ML FLUCONAZOL 2MG/ML INJ.CONF PRO623/2013. ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 2043/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27756 | 02/12/2013 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP10ML DOPAMINA 5MG/ML SOLINJ.CONF PROC 623/2013.ATA 32/13.REG CGE 12020877.OF 2045/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27729 | 02/12/2013 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL MEDICO; 01CX ADAPTADOR P/CABO DE CONE-XAO MANGUITO ADULTO/PEDIATRICOCX C/10UND.CONF OF 2066/2013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27725 | 02/12/2013 | 1042.80 | 1042.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND REFIL DE ALCOOL EMB C/ 800ML.CONF OF 2062/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27726 | 02/12/2013 | 3845.00 | 3845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SENSOR DE OXIMETRIA ADE-SIVO CX C/24UND;01UND SENSOR DE OXIMETRIA DESCART EM TECIDONEONATAL ATE 3KG CX C/24UND. CONF OF 2067/2013 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27721 | 02/12/2013 | 20094.50 | 20094.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 110PCT ALGODAO HIDORFILO 500G;300UN ALCOOL ETILICO USO HOSP;7830PCT COMPRESSA CIRURGICA 7,5CMX7,5CM;150PCT FRALDA DESCARINFANTIL TAM P;220PCT FRALDA DESCART INFANTIL TAM M;220PCT FRALDA DESCART INFANTIL TAM G;20RL GAZE HIDROFILA TIPO QUEI- | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27715 | 02/12/2013 | 13563.00 | 13563.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX BOLSA P/COLOSTOMIA C/PLA-CA ARTICULADA;40UND CATETER DEPOLIESTER DUPLO LUMEN;40UND CATETER DE POLIESTER DUPLO LUMEN5F;40UND CATETER DE POLIESTER DUPLO LUMEN 7F.CONF PROC 63/13DISPENSA DE LICITACAO 02/2013.REG CGE 13018574.OF 2030/2013 | 09530198000190 | ALFA COM MAT MEDICO LIMP E DESCART LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27717 | 02/12/2013 | 2759.40 | 2759.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UND ADAPTADOR PERFURADOR DEMEMBRANA P/TRANS DE LIIQUIDOS/30RL ALGODAO ORTOPEDICO 500G; 30UND BOLSA DRENAVEL P/COLOSTOMIA;10FR CLOREXIDINA SOL AQUO-SA;15GALAO FIXADOR P/RAIO X. DENTRE OUTROS.CONF PROC 63/13.DISPENSA DE LICITACAO 02/2013; | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27769 | 02/12/2013 | 3322.00 | 3322.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EMDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27876 | 02/12/2013 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27872 | 02/12/2013 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27878 | 02/12/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27857 | 02/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27752 | 02/12/2013 | 21604.42 | 21604.42 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27748 | 02/12/2013 | 22092.78 | 22092.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27735 | 02/12/2013 | 1542.00 | 1542.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO COTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27757 | 02/12/2013 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27731 | 02/12/2013 | 49994.10 | 49994.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27982 | 02/12/2013 | 9948.28 | 9948.28 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME ATA 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27983 | 02/12/2013 | 12166.00 | 12166.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME ATA N 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27984 | 02/12/2013 | 8189.10 | 8189.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME ATA N 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27986 | 02/12/2013 | 287.65 | 287.65 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME O.F N 2928 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27987 | 02/12/2013 | 262.60 | 262.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME O.F N 2863 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27988 | 02/12/2013 | 741.30 | 741.30 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME O.F N 2927 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27989 | 02/12/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME O.S N 207 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27980 | 02/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3173 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27977 | 02/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3167 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27978 | 02/12/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3169 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27974 | 02/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3166 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27972 | 02/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2889 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27970 | 02/12/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARa NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2892 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27968 | 02/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2891 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27966 | 02/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2890 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27963 | 02/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2893 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27954 | 02/12/2013 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2894 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27946 | 02/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2896 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27949 | 02/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2895 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27944 | 02/12/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2898 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27927 | 02/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2901 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27929 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME ATA 129/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27931 | 02/12/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2900 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27939 | 02/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2898 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27937 | 02/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2909 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27934 | 02/12/2013 | 37205.00 | 37205.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27935 | 02/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2899 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27869 | 02/12/2013 | 530.00 | 530.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2757 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27879 | 02/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2769 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27874 | 02/12/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2759 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27875 | 02/12/2013 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2771 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27882 | 02/12/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2754 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27901 | 02/12/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2768 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27894 | 02/12/2013 | 1040.00 | 1040.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2758 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27889 | 02/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2770 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27921 | 02/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2902 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27917 | 02/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2903 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27918 | 02/12/2013 | 19050.00 | 19050.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 126/2012 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27915 | 02/12/2013 | 53830.00 | 53830.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ATA 161/2012 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27906 | 02/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2768 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27912 | 02/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2904 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27777 | 02/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2439 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27774 | 02/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA LAVANDERIA CONFORMEO.F N 2297 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27780 | 02/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 2298 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27786 | 02/12/2013 | 4463.00 | 4463.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME 2331 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 27802 | 02/12/2013 | 828.40 | 828.40 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOPA E COZINHA CONFORME O.F N2199 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27796 | 02/12/2013 | 344.60 | 344.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2300 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27805 | 02/12/2013 | 108.00 | 108.00 | CULTURAS E HEMOCULTURAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 27807 | 02/12/2013 | 248.92 | 248.92 | SERVICOS DE POSTAGENS E TELEGRAMAS CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27798 | 02/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2299 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27799 | 02/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2310 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27800 | 02/12/2013 | 6323.60 | 6323.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2199 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27794 | 02/12/2013 | 952.00 | 952.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2311 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 27789 | 02/12/2013 | 3899.20 | 3899.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2332 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27744 | 02/12/2013 | 6158.24 | 6158.24 | cobrir despesas com materiais de limpeza para desinfeccao desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27709 | 02/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | cobrir despesas com generos alimenticios e agua mineral destinado aos pacientes e fun cionarios de plantao desta unidade hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27710 | 02/12/2013 | 6200.00 | 6200.00 | Cobrir despesas com generos alimenticios e agua mineral destinado aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27711 | 02/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | Cobrir despesas com generos alimenticios e agua mineral destinado aos pacientes e fun cionarios de plantao desta unidade hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27719 | 02/12/2013 | 990.00 | 990.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27848 | 02/12/2013 | 2485.93 | 2485.93 | REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DECOMPUTADORES | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27873 | 02/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO 160/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27985 | 02/12/2013 | 7999.60 | 7999.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL E OUTROS. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 164/2013PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27967 | 02/12/2013 | 760.80 | 760.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 162/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27962 | 02/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME P.F NO. 161/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27975 | 02/12/2013 | 3630.00 | 3630.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA. CONFORME P.F NO. 163/2013PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27981 | 02/12/2013 | 7955.70 | 7955.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO.164/2013. PELA RECURSO: REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27823 | 02/12/2013 | 6250.00 | 6250.00 | cobrir despesas com material de lavanderia hospitalar historico rede hospitalar conta 5660 x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27824 | 02/12/2013 | 7114.00 | 7114.00 | cobrir despesas com material de lavanderia hospitalar historico rede hospitalar conta 5660 x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27825 | 02/12/2013 | 5820.00 | 5820.00 | cobrir despesas com material de lavanderia hospitalar historico rede hospitalar conta 5660 x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27826 | 02/12/2013 | 3506.00 | 3506.00 | cobrir despesas com material de limpeza hospitalar historico rede hospitalar conta5660 x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27827 | 02/12/2013 | 6697.50 | 6697.50 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR HISOTRICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27821 | 02/12/2013 | 7310.00 | 7310.00 | cobrir despesas com material de lavanderia hospitalar historico rede hospitalar ____conta 5660 x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 27830 | 02/12/2013 | 625074.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUNITINIBEMALATO 25MG. MARCA: SUTENT. - SUNITINIBE MALATO 50MG.MARCA: SUTENT. | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 27831 | 02/12/2013 | 3855.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE SOMATROPINA4 UI. MARCA: HORMOTROP ANGEM .DESTINADO A PACIENTE: TAIS SOANE LIMA DA SILVA SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.045.2012.000.6429 - COMARCA DE SUME/PB. PF.NO.701/2013................................................................................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 27833 | 02/12/2013 | 11520.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NUTRIDRINKCOMPACT 125ML. MARCA: DANONE. - NUTRIDRINK PROTEIN 200ML. MARCA:DANONE. DESTINADO AOPACIENTE: ARIANO LUIZ LELLISVILLAR. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0012010024860-6/3a.VA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 27834 | 02/12/2013 | 270.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OXIBUTININA10MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS -LIBERACAO LENTA (UD). NOME COMERCIAL: RETEMIC UND 10MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS RESVESTIDOS (LIB. CONTROLADA). MARCA :APSEN. NACIONAL - RMS. 1.0118.0108.014-3. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE PEREIRA DE CARVALHO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCES | 07847837000110 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27728 | 02/12/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00005778897456 | MARCELA TARCIA BARROS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27724 | 02/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27734 | 02/12/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00005778897456 | MARCELA TARCIA BARROS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27739 | 02/12/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27743 | 02/12/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00008232166401 | HIANY CRISTINA DE SOUSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27952 | 02/12/2013 | 10768.00 | 10768.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27950 | 02/12/2013 | 13591.00 | 13591.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27947 | 02/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS X COM SUBSTITUICAO DE CABOS E OUTROS. CONFORME PROCESSO ANEXO. RECURSO DA REDE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27955 | 02/12/2013 | 16702.00 | 16702.00 | AQUISICAO DE SOROS DIVEROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27932 | 02/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN - C/C 10.435-3................................................................. | 00004816114440 | ELLEN ALBUQUERQUE RANGEL MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27933 | 02/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN - C/C 10.435-3................................................................. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27930 | 02/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: FAN - C/C 10.435-3................................................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27940 | 02/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLANTACAODA OUVIDORIAS PARA ATINGIR ASMETAS DO INDICADOR. PELO CONVENIO: PARTIFIPA SUS-C/C 10.816-2..................................................................................................................................................... | 00035065702420 | NEIDE MARIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27942 | 02/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLANTACAODE OUVIDORIAS PARA ATINGIR ASMETAS DO INDICADOR. COM RECURSOS DO CONVENIO: PARTICIPA SUSC/C 10.816-2.......................................................................................................................................... | 00035065702420 | NEIDE MARIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27948 | 02/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27951 | 02/12/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2........................................................... | 00046412662472 | TAMMY FERREIRA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27765 | 02/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REALIZAR VISITA TECNICA AOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL DE CAMPINA GRANDE, JUNTOCOM REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA SAUDE.......................................................................................................................................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27964 | 02/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0................................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27956 | 02/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: cerest-c/c 10.350-0......................................................................... | 00002475198478 | CRISTINA DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27961 | 02/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27958 | 02/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00004933779481 | CLEYTON CEZAR SOUTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27959 | 02/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28034 | 03/12/2013 | 488.55 | 488.55 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ADESAO DE ATA 162/13 PROCESSO 556/13 | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 27997 | 03/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.356 Objetivo: Participar doI ConferEncia Tematica de SaUde Inte gral da Populacao Idosa no Estado do ParanA no dia 27 de novembro em Curitiba - PR Saida: 26/11 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 28000 | 03/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.357 Objetivo: Participar doI ConferEncia Tematica de SaUde Inte gral da Populacao Idosa no Estado do ParanA no dia 27 de novembro em Curitiba - PR Saida: 26/11 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 28002 | 03/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 2,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.358 Objetivo: Participar doI ConferEncia Tematica de SaUde Inte gral da Populacao Idosa no Estado do ParanA no dia 27 de novembro em Curitiba - PR Saida: 26/11 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28074 | 03/12/2013 | 584.24 | 584.24 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.22392, ORA REGULARIZADA ATRAVES DA GD No.364/2013 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 28078 | 03/12/2013 | 930.00 | 930.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS.............................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28079 | 03/12/2013 | 2930.00 | 2930.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28080 | 03/12/2013 | 1934.46 | 1934.46 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 28081 | 03/12/2013 | 61.32 | 61.32 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)......................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28083 | 03/12/2013 | 35.00 | 35.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ASSENDINO SUASSUNA MARTINS.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28116 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA ADIELY RODRIGUES PRAXEDES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28120 | 03/12/2013 | 311.45 | 311.45 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA ADRIELY RODRIGUES PRAXEDES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28122 | 03/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SR.MARIANO FRANCISCO DA SILVA .CONFORME NOTA FISCAL NO.347 EMANEXO................................................................................................................................................. | 00042515980406 | IVONETE LIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28124 | 03/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/FORTALEZA/PRINCESA ISABEL............................................................. | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28127 | 03/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: EDNARIRAN DE CARVALHO E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00004218813485 | POLLYANNA DE C PATRIOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28129 | 03/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00044374925104 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28130 | 03/12/2013 | 170.01 | 170.01 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.......................................................................... | 00001661524478 | ANDREIA SILVA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28019 | 03/12/2013 | 6398.71 | 6398.71 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28241 | 03/12/2013 | 7620.00 | 7620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28242 | 03/12/2013 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28239 | 03/12/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28247 | 03/12/2013 | 7615.00 | 7615.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28248 | 03/12/2013 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28249 | 03/12/2013 | 7581.00 | 7581.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28250 | 03/12/2013 | 7531.00 | 7531.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28251 | 03/12/2013 | 7621.50 | 7621.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28252 | 03/12/2013 | 3617.50 | 3617.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28253 | 03/12/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28254 | 03/12/2013 | 5584.00 | 5584.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28255 | 03/12/2013 | 7390.00 | 7390.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 28198 | 03/12/2013 | 2860.00 | 2860.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28228 | 03/12/2013 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28231 | 03/12/2013 | 7375.00 | 7375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28237 | 03/12/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28100 | 03/12/2013 | 4856.00 | 4856.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 28104 | 03/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM PRO -CESSAMENTO DE CONTAS MEDICAS EHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. MES DE OUT/2013. | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28093 | 03/12/2013 | 5483.00 | 5483.00 | AQUISICAO DE MATEWRIAIS PARA ALAVADERIA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28097 | 03/12/2013 | 3525.00 | 3525.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28227 | 03/12/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28216 | 03/12/2013 | 449.73 | 449.73 | Aquisicao de materiais descar-taveis destinados a esta unidade hospitalar. Conforme processo em anexo. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28165 | 03/12/2013 | 18013.79 | 18013.79 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO LUVA DE LATEX PAPEL GRAU CIRURGICO TIRAS FACIL TRUE READ CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 28166 | 03/12/2013 | 7020.64 | 7020.64 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL TROCA DE OLEO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28054 | 03/12/2013 | 7429.90 | 7429.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF513/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28050 | 03/12/2013 | 1781.08 | 1781.08 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HOSPIT. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 515/13, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28046 | 03/12/2013 | 3783.00 | 3783.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DEST. AO CSG. CONF. AF 520/13, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28048 | 03/12/2013 | 7482.70 | 7482.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HSP. DESTINADO AOCSG. CONF. AF 521/13, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28056 | 03/12/2013 | 7523.64 | 7523.64 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HOSPIT. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 519/13, ANEXO | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28058 | 03/12/2013 | 4936.60 | 4936.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 518/13, ANEXO | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28061 | 03/12/2013 | 2240.00 | 2240.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 516/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28075 | 03/12/2013 | 265.00 | 265.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORADESTINADO AO CSG. CONF. AF 5122013, ANEXO | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28052 | 03/12/2013 | 6025.00 | 6025.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HOSPIT. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 514/13, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28073 | 03/12/2013 | 7484.00 | 7484.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPT. DESTINADOAO CSG. CONF. AF 517/13 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28102 | 03/12/2013 | 7475.00 | 7475.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 525/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28098 | 03/12/2013 | 5400.00 | 5000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 528/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28096 | 03/12/2013 | 5320.00 | 5320.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT. DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 529/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28092 | 03/12/2013 | 4758.00 | 4758.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 526/13, ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28088 | 03/12/2013 | 4387.65 | 4387.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 53020013, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28089 | 03/12/2013 | 2591.60 | 2591.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 522/13ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28090 | 03/12/2013 | 7511.00 | 7511.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT. DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 527/13, ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28108 | 03/12/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 531/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28110 | 03/12/2013 | 14809.50 | 14809.50 | REFERENTE AAQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 532/13, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28111 | 03/12/2013 | 7477.30 | 7477.30 | referente a aquisicao de material medico hospitalar, des tinado ao csg. conf. af 524, anexo. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28112 | 03/12/2013 | 3964.15 | 3964.15 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 523/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28106 | 03/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE SISTEMA DE AR MEDICI NAL DO MES DE NOVEMBRO/13, CONFORME AF 535/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28115 | 03/12/2013 | 7474.90 | 7474.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF539/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28118 | 03/12/2013 | 7323.40 | 7323.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF540/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28154 | 03/12/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE USINA DE OXIGENIO ME DICINAL DO MES DE NOVEMBRO/13 CONF. AF 536/13 ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28155 | 03/12/2013 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A SERVICOS DE IN TERNETE DO MES DE NOVEMBRO/13 CONF. AF 545/13, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28157 | 03/12/2013 | 7757.00 | 7757.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA TERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL CONF. AF 544/13, ANEXO. | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28132 | 03/12/2013 | 11286.70 | 11286.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 500/13, ANEXO | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28133 | 03/12/2013 | 3774.00 | 3774.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 533/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28134 | 03/12/2013 | 7280.00 | 7280.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 534/13ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28135 | 03/12/2013 | 7455.00 | 7455.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 538/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28136 | 03/12/2013 | 3638.00 | 3638.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 537/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28137 | 03/12/2013 | 7455.00 | 7455.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 541/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28138 | 03/12/2013 | 7517.50 | 7517.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 542/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28139 | 03/12/2013 | 7535.00 | 6530.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 543/13, ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28178 | 03/12/2013 | 606.00 | 606.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 549/13ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28179 | 03/12/2013 | 681.00 | 681.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO, DESTINADOAO CSG. CONF. AF 550/13, ANEXO | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28181 | 03/12/2013 | 9847.05 | 9847.05 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 546/13, A NEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28184 | 03/12/2013 | 4292.31 | 4292.31 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 548/13, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28192 | 03/12/2013 | 1395.00 | 1316.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO CONF. AF 551/13, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28190 | 03/12/2013 | 4391.07 | 4391.07 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 552/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 28196 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X DESTINADO AO CSG. CONF. AF 554/13, ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28199 | 03/12/2013 | 1840.00 | 1840.00 | REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 553/13ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27992 | 03/12/2013 | 7536.20 | 7536.20 | AQUISICAO DE MEPILEX AG, MESALT e MELGISORB CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECUR SOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 27999 | 03/12/2013 | 3897.00 | 3897.00 | SERVICO EM DUAS BALANCAS COM PINTURAS E REPOSICAO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28035 | 03/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE CLOBUTINOL XAROPE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28033 | 03/12/2013 | 7856.00 | 7856.00 | AQUISICAO DE COMPLEXO B2MLTERBUTALINA 0,5MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28038 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDO ATOA LHADO 100% e TECIDO BRAMANTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 00095420975491 | VALDINA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28042 | 03/12/2013 | 30730.00 | 30730.00 | AQUISICAO DE TECIDO DE BRIMCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28025 | 03/12/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE CATETER PARASUBCLAVEA. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28026 | 03/12/2013 | 7464.40 | 7464.40 | AQUISICAO DE NUTREN 2.0 200ML e ACTIVE 400G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28027 | 03/12/2013 | 2260.00 | 2260.00 | AQUISICAO DE NUTRI RENAL 1000ML COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28028 | 03/12/2013 | 4539.10 | 4539.10 | AQUISICAO DE LACTOFOS,NU TREN ACTIVE ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28030 | 03/12/2013 | 6699.00 | 6699.00 | AQUISICAO DE NUTRI LIVER eALBUMINA PURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28031 | 03/12/2013 | 6851.50 | 6851.50 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X,FIXADOR P/38LTS.ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28004 | 03/12/2013 | 955.90 | 955.90 | AQUISICAO DE LUVA DE SILI CONE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28008 | 03/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE LUVA DE LATEXCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28012 | 03/12/2013 | 7656.00 | 7656.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.C/AGULHA 20ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28076 | 03/12/2013 | 7738.10 | 7738.10 | AQUISICAO DE PRATO RASO,FI TA PVC 10MTS ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28077 | 03/12/2013 | 7185.00 | 7185.00 | AQUISICAO DE GEL DESBRIDAN TE 60G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOS PITALAR. C/C 5.660-X. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28045 | 03/12/2013 | 10080.00 | 10080.00 | AQUISICAO DE TECIDO ANARRUGA XADREZ CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28049 | 03/12/2013 | 2789.30 | 2789.30 | AQUISICAO DE COPO DESC. 300ML,400/500 ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28053 | 03/12/2013 | 4206.50 | 4206.50 | AQUISICAO DE EMPALAGEMALUMINIO e BOBINA PLAST. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28113 | 03/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | SERVICO EM PROCESSADORA DE RAIO X CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOS PITALAE.C/C 5.660-X. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28105 | 03/12/2013 | 5955.60 | 5955.60 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28107 | 03/12/2013 | 5657.40 | 5657.40 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DE FORNECIIMENTO.COM RECURSOS/RE DE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28087 | 03/12/2013 | 4198.00 | 4198.00 | AQUISICAO DE SACO HOSPITA LAR e PRETOREFORCADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28085 | 03/12/2013 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER.HIGIENICO e PANO DE CHAOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28094 | 03/12/2013 | 5296.50 | 5296.50 | AQUISICAO DE CURATIVO COMPRESSA DE GAZE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/ REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28101 | 03/12/2013 | 1250.00 | 1250.00 | SERVICO EM PROCESSADORA DE FILME COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28168 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MADICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA 32/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28170 | 03/12/2013 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28172 | 03/12/2013 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28182 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 34/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28180 | 03/12/2013 | 96.00 | 96.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 34/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28175 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28176 | 03/12/2013 | 567.20 | 567.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28177 | 03/12/2013 | 1390.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28197 | 03/12/2013 | 82.20 | 82.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO CONFORME ATA N 19/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28191 | 03/12/2013 | 8800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO CONFORME ATA N 27/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28202 | 03/12/2013 | 354.80 | 354.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAFORMA LIQUIDA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO CONFORME ATA N 10/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28193 | 03/12/2013 | 14612.70 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO CONFORME ATA N 19/2013 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28194 | 03/12/2013 | 152.80 | 152.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO CONFORME ATA N 19/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28186 | 03/12/2013 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 34/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28188 | 03/12/2013 | 8440.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO CONFORME ATA N 27/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28189 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO CONFORME ATA N 27/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28218 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N133/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28212 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N133/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28215 | 03/12/2013 | 28602.50 | 28602.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 133/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28209 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N133/2013 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28200 | 03/12/2013 | 320.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 10/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28206 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCATAVEIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N133/2013 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28226 | 03/12/2013 | 35473.00 | 35473.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 4825/2013 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28224 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 133/2013 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28220 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N133/2013 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28222 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N133/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 28233 | 03/12/2013 | 347813.02 | 347813.02 | SERVICOS DE CONSERVACAO EM LIMPEZA HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO N 4950/2013 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28095 | 03/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058251839491 | ISAC PEREIRA DE AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28091 | 03/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIAIRA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058251839491 | ISAC PEREIRA DE AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28141 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28142 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28143 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28144 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28145 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28146 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28148 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28158 | 03/12/2013 | 4870.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28156 | 03/12/2013 | 13550.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28160 | 03/12/2013 | 645.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 32/2013 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28163 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 158/2012 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28153 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORMEO.S N 261 | 17066851000130 | ALEFF JAKSON CIRINO - MEI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 28245 | 03/12/2013 | 85973.65 | 85973.65 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28084 | 03/12/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 2635 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28016 | 03/12/2013 | 15120.00 | 15120.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28011 | 03/12/2013 | 3941.71 | 3941.71 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 28236 | 03/12/2013 | 347813.02 | 347813.02 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO N 4951 | 05562351000100 | STAFF ASSESSORIA EMP. EMP. E SERV. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28246 | 03/12/2013 | 237184.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, CONFORME MEMO No270/2013/NAF/GEAS/SES-PB, OR-DEM DE UTILIZACAI No.2133/2013ATA No.0089/2013, PREGAO No.19.2012.9.016, PEDIDO No.014/2013 E CONTRATO No.195/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28240 | 03/12/2013 | 22860.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DEMEDICAMENTOS EXEPCIONAL,CONFORME REQUISICAO No.175/2013, OR-DEM DE UTILIZACAO No.2185/2013ATA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.19.166, PEDIDO No.005/2013 E CONTRATO No.215/2013. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28243 | 03/12/2013 | 1321000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, CONFORME MEMO No253/2013-NAF/GEAS/SES-PB, OR-DEM DE UTILIZACAO No.2130/2013ATA No.0089/2013, PREGAO No.19.2013.9.016, PEDIDO No.011/2013 E CONTRATO No.193/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28244 | 03/12/2013 | 12996.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, CONFORME MEMO No271/2013/NAF/GEAS/SES-PB, OR-DEM DE UTILIZACAI No.2168/2013ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469, PEDIDO No.072/2013 E CONTRATO No.214/2013. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28234 | 03/12/2013 | 1246565.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, CONFORME MEMO No247/2013-NAF/GEAS/SES-PB, OR-DEM DE UTILIZACAO No.2132/2013ATA No.0155/2012, PREGAO No.19.2012.9.318 , PEDIDO No.042/2013 E CONTRTATO No.194/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28238 | 03/12/2013 | 185040.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DEMEDICAMENTOS EXCPCIONAL,CONFORREQUIISCAO No.173/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2184/2013, A-TA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.9.166, PEDIDO No.007/2013E CONTRATO No.224/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28041 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REALIZAR SUPERVISAONO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 00030063906449 | ROSANGELA DE FATIMA CARNEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28047 | 03/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28051 | 03/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28037 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR DIRETORIA PARA REALIZAR SUPERVISAONO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................................................................... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28043 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REALIZAR SUPERVISAONO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28044 | 03/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28039 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. REALIZAR SUPERVISAONO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28204 | 03/12/2013 | 7920.00 | 7920.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28205 | 03/12/2013 | 7920.00 | 7920.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADO AOS PACIENTES DESTA U NIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28208 | 03/12/2013 | 7998.00 | 7998.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28211 | 03/12/2013 | 7866.00 | 7866.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28213 | 03/12/2013 | 6882.00 | 6882.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28217 | 03/12/2013 | 4455.00 | 4455.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS DES TINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28099 | 03/12/2013 | 6700.00 | 6700.00 | COBRIR DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AOS PACI ENTES E FUNCIONARIOS DE PLAN TAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28103 | 03/12/2013 | 5300.00 | 5300.00 | COBRIR DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AOS PACI ENTES E FUNCIONARIOS DE PLAN TAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR HISTORICO REDE HOSPITALAR | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 27996 | 03/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | Cobrir despesas com servicos de manutencao da unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28007 | 03/12/2013 | 4520.00 | 4520.00 | cobrir despesas com servicos de manutencao da unidade hos pitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 15401388000100 | SL CABRAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28201 | 03/12/2013 | 7990.70 | 7990.70 | referente ao fornecimento defornecimento de material medico hospitalar. destinados aohospital dr. americo m. de vasconcelos de catole do rocha/pbconforme p.f. no. 167/2013. pela rede hospitalar c/c 5.660-x | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28195 | 03/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P. F. NO.166/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28203 | 03/12/2013 | 7998.46 | 7998.46 | referente ao fornecimento demedicamentos e outros. destinados ao hospital dr. americo m.de vasconcelos de catole do rocha/pb. conforme p.f.no. 168/2013. pelo recurso: rede hospitalar c/c 5.660-x. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28071 | 03/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00008699011415 | RUI DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28072 | 03/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28065 | 03/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28066 | 03/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO G SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28068 | 03/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020622015400 | MARIA DO CARMO C GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28069 | 03/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00080576044415 | MICHELINE DA SILVEIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28062 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00029970768468 | GENILDO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28063 | 03/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28059 | 03/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00016252586404 | ANTONIO PAIVA DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28060 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00029970768468 | GENILDO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28057 | 03/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28014 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28003 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28010 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28006 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27998 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 27994 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS | 00020455135487 | EDMILSON DANTAS COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28022 | 03/12/2013 | 4504.80 | 4504.80 | aquisicao de material limpeza e higiene destinado aococa conforme of n 39/13 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28020 | 03/12/2013 | 1470.00 | 1470.00 | aquisicao de material limpeza e higiene destinado aococa conforme of n 39/13 | 18146232000118 | IDEAL PROD.DESCARTAVEIS LIMPEZALTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28086 | 03/12/2013 | 139380.00 | 139380.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORMEOF.NO.378/2013-GDE/HPMGER..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28164 | 03/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 28161 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28162 | 03/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 28159 | 03/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 - X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28173 | 03/12/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28174 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | COMPRA DE GAS OXIGENCIO PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28171 | 03/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28169 | 03/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28167 | 03/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28032 | 03/12/2013 | 186720.00 | 186720.00 | - TRANSFERENCIA DO REPASSE FINACEIRO DA CONTRAPARTIDAESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA .COMPETENCIA:OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONFORME MEMOS Nos.075/SPO/SES E 074/SPO/SES. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28040 | 03/12/2013 | 2224286.43 | 2224286.43 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 EM FA-VOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE E OUTROS.CONFORME CONSTA NOMEMO NO.237/2013/ NAF/GEAS/SES/PB, PROCESSO No.230913567 E | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28055 | 03/12/2013 | 2898642.86 | 2898642.86 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOs MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2013. CONFORME MEMOS NO.063 E 68/2013/SGPO/SES, PROCESSOS Nos.251013522 E 021213521 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28064 | 03/12/2013 | 200000.00 | 200000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE MONTEIRO/PB. COMPETENCIA:OUTUBRO E NO-VEMBRO/2013,CONFORME MEMO NO.071 E 72/2013/SPO/SES. PROCE-SSOS No.021213525 E 021213524. | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28070 | 03/12/2013 | 350000.00 | 350000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE JOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA:OUTUBRO E NO-VEMBRO/2013,CONFORME MEMO NO.071 E 72/2013/SPO/SES, PROCE-SSOS No.021213525 E 021213524 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28067 | 03/12/2013 | 200000.00 | 200000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB. COMPETENCIA:OUTUBRO E NO-VEMBRO/2013,CONFORME MEMO NO.071 E 72/2013/SPO/SES, PROCE-SSOS No.021213525 E 021213524. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28149 | 03/12/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE MONTEIRO/PBCOMPETENCIA: DEZEMBRO/2013. MEMO NO.073/SPO/SES..................................................................................................................................... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28150 | 03/12/2013 | 100000.00 | 100000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE POMBAL/PB .COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013. MEMO NO.073/SPO/SES..................................................................................................................................... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28151 | 03/12/2013 | 175000.00 | 175000.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, PARA OSERVICOS DA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA DE JOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA:DEZEMBRO/2013MEMO NO.073/SPO/SES................................................................................................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28152 | 03/12/2013 | 93360.00 | 93360.00 | - REPASSE FINANCEIRO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA. COMPETENCIA :DEZEMBRO/2013. MEMO NO.079/SPO/SES.................................................................................................................................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28005 | 03/12/2013 | 7419.90 | 7419.90 | referente a aquisicao de m.m.hospitalar dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 181/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28009 | 03/12/2013 | 6089.10 | 6089.10 | referente a aquisicao de m. de laboratorio dest. a rede hosp. do hosp.dist.de belem conf. af. 182/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28015 | 03/12/2013 | 7846.00 | 7846.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 184/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28013 | 03/12/2013 | 7900.00 | 7900.00 | referente a aquisicao de m.m.hosp. dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 183/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28021 | 03/12/2013 | 3430.00 | 3430.00 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 187/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 28017 | 03/12/2013 | 7060.00 | 7060.00 | referente a aquisicao de m. de raio x dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 185/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28018 | 03/12/2013 | 5210.00 | 5210.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 186/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 28023 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de serv. de softwares dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 189/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28024 | 03/12/2013 | 3070.00 | 3070.00 | referente a aquisicao de serv. de manutencao de aparelho de raio x dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 176/2013 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 28029 | 03/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | referente a aquisicao de servicos graficos dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 188/2013 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28001 | 03/12/2013 | 7700.00 | 7700.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 180/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 27995 | 03/12/2013 | 4103.02 | 4103.02 | referente a aquisicao de mat. de raio x dest. a rede hosp. do hosp.dist.de belem conf. af. 179/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27993 | 03/12/2013 | 2975.00 | 2975.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. a rede hosp. do hosp.dist.de belem conf. af. 178/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 27990 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de mat. de limpeza dest. a rede hospitalar hosp. dist. de belem conf. af. 175/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27991 | 03/12/2013 | 1940.00 | 1940.00 | referente a aquisicao de material de laboratorio dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 177/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28117 | 03/12/2013 | 5900.00 | 5900.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA RDE ESGOTO HIDRAULICA E ELETICA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28123 | 03/12/2013 | 2184.00 | 2184.00 | SERVICOS DECUPERACAO E PINTURA EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 28121 | 03/12/2013 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO NO SETOR DE CONTAS MEDICAS | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28131 | 03/12/2013 | 1501.00 | 1501.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28128 | 03/12/2013 | 1440.00 | 1440.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28125 | 03/12/2013 | 2092.80 | 2092.80 | COMPRAS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28126 | 03/12/2013 | 2540.00 | 2540.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 28140 | 03/12/2013 | 3783.23 | 3783.23 | COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO BRITA MASSA CORRIDA E OUTROS | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28219 | 03/12/2013 | 3005.82 | 3005.82 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28214 | 03/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA EM GERAL | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28210 | 03/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28207 | 03/12/2013 | 6664.25 | 6664.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 28235 | 03/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE MUTIMIDIA INTERNET REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 28232 | 03/12/2013 | 500.00 | 500.00 | PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REDE HOSPITALAR CONTA5660X | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28229 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS | 10944103000163 | COOPERATIVA REG DOS PRODUTORES RURAIS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 28230 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE BOTIJOES GLS DE 45 KGS | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 28223 | 03/12/2013 | 3000.00 | 0.00 | SERVICO DE LIMPESA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLITS EREPOSOCAO DE COMPRESSOR DE 36000 BTUS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28221 | 03/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS E CONSERVACAO DO IMOVEL | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 28225 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | PRESTACAO DE SERVICO EMCOLETA A VACUO DE RESIDUOS E DEJETOS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28187 | 03/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 00048275450497 | ALUIZIO DE BRITO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28185 | 03/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28259 | 04/12/2013 | 295.00 | 295.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com servicos de Recarga de tonner : Recarga tonner Xerox 3250 Manutencao em cilindro impressora xerox 3250 | 15115756000153 | HOLANDA COM DE EQU INFORMATICA LTDA - ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28260 | 04/12/2013 | 846.00 | 846.00 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de material de consumo de informatica: CARTUCHO HP CC653A 901A CARTUCHOO HP CC656 901C COLOR | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 28276 | 04/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro .,conforme_D.364 Objetivo: Participar de visitatecnica ao municipio de Triunfo,Santa Helena,Sao Joao do Riodo Peixe e Nazarezinho para acomp.,orientacao e apoio ao cadastro no sistema de cadas | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 28356 | 04/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | Empenho Global, Valor empenhado referente ao 1 aditivo do Contrato N.02/2012CES, de prestacao de Servicos de Asse ssoramento Tecnico Contabil. Processo de Inexibiliadade re gistrado na CGE sob o N. 12-00575-4 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 28485 | 04/12/2013 | 1370.00 | 1370.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSI ONAL 60 BITS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 28488 | 04/12/2013 | 3357.00 | 3357.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de Material de informatica: Placa mae asus p8h61-M Memoria 4GB DDR3 PV1333 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 28491 | 04/12/2013 | 154.00 | 154.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de Material duradouro Gabinete ATX 2 BAIAS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28494 | 04/12/2013 | 595.00 | 595.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de um tonner original Samsung ML 3050/3051 PRETO | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28579 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 617/13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28581 | 04/12/2013 | 10083.60 | 10083.60 | AQUISICAO DE PAES CONFORME PROCESSO 644/2013 ADESAO DE ATA 121/2013 RESERVA 6258 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28583 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 618/13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28584 | 04/12/2013 | 3096.00 | 3096.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 645/2013 ADESAO DE ATA 112/2013 RESERVA 6257 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28586 | 04/12/2013 | 1354.50 | 1354.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ATA 112/13 PROCESSO 646/13 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28588 | 04/12/2013 | 5274.27 | 5274.27 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 599/2013 RESERVA 6240 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28592 | 04/12/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 606/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28594 | 04/12/2013 | 3517.50 | 3517.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 559/2013 RESERVA 6241 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28597 | 04/12/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 606/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28600 | 04/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 589/13 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28602 | 04/12/2013 | 2272.00 | 2272.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 623/2013 RESERVA 6239 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28606 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE BUFFET COMPLETO CONFORME PROCESSO 647/13 | 00013311590406 | JOSE RUY FALCAO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28607 | 04/12/2013 | 1028.40 | 1028.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 630/2013 RESERVA 6248 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28613 | 04/12/2013 | 1820.00 | 1820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 630/2013 RESERVA 6248 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28615 | 04/12/2013 | 1540.00 | 1540.00 | SERVICO NA ESTUFA E PASTEURIZACAO PROCESSO 591/13 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28618 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REAGENTE CONFORME PROCESSO 603/13 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28621 | 04/12/2013 | 465.90 | 465.90 | servico de dosimetros para radiologia conforme processo 612/2013 reserva 6244 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28624 | 04/12/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 609/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28627 | 04/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 603/2013 RESERVA 6245 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28630 | 04/12/2013 | 588.00 | 588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 609/13 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28633 | 04/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 588/2013 RESERVA 6246 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28635 | 04/12/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 608/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28638 | 04/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 590/2013 RESERVA 6247 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28641 | 04/12/2013 | 5274.27 | 5274.27 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 598/13 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28643 | 04/12/2013 | 2440.00 | 2440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 628/2013 RESERVA 6249 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28644 | 04/12/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 605/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28648 | 04/12/2013 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 605/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28650 | 04/12/2013 | 423.00 | 423.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 628/2013 RESERVA 6250 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28651 | 04/12/2013 | 2585.00 | 2585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 619/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28653 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 629/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28657 | 04/12/2013 | 7565.00 | 7565.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 631/2013 RESERVA 6251 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28659 | 04/12/2013 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 629/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28663 | 04/12/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAODE M,ATERIAL MEDICO PROCESSO 622/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28665 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | aquisicao de material medico conforme processo 616/2013 reserva 6253 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28666 | 04/12/2013 | 1280.00 | 1280.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS PROCESSO 592/13 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28661 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | aquisicao de material medico conforme processo 615/2013 reserva 6252 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28668 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico conforme processo 621/2013 reserva 6218 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28672 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 595/13 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28675 | 04/12/2013 | 5274.27 | 5274.27 | aquisicao de medicamentos conforme processo 597/2013 reserva6221 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28678 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | servico de manutencao de equipamento tipo balanca pediatrica conforme processo 596/2013 reserva 6223 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28679 | 04/12/2013 | 4509.00 | 4509.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 569/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28684 | 04/12/2013 | 4509.00 | 4509.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 570/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28690 | 04/12/2013 | 4509.00 | 4509.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 571/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28694 | 04/12/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 581/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28306 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00056998104472 | ENILSON COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28311 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00085345784434 | OSANEIDE FERREIRA CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28309 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28330 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA MONTADAS/PB...................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28334 | 04/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAJEZEIRAS, SOUSA EPAULISTA/PB................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28361 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ELOANE DE ABREUEM SAO PAULO/;SP. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00001126815497 | ELISANGELA DE ABREU BARNABE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28364 | 04/12/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI HENRIQUE ANDRADEFARIAS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006763064462 | GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28381 | 04/12/2013 | 121000.00 | 121000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIAOUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO .0490/2013. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28386 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:LEANDRO LUCAS LIMA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005107572430 | MARIA DAS DORES LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28416 | 04/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA EUGENIA DA COSTA SOUZA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00095252495491 | SEVERINA RAMO COSTA DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28418 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: AUANA KELVIA MARQUESDE ARAUJO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28422 | 04/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUZA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28424 | 04/12/2013 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:GABRIELA SAORES DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00010237195410 | DAYANE SOARES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28428 | 04/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANA LUIZA ANDRADE DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28429 | 04/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDANIELY TORQUATO BRITO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28432 | 04/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: VITORIA ANGELICA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097408405 | LUCICLEIDE ANGELICA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28426 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MAYCON MARINHO DOSSANTOS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00033739609400 | MARGARETE GOMES DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28439 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00049124226491 | ROBERTO MARINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28449 | 04/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00006415330470 | THARDELLY COSTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28451 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28453 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JACKSON DA SILVA TORRES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00002629370429 | JOELMA GEMINIANO DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28455 | 04/12/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:KAROLINA ALVES DOS SANTOS. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006344926406 | VANESSA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28458 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. CMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00010270721860 | LUIZ CARLOS VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28461 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LIGIA RAFAELA DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28462 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006501314445 | JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28467 | 04/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28464 | 04/12/2013 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VITOR GABRIEL BARRETOMEDEIROS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28465 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY GRACIANO DOSSANTOS. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001122662408 | GILVANIA SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28518 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28519 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00000471844420 | DARCIO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28520 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042491266415 | EDNA GUDES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28521 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042491266415 | EDNA GUDES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28522 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042491266415 | EDNA GUDES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28523 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042491266415 | EDNA GUDES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28524 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28525 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28526 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28527 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28528 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28529 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28530 | 04/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28531 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045091390472 | OLIVIA ELIZABETH TORRES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28532 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28533 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28534 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28535 | 04/12/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28515 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28516 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28570 | 04/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/T6FD-C/C 202361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28568 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO ARAGAO LINS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00074305611872 | LUCI FARIA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28698 | 04/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28680 | 04/12/2013 | 2405.61 | 2405.61 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28741 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28745 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28702 | 04/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28696 | 04/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28717 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28718 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28689 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28721 | 04/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28724 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28727 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 28438 | 04/12/2013 | 15119.80 | 15119.80 | Aquisicao de materiaias medicohospitalares destinados a manutencao desta unidade hospita -lar. Conforme processo em ane-xo; | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28446 | 04/12/2013 | 439.99 | 439.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28456 | 04/12/2013 | 13652.20 | 13652.20 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME -LHADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28468 | 04/12/2013 | 13688.95 | 13688.95 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 28433 | 04/12/2013 | 20500.44 | 20500.44 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28471 | 04/12/2013 | 5158.50 | 5158.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 28473 | 04/12/2013 | 25678.05 | 25678.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPI -TALAR. CONFORME PROCESSO EM A-NEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 28476 | 04/12/2013 | 14400.00 | 14400.00 | AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 28478 | 04/12/2013 | 4420.99 | 4420.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDA -DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 28482 | 04/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 28502 | 04/12/2013 | 20951.50 | 20951.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 28499 | 04/12/2013 | 14839.50 | 14839.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 28272 | 04/12/2013 | 410.00 | 410.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXOOBS.:SUBSTITUINDO A NE 26204 -GD 395.RECURSO REDE HOSPITALARCONTA 5.660-X. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28303 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A SERVICO DOHINL.CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28289 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA,EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28292 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 28640 | 04/12/2013 | 12692.50 | 12692.50 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 28636 | 04/12/2013 | 31527.02 | 31527.02 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESEPARA PACIENES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 28632 | 04/12/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 28628 | 04/12/2013 | 1182.00 | 1182.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 28622 | 04/12/2013 | 1349.70 | 1349.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 28599 | 04/12/2013 | 2692.00 | 2692.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 28617 | 04/12/2013 | 5355.00 | 5355.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 28604 | 04/12/2013 | 2136.12 | 2136.12 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO REAPARO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 28609 | 04/12/2013 | 9578.00 | 9578.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 28611 | 04/12/2013 | 537.60 | 0.00 | AQUISICAO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 28595 | 04/12/2013 | 353.47 | 353.47 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO REPARO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Convite | 28590 | 04/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 28419 | 04/12/2013 | 3140.00 | 3140.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 28423 | 04/12/2013 | 5911.20 | 5911.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 28430 | 04/12/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUSICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 28410 | 04/12/2013 | 60434.00 | 60434.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28414 | 04/12/2013 | 4826.80 | 4826.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 28457 | 04/12/2013 | 37178.00 | 37178.00 | AQUSICAO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 28450 | 04/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 28442 | 04/12/2013 | 829.92 | 829.92 | AQUSICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 28436 | 04/12/2013 | 5437.67 | 5437.67 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28348 | 04/12/2013 | 46285.02 | 46285.02 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28353 | 04/12/2013 | 55208.94 | 55208.94 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28357 | 04/12/2013 | 50184.12 | 50184.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28358 | 04/12/2013 | 51316.00 | 51316.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28340 | 04/12/2013 | 50326.00 | 50326.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28342 | 04/12/2013 | 34243.90 | 34243.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28345 | 04/12/2013 | 51312.72 | 51312.72 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28337 | 04/12/2013 | 45052.00 | 45052.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28332 | 04/12/2013 | 41383.50 | 41383.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 28380 | 04/12/2013 | 4550.00 | 4550.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 28385 | 04/12/2013 | 4730.00 | 4730.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 28366 | 04/12/2013 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO MANUTENCAO E ADEQUACAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 28360 | 04/12/2013 | 49843.00 | 49843.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 28372 | 04/12/2013 | 5493.00 | 5493.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28264 | 04/12/2013 | 6168.00 | 6168.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28266 | 04/12/2013 | 7698.00 | 7698.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28267 | 04/12/2013 | 7701.60 | 7701.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28269 | 04/12/2013 | 7548.00 | 7548.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28270 | 04/12/2013 | 7280.00 | 7280.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28271 | 04/12/2013 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28273 | 04/12/2013 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28274 | 04/12/2013 | 6462.00 | 6462.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28275 | 04/12/2013 | 7345.00 | 7345.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28278 | 04/12/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28656 | 04/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. REDE HOSPITALARCONTA CORRENTE 5.660-X | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 28660 | 04/12/2013 | 1680.00 | 1680.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 28647 | 04/12/2013 | 1510.00 | 1510.00 | SERVICO AUTOMOTIVO DESTINADO A VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 28639 | 04/12/2013 | 1442.00 | 1442.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DO CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28256 | 04/12/2013 | 6373.71 | 6373.71 | AQUISICAO DE CEBOLA,LIMAO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28257 | 04/12/2013 | 6375.56 | 6375.56 | AQUISICAO DE ALFACE,INHAME ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28258 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA COM AJUSTES E TROCA DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 14057524000123 | MYRIAD BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28263 | 04/12/2013 | 7631.00 | 7631.00 | AQUISICAO DE LUVA,GAZE E LUVA STERIL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDEHOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28350 | 04/12/2013 | 1920.00 | 1920.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE 45 KG, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 580/13 ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 28559 | 04/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETI VA EM EQUIPAMENTOS, CONF. AF 547/13, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28536 | 04/12/2013 | 7467.60 | 7467.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 583/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28537 | 04/12/2013 | 7421.00 | 7421.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF582/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 28539 | 04/12/2013 | 1667.50 | 1667.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 554/13, ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28417 | 04/12/2013 | 6195.00 | 6195.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 581/13, ANEXO | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28318 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3147 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28681 | 04/12/2013 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA O MATERNO INFANTIL | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28673 | 04/12/2013 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENRO DE RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28548 | 04/12/2013 | 6708.00 | 6708.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28550 | 04/12/2013 | 1333.00 | 1333.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTAINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 28552 | 04/12/2013 | 395.00 | 395.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28546 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28370 | 04/12/2013 | 5982.00 | 5982.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2650 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28376 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CNFORMEO.F N 2939 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28367 | 04/12/2013 | 3988.00 | 3988.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2648 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28365 | 04/12/2013 | 5381.25 | 5381.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2651 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28362 | 04/12/2013 | 5992.00 | 5992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2646 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28391 | 04/12/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUPAMENTOS CONFORME O.F N 2936 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28394 | 04/12/2013 | 7180.00 | 7180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2964 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28387 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2937 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28333 | 04/12/2013 | 29.60 | 29.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3048 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28335 | 04/12/2013 | 288.00 | 288.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3047 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28323 | 04/12/2013 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME O.F N 3190 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28326 | 04/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME O.F N 2774 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28329 | 04/12/2013 | 159.00 | 159.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 2803 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28346 | 04/12/2013 | 100.00 | 100.00 | SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME O.S N 247 | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28347 | 04/12/2013 | 626.00 | 626.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECARGA DE EXTINTORES CONFORMEO.F N 2985 | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28339 | 04/12/2013 | 341.00 | 341.00 | AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CONFORME O.F N 2984 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28359 | 04/12/2013 | 5381.25 | 5381.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2649 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28354 | 04/12/2013 | 4280.00 | 4280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 2647 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28351 | 04/12/2013 | 3795.00 | 3795.00 | AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVELE BASES DE ESPUMA CONFORME O.FN 2883 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28547 | 04/12/2013 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2962 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28542 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2973 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28543 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2970 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28544 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2971 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28545 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2972 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28507 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00095564802004 | CARLIANA TAINAR DE MEDEIROS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28540 | 04/12/2013 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2960 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28501 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28503 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28504 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28487 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28490 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28493 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28495 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28497 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28483 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28480 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28481 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28477 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28474 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28472 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28434 | 04/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28412 | 04/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CASAS DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME O.S N 241 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28408 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2940 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28397 | 04/12/2013 | 3590.00 | 3590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2938 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28400 | 04/12/2013 | 5385.00 | 5385.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2938 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28403 | 04/12/2013 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2935 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28406 | 04/12/2013 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O.F N 2963 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28469 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28463 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28459 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28452 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28421 | 04/12/2013 | 7105.00 | 7105.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO CONFORME O.S N242 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28553 | 04/12/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3002 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28554 | 04/12/2013 | 5944.00 | 5944.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3107 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28555 | 04/12/2013 | 5944.00 | 5944.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3106 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28556 | 04/12/2013 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2994 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28557 | 04/12/2013 | 4975.00 | 4975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3074 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28558 | 04/12/2013 | 4788.00 | 4788.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28551 | 04/12/2013 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2961 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28549 | 04/12/2013 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.FG N 2975 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28560 | 04/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3004 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28561 | 04/12/2013 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2997 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28562 | 04/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2998 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28563 | 04/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3006 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28564 | 04/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3001 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28565 | 04/12/2013 | 4975.00 | 4975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3077 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28566 | 04/12/2013 | 4975.00 | 4975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3079 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28567 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3046 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28585 | 04/12/2013 | 331.44 | 331.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3008 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28582 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3032 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28569 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3039 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28571 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3040 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28572 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2993 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28574 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3041 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28575 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3035 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28576 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3034 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28578 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3033 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28591 | 04/12/2013 | 1498.20 | 1498.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2996 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28593 | 04/12/2013 | 4620.00 | 4620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3003 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28589 | 04/12/2013 | 744.16 | 744.16 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2999 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28587 | 04/12/2013 | 6732.00 | 6732.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2995 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28596 | 04/12/2013 | 602.10 | 602.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3080 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28598 | 04/12/2013 | 670.00 | 670.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2765 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28603 | 04/12/2013 | 7980.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3028 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28601 | 04/12/2013 | 3920.00 | 3920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3090 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28610 | 04/12/2013 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3005 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28605 | 04/12/2013 | 222.00 | 222.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3093 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28608 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3092 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28619 | 04/12/2013 | 2940.00 | 2940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3027 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28616 | 04/12/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3081 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28662 | 04/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3082 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28667 | 04/12/2013 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2991 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28699 | 04/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2967 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28700 | 04/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2968 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28695 | 04/12/2013 | 761.25 | 761.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2966 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28692 | 04/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3083 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28683 | 04/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3053 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28687 | 04/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3066 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28623 | 04/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3009 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28629 | 04/12/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3120 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28626 | 04/12/2013 | 3250.00 | 3250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3025 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28634 | 04/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3026 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28637 | 04/12/2013 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3187 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28646 | 04/12/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3052 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28649 | 04/12/2013 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28642 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2910 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28658 | 04/12/2013 | 1777.00 | 1777.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3067 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28654 | 04/12/2013 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3065 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28308 | 04/12/2013 | 27870.11 | 27870.11 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3561 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28315 | 04/12/2013 | 4360.00 | 4360.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER CONFORME O.S 220 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28767 | 04/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1781 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28762 | 04/12/2013 | 11137.00 | 11137.00 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CITOPATOLOGICOS E IMUNOHISTOQUIMICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28764 | 04/12/2013 | 2122.85 | 2122.85 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME O.F N 1799 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28765 | 04/12/2013 | 1865.30 | 1865.30 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONFORME O.F N 1324 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28746 | 04/12/2013 | 936.00 | 936.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3085 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28749 | 04/12/2013 | 1197.00 | 1197.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3105 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28751 | 04/12/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3101 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28743 | 04/12/2013 | 3843.00 | 3843.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3087 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28735 | 04/12/2013 | 435.00 | 435.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PLACA NPV PLACA 6519CONFORME O.S N 214 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28739 | 04/12/2013 | 4392.00 | 4392.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3088 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28754 | 04/12/2013 | 6588.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3100 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28755 | 04/12/2013 | 6588.00 | 6588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3099 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28756 | 04/12/2013 | 5817.00 | 5817.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3097 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28758 | 04/12/2013 | 6588.00 | 6588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3098 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28759 | 04/12/2013 | 6588.00 | 6588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONMFORME O.F N 3096 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28723 | 04/12/2013 | 174.00 | 174.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR ADIESEL PARA O VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ PLACA MOI 2739CONFORME O.F N 2777 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28726 | 04/12/2013 | 316.00 | 316.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MOI 2739 CONFORME O.F N 3414 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28729 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | SERVICO DE TROCA DE OLEO NOVEICULO UTI MOVEL PLACA MOP 3516 CONFORME O.S N 208 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28732 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MOI 2739 CONFORME O.S N 213 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28720 | 04/12/2013 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVELPLACA MOP 3516 CONFORME O.F N2802 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28697 | 04/12/2013 | 4209.00 | 4209.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2969 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28706 | 04/12/2013 | 2330.00 | 2330.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIAPMENTOSDO SETOR DE NUTRICAO CONFORMEO.S N 216 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28703 | 04/12/2013 | 73077.79 | 73077.79 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISREFERENTE AO MES DE NOVEMBROCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28710 | 04/12/2013 | 2775.00 | 2775.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR CONFORME O.SN 250 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28712 | 04/12/2013 | 7400.00 | 7400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE OUTUBRO CONFORME O.S N249 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28715 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME O.S N 268 | 17066851000130 | ALEFF JAKSON CIRINO - MEI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28769 | 04/12/2013 | 37.38 | 37.38 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1717 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28770 | 04/12/2013 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3554 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28771 | 04/12/2013 | 3122.84 | 3122.84 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3553 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28772 | 04/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3552 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28773 | 04/12/2013 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUAATRAVES DE CARRO PIPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORMEO.S N 240 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28774 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3084 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28775 | 04/12/2013 | 3645.00 | 3645.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1624 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28776 | 04/12/2013 | 5220.00 | 5220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 1538 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28777 | 04/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1509 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28778 | 04/12/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1344 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28779 | 04/12/2013 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2068 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28780 | 04/12/2013 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2067 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28781 | 04/12/2013 | 772.50 | 772.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFOFORME O.F N 1510 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28782 | 04/12/2013 | 148.00 | 148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1637 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28783 | 04/12/2013 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3309 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28784 | 04/12/2013 | 5625.00 | 5625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1576 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28785 | 04/12/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2205 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28786 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2025 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28787 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1774 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28788 | 04/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS CONFORME O.S N 263 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28789 | 04/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTOS DE CONTAS MEDICAS CONFORME O.S N 265 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28790 | 04/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DAS CONTAS MEDICAS CONFORME O.S N 266 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28791 | 04/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DAS CONTAS MEDICAS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO CONFORME O.S N 262 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28792 | 04/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DAS CONTAS MEDICAS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO CONFORME O.S N 264 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28793 | 04/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE FILTRO UMIDIFICADOR CONFORME O.F N 1574 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28794 | 04/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE FILTRO UMIDIFICADOR CONFORME O.F N 1575 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28795 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3064 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28796 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3063 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28797 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3062 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28798 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3061 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28799 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3060 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28800 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3059 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28801 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3058 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28802 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3057 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28803 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3056 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28804 | 04/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3054 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28805 | 04/12/2013 | 3875.00 | 3875.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2864 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28806 | 04/12/2013 | 3875.00 | 3875.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2865 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28807 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2866 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28808 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2867 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28809 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2868 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28810 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2869 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28811 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2870 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28812 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2871 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28813 | 04/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2872 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28686 | 04/12/2013 | 7998.50 | 7998.50 | referente ao fornecimento demedicamentos e outros. destinados ao hospital dr. americo maia de vasconcelos de catole dorocha/pb. conforme p.f. no.171/2013.pelo recurso: rede hospitalar c/c 5.660-x. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28652 | 04/12/2013 | 7979.70 | 7979.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO.170/2013. PELO RECURSO: REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28645 | 04/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB.CONFORME P.F. NO. 169/2013.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 28761 | 04/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | COBRIR DESPESAS COM FATURAMEN TO HOSPITALAR E OUTROS | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28738 | 04/12/2013 | 300.00 | 300.00 | COBRIR DESPESAS COM PAES E AS SEMELHADOS DESTINADO AOS PACI ENTES E FUNCIONARIOS DE PLAN TAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 28753 | 04/12/2013 | 4175.00 | 4175.00 | COBRIR DESPESAS COM FARDAMENTOPARA OS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 28736 | 04/12/2013 | 5546.10 | 5546.10 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28742 | 04/12/2013 | 989.50 | 989.50 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 28750 | 04/12/2013 | 7850.00 | 7850.00 | COBRIR DESPESAS COM FARDAMEN TO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28747 | 04/12/2013 | 7352.30 | 7352.30 | COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTAO DESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28733 | 04/12/2013 | 3279.50 | 3279.50 | COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 28324 | 04/12/2013 | 480.00 | 480.00 | cobrir despesas com gas de cozinha | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28325 | 04/12/2013 | 4055.00 | 4055.00 | cobrir despesas com material medico soro e medicamento destinado aos pacienetes desta unidade hospitalar | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28328 | 04/12/2013 | 1657.40 | 1657.40 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinados aos pacientes desta unidade hospitalar e funcionarios de platao | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28336 | 04/12/2013 | 6128.00 | 6128.00 | cobrir despesas com gases medicinais destinados aos pacientes desta unidade hospitalar | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28338 | 04/12/2013 | 4064.00 | 4064.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28331 | 04/12/2013 | 1766.00 | 1766.00 | cobrir despesas com carnes dstinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28344 | 04/12/2013 | 3300.00 | 3300.00 | cobrir despesas com material de higiene e limpeza pessoal destinado aos pacientes e funcionairos de plantao nesta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28341 | 04/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | cobrir despesas com generos alimenticios destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospitalar | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28279 | 04/12/2013 | 5585.45 | 5585.45 | COBRIR DESPESAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETO RES ADMINISTRATIVOS DESTA UNI DADE HOSPITALAR | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28265 | 04/12/2013 | 4901.80 | 4901.80 | cobrir despesas com medicamento referente a GD do empenho 26800 ___historico rede hospitalar _____conta 5660 x | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28316 | 04/12/2013 | 3138.00 | 3138.00 | cobrir despesas com carnes e assemelhados destinados a estaunidade hospitalar destinados aos pacientes e funcionarios de plantao nesta unidade hospit | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28312 | 04/12/2013 | 1897.00 | 1897.00 | cobrir despesas com medicamento e soro destinados a esta unidade hospitalar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28313 | 04/12/2013 | 2055.93 | 2055.93 | cobrir despesas com hortifrutasgranjeiros destinados aos pacientes e funcionarios de plantao desta unidade hospitalar | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28297 | 04/12/2013 | 2613.00 | 2613.00 | cobrir despesas com materiais de limpeza para desinfeccao hospitalar | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 28293 | 04/12/2013 | 2600.00 | 2600.00 | cobrir despesas com materiais de informatica destinado aos setores administrativos desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28447 | 04/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28445 | 04/12/2013 | 70000.00 | 70000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELA HEMOCENTRO REC.PROPRIO-C/C 5.365-1... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28409 | 04/12/2013 | 1005578.85 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS (DEFERASIROX, 250MG. COMP.DISPERSIVEL E OUTROS). DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORMEITENS NOS.37,38,39 E 40 DO PREGAO: 19.2013.9.166 ATA NO.0152/2013. CONTRATO PJ.0222/2013 .COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.8189............................. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28413 | 04/12/2013 | 1876671.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( SOMATROPINA, SOMATROPINAHUMANA RECOMBINANTE, 12 UI, SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS). DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITENS NOS:02,09,10,129 E134 DO PREGAO NO.19.2013.9.166ATA NO.0152/2013. CONTRATO PJ.0210/2013. COM RECURSOS DO SUSGAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS- | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28701 | 04/12/2013 | 6288.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINA500MG. MARCA: FERRING. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORMEPREGAO:19.2013.9.166 ATA NUMERO 0152/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO2.400 R$ 2,62.......................................................................................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28321 | 04/12/2013 | 250000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCAO INJETAVEL, 10.000UI. MARCAERITROMAX. DESTINADO AO CEDMEXSES/PB. CONFORME PREGAO NO. 192013.9.166 ATA NO.0152/2013 .COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.8189. QUANTIDADE VALOR UNITARIO | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28319 | 04/12/2013 | 50604.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE RIVASTGIMINA2MG/ML, SOLUCAO ORAL. FR COM120ML. MARCA: BERGAMO. - DESMOPRESSINA ACETATO, 0,1MG/ML, SOLUCAO NASAL. FR COM2,5ML. MARCA:BERGAMO. CONFORMEPREGAO: 19.2013.9.166 ATA NO .0152/2013. COM RECURSOS DO SUS | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28713 | 04/12/2013 | 951.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE SALMETEROLXINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, 250MCG250MCG/DOSE, SPRAY. DESTIANDOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2013.9.016.ATA NO.0089/2013........................................................................................................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28708 | 04/12/2013 | 168912.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ERLOTINIBE150MG. MARCA: ROCHE. DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PREGAO NO.192012.9.291 ATA NO.0160/2012 .QUANTIDADE VALOR UNITARIO1.200 R$ 140,76.......................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28704 | 04/12/2013 | 274800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LEFLUNOMIDA20MG. MARCA: ARAVA. DESTINADOAO CEDMEX. CONFORME PREGAO NO.19.2013.9.398 ATA NO.0178/2013QUANTIDADE VALOR UNITARIO60.000 R$ 4,58PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................... | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 28291 | 04/12/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITALOVIDIO DUARTE | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28286 | 04/12/2013 | 4480.00 | 4480.00 | REFERENTE A METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28310 | 04/12/2013 | 2740.00 | 2740.00 | referente a material de expediente para o hospital ovidio duarte | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28280 | 04/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28283 | 04/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28734 | 04/12/2013 | 4300.00 | 4300.00 | aquisicao de generos alimenticios para uso no hospital dis- trital de solanea. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 28731 | 04/12/2013 | 640.00 | 640.00 | aquisicao de gas engarrafado para cozinha de uso no hospital distrital de solanea. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28728 | 04/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | aquisicao de oxigenio para usono hospital distrital de sola-nea. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28719 | 04/12/2013 | 2320.44 | 2320.44 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28725 | 04/12/2013 | 1536.00 | 1536.00 | aquisicao de material para reparacao e conservacao do imovel do hospital distrital de solanea. | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28722 | 04/12/2013 | 5501.00 | 5501.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28705 | 04/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | servico prestado em aparelho do laboratorio do hospital distrital de solanea. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28707 | 04/12/2013 | 6800.00 | 6800.00 | aquisicao de material para limpeza e higienizacao para uso no hospital distrital de sola-nea. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28709 | 04/12/2013 | 1405.00 | 1405.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28711 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | aquisicao de material para usono laboratorio do hospital distrital de solanea. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28714 | 04/12/2013 | 5031.00 | 5031.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28716 | 04/12/2013 | 5526.00 | 5526.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 28748 | 04/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 28752 | 04/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | servico prestado na confeccao de material grafico de uso no hospital distrital de solanea. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28744 | 04/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no hospital dis- trital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28737 | 04/12/2013 | 3200.00 | 3200.00 | aquisicao de paes, bolachas e outros para o hospital distri tal de solanea. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28740 | 04/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | aquisicao de carnes e asseme- lhados para uso no hospital distrital de solanea. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 28760 | 04/12/2013 | 1560.00 | 1560.00 | aquisicao de material para o raio x do hospital distrital de solanea. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 28757 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para conservacao do imovel do hospitaldistrital de solanea. | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA M.E. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28768 | 04/12/2013 | 5671.56 | 5671.56 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28766 | 04/12/2013 | 7981.00 | 7981.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28763 | 04/12/2013 | 540.00 | 540.00 | aquisicao material para uso noeletrocardiograma de uso do hospital distrital de solanea. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 28352 | 04/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MAUTENCAO DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 28355 | 04/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28375 | 04/12/2013 | 5500.80 | 5500.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL (CURATIVO BIOLOGICO) PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14450896000115 | ALFAMED-COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28670 | 04/12/2013 | 127140.00 | 127140.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2013............. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 28631 | 04/12/2013 | 5155.00 | 5155.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28625 | 04/12/2013 | 13260.00 | 13260.00 | CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28614 | 04/12/2013 | 3795.80 | 3795.80 | CONSUMO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28620 | 04/12/2013 | 14584.42 | 14584.42 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 28390 | 04/12/2013 | 11173.00 | 11173.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO. RECURSO REDE HOSPITAR. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28396 | 04/12/2013 | 13000.00 | 13000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA DESTE NOSOCOMIO CONF PROCESSO ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28384 | 04/12/2013 | 3020.00 | 3020.00 | SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS EM ALUMINIO DESTINADAS A ESTE NOSOCOMIO ATENDENDO NOTIFICACAO DA AGEVISA. PROCESSO ANEXO, REC REDE HOSPITA | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28281 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28282 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28277 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS D BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28304 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005478997420 | MAYARA DINAMINE FRANCA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28305 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005478997420 | MAYARA DINAMINE FRANCA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28290 | 04/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28284 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28285 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28287 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28288 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00000975247433 | CHARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28294 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28295 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28296 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28298 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28299 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28300 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28301 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28302 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00005478997420 | MAYARA DINAMINE FRANCA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28573 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLANTACAODE OUVIDORIA PARA ATIGIR AS METAS DO INDICADOR. COM RECURSOSDO PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2. | 00027907457491 | REGINA CELI RIBEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28580 | 04/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS. PELA IMPLANTACAO DEOUVIDORIAS PARA ATINGIR AS METAS DO INDICADOR. COM RECURSOSDO PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2. | 00027907457491 | REGINA CELI RIBEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28506 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28513 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28514 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28509 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28510 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28511 | 04/12/2013 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28693 | 04/12/2013 | 82013.51 | 82013.51 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIAFR SAUDE NO ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO.98/2013.PELO CONVENIO: SISTEMA PENITENCIARIO-C/C 12.167-3......................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 28437 | 04/12/2013 | 7768.15 | 7768.15 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO E COMPLEXO DE PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28441 | 04/12/2013 | 1809.30 | 1809.30 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO E COMPLEXO DE PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO. RECURSO REDE HOS | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28407 | 04/12/2013 | 12537.00 | 12537.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO E HOSP INFANTIL CONFORME PROCESSO. | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28671 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00042491266415 | EDNA GUDES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28676 | 04/12/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00019198347888 | VOLMIR JOSE BRUTSCHER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28505 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28612 | 04/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DO1a.SEMINARIO REGIONAL DE HANSENIASE NO 9a.GRS-CAJAZEIRAS/PB.COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................................................................. | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES CANELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28677 | 04/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPA DA OFICINA DE TRABALHO VIGIAGUA EM SURTOS DE TRANSMISSAO HIDRICA. EMMACEIO/AL. PELO TF/VS-C/C 10-819-7................................................................................................................................................. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28682 | 04/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPA DA OFICINA DE TRABALHO VIGIAGUA EM SURTOS DE TRANSMISSAO HIDRICA. EMMACEIO/AL. PELO TF/VS-C/C 10-819-7................................................................................................................................................. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28688 | 04/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28691 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28685 | 04/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPA DA OFICINA DE TRABALHO VIGIAGUA EM SURTOS DE TRANSMISSAO HIDRICA. EMMACEIO/AL. PELO TF/VS-C/C 10-819-7................................................................................................................................................. | 00001284285464 | LILIANE DE A LIMA MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28317 | 04/12/2013 | 25495.00 | 25495.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA DA GERENCIA DEVIHILANCIA EM SAUDE/GEVS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013.CONFORME OF.N.100/2013. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 28377 | 04/12/2013 | 2105.25 | 2105.25 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTAUNIDADE CONFORME P63 RECURSO FONTE 14 REDE HOSPITALAR | 08598666000103 | A NOVA AMERICA PEDRO TORRES DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28374 | 04/12/2013 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIOE AR COMPRIMIDO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28371 | 04/12/2013 | 7103.80 | 7103.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MDICEMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 28369 | 04/12/2013 | 4945.00 | 4945.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO EM VEICULO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28392 | 04/12/2013 | 4680.00 | 4680.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28388 | 04/12/2013 | 7459.40 | 7459.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28379 | 04/12/2013 | 7826.70 | 7826.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MDICEMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28382 | 04/12/2013 | 1353.50 | 1353.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28404 | 04/12/2013 | 1571.00 | 1571.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28401 | 04/12/2013 | 5520.00 | 5520.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28398 | 04/12/2013 | 4483.50 | 4483.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28444 | 04/12/2013 | 6041.27 | 6041.27 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28440 | 04/12/2013 | 506.30 | 506.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28500 | 04/12/2013 | 5370.80 | 5370.80 | EMPENHO PARA AQUISICAODE MATE RIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28498 | 04/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAODE SERV ICOS DE ESGOTAMENTO DE DETRITOS DE FOSSAS E DESOSB CX ESGOTOREDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28496 | 04/12/2013 | 5599.91 | 5599.91 | EMPENHO PARA AQUISICAODE MEDI CAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 28492 | 04/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAODE SUPO RTE E MANUT DE SISTEMA DE INFORMACAO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12373630000190 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28489 | 04/12/2013 | 6201.28 | 6201.28 | EMPENHO PARA AQUISICAODE MATE RIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 28484 | 04/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAODE SUPO RTE E MANUT DE SISTEMA DE INFORMACAO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12373630000190 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 28512 | 04/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT DE AR CONDICIONADO | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28508 | 04/12/2013 | 6257.40 | 6257.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUT | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28517 | 04/12/2013 | 6072.60 | 6072.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28541 | 04/12/2013 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MANUT DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28479 | 04/12/2013 | 5620.00 | 5620.00 | COMPRAS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 28466 | 04/12/2013 | 3390.00 | 3390.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28475 | 04/12/2013 | 7930.00 | 7930.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28427 | 04/12/2013 | 413.00 | 413.00 | COMPRAS DE LEITES EB DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28443 | 04/12/2013 | 5444.26 | 5444.26 | COMPRAS DE HORTIFRUTIS GRANJEIRO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08254060000142 | EVELINE MENDES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28448 | 04/12/2013 | 648.65 | 648.65 | COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28454 | 04/12/2013 | 1828.00 | 1828.00 | COMPRAS DE PAES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 28460 | 04/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS DE PROGRAMA DE INTERNET DESTA UNIDADE HOSPITALAR NOS SETORES DE ALMOXARIFADO FARMACIA E RH DESTA UNIDADE | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 28470 | 04/12/2013 | 5625.00 | 5625.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28399 | 04/12/2013 | 5636.98 | 5636.98 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28402 | 04/12/2013 | 6920.25 | 6920.25 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28405 | 04/12/2013 | 6825.00 | 6825.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZADESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 28415 | 04/12/2013 | 351.00 | 351.00 | COMPRAS DE AGUA MINERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28411 | 04/12/2013 | 7613.00 | 7613.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 28435 | 04/12/2013 | 1004.00 | 1004.00 | COMPRAS DE GAS DE COZINHA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28431 | 04/12/2013 | 1093.00 | 1093.00 | COMPRAS DE ALIMENTO ENTERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28425 | 04/12/2013 | 4624.00 | 4624.00 | COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28420 | 04/12/2013 | 4691.00 | 4691.00 | COMPRAS DE CARNES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28383 | 04/12/2013 | 7638.50 | 7638.50 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28389 | 04/12/2013 | 6353.53 | 6353.53 | COMPRAS DEEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28393 | 04/12/2013 | 7757.95 | 7757.95 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28395 | 04/12/2013 | 5608.32 | 5608.32 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTA UNIDADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28368 | 04/12/2013 | 5197.10 | 5197.10 | COMPRAS DE MEDICAMAENTOS DESTaUNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28363 | 04/12/2013 | 6469.42 | 6469.42 | EMPENHO DE COMPRAS DE MATERIAL DE MEDICAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28373 | 04/12/2013 | 7831.00 | 7831.00 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28378 | 04/12/2013 | 6605.70 | 6605.70 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28349 | 04/12/2013 | 3210.00 | 3210.00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28343 | 04/12/2013 | 5158.00 | 5158.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28327 | 04/12/2013 | 2198.80 | 2198.80 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28322 | 04/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | referente a aquisicao de medicamentos dest. a rede hosp dehosp. dist. de belem conf. af. 190/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28320 | 04/12/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servicos de manutencao de computador dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af.191/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28314 | 04/12/2013 | 4802.48 | 4802.48 | referente a aquisicao de material de limpeza dest. a rede hosp. do hosp. dist. de belem conf. af. 192/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28486 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO CEREST-C/C 1.350-0.......................................................................... | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29010 | 05/12/2013 | 753.00 | 753.00 | aquisicao de medicamentos conforme processo 614/2013 reserva 6304 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29012 | 05/12/2013 | 4746.00 | 4746.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 614/2013 RESEVA 6306 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29014 | 05/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 593/2013 RESERVA 2834 PREGAO 02/2012 ADITIVO 01/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29016 | 05/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 625/2013 PREGAO 02/2012 ADITIVO 01/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29017 | 05/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE LINHA LIQUIDA PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 624/2013 RESERVA 2834 PREGAO 02/2012 ADITIVO 01/2013 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28887 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 620/13 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28890 | 05/12/2013 | 3130.40 | 3130.40 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CONFORME PROCESSO 665/20103 RESERVA 6292 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28814 | 05/12/2013 | 331.50 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo: Lampada empalux 46W Fio parelelo sil mt 2x2, 5m | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28896 | 05/12/2013 | 331.50 | 0.00 | anulacao por erro de credor | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28898 | 05/12/2013 | 331.50 | 331.50 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material de consumo: Lampada empalux 46W Fio parelelo sil mt 2x2, 5m | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28817 | 05/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00015095940434 | BRAZ ABIDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28818 | 05/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28819 | 05/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28820 | 05/12/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28821 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28822 | 05/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020326785434 | MARIA JOSE MONTEIRO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28823 | 05/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28824 | 05/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28825 | 05/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00093092962400 | MARCO TULIO CICERO DE M PORTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28826 | 05/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28827 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28828 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28829 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28830 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28832 | 05/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28833 | 05/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28834 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28880 | 05/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA NOS HOSPITAIS DE PICUI ECAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28882 | 05/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA TECNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB................................................. | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28912 | 05/12/2013 | 5275.00 | 5275.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28914 | 05/12/2013 | 6379.14 | 6379.14 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28916 | 05/12/2013 | 7443.00 | 7443.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 28918 | 05/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)............................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 28920 | 05/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28921 | 05/12/2013 | 275.00 | 275.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA BARBALHA-CE. CONFORME DOCUMENTOSANEXO....................................................... | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28924 | 05/12/2013 | 213.99 | 213.99 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........................................................................................... | 00006591043349 | IVAN LOPES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28928 | 05/12/2013 | 83.54 | 83.54 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28931 | 05/12/2013 | 278.12 | 278.12 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: LAYSA VICTORIA ARAUJO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28932 | 05/12/2013 | 220.22 | 220.22 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE:JOSE CAUA OLIVEIRA GOMES E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28934 | 05/12/2013 | 160.78 | 160.78 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE: JOAO RIBEIRO NETO EACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28946 | 05/12/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BARBALHA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28948 | 05/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEERIKA THALITA ALVES DE SOUSA .EM SAO PAULO/SES. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28950 | 05/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELYJONAS DA SILVA COSTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00001311086463 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28951 | 05/12/2013 | 192.23 | 192.23 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002182905430 | MARIA ECILEIDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28953 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDOMINGOS ROLIM MOREIRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28955 | 05/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE INACIO DINIZ SOBRAL.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28956 | 05/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00028822137434 | EDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28978 | 05/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA CLARA DA SILVASALES. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00008986182742 | FABIANA DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28979 | 05/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: SAMUEL DA SILVA ARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00005421417441 | SANDRA TRAVASSOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29030 | 05/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GESSICA NASCIMENTO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29031 | 05/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL VENICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002552472494 | CLAUDIA PATRICIA DE LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29032 | 05/12/2013 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29033 | 05/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: EDUARDO GOMES CASTRODE MELO. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003441163443 | SUZIANE ERIKA GOMES DE CASTRO MIGUEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29035 | 05/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO FELIX FARIAS NETO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00091737788420 | ELINEIDE DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29041 | 05/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEREFAELA ADJA LOPES DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002182905430 | MARIA ECILEIDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29043 | 05/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JOSE WENDELL SARAIVADE ALBUQUERQUE. EM SAO PAULO /SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29045 | 05/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE PEREIRA DA SILVA FILHO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004782394403 | MARIA DE LOURDE P BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29054 | 05/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: VICTOR GABRIEL DE ANDRADE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29057 | 05/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM MONTEIRO/PBPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29058 | 05/12/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR GONCALVES AMORIM .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29060 | 05/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: ANNA JULIA SALUSTIANOCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009589468411 | MIRILEIDE MARIA SALUSTIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29062 | 05/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000090924479 | ESTENIO BATISTA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 28837 | 05/12/2013 | 7032.80 | 7032.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 28838 | 05/12/2013 | 2330.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 28841 | 05/12/2013 | 88.00 | 88.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORISO PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 28842 | 05/12/2013 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO REPARO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 29104 | 05/12/2013 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPACAO DE REUNIAO DO CEBES CENTRO BRASILEIRO DE ES TUDOS EM SAUDE | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 29073 | 05/12/2013 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICACAO DE PACIEN TES | 08707479000102 | MARLENE JANW BRINDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29040 | 05/12/2013 | 6879.38 | 6879.38 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME CONTRATO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29036 | 05/12/2013 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DEOXIGENIO CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29046 | 05/12/2013 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARES CONFORME CONTRATO | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29038 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO REFERENTE A LOCACAO DEUSINA DE AR MEDICINAL CONFORMECONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29064 | 05/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO REFERENTE A DIVULGACAODE MIDIA E IMAGEM CONFORME CONTRATO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29139 | 05/12/2013 | 220.00 | 220.00 | SERVICO DE BALANCIAMENTO ALI NHAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29146 | 05/12/2013 | 24056.00 | 24056.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMO FLUCONAZOL IMIPINEM E ALBUMINAHUMANA | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29109 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29106 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29107 | 05/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29149 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMO DICLOFENACO SODICO ENOXAPARINAE IMUNOGLOBULINA | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29065 | 05/12/2013 | 1710.60 | 1710.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G DESTINADO AO CSG. CONF. AF 588/13, ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29048 | 05/12/2013 | 1501.65 | 1501.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO AOCSG. CONF. AF 585/13, ANEXO. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 29044 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO CSG. CONF. AF 584/13, ANEXO | 12587863000196 | ELIBERTO JODE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29039 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CSG. CONFORME AF 586/13, ANEXO. | 00080477313434 | SANDRO FARIAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29079 | 05/12/2013 | 4996.50 | 4996.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CSG. CONF. AF 547/13, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28885 | 05/12/2013 | 8451.84 | 8451.84 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28878 | 05/12/2013 | 3408.00 | 3408.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28875 | 05/12/2013 | 1704.00 | 1704.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28862 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CENOURA,OVOS,GOMA,LARANJA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28866 | 05/12/2013 | 7555.80 | 7555.80 | AQUISICAO DE AMIDO DE MILHO,BISCOITO,FEIJAO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28870 | 05/12/2013 | 48203.40 | 48203.40 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29020 | 05/12/2013 | 13410.48 | 13410.48 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28846 | 05/12/2013 | 20824.50 | 20824.50 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICOCOPO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28844 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA,VANCOMICINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28855 | 05/12/2013 | 3910.00 | 3910.00 | AQUISICAO SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28859 | 05/12/2013 | 11151.00 | 11151.00 | AQUISICAO DE SACO PARA ACON DICIONAMENTO DE ALIMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29024 | 05/12/2013 | 375.00 | 375.00 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29026 | 05/12/2013 | 375.00 | 375.00 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29027 | 05/12/2013 | 375.00 | 375.00 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29028 | 05/12/2013 | 375.00 | 375.00 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29029 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29080 | 05/12/2013 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE MASTER CPMT E TINTA CPI CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29083 | 05/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCED.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 18056813000169 | ATACADAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29084 | 05/12/2013 | 3050.00 | 3050.00 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJE CAO 1000ML E 500ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29088 | 05/12/2013 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE FLORENT,GENTAMICINA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29098 | 05/12/2013 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29099 | 05/12/2013 | 3008.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMTOS DIVERSOS. CONF PROC 413/2013. ATA 32/13.REG CGE 12020877.OF 2117/2013 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29096 | 05/12/2013 | 5459.00 | 5459.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 413/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 2120/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29101 | 05/12/2013 | 4304.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 413/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 2114/2013 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29103 | 05/12/2013 | 2485.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 412/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 2133/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29082 | 05/12/2013 | 67122.20 | 67122.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONF PROC 63/2013.DISPENSA DE LICITACAO 02/2013.REG CGE 13014924.OF 2104/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29090 | 05/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP5ML CISATRACURIO.CONF PR413/2013.ATA 32/2013.REG CGE 12020877.OF 2113/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29093 | 05/12/2013 | 2230.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENOS DIVERSOS.CONF PROC 413/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 2112/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29086 | 05/12/2013 | 9669.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 413/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 2116/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29068 | 05/12/2013 | 10683.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UN AGULHA P/RAQUIANESTESIA N26G;110UN BOLSA P/NUTRICAO PA-RENTERAL GV 500ML;110UND BOLSAP/NUTRICAO PARENTERAL 1000ML. DENTRE OUTROS.CONF PROC 63/13.DISPENSA DE LICITACAO 2/2013. REG CGE 13004924.OF 2087/2013 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29070 | 05/12/2013 | 37486.20 | 31866.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND ATADURA GESSADA 8CMX3M; 10PCT ABSORVENTE HIGIENICO USONOTURNO;110BOMBONA ALCOOL EM GEL.DENTRE OUTROS.CONF PROC 632013.DISPENSA DE LICITACAO 02/2013.REG CGE 13014924.OF 2089/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29066 | 05/12/2013 | 78193.90 | 78193.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 130UND ATADURA GESSADA 10CMX3M110UN ATADURA GESSADA 15CMX3M.330PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA;30CX AGULHA HIPODERMI-CA 13X4,5MM.DENTRE OUTROS CON PROC 63/2013.DISPENSA LICITA- CAO 02/2013.REG CGE 13018213. OF 2108/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29105 | 05/12/2013 | 13403.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVEROS.CONF PROC 412/2013.ATA 27/2013REG CGE12019586.OF 2136/2013 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29108 | 05/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 412/2013.ATA27/2013.REG CGE 12019586.OF 2134/2013 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29110 | 05/12/2013 | 6675.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 412/2013.ATA 27/2013REG CGE 12019586.OF 2135/2013 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29112 | 05/12/2013 | 1428.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 414/2013.ATA 10/2013REG CGE 12021436.OF 2118/2013 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29121 | 05/12/2013 | 2104.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 411/2013.ATA 19/2013REG CGE 12020851.OF 2124/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29114 | 05/12/2013 | 1022.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 414/2013.ATA 10/2013REG CGE 12021436.OF 2119/2013 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29115 | 05/12/2013 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVESOS CONF PROC 411/2013.ATA 19/2013REG CGE 12020851.OF 2123/2013 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29116 | 05/12/2013 | 3937.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 411/2013.ATA 19/2013REG CGE 12020851.OF 2125/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29117 | 05/12/2013 | 1348.00 | 216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 413/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020879.OF 2121/2013 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29118 | 05/12/2013 | 44379.00 | 44379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF PROC 413/2013.ATA 32/2013REG CGE 12020877.OF 2115/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29119 | 05/12/2013 | 15971.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 130FR SEVOFLURANO LIQUIDO.CONFPROC 19/2013.ATA 19/2013.REG CGE 12020851.OF 2122/2013 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29228 | 05/12/2013 | 5328.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 37UN GAS LIQUEFEITO S/BOTIJAO CARGA C/45KG.CONF PROC 377/13.ATA 76/2012.REG CGE 12009619. OF 2138/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29207 | 05/12/2013 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA C/REPO-SICAO DE PECAS EM APARELHO DE RAIO X REF AO MES DE DEZEMBRO/2013.CONF PROC 337/2011.PREGAO231/2011.REG CGE 11019051.OF 256/2013 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29209 | 05/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE DEZEMBRO2013.CONF PROC 334/2013.ATA31/2013.REG CGE 12023513.OF259/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29210 | 05/12/2013 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE DEZEMBRO2013.CONF PROC 334/2013.ATA 312013.REG CGE 13014404.OF260/13 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29211 | 05/12/2013 | 456.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TERCEIRO PES-SOA JURIDICA.CONF PROC 589/13.OF 241/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29213 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE. 600RESMA PAPEL ALCALINO A4;30 PASTA ARQUIVO.CONF PROC 588/13ATA 158/2012.REG CGE 12014413.OF 2139/2013 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29214 | 05/12/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 90FD PAPEL HIGIENICO COMUM.CONPROC 590/2013.ATA 133/2013.REGCGE 13006989.OF 2110/203 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29216 | 05/12/2013 | 1903.20 | 1903.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA;10RL PAPEL ALUMINIO;50RL SACO PACONDICIONAMENTO ALIMENTOS 2KGDENTRE OUTROS.CONF PROC 554/13ATA 133/2013.REG CGE 13006989.OF 2081/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29217 | 05/12/2013 | 1095.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UN RODO P/PISO;10UND BALDE PLASTICO CAP 40LT;10UND ESCOVAP/LIMPEZA.DENTRE OUTROS.CONF PROC 554/2013.ATA 133/2013. REG CGE 13006989. OF 2082/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29219 | 05/12/2013 | 4068.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND APARELHO DE BARBEAR;20FRAROMATIZADOR DE AR;60CX COPO PAGUA 180ML.DENTRE OUTROS. CONFPROC 554/2013.ATA 133/2013.REGCGE 13006989.OF 2083/2013 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29221 | 05/12/2013 | 2548.80 | 2548.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 160RI SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 7KG.CONF PROC 5542013.ATA 133/2013.REG CGE 13006989.OF 2084/2013 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29222 | 05/12/2013 | 4665.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UND BALDE PLASTICO CAP 100LT100PCT SACO PLASTICO CAP 100LT70PCT SACO PLASTICO CAP 60LT. DENTRE OUTROS CONF PROC 554/2013.ATA 133/2013.REG CGE 13006989.OF 2080/2013 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29224 | 05/12/2013 | 2692.25 | 2692.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 75KG PAO DOCE;530KG PAO FRANCE50G.CONF PROC 375/2013.ATA 1402012. OF 2086/2013 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29226 | 05/12/2013 | 7781.80 | 7781.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 140KG PAO DE FORMA INTEGRAL; 220PCT PAO HOT DOG;140PCT PAO FORMA;900KG PAO FRANCES 50G; 130KG PAO DOCE.CONF PROC 651/ 2013.ATA 174/2013.REG CGE 13018957.OF 2085/2013 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28959 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3010 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28957 | 05/12/2013 | 1148.00 | 1148.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3116 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28954 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3030 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28952 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3031 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28949 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3049 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28947 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3051 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28942 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3029 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28943 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3118 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28944 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3117 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28945 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3050 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28961 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3108 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28963 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28964 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28965 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28980 | 05/12/2013 | 1245.00 | 1245.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3023 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28967 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3022 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28968 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3021 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28970 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28971 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3012 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28972 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3019 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28973 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3018 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28974 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS CONFORME O.F N 3017 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28975 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3016 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28976 | 05/12/2013 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3015 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28977 | 05/12/2013 | 5920.00 | 5920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2976 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28999 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 28997 | 05/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28995 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 28993 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000874719496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28988 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3091 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28990 | 05/12/2013 | 3292.00 | 3292.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3091 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28983 | 05/12/2013 | 1265.00 | 1265.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3024 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28986 | 05/12/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3109 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 29001 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29021 | 05/12/2013 | 19600.00 | 19600.00 | ANGIOGRAFIAS AORTOGRAFIA E IMPLANTE DE FILTRO REALIZADAS EMPACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOV DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29023 | 05/12/2013 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2977 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28871 | 05/12/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2953 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28872 | 05/12/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2944 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28876 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2958 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28877 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2957 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28865 | 05/12/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2766 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28869 | 05/12/2013 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2959 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28879 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2949 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28881 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2945 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28886 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2952 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28883 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2955 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28874 | 05/12/2013 | 6380.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2956 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28889 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2954 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28891 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2947 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28893 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2950 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28895 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2951 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28900 | 05/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2946 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28936 | 05/12/2013 | 2948.00 | 2948.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3217 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28938 | 05/12/2013 | 1530.00 | 1530.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3089 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28940 | 05/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3005 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28933 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3119 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28930 | 05/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1071 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28926 | 05/12/2013 | 7981.22 | 7981.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 1469 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28922 | 05/12/2013 | 698.82 | 698.82 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME O.F N 3188 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28903 | 05/12/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO CONFORME O.S 229 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28904 | 05/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME O.S N 230 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28905 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME O.S N 232 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28906 | 05/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME O.S N 226 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28909 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME O.S N 227 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28911 | 05/12/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME O. | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28860 | 05/12/2013 | 5950.00 | 5950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2873 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28861 | 05/12/2013 | 1048.00 | 1048.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29229 | 05/12/2013 | 470.00 | 470.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVEL PLCA OFA 7439CONFORME O.S N 243 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29230 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3523 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29231 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3524 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29232 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3444 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29233 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3446 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29234 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3289 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29235 | 05/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3444 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29236 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3494 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29237 | 05/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3478 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29238 | 05/12/2013 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3284 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29239 | 05/12/2013 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3283 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29240 | 05/12/2013 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3285 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29241 | 05/12/2013 | 2328.80 | 2328.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3505 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29242 | 05/12/2013 | 378.10 | 378.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3506 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29243 | 05/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3316 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29227 | 05/12/2013 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVELPLACA OFA 7439 CONFORME O.F N3206 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29225 | 05/12/2013 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVELPLACA OFA 7439 CONFORME O.F N3205 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29223 | 05/12/2013 | 1930.00 | 1930.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVELPLACA MOP 3516 CONFORME O.F N3204 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29220 | 05/12/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE CRACHA GUARDA VOLUMES CONFORME O.F N 3208 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29218 | 05/12/2013 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE CRACHA DE VISITANTE CONFORME O.F N 3470 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29215 | 05/12/2013 | 846.00 | 846.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME O.F N 3132 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29212 | 05/12/2013 | 6820.00 | 6820.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO CONFORME O.S N 243 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29208 | 05/12/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME O.F N 3207 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29191 | 05/12/2013 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3223 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29192 | 05/12/2013 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3487 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29186 | 05/12/2013 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME O.FN 3407 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29189 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3397 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29194 | 05/12/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3485 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29195 | 05/12/2013 | 6848.00 | 6848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3484 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29196 | 05/12/2013 | 4280.00 | 4280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3483 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29197 | 05/12/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3463 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29198 | 05/12/2013 | 6927.50 | 6927.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3462 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29199 | 05/12/2013 | 6876.50 | 6876.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3464 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29200 | 05/12/2013 | 6779.60 | 6779.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME 3461 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29201 | 05/12/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3461 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29202 | 05/12/2013 | 5621.55 | 5621.55 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME O.F N 3469 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29203 | 05/12/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3476 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29204 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | CONSERTO EM CAMAS CONFORME O.S251 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29205 | 05/12/2013 | 1590.00 | 1590.00 | AQUISICAO DE SENSORES DE OXIMETRIA PARA MONITOR DRAGER CONFORME O.F N 3174 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29206 | 05/12/2013 | 7040.00 | 7040.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME O.S N246 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29148 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3362 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29075 | 05/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3046 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29132 | 05/12/2013 | 202.35 | 202.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3342 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29133 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3373 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29134 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3368 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29120 | 05/12/2013 | 864.00 | 864.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3374 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29142 | 05/12/2013 | 2270.10 | 2270.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3321 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29144 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3391 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29145 | 05/12/2013 | 2058.00 | 2058.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3317 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29140 | 05/12/2013 | 3824.00 | 3824.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3320 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29137 | 05/12/2013 | 4188.00 | 4188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3322 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29138 | 05/12/2013 | 5380.00 | 5380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3315 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29122 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3474 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29123 | 05/12/2013 | 1930.00 | 1930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3475 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29124 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3488 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29125 | 05/12/2013 | 1570.00 | 1570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3489 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29126 | 05/12/2013 | 280.80 | 280.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3254 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29127 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3279 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29128 | 05/12/2013 | 646.00 | 646.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3401 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29129 | 05/12/2013 | 5050.00 | 5050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3269 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29130 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3372 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29151 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3366 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29153 | 05/12/2013 | 4188.00 | 4188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3330 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29154 | 05/12/2013 | 7290.00 | 7290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3348 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29183 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3371 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29184 | 05/12/2013 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3356 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29156 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3300 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29157 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3390 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29158 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3367 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29159 | 05/12/2013 | 4480.00 | 4480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3361 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29160 | 05/12/2013 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3502 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29161 | 05/12/2013 | 5380.00 | 5380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3339 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29162 | 05/12/2013 | 2145.00 | 2145.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3349 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29163 | 05/12/2013 | 5050.00 | 5050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3268 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29165 | 05/12/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3360 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29166 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3368 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29167 | 05/12/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3352 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29168 | 05/12/2013 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3180 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29169 | 05/12/2013 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3182 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29170 | 05/12/2013 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3181 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29171 | 05/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3298 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29172 | 05/12/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3299 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29173 | 05/12/2013 | 4188.00 | 4188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3331 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29174 | 05/12/2013 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3306 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29175 | 05/12/2013 | 4188.00 | 4188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3323 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29176 | 05/12/2013 | 3391.50 | 3391.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3301 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29177 | 05/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3291 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29178 | 05/12/2013 | 571.71 | 571.71 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3302 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29179 | 05/12/2013 | 3865.00 | 3865.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3332 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29180 | 05/12/2013 | 3865.00 | 3865.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3334 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29181 | 05/12/2013 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3307 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28852 | 05/12/2013 | 16840.53 | 16840.53 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28853 | 05/12/2013 | 7750.45 | 7750.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29018 | 05/12/2013 | 9999.00 | 9999.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29015 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29013 | 05/12/2013 | 3514.00 | 3514.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASOENTERAL DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29011 | 05/12/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29000 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29002 | 05/12/2013 | 5926.60 | 5926.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29003 | 05/12/2013 | 7648.60 | 7648.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29004 | 05/12/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOZE REVERSA DESTINADO AO LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A NOVEMBRO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29006 | 05/12/2013 | 2735.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 29007 | 05/12/2013 | 685.00 | 685.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29008 | 05/12/2013 | 12834.50 | 12834.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONCERTO E CONFECCAO DE ARMARIOS PORTAS FORRAS REVESTIMENTOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29009 | 05/12/2013 | 6456.98 | 6456.98 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28981 | 05/12/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIVO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28984 | 05/12/2013 | 9478.50 | 9478.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A NOVEMBRO | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28987 | 05/12/2013 | 1687.35 | 1687.34 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMNRO | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28991 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28992 | 05/12/2013 | 1947.60 | 1947.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE REFERENTE A NOVEMBRO | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28994 | 05/12/2013 | 690.00 | 685.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28996 | 05/12/2013 | 3402.00 | 3402.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRENGOS E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 28998 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28960 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A NOVEMBRO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 28958 | 05/12/2013 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 29113 | 05/12/2013 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29111 | 05/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29131 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29059 | 05/12/2013 | 368.72 | 368.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29056 | 05/12/2013 | 879.00 | 879.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29049 | 05/12/2013 | 6768.50 | 6768.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29051 | 05/12/2013 | 793.20 | 793.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29053 | 05/12/2013 | 2351.00 | 2351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29037 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29042 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29034 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29071 | 05/12/2013 | 3966.00 | 3966.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29069 | 05/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29087 | 05/12/2013 | 7182.00 | 7182.00 | VALOR5 EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29081 | 05/12/2013 | 391.50 | 391.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29077 | 05/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29102 | 05/12/2013 | 8368.50 | 8368.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29097 | 05/12/2013 | 877.50 | 877.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29100 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29094 | 05/12/2013 | 18350.00 | 18350.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28941 | 05/12/2013 | 7875.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA, ENDOVENOSA, 2,5G. PO PARA SOLUCAO INJETAVEL .MARCA: CATAPHARMA.DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. PELO SUSGAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................ | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28939 | 05/12/2013 | 7800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENZIMASPANCREATICAS, PANCREATINA (AMILASE/LIPASE/PROTEASE),25.000UIMARCA: ABBOTT. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO :19.2013.9.166 ATA NO.0152/2013PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIOCAP. 5.000 R$ 1,56 | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28937 | 05/12/2013 | 140.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLOROQUINA150MG. MARCA: QUINACRIS. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB.CONFORMEPREGAO NO.19.2012.9.469 ATA NO0049/2013. PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.8189....................................................................................................................... | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28935 | 05/12/2013 | 3000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CIPROTERONAACETATO, 5O MG. MARCA: CIPROTERONA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO:19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013. QUANTIDADE VALOR UNITARIO5.000 R$ 0,60PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9....................................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28848 | 05/12/2013 | 80000.00 | 80000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-... | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 28849 | 05/12/2013 | 45000.00 | 45000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDCA). PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................................................................................. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28985 | 05/12/2013 | 4768.27 | 4768.27 | cobrir despesas com materiais de limpeza e higiene pessoal destinado a esta unidade hospitalar | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28982 | 05/12/2013 | 3235.00 | 3235.00 | cobrir despesas com medicamen tos psicotropicos destinado aos pacientes desta unidade hospitalar | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28858 | 05/12/2013 | 4950.00 | 4950.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS RINGER E GLICOSADO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28864 | 05/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 174/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28857 | 05/12/2013 | 6828.00 | 6828.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VACONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 173/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28854 | 05/12/2013 | 7992.60 | 7992.60 | REFERENTE OA FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 172/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29147 | 05/12/2013 | 2380.00 | 2380.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME O.S. NO. 024/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFR. E CLIMATIZACAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29155 | 05/12/2013 | 7990.00 | 7990.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F 182/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29152 | 05/12/2013 | 3694.00 | 3694.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 183/2013.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29150 | 05/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SACOLAS DE PLASTICO IMPRESSAS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME O.F. NO. 025/2013. PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 11912421000105 | JAMESON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29164 | 05/12/2013 | 7949.52 | 7949.52 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO RING LACTADO, GLICOSADO ,FISIOLOGICO E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P. F. NO. 184/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29076 | 05/12/2013 | 7932.00 | 7932.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO RING LACTADO, GLICOSADO EFISIOLOGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME P.F. NO. 177/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29074 | 05/12/2013 | 7978.00 | 7978.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS. DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO. 176/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29078 | 05/12/2013 | 7999.50 | 7999.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 178/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29095 | 05/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 181/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29091 | 05/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 180/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29089 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME P.F NO. 179/2013.PELORECURSO: REDE HOSPITALAR C/C5.660-X. | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFR. E CLIMATIZACAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29067 | 05/12/2013 | 7964.30 | 7964.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLEDO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO.175/2013. PELO RECURSO: REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29136 | 05/12/2013 | 417660.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, CONFORME REQUISICAO No.194/2013, CONTRATO No.241/2013, ORDEM DE UTILIZACAONo.2409/2013, ATA No.0178/2013PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.001/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMEN-TOS EXCPCIONAIS - C/C 10.818-9 | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28815 | 05/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00003400580481 | KALINNE ADJUTO MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28816 | 05/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00003400580481 | KALINNE ADJUTO MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28888 | 05/12/2013 | 320000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE KITS PARATESTES DO PEZINHO, PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA-LACEN/PB. REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO.01 AO CONTRATOPJ.114/2013. CONFORME CONSTANO PF.NO.709/2013....................................................................................................... | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 28840 | 05/12/2013 | 24971.90 | 24971.90 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 28867 | 05/12/2013 | 1244.50 | 1244.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DESTE NOSOCOMIO NO ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DA REDE SUS CONFORME PROCESSO ANEXO | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 28863 | 05/12/2013 | 6691.90 | 6691.90 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONDUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 28915 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 26299 DATADO EM 26/11/2013. | 09257995000145 | JD CAR COM.E SER.AUTOMOTIVOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 28873 | 05/12/2013 | 760.00 | 760.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEBATERIAS PARA REPOSICAO NA AM-BULANCIA PLACA NQH 3356 PERTE-CENTE A ESTA UNIDADE HOSPITA- LAR. | 09660506000100 | D L BATERIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28856 | 05/12/2013 | 10105.51 | 10105.51 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL PENCO DESTINADOS A ESTA UNIDADE. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 28845 | 05/12/2013 | 31043.28 | 31043.28 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PENCO E MEDICAMENTOSPARA PERTECENTE A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28850 | 05/12/2013 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AL DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL. | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 28851 | 05/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS A ESTA UNIDADE. | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28847 | 05/12/2013 | 19007.95 | 19007.95 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTA-VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29182 | 05/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29185 | 05/12/2013 | 1320.00 | 1320.00 | SERVICO DE ALUGUEL DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REFIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28908 | 05/12/2013 | 49151.00 | 49151.00 | consumo demedicamentos para uso deste hospital | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28910 | 05/12/2013 | 50952.00 | 50952.00 | consumo de material medico hospitalar para este hospital | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28919 | 05/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | consumo de oxigenio para este hospital | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28917 | 05/12/2013 | 8172.00 | 8172.00 | consumo de carnes para este hospital | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 28913 | 05/12/2013 | 1372.00 | 1372.00 | consumo de generos alimenticiopaes e bolos para este hospital | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 28902 | 05/12/2013 | 803.60 | 803.60 | aquisicao de material genero alimenticio destinado ao coca conforme of n 38/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 28907 | 05/12/2013 | 120.00 | 120.00 | aquisicao de material farmacologico destinado ao coca conforme of n 40/13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29190 | 05/12/2013 | 692.55 | 692.55 | CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PREGAO 008 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 09344201000180 | LOJAS MARTINS OSEAS MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 29187 | 05/12/2013 | 1135.80 | 1135.80 | SERVICO COM EQUIPAMENTO HOSPITALARES | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 29188 | 05/12/2013 | 872.00 | 872.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 29193 | 05/12/2013 | 3370.00 | 3370.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29141 | 05/12/2013 | 13268.48 | 13268.48 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIANOVEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28969 | 05/12/2013 | 21656.46 | 21656.46 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.021/2013 EM PARCELA UNICA. CONFORME MEMO NO.095/2013/GO-DST/AIDS/GEVS/SES/PB.COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0. CGE: 13-80900-8......................................................................................................................... | 02429745000104 | AMAZONA ASS DE PREV A AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 28966 | 05/12/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO PJ.020/2013 EM PARCELA UNICA. CONFORME MEMO NO.096/2013/GO-DST/AIDS/GEVS/SES/PB.COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0. CGE:13-80952-1.......................................................................................................................... | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 28901 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de serv. graficos do hosp. dist. de belem conf. af. 198/2013 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 28897 | 05/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | referente a aquisicao de servicos de manutencao de aparelho de raio x conf. af. 196/2013 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 28899 | 05/12/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de servicos de sofwares do hosp. dist. de belem conf. af. 197/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 28894 | 05/12/2013 | 1379.80 | 1379.80 | referente a aquisicao de agua mineral dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 194/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 28892 | 05/12/2013 | 1220.00 | 1220.00 | referente a aquisicao de gas de cozinha e oleo diesel dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.193/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 28835 | 05/12/2013 | 2518.00 | 2518.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR NQH 3556 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 28836 | 05/12/2013 | 2889.99 | 2889.99 | COMPRAS DE FIOS CIRURGICOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 28839 | 05/12/2013 | 522.00 | 522.00 | COMPRAS DE AGUA MINERAL DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 28831 | 05/12/2013 | 4242.10 | 4242.10 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29382 | 06/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.370 Objetivo:Participar do encontrBRASIL NEO - Congresso de Enfermagem Neonatal 2013 no perIodde 11 a 15 de Dezembro em Salvador - BA Saida: 11/12 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29385 | 06/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.371 Objetivo:Participar do encontrBRASIL NEO - Congresso de Enfermagem Neonatal 2013 no perIodde 11 a 15 de Dezembro em Salvador - BA Saida: 11/12 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29387 | 06/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.372 Objetivo:Participar do encontrBRASIL NEO - Congresso de Enfermagem Neonatal 2013 no perIodde 11 a 15 de Dezembro em Salvador - BA Saida: 11/12 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29388 | 06/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.373 Objetivo:Participar do encontrBRASIL NEO - Congresso de Enfermagem Neonatal 2013 no perIodde 11 a 15 de Dezembro em Salvador - BA Saida: 11/12 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29390 | 06/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico.,conforme D.374 Objetivo:Participar do encontrBRASIL NEO - Congresso de Enfermagem Neonatal 2013 no perIodde 11 a 15 de Dezembro em Salvador - BA Saida: 11/12 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 29392 | 06/12/2013 | 670.40 | 670.40 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material: Carregador PHILIPS C/4 PILHAS 2450MAH | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 29395 | 06/12/2013 | 249.00 | 249.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de material duradouro Caixa onela OCM 126 | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29404 | 06/12/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D.365 Objetivo: Participar do encontcom diversos segmentos da socide civil no periodo de 09 a 13dezembro em Aracaju-SE. Saida: 08/12 Retorno: 13/12 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29406 | 06/12/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D.367 Objetivo: Participar do encontcom diversos segmentos da socide civil no periodo de 09 a 13dezembro em Aracaju-SE. Saida: 08/12 Retorno: 13/12 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29408 | 06/12/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D.368 Objetivo: Participar do encontcom diversos segmentos da socide civil no periodo de 09 a 13dezembro em Aracaju-SE. Saida: 08/12 Retorno: 13/12 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 29410 | 06/12/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias ao Assessor Juridico. ,conforme_D.366 Objetivo: Participar do encontcom diversos segmentos da socide civil no perIodo de 09 a 13dezembro em Aracaju-SE. Saida: 08/12 Retorno: 13/12 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29411 | 06/12/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5,5 diarias ao Assessor Contabil ,conforme_D.369 Objetivo: Participar do encontcom diversos segmentos da socide civil no periodo de 09 a 13dezembro em Aracaju-SE. Saida: 08/12 Retorno: 13/12 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29445 | 06/12/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 5/5 diarias ao Conselheiro conforme D.378 Objetivo: Participar da oficinde planejamento da coordenacaode plenaria nacional de saude e em virtude da realizacao do forum mundial de direitos humanos em BRASILIA - DF | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 29462 | 06/12/2013 | 20000.00 | 0.00 | Empenho Global, Vlr empenhado ref. aos servicos de limpeza, conservacao e higienizacao, com fornecimento de material, a serem relacionados no aditivo do contrato 03.2010 com Registro da CGE: 10-02361-5 | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 29467 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado ref. a parte do contrato n.0001/2013 ,corres pondente ao fornecimento de passagens - Convite 001/2013. CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 29369 | 06/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | servico graficos conforme processo 667/2013 reserva 6341 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29345 | 06/12/2013 | 2596.00 | 2596.00 | aquisicao de material para higienizacao conforme processo 662/2013 reserva 6331 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29346 | 06/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | aquisicao de medicamentos conforme processo 659/2013 reserva 6329 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29343 | 06/12/2013 | 3370.00 | 3370.00 | aquisicao de material para higienizacao conforme processo 662/2013 reserva 6330 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29333 | 06/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ROBSON VIEIRA BASTOS, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006294317444 | BETANIA DOS SANTOS VIEIRA BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29334 | 06/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR MANOEL FERREIRAXAVIER, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE S XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29373 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29375 | 06/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29377 | 06/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00000471844420 | DARCIO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29379 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29386 | 06/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29389 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29391 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29393 | 06/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29396 | 06/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29398 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAs.............................................................................................................. | 00045091390472 | OLIVIA ELIZABETH TORRES SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29399 | 06/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29400 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29401 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00007797650446 | ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29402 | 06/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29403 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29405 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29407 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29381 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29383 | 06/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29432 | 06/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMIREIA DAYLENE FRANCA DE MAMEDE. EM PORTO ALGEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29434 | 06/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJACIARA DE LIMA COSMO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29438 | 06/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GALDINO DE LIMA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007038966448 | ROSICLEIDE DE LIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29439 | 06/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003328620460 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29440 | 06/12/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091831865491 | SILVANA ALEXANDRE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29441 | 06/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29442 | 06/12/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00087310945468 | ROSANGELA PACIFICO MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29443 | 06/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079832636434 | DAMIAO FERNADES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29436 | 06/12/2013 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29451 | 06/12/2013 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29460 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005500089420 | NATHALIA MINELLI MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29464 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29368 | 06/12/2013 | 18386.40 | 18386.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29449 | 06/12/2013 | 4620.00 | 4620.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29455 | 06/12/2013 | 87.20 | 87.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29458 | 06/12/2013 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29463 | 06/12/2013 | 4542.60 | 4542.60 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29468 | 06/12/2013 | 1886.80 | 1886.80 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29469 | 06/12/2013 | 930.00 | 930.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 29481 | 06/12/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29472 | 06/12/2013 | 4005.00 | 4005.00 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29479 | 06/12/2013 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29475 | 06/12/2013 | 4301.47 | 4301.47 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29476 | 06/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29483 | 06/12/2013 | 864.00 | 864.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29484 | 06/12/2013 | 242.50 | 242.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29488 | 06/12/2013 | 129.06 | 129.06 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTE-RILIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29372 | 06/12/2013 | 4070.00 | 4070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MO VEIS TIPO COCHOES | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29320 | 06/12/2013 | 7905.15 | 7905.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40CX HIDROFLEX PO CX C/50ENV; 45CX OXACILINA SODICA 500MG C/100FR;200UND AMOXACILINA SUSP ORAL 150ML.CONF OF 2127/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29314 | 06/12/2013 | 7316.00 | 7316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF OF 2126/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29318 | 06/12/2013 | 6182.42 | 6182.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVEROS.CONF OF 2132/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29311 | 06/12/2013 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50UND ALBUMINA HUMANA 50ML.CONOF 2088/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29307 | 06/12/2013 | 6196.36 | 6196.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF OF 2131/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29308 | 06/12/2013 | 2139.00 | 2139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E IONS DE PRATA 10X10CM;60UND CURATIVO TRANSPARENTE ROLO5CMX10CM;5UND OLEO P/PRESERVA-CAO 200ML.CONF OF 2079/2013 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29331 | 06/12/2013 | 6680.00 | 6680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4000AMP TERBUTALINA INJ.CONF OF 2137/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29337 | 06/12/2013 | 6779.02 | 6779.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF OF 2130/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29338 | 06/12/2013 | 6480.80 | 6480.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA E INSTALACAODE UMA BOMBA SCHNEIDER.CONF OS261/2013 | 14264601000116 | AQC MULT SERVICOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29335 | 06/12/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF OF 2140/2013 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29324 | 06/12/2013 | 4301.18 | 4301.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF OF 2128/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29326 | 06/12/2013 | 5186.47 | 5186.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSCONF OF 2129/2013 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29353 | 06/12/2013 | 5344.90 | 5344.90 | AQUISICAO DE PAO FRANCES 50g CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29356 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ANNITA 500MG,SILIBOM 100MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29360 | 06/12/2013 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE QUENTINHA N 9CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29361 | 06/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC.P/TUBERCULOSE e TIRA PARA GLI CEMIA CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29364 | 06/12/2013 | 5220.00 | 5220.00 | SERVICO DE SESSAO DE HEMO DIALES E IMPLANTE DE CATETER CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29365 | 06/12/2013 | 6851.00 | 6851.00 | AQUISICAO DE ACIDO GEL,CATA LIZADOR ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29367 | 06/12/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE CLOREXIDINA, PVPI TOPICO 1000ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29433 | 06/12/2013 | 3542.16 | 3542.16 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOS TICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29429 | 06/12/2013 | 7063.48 | 7063.48 | AQUISICAO DE FILE DE PEITO DE FRANGO,FIGADO,BACON,SALSI CHA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29431 | 06/12/2013 | 730.80 | 730.80 | AQUISICAO DE CEFALEXINA,DIPIRONA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29424 | 06/12/2013 | 6705.81 | 6705.81 | AQUISICAO DE CARNE MOIDA,FILEDE PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29473 | 06/12/2013 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE AUTO TRAFO,ESTABILIZADOR E TRIAC CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29480 | 06/12/2013 | 1454.08 | 1454.08 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 29465 | 06/12/2013 | 4466.00 | 4466.00 | CONFECCAO DE SERVICOS GRA FICOS CONFORME ORDEM DE SERVI COS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29453 | 06/12/2013 | 2714.90 | 2714.90 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRE TIVA/PREVENTIVA EM COMPUTADORECONFORME ORDEM DE SERVICO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29437 | 06/12/2013 | 3726.54 | 3726.54 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOS TICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29447 | 06/12/2013 | 9270.32 | 9270.32 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOS TICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME ORDEM DE SERVICO | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29305 | 06/12/2013 | 6650.00 | 6650.00 | AQUISICAO DE PROTHROMPLEX T 600UI CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29310 | 06/12/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE PROTHROMPLEX600UI CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29315 | 06/12/2013 | 4834.33 | 4834.33 | AQUISICAO CLORO LIQUIDO E PASTA UMECTANTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29319 | 06/12/2013 | 5750.00 | 5750.00 | SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29322 | 06/12/2013 | 6851.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ACIDO GEL,BROCADIAMANTANA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29261 | 06/12/2013 | 6825.00 | 6825.00 | AQUISICAO DE AMOXILINA,BUSCO PAN E ENOXAPARINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29262 | 06/12/2013 | 7098.10 | 7098.10 | AQUISICAO DE COMPLEXO B, FUROSEMIDA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29263 | 06/12/2013 | 5107.50 | 5107.50 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA,CI PROFLOXACINO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29264 | 06/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE BISNAGA DE PURILON 25G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29265 | 06/12/2013 | 1723.20 | 1723.20 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29266 | 06/12/2013 | 6250.00 | 6250.00 | AQUISICAO DE NUTRISON CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29267 | 06/12/2013 | 7875.00 | 7875.00 | AQUISICAO DE ACIDO TRANEXANICO 250MG 5ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29271 | 06/12/2013 | 3767.70 | 3767.70 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29272 | 06/12/2013 | 4380.00 | 4380.00 | AQUISICAO DE FRASCO P/NUTRICAO e TIRAS REAGENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29273 | 06/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE PROPOFOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29274 | 06/12/2013 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE CATETER TP JELCO 20,22 e 24g CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29275 | 06/12/2013 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29276 | 06/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE NUTTRISON 1,0 500ML CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29277 | 06/12/2013 | 7665.00 | 7665.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29278 | 06/12/2013 | 5375.00 | 5375.00 | AQUISICAO DE NUTRISON AD VANCED CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29279 | 06/12/2013 | 7665.00 | 7665.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29280 | 06/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29281 | 06/12/2013 | 3465.28 | 3465.28 | AQUISICAO DE CETOCONAZOL 200MG,DIMETICONA 75MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29282 | 06/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29287 | 06/12/2013 | 2113.90 | 2113.90 | AQUISICAO DE AAS,METRONIDA ZOL ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29288 | 06/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SULFA TRIME TROPINA CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29289 | 06/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO SULFA TRIMETRO PINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29290 | 06/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SULFA TRIME TROPINA CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29291 | 06/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE CLOBUTINOL XAROPE 120ML CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29292 | 06/12/2013 | 1560.00 | 1560.00 | AQUISICAO DE ATADURA ELASTI CA E COMPOSTO DE ACIDOS GRAXOSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29293 | 06/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE NOREPINEFRINASULFATO FERROSO 40MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29294 | 06/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE KIT PARA TESTA GEM DE HIV CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29295 | 06/12/2013 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO 200,100 e 60 LTS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29296 | 06/12/2013 | 6875.70 | 6875.70 | AQUISICAO DE ADOCANTE,AZEITECANJIQUINHA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29297 | 06/12/2013 | 4112.40 | 4112.40 | AQUISICAO DE LUVA NITRILICA LONGA 45CM CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29269 | 06/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE NOREPRINERINA8 MG 4MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29284 | 06/12/2013 | 4041.27 | 4041.27 | AQUISICAO CLORO LIQUIDO,AMA CIANTE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29299 | 06/12/2013 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29300 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PURPURINA,LI VRO DE ATA 200 fls ENTRE OU TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29301 | 06/12/2013 | 5880.00 | 5880.00 | SERVICO DE SESSAO DE HEMODIALISE e IMPLANTE DE CATETER DUPLO CONFORME ORDEM DE SERVI CO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29302 | 06/12/2013 | 6356.19 | 6356.19 | AQUISICAO DE SACO,ESPREMEDORBALDE ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29244 | 06/12/2013 | 6150.00 | 6150.00 | SERVICO EM FONTE DE AR MEDI CINAL COM REPOSICAO DE 2 RELESCONFORME ORDEM DE SERVICO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29245 | 06/12/2013 | 5791.80 | 5791.80 | AQUISICAO DE LEITE TIPO B CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29246 | 06/12/2013 | 1252.40 | 1252.40 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO,COLORIDO ENTRE OUTROS.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29247 | 06/12/2013 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29248 | 06/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE CAMISA COR PRETA e CARECA COM SERIGRAFIA NA FRENTE E VERSO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29249 | 06/12/2013 | 5282.91 | 5282.91 | AQUISICAO DE CARNE BOLVINA, CARNE DE SOL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29250 | 06/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO AZUL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29251 | 06/12/2013 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE LUVA TAM M CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29252 | 06/12/2013 | 6390.00 | 6390.00 | AQUISICAO DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29253 | 06/12/2013 | 3640.00 | 3640.00 | AQUISICAO DE ADRENALINA,TRA MADOL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29254 | 06/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE FITA PARA GLICEMIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29255 | 06/12/2013 | 6059.00 | 6059.00 | AQUISICAO ACETONIDA POMADA, BUSCOPAN GOTAS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29256 | 06/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE REFIL UMIDO 320 CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29257 | 06/12/2013 | 189.60 | 189.60 | AQUISICAO DE FUROSEMIDA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29258 | 06/12/2013 | 7929.71 | 7929.71 | AQUISICAO CEFTRIAXONA 1000MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40940017000143 | MEDICAR (TEREZA NEUMAN) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29259 | 06/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJE CAO 10 ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 29366 | 06/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 592/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29313 | 06/12/2013 | 2157.80 | 2157.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 591/13ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29285 | 06/12/2013 | 987.90 | 987.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE UM DESFIBRILIZADOR ECAFIX DESTINADO A EMERGENCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 29286 | 06/12/2013 | 1723.00 | 1723.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29298 | 06/12/2013 | 1168.50 | 1168.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29283 | 06/12/2013 | 29890.25 | 29890.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REFORMA DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 18536768000140 | MS5 CONSTRUCOES LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29260 | 06/12/2013 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29493 | 06/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29494 | 06/12/2013 | 5550.00 | 5550.00 | AQUISICAO DE MATEIRAL MEDICOCONFORME O.F N 3340 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29397 | 06/12/2013 | 2116.80 | 2116.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3397 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29489 | 06/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3337 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29490 | 06/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3338 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29491 | 06/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3336 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29492 | 06/12/2013 | 7197.00 | 7197.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3280 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29485 | 06/12/2013 | 507.00 | 507.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3345 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29482 | 06/12/2013 | 7293.00 | 7293.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3281 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29487 | 06/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3312 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29477 | 06/12/2013 | 7981.53 | 7981.53 | referente ao fornecimento dematerial medico hospitalar eoutros. destinados ao hospitaldr. americo m. de vasconcelosde catole do rocha/pb.conformep.f no. 185/2013.pelo recurso:rede hospitalar c/c 5.660-x. | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29486 | 06/12/2013 | 7998.90 | 7998.90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB.CONFORME P.F NO.187/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29495 | 06/12/2013 | 7455.60 | 7455.60 | valor que se empenha para a aquisicao de medicamentos conforme processo de n 049/2013 conforme lote I(valor 129560) lote II(valor 616000) | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29496 | 06/12/2013 | 7587.00 | 7587.00 | valor que se empenha para a aquisicao de medicamentos conforme processo 049/2013 e de acordo com valor dos lotes I(valor5787,00)LOTE II(150,00)lote II | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 29497 | 06/12/2013 | 3626.00 | 3626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N050/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29328 | 06/12/2013 | 2913.90 | 2913.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29325 | 06/12/2013 | 7331.00 | 7331.00 | AQUISICAO DE CARENES PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 29339 | 06/12/2013 | 5591.40 | 5591.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Convite | 29340 | 06/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29341 | 06/12/2013 | 5024.24 | 5024.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29342 | 06/12/2013 | 5131.35 | 5131.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29332 | 06/12/2013 | 2441.10 | 2441.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29344 | 06/12/2013 | 960.50 | 960.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29384 | 06/12/2013 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29363 | 06/12/2013 | 5516.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 29359 | 06/12/2013 | 3157.70 | 3157.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 29357 | 06/12/2013 | 2196.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 29354 | 06/12/2013 | 295.15 | 295.15 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 29347 | 06/12/2013 | 770.00 | 770.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 29348 | 06/12/2013 | 8310.21 | 8310.21 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 29349 | 06/12/2013 | 2406.60 | 2406.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 29350 | 06/12/2013 | 183.00 | 183.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Convite | 29371 | 06/12/2013 | 1011.00 | 1011.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 29376 | 06/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 29374 | 06/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29380 | 06/12/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 29378 | 06/12/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29370 | 06/12/2013 | 7700.00 | 7700.00 | SERVICO DE CONTROLE SANITARIO DEDETIZACAO DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO CON PREG 010 2013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 29352 | 06/12/2013 | 10208.00 | 10208.00 | CONSUMO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL REGIONAL DE POMBAL SENADOR RUI CARNEIRO EM REGIME DE URGENCIA | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29268 | 06/12/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29270 | 06/12/2013 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS | 00078469538420 | MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 29362 | 06/12/2013 | 1636.00 | 1636.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS NA REVISAO E TROCA DE OLEOLUBRIFICANTES NAS AMBULANCIAS DESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA 5.660-X | 09257995000145 | JD CAR COM.E SER.AUTOMOTIVOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29414 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29415 | 06/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00060280590482 | EDMILSON NEPOMUCENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29416 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00000919641806 | GENIVAL DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29425 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29427 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29428 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29418 | 06/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00016178580487 | GENILDO DE AMORIM SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29419 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29421 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29423 | 06/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29430 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29351 | 06/12/2013 | 4733.20 | 4733.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29355 | 06/12/2013 | 2664.16 | 2664.16 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29358 | 06/12/2013 | 4856.90 | 4856.90 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29474 | 06/12/2013 | 1412.95 | 1412.95 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29470 | 06/12/2013 | 6478.70 | 6478.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29471 | 06/12/2013 | 4335.50 | 4335.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29457 | 06/12/2013 | 7839.20 | 7839.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29466 | 06/12/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29461 | 06/12/2013 | 3345.40 | 3345.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29452 | 06/12/2013 | 6994.60 | 6994.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Convite | 29329 | 06/12/2013 | 526.00 | 526.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PRA ESTA UNIDADE CONFORME PROC EM ANEXO. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 29336 | 06/12/2013 | 4639.49 | 4639.49 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA UNIDADE. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 29309 | 06/12/2013 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA UNIDADE. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29306 | 06/12/2013 | 1349.80 | 1349.80 | PAG DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONF PROC EM ANEXO. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 29323 | 06/12/2013 | 3420.00 | 3420.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA UNIDADE. | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 29321 | 06/12/2013 | 925.00 | 925.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS E BATERIA PARA AMBULANCIA E CORRIER | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29317 | 06/12/2013 | 2256.53 | 2256.53 | AQUSICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29312 | 06/12/2013 | 2374.64 | 2374.64 | AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS E DE HIGIENE E LIMPEZA SACOS BOBINAS PLASTICAS PAPEL HIGIENICO E OUTROS | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29303 | 06/12/2013 | 5642.00 | 5642.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29304 | 06/12/2013 | 5409.00 | 5409.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOROS | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29422 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COLONIA GETULIO GETULIO VARGAS | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29426 | 06/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29412 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.0023/2013. EM UMAUNICA PARCELA. CONFORME CONSTANO MEMO NO.099/2013. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.8200. CGE: 13-81000-6.................................................................................................................................... | 04629532000143 | ONG ASSOC DE PROF DO SEXO DA PB APROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29420 | 06/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29435 | 06/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29413 | 06/12/2013 | 8000.00 | 8000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29417 | 06/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 29409 | 06/12/2013 | 800.00 | 800.00 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: AIHS SEFIP BPA PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29450 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29448 | 06/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29444 | 06/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29446 | 06/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 29459 | 06/12/2013 | 500.00 | 500.00 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 29456 | 06/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AIHS BPA E GEFIP PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29454 | 06/12/2013 | 500.00 | 500.00 | COMPRA DE GAS OXIGENIO PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660 X | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29498 | 07/12/2013 | 10981.56 | 10981.56 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.002066996201138150011, CONF. EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00006060270417 | ADERITA NUNES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29499 | 07/12/2013 | 7441.30 | 7441.30 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00246884820138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00043762778434 | LUZINETE DE LIMA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29500 | 07/12/2013 | 2251.20 | 2251.20 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00144827220138150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00002684788480 | ELIANE HENRIQUER LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29501 | 07/12/2013 | 3118.05 | 3118.05 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00202507620118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29502 | 07/12/2013 | 363.45 | 363.45 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00079602920118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA26.11.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29503 | 07/12/2013 | 129.06 | 129.06 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00207496020118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29504 | 07/12/2013 | 734.71 | 734.71 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00262615820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29505 | 07/12/2013 | 875.36 | 875.36 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00170878820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00005903335420 | EURIDICE RODRIGUES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29506 | 07/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00205252520118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA26.11.2013. | 00014649314453 | CARLOS ANTONIO DA COSTA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29507 | 07/12/2013 | 12490.00 | 12490.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00181132420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29508 | 07/12/2013 | 313.40 | 313.40 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00225371220118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA25.11.2013. | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29509 | 07/12/2013 | 304.00 | 304.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00206699620118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.11.2013 | 00006060270417 | ADERITA NUNES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29510 | 07/12/2013 | 565.00 | 565.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00199086520118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA18.11.2013 | 00002510300407 | ADRIANA COSTA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29511 | 07/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00219699320118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA11.11.2013. | 00014430177449 | MANOEL DE BARROS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29512 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 29513 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 29516 | 07/12/2013 | 1045.00 | 1045.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 29517 | 07/12/2013 | 1345.00 | 1345.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 29518 | 07/12/2013 | 939.35 | 939.35 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS PES-SOA JURIDICA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29519 | 07/12/2013 | 5256.45 | 5256.45 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29520 | 07/12/2013 | 3700.81 | 3700.81 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29521 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29531 | 07/12/2013 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29532 | 07/12/2013 | 4660.10 | 4660.10 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29527 | 07/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 29529 | 07/12/2013 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29523 | 07/12/2013 | 344.00 | 344.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 29525 | 07/12/2013 | 952.00 | 952.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAOS MOTORISTAS DO HOSPITAL DEMONTEIRO/PB., COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29534 | 07/12/2013 | 282.00 | 282.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 2983 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29535 | 07/12/2013 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3488 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29536 | 07/12/2013 | 3870.00 | 3870.00 | AQUISICAO DE MEDCAMENTOS CONFFORME O.F N 3195 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29537 | 07/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3516 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29538 | 07/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3447 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29539 | 07/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3473 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29540 | 07/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3456 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29541 | 07/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3471 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29542 | 07/12/2013 | 4880.00 | 4880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3472 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29543 | 07/12/2013 | 5214.00 | 5214.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2725 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29544 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3343 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29546 | 07/12/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3343 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29547 | 07/12/2013 | 4990.00 | 4990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3498 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29548 | 07/12/2013 | 7490.00 | 7490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3393 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29549 | 07/12/2013 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3310 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29550 | 07/12/2013 | 7490.00 | 7490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3400 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29551 | 07/12/2013 | 7490.00 | 7490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3398 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29552 | 07/12/2013 | 7490.00 | 7490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3399 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29553 | 07/12/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3311 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29554 | 07/12/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3406 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29555 | 07/12/2013 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3308 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29556 | 07/12/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3348 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29557 | 07/12/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOPNFORME O.F N 3347 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29558 | 07/12/2013 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3346 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29559 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3287 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29560 | 07/12/2013 | 78792.15 | 78792.15 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME REFERENTE AO MES DEMAIO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29561 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3389 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29562 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3376 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29563 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3388 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29564 | 07/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3496 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29565 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3378 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29566 | 07/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3353 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29567 | 07/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3355 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29568 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3381 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29569 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3382 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29570 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3383 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29571 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCOFORME O.F N 3377 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29572 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3385 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29573 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3386 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29574 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3387 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29575 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3384 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29576 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3380 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29577 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3379 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29578 | 07/12/2013 | 5390.00 | 5390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3379 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29579 | 07/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3354 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29580 | 07/12/2013 | 3284.80 | 3284.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 3469 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29581 | 07/12/2013 | 3391.79 | 3391.79 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 3465 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29582 | 07/12/2013 | 3266.13 | 3266.13 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 3467 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29583 | 07/12/2013 | 2822.09 | 2822.09 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O.F N 3464 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29584 | 07/12/2013 | 6067.00 | 6067.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME O.F N 3086 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29585 | 07/12/2013 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3000 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29586 | 07/12/2013 | 3900.00 | 3900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME O.S N 248 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29587 | 07/12/2013 | 130.50 | 130.50 | AQUISICAO DE OLEO TURBO PARAMOTOR PARA O VEICULO UTI MOVELPLACA N NQH 1359 CONFORME O.FN 2557 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29588 | 07/12/2013 | 500.38 | 500.38 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3225 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29589 | 07/12/2013 | 889.62 | 889.62 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3545 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29590 | 07/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3359 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29591 | 07/12/2013 | 21624.11 | 21624.11 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE NOVEMCONFORME RELACAO EM ANEXO | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29592 | 07/12/2013 | 6751.20 | 6751.20 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29593 | 07/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3405 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29594 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3358 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29595 | 07/12/2013 | 914.00 | 914.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3392 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29596 | 07/12/2013 | 4984.00 | 4984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3371 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29597 | 07/12/2013 | 2136.26 | 2136.26 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29598 | 07/12/2013 | 806.00 | 806.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3486 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29599 | 07/12/2013 | 2880.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3326 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29600 | 07/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3375 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29601 | 07/12/2013 | 3450.00 | 3450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3286 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29602 | 07/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3266 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29603 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 3271 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29604 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3270 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29605 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3274 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29606 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3273 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29607 | 07/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3263 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29608 | 07/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3264 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29609 | 07/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONRFORME O.F N 3267 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29610 | 07/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3350 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29611 | 07/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3351 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29612 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3276 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29613 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3272 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29614 | 07/12/2013 | 495.00 | 495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3278 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29615 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3275 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29616 | 07/12/2013 | 5775.00 | 5775.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3277 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29617 | 07/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3265 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29618 | 07/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME O.S N236 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29619 | 07/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME O.S N234 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29620 | 07/12/2013 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3305 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29621 | 07/12/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3525 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29622 | 07/12/2013 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3529 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29623 | 07/12/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3526 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29624 | 07/12/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3527 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29625 | 07/12/2013 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3528 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29626 | 07/12/2013 | 2674.80 | 2674.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3514 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29627 | 07/12/2013 | 3789.00 | 3789.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3515 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29629 | 07/12/2013 | 1518.00 | 1518.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3439 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 29630 | 07/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29647 | 07/12/2013 | 5370.00 | 5370.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29656 | 07/12/2013 | 67026.10 | 67026.10 | AQUISICAO DE CARNES ASSEMELHADOS | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29669 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM AQUISICAO DE OPME CONFORME O.F 2749/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29671 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2778/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29673 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 2782 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29674 | 07/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2779/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29675 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 2784/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29677 | 07/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 3907/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29679 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 2783/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29680 | 07/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 2710/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29681 | 07/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 3121/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29682 | 07/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 3124/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29683 | 07/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 3123/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29684 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2748/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29685 | 07/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRGIA CONFORME O.F 2749/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29686 | 07/12/2013 | 6212.32 | 6212.32 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRGIA CONFORME O.F 2762/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29687 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRGIA CONFORME O.F 2751/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29688 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRRGIA CONFORME O.F 2752 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29689 | 07/12/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2747 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29690 | 07/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA CONFORME O.F 2741/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29691 | 07/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRGIA CONFORME O.F 2742/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29522 | 07/12/2013 | 19300.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.192/2013, CONTRATO No245/2013, ORDEM DE UTILIZACAONo.2359/2013, ATA No.0049/2013PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.079/2013. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29526 | 07/12/2013 | 10900.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.188/2013, CONTRATO No246/2013, ORDEM DE UTILIZACAODE No.263/2013, ATA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 EPEDIDO No.083/2013. COM RECUR-SIOS DO CONVENIO SUS/GAP/MEDI-CAMENTOS EXCEPCIONAIS - C/C 10 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29524 | 07/12/2013 | 18660.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINAAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FAR-MACEUTICA, CONFORME MEMO No298/2013 NAF/GEAS/SES-PB, CONTRA-No.244/2013, ORDEM DE UTILIZA-CAO No.2346/2013, ATA No.0046/2013, PREGAO No.19.2012.9.469,E PEDIDO No.077/2013. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29530 | 07/12/2013 | 21660.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.182/2013, CONTRATO No243/2013, ORDEM DE UTILIZACAONo.2255/2013, ATA No.0049/2013PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.076/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMEN-TOS EXCEPCIONAIS - C/C 10.818- | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29528 | 07/12/2013 | 115600.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX, CONFORME REQUI-SICAO No.196/2013, CONTRATO No242/2013, ORDEM DE UTILIZACAONo.2408/2013, ATA No.0178/2013PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.006/2013. COM RECURSOSDO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMEN-TOS EXCEPCIONAIS - C/C 10.818- | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29533 | 07/12/2013 | 282.79 | 282.79 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO. RECURSO REDE HOSPITALAR | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29692 | 08/12/2013 | 5.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 10UND JOELHO DE 45G C/ROSCA DEPVC RIGIDO.CONF PROC 675/2013.ATA 162/2013.OF 2214/2013 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29693 | 08/12/2013 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 20UN SIFAO SANFONADO 40MM;40UNBUJAO DE VEDACAO;02UND MASSA CORRIDA 18LT.CONF PROC 675/13.ATA 162/2013. OF 2145/2013 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29694 | 08/12/2013 | 1023.70 | 1023.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 60UN REATOR DE PARTIDA RAPIDA 2X40WX220V;20UND LAPADA INCAN-DESCENTE 60W 220V;100UND LAPA DA FLUORESCENTE 20W.DENTRE OU-TROS.CONF PROC 675/2013.ATA 162/2013. OF 2151/2013 | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29695 | 08/12/2013 | 18.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 10UN JOELHO DE 45G C/ROSCA;10 UN LUVA SOLDAVEL.CONF PROC 6752013.ATA 162/2013.OF 2147/2013 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29696 | 08/12/2013 | 297.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 06UN ROLO P/PINTURA DE LA DE CARNEIRO 90MM;20UN ENGATE PLASTICO LONGO 40CM;20UND CADEADO CR 20;20UND LAMPADA FLUORESCENTE 25W 220V.CONF PROC 675/2013ATA 162/2013.OF 2148/2013 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29697 | 08/12/2013 | 560.93 | 560.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 40UN ADAPTADOR UNIVERSAL P/PI-NO DE TOMADA T TRES SAIDAS;01 PCT PREGO DE 1/2 C/CABECA;10UNLAMPADA FLUORESCENTE ELETRONI-CA 85W.CONF PROC 675/2013.ATA 162/2013. OF 2146/2013 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29698 | 08/12/2013 | 419.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 20UN PLUGUE FEMEA P/EXTENSAO ELETRICA PINOS ARRENDODADOS; 20UND PLUGUE MACHO P/EXTENCAO ELETRICA;02UND BROCA DE VIDEA.DENTRE OUTROS.CONF PROC 675/13ATA 162/2013.OF 2156/2013 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29699 | 08/12/2013 | 209.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 02UND BROCA DE VEDEA 8MM;10UNDCADEADO CR 30;500UN BUCHA DE NYLON S08;20UN TAMPA CEGA EM PLASTICO RIGIDO.DENTRE OUTROS.CONF PROC 675/2013.ATA 162/13.OF 2149/2013 | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29700 | 08/12/2013 | 694.24 | 694.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 01KG ELETRODO P/USO GERAL;06UNTORNEIRA CROMADA LONGA;200UND LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W TAM 1214MM.CONF PROC 675/ 2013.ATA 162/2013.OF 2142/2013 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29701 | 08/12/2013 | 142.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 12UND RELE FOTO ELETRICO 1000VC/BASE.CONF PROC 675/2013.ATA 162/2013. OF 2150/2013 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29702 | 08/12/2013 | 430.98 | 430.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 4UND LAMPADA VAPOR METALICO; 10UN TORNEIRA CROMADA CURTA; 2UN TUBO DE PVC RIGIDO.DENTRE OUTROS.CONF PROC 675/2013.ATA 162/2013. OF 2143/2013 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29703 | 08/12/2013 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50UND ALBUMINA HUMANA 50ML.CONOF 2155/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29704 | 08/12/2013 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND KIT CATETER CENTRAL DU-PLO LUMEN 4F 15CM.CONF OF 21582013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29705 | 08/12/2013 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND KIT CATETER VENOSO CENTRDUPLO LUMEN 4F 15CM.CONF OF 2159/2013 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29706 | 08/12/2013 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO ENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO DE SOLUCOES.CONF OF2154/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29714 | 08/12/2013 | 436.00 | 436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 1UND AQUISICAO DE 8,72M DE PE-LICULA C/TRANSPARENCIA G-5 PROFISSIONAL.CONF OF 2026/2013 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 29707 | 08/12/2013 | 6514.00 | 6514.00 | valor que se empenha para a aquisicao de material medico hospitalar conforme processo em anexo | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29708 | 08/12/2013 | 7406.75 | 7406.75 | valor que se empenha para a aquisicao de generos alimenti cios nao preciveis conforme processo em anexo | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 29709 | 08/12/2013 | 4751.90 | 4751.90 | valor que se empenha para a aquisiao de generos alimenticios pereciveis(carnes e derivados conforme processo em anexo | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30023 | 09/12/2013 | 65426.75 | 65426.75 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONFORME PROCESSO 626/2013 CONTRATO 07/2013 RESERVA 2647 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30029 | 09/12/2013 | 36150.66 | 36150.66 | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONFORME CONTRATO 07/2013 PROCESSO 643/2013 RESERVA 2647 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30004 | 09/12/2013 | 4620.00 | 4620.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 649/13 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29999 | 09/12/2013 | 2096.40 | 2096.40 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 650/13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29996 | 09/12/2013 | 7632.00 | 7632.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 579/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29993 | 09/12/2013 | 7733.72 | 7733.72 | SERVICO LABORATORIAS PROCESSO 671/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29990 | 09/12/2013 | 7902.40 | 7902.40 | EXAMES LABORATORIAS CONFORME PROCESSO 672/13 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29951 | 09/12/2013 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 655/2013 RESERVA 6407 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29947 | 09/12/2013 | 5669.00 | 5669.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 661/2013 RESERVA 6403 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29942 | 09/12/2013 | 5590.00 | 5590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 660/2013 RESERVA 6402 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29944 | 09/12/2013 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 656/2013 RESERVA 6409 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29927 | 09/12/2013 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 639/2013 RESERVA 6399 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29932 | 09/12/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 663/2013 RESERVA 6401 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29934 | 09/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 632/2013 RESERVA 6400 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29906 | 09/12/2013 | 3831.10 | 3831.10 | AQUISICAO MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 664/2013 RESERVA6406 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29909 | 09/12/2013 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 634/2013 RESERVA 6398 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29916 | 09/12/2013 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 657/2013 RESERVA 6408 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29922 | 09/12/2013 | 2414.00 | 2414.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 666/2013RESERVA 6404 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29901 | 09/12/2013 | 1737.75 | 1737.75 | aquisicao de material para higienizacao conforme processo 664/2013 reserva 6405 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29826 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3.5 diarias ao conselheira. ,conforme_D. 375 Objetivo: Participar da semanade participcao social no SUS em Sao Paulo Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: JJ3357 / G31182 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29828 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3.5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D. 376 Objetivo: Participar da semanade participcao social no SUS em Sao Paulo Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: JJ3357 / G31182 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29833 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3.5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D. 379 Objetivo: Participar do forum de direitos humanos em BrasiliDF Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: G3-6342 / G36343 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29835 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3.5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D. 380 Objetivo: Participar do forum de direitos humanos em BrasiliDF Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: G3-6342 / G36343 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS T DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 29841 | 09/12/2013 | 12942.00 | 12942.00 | Valor empenhado ref. ao contrato n.0001/ 2013,correspondente ao fornecimento de passagens - Convite 001/2013. CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29843 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3.5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D. 381 Objetivo: Participar do forum de direitos humanos em BrasiliDF Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: G3-6342 / G36343 | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29844 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3.5 diarias a conselheira. ,conforme_D. 382 Objetivo: Participar do forum de direitos humanos em BrasiliDF Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: G3-6342 / G36343 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29846 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3.5 diarias ao conselheiro. ,conforme_D. 383 Objetivo: Participar do forum de direitos humanos em BrasiliDF Saida: 10.12 Retorno: 13.12 Voo: G3-6342 / G36343 | 00002548610837 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30035 | 09/12/2013 | 1942.80 | 1942.80 | Valor empenhado para atender despesas com o servicos de Retirada de pavimento Corte do terreno | 10526490000118 | LIMP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30050 | 09/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro., conforme_D.384 Objetivo: Participar do Forum mundial de direitos humanos que acontecera em Brasilia DF Saida: 10/12 Retorno: 13/12 Voo: 6343/6342 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29745 | 09/12/2013 | 73700.00 | 73700.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DAU.T.I. DO HOSPITAL CLEMENTINOFRAGA. COMPETENCIA: OUTUBRO /2013. CONFORME OF.NO.101/2013.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X............................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29742 | 09/12/2013 | 82229.36 | 82229.36 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDOS MEDICOS PRECEPTORES E RESIDENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. COMPETENCIA: OUTUBRO /2013. CONFORME OF.NO.1096/2013PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660X......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29762 | 09/12/2013 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00006515973403 | MONIQUE LEIA ARAGAO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 29861 | 09/12/2013 | 22723.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL CONFORME O.SNO.485/2013............................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29860 | 09/12/2013 | 42970.66 | 42970.66 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (MEDIA COMCOMPLEXIDADE),CONFORME No.063/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAOPLENA - C/C 10.817-0 COMPE-TENCIA OUTUBRO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29865 | 09/12/2013 | 530.00 | 530.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00003504005475 | ILZA CANDIDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29867 | 09/12/2013 | 650.00 | 650.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTEVEIS, DURANTEVIAGENS DE CAMPIANA GRANDE/ RECIFE/CAMPINA GRANDE. EM FAVORDO PACIENTE ANTONIO FELIX DESOUSA JUNIOR E ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................... | 00056939000453 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29868 | 09/12/2013 | 406.52 | 406.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE: DANIELLYTORQUATO BRITO E ACOMPANHANTE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29863 | 09/12/2013 | 920.00 | 920.00 | - CONFECCAO E IMPRESSODE UMA (01) PLACA DE INAUGURACAO, EM ACO INOX MEDINDO 70 X50CM, VIRADA, COM LETRA EM ALTO E BAIXO RELEVO. COM LOGOMARCA. DESTINADO A UPA DE CAJEZEIRAS/PB. O.S.NO.484/2013................................................................................................. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29874 | 09/12/2013 | 10200.00 | 10200.00 | - VALOR REFERENTE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS DO PACIENTE DE TFD RI-VALDO MAXIMO DE OLIVEIRA, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00048323381100 | MARIA GRACIA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29877 | 09/12/2013 | 168.31 | 168.31 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .EM FAVOR DA PACIENTE:MARIA CLARA ROQUE DA SILVA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29879 | 09/12/2013 | 88.67 | 88.67 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE NOTRECHO: FORTALEZA/SOUZA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.......................................... | 00005844954475 | MARIA DO SOCORRO A DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29882 | 09/12/2013 | 181.80 | 181.80 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: SOUSA/RECIFE/SOUSA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00003586646402 | JOSE DEILTON RIBEIRO DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29885 | 09/12/2013 | 139.06 | 139.06 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: PATOS/RECIFE/PATOS.EM FAVOR DO PACIENTE: JUAR PABLO ALVES ROCHA E ACOMPANHANTECONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00007710842429 | YORRANA ALVES LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29889 | 09/12/2013 | 202.27 | 202.27 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .NO TRECHO: PATOS/RECIFE/PATOS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................... | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29892 | 09/12/2013 | 169.81 | 169.81 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29898 | 09/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CARLOS RAFAEL PEREIRADE SOUZA. EM SAO PAULO/SO. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00007916865408 | MONALISA DE SOUSA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29937 | 09/12/2013 | 1.55 | 1.55 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00170878820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.11.2013. | 00005903335420 | EURIDICE RODRIGUES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29939 | 09/12/2013 | 1.57 | 1.57 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-0796029UDICIAL No.00079602920118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA21.11.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29941 | 09/12/2013 | 42.43 | 42.43 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00206699620118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.11.2013. | 00006060270417 | ADERITA NUNES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29803 | 09/12/2013 | 1315.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS EXAMESDE TC DE ABDOMEM SUPERIOR COMCONTRASTE, CINTOLOGRAFIA OSSEAE ECOCARDIOGRAMA DOPPER. EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS ANTAO DA SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.0030931-52.2013.815.2001/4a.FARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL/PB. O.S.NO.479/2013...................... | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29807 | 09/12/2013 | 9500.00 | 0.00 | - SERVICOS DE IMPANTESNA PACIENTE: MARIA IVANY PEREIRA BARBOSA. SOB ORDEM JUDICIALPROC.0029561-38-2013.815.2001/6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME O.S.NO.478/2013................................................................................................... | 02520937000113 | CONE CENTRO MEDICO DO NORDESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 29810 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ELETRODOPARA MONITORIZACAO. MARCA: INOMED. DESTINADO A PACIENET: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0038725.27.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAOPESSOA/PB. PF.NO.719/2013................................................................. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 29817 | 09/12/2013 | 18000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ELETRODOPARA MONITORIZACAO. MARCA: INOMED. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA.ORDEM JUDICIAL PROC.NO.003872527.2013.815.2001/3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA /PB. PF.NO.719/2013........................................................................ | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 29848 | 09/12/2013 | 31800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICOS. MARCA: MEDTRONIC.DESTINADO AO PACIENTE: JURACYFERNANDES GUEDES. SOB ORDEM JUDICAIL PROCESSO NO.004.2391.362013.815.2001/2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.720/2013............................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 29855 | 09/12/2013 | 49988.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO-(INTRODUTOR 5F E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE :JOSE MIGUEL DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO. 0043242-75.2013.815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .ITENS NOS:02,03,04,05,06,07,0809,10,11,12 E 13 DO PF.NO.695/2013.......................... | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29857 | 09/12/2013 | 6159.92 | 6159.92 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE), CONFORMENo.062/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0COMPETENCIA OUTUBRO/2013. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29945 | 09/12/2013 | 5.66 | 5.66 | - REGULARIZACAO DO BLO- QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00170878820118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA20.11.2013. | 00005903335420 | EURIDICE RODRIGUES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29949 | 09/12/2013 | 5.74 | 5.74 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00079602920118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA22111.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29953 | 09/12/2013 | 154.79 | 154.79 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00206699620118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.11.2013. | 00006060270417 | ADERITA NUNES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29979 | 09/12/2013 | 8428030.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR ( CAMA PARA LEITOS HOSPITALARES TIPO IICAMA FAWLER 4 MOTERES E OUTROS). DESTINADO A SUBGERENCIA DEACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DEENGENHARIA SANITARIA/SES/PB .CONFORME ITENS NOS: 05,07,12 E13 DO PREGAO:19.2012.9.459 ATANO.0137/2013. COM RECURSOS DO | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND E COM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29986 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29987 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29988 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29989 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29983 | 09/12/2013 | 4233800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR-( VENTILADOR PULMONAR P/PACIENTE ADULTO/PADIATRICO E OUTROS). DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA/SES/PB. CONFORMEITENS NOS:04,23 E 24 DO PREGAO19.2012.9.459 ATA NO.137/2013.PELO BNDS. CGE:13-02240-7. FR. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29991 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29995 | 09/12/2013 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29997 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29998 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30000 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30002 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30003 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30006 | 09/12/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30007 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30008 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30009 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30014 | 09/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30015 | 09/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30016 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30017 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30011 | 09/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30019 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30021 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30025 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30030 | 09/12/2013 | 480.00 | 480.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00061973432404 | SHIRLEY JUCA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30032 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30034 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30036 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30077 | 09/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30079 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30082 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30083 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30085 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30087 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30089 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30092 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30095 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30098 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30101 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30103 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30149 | 09/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSELITA MAMEDE DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30158 | 09/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAWLINSON FARLEY ALMEIDA COSTAEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00099215926453 | RAWLINSON FAREY ALMEIDA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29755 | 09/12/2013 | 7388.00 | 7388.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29760 | 09/12/2013 | 7990.00 | 7990.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29746 | 09/12/2013 | 2926.00 | 2926.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 29814 | 09/12/2013 | 2160.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITA LAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 29818 | 09/12/2013 | 396.00 | 396.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ESTA UNI DADE HOSPITALAR. REDE HOSPITA LAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 29820 | 09/12/2013 | 1802.00 | 1802.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ESTA UNI DADE HOSPITALAR. | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29829 | 09/12/2013 | 4626.30 | 4626.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A AESTA UNIDA DE HOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29832 | 09/12/2013 | 7783.00 | 7783.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29852 | 09/12/2013 | 18006.60 | 18006.60 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS PITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29809 | 09/12/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29836 | 09/12/2013 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29802 | 09/12/2013 | 6440.00 | 6440.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29792 | 09/12/2013 | 7975.00 | 7975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29794 | 09/12/2013 | 1104.00 | 1104.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29797 | 09/12/2013 | 7975.00 | 7975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29800 | 09/12/2013 | 6213.80 | 6213.80 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR ME DICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29783 | 09/12/2013 | 3933.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. REDE HOSPITALARCONTA CORRENTE 5.660-X | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29790 | 09/12/2013 | 7956.00 | 7956.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 29900 | 09/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTA UNIDADE HOSPI TALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29908 | 09/12/2013 | 4578.00 | 4578.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29917 | 09/12/2013 | 1825.00 | 1825.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02885979000158 | ZIFRUT IND E COM DE POLPA FRUTAS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29923 | 09/12/2013 | 8009.80 | 8009.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 29903 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30018 | 09/12/2013 | 7976.00 | 7976.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30010 | 09/12/2013 | 5553.00 | 5553.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29972 | 09/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTO EM GERADOR DE ENERGIA DESTAUNIDADE HOSPITALAR | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 29975 | 09/12/2013 | 1498.00 | 0.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO NESTA UNIDADE HOSPITALARREDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE5.660-X | 08405904000290 | DETISA-DETETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29969 | 09/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | SERVICO DE REBOQUE DE GERADOR DE ENERGIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30026 | 09/12/2013 | 4041.00 | 4041.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30022 | 09/12/2013 | 7988.35 | 7988.35 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30057 | 09/12/2013 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. REDE HOSPITALARCONTA CORRENTE 5.660-X | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30064 | 09/12/2013 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30061 | 09/12/2013 | 7097.60 | 7097.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30068 | 09/12/2013 | 7916.70 | 7916.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30075 | 09/12/2013 | 7854.20 | 7854.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29883 | 09/12/2013 | 5718.10 | 5718.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29869 | 09/12/2013 | 7055.36 | 7055.36 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO COMO CURATIVO HIDROCOLOI DE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29891 | 09/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E FARMACEUTICO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29897 | 09/12/2013 | 10275.72 | 10275.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E FARMACEUTICO | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29887 | 09/12/2013 | 10874.20 | 10874.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAMATERIAL MEDICO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 29925 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | MATERIAL DE IDENTIFICACAO DE SERVIDORES COMO CRACHAS | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29787 | 09/12/2013 | 2247.21 | 2247.21 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS COMO PAES E BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09203121000105 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29775 | 09/12/2013 | 1011.62 | 1011.62 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 29837 | 09/12/2013 | 7612.00 | 7612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM TIPO LIXEIRA | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 29840 | 09/12/2013 | 22981.44 | 22981.44 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RE PARO E MANUTENCAO DE IMOVEL | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 29845 | 09/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUI PAMENTOS COM REPOSICAO DE PE CAS | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29834 | 09/12/2013 | 30564.30 | 30564.30 | AQUISICAO MATERIAL MEDICO E MEDIVAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30054 | 09/12/2013 | 4869.00 | 4869.00 | SERVICO REFERENTE NA CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30093 | 09/12/2013 | 1554.70 | 1554.70 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30080 | 09/12/2013 | 4986.10 | 4986.10 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 30084 | 09/12/2013 | 1066.00 | 1066.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30074 | 09/12/2013 | 5870.80 | 5870.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30070 | 09/12/2013 | 19099.75 | 19099.75 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29958 | 09/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFT WARES E CADASTRAMENTO DE CDI UNIDADE USUARIA DO SISTEMA CONFORME CONTRATO | 12770641000104 | R J SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29964 | 09/12/2013 | 120.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COROA DE FLORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29966 | 09/12/2013 | 1056.00 | 1056.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA A ROUPARIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11547142000190 | M RAQUEL C DE S ARNAUD ME CASA NOVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29976 | 09/12/2013 | 12240.00 | 12240.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO X CONFORME CONTRA TO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29974 | 09/12/2013 | 14221.25 | 14221.25 | SERVICO DE MANUTENCAO NO SEN SOR DE DEDO E NAS AUTO CLAVES CONFORME CONTRATO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 29980 | 09/12/2013 | 2118.00 | 2118.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29946 | 09/12/2013 | 8569.50 | 8569.50 | SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM DOHRC CONOFORME CONTRATO | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29950 | 09/12/2013 | 4093.15 | 4093.15 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 29955 | 09/12/2013 | 2155.00 | 2155.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIA IS EXPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29960 | 09/12/2013 | 752.00 | 752.00 | SERVICO REFERENTE A COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS CONFORME CONTRATO | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS 68344635420 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29961 | 09/12/2013 | 706.50 | 706.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USONO LABORATORIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29985 | 09/12/2013 | 562.09 | 562.09 | AQUISICAO DE BOLOS PARA DIETA DE PACIENTES CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30001 | 09/12/2013 | 40000.00 | 40000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPEN SA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30097 | 09/12/2013 | 1674.00 | 1674.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICICATAO | 00003207910416 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30102 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00069743541420 | MONICA DE JESUS D SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 30076 | 09/12/2013 | 31580.00 | 31580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 30078 | 09/12/2013 | 53288.65 | 53288.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 30088 | 09/12/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUSICAO DE SERVICOS DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 30053 | 09/12/2013 | 77100.00 | 77100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 30049 | 09/12/2013 | 8878.56 | 8878.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E _ATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UN_DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO_ESSO EM ANEXO. COM RECURSOS D_ REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 30044 | 09/12/2013 | 47490.00 | 47490.00 | AQUICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 30045 | 09/12/2013 | 21881.00 | 21881.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 30042 | 09/12/2013 | 85294.00 | 85294.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30037 | 09/12/2013 | 2565.00 | 2565.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 29880 | 09/12/2013 | 3676.82 | 3676.82 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29731 | 09/12/2013 | 40204.69 | 40204.69 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29732 | 09/12/2013 | 23414.60 | 23414.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29733 | 09/12/2013 | 22781.41 | 22781.41 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDI CAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29734 | 09/12/2013 | 24936.00 | 24936.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29764 | 09/12/2013 | 36138.90 | 36138.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29924 | 09/12/2013 | 2784.00 | 2784.00 | AQUISICAO DE EQUIPO P/SOROMACROGOTAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29919 | 09/12/2013 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P e M CONFORME ORDEM DE FORNECIEMNTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29913 | 09/12/2013 | 10862.80 | 10862.80 | SERVICO DE ENGENHARIA PARAEXECUCAO DOS SERVICO DE PINTU RA CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 97531324000198 | G E S CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 29930 | 09/12/2013 | 6960.00 | 6960.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29982 | 09/12/2013 | 7650.00 | 7650.00 | PROJETO PARA IMPLANTACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NO INTE RIOR DO COMPLEXO COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30046 | 09/12/2013 | 5240.37 | 5240.37 | AQUISICAO DE MAXIXE,QUIABOENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30048 | 09/12/2013 | 6763.00 | 6763.00 | AQUISICAO DE MELANCIA,BATATA ING. e COUVE CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30052 | 09/12/2013 | 2488.00 | 2488.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRU TA CAJU,ACEROLA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30056 | 09/12/2013 | 4532.10 | 4532.10 | AQUISICAO DE CENOURA,LARAN JA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30060 | 09/12/2013 | 16312.05 | 16312.05 | AQUISICAO DE MACAXEIRA,REPOLHO ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30065 | 09/12/2013 | 5202.47 | 5202.47 | AQUISICAO DE INHAME e LI MAO CONFORME ORDEM DE FORNECI MENTO. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30071 | 09/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE FRALDA GERIA TRICA,MASCARA C/ELASTICO ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 30160 | 09/12/2013 | 4814.40 | 4814.40 | AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30147 | 09/12/2013 | 1801.20 | 1801.20 | AQUISICAO DE PRATO DESC. COPO PLAST. ENTRE OUTROS.CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30151 | 09/12/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE LAVAGEM,MANUTEN CAO DE TRATAMENTO DE PISO COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30153 | 09/12/2013 | 6823.65 | 6823.65 | AQUISICAO DE BANDEJA,BOBI NA PLAST. e COLHER DESC.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 12753236000188 | LIVRARIA CONTEXTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30127 | 09/12/2013 | 7862.00 | 7862.00 | AQUISICAO DE MASCARA e T DE PRESSAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30128 | 09/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE PROTHROMPLEX COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30134 | 09/12/2013 | 6354.06 | 6354.06 | AQUISICAO DE PASTA UMECTAN TE,AMACIANTE ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30131 | 09/12/2013 | 6304.00 | 6304.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM, MANITOL 20% ENTRE OUTROS. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30138 | 09/12/2013 | 3540.00 | 3540.00 | AQUISICAO DE LINDOCAINA SOL,RANITIDINA ENTRE OUTROS. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30141 | 09/12/2013 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 1G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30144 | 09/12/2013 | 4080.69 | 4080.69 | AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, DETERGENTE ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30108 | 09/12/2013 | 7880.00 | 7880.00 | SESSAO DE HEMODIALISE E IM PLANTE DE CATETER DUPLO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30112 | 09/12/2013 | 6445.20 | 6445.20 | AQUISICAO DE COLETOR PERFUROCORTANTE E MASCARA DESC. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30116 | 09/12/2013 | 4743.00 | 4743.00 | AQUISICAO DE EQUIPO,SCALP E TOUCA DESC COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30120 | 09/12/2013 | 7503.90 | 7503.90 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CI RURGICO,CATETER ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30121 | 09/12/2013 | 1756.65 | 1756.65 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30125 | 09/12/2013 | 7567.00 | 7567.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC. EATADURA DE CREPOM COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30100 | 09/12/2013 | 1395.00 | 1395.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO DO CSG. CONF. AF 611/13, ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30122 | 09/12/2013 | 5697.50 | 5697.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HOSPIT. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 562/13, ANEXO | 07998863000149 | G & L CIRURGICA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30117 | 09/12/2013 | 6101.20 | 6101.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HOSPI. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 556/13, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30113 | 09/12/2013 | 5862.67 | 5862.67 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MED. HOSPI. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 564/13, ANEXO | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30110 | 09/12/2013 | 6283.70 | 6283.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP. DESTINADO AO CSG. CONF. AF 566/13 ANEXO | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30094 | 09/12/2013 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A SERVICOS DE IN TERNET DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME AF 610/13, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30142 | 09/12/2013 | 6163.00 | 5763.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 570/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30139 | 09/12/2013 | 6750.00 | 6750.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 2013, A NEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30135 | 09/12/2013 | 6281.70 | 6281.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDIC. HOSPIT. DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 579/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30161 | 09/12/2013 | 7694.20 | 7694.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 572/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30156 | 09/12/2013 | 4911.00 | 3302.00 | REFERENTE A AQUISCAO DE MA TERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 577/13, ANEXO. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30146 | 09/12/2013 | 5330.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CSG. CONF. AF 576/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 30069 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 615/13, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 30073 | 09/12/2013 | 5240.00 | 5240.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO CSG. CONFORME AF 614/13, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30059 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS DESTINADOAO CSG. CONF. AF 600/13, ANEXO | 00002635895368 | MARIA NAZARE SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30063 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 603/13, ANEXO | 00002635895368 | MARIA NAZARE SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30081 | 09/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE SISTEMA DE AR MEDICI NAL DO MES DE DEZEMBRO/13, CONFORME AF 612, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30086 | 09/12/2013 | 12850.00 | 12850.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LO CACAO DE USINA DE OXIGENIO ME DICINAL DO MES DE DEZEMBRO/13 CONF. AF 613/13, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30051 | 09/12/2013 | 5510.76 | 5510.76 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CSG. CONF. AF 606/13, ANEXO | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30055 | 09/12/2013 | 9280.55 | 9280.55 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 601/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30047 | 09/12/2013 | 2368.80 | 1027.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 607/13, ANEXO. | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30043 | 09/12/2013 | 1680.00 | 1680.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ISTALACAO DE PORTAS NO CSG. CONF. AF 609/13, ANEXO. | 11771558000197 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30024 | 09/12/2013 | 8544.93 | 5223.33 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 593/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30013 | 09/12/2013 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA 19 SPLITS DO CSG. CONF. AF 608/13, ANEXO | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30028 | 09/12/2013 | 19024.88 | 15124.26 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 2013, ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30033 | 09/12/2013 | 14811.76 | 9742.26 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 596/13, ANEXO. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30005 | 09/12/2013 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA DO CSG. CONF. AF 587/13, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30020 | 09/12/2013 | 5318.10 | 5318.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 595/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29918 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS, CONF. REQ. 068/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 29912 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICOS CONFORME REQ. 067/13, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 29811 | 09/12/2013 | 326.00 | 326.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CO PIAS DE CHAVES DO CSG. CONF. AF 598/13, ANEXO. | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29756 | 09/12/2013 | 4288.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3441 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29761 | 09/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3126 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29766 | 09/12/2013 | 249.60 | 249.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2445 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29750 | 09/12/2013 | 4288.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3442 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29747 | 09/12/2013 | 4288.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3443 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30143 | 09/12/2013 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3244 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30133 | 09/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3246 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30140 | 09/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3248 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30130 | 09/12/2013 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3469 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30137 | 09/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3245 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30148 | 09/12/2013 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3247 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30155 | 09/12/2013 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3457 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30152 | 09/12/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3210 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30159 | 09/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3211 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30126 | 09/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3517 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30123 | 09/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3518 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30119 | 09/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3519 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30115 | 09/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3520 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30107 | 09/12/2013 | 3405.60 | 3405.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 3545 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30105 | 09/12/2013 | 4052.40 | 4052.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME O.F N 3557 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30111 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3521 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30109 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3522 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30096 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 3551 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29772 | 09/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2813 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29842 | 09/12/2013 | 4040.00 | 4040.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME O.S N234 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30058 | 09/12/2013 | 7215.00 | 7215.00 | SERVICOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICAS CONFORME O.S N 269 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30090 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME O.F N 3558 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30072 | 09/12/2013 | 2570.00 | 2570.00 | CONSERTO EM CAMAS STRYKER CONFORME O.S N 251 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30066 | 09/12/2013 | 6525.00 | 6525.00 | SERVICOS DE IMPRESSOES SERIGRAFICAS CONFORME O.S N 270 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29981 | 09/12/2013 | 3778.00 | 3778.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30091 | 09/12/2013 | 8285.50 | 8285.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30040 | 09/12/2013 | 7065.00 | 7065.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30038 | 09/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30027 | 09/12/2013 | 16541.49 | 16541.49 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29779 | 09/12/2013 | 4529.00 | 4529.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29781 | 09/12/2013 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 29785 | 09/12/2013 | 3550.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29796 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E PINTURA INTERNA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 19051381000166 | AILTON CESAR FERNANDES DE PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29871 | 09/12/2013 | 1816.40 | 1816.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29878 | 09/12/2013 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29773 | 09/12/2013 | 29527.87 | 29527.87 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29774 | 09/12/2013 | 7763.60 | 7763.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29767 | 09/12/2013 | 10189.00 | 10189.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29758 | 09/12/2013 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO DESTINADO AO COMPLEXO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO MARMORARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29754 | 09/12/2013 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 02799289000186 | LINDON JONHSON FONTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29743 | 09/12/2013 | 4500.96 | 4500.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE ESTOQUE DESTINADAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO MARMORARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30099 | 09/12/2013 | 19650.00 | 19650.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30104 | 09/12/2013 | 7138.00 | 7138.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30106 | 09/12/2013 | 20353.00 | 20353.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30114 | 09/12/2013 | 68594.95 | 68594.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30118 | 09/12/2013 | 83624.10 | 83624.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30124 | 09/12/2013 | 28138.50 | 28138.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 30157 | 09/12/2013 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 30162 | 09/12/2013 | 4332.00 | 4332.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30154 | 09/12/2013 | 3152.00 | 3152.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30150 | 09/12/2013 | 1857.60 | 1857.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO NUCLEO DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30136 | 09/12/2013 | 54796.80 | 54796.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30129 | 09/12/2013 | 33478.85 | 33478.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30132 | 09/12/2013 | 42390.00 | 42390.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30145 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO COMPLEXO MATERNO INFANTIL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29862 | 09/12/2013 | 7947.00 | 7947.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME P.F. NO. 186/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29873 | 09/12/2013 | 2180.00 | 2180.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETIZACAO EM CONTROLEDE PRAGAS E OUTROS. DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHAPB. CONFORME O.S. NO. 026/2013PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29864 | 09/12/2013 | 372.72 | 372.72 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO PESSOAL(DOSIMETROS) DO RAIO-X DO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME P.F. NO. 194/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29904 | 09/12/2013 | 7039.11 | 7039.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 196/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29902 | 09/12/2013 | 5175.89 | 5175.89 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR.AMERICO M. DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 195/2013. PELO RECURSOREDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29725 | 09/12/2013 | 7992.20 | 7992.20 | referente ao fornecimento demedicamentos e outros. destinados ao hospital dr. americo m.de vasconcelos de catole do rocha/pb. conforme p.f no. 188/2013. pelo recucurso: rede hospitalar c/c 5.660-x. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29726 | 09/12/2013 | 7931.00 | 7931.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 189/2013.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29727 | 09/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 190/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29728 | 09/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F. NO.191/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29729 | 09/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICINAL. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICOM. DE VASCONCELOS DE CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 192/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29730 | 09/12/2013 | 7981.82 | 7981.82 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS .DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME P.FNO. 193/2013. PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 29789 | 09/12/2013 | 351750.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANALOGO DEINSULINA DE ACAO RAPIDA ASPARTE, SOLUCAO INJETAVEL 100 UI /ML, FLEX PEN, SISTEMA DE APLICACAO PRE-PREENCHIDA 3ML. NOVORAPID FLEPEN. APRESENTACAO :CAIXA COM 05 CANETAS DE 3 ML /SISTEMA DE APLICACAO. PROCEDENCIA: DINAMARCA. REGISTRO: 1.1766.0016.004-3. DESTINADO AO NU | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 29822 | 09/12/2013 | 95644.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE EXELONPATCH 18MG. 10CM2 30 PATCHES (1). RIVAS TIGMINA 18/10MG ADESIVO. FABRICANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.2002011.045.413-5/1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB .PF.NO.712/2013. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 29819 | 09/12/2013 | 250.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE CORTISONA 10MG. MARCA: LCVM - ACETATO DE CORTISONA08MG. MARCA: LCVM. DESTINADO APACIENTE: MARIANA RAMOS DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO200.2006.055.786-1 TRIBUNAL DE | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 29850 | 09/12/2013 | 261.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIACEREINA50MG. MARCA: LCVM. DESTINADO APACIENTE:HELENA ALMEIDA LUCENASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO002579-23.2013.815.0011/3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO713/2013.................................................................................. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 29851 | 09/12/2013 | 487.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE ESOMEPRAZOLMAG 25MG. MARCA: LCVM. DESTINADO A PACIENTE: MARIA ARLETE SILVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0005265-89.2013.815.0371/4a.VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.715/2013................................................................................................... | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 29858 | 09/12/2013 | 189.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DOMPERIDONA10MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSFABRICADO POR: JANSSEN CILAGFARMACEUTICA LTDA. DESTINADO APACIENTE: MARIA ARLETE SILVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO0005265.89.2013.815.0371/1a.VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.717/2013................................................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 29856 | 09/12/2013 | 32976.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PAZOPANIBE400MG. CAIXA COM 60 COMPRIMIDO(VOTRIENT). FABRICANTE: GLAXOOPERATIONS LIMITED. DESTINADOAO PACIENTE: LUIZ HENRIQUE SARMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.0034975-17.2013.815.2001/1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/PB. PF.NO.716/2013......................... | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 29854 | 09/12/2013 | 5220.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OLEO DEROSA 10% DEXAMETASONA 0,1% ,OLEO DE AMENDAS DOCE 4%, CERAMIDAS 2% LOCAO CREMOSA QSP-200ML. MARCA: LCVM. DESTINADO AOPACIENTE:ADAILTON RODRIGUES DEBRITO. SOBV ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO. 0016954-90.2013.815.2001/4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL/PB. PF.NO.714 / | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29933 | 09/12/2013 | 750.00 | 750.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29791 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE GENEROS ALIMENTICIOS - (ACUCAR REFINADO, BRANCO, COM 1KG.E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS:11,67,41,51,10,46,54,48,22,13,07,35,36,03,56,55,05,40,52,53,31,29,30 E 62 DO PREGAO NO: 192013.9.383 ATA NO.0161/2013 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29805 | 09/12/2013 | 441000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 4a.PARCELADE BOLSA PARA COLETA DE SANGUECONFORME ITENS NOS: 02 E 03 DOPREGAO: 19.2012.9.450 ATA NO .0043/2013. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1. CGE: 13-02639-9................................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29793 | 09/12/2013 | 27520.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE BOLSA PARA COLETA DE SANGUECONFORME ITENS NOS: 01,06 E 08DO PREGAO:19.2012.9.450 ATA NO0043/2013. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 02323120000236 | FUJICON COM. DE MAT. HOSP. E IMP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29968 | 09/12/2013 | 18160.74 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE GENEROS ALIMENTICIOS - (ACUCAR REFINADO, BARNCO, COM 1KG.E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS:11,67,41,51,0,46,54,48,22,13 ,07,35,36,03,56,55,05,40,52.53,31,29,30 E 62 DO PREGAO NO: 192013.9.383 ATA NO.0161/2013 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS - | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29971 | 09/12/2013 | 14375.80 | 0.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELADE GENEROS ALIMENTICIOS. (ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA ,COM APROXIMADAMENTE 200G E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRODA PARAIBA. CONFRME PREGAO: 192013.9.383 ATA NO.0161/2013 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 29853 | 09/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 29815 | 09/12/2013 | 2353.00 | 2353.00 | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09582277000144 | PAULO PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29795 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 29801 | 09/12/2013 | 3015.43 | 3015.43 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 29798 | 09/12/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LPARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29799 | 09/12/2013 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 29967 | 09/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 29959 | 09/12/2013 | 513.00 | 513.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 29973 | 09/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E SERIGRAFIAS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29962 | 09/12/2013 | 465.00 | 465.00 | REFERENTE A SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL DE CONTROLE DE DOSIMETROS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29963 | 09/12/2013 | 1380.00 | 1380.00 | REFERENTE A SERVICO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 30039 | 09/12/2013 | 2725.00 | 2725.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 30041 | 09/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29759 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | pagamento de boleto de multa ao conelho regional de farma- cia do hospital distrital de solanea. | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 29757 | 09/12/2013 | 1820.00 | 1820.00 | servico prestado em consertos de maquinas da lavanderia do hospital distrital de solanea. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 29748 | 09/12/2013 | 2555.00 | 2555.00 | aquisicao de pecas para a am- bulancia e outro carro da mar-cam corsa de uso do hospital distrital de solanea. | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29751 | 09/12/2013 | 900.00 | 900.00 | servico prestado em retirada de dejetos do hospital distri-tal de solanea. | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30031 | 09/12/2013 | 9660.50 | 9660.50 | AQUISICAO DE CARNES, FRANGO E PEIXES DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29994 | 09/12/2013 | 10768.00 | 10768.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 29992 | 09/12/2013 | 28400.12 | 28400.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30012 | 09/12/2013 | 62800.00 | 62800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO. RECURSO REDE HOSPITALAR | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29830 | 09/12/2013 | 1050.00 | 1050.00 | - AQUISICAO DE BOLSA ESTERIL, POLIETILENO COM TARJACAPACIDADE DE 120ML. DESTINADOAO LACEN/PB. PF.NO.012/2013 .COM RECURSOS DO FINLACEN - C/C10.819-7. | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29825 | 09/12/2013 | 2194.49 | 2194.49 | COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. DESTINADO AO LACEN/PB. CONFORME PF.NO.011/2013 .COM RECURSOS DO FILANCEN - C/C10.819-7...................... | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 29827 | 09/12/2013 | 1321.38 | 1321.38 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. DESTINADO AOLACEN/PB. CONFORME PF.NO.013 /2013. COM RECURSOS DO FINLACENC/C 10.819-7. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29931 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00042491266415 | EDNA GUDES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29928 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PROFAPS - C/C10.816-2.................................................................................. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29929 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO PROFAPS-C/C 10.816-2......................................................................... | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29957 | 09/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ACAO INCENTIVO ATENCAOA SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIA-C/C 10.815-4.............. | 00097032719368 | RODRIGO RENE DE OLIVEIRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29943 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DA 1aJORNADA DE GESTAO E ECONOMIADA SAUDE, EM ALAGOA/AL. COM RECURSOS DO PLANEJA SUS- C/C 10.816-2................................................................................................................................................. | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29940 | 09/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PARTICIPAR DO XXVCONGRESSO NACIONAL DOS NUCLEOSESTADUAIS DE APOIO AO SIOPS (NEAIOPS). EM BRASILIA/DF. PELOPLANEJA SUS-C/C 10.816-2.............................................................................................................................. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29782 | 09/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PLANEJA SUS -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29784 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29776 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO PLANEJA SUS-C/C 10.816-2..................................................................... | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29777 | 09/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PLANEJA SUS -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00003400580481 | KALINNE ADJUTO MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29778 | 09/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA PLANEJA SUS -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00003400580481 | KALINNE ADJUTO MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29938 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 20.820-0.............................................................................. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29926 | 09/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00005478997420 | MAYARA DINAMINE FRANCA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29895 | 09/12/2013 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00029653908472 | ADERSON DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29739 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29740 | 09/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00000769935400 | ISIANE QUEIROGA SILVA CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29741 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00028553810453 | JOSE FERNANDES DE MACEDOS SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29736 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. CONDUZIR O OPERADOR PARA APLICACAO DE INSETICIDA NAS ACOES DE CONTROLE DADENGUE, ATRAVES DA TECNICA DEULTRA BAIXA VOLUME-UBV. EM ALAGOINHA/PB. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29768 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00042615895400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29769 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00028772938404 | JOAO DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29771 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00046707905449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29956 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOES E TECIDOS - C/C10.817-0.................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29954 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS - C/C10.817-0.................................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29952 | 09/12/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DEORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0............................................................. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | REDE DE TRANSPLANTES NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29948 | 09/12/2013 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: ORGAOS E TECIDOS-C/C 10.817-0............................................................... | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 29911 | 09/12/2013 | 300.00 | 300.00 | COMPRA DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29935 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | COMPRA DE CARNES PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29936 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10350-0..................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 29753 | 09/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. COM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00006793201484 | JOELE DOS SANTOS MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29849 | 09/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA UNIDADE COLONIA GETULIO VARGAS | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29737 | 09/12/2013 | 38878.70 | 38878.70 | AQUISICAO DE MED PARA ESTA UNIDADE CONF P001. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 29738 | 09/12/2013 | 30136.01 | 30136.01 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA UNIDADE CONF P002. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 29816 | 09/12/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE INTERNET VIA RADIO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29812 | 09/12/2013 | 2360.00 | 2360.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE MAUT EM CARUCHOS E IMPRESSORAS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29821 | 09/12/2013 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CX DE ESGOTO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 29823 | 09/12/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE INTERNET VIA RADIO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 29824 | 09/12/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE INTERNET VIA RADIO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29899 | 09/12/2013 | 6057.80 | 6057.80 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29896 | 09/12/2013 | 6991.00 | 6991.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29893 | 09/12/2013 | 5520.00 | 5520.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29894 | 09/12/2013 | 3471.40 | 3471.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29888 | 09/12/2013 | 7812.50 | 7812.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 29890 | 09/12/2013 | 6036.60 | 6036.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29884 | 09/12/2013 | 4920.00 | 4920.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29881 | 09/12/2013 | 1326.00 | 1326.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UTENSIIOS | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29920 | 09/12/2013 | 5794.40 | 5794.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICMENTOS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29910 | 09/12/2013 | 1663.00 | 1663.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 29914 | 09/12/2013 | 5760.00 | 5760.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29806 | 09/12/2013 | 6559.81 | 6559.81 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29808 | 09/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE CARNES E SEUS DERIVADOS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 29804 | 09/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTGRANJEIROS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 00048275450497 | ALUIZIO DE BRITO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 29786 | 09/12/2013 | 6807.48 | 6807.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO HOSPITALAR REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 29788 | 09/12/2013 | 800.00 | 800.00 | PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTANCAO E REPAROS DE PECAS EM FOGAO INDUSTRIAL REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30233 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro.,conforme D.386 Objetivo: Participar do seminario de acidentes de transito e os impactos na saude experi.encias no periodo de 17 a 19 de dezembro em Fortaleza. Saida: 16/12 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30320 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme D.387 Objetivo: Participar do seminario de acidentes de transito e os impactos na saude experi.encias no periodo de 17 a 19 de dezembro em Fortaleza. Saida: 16/12 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30322 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico.,conforme D.388 Objetivo: Participar do seminario de acidentes de transito e os impactos na saude experi.encias no periodo de 17 a 19 de dezembro em Fortaleza. Saida: 16/12 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30324 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira.,conforme D.389 Objetivo: Participar do seminario de acidentes de transito e os impactos na saude experi.encias no periodo de 17 a 19 de dezembro em Fortaleza. Saida: 16/12 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30357 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica.,conforme D.390 Objetivo: Participar do seminario de acidentes de transito e os impactos na saude experi.encias no periodo de 17 a 19 de dezembro em Fortaleza. Saida: 16/12 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30368 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao Presidente/conselheiro.,conforme_D.394 Objetivo: Participar do encontro da MORHAN que acontecera em Natal - RN Saida: 09/12 Retorno: 13/12 Veic. FIESTA plc: NQI-6864 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30389 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.395 Objetivo: Participar do encontro da MORHAN que acontecera em Natal - RN Saida: 09/12 Retorno: 13/12 Veic. FIESTA plc: NQI-6864 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30390 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.396 Objetivo: Participar do encontro da MORHAN que acontecera em Natal - RN Saida: 09/12 Retorno: 13/12 Veic. FIESTA plc: NQI-6864 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30392 | 10/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao tecnico .,conforme_D.397 Objetivo: Participar do encontro da MORHAN que acontecera em Natal - RN Saida: 09/12 Retorno: 13/12 Veic. FIESTA plc: NQI-6864 | 00096520086487 | GLEYDISTONE LEAL DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30397 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.398 Objetivo: Participar do encontro da MORHAN que acontecera em Natal - RN Saida: 09/12 Retorno: 13/12 Veic. FIESTA plc: NQI-6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30400 | 10/12/2013 | 1802.00 | 1802.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com a compra de Material de consumo: Esponja Querosente 500 ml | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30417 | 10/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Vlr. empenhado para atender dpesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.398 Objetivo: conduzir conselheirotecnicos e presidente para natal rn Saida: 09/12 1etorno: 13/12 Veic. fista plac. nqi-6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30425 | 10/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheiro/PRESIDENTE.,conforme_D.391 Objetivo: Participar do VIII forum de conselhos de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste Saida: 04/12 Retorno: 07/12 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30428 | 10/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao conselheira .,conforme_D.392 Objetivo: Participar do VIII forum de conselhos de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste Saida: 04/12 Retorno: 07/12 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30436 | 10/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao sec executivo .,conforme_D.393 Objetivo: Participar do VIII forum de conselhos de saude estaduais e municipais das capitais norte e nordeste Saida: 04/12 Retorno: 07/12 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 30438 | 10/12/2013 | 1812.00 | 1812.00 | Valor empenhado referente a despesas com a compra de pecas de substituicaopara veiculos deste conselho o confome mapa comparativ o de preco em anexo ao processo FIESTA PLACA NQI-6864 ECOSPORT PLCA NQA-6728 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30440 | 10/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias ao sec executivo .,conforme_D.385 Objetivo: PARTICIPAR DA OFICINREGIONAL DE PARTICIPACAO SOCIAEM SAUDE EM BRASILIA Saida: 11/12 Retorno: 14/12 voo: JJ6342 /JJ3482 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 30445 | 10/12/2013 | 15600.00 | 0.00 | Empenho Global, Valor empenhado referente ao 2 aditivo do Contrato N.02/2012CES, de prestacao de Servicos de Asse ssoramento Tecnico Contabil. Processo de Inexibiliadade re gistrado na CGE sob o N. 12-00575-4 | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30449 | 10/12/2013 | 1700.00 | 340.00 | Valor empenhado referente ao contrato de prestacao de servico de assessora mento tecnico de audio durante a sessoes do conselho deliberativo conformecontrato em anexo | 15568156000140 | ESTUDIO ANISIO HENRIQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 30452 | 10/12/2013 | 2470.00 | 2470.00 | Valor empenhado referente a aquisicao de uma tv de 42 PPOLEGADAS LED HDMI FULL HD | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 30457 | 10/12/2013 | 300.00 | 0.00 | Vlr. estimativo empenhado paraatender despesas com a compra de agua mineral para o Conselho Estadual de Saude - CES/PB | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 30465 | 10/12/2013 | 10000.00 | 9477.65 | Valor empenhado ref. a ao contrato n.0001/2013 ,correspondente ao fornecimentode passagens - Convite 001/2013. CGE: 13.01884-1 CONTRATO 001/2013 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 30471 | 10/12/2013 | 6000.00 | 2260.45 | Empenho Global, Vlr empenhado ref. aos servicos de limpeza, conservacao e higienizacao, com fornecimento de material, a serem relacionados no (terceiro) aditivo do contrato 03.2010 com Registro da CGE: 10-02361-5 | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30480 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de material expediente conforme mapa comparativo de preco | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 30483 | 10/12/2013 | 10382.60 | 0.00 | Vlr empenhado ref. aos servicos de limpeza, conservacao e higienizacao, com fornecimento de material, a serem relacionados no (terceiro) aditivo do contrato 03.2010 com Registro da CGE: 10-02361-5 | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 30485 | 10/12/2013 | 3180.18 | 480.00 | Valor estimativo empenhado p/ pagamento de Obrigacoes Patronais. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30284 | 10/12/2013 | 7532.74 | 7532.74 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO 651/2013 RESERVA 6504 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30295 | 10/12/2013 | 680.00 | 680.00 | SERVICO DE AUTO CLAVE CONFORME PROCESSO 594/2013 RESERVA 6498 | 18118122000142 | CLEDSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30300 | 10/12/2013 | 4704.00 | 4704.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 637/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30266 | 10/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | aquisicao de medicamentos conforme processo 595/2013 reserva6416 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30254 | 10/12/2013 | 5982.00 | 5982.00 | servico de manutencao de auto clave conforme processo 674/2013 reserva 6476 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30323 | 10/12/2013 | 4480.00 | 4480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 677/2013 RESERVA6499 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30328 | 10/12/2013 | 1904.00 | 1904.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 676/2013 RESERVA6500 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30332 | 10/12/2013 | 3972.88 | 3972.88 | SERVICO DE VIDRACARIA CONFORME PROCESSO 588/2013 RESERVA 6497 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30347 | 10/12/2013 | 1900.00 | 1900.00 | aquisicao de material medico conforme processo 636/2013 reserva 6475 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30349 | 10/12/2013 | 4620.00 | 4620.00 | aquisicao de material medico conforme processo 654/2013 reserva 6424 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30353 | 10/12/2013 | 1597.80 | 1597.80 | aquisicao de material de expediente conforme processo 642/2013 reserva 6421 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30378 | 10/12/2013 | 3107.00 | 3107.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO DISJUNTOR CONFORME PROCESSO 679/2013 RESERVA 6534 | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30385 | 10/12/2013 | 1754.40 | 1754.40 | AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA CONFORME PROCESSO 668/2013RESERVA 6433 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30218 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA CETRIFUGA CONFORME PROCESSO 594/2013 RESERVA 6478 | 18118122000142 | CLEDSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30228 | 10/12/2013 | 260.00 | 260.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS CONFORME PROCESSO 601/2013 RESERVA 6477 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30565 | 10/12/2013 | 8477.20 | 8477.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 684/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30569 | 10/12/2013 | 34.20 | 34.20 | aquisicao de material medico conforme processo 683/2013 reserva 6573 adesao de ata 155/2013 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30584 | 10/12/2013 | 3613.00 | 3613.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 585/13 ATA 124/13 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30590 | 10/12/2013 | 5790.00 | 5790.00 | AQUISCAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 688/13 ATA 188/13 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30593 | 10/12/2013 | 24465.00 | 24465.00 | aquisicao de material medico conforme processo 694/2013 adesao de ata 189/2013 reserva 6576 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30595 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ATA 188/13 PROCESSO 689/13 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30603 | 10/12/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ATA 189/13 PROCESSO 692/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30606 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 693/2013 RESERVA 6578 ADESAO DE ATA 189/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30469 | 10/12/2013 | 268.20 | 268.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 653/2013 RESERVA 6420 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30476 | 10/12/2013 | 3562.00 | 3562.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA CONFORME PROCESSO 670/2013 RESERVA 6474 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30488 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de camisas socias processo 763/13 | 10673536000121 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30504 | 10/12/2013 | 1776.00 | 1776.00 | aquisicao de material medico processo 637/13 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30517 | 10/12/2013 | 705.00 | 705.00 | aquisicao de material para informatica processo 675/13 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30524 | 10/12/2013 | 1662.00 | 1662.00 | aquisicao de material medico processo 635/13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30534 | 10/12/2013 | 7289.50 | 7289.50 | aquisicao de material para manipulacao de limpeza conforme processo 680/2013 reserva 6559 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30535 | 10/12/2013 | 1068.00 | 1068.00 | aquisicao de material medico processo 635/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30540 | 10/12/2013 | 2336.00 | 2336.00 | aquisicao de material medico processo 681/13 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30544 | 10/12/2013 | 700.08 | 700.08 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 687/2013 ADESAO DE ATA 155/2013 RESERVA 6560 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30548 | 10/12/2013 | 6982.30 | 6982.30 | aquisicao de material medico processo 685/13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30552 | 10/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 691/2013 ADESAO DE ATA 189/2013 RESERVA 6568 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30561 | 10/12/2013 | 6302.50 | 6302.50 | aquisicao de material medico conforme processo 690/2013 adesao de ata 188/2013 reserva 6572 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30185 | 10/12/2013 | 126028.00 | 126028.00 | - PRODUTIVIDADE DA EQUIPEMEDICA DAS CIRURGIAS ELETIVAS.DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADOJANDUHY CARNEIRO-PATOS/PB. COMPETENCIA: OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO.79/2013. COM RECURSOSCIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTEI-C/C 10.817-0............................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30189 | 10/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30192 | 10/12/2013 | 52083.00 | 52083.00 | - PRODUTIVIDADE DA EQUIPEMEDICA DAS CIRURGIAS ELETIVAS.DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. COMPETENCIA OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO.73/2013.RECURSOS: CIRURGIAS ELETIVASCOMPONENTE I-C/C 10.817-0............................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30194 | 10/12/2013 | 15432.00 | 15432.00 | - PRODUTIVIDADE DA EQUIPEMEDICA DAS CIRURGIAS ELETIVAS.DO HOSPITAL DE SOLANEA/PB. REFERENTE A OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO.75/2013. COM RECURSOSCIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTEI-C/C 10.817-0.......................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30195 | 10/12/2013 | 126028.00 | 126028.00 | - PRODUTIVIDADE FOLHA COMPLEMENTAR DA EQUIPE MEDICA DOHOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHYCARNEIRO-PATOS. COMPETENCIA :OUTUBRO/2013. OF.NO.78/2013 .COM RECURSOS: CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I-C/C 10.817-0......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30212 | 10/12/2013 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30262 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30269 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA............................................................................................................... | 00005478997420 | MAYARA DINAMINE FRANCA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 30279 | 10/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)........................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 30275 | 10/12/2013 | 2455.00 | 2455.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30475 | 10/12/2013 | 3181.00 | 3181.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT_CIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPIT_LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE_O. COM RECURSOS DA REDE HOSPI_ALAR CC 5660 X. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Tomada de Preço | 30487 | 10/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30459 | 10/12/2013 | 5344.50 | 5344.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT_CIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPIT_LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE_O. COM RECURSOS DA REDE HOSPI_ALAR CC 5660 X. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30466 | 10/12/2013 | 3702.50 | 3702.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT_CIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPIT_LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE_O. COM RECURSOS DA REDE HOSPI_ALAR CC 5660 X. | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30401 | 10/12/2013 | 1682.00 | 1682.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT_CIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPIT_LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE_O. COM RECURSOS DA REDE HOSPI_ALAR CC 5660 X. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30396 | 10/12/2013 | 56762.51 | 56762.51 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT_CIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPIT_LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE_O. COM RECURSOS DA REDE HOSPI_ALAR CC 5660 X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 30537 | 10/12/2013 | 17372.00 | 17372.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EX_MES ESPECIALIZADOS PARA PACIE_TES DESTA UNIDADE HOSPITALAR._CONFORME PROCESSO EM ANEXO. C_M RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 30543 | 10/12/2013 | 18735.55 | 18735.55 | AQUSICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Tomada de Preço | 30523 | 10/12/2013 | 3745.00 | 3745.00 | AQUISICAO DE COLCHOES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660X. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 30562 | 10/12/2013 | 6380.00 | 0.00 | AQUSICAO DE SERVICOS DE REPA_O E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO_ DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CO_FORME PROCESSO EM ANEXO. COM _ECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Tomada de Preço | 30373 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICCOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 30356 | 10/12/2013 | 2807.27 | 2807.27 | AQUISICAO DE SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 30345 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDEHOSPITALAR CC 5660 X. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 30244 | 10/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFO DE COSINHA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 30263 | 10/12/2013 | 55795.83 | 55795.83 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30272 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETO RA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30256 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETO RA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30337 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30326 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA REUNIAO NA SES | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30361 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VIAGEM PARA REUNIAO NA SES | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 30374 | 10/12/2013 | 2648.81 | 2648.81 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 18535927000191 | MARX RANIELDES SOARES DE SOUZA 054169824 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 30369 | 10/12/2013 | 11761.15 | 11761.15 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 30379 | 10/12/2013 | 15789.45 | 15789.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ACON DICIONAMENTO E EMBALAGEM CON FORME DISPENSA DE LICITACAO | 18535927000191 | MARX RANIELDES SOARES DE SOUZA 054169824 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30366 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30226 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA CONDUZIR DIRETORA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30243 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VIAGEM PARA CONDUZIR DIRETORA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00039511774468 | JOSE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30624 | 10/12/2013 | 39424.52 | 39424.52 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPEN SA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30614 | 10/12/2013 | 12676.00 | 12676.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30617 | 10/12/2013 | 14978.00 | 14978.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30628 | 10/12/2013 | 12516.00 | 12516.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIA IS CONFORME CONTRATO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30630 | 10/12/2013 | 30484.22 | 30484.22 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 30604 | 10/12/2013 | 7057.95 | 7057.95 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CO PA E COZINHA CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 30599 | 10/12/2013 | 15615.91 | 15615.91 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30586 | 10/12/2013 | 32960.00 | 32960.00 | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEMCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30580 | 10/12/2013 | 3940.00 | 3940.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODE AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30577 | 10/12/2013 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00003207910416 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30564 | 10/12/2013 | 19222.19 | 19222.19 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30568 | 10/12/2013 | 18969.90 | 18969.90 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME DISPENSA DE LICITA CAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30547 | 10/12/2013 | 4782.80 | 4782.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30558 | 10/12/2013 | 8095.00 | 8095.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30553 | 10/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE DIVULGACAO DE IMA GEM CONFORME CONTRATO | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30539 | 10/12/2013 | 55534.00 | 55534.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30542 | 10/12/2013 | 4277.00 | 4277.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30532 | 10/12/2013 | 38975.00 | 38975.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE RAIO X COM REPOSICAO DEPECAS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30492 | 10/12/2013 | 41761.40 | 41761.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30518 | 10/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE SUPORTE DE SISTEMASDE INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 12770641000104 | R J SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30398 | 10/12/2013 | 5683.00 | 5683.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRA CHAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30402 | 10/12/2013 | 154524.60 | 154524.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30412 | 10/12/2013 | 103433.79 | 103433.79 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30424 | 10/12/2013 | 2035.00 | 2035.00 | AQUISICAO DE COLCHOES CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30223 | 10/12/2013 | 692.00 | 692.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE EQUI-PAMENTOS (METALURGICOS)DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00042410339468 | GUTEMBERG MARINHO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30354 | 10/12/2013 | 3790.00 | 3790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30351 | 10/12/2013 | 3799.50 | 3799.50 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALI MENTARES DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30359 | 10/12/2013 | 6050.00 | 6050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30367 | 10/12/2013 | 7843.00 | 7843.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30239 | 10/12/2013 | 4620.00 | 4620.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADO RA DIGITAL BROTHER DCP-8080DN DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30456 | 10/12/2013 | 6050.62 | 6050.62 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOS PITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30481 | 10/12/2013 | 6892.50 | 6892.50 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30474 | 10/12/2013 | 7568.85 | 7568.85 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI CO ORTOPEDICO DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30413 | 10/12/2013 | 12400.00 | 12400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 30510 | 10/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALA CONTA CORRENTE 5.660-X | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30583 | 10/12/2013 | 7415.00 | 7415.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30601 | 10/12/2013 | 6050.00 | 6050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30615 | 10/12/2013 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30621 | 10/12/2013 | 3227.50 | 3227.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30610 | 10/12/2013 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30468 | 10/12/2013 | 2401.43 | 2401.43 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30625 | 10/12/2013 | 7208.00 | 7208.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C. N.5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30188 | 10/12/2013 | 5666.00 | 5666.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL M. HOSP. DESTINADO AOCSG. CONF. AF 568/13, ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30178 | 10/12/2013 | 7646.40 | 7646.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF 578/13, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30184 | 10/12/2013 | 7771.76 | 7771.76 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 618/13 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 30210 | 10/12/2013 | 688.00 | 688.00 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30264 | 10/12/2013 | 698.85 | 698.85 | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PARA OCSG. CONF. AF 621/13, ANEXO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 30252 | 10/12/2013 | 1306.69 | 1306.69 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30391 | 10/12/2013 | 2870.50 | 2870.50 | AQUISICAO DE SCALP 19,25GENTRE OUTROS. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30330 | 10/12/2013 | 21090.00 | 21090.00 | aquisicao de tecidos. conforme ordem de fornecimentocom recursos/rede hospitalar c/c 5.660-x. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30318 | 10/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | servico de hemodialise e im plante de cateter COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30312 | 10/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | aquisicao de papel toalha COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30214 | 10/12/2013 | 3340.00 | 3340.00 | AQUISICAO DE TORNEIRINHA EEQUIPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30203 | 10/12/2013 | 7903.00 | 7903.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA SO RO,SISTEMA DUPLO E REANIMADOR COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30206 | 10/12/2013 | 23447.04 | 23447.04 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30199 | 10/12/2013 | 1646.80 | 1646.80 | AQUISICAO DE SONDA DE ASPI RACAO TRAQUEAL ENTRE OUTROS. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30186 | 10/12/2013 | 7788.00 | 7788.00 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CI RURGICO E PAPEL LENCOL COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30167 | 10/12/2013 | 6831.40 | 6831.40 | AQUISICAO DE CARNE SOL,MOIDA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30172 | 10/12/2013 | 6679.27 | 6679.27 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30176 | 10/12/2013 | 6355.30 | 6355.30 | AQUISICAO DE BACON,SALSICHA ENTRE OUTROS CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30183 | 10/12/2013 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE COLETOR PERFUROCORTANTE COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 30607 | 10/12/2013 | 7454.54 | 7454.54 | SERVICO DE EXAMES LABORAT. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30608 | 10/12/2013 | 6373.50 | 6373.50 | AQUISICAO DE NUTRISON COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30611 | 10/12/2013 | 2065.00 | 2065.00 | AQUISICAO DE ANTISEPTICO ENTROUTROS CONF ORDEM FORNECIMENTOCOM RECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 30612 | 10/12/2013 | 3191.16 | 3191.16 | SERVICO DE EXAMES LABORAT. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30616 | 10/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO LEVOFLOXACINO_CON- FORME ORDEM FORNECIMENTO COM RECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30618 | 10/12/2013 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE CURATIVOS COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30622 | 10/12/2013 | 6713.60 | 6713.60 | AQUISICAO DE FRALDA ENTRE OUTROS COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30627 | 10/12/2013 | 5544.00 | 5544.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30629 | 10/12/2013 | 7288.20 | 7288.20 | AQUISICAO DE NUTRISON COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30600 | 10/12/2013 | 6666.00 | 6666.00 | AQUISICAO DE FRALDA E MASCA RA COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30596 | 10/12/2013 | 5130.00 | 5130.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. E TUBO EM SILICONE COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 30591 | 10/12/2013 | 7996.62 | 7996.62 | SERVICO DE EXAMES LABORAT. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30585 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE SCALP ENTRE OUTROS CONF ORDEM FORNECIMENTOCOM RECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30587 | 10/12/2013 | 6160.00 | 6160.00 | AQUISICAO DE AMPICILINA ENTREOUTROS CONF ORDEM FORNECIMENTOCOM RECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30571 | 10/12/2013 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO NISTATINA ENTRE OUTOUTROS CONF ORDEM FORNECIMENTOCOM RECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30581 | 10/12/2013 | 5387.00 | 5387.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30560 | 10/12/2013 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE NUTRISON COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30556 | 10/12/2013 | 7878.00 | 7878.00 | AQUSICAO DE AVENTAL M/L DESCAOUTROS CONF ORDEM FORNECIMENTOCOM RECURSO REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30530 | 10/12/2013 | 2325.00 | 2325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESC. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30525 | 10/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MIDAZOLAN COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30519 | 10/12/2013 | 4035.00 | 4035.00 | AQUISICAO DE ANTISEOTICO BUCAL COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30514 | 10/12/2013 | 7380.00 | 7380.00 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30500 | 10/12/2013 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICO DE LAVAGEM E TRATA MENTO DE PISO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30506 | 10/12/2013 | 7232.00 | 7232.00 | AQUISICAO DE DIPIRONA,TENOXI CAN ENTRE OUTROS COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30490 | 10/12/2013 | 5401.50 | 5401.50 | AQUISICAO DE COPO,SACO, ENTRE OUTROS COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30494 | 10/12/2013 | 5228.70 | 5228.70 | AQUISICAO DE MAT. MEDICO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30484 | 10/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE SORO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30486 | 10/12/2013 | 2680.00 | 2680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30453 | 10/12/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30420 | 10/12/2013 | 2070.00 | 2070.00 | AQUISICAO DE ALCOOL CONFOR ME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALR. C/C 5.660-X. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30308 | 10/12/2013 | 14399.00 | 14399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA CONF OF 2166/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 30288 | 10/12/2013 | 5640.40 | 5640.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL CONF OF 2157/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30253 | 10/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONF OS 269/2013 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30246 | 10/12/2013 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONOS 271/2013 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30267 | 10/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONF OS 273/2013 | 14264601000116 | AQC MULT SERVICOS LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30260 | 10/12/2013 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA CONF OS 254/2013 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30331 | 10/12/2013 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. CON OF 2165/2013 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30335 | 10/12/2013 | 3328.00 | 3328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONF OS 274/2013 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30348 | 10/12/2013 | 2289.00 | 2289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. CONF OF 2005/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30344 | 10/12/2013 | 7216.20 | 7216.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL CONFOF 2168/2013 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30164 | 10/12/2013 | 36399.69 | 36399.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE NO- VEMBRO/2013.CONF PROC 264/2013PREGAO 348/2013.REG CGE12018347.OF 265/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30201 | 10/12/2013 | 652.00 | 652.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONF OF 2161/2013 | 56577059000100 | FUND FACULDADE DE MEDICINA DE SAO PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30191 | 10/12/2013 | 404.30 | 404.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN- CAO CONF OF 2160/32013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30213 | 10/12/2013 | 965.60 | 965.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO CONF OF 2164/2013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30220 | 10/12/2013 | 3510.18 | 3510.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO. CONF OF 2163/2013 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30229 | 10/12/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONF OF 1143/2013 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30225 | 10/12/2013 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONF OF 2162/2013 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30237 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONF OS 266/2013 | 00059198311468 | CARLOS AUGUSTO LIMA CLEMENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30242 | 10/12/2013 | 5187.66 | 5187.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONF OS 270/2013 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 30432 | 10/12/2013 | 9625.63 | 9625.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANE-XO. | 09095183000140 | ENERGISA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30442 | 10/12/2013 | 145.87 | 145.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE NET CONF OS 276/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30446 | 10/12/2013 | 30094.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASESMEDICINAIS.CONF OF 2167/2013 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30217 | 10/12/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA OSMOZE REVERESA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30230 | 10/12/2013 | 28734.85 | 28734.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS PARA ESTE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30209 | 10/12/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO OSMOZE REVERSA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30180 | 10/12/2013 | 6568.00 | 6568.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DIETA ENTERAL DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30181 | 10/12/2013 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30173 | 10/12/2013 | 34996.30 | 34996.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30168 | 10/12/2013 | 7590.70 | 7590.70 | valor empenhado referente a aquisicao de material para limpeza e conservacao desta unidade hospitalar | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30187 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30196 | 10/12/2013 | 16056.40 | 16056.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30343 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente destinado a esta unidade hospitalar | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30386 | 10/12/2013 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30383 | 10/12/2013 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30370 | 10/12/2013 | 715.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONCERTO DE PORTA DE VIDRO DA RECEPCAO 2 DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30375 | 10/12/2013 | 2735.17 | 2735.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30364 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30319 | 10/12/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ORTOPDEICO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30339 | 10/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30341 | 10/12/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30245 | 10/12/2013 | 27000.00 | 27000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30273 | 10/12/2013 | 7065.00 | 7065.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESTA UNIDADE | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30265 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30296 | 10/12/2013 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado referente a aquisicao de medicamento destinado a esta unidade hospitalar | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30297 | 10/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado referente a aquisicao de material medico hospitalar | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30286 | 10/12/2013 | 2870.00 | 2870.00 | valor empenhado referente a aquisicao de dieta enteral destinada a esta unidade hospitalar | 14577949000163 | PHARNUTRI MANIPULACAO E SUP DE NUTRICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30276 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30283 | 10/12/2013 | 2735.17 | 2735.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30311 | 10/12/2013 | 22000.00 | 21506.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO E ORTOPEDICO PARA ESTE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30315 | 10/12/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIVO DA FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30429 | 10/12/2013 | 3352.87 | 3352.87 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO MATERNO INFANTIL C/C 5660-X | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30467 | 10/12/2013 | 10336.00 | 10336.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30463 | 10/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30454 | 10/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO RAIO X DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30448 | 10/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DESTINADA AO MATERNO INFANTIL | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30470 | 10/12/2013 | 21115.00 | 21115.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30491 | 10/12/2013 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30496 | 10/12/2013 | 4325.83 | 4325.83 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30502 | 10/12/2013 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO NUCLEO FARMACEUTICO DESTA UNIDADE | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 30204 | 10/12/2013 | 8799905.62 | 8799905.62 | - REFERENTE A DECIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO PJ.NO.061/2012 ( MES DE NOVEMBRO/2013 ).ENTRE O ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL, PARA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAOE EXECUCAO DAS ACOES E SERVI | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 30299 | 10/12/2013 | 2499867.34 | 2499867.34 | - DESPESAS REFERENTE AREEQUILIBRIO FINANCEIRO E RESSARCIMENTO DO CONTRATO PJ.NO .061/2012, CONFORME PARECER JURIDICO NO.112/2013, CONTROLEINTERNO NO.1398/2013. O.S.NO .487/2013................................................................................................................ | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30294 | 10/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3535 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30301 | 10/12/2013 | 1520.00 | 1520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3459 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30310 | 10/12/2013 | 1771.00 | 1771.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3212 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30270 | 10/12/2013 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3243 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30280 | 10/12/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3460 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30251 | 10/12/2013 | 270.00 | 270.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORMEO.F N 4231 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 30362 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME O.F N 3543 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30395 | 10/12/2013 | 3759.50 | 3759.50 | AQUISICAO DE MEDIAMCNETOS CONFORME O.F N 3350 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30231 | 10/12/2013 | 1972.50 | 1972.50 | AQUISICAO DE LENCOL DE PAPELDESCARTAVEL CONFORME O.F 3497 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30240 | 10/12/2013 | 440.00 | 440.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORMEO.S N 261 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30505 | 10/12/2013 | 7440.00 | 7440.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME O.S N 270 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30511 | 10/12/2013 | 7860.00 | 7860.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER CONFORME O.S 271 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30493 | 10/12/2013 | 7710.00 | 7710.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER CONFORME O.S 269 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30499 | 10/12/2013 | 500.00 | 500.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE COPIADORA CONTRATO 20/2013 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 30533 | 10/12/2013 | 42000.00 | 42000.00 | DESPESA EMPENHADA COM EMPRESA EXCLUSICVA NA MANUTENCAO DO TOMOGRAFO | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30538 | 10/12/2013 | 16000.00 | 16000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3657 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30536 | 10/12/2013 | 2579.17 | 2579.17 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSELEVADORES | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30545 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3573 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30541 | 10/12/2013 | 2450.00 | 2450.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3571 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30554 | 10/12/2013 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO DESTE ORGAO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30550 | 10/12/2013 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO NOS PONTOS ELETRONICOS E CATRACAS | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30559 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3475 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30557 | 10/12/2013 | 710.00 | 710.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSEM VEICULO EM UTI MOVEL MOP 3516 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30473 | 10/12/2013 | 5446.00 | 5446.00 | AQUISICAO DE FRESAS PARA NEUROCIRGIA CONFORME PROCESSO 5071/2013 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30441 | 10/12/2013 | 38486.70 | 38486.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME ATA 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30479 | 10/12/2013 | 7205.00 | 7205.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERCONFORME O.S N 3581 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30443 | 10/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3111 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30458 | 10/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3113 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30421 | 10/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3112 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30431 | 10/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3114 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30435 | 10/12/2013 | 27138.21 | 27138.21 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME ATA 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30414 | 10/12/2013 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3115 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30566 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3572 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30567 | 10/12/2013 | 791.90 | 791.90 | DESPESA COM SERVICO EM VEICULOAMBULANCIA NQH 1359 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30572 | 10/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3603 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30576 | 10/12/2013 | 944.00 | 944.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFA 7439 PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30582 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3604 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30588 | 10/12/2013 | 22000.00 | 22000.00 | DESPESA EMPENHADA COM GASOME-TRIA EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 04206016000106 | NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30592 | 10/12/2013 | 10857.20 | 10857.20 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30594 | 10/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE FRESAS CONFORMEO.F N 3673 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30598 | 10/12/2013 | 5744.20 | 5744.20 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOSCONFORME ATA 9/2013 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30605 | 10/12/2013 | 6208.90 | 6208.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30602 | 10/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE FRESAS CONFORMEO.F N 3674 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30626 | 10/12/2013 | 3207.25 | 3207.25 | AQUISICAO DE HORIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30619 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3606 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30620 | 10/12/2013 | 10791.40 | 10791.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 07/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30613 | 10/12/2013 | 5002.04 | 5002.04 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME ATA 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30609 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3605 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30259 | 10/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | aquisicao de generos alimenti-cios para uso no hospital dis-trital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 16458260000145 | CLEYCE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30316 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A ALIMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CC5660-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 30355 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CC5660-X | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30380 | 10/12/2013 | 3056.00 | 3056.00 | REFERENTE A GENEROS DE ALIMEN TOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DU ARTE PELA REDE HOSPITALAR CC 5660-X | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30384 | 10/12/2013 | 4722.00 | 4722.00 | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CC5660-X | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30371 | 10/12/2013 | 1722.00 | 1722.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE PELA REDE HOSPITALAR CC5660-X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SERRARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30200 | 10/12/2013 | 4380.00 | 4380.00 | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL OVIDIO DUARTE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30450 | 10/12/2013 | 6363.00 | 6363.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTERELIZACAO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30434 | 10/12/2013 | 1423.12 | 1423.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30430 | 10/12/2013 | 3704.18 | 3704.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 30515 | 10/12/2013 | 260.00 | 260.00 | REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOS EM GERAL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30522 | 10/12/2013 | 973.79 | 973.79 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30497 | 10/12/2013 | 669.00 | 669.00 | AQUISICAO DE DERIVADOS DE CARNE E LATICINIOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30521 | 10/12/2013 | 591.64 | 591.64 | aquisicao de material de expe-diente para uso no hosital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30528 | 10/12/2013 | 6142.00 | 6142.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30526 | 10/12/2013 | 1730.00 | 1730.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 30437 | 10/12/2013 | 640.00 | 640.00 | aquisicao de gas para cozinha do hospital distrital de sola-nea. rede hospitalar 5660-x. | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30451 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | aquisicao de carnes e asseme- lhados para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30455 | 10/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | aquisicao de hortifrutigranjeiros para uso no hospital dis- trital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30444 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | aquisicao de panificacao e outros para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 24295818000147 | MANOEL IRINEU GERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30482 | 10/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | aquisicao de material de lim- peza e lavanderia para uso no hospital distrital de solanea.rede hospitalar 5660-x. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30281 | 10/12/2013 | 1240.00 | 1240.00 | referente ao fornecimento deleite in natura. destinados aohospital dr. americo m. de vasconcelos de catole do rocha/pbconforme p.f no. 195/2013. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30285 | 10/12/2013 | 7996.00 | 7996.00 | referente ao fornecimento de medicamentos e outros. destinados ao hospital dr. americo maia de vasconcelos de catole do rocha/pb.conforme p.f. no.197/2013. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30303 | 10/12/2013 | 7988.00 | 7988.00 | referente ao fornecimento demedicamentos e outros. destinados ao hospital dr. americo m.de vasconcelos de c. do rocha/pb. conforme p.f. no. 198/2013 | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30306 | 10/12/2013 | 7989.57 | 7989.57 | referente ao fornecimento degeneros alimenticios e outros.destinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de catole do rocha/pb. conforme p.f. no. 199/2013. | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30309 | 10/12/2013 | 7972.90 | 7972.90 | referente ao fornecimento dematerial medico hospitalar.destinados ao hospital dr. americo maia de vasconcelos de catole do rocha/pb. conforme p.f. 200/2013. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30363 | 10/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL(BT 20L). DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO 204/2013. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30360 | 10/12/2013 | 7998.00 | 7998.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 203/2013 | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30372 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES VARIADAS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE C. DOROCHA/PB. CONFORME P.F. NO 205/2013. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30382 | 10/12/2013 | 3746.23 | 3746.23 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEHORTOFRUTOGRANJEIROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 262/2013. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30317 | 10/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | referente aos servicos prestados no abastecimento de aguacarro-pipa. destinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de catole do rocha/pb .conforme o.s no. 29/2013. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30336 | 10/12/2013 | 5150.00 | 5150.00 | referente aos servicos prestados no abastecimento de aguacarro-pipa. destinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de c. do rocha/pb.conforme o.s. no. 031/2013. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30333 | 10/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | referente aos servicos prestados no abastecimento de aguacarro-pipa. destinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de c. do rocha/pb.conforme o.s no. 030/2013. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30329 | 10/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | referente aos servicos prestados no abastecimento de aguacarro-pipa. destinado ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de c. do rocha/pb. comforme o.s. no. 028/2013. | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30342 | 10/12/2013 | 7921.50 | 7921.50 | referente ao fornecimento de material medico hospitalar eoutros. destinados ao hospitaldr. americo m. de vasconcelos de c. do rocha/pb. conforme p.f. no. 201/2013. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30346 | 10/12/2013 | 7947.80 | 7947.80 | referente ao fornecimento demateriais hospitalar e outros.destinados ao hospital dr. americo m. de vasconcelos de catole do rocha/pb. conforme p.f. NO. 202/2013. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 30340 | 10/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | referente a parte patronal 20% dos proc. no. 252/253/254/255/2013 do credor jose aureliano da silva. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30289 | 10/12/2013 | 5304.10 | 5304.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS )CONFORME LOTE II DO PROCESSO 048/2013 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30248 | 10/12/2013 | 7871.80 | 7871.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECEVEIS CONFORME PROCESSO 048/2013 ESPECIFICADO NO LOTE DESTE PROCESSO | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30563 | 10/12/2013 | 2787.15 | 2787.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME PROCESSO DE 049/2013 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30555 | 10/12/2013 | 7113.00 | 7113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICO CONFORME PROCESSO 049/2013 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30546 | 10/12/2013 | 3675.35 | 3675.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N 048/2013 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30531 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO)CONFORME PROCESSO DE N 048/2013 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30549 | 10/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 207/2013 | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30623 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADOS AOHOSP. DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFORME P.F. NO. 213/2013.REDE HOSPC/C 5.660-X. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30597 | 10/12/2013 | 7730.00 | 7730.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNES VARIADAS E OUTROS.DESTINADOS AO HOSP. DR AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONF. P.F NO. 212/2013. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30589 | 10/12/2013 | 7997.00 | 7997.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO E AR MEDICNAL. DESTINADOS AO HOSP. DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONF. P.F. NO. 211/2013.REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30574 | 10/12/2013 | 7999.00 | 7999.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSP. DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONF. P.F. NO. 209/2013. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30578 | 10/12/2013 | 7979.00 | 7979.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSP. DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONF. P.F. NO. 210/2013. REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30570 | 10/12/2013 | 7994.00 | 7994.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSP. DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONF. P.F 208/2013. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30439 | 10/12/2013 | 6011.69 | 6011.69 | cobrir despesas com gases me dicinais conta 5660x | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30447 | 10/12/2013 | 7990.00 | 7990.00 | cobrir despesas com gases me dicinais conta 5660x | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 30334 | 10/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | cobrir despesas com faturamen to hospitalar e outros historico rede hospitalar conta 5660x | 10603494000152 | CONSULT SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 30325 | 10/12/2013 | 770.00 | 770.00 | cobrir despesas com materiais graficos personalizados | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 30278 | 10/12/2013 | 480.00 | 0.00 | cobrir despesas com gas de cozinha historico rede hospitalar conta 5660 x | 02296356000140 | USE GAS COMERCIO COREMENSE DE GLP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30290 | 10/12/2013 | 1500.00 | 0.00 | cobrir despesas com hortifrutasgranjeiros historico rede hospitalar conta 5660 x | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30282 | 10/12/2013 | 1500.00 | 0.00 | cobrir despesas com carnes hisotrico rede hospitalar conta 5660 x | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30274 | 10/12/2013 | 1500.00 | 0.00 | cobrir despesas com carnes historico rede hospitalar conta 5660 x | 11495014000140 | ANNA AMELIA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30261 | 10/12/2013 | 1500.00 | 0.00 | cobrir despesas com carnes historico rede hospitalar conta 5660 x | 09687339000182 | ANTONIO FRANCISCO MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30257 | 10/12/2013 | 310.00 | 0.00 | cobrir despesas com paes hiestorico rede hospitalar conta 5660 x | 09490832000108 | TEREZINHA NEUMA DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30216 | 10/12/2013 | 3000.00 | 0.00 | cobrir despesas com generos alimenticios historico rede hospitalar conta 5660 x | 08886103000102 | MINIMERCADO SANTA RITA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30208 | 10/12/2013 | 2070.00 | 2070.00 | cobrir despesas com medicamento material medico e soro hisotrico rede hospitalar ___conta 5660 x | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30236 | 10/12/2013 | 6075.00 | 0.00 | cobrir despesas com generos alimenticios hisotrico rede hospitalar conta 5660 x | 03185120000107 | RITA ANDRADE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30190 | 10/12/2013 | 3350.00 | 3350.00 | COBRIR DESPESAS COM SOROS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOHISTORICO REDE HOSPITALAR ____CONTA 5660 X | 11332315000152 | JOSE FILHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30388 | 10/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30393 | 10/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00001284285464 | LILIANE DE A LIMA MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30376 | 10/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30215 | 10/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30410 | 10/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30407 | 10/12/2013 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUSA SERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30427 | 10/12/2013 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020458746487 | JOSIMAR SEBASTIAO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30422 | 10/12/2013 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30302 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO CONVENIO: PARTICIPA SUS-C/C 10.816-2................................................................... | 00027907457491 | REGINA CELI RIBEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30165 | 10/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30169 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30174 | 10/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30163 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30182 | 10/12/2013 | 11479.27 | 11479.27 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30238 | 10/12/2013 | 39298.40 | 39298.40 | CONSUMO DE MEDICANTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30227 | 10/12/2013 | 28622.00 | 28622.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30224 | 10/12/2013 | 45058.00 | 45058.00 | CONSUMO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30205 | 10/12/2013 | 65900.00 | 65900.00 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30197 | 10/12/2013 | 2375.13 | 2375.13 | CONSUMO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30193 | 10/12/2013 | 13385.23 | 13385.23 | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 70115332000105 | MERC SERVE BEM MARIA LEDA O FREITAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30314 | 10/12/2013 | 1996.47 | 1996.47 | CONSUMO DE PAES E DERIVADOS | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 30327 | 10/12/2013 | 405.00 | 405.00 | SERVICO COM RECARGA DE CARTUCHO | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30247 | 10/12/2013 | 675.00 | 675.00 | SERVICO DE TELEFONIA | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30258 | 10/12/2013 | 5010.00 | 5010.00 | CONSUMO DE OXIGENIO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30271 | 10/12/2013 | 660.00 | 660.00 | SERVICO DE INTERNET | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30292 | 10/12/2013 | 6960.13 | 6960.13 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30298 | 10/12/2013 | 6386.31 | 6386.31 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRI OS E ASSEMELHADOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 30287 | 10/12/2013 | 1820.00 | 1820.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 04281685000142 | JET GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30304 | 10/12/2013 | 2595.00 | 2595.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30255 | 10/12/2013 | 7453.86 | 7453.86 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRI OS E ASSEMELHADOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 30250 | 10/12/2013 | 822.00 | 822.00 | EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E MANTENCAO PREDIAL | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30268 | 10/12/2013 | 2078.70 | 2078.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 30387 | 10/12/2013 | 1860.00 | 1860.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS INDUSTRIAL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30394 | 10/12/2013 | 7945.16 | 7945.16 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30377 | 10/12/2013 | 7617.34 | 7617.34 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 30358 | 10/12/2013 | 2060.00 | 2060.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30365 | 10/12/2013 | 7774.03 | 7774.03 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30350 | 10/12/2013 | 6027.55 | 6027.55 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30338 | 10/12/2013 | 7469.26 | 7469.26 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30352 | 10/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE CARNE E ASSEMELHADOS. | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30381 | 10/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS NATURAIS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 10944103000163 | COOPERATIVA REG DOS PRODUTORES RURAIS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30291 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIUS PERECIVEIS CARNES E SEUS DERIVADOS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30175 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE HOERTIFRUTIGRANJEIROS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 00044734000425 | LUIZ DIONIZIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30170 | 10/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISISCAO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL REDE HOSPITAR CONTA 5660X | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30166 | 10/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS NAO PERECIVEIS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30179 | 10/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR _REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30232 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPESA PESADA EM GERAL REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 30222 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA COPA E COZINHA __REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30219 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30478 | 10/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 30461 | 10/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISISCAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PAEL TOALIA SABONETE LIQUIDO ENTRE OUTROS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 30419 | 10/12/2013 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO ENTRE OUTROS REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 30399 | 10/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30405 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30409 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30513 | 10/12/2013 | 2697.52 | 2697.52 | AQUISICAO DE RERIVADOS DE CARNES REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 07020021000118 | FLAVIO COSTA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPOROROCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30498 | 10/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | PRESTACAO DESERVICO COM COPIAS EM DUPLICADOR REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30403 | 10/12/2013 | 7956.00 | 7956.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30249 | 10/12/2013 | 4540.06 | 4540.06 | referente a aquisicao de material de escritorio dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 203/2013 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 30307 | 10/12/2013 | 357.00 | 357.00 | referente a aquisicao de pecas de veiculos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 205/2013 | 07609858000105 | GIOVANE BERNARDO ALVES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30313 | 10/12/2013 | 720.00 | 720.00 | referente a aquisicao de servico de computador do hosp. dist. de belem conf. af. 206/2013 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30277 | 10/12/2013 | 377.00 | 377.00 | referente a aquisicao de m. eletrico dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.204/2013 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30293 | 10/12/2013 | 3629.94 | 3629.94 | referente a aquisicao de m. de limpeza dest. ao hosp. dist. de belem conf.af.201/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30207 | 10/12/2013 | 1909.56 | 1909.56 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 199/2013 | 12822626000162 | PARAIBA PROD MED E HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30241 | 10/12/2013 | 7869.10 | 7869.10 | referente a aquisicao de generos alimenticios dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 200/2013 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30202 | 10/12/2013 | 3842.00 | 3842.00 | referente a aquisicao de m.m.hosp. p o hosp. dist. de belem conf. af. 202/2013 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30573 | 10/12/2013 | 1785.00 | 0.00 | referente a aquisicao de serv. secincendio no hosp. dist. de belem conf. af. 222/2013 | 09588178000170 | COMERCIO DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 30579 | 10/12/2013 | 860.00 | 860.00 | ref. a aquisicao de gas de cozinha do hosp. dist. de belem conf. af. 226/2013 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30404 | 10/12/2013 | 595.00 | 595.00 | referente a aquisicao de pao frances p o hosp. distrital de belem conf. af. 207/2013 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30408 | 10/12/2013 | 2860.00 | 2860.00 | referente a aquisicao de frutas e verduras dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 208/2013 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 30411 | 10/12/2013 | 485.00 | 485.00 | referente a aquisicao de utensilios para cozinha dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.209/2013 | 12463713000170 | FABIO MOREIRA LOURENCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30416 | 10/12/2013 | 4194.20 | 4194.20 | referente a aquisicao de carnes e derivados dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 210/2013 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30418 | 10/12/2013 | 2869.10 | 2869.10 | referente a aquisicao de medicamentos dest. ao hosp. dist. de belem conf. af.211/2013 | 12822626000162 | PARAIBA PROD MED E HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 30426 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | referente a aquisicao de serv. de software do hosp.dist.de belem conf. af. 212/2013 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30433 | 10/12/2013 | 710.00 | 710.00 | referente a aquisicao de medicamentois dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 213/2013 | 12822626000162 | PARAIBA PROD MED E HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30464 | 10/12/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem p. j.pessoa com obj. de tratar assuntos administrativos conf. ri. 219/2013 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30489 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | referente ao desl.de belem p.j.pessoa com obj. de trat. ass.financeiros do hosp. dist. de belem conf. ri 221/2013 | 00007891695415 | BENEDITO A SANTOS OU HOSP REGIO DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30477 | 10/12/2013 | 80.00 | 80.00 | referente ao desl. de belem p j. pessoa com obj. de tratar assuntos do rh do hosp. dist. de belem conf. ri 220/2013 | 00067590926434 | GENIVAL PORPINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 30512 | 10/12/2013 | 2359.84 | 2359.84 | referente a aquisicao de serv. de m. grafico dest. a rede hosp. c/c5660-x do hosp. dist. de belem conf. af. 214/2013 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30503 | 10/12/2013 | 2200.00 | 2200.00 | referente a aquisicao de oxigenio dest. a rede hospitala c/c 5660-x do hosp.dist. de belem conf. af. 215/2013 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30516 | 10/12/2013 | 7935.50 | 7935.50 | referente a aquisicao de medicamentos dest. a rede hosp. c/c5660-x do hosp. dist. de belem conf. af.216/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30520 | 10/12/2013 | 7831.00 | 7831.00 | ref. a aquisicao de m.m.hospitalar dest. a rede hosp. c/c5660-x do hosp. dist. de belem conf. af. 217/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30527 | 10/12/2013 | 4613.50 | 4613.50 | ref. a aquisicao de m. de laboratorio dest. a rede hosp. c/c5660-x do hosp. dist. de bele conf. af. 218/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 30529 | 10/12/2013 | 4215.00 | 4215.00 | ref. a aquisicao de serv. graficos dest. a rede hosp. c/c5660-x do hosp. dist. de belem conf. af.223/2013 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 30551 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | referente a aquisicao de gas de cozinha dest. ao hosp. dist. de belem conf. af. 225/2013 | 00091745691472 | ALLYSSON DE CARVALHO TEOTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30633 | 11/12/2013 | 7580.00 | 7580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30634 | 11/12/2013 | 5964513.80 | 5964513.80 | VALOR REF. PRODUTIVIDADE SUS OUTUBRO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30635 | 11/12/2013 | 6317664.28 | 6317664.28 | VALOR DA FOLHA REF. A PRODUTI-VIDADE SUS NOVEMBRO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30636 | 11/12/2013 | 12725100.53 | 12725100.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.A NOVEMBRO/2013 VENC E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30637 | 11/12/2013 | 1166838.00 | 1166838.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSAOL REF.A NOVEMBRO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30631 | 11/12/2013 | 12794203.79 | 12794203.79 | FOLHA DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2013 VENC E VANT FIXAS PESSOALATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30714 | 12/12/2013 | 2385.00 | 2385.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 633/13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30706 | 12/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 685/13 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30708 | 12/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 621/13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30710 | 12/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 620/13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30702 | 12/12/2013 | 4125.00 | 4125.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 658/13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30703 | 12/12/2013 | 2909.00 | 2909.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 640/13 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30665 | 12/12/2013 | 3174.00 | 3174.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 669/13 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30908 | 12/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao conselheiro .,conforme_D.390 Objetivo: Acompanhar a atualizacao no SIACS e recolhe docum entacao dos respectivos conse lhos municipais de alcantil queimadasmbarra de santana e riacho de santo antonio | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30910 | 12/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira .,conforme_D.389 Objetivo: Acompanhar a atualizacao no SIACS e recolhe docum entacao dos respectivos conse lhos municipais de alcantil queimadasmbarra de santana e riacho de santo antonio | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30913 | 12/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.392 Objetivo: Acompanhar a atualizacao no SIACS e recolhe docum entacao dos respectivos conse lhos municipais de alcantil queimadasmbarra de santana e riacho de santo antonio | 00021960879472 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30917 | 12/12/2013 | 675.00 | 675.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica .,conforme_D.391 Objetivo: Acompanhar a atualizacao no SIACS e recolhe docum entacao dos respectivos conse lhos municipais de alcantil queimadasmbarra de santana e riacho de santo antonio | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30921 | 12/12/2013 | 225.00 | 225.00 | Vlr. empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias ao motorista .,conforme_D.363 Objetivo: Conduzir conselheiroe tecnico para municipio de alcantil queimadasmbarra de santana e riacho de santo antonio Saida: 16.12 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30675 | 12/12/2013 | 406.52 | 406.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30681 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00235452420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA26.11.2013. | 00002726383408 | JOSEFA DONNA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30705 | 12/12/2013 | 8672.17 | 8672.17 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00235452420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA26.11.2013. | 00002726383408 | JOSEFA DONNA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30712 | 12/12/2013 | 17.34 | 17.34 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00235452420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA26.11.2013. | 00002726383408 | JOSEFA DONNA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30716 | 12/12/2013 | 4.75 | 4.75 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00235452420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA26.11.2013. | 00002726383408 | JOSEFA DONNA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30946 | 12/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPA-RO E MANUTANCAO NO COMANDO DOAPARELHO DE RAIO X, DO HOSPI -TAL DE MONTEIRO/PB. OBS: REDEHOSPITALAR C/C. N. 5.660-X. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30950 | 12/12/2013 | 3686.50 | 3686.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: RE-DE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 30940 | 12/12/2013 | 924.00 | 924.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAOS MOTORISTAS DO HOSPITAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB., COMDESTINO A C.GRANDE/PB. | 15518008000111 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30933 | 12/12/2013 | 4660.10 | 4660.10 | AQUISICAOP DE SACOS PLASTICOS,PARA LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 30956 | 12/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE PNEUS,PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 30962 | 12/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, REALIZADO, EM VEICULO,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: RE-DE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 13990321000122 | A.C. CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30972 | 12/12/2013 | 1479.00 | 1479.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/*PB. OBS: REDE HOSPI-TALAR C/C N. 5.660-X. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30683 | 12/12/2013 | 7043.20 | 7043.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C. N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30669 | 12/12/2013 | 7465.00 | 7465.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30657 | 12/12/2013 | 6466.40 | 6466.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30650 | 12/12/2013 | 7436.00 | 7436.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30653 | 12/12/2013 | 7250.00 | 7250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR /C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30740 | 12/12/2013 | 7278.00 | 7278.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30744 | 12/12/2013 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30734 | 12/12/2013 | 7460.00 | 7460.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30753 | 12/12/2013 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30748 | 12/12/2013 | 7755.00 | 7755.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30773 | 12/12/2013 | 3420.00 | 3420.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30795 | 12/12/2013 | 7480.00 | 7480.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30801 | 12/12/2013 | 7632.00 | 7632.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30807 | 12/12/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 30918 | 12/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSAMENTO DE CONTAS MEDICAS EHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL DE MONTEIRO/PB.MES 11/13. OBS:REDE HOSPITALAR C/C 5.660X | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 30930 | 12/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-FECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDEHOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30926 | 12/12/2013 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/CONTA N. 5.660-X. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 30924 | 12/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA -MES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOHOSPITAL DE MONTEIRO/PB., MES11/2013. OBS: REDE HOSPITALARCONTA N. 5.660-X. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30912 | 12/12/2013 | 4628.00 | 4628.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30896 | 12/12/2013 | 5223.00 | 5223.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30907 | 12/12/2013 | 3185.00 | 3185.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30644 | 12/12/2013 | 5304.00 | 5304.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30645 | 12/12/2013 | 7770.50 | 7770.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITYALAR C/C N 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30639 | 12/12/2013 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30729 | 12/12/2013 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30738 | 12/12/2013 | 6184.27 | 6184.27 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. REDE HOSPITALAR CONTA CORRENTE 5.660-X | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30935 | 12/12/2013 | 681.00 | 681.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. AF 599/13, ANEXO. | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 30939 | 12/12/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. CONFORME AF 627/13, ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 30945 | 12/12/2013 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO CSG. CONF. AF 584/13, ANEXO | 00000766659410 | ELIBERTO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 30944 | 12/12/2013 | 200.00 | 200.00 | CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINT DE PLACA-OEX2609.CONF.PROCESSO EM ANEXO. REC.REDE HOSPITALAR.C/C 5660-X | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 30966 | 12/12/2013 | 1540.00 | 1540.00 | AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 11620748000103 | COLCHOES J P LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30957 | 12/12/2013 | 682.00 | 682.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA ,DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO ANEXORECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 30937 | 12/12/2013 | 5020.00 | 5020.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.RECURSO REDE HOSPITA-LAR.CONTA 5.660-X. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 30941 | 12/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 30953 | 12/12/2013 | 180.00 | 180.00 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DOHINL. CONF.PROCESSO EM ANEXO. REC.REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA- ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 30948 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM DIVULGACAO DE MA -TERIAS DE DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-X. | 17328301000141 | PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30974 | 12/12/2013 | 5000.05 | 5000.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 30668 | 12/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR-CONTA 5.660-X. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 30654 | 12/12/2013 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONA-DOS E VENTILADORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EMANEXO.REC.REDE HOSPITALAR. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30647 | 12/12/2013 | 9057.00 | 9057.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSMELHADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 30658 | 12/12/2013 | 6120.00 | 6120.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO.REC. REDEHOSPITALAR-CONTA 5.660-X. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30652 | 12/12/2013 | 6038.00 | 6038.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.RECURSO REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 30699 | 12/12/2013 | 2560.00 | 2560.00 | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PORTAS EJANELAS DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.REC.REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 30704 | 12/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANU-TENCAO DE PORTAS, JANELAS EPERSIANAS DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR.CONFORME PEORCESSO ANEXOREC.REDE HOSPITALAR.C/C 5660-X | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 30692 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS NO VEICULO CAMIONETA RAN -GER DE PLACA NPV-6269.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO.RECURSO REDEHOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30904 | 12/12/2013 | 17451.24 | 17451.24 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF. PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA 5.660-X. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 30900 | 12/12/2013 | 518.00 | 518.00 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR . CONTA 5.660-X. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30894 | 12/12/2013 | 2530.00 | 2530.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO.REC. REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30876 | 12/12/2013 | 13940.79 | 13940.79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF.PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR-CONTA -5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 30920 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONF. PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA 5.660-X. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 30927 | 12/12/2013 | 23940.00 | 23940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.REC.REDE HOSPITALAR.5.660-X | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30804 | 12/12/2013 | 29920.00 | 29920.00 | AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO.RECUR-SO REDE HOSPITALAR. CONTA -5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30814 | 12/12/2013 | 69079.65 | 69079.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPI -TALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA 5.660-X. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 30819 | 12/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO.REC. REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 30824 | 12/12/2013 | 1589.00 | 1589.00 | AQUISICAO DE GAS (GLP_BUTANO),DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR.CONFORME PROCESSO EMANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA 5.660-X. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30835 | 12/12/2013 | 1962.00 | 1962.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO.RECURSO REDEHOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30840 | 12/12/2013 | 1708.00 | 1708.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO (BOLOS) DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA 5.660-X. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 30843 | 12/12/2013 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO.RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30830 | 12/12/2013 | 39380.00 | 39380.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSOEM ANEXO. RECURSO REDE HOSPI -TALAR. CONTA 5.660-X. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 30847 | 12/12/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 30852 | 12/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE AOS SOFTWARES:CADFUN-FOPAG,CONTROLE DE ESTOQUES DE FARMA-CIA E FICHA DE ATENDIMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR.CONTA-5.660-X. | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 30867 | 12/12/2013 | 500.00 | 500.00 | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARAIMPRESSORAS DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 30862 | 12/12/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO ANEXOREC.REDE HOSPITALAR.C/C 5.660X | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30857 | 12/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA STAT PHOX PLUS,DESTINA-DO A REALIZACAO DE TESTES DEGASOMETRIA.CONF.PROCESSO ANEXOREC.REDE HOSPITALR.C/C 5.660-X | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30889 | 12/12/2013 | 724.80 | 724.80 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MONI-TORAMENTO DE DOSIMETROS DO SE-TOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 30890 | 12/12/2013 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTI-NADO AOS TRABALHOS COM O SIAFDESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA5.660-.X | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30884 | 12/12/2013 | 10106.75 | 10106.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30885 | 12/12/2013 | 9448.20 | 9448.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(FRIOS) DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. REC. REDE HOS-PITALAR. CONTA 5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 30872 | 12/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ADE -QUACAO DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PEORCESSO ANEXO. REC REDE HOSPITALAR CC 5660-X. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30881 | 12/12/2013 | 23639.00 | 23639.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME -LHADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOS-PITALAR. CONTA 5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 30798 | 12/12/2013 | 25000.00 | 25000.00 | Prestacao de sericos na reali-zacao de exames ultrasonogra -ficos e tomograficos em pacientes internos nesta unidade hospitalar. Conf. processo anexo.Recurso rede hospitalar. Conta5.660-X. | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 30786 | 12/12/2013 | 3435.00 | 3435.00 | MANUTENCAO DE COMPUTADORES,IM-PRESSORAS E NA REDE DE COMPU -TADORES DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO.RE-CURSO REDE HOSPITALAR.C/C5660X | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 30778 | 12/12/2013 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTAUNIDADE HOSPITALAR.CONF.PROCESSO EM ANEXO. REC.REDE HOSPITALAR.C/C5660-X. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30779 | 12/12/2013 | 4365.00 | 4365.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REGARGA DE TONERS | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30771 | 12/12/2013 | 5898.00 | 5898.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30768 | 12/12/2013 | 13500.00 | 13500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES E COMO DATO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30802 | 12/12/2013 | 650.00 | 650.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER CONFORME DISPENSA DE LICITA CAO | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30794 | 12/12/2013 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXI GENIO CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30789 | 12/12/2013 | 2844.30 | 2844.30 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09203121000105 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30751 | 12/12/2013 | 4482.48 | 4482.48 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11211220000180 | BRUNA CONCALVES PESSOA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30755 | 12/12/2013 | 15385.80 | 15385.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30736 | 12/12/2013 | 4603.04 | 4603.04 | SERVICO DE CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30732 | 12/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM SOFTWARES CONFORME CONTRATO | 11700730000111 | AM3 SOLUCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30726 | 12/12/2013 | 52000.00 | 52000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXGENIO CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30745 | 12/12/2013 | 31270.00 | 31270.00 | SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONTRATO | 13845768000108 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30728 | 12/12/2013 | 12000.00 | 12000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DEAR MEDICINAL CONFORME CONTRATO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30747 | 12/12/2013 | 26732.60 | 26732.60 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIASESPECIALIZADOS | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30742 | 12/12/2013 | 33449.05 | 33449.05 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30858 | 12/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 30866 | 12/12/2013 | 1057.00 | 1057.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICI TACAO | 18535927000191 | MARX RANIELDES SOARES DE SOUZA 054169824 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 30850 | 12/12/2013 | 457.00 | 457.00 | SERVICO DE XEROX CONFORME DIS PENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30836 | 12/12/2013 | 6620.00 | 6620.00 | SERVICO REFERENTE A SERVICOS TERCEIRIZADOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30829 | 12/12/2013 | 2723.40 | 2723.40 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTE RAL E PARENTERAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30818 | 12/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30823 | 12/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30812 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO REFERENTE A REGARGA DEEXTINTORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05895220000144 | JV BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30711 | 12/12/2013 | 9396.00 | 9396.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 30680 | 12/12/2013 | 6642.00 | 6642.00 | AQUSICAO DE MATERIAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30690 | 12/12/2013 | 36708.65 | 36708.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE DE- ZEMBRO/2013.CONF OS 278/2013 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30685 | 12/12/2013 | 1490.88 | 1490.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE DOSIMETRO.CONF OS 276/2013 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 30674 | 12/12/2013 | 2220.47 | 2220.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE ENER-GIA ELETRICA DO ANEXO.CONF OS 277/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30756 | 12/12/2013 | 5820.00 | 5820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. CONF OF 2153/2013 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30759 | 12/12/2013 | 7211.00 | 7211.00 | AQUISICAO DE SONDA ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30761 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 30776 | 12/12/2013 | 3037.11 | 3037.11 | SERVICO DE EXAMES COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30781 | 12/12/2013 | 7134.00 | 7134.00 | AQUISICAO DE AMICACINA COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30788 | 12/12/2013 | 6018.30 | 6018.30 | AQUISICAO DE SCALP ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30796 | 12/12/2013 | 7660.00 | 7660.00 | AQUISICAO DE ALIMENTOS ENTE RAL COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30800 | 12/12/2013 | 7087.88 | 0.00 | aquisicao de gaz liquefeitocom recursos/rede hospitalar. c/c 5.660-x. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30808 | 12/12/2013 | 875.00 | 875.00 | servico de locacao de ma quina copiadora digital. com recursos/rede hosp. c/c 5.660-x. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30809 | 12/12/2013 | 7611.20 | 7611.20 | AQUISICAO DE ESTANTES SUPORTCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30805 | 12/12/2013 | 6140.00 | 6140.00 | _AQUISICAO DE NOVASOUCE COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30815 | 12/12/2013 | 875.00 | 875.00 | servico de locacao de copiadora digital. com recursos/rede hospitalar. c/c 5.660-x. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30821 | 12/12/2013 | 3110.00 | 3110.00 | servico em cama hospitalar,entre outros conforme ordem deservico.com recursos/rede hos pitalar.c/c 5.660-x. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30827 | 12/12/2013 | 875.00 | 875.00 | LOCACAO DE COPIADORA COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30833 | 12/12/2013 | 2130.50 | 2130.50 | SERVICO DE RECARGA DE CARTU CHOS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30837 | 12/12/2013 | 3260.00 | 3260.00 | aquisicao de medicamentos. com recursos/rede hosp. c/c 5.660-x. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30842 | 12/12/2013 | 6276.20 | 6276.20 | aquisicao de recarga de cartuchos hp 60,75 entre outros com recursos/rede hosp. c/c 5.660-x. | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30845 | 12/12/2013 | 1251.00 | 1251.00 | AQUISICAO DE SCALP COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30848 | 12/12/2013 | 2300.00 | 2300.00 | aquisicao de papel toalha com recursos/rede hosp. c/c. 5.660-x. | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30853 | 12/12/2013 | 5327.80 | 5327.80 | AQUISICAO DE CADEADO ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30856 | 12/12/2013 | 4074.87 | 4074.87 | aquisicao de material delaboratorio.com recursos/rede hospitalar. c/c 5.660-x. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 30859 | 12/12/2013 | 4300.00 | 4300.00 | SERVICOS GRAFICOS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30861 | 12/12/2013 | 3156.32 | 3156.32 | aquisicao de material de laboratorio. com recursos/rede hospitalar. c/c 5.660-x. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30864 | 12/12/2013 | 3696.00 | 3696.00 | AQUISICAO DE TUBO PARA COLE TA ENTRE OUTROS COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30869 | 12/12/2013 | 6045.00 | 6045.00 | aquisicao de mat. de labo ratorio. com recursos/rede hospitalar.c/c 5.660-x. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30878 | 12/12/2013 | 6498.00 | 6498.00 | aquisicao de gas liquifei to.com recursos/rede hospitalar. c/c 5.660-x. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30909 | 12/12/2013 | 875.00 | 875.00 | LOCACAO DE COPIADORA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30666 | 12/12/2013 | 16064.50 | 16064.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF OF N 87/2013 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30667 | 12/12/2013 | 1961.75 | 1961.75 | AQUISICAO DE AGUA MINERALSEM GAS CONF OF N 86/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30670 | 12/12/2013 | 1947.00 | 1947.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERALCONF OF N 92/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30682 | 12/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONF OF N 78/2013 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30679 | 12/12/2013 | 2745.00 | 2745.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONF OF N 78/2013 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30676 | 12/12/2013 | 6515.10 | 6515.10 | AQUISICAO DE GAS LIQUE- FEITO DE PETROLEO CONF OFICIO N 79/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30673 | 12/12/2013 | 3974.04 | 3974.04 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME OFICION 85/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30663 | 12/12/2013 | 18009.10 | 18009.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR/ERVILHA/MACARRAO/MARGARINA/OUTROS) CONF OF N 91/2013 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30700 | 12/12/2013 | 4570.00 | 4570.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF OF 78/2013 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30698 | 12/12/2013 | 6621.90 | 6621.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF OF N 78/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30684 | 12/12/2013 | 2942.10 | 2942.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF OF N 78/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30687 | 12/12/2013 | 3208.25 | 3208.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONF OF N 78/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30695 | 12/12/2013 | 2079.60 | 2079.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONF OF N 78/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30678 | 12/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 558/13ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30697 | 12/12/2013 | 14809.50 | 14809.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF600/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30799 | 12/12/2013 | 2591.60 | 2591.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONF. AF605/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30792 | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CONFREQ. 071/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30793 | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CONFREQ. 072/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30787 | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CON FORME REQ. 070/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30782 | 12/12/2013 | 2884.92 | 2884.92 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. AF 597/13, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30784 | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CON FORME REQ. 069/13, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30767 | 12/12/2013 | 12018.75 | 12018.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. AF 603/13. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30879 | 12/12/2013 | 4385.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 575/13, ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30871 | 12/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 573/13, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30883 | 12/12/2013 | 5579.60 | 5579.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 559/13, A NEXO. | 07147081000104 | SHOP HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 30888 | 12/12/2013 | 85.20 | 85.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO CSG. CONF.AF 626/13, ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30865 | 12/12/2013 | 6112.00 | 6112.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME DICAMENTOS CONF. AF 571/13, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30841 | 12/12/2013 | 4536.95 | 4536.95 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF. AF 565/13, ANEXO. | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30851 | 12/12/2013 | 6940.00 | 6940.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 569/13, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30846 | 12/12/2013 | 5356.60 | 5356.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF567/13, ANEXO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30839 | 12/12/2013 | 4457.50 | 4457.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF563/13, A NEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30834 | 12/12/2013 | 4234.80 | 4234.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 561/13, ANEXO. | 07998863000149 | G & L CIRURGICA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30828 | 12/12/2013 | 7013.00 | 7013.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 557/13, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30825 | 12/12/2013 | 5097.50 | 5097.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 555/13, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30820 | 12/12/2013 | 5665.82 | 5665.82 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF.AF 560/13, ANEXO. | 07783026000100 | JALMED DIST. PROD. MEDICOS-HOSP. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30816 | 12/12/2013 | 4391.07 | 4391.07 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. AF 602/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 30806 | 12/12/2013 | 5239.60 | 5239.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS CONF. AF 615/13, ANEXO | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30810 | 12/12/2013 | 2394.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA TERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. AF 617/13, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30914 | 12/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE 45KG CONF. AF604/13, ANEXO. | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30875 | 12/12/2013 | 6790.00 | 6790.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AF 616/13, A NEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 30893 | 12/12/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DO CSG. CONF. AF 625/13, ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30898 | 12/12/2013 | 290.00 | 290.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G DESTINADO AO CSG. CONF. AF 623/13, ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30903 | 12/12/2013 | 1748.40 | 1748.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G CONF. AF 624/13, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30919 | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICO CONF.REQ. 072/13, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30923 | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICOS CONFREQ. 074/13/ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30928 | 12/12/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DE DETIZACAO DO CSG. CONF. AF 619/13 ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30931 | 12/12/2013 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DE DETIZACAO DO CSG. CONF. AF 6202013, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 30664 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004465149425 | VALMIR DA SILVA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30651 | 12/12/2013 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE IMPRESSAO SERIGRAFICA CONFORME O.S 279 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30672 | 12/12/2013 | 7738.90 | 7738.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3576 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30715 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3576 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30723 | 12/12/2013 | 5983.60 | 5983.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3577 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30693 | 12/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3588 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30688 | 12/12/2013 | 7171.80 | 7171.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3578 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30817 | 12/12/2013 | 7105.00 | 7105.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME O.S N267 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30831 | 12/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO CONFORME O.S N271 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30838 | 12/12/2013 | 4120.00 | 4120.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO N 51592013 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30844 | 12/12/2013 | 12912.00 | 12912.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30854 | 12/12/2013 | 14513.90 | 14513.90 | PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOSREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL REFERENTEAO MES DE JULHO | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30882 | 12/12/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3585 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30874 | 12/12/2013 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3621 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM ART LAB M E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30870 | 12/12/2013 | 610.00 | 610.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3364 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM ART LAB M E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30887 | 12/12/2013 | 2014.00 | 2014.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3661 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30892 | 12/12/2013 | 1808.00 | 1808.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3678 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30739 | 12/12/2013 | 10907.70 | 10907.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBEO CONFORME ATA N 7/2013 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30727 | 12/12/2013 | 6161.10 | 6161.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3579 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30733 | 12/12/2013 | 2465.00 | 2465.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 7/2013 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30763 | 12/12/2013 | 4528.05 | 4528.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30752 | 12/12/2013 | 5885.90 | 5885.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIROCONFORME ATA N 7/2013 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30754 | 12/12/2013 | 39199.56 | 39199.56 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME ATA N 135/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30790 | 12/12/2013 | 5772.90 | 5772.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 7/2013 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30769 | 12/12/2013 | 4075.40 | 4075.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ATA N 7/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30929 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UROLOGIA CONFORME O.F N 3645 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30925 | 12/12/2013 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3690 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30895 | 12/12/2013 | 1786.00 | 1786.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3662 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30905 | 12/12/2013 | 1356.00 | 1356.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3664 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30911 | 12/12/2013 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3567 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 30916 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3566 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30646 | 12/12/2013 | 7650.00 | 7650.00 | SERVICO DE IMPRESSAO SERIGRAFICA CONFORME O.S N 289 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30975 | 12/12/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE SES CONFORME OF EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30976 | 12/12/2013 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30978 | 12/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 5051/2013 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30979 | 12/12/2013 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30949 | 12/12/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME OF__3565/2013 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30947 | 12/12/2013 | 6456.00 | 6456.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME OF 3531/2013 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30951 | 12/12/2013 | 60.00 | 60.00 | SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO ECOSPORT PLACA NQA 6758CONFORME O.S N 179 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30943 | 12/12/2013 | 29341.05 | 29341.05 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (SUS) REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30938 | 12/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3628 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30934 | 12/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3629 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30958 | 12/12/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME O.__F 3533 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30959 | 12/12/2013 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30963 | 12/12/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME O.F 3550 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30964 | 12/12/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME O.F 3470/2013 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30965 | 12/12/2013 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30967 | 12/12/2013 | 7216.00 | 7216.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30961 | 12/12/2013 | 6457.50 | 6457.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME O.F 3532 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30973 | 12/12/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30970 | 12/12/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE O___RTESES E PRO-TESES CONFORME O.F EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30971 | 12/12/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30791 | 12/12/2013 | 46600.00 | 46600.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENUND: NOVEMBRO/13. CONFORME OF/GA/NO.106/2013.PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30648 | 12/12/2013 | 1250280.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADE KIT S SOROLOGICO. DESTINADOAO HEMOCENTRO/PB. ITENS NOS:0102,03,05,06,07 E 08 DO PREGAO:19.2012.9.412 ATA NO.0035/2013PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................................................. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 30655 | 12/12/2013 | 186480.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTO (QUETIAOINA FUMARATO 300MG)DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. PFNO.722/2013-DISPENSA DE LICITACAO NO.596/2013. PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS- C/C10.818-9. QUANTIDADE VALOR UNITARIO14000 R$ 13,32.............................. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30724 | 12/12/2013 | 6443.20 | 6443.20 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 30718 | 12/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | aquisicao de material de raio x para uso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30719 | 12/12/2013 | 1132.40 | 1132.40 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30720 | 12/12/2013 | 4760.16 | 4760.16 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30721 | 12/12/2013 | 2450.00 | 2450.00 | aquisicao de soro para uso no hospital distrital de solanea.rede hospitalar 5660-x. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30722 | 12/12/2013 | 6554.60 | 6554.60 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 30749 | 12/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | servico prestado na confeccao de material graficos para uso no hospital distrital de sola-nea. rede hospitalar 5660-x. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30737 | 12/12/2013 | 6481.00 | 6481.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30731 | 12/12/2013 | 7665.00 | 7665.00 | aquisicao de medicamentos parauso no hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 30743 | 12/12/2013 | 1410.00 | 1410.00 | aquisicao de material medico hospitalar para uso no hospi- tal distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SOLANEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 30746 | 12/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | servico prestado no processa- mento de dados do hospital distrital de solanea. rede hospitalar 5660-x | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30774 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-OUTUBRO/2013, CONF. CONSTA OF. No.104/GA/2013. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30775 | 12/12/2013 | 82013.51 | 82013.51 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A GERENCIA DESAUDE NA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME CONSTA OF. No.107/2013/GA. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30777 | 12/12/2013 | 292460.00 | 292460.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO -UPA SANTA RITA/PB.COMPETENCIA NOV/13CONFORME OF.UPA NO.211/2013... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30783 | 12/12/2013 | 140697.00 | 140697.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERALEDSON RAMALHO(COMPLEMENTO)COM-PETENCIA/ NOVEMB/2013.CONFORMEOF.NO.389/2013-GDE/HPMGER..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30764 | 12/12/2013 | 575729.91 | 575729.91 | GRATIFICACAO DE PRODUTI VIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-OUTUBRO/2013, CONF. CONSTA OF. No.95/2013/GA. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30765 | 12/12/2013 | 301490.00 | 301490.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO -UPA SANTA RITA/PB.COMPETENCIA OUT/13CONFORME OF.UPA NO.204/2013... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30766 | 12/12/2013 | 49639.82 | 49639.82 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS-FOLHA COMPLEMENTAR OUTU-BRO/13, CONFORME CONTSA NO OF/GA/PRODUTIVIDADE/No.109/13.... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30758 | 12/12/2013 | 11268712.85 | 11268712.85 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2013,DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.017/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30762 | 12/12/2013 | 11486654.01 | 11486654.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2013, DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.019/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30662 | 12/12/2013 | 2441332.15 | 2441332.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30977 | 12/12/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR A CIDADE DE JOAOPESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA UNIDADE REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30969 | 12/12/2013 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA ACOMPANHANDO DIRETOR E TESOUREIRA A CIDADE DEJOAO PESSOA. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30960 | 12/12/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CHEFE DO FINANCEIRO A JO-AO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE HOSPITAL. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30757 | 12/12/2013 | 52775.25 | 52775.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOSDESTINADOS A ESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30780 | 12/12/2013 | 15218.60 | 15218.60 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30770 | 12/12/2013 | 8736.31 | 8736.31 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOSDESTINADOS A ESTE HOSPITAL. REDE HOSPITALA CONTA: 5.666-X | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 30803 | 12/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWA-RE DE CONTROLE DE FARMACIA. MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30797 | 12/12/2013 | 1536.75 | 1536.75 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 30822 | 12/12/2013 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA A TESOUREIRA. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30813 | 12/12/2013 | 825.73 | 825.73 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30677 | 12/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DAIRIA. PELO FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30696 | 12/12/2013 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO FINLACEN- C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30701 | 12/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO FINLACEN- C/C10.819-7.................................................................................. | 00082678731472 | EMANUEL PEREIRA FELINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30713 | 12/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO FINLACEN- C/C10.819-7.................................................................................. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30707 | 12/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO FINLACEN- C/C10.819-7.................................................................................. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30785 | 12/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIADE VIGILANCIA EM SAUDE/GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/13CONFORME OF/GA/NO.108/2013.COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30641 | 12/12/2013 | 7280.86 | 7280.86 | COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30642 | 12/12/2013 | 7673.43 | 7673.43 | COMPRAS DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30643 | 12/12/2013 | 5338.56 | 5338.56 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30638 | 12/12/2013 | 450.00 | 450.00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30689 | 12/12/2013 | 2242.00 | 2242.00 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA UNIDADE | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30656 | 12/12/2013 | 5900.00 | 5900.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL DE TODA AREA HOSPITALAR | 11843100000104 | JOSE AMAURI LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 30649 | 12/12/2013 | 7811.64 | 7811.64 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 30661 | 12/12/2013 | 3432.35 | 3432.35 | COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TELHAS DESTA UNIDADE | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30640 | 12/12/2013 | 6870.59 | 6870.59 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOREDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30915 | 12/12/2013 | 4549.66 | 4549.66 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIOS DESTINADOS AO HOSP REG DE ITABAIANA REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30954 | 12/12/2013 | 6681.91 | 6681.91 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOPARA O HOSP REG DE ITABAIANA REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 30717 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PAAMENTO DECORRETE DO APOSTILHAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NO CONTRATO NO.014/2011, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. CONFORMEMENO NO.130/2013/GEVS. T.A.NO.07. DA O.S.NO.493/2013- CONCORRENCIA NO.001/2011. PELO CEREST-C/C 10.350-0............. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30659 | 12/12/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.022/2013. EM PARCELA UNICA. CONFORME MEMO NO.101/2013. PELO PAM-DST/AIDS - C/C10.820-0...................... | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30671 | 12/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO NO.024/13EM PARCELA UNICA. CONFORME MEMO NO.102/2013. PELO PAM-DST /AIDS-C/C 10.820-0............. | 08939923000115 | ONG ESPERANCA NO AMANHA ENA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 31193 | 13/12/2013 | 600.00 | 600.00 | Vlr.empenhado para atender despesas com o servico de mao de obra de troca de oleo,filtro de ar,palhetas lampadas,aditivo,bateria pastilhas, rolamento e disco de freio dos veiculo Fiesta de placa: NQI-6864 e Ecosporte de placa: NQA-6728 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31063 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 699/13 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31096 | 13/12/2013 | 1609.24 | 1609.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO 699/13 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31052 | 13/12/2013 | 5174.00 | 5174.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 641/13 | 17633022000191 | JOSE MARIA CRUZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31047 | 13/12/2013 | 741.00 | 741.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 641/13 | 18146232000118 | IDEAL PROD.DESCARTAVEIS LIMPEZALTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31041 | 13/12/2013 | 211.00 | 211.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 641/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31019 | 13/12/2013 | 1423.00 | 1423.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BOMBA DAGUA PROCESSO 640/13 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31022 | 13/12/2013 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 696/13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31028 | 13/12/2013 | 3550.00 | 3550.00 | SERVICO DE CONFECCAO E CONSERTO DE CADEIRAS CONFORME PROCESSO 213/13 | 00087413221420 | JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31035 | 13/12/2013 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 695/13 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31176 | 13/12/2013 | 1330.00 | 1330.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 701/13 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 31178 | 13/12/2013 | 450.00 | 450.00 | SERVICO DE EXAMES CONFORME PROCESSO 700/13 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 31188 | 13/12/2013 | 60.00 | 60.00 | - DESPESA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEALTERACAO DE VIGENCIA NO CON-VENIO SINCONV No.771988/2013 ,CONFOEM MEMO No.099/2013/GEPLAN E O.S. No.488/2013. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31314 | 13/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31318 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA . | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31322 | 13/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFRENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31212 | 13/12/2013 | 954.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLETORESDE UNIRIA, DEST. AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.240/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1943/2013, PREGAO No.19.2012.9.492, ATA No.0092/2013 E PEDIDONo.004/2013. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31215 | 13/12/2013 | 32415.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA, CONF. OFICIO UPA No165/2013, ORDEM DE UTILIZACAO No.1948/2013, ATA No.0008/2013, PREGAO No.19.2012.9.346 E PEDIDONo.003/2013. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31217 | 13/12/2013 | 9512.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, DESTINADO A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA, CONF. OFICIO UPA No165/2013, ORDEM DE UTILIZACAO No.1948/2013, ATA No.0008/2013, PREGAO No.19.2012.9.346 E PEDIDONo.003/2013. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31219 | 13/12/2013 | 23657.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, DESTINADO A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA, CONF. OFICIO UPA No165/2013, ORDEM DE UTILIZACAO No.1948/2013, ATA No.0008/2013, PREGAO No.19.2012.9.346 E PEDIDONo.003/2013. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 31227 | 13/12/2013 | 20938.24 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE VICTOR FALCOLIVASCONCELOS RANGEL, CONF. PROCJUCICIAL No.2000176-97.2013.815.0000 E P.F. No.724/2013. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31277 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31281 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31282 | 13/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31285 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31287 | 13/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31289 | 13/12/2013 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31105 | 13/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CLARA ROSA DOS SANTOS, EM SAO PAULO. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C 202365-X. | 00008387944408 | VERIDIANA ROSAS SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31109 | 13/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. EM FAVOR DO PACIENTE ROMERO FELIX FERREIRA. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010904071499 | JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31112 | 13/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIOEM FAVOR DE ROMERO FELIX FERREIRA, NO PARANA. COM RECURSOSDO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00010904071499 | JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31114 | 13/12/2013 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM FAVOR DE HELOISA RAMOS DELIMA, EM SALVADOR. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31116 | 13/12/2013 | 940.50 | 940.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM RECIFE. COM RECURSOS DO SUSGAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00084824646472 | DORACI MARQUES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31122 | 13/12/2013 | 693.00 | 693.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM FAVOR DE MATHEUS RYAN GOMESDE SOUZA. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006003696419 | JAQUELINE ROSENO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31119 | 13/12/2013 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM SAO PAULO. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31126 | 13/12/2013 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM FAVOR DE YASMIN MARIA P. DASILVA, EM NATAL. COM RECURSOSDO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31131 | 13/12/2013 | 569.25 | 569.25 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM FAVOR DE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, EM SAO PAULO. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003365008403 | MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31134 | 13/12/2013 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,EM FAVOR DE MARIA VICTORIA DESOUZA RIBEIRO, EM RECIFE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31137 | 13/12/2013 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,EM FAVOR DE JOSE CAUA OLIVEIRAGOMES, EM RECIFE. COM RECURSOSDO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31139 | 13/12/2013 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,EM SAO PAULO. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31155 | 13/12/2013 | 1200000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PAASAGENS AEREASPARA DESLOCAMENTO EM TERRITO-RIO NACIONAL, AFIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO FORA DO ESTADODE ORIGEM, CONFORME MEMO No.904/20130TFD/SES-PB, ORDEM DE U-TILIZACAO No.2397/2013, ATA No0050/2013, PREGAO No.19.2012.9.320 E PEDIDO No.015/2013. COM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31160 | 13/12/2013 | 705000.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PAASAGENS AEREASPARA DESLOCAMENTO EM TERRITO-RIO NACIONAL, AFIM DE REALIZA-REM REPRESENTACAO DESTA SECRE-TARIA DE ESTADO, JUNTO AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, CONFORMEMEMO No.083/2013-SGAD/SES, OR-DEM DE UTILIZACAO DE ATA No.2396/2013, ATA No.0050/2013, PRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31173 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31057 | 13/12/2013 | 70679.36 | 70679.36 | - VALOR REFERENTE A PRO-DUTIVIDADE/PLANTOES DOS MEDI-COS PRECEPTORES E RESIDENTESDO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013 ,CONFORME MEMO No.1097/2013-DT.COM RECURSOS DO DA REDE HOSPI-TALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31060 | 13/12/2013 | 375000.00 | 375000.00 | - VALOR REFERENTE A PLANTOES DOS MEDICOS ANESTESIO-LOGISTAS DO HOSPITAL DE EMER-GENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES(COCAN-CG), COMPE-TENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORMEOF. nO.272/2013-DG-DT. COM RE-CURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31062 | 13/12/2013 | 9600.00 | 9600.00 | - VALOR REFERENTE A PRO-DUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOS-PITAL UNIVERSITARIO FEDERAL DAPARAIBA LAURO WANDERLEY(OBSTRETICIA, PEDIATRIA E NEONATOLO-GIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013CONF. OF. No.649/2013/SUP/HULWCOM RECURSOS DA REDE HOSPITAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31292 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31293 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31297 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31299 | 13/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31301 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31305 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31307 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31309 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31311 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31325 | 13/12/2013 | 1079.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, DESTINADO A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA, CONF. OFICIO UPA No165/2013, ORDEM DE UTILIZACAO No.1948/2013, ATA No.0008/2013, PREGAO No.19.2012.9.346 E PEDIDONo.003/2013. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 31075 | 13/12/2013 | 16839.06 | 16839.06 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 31072 | 13/12/2013 | 4050.00 | 4050.00 | AQUSICAO DE SERVICOS DE REAPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31209 | 13/12/2013 | 2708.00 | 2708.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.RE-CURSO REDE HOSPITALAR.C/5660-X | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31185 | 13/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONF.PROCESSO ANE-XO.REC.REDE HOSPITALAR.C/5660X | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31187 | 13/12/2013 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DESTE HOSPITAL.CONF.PROCESSO ANEXO.RE -CURSO REDE HOSPITALAR.C/5.660X | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 31066 | 13/12/2013 | 5813.61 | 5813.61 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. RECURSO REDE HOSPITALAR. CONTA 5.660-X. | 13985095000191 | AMANDA DOS SANTOS NUNES-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 31026 | 13/12/2013 | 4580.00 | 4580.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANI -COS REALIZADOS NOS VEICULOS CAMIONETA RANGER DE PLACA NPV -6269 E AMBULANCIA SPRINT PLACAOEX-2609.CONF.PROCESSO ANEXO. RECURSO REDE HPSPITALAR.CONTA-5660-X. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 31042 | 13/12/2013 | 169.20 | 169.20 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO TO MADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31098 | 13/12/2013 | 25.00 | 25.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31323 | 13/12/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTA N.5.660-X. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31302 | 13/12/2013 | 5720.00 | 5720.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, E, FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31312 | 13/12/2013 | 4327.50 | 4327.50 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31306 | 13/12/2013 | 164.20 | 164.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/monteiro/pb. OBS: RE-DE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31328 | 13/12/2013 | 1484.00 | 1484.00 | AQUISICAO DE GALINGA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTA N.5.660-X. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31319 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 00032344236449 | MARIA MARTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31315 | 13/12/2013 | 3633.88 | 3633.88 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 17095318000104 | TANIA LEITE SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 31329 | 13/12/2013 | 2004.00 | 2004.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31330 | 13/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA COAGULOGRAMA CONFORME CONTRATO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31331 | 13/12/2013 | 4107.00 | 4107.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31244 | 13/12/2013 | 6409.50 | 6409.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DELAVANDERIA CONF OF N 96/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31255 | 13/12/2013 | 2434.50 | 2434.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONF OF N 84/2013 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31247 | 13/12/2013 | 25005.20 | 25005.20 | AQUISICAO DE PAO DOCE E FRANCES DE 50G CONFORME OFICIO N 90/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31257 | 13/12/2013 | 3821.20 | 3821.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONF OF N 84/2013 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31027 | 13/12/2013 | 1490.00 | 1490.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUI-PAMENTOS MEDICOS CONFORME OFI-CIO N 104/2013 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31033 | 13/12/2013 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME OFI-CIO N 44/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31038 | 13/12/2013 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE SABAO EM POCONF OF N 99/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30981 | 13/12/2013 | 25781.52 | 25781.52 | AQUISICAO DE CARNE E DE-RIVADOS CONF OF N 71/201 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30982 | 13/12/2013 | 5638.00 | 5638.00 | AQUISICAO DE CARNE E DE-RIVADOS CONF OF N 66/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 30983 | 13/12/2013 | 2016.00 | 2016.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF OF N 81/2013 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 30984 | 13/12/2013 | 4907.20 | 4907.20 | AQUISICAO DE PAO FRANCESE DOCE DE 50G CONFORME OFICIO N 80/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 30985 | 13/12/2013 | 466.32 | 466.32 | SERVICO REFERENTE A COLE-TA DE LIXO ORGANICO E PODAGEM CONF OF N 106/13 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30986 | 13/12/2013 | 1116.00 | 1116.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICACONF OF N 105/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31256 | 13/12/2013 | 6680.00 | 6680.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PRO CEDIMENTOS TAM G.CONFORME OR DEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31245 | 13/12/2013 | 4511.17 | 4511.17 | COLAR DE EMPREAGEM DISCO DE EMPREAGEM ATUADOR DE EM BREAGEM,CILINDRO DO PEDAL.CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31168 | 13/12/2013 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE TOUCA DESC. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31158 | 13/12/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE SACO DE LIXO COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31159 | 13/12/2013 | 5795.50 | 5795.50 | AQUISICAO DE FRALDA ENTRE OUTROS COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31163 | 13/12/2013 | 4270.00 | 4270.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESC. COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31165 | 13/12/2013 | 2416.00 | 2416.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE COM RECURSO/REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31303 | 13/12/2013 | 49455.75 | 49455.75 | AQUISICAO DE GASES MEDICI NAIS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31147 | 13/12/2013 | 5270.00 | 5270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1550AMP SORO FISIOLOGICO 500MLCONF OF 2174/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31149 | 13/12/2013 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2200AMP SOSO GLICOSADO 500ML. CONF OF 2173/2013 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 31142 | 13/12/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REMOCAO DEPACIENTES EM UTI MOVEL.CONF OS267/2013 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31093 | 13/12/2013 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. CONF OF 2179/2013 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31037 | 13/12/2013 | 7877.50 | 7877.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONF OF 2170/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31048 | 13/12/2013 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF OF 2181/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31029 | 13/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA CONF OF 2169/2013 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31032 | 13/12/2013 | 5724.00 | 5724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO.CONF OF 2172/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31097 | 13/12/2013 | 5835.90 | 5835.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. CONF OF 2176/2013 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31087 | 13/12/2013 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF OF 2141/2013 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31091 | 13/12/2013 | 699.77 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF OF 2180/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31020 | 13/12/2013 | 470.00 | 470.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3693/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31013 | 13/12/2013 | 1924.00 | 1924.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 3676/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31016 | 13/12/2013 | 904.00 | 904.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F EM ANEXO | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31050 | 13/12/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3633 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31069 | 13/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3691 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31065 | 13/12/2013 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3634 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31074 | 13/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3692 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31077 | 13/12/2013 | 1928.00 | 1928.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F EM ANEXO | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31078 | 13/12/2013 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2111 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31081 | 13/12/2013 | 1076.00 | 1076.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME OF EM ANEXO | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31082 | 13/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1482 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31332 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31333 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31334 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31335 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31336 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31337 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31338 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31339 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31340 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31341 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31342 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31343 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31344 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31345 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31346 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31347 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31349 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31350 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31351 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31352 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31298 | 13/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERRIA MEDICOCONFORME O.F N 3288 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31294 | 13/12/2013 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3396 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31274 | 13/12/2013 | 476.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3329 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31276 | 13/12/2013 | 3725.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3318 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31278 | 13/12/2013 | 3900.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3282 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31280 | 13/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3333 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31254 | 13/12/2013 | 784.00 | 784.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3253 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31270 | 13/12/2013 | 158.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3495 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31290 | 13/12/2013 | 1840.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3324 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31288 | 13/12/2013 | 2400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3304 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31286 | 13/12/2013 | 1900.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3303 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31283 | 13/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3335 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31258 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME O.FN 3710 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31259 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME O.FN 3710 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31248 | 13/12/2013 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3513 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31250 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3195 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31251 | 13/12/2013 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3252 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31261 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME O.FN 3709 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31265 | 13/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3192 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31266 | 13/12/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3256 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31267 | 13/12/2013 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3549 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31207 | 13/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3279 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31240 | 13/12/2013 | 6475.00 | 6475.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3300 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31242 | 13/12/2013 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3390 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31243 | 13/12/2013 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3391 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31231 | 13/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1767 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31234 | 13/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3560 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31236 | 13/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3500 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31238 | 13/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3092 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31101 | 13/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3405 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31106 | 13/12/2013 | 3665.00 | 3665.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3344 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31117 | 13/12/2013 | 6190.00 | 6190.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MATERIAISMEDICO HOSPITALAR CONFORME O.SN 285 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31111 | 13/12/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3474 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31138 | 13/12/2013 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3656 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31135 | 13/12/2013 | 472.00 | 472.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3695 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31130 | 13/12/2013 | 452.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3696 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31120 | 13/12/2013 | 1650.00 | 1650.00 | SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALACOES DEVACUO CONFORME O.S N 285 | 12432447000119 | MIGRA COM E SERV PROD MED HOSPIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31144 | 13/12/2013 | 586.00 | 586.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3665 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31145 | 13/12/2013 | 486.00 | 486.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3659 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31146 | 13/12/2013 | 578.00 | 578.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3660 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31141 | 13/12/2013 | 622.00 | 622.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3666 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31150 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31151 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31152 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31153 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31154 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31148 | 13/12/2013 | 488.00 | 488.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3668 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31156 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31166 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31169 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31162 | 13/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31000 | 13/12/2013 | 1672.00 | 1672.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3675/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31003 | 13/12/2013 | 452.00 | 452.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3687/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31004 | 13/12/2013 | 452.00 | 452.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 3686/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31006 | 13/12/2013 | 1002.00 | 1002.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME O.F 3685/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31009 | 13/12/2013 | 1808.00 | 1808.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3684/2013 | 09398270000177 | GONZALES E CADENA COM E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31316 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004169574478 | RENATA FERREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31320 | 13/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004169574478 | RENATA FERREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 31273 | 13/12/2013 | 4500.00 | 2599.52 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 31324 | 13/12/2013 | 136.96 | 135.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 31317 | 13/12/2013 | 5475.25 | 5475.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 31304 | 13/12/2013 | 7383.52 | 7383.52 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 31308 | 13/12/2013 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO ENTERAL (SORO) PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 31313 | 13/12/2013 | 3830.62 | 3830.62 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31076 | 13/12/2013 | 931.20 | 931.20 | cobrir despesas com soros destinados aos pacientes destaunidade hospitalar historico rede hospitalar conta 5660 x | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31070 | 13/12/2013 | 5665.35 | 5665.35 | cobrir despesas com medicamen tos deswtinado a esta unidade conta 5660x | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31067 | 13/12/2013 | 4935.46 | 4935.46 | cobrir despesas com hortifrutigranjeiros conta 5660x | 03625481000119 | GILMA AZEVEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31059 | 13/12/2013 | 3448.80 | 0.00 | cobrir despesas com materiais de limpeza conta 5660x | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31017 | 13/12/2013 | 6529.25 | 6529.25 | cobrir despesas com materiais medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidade hos pitalar Historico rede hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31014 | 13/12/2013 | 6529.25 | 6529.25 | cobrir despesas com material medico hospitalar destinado aos pacientes desta unidade hospitalar Historico rede hospitalar | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30993 | 13/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | cobrir despesas com materiais de limpeza e lavanderia desti nado a esta unidade hospitalarHistorico rede hospitalar Conta 5660x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE COREMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 30995 | 13/12/2013 | 7404.00 | 7404.00 | cobrir despesas com materiais de limpeza e lavanderia para esta unidade hospitalar Historico rede hospitalar conta 5660x | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31086 | 13/12/2013 | 61900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.183/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2481/2013, A-TA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.9.166 E PEDIDO No.011/2013. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31083 | 13/12/2013 | 18900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.195/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2480/2013, A-TA No.0178/2013, PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.004/2013. | 07430231000184 | CMW SAUDE & TEC IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 31084 | 13/12/2013 | 54660.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.199/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2479/2013, A-TA No.0178/2013, PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.005/2013. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31090 | 13/12/2013 | 16000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.184/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2361/2013, A-TA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.9.166 E PEDIDO No.010/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31099 | 13/12/2013 | 60000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.191/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2477/2013, A-TA No.0049/2013, PREGAO No.19.201.9.469 E PEDIDO No.082/2013 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31210 | 13/12/2013 | 926.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.294/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2330/2013, ATA No.0089/2013, PRE-GAO No.19.2013.9.016 E PEDIDONo.015/2013. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 31225 | 13/12/2013 | 46245.60 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINAAO PACIENTE RANIERE CEZAR MENEZES DA SILVA, CONF. PROC. JUDICIAL No.001035708.2013.815.2001 E P.F. No.723/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31175 | 13/12/2013 | 70.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.265/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2119, ATA No.0042/2013, PREGAO No19.2012.9.443 E PEDIDO No.018/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31181 | 13/12/2013 | 406.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.296/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2332/2013, ATA No.0089/2013, PRE-GAO No.19.2013.9.016 E PEDIDONo.018/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31183 | 13/12/2013 | 2940.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.290/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2341/2013, ATA No.0042/2013, PREGAO No.19.2012.9.443 E PEDIDONo.022/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31184 | 13/12/2013 | 12922.02 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.263/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2135/2013, ATA No.0049/2013, PRE-GAO No.19.2012.469 E PEDIDO No070/2013. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31190 | 13/12/2013 | 21400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.295/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2360/2013, ATA No.0089/2013, PRE-GAO No.19.2013.9.016 E PEDIDONo.016/2013. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31195 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.286/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2345/2013, ATA No.0146/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.298 E PEDIDONo.017/2013. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31198 | 13/12/2013 | 724.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.286/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2344/2013, ATA No.0146/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.298 E PEDIDONo.017/2013. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31200 | 13/12/2013 | 296480.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.293/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2483/2013, ATA No.0089/2013, PRE-GAO No.19.2013.9.016 E PEDIDONo.017/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31202 | 13/12/2013 | 4536.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.257/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2028/2013, ATA No.0042/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.443 E PEDIDONo.017/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31204 | 13/12/2013 | 920.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.289/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2340/2013, ATA No.0042/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.443 E PEDIDONo.021/2013. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31205 | 13/12/2013 | 5068.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.288/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2334/2013, ATA No.0042/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.443 E PEDIDONo.020/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31103 | 13/12/2013 | 18000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.273/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZAVAO No.2169/2013, ATA No.0155/2013, PRE-GAO nO.19.2012.9.318 E PEDIDONo044/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31107 | 13/12/2013 | 42320.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.300/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2487/2013, ATA No.0152/2013, PRE-GAO No.19.2013.9.166 E PEDIDONo.014/2013. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31110 | 13/12/2013 | 29400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.198/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2476/2013, A-TA No.0178/2013, PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.081/2013. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31113 | 13/12/2013 | 5520.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.193/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2389/2013, A-TA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.078/2013. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31118 | 13/12/2013 | 37200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.197/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2478/2013, A-TA No.0178/2013, PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.003/2013. | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31115 | 13/12/2013 | 360000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.202/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2551/2013, A-TA No.0178/2013, PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No 011/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31121 | 13/12/2013 | 554.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.190/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2338/2013, A-TA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.080/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31127 | 13/12/2013 | 260.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.176/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2182/2013, A-TA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.9.166 E PEDIDO No.009/2013. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31123 | 13/12/2013 | 1980.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.176/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2183/2013, A-TA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.9.166 E PEDIDO No.001/2013. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31124 | 13/12/2013 | 2772.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.189/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2336/2013, A-TA No.0049/2013, PREGAO No.19.2012.9.469 E PEDIDO No.081/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31125 | 13/12/2013 | 2850.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CDMEX, CONF.REQUISICAO No.200/2013, ORDEMDE UTILIZACAO No.2406/2013, A-TA No.0178/2013, PREGAO No.19.2013.9.398 E PEDIDO No.002/2013. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31129 | 13/12/2013 | 397808.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.248/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2038/2013, ATA No.0089/2013, PREGAO No.19.2013.016 E PEDIDO No013/2013. | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31171 | 13/12/2013 | 84.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.236/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.1900/2013, ATA No.0042/2013, PRE-GAO No.19.2012.9.443 E PEDIDONo.016/2013. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31177 | 13/12/2013 | 5817.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.301/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.23447/2013, ATA No.0152/2013, PREGAO No.19.2013.9.166 E PEDIDONo.013/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31167 | 13/12/2013 | 304850.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.251/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.20333/2013, ATA No.0155/2013, PREGAO No.19.2012.9.318 E PEDIDONo.040/2013. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31164 | 13/12/2013 | 54696.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.259/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.20220/2013, ATA No.0155/2013, PREGAO No.19.2012.9.318 E PEDIDONo.043/2013. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE CIDADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31133 | 13/12/2013 | 17755.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFMEMO No.254/2013 NAF/GEAS/SES-PB, ORDEM DE UTILIZACAO No.2029/2013, ATA No.0089/2013, PREGAO No.19.2013.016 E PEDIDO No012/2013 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31268 | 13/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00016176570425 | DEONILDA HENRIQUES M MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31262 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00001284285464 | LILIANE DE A LIMA MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31263 | 13/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31264 | 13/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 31241 | 13/12/2013 | 500.00 | 500.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEPATRONAL, REFERENTE AP PROC.031213602 DO MES DE NOVEMBRO/2013, DA FUNCIONARIA ELIZA JULIA-ANA DA COSTA EULALIA, CONFORMEMEMO No124/2013/GO-DST/AIDS/GEVS/SES-PB E O.S. No.490/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31085 | 13/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS - C/C 10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 31011 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA EMPRESACONTRATADA, DECORRENTE DO APOSTILHAMENTO, REALIZADO PELA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOCONTRATO No.014/2011 DA SECRE-TARIA DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL, CONFORME MEMO/GEVS 128/2013. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31102 | 13/12/2013 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DOPLANEJASUS - C/C 10.816-2. | 00046412662472 | TAMMY FERREIRA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31049 | 13/12/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PROFAPS - C/C 10.816-2. | 00005693475484 | ADEMILSON MONTES FERREIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31092 | 13/12/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PROFAPS - C/C 10.816-2. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31089 | 13/12/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PROFAPS - C/C 10.816-2. | 00020298978415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31079 | 13/12/2013 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PROFAPS - C/C 10.816-2. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31073 | 13/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PROFAPS - C/C 10.816-2. | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 31239 | 13/12/2013 | 4940.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE ATEN-DER DESPESA COM PAGAMENTO, RE-FERENTE A CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIA DE JOSE ADERBAL GUE-DES CAVALCANTE E OUTROS, CONF.MEMO No.596/2013-CEFOR-PB E O.S. No.489/2013. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31253 | 13/12/2013 | 1200.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PA-RA 100 PESSOAS A SEREM SERVI-DOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NAREALIZACAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS PIO-NEIRAS DO CURSO DE TECNICO EMVIGILANCIA EM SAUDE, QUE ACON-TECERA NO DIA 18.12.2013, CONFMEMO No.550/2013/CEFOR-PB, OR- | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31095 | 13/12/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PROFAPS - C/C 10.816-2. | 00028571517487 | WALQUIRIA RAMALHO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 30999 | 13/12/2013 | 8985.00 | 8985.00 | AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E PEIXES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA REDE SUS ATENDIDOS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 30990 | 13/12/2013 | 18000.00 | 18000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 30992 | 13/12/2013 | 16000.00 | 16000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A ESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 31007 | 13/12/2013 | 19649.00 | 19649.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVEROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS USUARIOS DA REDE SUS NESTE NOSOCOMIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31036 | 13/12/2013 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA-RIA A DIRETOR PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA UNIDADE. REDE HOSPITALAR CONTA: 5.666-X | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30997 | 13/12/2013 | 569822.91 | 569822.91 | - GRATIFICACAO DE PRODU-TIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRA-TIVO), REFERENTE A ADMINISTRA-CAO CENTRAL E GERENCIAS REGIO-NAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME CONSTA OFICIO No.104/2013/GA. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31246 | 13/12/2013 | 11256740.29 | 11256740.29 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2013,DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONF. CONSTANO OFICIO No.020/2013......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 30980 | 13/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.0023/2013. EM UMAUNICA PARCELA. CONFORME CONSTANO MEMO NO.099/2013. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.8200. CGE: 13-81000-6............ | 04629532000143 | ONG ASSOC DE PROF DO SEXO DA PB APROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31045 | 13/12/2013 | 2898642.86 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOs MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. CONFORME MEMOS NO.069 E 70/2013/SGPO/SES, PROCESSOS Nos.021213522 E 021213523 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31040 | 13/12/2013 | 741428.84 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010). DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 EM FAVOR DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE E OUTROS.CONFORMECONSTA NO MEMO NO.328/2013/NAF/GEAS/SES/P. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31043 | 13/12/2013 | 1797.60 | 1797.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31068 | 13/12/2013 | 269.37 | 269.37 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31071 | 13/12/2013 | 7176.00 | 7176.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31064 | 13/12/2013 | 3876.00 | 3876.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 09156055000160 | BRASMED PROD HOSPITALARES LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31080 | 13/12/2013 | 5383.50 | 5383.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31310 | 13/12/2013 | 7212.40 | 7212.40 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 18173356000192 | COM FRUTAS VERD E LEG NELSON LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 31321 | 13/12/2013 | 1310.00 | 1310.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 06117074000199 | AUTO PECAS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31136 | 13/12/2013 | 7330.00 | 7330.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31161 | 13/12/2013 | 349.40 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31174 | 13/12/2013 | 4452.70 | 4452.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31170 | 13/12/2013 | 400.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31206 | 13/12/2013 | 3995.00 | 3995.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31260 | 13/12/2013 | 626.00 | 626.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE SERIGRAFIA REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 31140 | 13/12/2013 | 20004.16 | 20004.16 | AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE CONF P 13 FONTE REDE HOSPITALAR. | 04200779000140 | CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31143 | 13/12/2013 | 20231.98 | 20231.98 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ESTA UNIDADE CONF PROC 016 REDE HOSPITALAR. | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31132 | 13/12/2013 | 11247.40 | 11247.40 | AQUISICAO DE MED PARA ESTA UNIDADE CONFORME P001.FONTE REDE HOSPITALAR. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31128 | 13/12/2013 | 13762.62 | 13762.62 | AQUISICAO DE MAT MEDICO PARA ESTA UNIDADE. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31061 | 13/12/2013 | 2508.00 | 2508.00 | COMPRAS DE PAES E DERIVADOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02301135000112 | PAES E DOCES JOAO PAULO II JOSIVAN SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31046 | 13/12/2013 | 6291.05 | 6291.05 | COMPRas DE ALIMENTO NAO PERESSIVEL DESTA UNIDADE | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31039 | 13/12/2013 | 6043.41 | 6043.41 | COMPRAS DE ALIMENTO NAO PERESSIVEL DESTA UNIDADE | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31054 | 13/12/2013 | 2404.84 | 2404.84 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZADESTA UNIDADE | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 31051 | 13/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICOS NA CENTRAL DE REFRIGERACAO BLOCO CIRURGICO | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31015 | 13/12/2013 | 6783.30 | 6783.30 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31018 | 13/12/2013 | 7157.50 | 7157.50 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31024 | 13/12/2013 | 7979.00 | 7979.00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30996 | 13/12/2013 | 7410.00 | 7410.00 | COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDINTE EM GERAL | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30994 | 13/12/2013 | 5031.00 | 5031.00 | COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDINTE EM GERAL | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 30998 | 13/12/2013 | 5300.00 | 5300.00 | COMPRAS DE MATERIAS DESCARTAVEIS EM GERAL | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31002 | 13/12/2013 | 6060.00 | 6060.00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31012 | 13/12/2013 | 7680.50 | 7680.50 | COMPRAS DE MATERIAL MEDICO DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31010 | 13/12/2013 | 7304.10 | 7304.10 | COMPRAS DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31008 | 13/12/2013 | 6667.00 | 6667.00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31005 | 13/12/2013 | 6484.47 | 6484.47 | COMPRAS DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30991 | 13/12/2013 | 7471.66 | 7471.66 | SERVICOS EM DOIS CARROS DE ANESTESIA | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 30987 | 13/12/2013 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE ASSESSORIA DESTA UNIDADE | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30988 | 13/12/2013 | 2540.00 | 2540.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 30989 | 13/12/2013 | 2060.00 | 2060.00 | SERVICOS DE CONSERVACAO E PINTURA EM MOVEIS E UTENSILIOS | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31056 | 13/12/2013 | 2642.00 | 2642.00 | referente a aquisicao de serv. da secadora industrial do hosp. dist. de belem conf. af. 227/2013 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31044 | 13/12/2013 | 330.00 | 0.00 | referente a aquisicao de serv. de aluminio no hosp. dist. de belem conf. af. 195/2013 | 13177430000125 | PAULO GUILHERME DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE BELEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31094 | 13/12/2013 | 1450.84 | 1450.84 | referente a aquisicao de agua mineral e diesel do hosp. dist. de bele conf. af. 228/2013 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 31353 | 14/12/2013 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31354 | 15/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31355 | 15/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31356 | 15/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31357 | 15/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31358 | 15/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31359 | 16/12/2013 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DOPACIENTE: AUGUSTO DANTAS DOSSANTOS E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO........... | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31360 | 16/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................. | 00006651888463 | LUZIA DA CUNHA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31361 | 16/12/2013 | 436.12 | 436.12 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA ADRIELY RODRIGUES PRAXEDES E ACOMPANHANTE .CONFORME DOCUEMENYOS ANEXO.... | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31362 | 16/12/2013 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31364 | 16/12/2013 | 76.18 | 76.18 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31365 | 16/12/2013 | 434.16 | 434.16 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA VITORIA LINSLOPES E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00095182438400 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31366 | 16/12/2013 | 208.00 | 208.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00015409147472 | ELIZABETE DE SOUSA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31367 | 16/12/2013 | 84.00 | 84.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00091618274449 | GISELDA MARCOLINO PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31369 | 16/12/2013 | 66000.00 | 66000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOMIT DO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA :NOVEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.525/CSG. PELA REDE HOSPITALAR-5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31370 | 16/12/2013 | 107800.00 | 107800.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL REG.DE ITABAIANA/PB. COMPETENCIA :NOVEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.049/2013.PELA REDE HOSPITALAR-5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31371 | 16/12/2013 | 55000.00 | 55000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL DEITAPOROROCA/PB. COMPETENCIA :NOVEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.142/2013.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31372 | 16/12/2013 | 108350.00 | 108350.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO COMPLEXO ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.037 /2012. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31373 | 16/12/2013 | 104500.00 | 104500.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. COMPETENCIANOVEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.518/2013. PELA REDE HOSPITALAR5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31374 | 16/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR PARTICIPAR DAREUNIAO DO CONASS EM BRASILIA/DF.......................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31375 | 16/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA, EM SAO PAULO/SP. EM FAVOR DO PACIENTE O MENOR: VITORNATAN DA SILVA MUNIZ, QUE ESTEVE NA CLINICA MEDICA IBIRAPUERA NO ESTADO DE SAO PAULO/SP .CONFORME DECISAO JUDICIAL NO .0242012001280-2/3a.VARA DA COMARCA DE MONTEIRO/PB. CONFORME | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31377 | 16/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE. NO TRECHO:SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. EM FAVOR DO PACIENTE:FRANCISCO CRUZDA SILVA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................................................................................ | 00007021728476 | MARIA DOS REMEDIO DA SILVA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31378 | 16/12/2013 | 76.12 | 76.12 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31379 | 16/12/2013 | 1146.00 | 1146.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31380 | 16/12/2013 | 600.00 | 600.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. EM FAVOR DAPACIENTE: MARIA VITORIA SILVASOUSA E ACOMPANHANTE. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA O DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31381 | 16/12/2013 | 4700.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE PORTAO DESLIZANTE, MEDINDO 2,40 X 2,20 ,CONFECCIONADO EM METALON DE0,30 X 0,50, COM TRILHO, NAPARTE SUPERIOR EM VARAO DE 1/2E BARRA DE 1 3 X 16,APARELHADOCOM BETEDOURO, GUIA E INSTALADO. MARCA/MODELO: POLYTUBOS .NO CAPS. CONFORME TERMO ADITIVO NO.01 AO CONTRATO NO.095/13 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31383 | 16/12/2013 | 2013.00 | 2013.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.OBSREDE HOSPITALAR C/C N 5.660-X. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31511 | 16/12/2013 | 65.00 | 65.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 31523 | 16/12/2013 | 1733.00 | 1733.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C. N. 5.660-X. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31507 | 16/12/2013 | 2369.00 | 2369.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31388 | 16/12/2013 | 5103.59 | 5103.59 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31392 | 16/12/2013 | 4550.31 | 4550.31 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31397 | 16/12/2013 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDEHOSPITALAR CONTA N. 5.660-X. | 00064522113404 | MARIA LUSINETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31399 | 16/12/2013 | 824.00 | 824.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31444 | 16/12/2013 | 844.00 | 844.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL, EM FAVOR DOHOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REF. AOS MESES: 10, 11E 12/2013.REDE HOSPITALAR C/C | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31438 | 16/12/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REF. AO MES 11/2013. OBS:REDE HOSPITALAR C/C N.5.660-X. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31441 | 16/12/2013 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NA REDEDE INFORMATICA, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. OBS: REDE HOSPITALAR CONTAN. 5.660-X. | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31448 | 16/12/2013 | 3069.00 | 3069.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. OBS: REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31431 | 16/12/2013 | 172.00 | 172.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. ONS: REDE HOSPITALAR. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31428 | 16/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: RE-DE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31423 | 16/12/2013 | 2046.00 | 2046.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. OBS: REDE HOS-PITALAR C/C N. 5.660-X. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 31409 | 16/12/2013 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. PBS:REDE HOSPITALAR C/C N. 5.660-X | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COM. DE GAS E AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 31394 | 16/12/2013 | 14597.14 | 14597.14 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIO-NETA RANGER DE PLACA NPV-6269.CONFORME PROCESSO ANEXO.RECUR-SO REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31387 | 16/12/2013 | 5292.00 | 5292.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSMELHADOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO ANEXO.RECURSO REDE HOSPITALAR -CONTA 5.660-X. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 31470 | 16/12/2013 | 1467.11 | 1467.11 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ADEQUACAO E REPARO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 31465 | 16/12/2013 | 168.80 | 168.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO REPARO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 31456 | 16/12/2013 | 155.00 | 155.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EMANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 31458 | 16/12/2013 | 965.00 | 965.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 31521 | 16/12/2013 | 1618.00 | 1618.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 31522 | 16/12/2013 | 531.15 | 531.15 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 31411 | 16/12/2013 | 11622.00 | 11622.00 | AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E PARA ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 31405 | 16/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR. CC 5660 X. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 31406 | 16/12/2013 | 16839.06 | 16839.06 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 31408 | 16/12/2013 | 18620.37 | 18620.37 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 31419 | 16/12/2013 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 31413 | 16/12/2013 | 19946.84 | 19946.84 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 31415 | 16/12/2013 | 11156.00 | 11156.00 | AQUSICAO DE MATERIAIS PARA REPARO MANUTENCAO E ADEQUACAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 566 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 31417 | 16/12/2013 | 12200.00 | 12200.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MOVEIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 31422 | 16/12/2013 | 8800.00 | 8800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 31429 | 16/12/2013 | 12800.00 | 12800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 31425 | 16/12/2013 | 9800.00 | 9800.00 | AQUSICAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Tomada de Preço | 31434 | 16/12/2013 | 6269.98 | 6269.98 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR C | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 31450 | 16/12/2013 | 1356.00 | 1356.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 17185124000191 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 31452 | 16/12/2013 | 537.60 | 537.60 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 10542126000141 | EPIMED SOLUTIONS TEC INF MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 31454 | 16/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR CC 5660 X. | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 31447 | 16/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACOA EM EQUIPAMENTOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31475 | 16/12/2013 | 3288.66 | 3288.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 99AMP ALFANTANILA ASFALT 0,544MG/ML 10ML;100F/A FENTANILA CITRATO 0,05MG10ML.DENTRE OUTROSCONF OF 2183/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31473 | 16/12/2013 | 3468.00 | 3468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP ADRENALINA 1/1000AMP 1ML C/100;100AMP EFREDIN 50MG/ML 1ML CX C/25.DENTRE OUTROS. CONF OF 2182/2013 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31488 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIR NEURO. 01UND DURAGEM REF PACIENTE MARCIO SALES SOBRAL FILHO.CONF OF2090/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31490 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRU NEURO; 01UND DURAGEM REF RN FRANCINALDA REIS GOMES.CONF OF 2091/13. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 31493 | 16/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO. 01LOCACAO DE KIT DE NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE RN JANE BARBOSA PEREIRA.CONF OF 2107/13 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31496 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND DURAGEN REF PACIENTE ADOLFO GABRIEL DOS SANTOS TOR-RES.CONF OF 2092/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31498 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND DURAGEN REF PACIENTE BI-ANCA NATALY A BEZERRA.CONF OF 2093/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31501 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND DURAGEN REF PACIENTE JO-SE MIGUEL SILVA DE LIMA.CONF OF 2094/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31502 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND DURAGEN REF PACIENTE GA-BRIEL DA SILVA FREITAS.CONF OF2095/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31504 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND DURAGEN REF PACIENTE RN ANA MARIA MARQUES DUARTE.CONF OF 2096/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31506 | 16/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE RN FRANCINALDA REIS GOMES.CONF OF 2106/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31512 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE RN DE JANE BARBOSA PEREIRA.CONF OF 2098/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31513 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA.CONF OF 2099/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31514 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE ICARO DAVI AZEVEDO SANTOS.CONF OF 2100/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31515 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRU NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE SAMARA MAXIMO DA SIL-VA.CONF OF 2101/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31517 | 16/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01LOCACAO KIT NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE ADOLFO GABRIEL DOSANTOS TORRES.CONF OF2105/2013 | 15541364000156 | GOLD-ENDOLASER EQUIPAMENTO MED HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31518 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE RN KARLEANA PEREIRA DE AZEVEDO.CONF OF 2102/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31519 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA. REF PACIENTE NATANIEL CAIO DOS SANTOS.CONF OF 2103/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31510 | 16/12/2013 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO PEDIATRICA.REF PACIENTE RN DE FRANCINALDA REIGOMES.CONF OF 2097/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 31432 | 16/12/2013 | 9625.63 | 9625.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENETO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO EM SUBS-TITUICAO A NE 30432.CONF OS2752013 | 09095183000140 | ENERGISA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 31436 | 16/12/2013 | 2220.47 | 2220.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DO ANEXO EM SUBS-TITUICAO A NE 30674.CONF OS2772013 | 09095183000140 | ENERGISA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31443 | 16/12/2013 | 22300.00 | 22300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO; CONF PROC 315/2013.DISPENSA DELICITACAO 09/2013.REG CGE 13023397.OF 2185/2013 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31446 | 16/12/2013 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRURGIA NEURO. CONF PROC 314/2013.DISPENSA DELICITACAO 08/2013.REG CGE 13023205.OF 2184/2013 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31461 | 16/12/2013 | 5147.50 | 5147.50 | aquisicao de mat.odontolosgico conforme ordem de fornecimento. com recursos/rede hospitalr. c/c 5.660-x. | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31468 | 16/12/2013 | 3341.10 | 3341.10 | AQUISICAO DE BOCAS DENTES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31471 | 16/12/2013 | 7260.00 | 7260.00 | AQUISICAO DE MAT. ODONTOLOSGICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPI PITALAR.C/C 5.660-X. | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA N.472 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31418 | 16/12/2013 | 15894.80 | 15894.80 | AQUISICAO DE PAO DOCE EFRANCES DE 50G CONFORME OFICION 90/2013 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31426 | 16/12/2013 | 3857.76 | 3857.76 | AQUISICAO DE GAS LIQUE- FEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO N 89/2013 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31459 | 16/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2744 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31460 | 16/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2713 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31457 | 16/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2743 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31462 | 16/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2711 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31463 | 16/12/2013 | 6374.84 | 6374.84 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2712 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31464 | 16/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3175 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31440 | 16/12/2013 | 16890.00 | 16890.00 | PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31508 | 16/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2745 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31505 | 16/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3131 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31503 | 16/12/2013 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3129 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31497 | 16/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3215 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31495 | 16/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2753 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31500 | 16/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3130 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31455 | 16/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3125 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31435 | 16/12/2013 | 8700.00 | 8700.00 | SESSOES DE HEMIDIALISES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31524 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL(BT 20L). DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO MADE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFOR. P.F. NO. 214/13.PELO RECURSO: REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31525 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPITAL DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFOR. P.F NO. 216/2013. PELA REDE HOSPIT. C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31529 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL(BT20L).DESTINADOSAO HOSPITAL DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PBCONFOR. P.F NO. 213/2013. PELORECURSO: REDE HOSPIT. C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31533 | 16/12/2013 | 2020.00 | 2020.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES E OUTROS. DESTINADOS AOHOSP. DR. AM. MAIA DE VAsCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME P.F. NO. 213/2013.REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31534 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL(BT 20L). DESTINADOS AO HOSPIT. DR. AM. MA. DEVASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFOR. P.F NO. 213/2013. REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31535 | 16/12/2013 | 6545.89 | 6545.89 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA. DESTINADOS AO HOSP. DR. AM. MAIA DE VASCONCELOS DECATOLE DO ROCHA/PB. CONFOR. P.F. NO. 215/2013. REDE HOSP. C/C 5.660-X. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31536 | 16/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS DE COZINHA(GPL VAZILHAMES P 45KG). DESTINADOS AO HOSP.DRAMERICO M. DE VASCONCELOS DE CDO ROCHA/PB. CONFOR. P.F. 216/2013. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31537 | 16/12/2013 | 7967.20 | 7967.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPIT. DR. AMERICOMA. DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFOR. P.F. NO.217/13PELO RECURSO: REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31538 | 16/12/2013 | 7960.80 | 7960.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS AO HOSPIT. DR. AMERICOM. DE VSCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFOR. P.F NO. 218/13REDE HOSP. C/C 5.660-X. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31539 | 16/12/2013 | 7998.00 | 7998.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSP. DR. AMERICO M. DEVASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFOR. P.F. 219/2013.REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 10199574000194 | M.M.SOARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31540 | 16/12/2013 | 1240.00 | 1240.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA. DESTINADO AOHOSP. DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFORP.F. NO. 220/2013. REDE HOSPI.C/C 5.660-X. | 00001230633456 | FRANCISCO T DA SILVA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31541 | 16/12/2013 | 1920.00 | 1920.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAPOLO E BORDADOS. DESTINADOS AOHOSPIT. DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFORME O. F. NO. 032/2013. PELAREDE HOSPIT. C/C 5.660-X. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31542 | 16/12/2013 | 5485.00 | 5485.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS: VIDRO TEMP. INCOLOR10MM E OUTROS. DESTINADOS AOHOSPIT. DR. AMERICO M. DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFORME P.F. NO. 221/2013. REDEHOSPITALAR C/C 5.660-X. | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31543 | 16/12/2013 | 4250.00 | 4250.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEHORTOFRUTOGRANJEIROS. DESTINADOS AO HOSPIT. DR. AMERICO MA.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB.CONFOR. P.F. NO. 222/2013 .REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31485 | 16/12/2013 | 178000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CADEIRA COLETA DE SANGUE MOTORIZADA. BASE COSNTRUIDA, EM TUBO DE ACO50 X 30 X 1,5MM COM PES RECUADOS, REVESTIDA COM MATERIALTERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. MARCA/FABRICACAO: HOSPIMETAL. PROCEDENCIA: NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. PF.NO.725/2013. | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND METAL DE EQUIP HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 31442 | 16/12/2013 | 1866.60 | 1866.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 31445 | 16/12/2013 | 6064.91 | 6064.91 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Convite | 31453 | 16/12/2013 | 4500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 31451 | 16/12/2013 | 244.00 | 244.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 31449 | 16/12/2013 | 2420.40 | 2420.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 31520 | 16/12/2013 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE FIOS DE SUTURA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31516 | 16/12/2013 | 6014.70 | 6014.70 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 31487 | 16/12/2013 | 867.00 | 867.00 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09582277000144 | PAULO PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31494 | 16/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A SERVICOS EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31499 | 16/12/2013 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12375743000125 | AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31509 | 16/12/2013 | 1599.00 | 1599.00 | REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INICENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 31474 | 16/12/2013 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITALCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31491 | 16/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35590264000127 | MODESTO MARCENARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 31476 | 16/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 31477 | 16/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31478 | 16/12/2013 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE LEITE NATURAL PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13210559000198 | CICERO MODESTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31479 | 16/12/2013 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 31482 | 16/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 31483 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31484 | 16/12/2013 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LPARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 31472 | 16/12/2013 | 4805.00 | 4805.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICIAIS (OXIGENIO) PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 31466 | 16/12/2013 | 4150.16 | 4150.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31469 | 16/12/2013 | 3855.00 | 3855.00 | AQUISICAO DE CARNES PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE CIDADA | FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 31439 | 16/12/2013 | 2180.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE BOLSAS, TIPO MOCHILA, EM TECIDO DE ALGODAO CRU, COM DETALHES DE CHITAO. CONFRME ARTE ANEXO. - FAIXAS DE DIVULGACAO ,MEDINDO 3,0 METROS, CONFORMEARTE ANEXO. DESTINADO AGEAS. ISEMINARIO ESTADUAL SOBRE PARTOHUMANIZADO (JOAO PESSOA). CON | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31393 | 16/12/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK PARA 200 PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAUDAS TURMAS PIONEIRAS DO CURSOTECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDECONFORME PREGAO:19.2013.9.202.ATA NO.0149/2013. PELO PROFAPSC/C 10.816-2.................. | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31389 | 16/12/2013 | 7400.00 | 7400.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK E ALMOCOS PARA 200 PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NO EMCERRAMENTO DA OFICINA PEDAGOCICA DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA E SAUDE E OUTROS. NO AUDITORIO DO CEFOR-JOAO PESSOA/PB.PREGAO NO.19.2013.9.202 ATA NO0149/2013. PELO PROFAPS-C/C 10816-2......................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31398 | 16/12/2013 | 1200.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK PARA 100 PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. NA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAUDAS TURMAS PIONEIRAS DO CURSOTECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDECONFORME PREGAO:19.2013.9.202.ATA NO.0149/2013. PELO PROFAPS10.816-2...................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31401 | 16/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK PARA 100 PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NA CIDADE DE CUITE/PB. NA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DASTURMAS PIONEIRAS DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE .PREGAO NO:19.2013.9.202.ATA NO0149/2013. PELO PROFAPS-C/C 10816-2......................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31402 | 16/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | - FORNECIMENTO DE ALMOCOSPARA SER SERVIDO NA OFICINA MACRORREGIONAL DE URG. E EMERGENCIA. CONFORME PREGAO:19.2013.9202 ATA NO.149/2013. PELO PROFAPS-C/C 10.816-2..................................................................................................................................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31396 | 16/12/2013 | 1200.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK PARA 100 PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, NA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAUDAS TURMAS PIONEIRAS DO CURSOTECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDEPREGAO:19.2013.9.202 ATA NO .0149/2013. PELO PROFAPS-C/C 10816-2......................... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31407 | 16/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | - CONFECCAO DE PLACAS DEFORMATURAS PARA OS CONCLUINTESDOS CURSOS TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE E TECNICO EM HEMOTERAPIA, DO CENTRO FORMADOR DECURSOS HUMANOS-CEFOR/PB. CONFECCIONADA COM BASE DE GRANITOESCURO, COM PLACA PROTETORA DEVIDRO, MEDINDO 0,08 X 0,60 CM.CONFORME O.S.NO.494/2013 - PRE | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31384 | 16/12/2013 | 1850.00 | 1850.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK E ALMOCOS PARA 20 PESSOAS. CONFORME PREGAO:19.2013.9.202 ATA NO.0149/2013. PELOPROFAPS-C/C 10.816-2.......... | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31385 | 16/12/2013 | 2400.00 | 2400.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEEBREACK PARA 200 PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA REALIZACAODA SOLENIDADE DE COLECAO DEGRAU DAS TURMAS PIONEIRAS DOCURSO TECNICO EM VIGILANCIA EMSAUDE. CONFORME PREGAO:19.20139.202 ATA NO.0149/2013. COM RECURSOS DO PROFAPS-C/C 10.816-2 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31382 | 16/12/2013 | 1200.00 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEBREACH PARA 100 PESSOAS, DURANTE A SOLENIDADE DE COLACAO DEGRA DAS TURMAS PIONEIRAS DECURSO TECNICO EM VIGILANCIA EMSAUDE. EM CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME PREGAO:19.2013.9.202.ATA NO.0149/2013. PELO PROFAPSC/C 10.816-2................................................ | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31427 | 16/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PLANEJA SUS -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31430 | 16/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.............................................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31424 | 16/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA REUNIAO DE IMPLEMENTACAO DO VIGIAGUA. PELOTF/VS-C/C 10.819-7.......................................... | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUSA SERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31437 | 16/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.............................................................................. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31433 | 16/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.............................................................................. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31414 | 16/12/2013 | 63600.00 | 63600.00 | - CONFECCAO DE 60.000 ADESIVOS DE PREVENCAO ( SEM AIDSE MAIS GOSTOSO) EM VINIL COMVERNIZ, MEDINDO 30CM. MARCA:HDCOFECCAO/FABRICACAO: HOT DIGITAL. DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS/SES/PB. O.S.NO.491/2013-PREGAO NO.023/2013. PELOPAM-DST/IADS-C/C 10.820-0..... | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31420 | 16/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA REUNIAO DE IMPLEMENTACAO DO VIGIAGUA. PELOTF/VS-C/C 10.819-7.......................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31421 | 16/12/2013 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA REUNIAO DE IMPLEMENTACAO DO VIGIAGUA. PELOTF/VS-C/C 10.819-7.......................................... | 00020458746487 | JOSIMAR SEBASTIAO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31403 | 16/12/2013 | 7220.00 | 0.00 | - CONFRCCAO DE BANNER COMIMPRESSAO, EM COR, FACE UNICA,1,20 X 0,90 EM LONA. - FAIXA COM IMPRESSAO EMCOR, FACE UNICA, 2,0 X 0,60 M.EM LONA. DESTINADO A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME O.S.NO.495/2013 . | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31386 | 16/12/2013 | 5264.30 | 5264.30 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIOS E ASSEMELHADOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 31391 | 16/12/2013 | 1207.55 | 1207.55 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31400 | 16/12/2013 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 07334620000106 | GEMEOS AGUA E GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31395 | 16/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVDE SUPORTE DE INFORMATIZACAO REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 12373630000190 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31492 | 16/12/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.024/2013. EM PARCELA UNICA. COMFORME MEMO NO.102/2013. PELO PAM DST/AIDS - C/C10.820-0. CGE: 13-80984-9..... | 08939923000115 | ONG ESPERANCA NO AMANHA ENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31486 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO NO.0023/2013. EM UMAUNICA PARCELA. COM RECURSOS DOPAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0. CGE13-81000-6.................... | 04629532000143 | ONG ASSOC DE PROF DO SEXO DA PB APROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 31390 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | PROCESSAMENTO DE DADOS: AIH BPA GEFIP PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660X | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES04195151430 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31416 | 16/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31412 | 16/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTYOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31410 | 16/12/2013 | 8000.00 | 8000.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SES DA REDE HOSPITALAR CONTA 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 31707 | 17/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE BUFFET COMPLETO CONFORME PROCESSO 647/13 | 00013311590406 | JOSE RUY FALCAO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31560 | 17/12/2013 | 192.71 | 192.71 | - PAGAMENTO DA GPS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCAAPURADAS NOS MESES DE 02,03 E04.2009. CONFORME MEMO/SES/ GEFIN/NO.338/2013....................................................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 31561 | 17/12/2013 | 74.68 | 74.68 | - DESPESA COM PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL-GEFIN. CONFORMEO.S.NO.497/2013............................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31696 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO BERNARDO DOCAMPOS/SP. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00029443825864 | DAMIANA ROSENO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31697 | 17/12/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: MARIA ADRIELY RODRIGUES PRAXEDES. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002809662452 | SANDRA MARIA RODRIGUES FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31699 | 17/12/2013 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31700 | 17/12/2013 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL GONCALVES PRATA NETO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001954394497 | LECIA GEANE DE SOUSA PRATA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31702 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004931232450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31704 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00087304155434 | FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31706 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO FABIO DA SILVA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31648 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGIOVANNY KALEBE ANDRADE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00099376601734 | GISEUDA DA SILVA ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31649 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004136909462 | AURENI ALEXANDRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31650 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31651 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31652 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: JEFFERSON WILLIAN DEOLIVEIRA TORRES. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007994495478 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA TERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31653 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR:ELECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31654 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002950703402 | JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31655 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31656 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31658 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: BRENDA RAISSA FERNANDES DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007113086403 | CLEICIA SUZEANE DOS S LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31659 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MARCOS VINICIUS SILVAPONTES. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31660 | 17/12/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: LAYSA VICTORIA ARAUJOD ALMEIDA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008503365464 | ERILENE ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31646 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00091618274449 | GISELDA MARCOLINO PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31662 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006591043349 | IVAN LOPES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31663 | 17/12/2013 | 587360.00 | 587360.00 | - PAGAMENTO DE FOLHA DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESISTEMA SUS, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. COMPETENCIA :OUTUBRO/2013. CONFORME OF.NO .103/2013. PELA CIRURGIAS ELETIVAS-COMPENENTE II/FAEC-C/C 10.817-0....................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31665 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO CRUZ DA SILVA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00007021728476 | MARIA DOS REMEDIO DA SILVA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31667 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006591043349 | IVAN LOPES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31671 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31673 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANGELICA SALES DA SILVA.EM PERNAMBUCO/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00082004226404 | RONALDO SALES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31674 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00012699483850 | MARCELO COELHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31675 | 17/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003818085480 | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31676 | 17/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECARMEM CRISTINA A CARVALHO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00041921224487 | JOSEFA NAZARETH DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31678 | 17/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GERLANIO DO NASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00009780364412 | RAYANE KELLY DE ARAUJO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31681 | 17/12/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008587695495 | FRANCISCO DIOGENES FIRMINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31683 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00074836447704 | ANTONIO FLORENCIO PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31684 | 17/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: DAVI LUKA DE LIMA SIMOES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00069230196487 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31686 | 17/12/2013 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDITE BATISTA CORDEIRO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31687 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005931621458 | ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31691 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00033537847807 | ANA CRISTINA MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31692 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: FRANCIELLY CLARA GONCALVES FERREIRA. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002964116474 | ERINALDA GONCALVES MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31693 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009762029488 | SEVERINO FERNANDES DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31694 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: MOISES BATISTA ALVES.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31708 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: ICARO LUCAS LIMA DASILVA. EM RECIFE/PEL. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00093093276420 | WELLINGTON ELPIDIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31710 | 17/12/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31711 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00011054258430 | RAYANNE FERREIRA DA LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31712 | 17/12/2013 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00095182438400 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31714 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR:LEONARDO CORREIA DA ROCHA. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003219397433 | ANA LUCIA CORREIA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31715 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00040573001715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31716 | 17/12/2013 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31719 | 17/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTES DE TFD/CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EFUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE............................................................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31720 | 17/12/2013 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTOEM FAVOR DO PACIENTE, SEVERINOBEZERRA ALVARIANO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00061705519415 | SEVERINO BEZERRA ALVARINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31721 | 17/12/2013 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR CONDUZIR PACIENTES DE TFD/CERAC E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EFUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE............................................................................................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31724 | 17/12/2013 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERIVALDO MAXIMA DE OLIVEIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00048323381100 | MARIA GARCIA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31689 | 17/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: PEDRO HENRIQUE DANTASALVES AGACI. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00008048373416 | DAYANA TALITA DANTAS AGACI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31750 | 17/12/2013 | 11917.23 | 11917.23 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.000124717020138150011, CONF.E EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA13.12.2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31751 | 17/12/2013 | 2329.96 | 2329.96 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00235452420118150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA27.11.2013. | 00002726383408 | JOSEFA DONNA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31755 | 17/12/2013 | 24.80 | 24.80 | - REFERENTE A PAGAMENTODE TAXA DE EMISSAO DE CHEQUEORPAG, DESTINADO A PAGAMENTODE GUIA DE RECUPERACAO DE DES-PESAS COM PUBLICACAO EM DIARIOOFICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31752 | 17/12/2013 | 680.00 | 680.00 | SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME DISPENSA DE LICITA CAO | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31753 | 17/12/2013 | 1819.30 | 1819.30 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUI PAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31568 | 17/12/2013 | 7417.50 | 7417.50 | AQUISICAO DE SCALP DESC.PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNRCIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31569 | 17/12/2013 | 3452.00 | 3452.00 | AQUISICAO DE EQUIPO P/SOR,MASCARA DESC, ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31571 | 17/12/2013 | 7212.22 | 7212.22 | AQUISICAO DE GENERO SECO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOCOM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31574 | 17/12/2013 | 7281.60 | 7281.60 | AQUISICAO DE TOUCA DESC. EQUIPO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.COM RE CURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31575 | 17/12/2013 | 5929.00 | 5929.00 | AQUISICAO DE MAT. MED.HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660-X. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31576 | 17/12/2013 | 4296.00 | 4296.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM G. e CADARCO SARJADO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 - X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31577 | 17/12/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE TUBO CONECTORDE BAIXA PRESSAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR. C/C 5.660 - X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31749 | 17/12/2013 | 6920.80 | 6920.80 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI,GOIABA ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31579 | 17/12/2013 | 4556.90 | 4556.90 | AQUISICAO DE MAT. MED. HOS PITALAR.CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO.COM RECURSOS/REDE HOSPITALAR.C/C 5.660 - X. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31639 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31640 | 17/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBROCONFORME O.S N 276 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31641 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31642 | 17/12/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL EEQUIPAMENTOS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO CONFORME O.S N 275 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31643 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31644 | 17/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBROCONFORME O.S N 274 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31645 | 17/12/2013 | 7105.00 | 7105.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO REFENRENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME O.S N286 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31585 | 17/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3652 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31586 | 17/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3651 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31587 | 17/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3650 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31588 | 17/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3649 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31589 | 17/12/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3648 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31590 | 17/12/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3647 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31591 | 17/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3646 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31592 | 17/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3608 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31593 | 17/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3607 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31594 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3609 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31595 | 17/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3627 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31596 | 17/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORMWE O.F N 3626 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31597 | 17/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3625 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31598 | 17/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3624 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31599 | 17/12/2013 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3623 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31600 | 17/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3622 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31601 | 17/12/2013 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3610 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31602 | 17/12/2013 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3643 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31603 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE NEFROLOGIA VISITASE SOBREAVISOS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO CONFORME DUCUMENTOEM ANEXO | 13377317000193 | CENTRO DE TRAT.ESP.RENAL E TRANSP.S/S LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31604 | 17/12/2013 | 6700.00 | 6700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3214 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31605 | 17/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3122 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31606 | 17/12/2013 | 5888.64 | 5888.64 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3229 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31607 | 17/12/2013 | 7774.84 | 7774.84 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3230 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31608 | 17/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2746 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31609 | 17/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 2943 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31610 | 17/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3127 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31611 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3452 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31612 | 17/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3424 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31613 | 17/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3426 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31614 | 17/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGICA CONFORME O.F 3427 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31615 | 17/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3428 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31616 | 17/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3450 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31617 | 17/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3451 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31618 | 17/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3449 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31619 | 17/12/2013 | 6100.00 | 6100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3448 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31620 | 17/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3433 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31621 | 17/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3432 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31622 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31623 | 17/12/2013 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3431 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31624 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31625 | 17/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3422 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31626 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31627 | 17/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3430 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31628 | 17/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3429 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31629 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31630 | 17/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3423 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31631 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31632 | 17/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3482 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31633 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPI- TAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31634 | 17/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3421 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31635 | 17/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3658 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31636 | 17/12/2013 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL E DEEQUIPAMENTOS REFERENTE AO MESDE OUTUBRO CONFORME O.S N 273 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31637 | 17/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBROCONFORME O.S N 272 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31638 | 17/12/2013 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBROCONFORME O.S N 275 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31580 | 17/12/2013 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3655 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31581 | 17/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3654 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31583 | 17/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3653 | 07338040000197 | TONNY S. M. MAGALHAES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31657 | 17/12/2013 | 130.50 | 130.50 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR_ADIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PLACA NPV 6519 CONFORME O.F N 3335 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31672 | 17/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO DE RADIO TRANSMISSORESE MANUTENCAO NOS APARELHOS CONFORME O.F 282 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31670 | 17/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | LOCACAO DE RADIO TRANSMISSORESMANUTENCAO NOS APARELHOS CONFORME O.S N 283 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS FAB ESTRUT MET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31668 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | SERVICO DE TROCA DE FILTRO DECOMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR E TROCA DEPASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PLACA NP | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31666 | 17/12/2013 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E JOGO DE PASTILHA PARAMANUTENCAO DO VEICULO RANGERPLACA NPV 6519 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31664 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE FILTOR DE AR COMBUSTIVEL E OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ECOSPORT PLACANQA 6758 CONFORME O.F N 3537 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31647 | 17/12/2013 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O.F N 3587 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31661 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR AGASOLINA PARA MANUTENCAO DOVEICULO ECOESPORT PLACA 6758CONFORME O.F N 3537 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES SOUZA AVILLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31727 | 17/12/2013 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME O.F N 3543 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31728 | 17/12/2013 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3255 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31729 | 17/12/2013 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31730 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31731 | 17/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31732 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 31733 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31734 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2753 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31736 | 17/12/2013 | 4890.00 | 4890.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEO.F N 3677 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31737 | 17/12/2013 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEO.F PROCESSO N 3878 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31738 | 17/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 14460073000170 | MC MEDICAL ASL DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31739 | 17/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 2267 | 09390408000191 | DMAX DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31740 | 17/12/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1063 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31741 | 17/12/2013 | 5550.00 | 5550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1394 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31742 | 17/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3477 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31743 | 17/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3504 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31744 | 17/12/2013 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3512 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31745 | 17/12/2013 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1030 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31746 | 17/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3559 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31695 | 17/12/2013 | 5440.00 | 5440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3260 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31688 | 17/12/2013 | 3880.00 | 3880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3413 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31685 | 17/12/2013 | 3880.00 | 3880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3412 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31682 | 17/12/2013 | 3880.00 | 3880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3608 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31679 | 17/12/2013 | 2829.60 | 2829.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3409 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31680 | 17/12/2013 | 890.88 | 890.88 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3410 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31677 | 17/12/2013 | 760.75 | 760.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3608 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31690 | 17/12/2013 | 3880.00 | 3880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3415 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31769 | 17/12/2013 | 3996.00 | 3996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF 3294/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31770 | 17/12/2013 | 3996.00 | 3996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3295/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31772 | 17/12/2013 | 2496.00 | 2496.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3297/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31773 | 17/12/2013 | 2496.00 | 2496.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3327/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31775 | 17/12/2013 | 2496.00 | 2496.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3328/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31777 | 17/12/2013 | 2496.00 | 2496.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3296/2013 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31784 | 17/12/2013 | 6623.50 | 6623.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3575 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31785 | 17/12/2013 | 7657.05 | 7657.05 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME O.F N 3720 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31787 | 17/12/2013 | 35806.88 | 35806.88 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME CONTRATO 27/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31789 | 17/12/2013 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F 3341/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31792 | 17/12/2013 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 416/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31795 | 17/12/2013 | 2980.80 | 2980.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME O.F 3437/2013 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 31754 | 17/12/2013 | 625.00 | 625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31557 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | referente a 1 1/2 diaria.trabalhar folha da administracao junto ao setor de produtividade. rede hospitalar c/c 5.660-x. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31578 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. REUNIAO COM EQUIPE CIRCULO DO CORACAO. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31572 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. RESOLVER PROBLEMAS SIAF JUNTO AO SETOR FINANCEIRO. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31573 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. RESOLVER PROBLEMAS SIAF JUNTO AOSETOR FINANCEIRO/SES. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31562 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.TRABALHAR FOLHA DA SAUDE JUNTO AOSETOR DE PRODUTIVIDADE.E RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AOS SETORES JURIDICOS E NAH. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31563 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.TRABALHAR FOLHAS DA ADMINISRACAO E SAUDE JUNTO AO SETOR DE PRODUTIVIDADE/SES. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31564 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.TRABALHAR FOLHA DA ADMINISTRACAO E SAUDE, JUNTO AO SETOR DE PRODUTIVIDADE/SES. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31565 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.REUNIAO COM EQUIPE CIRCULO DO CARACAO E TRABALHAR FOLHA DA ADMINISTRACAO JUNTO AO SETOR DEPRODUTIVIDADE/SES. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31566 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. REUNIAO E ASSINATURA DO CONVENIODA REDE ESCOLA E TRABALHAR FOLHA DA SAUDE JUNTO AO SETOR DEPRODUTIVIDADE/SES. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31567 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, ENGENHARIA E TRABALHARFOLHA DA SAUDE JUNTO AO SETOR DE PRODUTIVIDADE. | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31584 | 17/12/2013 | 2277.11 | 2277.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA COPA/COZINHA EOUTROS. DESTINADOS AO HOSPITALDR. AMERICO M. DE VASCONCELOSDE CATOLE DO ROCHA/PB.CONFORMEP.F. NO. 223/2013. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 31582 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA.REUNIAO DO CONVENIO DA REDE ESCOLA. REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 00043730612468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31551 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO MONITORIAMENTOE PLANEJAMENTO DAS ACOES DEVIGILANCIA EM SAUDE JUNTO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAISMEDICOS. EM MAMANGUAPE/PB. COMRECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7.......................................................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31552 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR REALIZAR ALINHAMENTO TECNICO COM MUNICIPIOS EGRS EM MDDA (MONITORIAMENTO DEDOENCAS DIARREICAS). EM GUARABIRA/PB. PELO TF/VS-C/C 10.8197....................................................................................................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31553 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. POR INVESTIGAR CASODE RAIVA HUMANA. EM REMIGIO/PBPELO TF/VS-C/C 10.819-7..................................... | 00066999006415 | ANNA ESTELA CYSNEIROS PACHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31554 | 17/12/2013 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA REUNIAO DE IMPLEMENTACAO DO VIGIAGUA. PELOTF/VS-C/C 10.819-7.......................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31555 | 17/12/2013 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA IMPLEMENTACAODO PCD. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31556 | 17/12/2013 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR SUPERVISIONAROS TRABALHOS DE UBV E A EQUIPEDO FUMACE. PELO TF/VS-C/C 10.819-7......................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31669 | 17/12/2013 | 194897.00 | 194897.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/13OF.NO.105/2013. PELO TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | AMPLIACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE SUBSTITUTIVA DE SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31544 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS.............................................................................................................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31545 | 17/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELA VISITA INSTITUCIONAL AO HOSPITAL REGIONALDE CAJAZEIRAS/PB. PELO PLANEJASUS-C/C 10.816-2.............. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31546 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PROFAPS - C/C10.816-2.................................................................................. | 00004682148443 | CYLENE BEZERRA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31547 | 17/12/2013 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO PROFAPS - C/C10.816-2.................................................................................. | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31558 | 17/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALARCONTA 5660-X | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL GETULIO VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31559 | 17/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COLONIA GETULIO VARGAS REDE HOSPITALARCONTA 5660-X | 13370942000103 | WP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31548 | 17/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM A 4a. MACRORREGIONAL, EM SOUSA/PB. PELO CEREST-C/C 10.350-0............. | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31549 | 17/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM A 4a. MACRORREGIONAL, EM SOUSA/PB. PELO CEREST-C/C 10.350-0............. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31550 | 17/12/2013 | 440.00 | 440.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. POR PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM A 4a. MACRORREGIONAL, EM SOUSA/PB. PELO CEREST-C/C 10.350-0............. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 31826 | 18/12/2013 | 650.00 | 650.00 | EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA CON FORME PROCESSO 702/13 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31827 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REGARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME PROCESSO 698/13 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31829 | 18/12/2013 | 7950.00 | 7950.00 | SERVICO DE REGARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PROCESSO 698/13 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 31824 | 18/12/2013 | 1120.90 | 1120.90 | - DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS :CDV-1737, MOT-2690, MNE-8578 EMMW-9042. CONFORME O.S.NO.499/2013.......................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31798 | 18/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DE ANDRADE, EMPORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010815914474 | SANDREANA MARIA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31833 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JORGE WILLAMS RODRI-GUES MELO ROLIM, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00004192269406 | ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31834 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA,EM RIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008454765484 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31835 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31836 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIONALDA CESARIO BENTO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005465380454 | ELIONALDA CESARIO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31837 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WESLEY SNAYTH LIMA DA SILVA, EM PORTO ALEGRE-RS, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006050371407 | MARIA ELIANE DE SOUZA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31838 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGLEISON MEDEIROS DE SOUSA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00084430583749 | FRANCISCO MEDEIROS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31839 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOICEANY DA SILVA NOIA, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00070564582115 | FRANCISCA GELIANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31840 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GABRIELA SOARES DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010237195410 | DAYANE SOARES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31841 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJORDAN WILLIAM FERREIRA OLIVEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00096497998420 | JACILENE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31842 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECESAR VIEIRA DA SILVA, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00005619692485 | MARIA DIANA VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31843 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO HENRIQUE FERRAZ BANDEIRAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006428876400 | CLAUDIA ANDREA BANDEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31844 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVIVIANE CORREIA DO NASCIMENTO,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006070684427 | VIVIANE CORREIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31846 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010156913402 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31847 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENAIRTOM DOS SANTOS MOURA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31848 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE ALBUQUER-QUE, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020286104415 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31849 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUISA RODRIGUESSILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002265860492 | ELANIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31850 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31851 | 18/12/2013 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31855 | 18/12/2013 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIO CELSO RODRIGUES, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31856 | 18/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALDEMIR LEITE DE ANFRADE, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001046393421 | VALDEMIR LEITE DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31857 | 18/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31860 | 18/12/2013 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARNALDO BATISTA DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31830 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELIVIA BEATRIZ RAGNE MONTEIRO ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007081856497 | RAFAELA RAGNE PEREIRA DE LIMA MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31831 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLOS ALBERTO CAVALCANTE, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005819717449 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31867 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALDEMAR VALDEMIRO DA SILVA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00095203575487 | JUCELIO SALES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31869 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGRACILIANA SOARES DANTAS, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004489744447 | RONDINELLI FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31874 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEX CEZAR DE OLIVEIRA, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00001158931484 | ALINE AMANDA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31885 | 18/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEX CEZAR DE OLVEIRA, EM BRA-SILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005231896489 | ALEX CESAR DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31872 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS//GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007174623409 | JULIANA SILVA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 31825 | 18/12/2013 | 2560.00 | 2560.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE 20% .DO PROCESSO 020512532. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.498/2013................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 31817 | 18/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | ------------------------------VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM INSTALACAO DE AUTOCLAVE NESTA UNIDADE HOSPITALARREFERENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.RE-CURSO REDE HOSPITALAR. CONTA -5.660-X. | 40873457000125 | OJP & AMORIM COMERCIO LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31822 | 18/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISCOA DE OXIGENIO ME-DICINAL CONFORME OFICIO N. 1112013. | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31799 | 18/12/2013 | 20500.00 | 20500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO. REF PROC 270/2013.DISPENSA DE LICITACAO 07/2013.REG CGE 13023502OF 2186/2013 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 31865 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET E LOCACAO DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DES-TE HOSPITAL.CONF OS 284/2013 | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31852 | 18/12/2013 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CIRUR NEURO. REF PROC 669/2013.DISPENSA DE LICITACAO 11/2013.REG CGE 13024162OF 2187/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 31853 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESINSETI-ZACAO E IMUNIZACAO EM TODO ES-PACO FISICO.CONF OS 283/2013 | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 31854 | 18/12/2013 | 6229.00 | 6229.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REF AO MES DE OUTUBRO/2013.CONF OS 263/2013 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31891 | 18/12/2013 | 47459.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 15285M3 OXIGENIO LIQUIDO;17675M3 NITROGENIO LIQUIDO;27M3 RE-CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;56KG OXIDO NITROSO;68M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;40,80 M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2013 CONF PROC 716/2013 RE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31866 | 18/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO CONFORME O.S N293 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31871 | 18/12/2013 | 6670.00 | 6670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3503 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31868 | 18/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3500 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31873 | 18/12/2013 | 3280.00 | 3280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3508 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31886 | 18/12/2013 | 1487.76 | 1487.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3440 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31887 | 18/12/2013 | 2722.80 | 2722.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3438 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31888 | 18/12/2013 | 4963.68 | 4963.68 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3437 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31889 | 18/12/2013 | 5853.60 | 5853.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3434 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31890 | 18/12/2013 | 5853.60 | 5853.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3435 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31900 | 18/12/2013 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO N 2842 | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31901 | 18/12/2013 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3584 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31902 | 18/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME O.F N 3586 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31903 | 18/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3249 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31904 | 18/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3689 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31905 | 18/12/2013 | 7804.80 | 7804.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3436 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31906 | 18/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3688 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31914 | 18/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3258 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31915 | 18/12/2013 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3419 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31916 | 18/12/2013 | 801.80 | 801.80 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA MANUTENCAO DESTE HOSPITALCONFORME O.F N 3680 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31917 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME O.F N 3542 | 02930074000152 | DEYSE FEITOSA LEAL FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31920 | 18/12/2013 | 6159.78 | 6159.78 | AQUISICAO DE PECAS (ADAPTADORSEM CHAVE PARADRILL 1/4 POLEGADAS) PARA PERFURADOR OSSEO DOFABRICANTE STRYKER CONFORME OF2426 | 23548662000104 | PRO-VIDA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31921 | 18/12/2013 | 690.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3698 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31875 | 18/12/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3499 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31876 | 18/12/2013 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3548 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31878 | 18/12/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3490 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31879 | 18/12/2013 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3411 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31880 | 18/12/2013 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3257 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31881 | 18/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3251 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31882 | 18/12/2013 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3250 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31884 | 18/12/2013 | 5073.12 | 5073.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 3420 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31804 | 18/12/2013 | 727.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTINADA A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO NO HOSPITAL DE CATOLE DO ROCHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31815 | 18/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL(BT 20L). DESTINADOS AO HOSPITAL DR. AMERICO M.DE VASCONCELOS DE C. DO ROCHA/PB. CONFORME P.F NO. 214/2013.REDE HOSPITALAR C/C 5.660-X. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE AGUIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31832 | 18/12/2013 | 3070.00 | 3070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DE OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA (CONFECCOES DE PLACAS COMEMORATIVAS) | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 31861 | 18/12/2013 | 590.30 | 590.30 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 31862 | 18/12/2013 | 5899.65 | 5899.65 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 31863 | 18/12/2013 | 3238.70 | 3238.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31858 | 18/12/2013 | 5685.40 | 5685.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 31859 | 18/12/2013 | 5808.55 | 5268.55 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 31991 | 19/12/2013 | 982.50 | 982.50 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 800/2013 ADESAO DE ATA 166/2013 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31934 | 19/12/2013 | 2976.00 | 2976.00 | AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO CONFORME PROCESSO 763/2013 RESERVA 6712 | 17144166000184 | JOSE JEFFERSON DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31998 | 19/12/2013 | 11574.00 | 11574.00 | PRODUTIVIDADE-CIRURGIASELETIVAS-NOVEMBRO/2013 NO HOS-PITAL DISTRITA DE POMBAL,CONF.CONSTA NO OF.No.82/SPO/SES. PELO CONV.CIRIRGIAS ELETIVAS COMPONENTE I - C/C 10.817-0...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 31999 | 19/12/2013 | 49.00 | 49.00 | ADIANTAMENTO PARA ATEN-DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (REGULARIZACAO POR TER FEI-TO UMA DVOLUCAO IDEVIDA-GD 386/13) QUE ORA REGULARIZAMOS COMNP ESCRITURAL................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31979 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNADES CORREIA. PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS....................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 31981 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVODE LUCIANA RAMOS BERNARDES COREIA. PARA ATENDER DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO....... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 31982 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31995 | 19/12/2013 | 34722.00 | 34722.00 | PRODUTIVIDADE-CIRURGIASELETIVAS-NOVEMBRO/2013 NO HOS-PITAL REGIONAL DE PATOS, CONF.CONSTA NO OF.No.82/SPO/SES. PELO CONV.CIRIRGIAS ELETIVAS COMPONENTE I - C/C 10.817-0 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31996 | 19/12/2013 | 16075.00 | 16075.00 | PRODUTIVIDADE-CIRURGIASELETIVAS-NOVEMBRO/2013 NO HOS-PITAL REG DE ITABAIANA, CONF.CONSTA NO OF.No.82/SPO/SES. PELO CONV.CIRIRGIAS ELETIVAS COMPONENTE I - C/C 10.817-0...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 31994 | 19/12/2013 | 2026.32 | 2026.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DO ANEXO.CONF OS 284/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 31988 | 19/12/2013 | 12660.00 | 12660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONOS 281/2013. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 31989 | 19/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONF OS 282/2013 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31990 | 19/12/2013 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 197UND ESTRADO VAZADO PLASTICO1,00X1,20X15CM.CONF OF 2189/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31992 | 19/12/2013 | 7644.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT UTILIZADO NO MUL-TIRAO DA CARDIOLOGIA.CONF OF 2171/2013 | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31935 | 19/12/2013 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31937 | 19/12/2013 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR RECURSO SUS C/C 5660-X | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31939 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR RECURSO SUS C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31940 | 19/12/2013 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR RECURSO SUS C/C 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31929 | 19/12/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31930 | 19/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31932 | 19/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 31933 | 19/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31922 | 19/12/2013 | 4099.92 | 4099.92 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR GD DE NUMERO 431 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 32001 | 19/12/2013 | 1460.80 | 1460.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR RECURSO SUS C/C 5660-X | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 32002 | 19/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO RECURSO SUS C/C 5660-X | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31960 | 19/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31961 | 19/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31962 | 19/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31963 | 19/12/2013 | 1999.00 | 1999.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31964 | 19/12/2013 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31965 | 19/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESTINADAS AO MATERNO INFANTIL | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM EQUIPAMENTOS SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 31966 | 19/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADA AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 16538970000185 | SATIRO E LACERDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 31967 | 19/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31968 | 19/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31969 | 19/12/2013 | 4890.00 | 4890.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL RECUSRO SUS C/C 5660-X | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31970 | 19/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31971 | 19/12/2013 | 1200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31972 | 19/12/2013 | 1000.00 | 999.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 01230384000100 | SUELY MARTINS SARAIVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 31973 | 19/12/2013 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31974 | 19/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO MATERNO INFANTIL RECURSO SUS C/C 5660-X | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31997 | 19/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE NUTRICAO RECURSO SUS C/C 5660-X | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 31987 | 19/12/2013 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIADOS EM IMAGINOLOGIA RECURSO SUS C/C 5660-X | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31985 | 19/12/2013 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3479 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM DE IMPLANT ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 31986 | 19/12/2013 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3455 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM DE IMPLANT ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32026 | 19/12/2013 | 4500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME PROCESSON 4811/2013 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 32027 | 19/12/2013 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 1760 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 32031 | 19/12/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2394 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 32032 | 19/12/2013 | 4148.80 | 4148.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2334 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 32033 | 19/12/2013 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2388 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 32034 | 19/12/2013 | 3460.00 | 3460.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2358 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32039 | 19/12/2013 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32040 | 19/12/2013 | 2865.00 | 2865.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32041 | 19/12/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F 3410 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31945 | 19/12/2013 | 1609.00 | 1609.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3829 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31946 | 19/12/2013 | 79.20 | 79.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3117 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31947 | 19/12/2013 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2406 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31948 | 19/12/2013 | 253.00 | 253.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3118 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31949 | 19/12/2013 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2836 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 31950 | 19/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME O.F N 2025 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 31951 | 19/12/2013 | 96.00 | 96.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 1774 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31952 | 19/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31953 | 19/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31954 | 19/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31955 | 19/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31956 | 19/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 31957 | 19/12/2013 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003548811400 | ERIKA PEREIRA TAVARES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 32012 | 19/12/2013 | 125.00 | 125.00 | EXAMES DE CULTURA E HEMOCULTURA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORMERELACAO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 32013 | 19/12/2013 | 7900.00 | 7900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR CONFORME MEMORANDO N 250 DO SETOR DE PATRIMONIO | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 32014 | 19/12/2013 | 7840.00 | 7840.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR CONFORME MEMORANDO N 249 DO SETOR DE PATRIMONIO | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32015 | 19/12/2013 | 7300.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 2747 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32016 | 19/12/2013 | 4500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F 2908 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32017 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NEUROCIRURGIA CONFORME O.F N 3452 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 32018 | 19/12/2013 | 75.39 | 75.39 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME O.F N 3708 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 32019 | 19/12/2013 | 4775.00 | 4775.00 | SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME O.S N 287 | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32020 | 19/12/2013 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE EXTINTORES CONFORME MEMORANDO N 277 DO SETOR DEPATRIMONIO | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 32021 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME O.F N 3534 | 02930074000152 | DEYSE FEITOSA LEAL FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32022 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CELULAS DE OXIGENIO CONFORME O.F N 3718 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 31993 | 19/12/2013 | 3800.00 | 3800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 31941 | 19/12/2013 | 2300.00 | 2300.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32023 | 19/12/2013 | 4570.00 | 4570.00 | AQUISICAO DE TECIDOS EM GERAL PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 32024 | 19/12/2013 | 3461.16 | 3461.16 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE CIDADA | FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 31923 | 19/12/2013 | 319400.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS DEDESCENTRALIZACAO DOS RECURSOSORCAMENTARIOS DE EDUCACAO PER-MANENTE EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB, CONFOR-ME MEMO No.615/2013-CEFOR E RESOLUCAO CIB No.187/2013. COMRECURSOS DO CONVENIO EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE - C/C 10.6 | 10502869000198 | FUNDO MUN DE SAUDE DE A BRANCA E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | SAUDE CIDADA | FOMENTO AO MECANISMO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 31926 | 19/12/2013 | 105002.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA EMPRESACONTRATADA, DECORRENTE DO APOSTILAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOCONTRATO NO.014/2011 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITICIONAL. CONFORME MEMO N013/2013. O.S.NO.463/2013- CONCORRENCIA NO.0001/2011. COM RE | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 31958 | 19/12/2013 | 722.75 | 722.75 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES REDE HOSPITALAR C/C 5660-0 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 31959 | 19/12/2013 | 1916.00 | 1916.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS REDE HOSPITALAR C/C 5660-X | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32042 | 20/12/2013 | 450.00 | 450.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSLADO DO PACIENTEO MENOR DE 14 ANOS PEDRO LINCOLN LOPES SARMENTO GONZAGA DERECIPE-PE/CAMPINA GRANDE-PB .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................................................................. | 00079850669420 | SILVANIA LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32048 | 20/12/2013 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: KAMILY GRACIANO NERIDOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001122662408 | GILVANIA SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32050 | 20/12/2013 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3413/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32051 | 20/12/2013 | 2565.00 | 2565.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3417 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32053 | 20/12/2013 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3419/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32054 | 20/12/2013 | 1204.50 | 1204.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE- SES CONFORME O.F 3426/2013 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32060 | 20/12/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3425 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32061 | 20/12/2013 | 1435.00 | 1435.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3419 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32062 | 20/12/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3412 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32063 | 20/12/2013 | 1758.00 | 1758.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3407 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32064 | 20/12/2013 | 2331.00 | 2331.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PEOTESES CONFORME O.F N 3408 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32065 | 20/12/2013 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3415 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32066 | 20/12/2013 | 1302.00 | 1302.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3436 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32068 | 20/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME O.F N 3454 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 32055 | 20/12/2013 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR RECURSO SUS C/C 5660-X | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 32069 | 20/12/2013 | 922.20 | 922.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS RECURSO SUS C/C 5660-X | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 32076 | 20/12/2013 | 2810.00 | 2810.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32056 | 20/12/2013 | 2444615.53 | 2444615.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32080 | 20/12/2013 | 10161.60 | 10161.60 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.SALARIO FAMILIA - COMPETENCIADEZEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32077 | 20/12/2013 | 12864800.58 | 12864800.58 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIADEZEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32078 | 20/12/2013 | 1164126.00 | 1164126.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, COMPETENCIADEZEMBRO/2013................. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32079 | 20/12/2013 | 126720.00 | 126720.00 | REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE.AUXILIO ALIMENTACAO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013............. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 32071 | 20/12/2013 | 600000.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA EMPRESACONTRATADA, DECORRENTE DO APOSTILHAMENTO, REALIZADO PELA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOCONTRATO No.014/2011 DA SECRE-TARIA DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL, CONFORME MEMO/GEVS 128/2013, O.S. No.492/2013. PELOTF/VS - C/C 10.819-7. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 32073 | 20/12/2013 | 300000.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PAAMENTO DECORRETE DO APOSTILHAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NO CONTRATO NO.014/2011, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. CONFORMEMENO NO.130/2013/GEVS. T.A.NO.07. DA O.S.NO.493/2013- CONCORRENCIA NO.001/2011. PELO CEREST-C/C 10.350-0............. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32074 | 20/12/2013 | 21670.00 | 21670.00 | - REPASSE FINANCEIRO DOCONVENIO No.0023/2013, EM UMAUNICA PARCELA. COM RECURSOS DOPAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. CGE 13-81000-6 | 04629532000143 | ONG ASSOC DE PROF DO SEXO DA PB APROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32088 | 23/12/2013 | 90000.00 | 90000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPANEST - COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA. COMPETENCIA :NOVEMBRO/2013. CONFORME OF.NO.528/CSG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 32081 | 23/12/2013 | 3905.00 | 3905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIASI REF AO MES DE NO-VEMBRO DE 2013.CONF OS 285/13. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 32082 | 23/12/2013 | 893.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND APARELHO GLICOSIMETRO;05UND FITA DE ONE TOUCH CAIXA C/50UND;02UND FITA ONE TOUCH CX C/25UND.CONF OF 2192/2013 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 32083 | 23/12/2013 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND CATETER INTRAVENOSO N 24;1000UND CATETER INTRAVENOSON20.CONF OF 2190/2013 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 32084 | 23/12/2013 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01PAR ORTESE SUROPODALICA ANTIEQUINISMO;1PAR ORTESE P/EVITARDOFORMIDADE EM FLEXAO DE PUNHOMAOS E DEDOS;CONF OF 2919/13 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32087 | 23/12/2013 | 6259202.88 | 6259202.88 | VALOR REF A PRODUTIVIDADE SUSDE DEZEMBRO/2013. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 32174 | 26/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALO QUE SE EMPENHA EM SUBSTI-TUICAO DA NE 31853 UMA VEZ QUEA MESMA FOI CANCELADA ATRAVES DE GD 444 DATADA DE 26/12/2013 | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 32175 | 26/12/2013 | 7460.00 | 7460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/50.CONF OF 2194/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 32176 | 26/12/2013 | 6255.60 | 6255.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND CATETER JELCO N22;240 UND ALGODAO HIDROFILO 500G.CONOF 2193/2013 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 32089 | 26/12/2013 | 2013.50 | 2013.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUIR NE 30237 UMA VEZ QUE A MESMA FOI CANCELADA ATRAVES DAGD 440 DE 23/12/2103 | 00059198311468 | CARLOS AUGUSTO LIMA CLEMENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 32109 | 26/12/2013 | 15134.74 | 15134.74 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32177 | 26/12/2013 | 428050.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFEENTE A RGPS DO MESDE DE ZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32181 | 27/12/2013 | 188.46 | 188.46 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-ESSO JUDICIAL No.00246321520138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA19.12.2013. | 00027253554434 | JOSE BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32182 | 27/12/2013 | 285.30 | 285.30 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00055032420138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA18.12.2013. | 00098201778472 | MARIA DE FATIMA R DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32183 | 27/12/2013 | 4470.23 | 4470.23 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 11.435-9POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00275266120138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA18.12.2013. | 00015408736415 | MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32184 | 27/12/2013 | 105.69 | 105.69 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00149737920138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.12.2013. | 00002183586443 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32185 | 27/12/2013 | 6776.32 | 6776.32 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00252903920138150011, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA16.12.2013. | 00009067280453 | JOSE ZITO BELARMINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32186 | 27/12/2013 | 74.47 | 74.47 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.000124717020138150011, CONF.E EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.12.2013. | 00027259978449 | JUDITH BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32187 | 27/12/2013 | 20.41 | 20.41 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.272-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.000124717020138150011, CONF.E EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.12.2013. | 00027259978449 | JUDITH BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 32188 | 27/12/2013 | 5600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAODO MICROSCOPIO CIRURGICO E DO FOCO CIRURGICO.CONF OS 287/13 | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 32189 | 27/12/2013 | 7150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM CADEIRA ODONTOLOGICA.CONF OS 286/2013 | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32178 | 27/12/2013 | 2472.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARTUCHO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BROTHER HL-4040, NA COR AMARELA .MARCA/MODELO: MAXPRINT. - CARTUCHO COMPATIVEL COM AIMPRESSORA BROTHER HL-4040, NACOR MAGENTA. MARCA/MODELO: MAXPRINT. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE CIDADA | VIGILANCIA EM SAUDE REGIONALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32179 | 27/12/2013 | 1900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CARTUCHO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BROTHER HL-4040 CDM, NA COR PRETANOVO DE PRIMEIRO USO, ORIGINALDO FABRICANTE. MARCA/MODELO :BROTHER. DESTINADO A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB. PF.NO.727/2013. PREGAO NO.017/2013. T.A.NO.01 AOCONTRATO PJ.NO.120/2013. PELO | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 32190 | 30/12/2013 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRANLADOEM FAVOR DA PACIENTE: VITORIAMARIA DA SILVA ALMEIDA. DE SAOPAULO-SP/SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME O.S.NO.500/2013.. | 14404940000150 | EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 32192 | 30/12/2013 | 3600.00 | 0.00 | - DESPESAS COM SERVICOSFUNERARIO TRANSLADO DA PACIENTE: VIRORIA MARIA DA SILVA ALMEIDA. DE SAO PAULO-SP/SAO JOSE DE PIRANHAS/PB. CONFORME O.S.NO.500/2013......................................................................................................................................... | 14404940000150 | EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32201 | 30/12/2013 | 1452615.00 | 1452615.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS45 E 46 DO PREGAO NO.19.2012.9318 ATA NO.0155/2012.COM RECURSOS DO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.14399 DE 12/07/2013 .DEVIDO MUDANCA DE FONTE..................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32202 | 30/12/2013 | 2157792.00 | 2157792.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITEM NO .50. PREGAO:19.2012.9.318 ATA N0155/2012. RECURSOS: FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.14397 DE 12/07/2013 ........................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32203 | 30/12/2013 | 1143000.00 | 1143000.00 | - AQUISICAO DE ANFOTERICINAB,5MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL.MARCA: SIGURA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.255 ATA N0123/2012. RECURSOS: FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.22624 DE 23/10/2013 .DEVIDO A MUDANDA DE FONTE DERECURSOS...................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32204 | 30/12/2013 | 1000000.00 | 1000000.00 | - AQUISICAO DE RELOXIFENOCLORIDRATO, 60MG. MARCA: LILLYDESTINADO AO CEDMEX. PREGAO:192012.9.469 ATA NO.0049/2013 .RECURSOS: FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.19403 DE 11/09/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS...................................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32205 | 30/12/2013 | 180132.00 | 175628.70 | - AQUISICAO DE MIGLUSTATE100MG. MARCA: ACTELIO. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. PREGAO:19.2013.9004 ATA NO.0041/2013. RECURSOSFUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.13282 DE 01/07/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS........................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32206 | 30/12/2013 | 581042.30 | 581042.30 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS05 E 40 DO PREGAO:19.202.9.255ATA NO.0123/2012. RECURSOS:FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.18296 DE 29/08/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS........................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32207 | 30/12/2013 | 571500.00 | 571500.00 | - AQUISICAO DE ANFOTERICINAB,5MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL .MARCA: SIGURA. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.255 ATA N0123/2012. RECURSOS: FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.22472 DE 21/10.2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS........................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32208 | 30/12/2013 | 574524.70 | 574524.70 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS20 E 25 DO PREGAO NO.19.2012.9318 ATA NO.0155/2012. COM RECURSOS DO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.19609 DE 19/09/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS........................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32209 | 30/12/2013 | 1365560.08 | 705060.08 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS16 E 37 DO PREGAO NO.19.2013.9016 ATA NO.0089/2013. COM RECURSOS DO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.18298 DE 29/08/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS........................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32210 | 30/12/2013 | 485374.50 | 485374.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS12 E 13 DO PREGAO NO.19.2012.9318 ATA NO.0155/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.19593 DE 17/09/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE RE RECURSOS........................ | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32211 | 30/12/2013 | 196000.00 | 196000.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCALCITONINA DE 200 UI, SPAR NASAL. MARCA: BERGAMO. DESTINADOAO CEDMEX. PREGAO NO.19.2012.9195 ATA NO.0089/2012. COM RECURSOS DO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.14817 DE 17/07/2013 DEVIDO A MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32212 | 30/12/2013 | 197080.00 | 197080.00 | - AQUISICAO DE DIETA ALIMENTAR. FORMULA INFANTIL E ALIMENTO DIETETICO. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS:02 E 09 DO PREGAO:19.2012.9.358 ATA NO.0159/2012. COM RECURSOS DO FUNCEP .OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.18315 DE 29/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32214 | 30/12/2013 | 197640.00 | 197640.00 | - AQUISICAO DE DIETA ALIMENTAR. ALIMENTO DIETETICO/FORMULA INFANTIL PROTEINA ISOLADADESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS02 E 09 DO PREGAO NO.19.2012.9358 ATA NO.0159/2012. RECURSOSFUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.18751 DE 04/09/2013 DE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32218 | 30/12/2013 | 45600.00 | 45600.00 | - AQUISICAO DE MESALAZINADE 800MG POR COMPRIMIDO. MARCAEMS. DESTINADO AO CEDMEXSES/PBPREGAO:19.2012.9.217 ATA N.137/2012 PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.14343 DE 12/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS...................................................... | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32219 | 30/12/2013 | 187500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTO DIETETICO, PO, FORMULA INFANTIL .MARCA:PREGOMINA. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.358 ATANO.159/2012. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.22505 DE 22/10/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32220 | 30/12/2013 | 37820.52 | 37820.52 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO CEDMEX. PF.NO.549/2013-DIASPENSA DE LICITACAO N451/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.18226 DE 28/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32221 | 30/12/2013 | 10040.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ITENS NOS20 E 30 DO PREGAO NO.19.2013.9016 ATA NO.0089/2013. COM RECURSOS DO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.20930 DE 25/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS........................ | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32222 | 31/12/2013 | 200917.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSINITUNIBE, MALATO 50MG. DESTINADO AO NUCLEO DE ASISTENCIAFARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.8291 ATA NO.016/2012. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.19601 DE 17/09/2013 ,DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DERECURSOS | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32223 | 31/12/2013 | 632703.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. COM RECURSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.18316/2013. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 32224 | 31/12/2013 | 5760.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CALOGEMMARCA: SUPPORT. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CARMO PERES .PF.NO.628/2013. PELO FUNCEP .OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.21617 DE 07/10/2013 .DEVIDO A MUDANCA NA FR.................................................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32225 | 31/12/2013 | 146367.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. COM RECURSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.25549/2013. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 32226 | 31/12/2013 | 9180.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL.CONFORME PF.NO.715/2013. PELOFUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.215 DE 26/02/2013. DEVIDO A MUDANCA NA FR.................................................................................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32227 | 31/12/2013 | 63146.88 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ALYCIA KELLY ALMEIDA SOARES, CONFORME PROC.JUDICIAL No.0038581-53.2013.815.2001. COM REURSOS DO FUNCEPESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO ADE No.22343/2013. | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32228 | 31/12/2013 | 9120.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMULAINFANTIL SEM LACOTOSE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASISTENCIAFARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9393 ATA NO.0012/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTIRUINDOA DE NO.17765 DE 23/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32229 | 31/12/2013 | 13217.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ARAIDES DOS AN-JOS DE FIGUEIREDO.RECURSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.18546/2013. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32230 | 31/12/2013 | 5700.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FORMULAINFANTIL SEM LACTOSE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASISTSNECIAFARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9399 ATA NO.0012/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.16804 DE 13/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32231 | 31/12/2013 | 43811.50 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. COM RECURSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.15189/2013. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32232 | 31/12/2013 | 4320.00 | 0.00 | - EMPENHO CORRESPONDENTEAO PREGAO:19.2012.9.359 ATA NO0159/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.13/08/13. PELA MUDANCANA FONTE DE RECURSOS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32233 | 31/12/2013 | 816807.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECUSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTI-TUINDO A DE No.19440/2013. | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32234 | 31/12/2013 | 22400.00 | 0.00 | - EMPENHO CORRESPONDENTEAO PREGAO:19.2012.9.399 ATA NO0012/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.13/08/13. PELA MUDANCANA FONTE DE RECURSOS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32235 | 31/12/2013 | 447486.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TUINDO A DE No.19438/2013. | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32236 | 31/12/2013 | 135129.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE ERLOTINIBE150MG. MARCA: ROCHE. DESTINADOAO NUCLOE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.291.ATA NO.0160/2012. PELO FUNCEP.OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.19603 DE 17/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32237 | 31/12/2013 | 816807.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.19439/2013. | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32238 | 31/12/2013 | 8680.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE TOCILIZUMABE20MG/ML. MARCA: ROCHE. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCAFARMACEUTICA. PREGAO:19.2012.9.318 ATA NO.0155/2012. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.20933 DE 25/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32239 | 31/12/2013 | 257165.76 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.10438/2013. | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32240 | 31/12/2013 | 22364.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. PREGAO:19.2012.9.469 ATA N0049/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.13812 DE 04/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32241 | 31/12/2013 | 156262.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.22750/2013. | 07803384000200 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 32242 | 31/12/2013 | 6999.30 | 0.00 | - AQUISICAO DE FENTANIL.DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA. PF.536/2013- DISPENSA DE LICITACAO NO.446/2013PELO SUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.17596 DE 21/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR...................................................................... | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32243 | 31/12/2013 | 95457.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.22509/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32244 | 31/12/2013 | 5145.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA. PEGAO:19.2013.9.016. ATA NO.0089/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDAA DE NO.18308 DE 29/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR...................................................................... | 08076127000600 | D-HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32245 | 31/12/2013 | 10792.80 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDOM FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.5806/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32246 | 31/12/2013 | 8724.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PP .PREGAO:19.2012.9.217 ATA N. 0137/2012. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.15198 DE 24/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR...................................................................... | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32247 | 31/12/2013 | 3344.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.86380/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 32248 | 31/12/2013 | 6840.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NOVASOURCERENAL DE 200MG. DESTINADOS AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PF.NO.612/2013- DISPENSADE LICITACAO NO.490/2013. PELOFUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.20918 DE 25/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR........................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32249 | 31/12/2013 | 23309.76 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.14353/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32250 | 31/12/2013 | 5700.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIETA ALIMENTAR. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. PREGAO:19.2012.9.358 ATA N0159/2012. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.15650 DE 31/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32251 | 31/12/2013 | 25047.12 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.22918/2013. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32252 | 31/12/2013 | 6800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.PREGAO:19.2012.9.255 ATA NO.0123/2012. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.20338 DE 23/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR...................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32253 | 31/12/2013 | 48584.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.17942/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32254 | 31/12/2013 | 3200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO19.2012.9.291 ATA NO.0160/2013PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.20928 DE 25/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32255 | 31/12/2013 | 27040.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ,COM RECURSOS DO FUNCEP. ESTANE ESTAR SUBSTITUINDO A DE No.17940/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32256 | 31/12/2013 | 2365.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PF.NO.427/2013-DISOENSA DE LICITACAONO.534/2013. PELO FUNCEP OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.13482 DE 02/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32257 | 31/12/2013 | 79680.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.20926/2013. | 05598984000178 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32258 | 31/12/2013 | 10700.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO19.2012.9.318 ATA NO.0155/2013PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.5831 DE 104/04/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR...................................................................... | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32259 | 31/12/2013 | 38005.20 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAL. COM REDURSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTI-TUINDO A DE No.17926/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32260 | 31/12/2013 | 3741.30 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO N.A.F/SES/PBPF.NO.281/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.8399 DE 06/05/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR.................................................................................................................................. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32261 | 31/12/2013 | 47630.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEMEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. COMRECURSOS DO FUNCEP. ESTA NEESTAR SUBSTITUINDO A DE No.13824/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32262 | 31/12/2013 | 106722.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO19.2012.9.469 ATA NO.0049/2013PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.13517 DE 02/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32263 | 31/12/2013 | 52605.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEMEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. COMRECURSOS DO FUNCEP. ESTA NEESTAR SUBSTITUINDO A DE No.14341/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32264 | 31/12/2013 | 2000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGULHAS .DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA. PREGAO:19.202.9.492 ATA NO.0092/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.15199 DE 24/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32265 | 31/12/2013 | 8640.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. PREGAO:19.2012.9.469 ATA N0049/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOOBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.18301 DE 29/08/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32266 | 31/12/2013 | 17861.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEMEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. COMRECURSOS DO FUNCEP. ESTA NEESTAR SUBSTITUINDO A DE No.17938/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32267 | 31/12/2013 | 3450.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. PREGAO:19.2012.9.469 ATA N0049/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.14347 DE 12/07/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR.................................................................................................... | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32268 | 31/12/2013 | 16733.40 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEMEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. COMRECURSOS DO FUNCEP. ESTA NEESTAR SUBSTITUINDO A DE No.20185/2013. | 06234797001220 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32269 | 31/12/2013 | 3304.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A UPA DE SANTARITA/PB. PREGAO:19.2012.9.291.ATA NO.0160/2012. PELO FUNCEP.OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.11853 DE 17/06/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32270 | 31/12/2013 | 3900.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. COM RECURSOS DOFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTI-TUINDO A DE No.3867/2013. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32271 | 31/12/2013 | 12339.24 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A PACIENTE: SOLANGE APARECIDA CORDEIRO FARNANDES COSTA. PF.NO.567/2013 -DISPENSA DE LICITACAO NO.460 /2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUSBSITUINDOA DE NO.18545 DE 03/09/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS........................ | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32272 | 31/12/2013 | 25029.06 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSFUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTI-TUINDO A DE No.10092/2013. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32273 | 31/12/2013 | 9973.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGAO19.2012.9.443 ATA NO.0042/2013PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.5807 DE 10/04/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32274 | 31/12/2013 | 12360.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.20924/2013. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32275 | 31/12/2013 | 5579.34 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE AIRES DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL. PF.NO.666/2013- DISPENSA DE LICITACAO NO.525/2013 -PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.22921DE 29/10/2013 DEVIDO A MUDANCA NA FR. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32276 | 31/12/2013 | 20400.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, PARA ATENDER DE-MANDA JUDICIAL. COM RECURSOSDO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBS-TITUINDO A DE No.18319/2013. | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 32277 | 31/12/2013 | 16828.96 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACINTES :GERELADO VALDEMI SOUSA E OUTROS. ORDE JUDICIAL. PF.NO.2822013-DISPENSA DE LICITACAO NO.248/2013. PELO FUNCEP. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.8400 DE 06/05/2013. DEVIDO A MUDANDA DE FR. | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA BSB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 32278 | 31/12/2013 | 9300.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEDISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. COM RECURSOS DO FUNCEP. ESTA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE No.18032/2013. | 44363661000580 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (FILIAL) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32281 | 31/12/2013 | 52528.60 | 52528.60 | - REGULARIZACAO DE BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 5.365-1POR DETERMINACAO DO JUIZADO DA3a. VARA DA FAZENDA PUBILCA DECAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOPROCESSO JUDICIAL No.00124717020138150011, CONFORME EXTRATODE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA17.12.2013. | 00027259978449 | JUDITH BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32287 | 31/12/2013 | 9.26 | 9.26 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4.475-XPOR DETERMINACAO DO JUIZ DA 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00162887920128150011,CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA22.08.2013. | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32288 | 31/12/2013 | 110.76 | 110.76 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 10.245-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.20120000227911, CONFORME E EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA01.02.2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32289 | 31/12/2013 | 30.74 | 30.74 | - REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 10.245-8POR DETERMINACAO DO JUIZ DA 1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PRO-CESSO JUDICIAL No.00120110186432, CONFORME EXTRATO DEBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA01.02.2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 32290 | 31/12/2013 | 6037.20 | 6037.20 | - REGULARIZACAO DE BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 000130006908, CONFORME EXTRATO DE CONTA/TED DEPOSITO JUDICIAL CONTA15.02.2013. | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
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Última atualização: 10/06/2024